FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial Del SG-SST - Menos de 10

RESOLUCIÓN 0312 DEL 13 DE FEBRERO DE 2019
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN ELA TRABAJO SG-SST PARA
EMPRESAS, EMPLEADORES Y CONTRATISTAS CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES EN RIESGO I, II ó III
Nombre de la empresa CELLUADIO

Nit de la empresa
No. de trabajadores directos
No. de trabajadores Indirectos
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorador por:
Cargo:
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Clase de Riesgo
Página 1 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Portada

RESOLUC
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN ELA TRABA
ES
E1.1 Estándar: Recursos
Cumple
Totalmente
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores
Numeral Item Modo de Verificación
trabajadores clasificadas en riesgo I, II ó III
0.5%
Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil:
El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo, para empresas de menos de diez (10) trabajadores en
clase de riesgo I, II, III puede ser realizado por un técnico en
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en alguna de sus
áreas, con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo,
Asignación de una que acredite mínimo un (1) año de experiencia certificada por
persona que diseñe e las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de Solicitar documento soporte de la asignación y
1.1.1 actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acredite constatar la hoja de vida con soportes, de la persona
implemente el Sistema
la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta asignada.
de Gestión de SST.
(50) horas.
Esta actividad también podrá ser desarrollada por tecnólogos,

profesionales y profesionales con posgrado en SST, que
cuenten con licencia vigente en Seguridad y Salud en el
Trabajo y el referido curso de capacitación virtual de cincuenta
(50) horas.
La empresa asignó y documentó las responsabilidades

Asignación de específicas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Solicitar el soporte que contenga la asignación y
1.1.2 responsabilidades en el Trabajo a todos los niveles de la organización, para la documentación de las responsabilidades en 0.5
SST. implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Asignación de recursos
Asignar recursos económicos para desarrollar acciones de Solicitar documento soporte de asignación de
1.1.3 para el Sistema de 0.5
promoción de la salud y prevención de riesgos laborales. recursos.
Gestión de SST.
Página 2 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Afiliación al Sistema de Afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en Salud,
Solicitar documento soporte de afiliación y del pago
1.1.4 Seguridad Social Pensión y Riesgos Laborales de acuerdo con la normatividad
correspondiente
Integral. vigente.
Identificación de
En los casos en que aplique, verificar si se tienen
trabajadores que se En el caso de de que aplique, identificar a los trabajadores que
identificados los trabajadores que se deican en
dediquen en forma se dediquen en forma permanente al ejecicio de las actividades
forma permanente al ejercicio de las actividades de
1.1.5 permanente a de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las 0.5
alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003 y si
actividades de alto normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y cotizar
se ha realizado el pago de la cotización especial
riesgo y cotización de el monto establecido en la norma, al Sistema de Pensiones.
señalado en dicha norma.
pensión especial.
Conformación y
Conformar, capacitar y verificar el cumplimiento de las Solicitar actas de conformación, actas de reuniones
1.1.6 Funcionamiento del 0.5
responsabilidades del COPASST. e informes
COPASST.
Capacitación de los Solicitar documentos que evidencien las actividades

Capacitar a los integrantes del COPASST para el cumplimiento
1.1.7 integrantes del de capacitación brindada a los integrantes del 0.5
efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley.
COPASST. COPASST.
Conformación y
funcionamiento del Conformar, capacitar y verificar el cumplimiento de las Solicitar actas de reuniones e informes del Comité
1.1.8 0.5
Comité de Convivencia responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral de Convivencia Laboral
Laboral - CCL

E1.2 Capacitación en el Sistem
Cumple
Totalmente
2.0%
Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de

Programa de SST firmado por el empleador o contratante, en el que se Solicitar documento que contenga Plan Anual de
1.2.1 2
Capacitación identifiquen como mínimo: objetivos, metas, responsabilidades, Trabajo.
recursos y cronograma anual.
Solicitar la lista de trabajadores, participantes

independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación, y verificar los soporte documentales
que den cuenta de la inducción y reinducción de
Realizar actividades de inducción y reinducción, las cuales conformidad con el criterio. La referencia es el
deben estar incluidas en el programa de capacitación, dirigidas programa de capacitación y su cumplimiento.
a todos los trabajadores, independientemente de su forma de
Inducción y reinducción vinculación y/o contratación, de manera previa al inicio de sus
1.2.2 2
en SST labores, en aspectos generales y específicos de las actividades Para realizar la verificación tener en cuenta:
o funciones a realizar que incluya entre otros la identificación
de peligros y control de los riesgos en su trabajo y la
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. En empresas entre cincuenta y uno (51) y
doscientos (200) trabajadores, verificar el 10%.
En empresas con doscientos uno (201) trabajadores

en adelante, verificar los soportes para 30
trabajadores.
Solicitar el certificado de aprobación del curso de

Curso Virtual de
El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el curso capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST
capacitación de
1.2.3 de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST definido definido por el Ministerio del Trabajo, expedido a 2
cincuenta (50) horas en
por el Ministerio del Trabajo. nombre del responsable del Sistema de Gestión de
SST
Seguridad y Salud en el Trabajo
ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL D

E2.1 Estándar: P

Cumple
Totalmente
1.0%
7. Política de Seguridad Elaborar política de SST escrita, firmada, fechada y Solicitar la política escrita y soportes de su
2.1.1 1
y Salud en el Trabajo. comunicada al COPASST y a todos los trabajadores. divulgación
E2.2 Estándar: Objetivos del Siste

Cumple
Totalmente
1.0%
Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de

conformidad con la política de SST, los cuales deben ser daros,
medibles, cuantificables y tener metas, coherentes con el plan Revisar si los objetivos se encuentran definidos,
de trabajo anual, compatibles con la normatividad vigente, se cumplen con las condiciones mencionadas en el
2.2.1 Objetivos de SST 1
encuentran documentados, son comunicados a los criterio y si existen evidencias de! proceso de
trabajadores, son revisados y evaluados mínimo una vez al difusión.
año, actualizados de ser necesario y se encuentran en
documento firmado por el empleador.
E2.3 Estándar: Evaluación inicia

Cumple
Totalmente
1.0%
Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST,

Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión
identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo
anual o para la actualización del existente. de SST mediante la matriz legal, matriz de peligros y
Evaluación Inicial del
evaluación de riesgos, verificación de controles, lista
2.3.1 Sistema de Gestión de 1
de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos
SST Debe ser realizada por el responsable del Sistema de Gestión de trabajo, exámenes médicos de ingreso y
de SST o contratada por la empresa con personal externo con periódicos y seguimiento de indicadores, entre otros.
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo.

E2.4 E
Cumple
Totalmente
2.0%
Elaborar el Plan Anual de Trabajo firmado por el empleador o

Solicitar documento que contenga plan anual de
2.4.1 Plan de Trabajo contratante, en el que se identifiquen como mínimo: objetivos,
trabajo
metas, responsabilidades, recursos y cronograma anual.
E2.5 Estánda
Cumple
Totalmente
2.0%
Mantener el archivo de los siguientes documentos, por el

término establecido en la normatividad vigente:
Política en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Identificación de peligros en todos los cargos/oficios y áreas.
Archivo y retención
Conceptos exámenes médicos ocupacionales Revisar el archivo con los documentos soporte de
2.5.1 documental del Sistema 2
Plan de emergencias acuerdo con la normatividad vigente.
de Gestión de SST.
Evidencias de actividades del COPASST.
Afiliación a Seguridad Social
Comunicaciones de trabajadores, ARL o autoridades en
materia de Riesgos Laborales.
E2.6 E
Cumple
Totalmente
1.0%
Solicitar los registros documentales que evidencien

la rendición de cuentas anual, al interior de !a
empresa.
Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo de!

2.6.1
Página 6 Rendición de cuentas Sistema de Gestión de FT-SST-001
SST, que incluya a todos
Formato los niveles
Evaluacion Inicialdedel SG-SST 1 Minimos
Estandares
la empresa.
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición
Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo de!
de cuentas que haya definido y verificar que se haga
2.6.1 Rendición de cuentas Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos los niveles de 1
y se cumplan con los criterios del requisito.
la empresa.
La rendición de cuentas debe incluir todos los

niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos
hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud
en el Trabajo.
E2.7 Estándar: Normativa nacional vig

Cumple
Totalmente
2.0%
Solicitar la matriz legal.

Verificar que contenga:
Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas - Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a
2.7.1 Matriz legal del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la la empresa. 2
empresa. - Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con
los peligros/riesgos identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le
apliquen relacionadas con los riesgos laborales.
E2.8 Están
Cumple
Totalmente
1.0%
Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las

comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Constatar la existencia de mecanismos eficaces de
Mecanismos de
2.8.1 Salud en el Trabajo, como por ejemplo auto reporte de comunicación interna y externa que tiene la empresa 1
comunicación.
condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
o contratistas.
E
Cumple
Totalmente
Página 7 trabajadoresFT-SST-001
clasificadasFormato
en riesgo I, II ó III Inicial del SG-SST
Evaluacion Estandares Minimos
1.0%
Identificación y Verificar la existencia de un procedimiento para la

Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación
evaluación para la identificación y evaluación de las especificaciones
2.9.1 de las especificaciones en SST de las compras y adquisición 1
adquisición de en SST de las compras o adquisición de productos y
de productos y servicios.
bienes y servicios servicios y constatar su cumplimiento.

E
Cumple
Totalmente
2.0%
Solicitar el documento que señale los criterios

Evaluación y selección Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la
relacionados con SST para la evaluación y selección
2.10.1 de proveedores y empresa en la evaluación y selección de proveedores y 2
de proveedores cuando la empresa los haya
contratistas contratistas.
establecido.
E2.11
Cumple
Totalmente
1.0%
Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la

Solicitar el documento que contenga el
2.11.1 Gestión del cambio Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por 1
procedimiento.
cambios internos o externos.
ESTÁND
E3.1 Estánd
Cumple
Totalmente
1.0%
Descripción Identificar las características de la población trabajadora (edad,

sociodemográfica y sexo, cargos, antigüedad, nivel escolaridad, etc.) y el Solicitar documento que contenga el perfil
3.1.1 Diagnóstico de diagnóstico de condiciones de salud que incluya la sociodemográfico y el diagnóstico de condiciones de 1
condiciones de salud de caracterización de sus condiciones de salud, recopilar, analizar salud
los trabajadores e interpretar los datos del estado de salud de los trabajadores

Solicitar las evidencias que constaten la definición y
Actividades de medicina Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención ejecución de las actividades de medicina del trabajo,
del trabajo y de y promoción de la salud de conformidad con las prioridades promoción y prevención de conformidad con las
3.1.2 1
prevención y promoción identificadas en el diagnóstico de condiciones de salud y con prioridades que se identificaron con base en los
de la Salud los peligros/riesgos prioritarios. resultados del diagnóstico de las condiciones de
salud
Verificar que se le remitieron al médico que realiza

Informar al médico que realiza las evaluaciones las evaluaciones ocupacionales, los soportes
3.1.3 Perfiles de cargos ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción de las documentales respecto de los perfiles de cargos, 1
tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva. descripción de las tareas y el medio en el cual
desarrollarán la labor los trabajadores.
Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo

Evaluaciones médicas Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la
3.1.4 con la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se
ocupacionales realización de las evaluaciones médicas.
encuentre expuesto el trabajador.
Evidenciar los soporte que demuestren que la

Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una custodia de las historias clínicas esté a cargo de una
Custodia de las
3.1.5 institución prestadora de servicios en SST o del médico que institución prestadora de servicios en SST o del 1
historias clínicas
practica las evaluaciones médicas ocupacionales. médico que practica las evaluaciones médicas
ocupacionales.

Solicitar las recomendaciones emitidas por la EPS, o
Cumplir las recomendaciones y restricciones que realizan las
ARL y el soporte de la actuación de la empresa
Entidades Promotoras de Salud y/o Administradoras de
frente a las mismas.
Riesgos Laborales, emitidas por los médicos tratantes, de
Restricciones y Solicitar soporte de recibido por parte de quienes
acuerdo con la normatividad vigente.Entregar a quienes
3.1.6 recomendaciones califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de 1
califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación
médico laborales Calificación de Invalidez, de los documentos que
de Invalidez los documentos que son responsabilidad del
corresponde remitir al empleador para efectos del
empleador conforme a las normas, para la calificación de
proceso de calificación de origen y pérdida de
origen y pérdida de la capacidad laboral.
capacidad laboral.
Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los

trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo saludable,
Estilos de vida y entorno Solicitar el programa respectivo y los documentos y
3.1.7 incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y 1
saludable registros que evidencien el cumplimiento del mismo.
el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el
tabaquismo, entre otros.
Contar con un suministro permanente de agua potable, Verificar mediante observación directa si se cumple
3.1.8 Servicios de higiene servicios sanitarios y mecanismos para disponer excretas y lo exigido en el criterio, dejando soporte fílmico o 1
basuras. fotográfico al respecto.
Constatar mediante observación directa, las

evidencias donde se dé cuenta de los procesos de
Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se
eliminación de residuos conforme al criterio.Solicitar
3.1.9 Manejo de residuos producen, así como los residuos peligrosos, de forma que no 1
contrato de empresa que elimina y dispone de los
se ponga en riesgo a los trabajadores.
residuos peligrosos cuando se requiera dicha
disposición.

E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigac
Cumple
Totalmente
2.0%
Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la

Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes y las Indagar con los trabajadores si se han presentado
enfermedades laborales diagnosticadas. accidentes de trabajo o enfermedades laborales (en
caso afirmativo, tomar los datos de nombre y
número de cédula y solicitar el reporte).
Reporte de accidentes Igualmente, realizar un muestreo del reporte de
de trabajo Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo que registro de accidente de trabajo (FURAT) y el
3.2.1 2
y enfermedades corresponda los accidentes graves y mortales, así como como registro de enfermedades laborales (FUREL)
laborales (sic) las enfermedades diagnosticadas como laborales. respectivo, verificando si el reporte a las
Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días hábiles Promotoras de Salud y Dirección Territorial se hizo
siguientes al evento o recibo del dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al
diagnóstico de la enfermedad. evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.
Investigación de
incidentes, accidentes Investigar los incidentes y todos los accidentes de trabajo y las Verificar por medio de un muestreo si se investigan
de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales, los incidentes, accidentes de trabajo y las
3.2.2 2
enfermedades cuando con la participación del COPASST, previniendo la posibilidad de enfermedades laborales con la participación del
sean diagnosticadas que se presenten nuevos casos. COPASST.
como laborales
levar registro estadístico de los accidentes de trabajo que Solicitar el registro estadístico actualizado de lo
Registro y análisis
ocurren así como de las enfermedades laborales que se corrido del año y el año inmediatamente anterior al
estadístico de
3.2.3 presentan; se analiza este registro y las conclusiones derivadas de la visita, así como la evidencia que contiene el 1
accidentes de trabajo y
del estudio son usadas para el mejoramiento del Sistema de análisis y las conclusiones derivadas del estudio que
enfermedades laborales
Gestión de SST. son usadas para el mejoramiento del SG-SST.
E3.3 Estándar: Mecanismos de

Cumple
Totalmente
1.0%

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido
Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una (1) vez
del año y/o el año inmediatamente anterior y
Frecuencia de al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo
3.3.1 constatar el comportamiento de la frecuencia de los 1
accidentalidad que los generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad,
accidentes y la relación del evento con los
públicos, psicosociales, entre otros.)
peligros/riesgos identificados.

Medir la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo
Severidad de una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del
3.3.2 constatar el comportamiento de la severidad y la 1
accidentalidad peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de
relación del evento con los peligros/riesgos
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
identificados.

Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) vez al
Proporción de del año y/o el año inmediatamente anterior y
año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que
3.3.3 accidentes de trabajo constatar el comportamiento de la mortalidad y la 1
los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad,
mortales relación del evento con los peligros/riesgos
públicos, psicosociales, entre otros).
identificados.

Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo
Prevalencia de la una 1) vez al año y realizar la clasificación del origen del
3.3.4 constatar el comportamiento de la prevalencia de las 1
enfermedad laboral. peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico,
enfermedades laborales y la relación del evento con
ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros).
los peligros/riesgos identificados.

Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una
Incidencia de la (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del
3.3.5 constatar el comportamiento de la incidencia de las 1
enfermedad laboral peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos,
enfermedades laborales y la relación del evento con
ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros).
los peligros/riesgos identificados.
Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y

común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la
Ausentismo por causa del año y/o el año inmediatamente anterior y
3.3.6 clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, 1
médica constatar el comportamiento del ausentismo y la
ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad,
relación del evento con los peligros/riesgos.
públicos, psicosociales, entre otros).

ESTÁNDAR 4.
E4.1 Estándar: Identificació
Cumple
Totalmente
4.0%
Definir y aplicar una metodología para la identificación de Solicitar el documento que contiene la metodología.
peligros y evaluación y valoración de los riesgos de origen
físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de
seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre
todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias,
maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y
Verificar que se realiza la identificación de peligros,
Metodología para respecto de todos los trabajadores independientemente de su
evaluación y valoración de los riesgos conforme a la
identificación de forma de vinculación y/o contratación.
4.1.1 metodología definida de acuerdo con el criterio y con 4
peligros, evaluación y la participación de los trabajadores, seleccionando
valoración de riesgos de manera aleatoria algunas de las actividades
identificadas.
Identificar con base en la valoración de los riesgos, aquellos

que son prioritarios.
Confrontar mediante observación directa durante el
recorrido a las instalaciones de la empresa la
identificación de peligros.
Identificación de peligros
y evaluación y Solicitar documento donde se encuentre la
Identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer
valoración de riesgos identificación de peligros y valoración de riesgos.
4.1.2 controles que prevengan efectos adversos en la salud de los
con participación de Solicitar evidencias de las medidas de control
trabajadores.
todos los niveles de la implementadas.
empresa

Revisar la lista de materias primas e insumos,
productos intermedios o finales, subproductos y
desechos y verificar si estas son o están
compuestas por agentes o sustancias catalogadas
como carcinógenas en el grupo 1 de la clasificación
de la Agencia Internacional de Investigación sobre el
Cáncer (International Agency for Research on
Cancer, IARC) y con toxicidad aguda según los
criterios del Sistema Globalmente Armonizado
En las empresas donde se procese, manipule o trabaje con
(categorías I y II).
Identificación de sustancias o agentes catalogadas como carcinógenas o con
sustancias catalogadas toxicidad aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la
4.1.3 3
como carcinógenas o tabla de enfermedades laborales, priorizar los riesgos
con toxicidad aguda. asociados a las mismas y realizar acciones de prevención e
intervención al respecto. Se debe verificar que los riesgos asociados a estas
sustancias o agentes carcinógenos o con toxicidad
aguda son priorizados y se realizan acciones de
prevención e intervención.
Así mismo se debe verificar la existencia de áreas

destinadas para el almacenamiento de las materias
primas e insumos y sustancias catalogadas como
carcinógenas y con toxicidad aguda.
Verificar los soportes documentales de las

Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, mediciones ambientales realizadas y la remisión de
4.1.4 Mediciones ambientales 4
provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. estos resultados al Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
E4.2 Estándar: Medidas de pr

Cumple
Totalmente
2.5%
Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas

de prevención y control, de acuerdo con el esquema
Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el de jerarquización y la identificación de los peligros,
resultado de la identificación de peligros, la evaluación y la evaluación y valoración de los riesgos realizada.
Medidas de prevención
valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
y control frente a
4.2.1 químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros),
peligros/riesgos
incluidos los prioritarios y estas se ejecutan acorde con el
identificados
esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la
Página 15 intervención en la fuente FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST
y en el medio. Estandares Minimos
Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el
resultado de la identificación de peligros, la evaluación y
Medidas de prevención
valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
y control frente a
4.2.1 químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros),
peligros/riesgos
incluidos los prioritarios y estas se ejecutan acorde con el Constatar que estas medidas se encuentran
identificados
esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la programadas en el plan anual de trabajo.
intervención en la fuente y en el medio.
Verificar que efectivamente se dio prioridad a las
medidas de prevención y control frente a los
peligros/riesgos identificados como prioritarios.
Solicitar los soportes documentales implementados

por la empresa donde se verifica el cumplimiento de
las responsabilidades de los trabajadores frente a la
Aplicación de medidas Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las aplicación de las medidas de prevención y control de
de prevención y control medidas de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos,
4.2.2 2.5
por parte de los ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos,
trabajadores psicosociales, entre otros). psicosociales, entre otros).
Realizar visita a las instalaciones para verificar el
cumplimiento de las medidas de prevención y
control por parte de los trabajadores.
Procedimientos e Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas

Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de
instructivos internos de técnicas cuando aplique y protocolos de SST y el
4.2.3 seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y 2.5
seguridad y salud en el soporte de entrega de los mismos a los
entregarlos a los trabajadores.
trabajo trabajadores.
Elaborar formatos de registro para la realización de las visitas

Solicitar los formatos de registro de visitas de
de inspección.
inspección elaborados.
Inspecciones a
4.2.4 instalaciones, 2.5
maquinaria o equipos
Solicitar la evidencia de las visitas de inspección

Realizar las visitas de inspección sistemática a las
Página 16 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial delrealizadas
SG-SST a las instalaciones, maquinaria y equipos,Estandares Minimos
instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los relacionados
incluidos los relacionados con la prevención y
con la prevención y atención de emergencias; con la
atención de emergencias y verificar la participación
Inspecciones a
4.2.4 instalaciones, 2.5
maquinaria o equipos
Solicitar la evidencia de las visitas de inspección

Realizar las visitas de inspección sistemática a las
realizadas a las instalaciones, maquinaria y equipos,
instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los relacionados
incluidos los relacionados con la prevención y
con la prevención y atención de emergencias; con la
atención de emergencias y verificar la participación
participación del COPASST.
del COPASST en las mismas.
Mantenimiento periódico
Realizar los mantenimientos periódicos de instalaciones, Solicitar documento con los reportes del
de las instalaciones,
4.2.5 equipo, máquinas y herramientas, de acuerdo con los mantenimiento de instalaciones, equipos, máquinas 2.5
equipos, máquinas y
manuales y/o las fichas técnicas de los mismos. y herramientas realizado.
herramientas
Entrega de los
Elementos de Realizar la entrega de los elementos de protección personal, Solicitar la evidencia de la entrega de elementos de
4.2.6 Protección Personal acorde con el oficio u ocupación que desempeñan los protección personal y de la ejecución de las 2.5
(EPP) y capacitación en trabajadores y capacitar sobre el uso adecuado de los mismos. correspondientes capacitaciones.
uso adecuado
ESTÁND
Cumple
Totalmente
5.0%
Plan de prevención,
Solicitar el plan de prevención, preparación y
preparación y Elaborar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
5.1.1 respuesta ante emergencias y constatar evidencias 5
respuesta ante emergencias.
de su divulgación.
emergencias

Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la
Brigada de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias (primeros auxilios, brigada de prevención, preparación y respuesta ante
5.1.2 preparación y respuesta 5
contra incendios, evacuación, etc.), según las necesidades y el emergencias y verificar los soportes de la
ante emergencias
tamaño de la empresa. capacitación y entrega de la dotación.

ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SIST
E6.1 Estándar: Gestión y resultado
Cumple
Totalmente
1.25%
Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión

Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de
de SST de acuerdo con las condiciones de la empresa,
Definición de SST definidos por la empresa.Solicitar informe con
teniendo en cuenta los indicadores mínimos señalados en el
indicadores del Sistema los resultados de la evaluación del Sistema de
6.1.1 Capítulo IV de la presente Resolución.Tener disponibles los 1.25
de Gestión de Seguridad Gestión de SST, de acuerdo con los indicadores
resultados de la evaluación del Sistema de Gestión de SST, de
y Salud en el Trabajo mínimos señalados en el presente acto
acuerdo con los indicadores mínimos de SST definidos en la
administrativo.
presente Resolución.
Verificar soportes de la realización de auditorías

internas al Sistema de Gestión de SST, con alcance
a todas las áreas de la empresa, adelantadas por lo
menos una (1) vez al año.Solicitar el programa de la
Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la
auditoría que deberá incluir entre otros aspectos, la
6.1.2 Auditoría anual participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 1.25
definición de la idoneidad de la persona que sea
Trabajo.
auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad,
la metodología y la presentación de informes y
verificar que se haya planificado con la participación
del COPASST.
Revisión por la alta

Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta
dirección. Alcance de la Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta
6.1.3 de la revisión por la alta dirección de los resultados 1.25
auditoría del Sistema de dirección los resultados del Sistema de Gestión de SST.
del Sistema de Gestión de SST.
Gestión
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta Solicitar el documento donde conste la revisión
Planificación de la
dirección, el Sistema de Gestión de SST y comunicar los anual por la alta dirección y la comunicación de los
6.1.4 auditoría con 1.25
resultados al COPASST y al responsable del Sistema de resultados al COPASST y al responsable del
el COPASST
Gestión de SST. Sistema de Gestión de SST.

ESTÁ
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con b
Cumple
Totalmente
2.5%
Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas

necesarias con base en los resultados de la supervisión, Solicitar la evidencia documental de la
Acciones preventivas y/o
7.1.1 inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de implementación de las acciones preventivas y/o 2.5
correctivas
Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del correctivas.
COPASST.
Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del

Solicitar la evidencia documental de las acciones
Sistema de Gestión de SST se evidencie que las medidas de
Acciones de mejora correctivas, preventivas y/o de mejora que se
prevención y control relativas a los peligros y riesgos son
7.1.2 conforme a revisión de implementaron según lo detectado en la revisión por 2.5
inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma
la Alta Dirección la Alta Dirección del Sistema de Gestión de
las medidas correctivas, preventivas y/o de mejora para
Seguridad y Salud en el Trabajo.
subsanar lo detectado.
Acciones de mejora con

Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas
base en investigaciones Solicitar la evidencia documental de las acciones de
necesarias con base en los resultados de las investigaciones
7.1.3 de accidentes de trabajo mejora planteadas conforme a los resultados de las 2.5
de los accidentes de trabajo y la determinación de sus causas
y enfermedades investigaciones realizadas y verificar su efectividad.
básicas e inmediatas, así como de las enfermedades laborales.
laborales
Solicitar las evidencias de las acciones correctivas

Implementar las medidas y acciones correctivas producto de
realizadas en respuesta a los requerimientos o
7.1.4 Plan de mejoramiento requerimientos o recomendaciones de autoridades 2.5
recomendaciones de las autoridades administrativas
administrativas y de las administradoras de riesgos laborales.
y de las administradoras de riesgos laborales.

OLUCIÓN 0312 DEL 13 DE FEBRERO DE 2019
ABAJO SG-SST PARA EMPRESAS, EMPLEADORES Y CONTRATISTAS CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES ON RIESGO I, II ó III
I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
rsos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
No cumple Plan de Mejoramiento
No aplica Calificación Documento Verificación
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)
0 0 FT-SST-002 Formato Designación Responsable del SG-SST
No Aplica 0.5
No aplica 0.5

0 0 FT-SST-003 Formato Listado Trabajadores
No Aplica 0.5
0 No aplica 0.5
0 No Aplica 0.5
0 No aplica 0.5

stema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)
0.0% (Actividades)
Responsable
FT-SST-004 Formato Cronograma de Capacitación y Entrenamiento Anual
0 2
FT-SST-005 Formato de Registro de Asistencia
PRG-SST-001 Programa de Capacitación y Entrenamiento
No Aplica 2
No Aplica 2 Certificado Curso 50 Horas SG-SST
AL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

ar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)

0.0% (Actividades)
Responsable
No Aplica 1
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

0.0% (Actividades)
Responsable
No Aplica 1
nicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

0.0% (Actividades)
Responsable
No Aplica 1 FT-SST-001 Formato Evaluación Incial del SG-SST-

E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

0.0% (Actividades)
Responsable
0 0 FT-SST-006 Formato Plan de Trabajo Anual
tándar: Conservación de la documentación (2%)

0.0% (Actividades)
Responsable
0 No aplica 2
E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

0.0% (Actividades)
Responsable
Página 25 No Aplica 1 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos
No Aplica 1
al vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

0.0% (Actividades)
Responsable
No Aplica 2
Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)

0.0% (Actividades)
Responsable
No Aplica 1
E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

0.0% (Actividades)
Responsable
No Aplica 1

E2.10 Estándar: Contratación (2%)
0.0% (Actividades)
Responsable
No Aplica 2
E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

0.0% (Actividades)
Responsable
No Aplica 1
II HACER
ÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
tándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
0.0% (Actividades)
Responsable
0 No aplica 1

0 No Aplica 1
No Aplica 1
PRC-SST-001 Procedimiento para la Realización de Examenes Medicos Ocupacionales
FT-SST-007 Formato Solicitud de Examen Médico
FT-SST-008 Formato Solicitud de Examen Paraclínicos

0 0
FT-SST-009 Formato Seguimiento a Examenes Medicos Ocupacionales
FT-SST-010 Formato Profesiograma
No Aplica 1 Convenio IPS SALUD OCUPACIONAL

0 No aplica 1
No Aplica 1
No Aplica 1
No Aplica 1

tigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)
0.0% (Actividades)
Responsable
0 No aplica 2
0 No aplica 2
0 No Aplica 1
s de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

0.0% (Actividades)
Responsable

No Aplica 1
No Aplica 1
No Aplica 1
No Aplica 1
No Aplica 1
No Aplica 1

R 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
ación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
0.0% (Actividades)
Responsable
No Aplica 4
PRC-SST-002 Procedimiento Matriz de Riesgos
FT-SST-011 Matriz de Riesgos

No Aplica 3
No Aplica 4
de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

0.0% (Actividades)
Responsable
FT-SST-012 Formato Reporte de AC Inseguras

0
FT-SST-013 Formato Medidas de Prevención y Control de Riesgos
No Aplica 2.5
No Aplica 2.5
No Aplica 2.5

No Aplica 2.5
0 No aplica 2.5
0 No aplica 2.5
ÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

0.0% (Actividades)
Responsable
0 No aplica 5

0 No aplica 5

III VERIFICAR
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
ltados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
0.0% (Actividades)
Responsable
No Aplica 1.25
No Aplica 1.25
No aplica 1.25
No Aplica 1.25
IV ACTUAR

ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
on base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
0.0% (Actividades)
Responsable
No Aplica 2.5
No Aplica 2.5
No Aplica 2.5
No Aplica 2.5

Fundamentos y soportes de la efectividad
de las acciones y actividades





















ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
Recursos financieros, técnicos, humanos y SST
de otra índole requeridos para coordinar y 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales
desarrollar el Sistema de Gestión de la
RECURSOS (10%)
Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG- 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo
SST) (4%)
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP
Capacitación en el Sistema de Gestión de 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%) Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
(50 horas)
I. PLANEAR
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y
(1%) comunicada al COPASST/Vigía
STION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
Objetivos del Sistema de Gestión de la

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST

SG-SST
(1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades
Plan Anual de Trabajo (2%) 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
Conservación de la documentación (2%)
SG-SST
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño
Normatividad nacional vigente y aplicable

en materia de seguridad y salud en el 2.7.1 Matriz legal
trabajo (2%)
Página 59 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores

SEGURIDAD Y LA SALUD E
GESTION INTEGRAL DEL SIST
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Comunicación (1%)
Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
Adquisiciones (1%)
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de
Gestión del cambio (1%)
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo
3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos
Condiciones de salud en el trabajo (9%) 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial
del Ministerio de Trabajo
Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes y 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral
accidentes del trabajo (5%)
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
Mecanismos de vigilancia de las

II. HACER
condiciones de salud de los trabajadores 3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
(6%)
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros

IGROS Y RIESGOS (30%)
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa

Identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos (15%) 4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional,
cancerígenos y otros)

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
Identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos (15%)
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos

Medidas de prevención y control para
intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
subcontratistas
GESTION DE
AMENAZAS
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias

(10%)
Plan de prevención, preparación y

respuesta ante emergencias (10%)
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado

VERIFICACIÓN
III. VERIFICAR
DEL SG-SST
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año
(5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)

6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST

7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de
MEJORAMIENTO

IV. ACTUAR
7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora

(10%)
Acciones preventivas y correctivas con

base en los resultados del SG-SST (10%) 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedad laboral
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

ST
CIÓN
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
PESO
VALOR EMPRESA O
PORCENTUAL
CONTRATANTE
CUMPLE
NO CUMPLE NO APLICA
TOTALMENTE
0.5 0 0 0
0.5 0.5 0 No Aplica
0.5 0.5 0 No aplica
0.5 0 0 0
4 3
0.5 0.5 0 No Aplica
0.5 0.5 0 No aplica
0.5 0.5 0 No Aplica
0.5 0.5 0 No aplica
2 2 0 0
2 6 2 0 No Aplica 6
2 2 0 No Aplica
1 1 0 No Aplica
1 1 0 No Aplica
1 1 0 No Aplica
2 0 0 0
2 2 0 No aplica
1 1 0 No Aplica
15 13
2 2 0 No Aplica

15 13
1 1 0 No Aplica
1 1 0 No Aplica
2 2 0 No Aplica
1 1 0 No Aplica
1 1 0 No aplica
1 1 0 No Aplica
1 1 0 No Aplica
1 0 0 0
1 9 1 0 No Aplica 8
1 1 0 No aplica
1 1 0 No Aplica
1 1 0 No Aplica
1 1 0 No Aplica
2 2 0 No aplica
2 5 2 0 No aplica 5
1 1 0 No Aplica
1 1 0 No Aplica
1 1 0 No Aplica
1 6 1 0 No Aplica 6
1 1 0 No Aplica
1 1 0 No Aplica
1 1 0 No Aplica
4 4 0 No Aplica
4 0 0 0
15 11
3 3 0 No Aplica

15 11
4 4 0 No Aplica
2.5 0 0 0
2.5 2.5 0 No Aplica
2.5 2.5 0 No Aplica

15 12.5
2.5 2.5 0 No Aplica
2.5 2.5 0 No aplica
2.5 2.5 0 No aplica
5 5 0 No aplica
10 10
5 5 0 No aplica
1.25 1.25 0 No Aplica
1.25 1.25 0 No Aplica

5 5
1.25 1.25 0 No aplica
1.25 1.25 0 No Aplica
2.5 2.5 0 No Aplica
2.5 2.5 0 No Aplica

10 10
2.5 2.5 0 No Aplica
2.5 2.5 0 No Aplica
100 89.5 0 0 89.5
rse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

ACEPTABLE

Desarrollo por ciclo PHVA
60
50
40
30
20
10
0
I. PLANEAR
II. HACER
III. VERIFICAR
IV. ACTUAR
Página 67 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por ciclo
Desarrollo por Estandar
30
25
20
15
10
5
0
Maxi mo
Obteni do
Página 68 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por estandar
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabaja
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares M
el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:
CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
Si el puntaje obtenido está entre el 61 y

MODERADAMENTE
85%
Si el puntaje obtenido es mayor o igual

ACEPTABLE
al 86%
Página 69 423299441.xlsx Criterios de Evaluación

ndares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
diantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos,
no a realizar un plan de mejora, así:
ACCIÓN
Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo

un Plan de Mejoramiento de inmediato.
· Seguimiento anual y plan de visita a la empresa

con valoración crítica, por parte del Ministerio del
Trabajo.
Realizar y tener a disposición del Ministerio del

Trabajo un Plan de Mejoramiento.
Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un

reporte de avances en el término máximo de seis (6)
meses después de realizada la autoevaluación de
Estándares Mínimos.
Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.
· Mantener la calificación y evidencias a

disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el
Plan de Anual de Trabajo las mejoras detectadas.
Página 70 423299441.xlsx Criterios de Evaluación

FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial Del SG-SST - Menos de 10

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RESOLUCIÓN 0312 DEL 13 DE FEBRERO DE 2019

Nombre de la empresa CELLUADIO

Página 1 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Portada

Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil:

El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Esta actividad también podrá ser desarrollada por tecnólogos,

La empresa asignó y documentó las responsabilidades

Página 2 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Capacitación de los Solicitar documentos que evidencien las actividades

Página 3 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de

Solicitar la lista de trabajadores, participantes

En empresas con doscientos uno (201) trabajadores

Solicitar el certificado de aprobación del curso de

ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL D

Página 4 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

E2.2 Estándar: Objetivos del Siste

Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de

E2.3 Estándar: Evaluación inicia

Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST,

Página 5 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Elaborar el Plan Anual de Trabajo firmado por el empleador o

Mantener el archivo de los siguientes documentos, por el

Solicitar los registros documentales que evidencien

Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo de!

La rendición de cuentas debe incluir todos los

E2.7 Estándar: Normativa nacional vig

Solicitar la matriz legal.

Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las

Identificación y Verificar la existencia de un procedimiento para la

Página 8 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Solicitar el documento que señale los criterios

Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la

Descripción Identificar las características de la población trabajadora (edad,

Página 9 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Verificar que se le remitieron al médico que realiza

Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo

Evidenciar los soporte que demuestren que la

Página 10 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los

Constatar mediante observación directa, las

Página 11 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la

E3.3 Estándar: Mecanismos de

Página 12 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido

Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y

Página 13 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Identificar con base en la valoración de los riesgos, aquellos

Página 14 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Así mismo se debe verificar la existencia de áreas

Verificar los soportes documentales de las

E4.2 Estándar: Medidas de pr

Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas

Solicitar los soportes documentales implementados

Procedimientos e Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas

Elaborar formatos de registro para la realización de las visitas

Solicitar la evidencia de las visitas de inspección

Solicitar la evidencia de las visitas de inspección

Página 17 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Página 18 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos