GESTIÓN DE LA CALIDAD

T2
TAREA

I. DATOS INFORMATIVOS:
Título
Tipo de participación
Plazo de entrega
Medio de presentación
Calificación
: Norma ISO 9001:2008
: Grupal
: Setima semana de clase (Semana 7)
: Aula virtual / menú principal / T2
: 0 a 20 – 15% del promedio final

II. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE:

Completar la ficha de diagnóstico respecto al cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008

III. INDICACIONES
Para la elaboración del informe se debe considerar:

1. El grupo debe estar formado por 4 estudiantes

2. El contenido de los módulos 5, 6 y 7revisados en la unidad.
3. Condiciones para el envío:
 La tarea debe contener una carátula y consignar la Bibliografía utilizada
siguiendo Norma APA 6° Edición.
 El documento debe ser presentado en archivo de Ms. Word (.doc).
 Graba el archivo con el siguiente formato:
Apellidopaterno_Letrainicialprimernombre_NOMBREDELCURSO_T2.
Ejemplo: Perez_A_Gestion_de_la_calidad_T2
4. Con la empresa seleccionada en T1:
i) Describir a la empresa, según anexo 01
ii) Completar con un SÍ/NO la ficha de evidencia, indicando la evidencia.
iii) La evidencia no es solo un documento, también puede ser un video, una
foto, etc.
iv) Las evidencias deben ser adjuntadas en el envio del trabajo, si fuera muy
pesado y exceda el tamaño aceptado en el aula virtual, subirlo en la nube
y adjuntar un archivo de texto indicando el correspondiente enlace.
5. Asegúrese de enviar el archivo correcto y cumplir con las condiciones de envío, de lo
contrario, no habrá opción a reclamos posteriores.

NOTA: Si el/la estudiante comete cualquier tipo de plagio su puntuación automática será
cero (0).

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IV. ANEXOS:
IV.1. Anexo 01: Descripcion de la empresa
Nombre de la Empresa EMPRESA DE CALZADOS PAREDES
S.A.C.
Sector de Actividad ZAPATERÍA

Antigüedad (años) Agosto 2007

Principales clientes (los 4 mas importantes)

Nivel de ventas años 2016 – 2017 - 208 Año 2016:

Año 2017:
Año 2018:

IV.2. Anexo 02: Diagnóstico para la implementación de ISO 9001:2008

Orientación para la inspección

1. La realizacion del diagnostico o evaluacion, debe buscar siempre si existen evidencias

objetivas documentadas para la confirmacion de afirmaciones.
3. La realizacion del diagnostico o evaluacion, debe buscar siempre si existen esclarecimientos
tecnicos.
4. Solo se debe de completar los sub-items. En caso cumpla plenamente colocar SI, caso no
cumpla, colocar NO. Para los items no aplicables colocar NA. Utilizar siempre letras minúsculas.

Item de ISO 9001:2000 SI/NO Indicar la

4.1. Requisitos generales 100% evidencia
(Anexo)
¿Ha identificados procesos? si
¿Secuencia de interacción de los procesos? si
¿Métodos para asegurar procesos eficaces? si
¿Asegurar disponibilidad de recursos? si
¿Seguimiento, medición y análisis de los procesos? si
¿Acciones para alcanzar resultados y mejorar continuamente? si
4.2.1.Generalidades 75%
¿Declaraciones documentadas de la política de la calidad? Na
¿Manual de la calidad? no
¿Procedimientos documentados? si
¿Documentos para la planificación, operación y control de los si

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procesos?
¿Registros requeridos por la norma? Si
4.2.2. Manual de la calidad. 100%
¿Alcance del sistema de gestión de calidad? Si
¿Procedimientos documentados para el sistema de gestión de Na
calidad?
¿Descripción de la interacción de los procesos? Si
4.2.3.Control de los documentos 100%
¿Aprobación de documentos antes de su emisión? Si
¿Revisión y actualización de documentos? Si
¿Identifica los cambios? Si
¿Los documentos aplicables se encuentran en los puntos de uso? Si
¿Los documentos se encuentran legibles e identificables? Si
¿Identificación de los documentos externos? Na
¿Control de documentos obsoletos? Na
4.2.4.Control de los registros 67%
¿Mantener los registros como evidencia? Si
¿Los registros se encuentran legibles? Si
¿Establecer un procedimiento para el control de registros? no
5.1. Compromiso de la dirección 40%
¿Evidencia del compromiso de la alta gerencia con SGC? No
¿Establecer la política de la calidad? No
¿Asegurar que se establecen los objetivos de calidad? No
¿Revisión por la dirección? Si
¿Asegura disponibilidad de recursos? Si
5.2. Enfoque al cliente 100%
¿Asegurar que se cumplen los requisitos del cliente? Si
5.3. Política de la calidad 100%
¿Adecuada al propósito de la organización? Si
¿Compromiso de cumplir requisitos del cliente y mejorar Si
continuamente?
¿Marco de referencia y revisión de los objetivos de calidad? Si
¿Comunicada y entendida? Si
¿Es revisada continuamente? Si
5.4.1. Objetivos de la calidad. 100%
¿Asegurarse que los objetivos se establecen en las funciones? Si
¿Objetivos medibles y coherentes con la política de calidad? Si
5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad 100%
¿Cumplir con los requisitos citados en 4.1 y los objetivos de calidad? Si
¿Se mantiene la integridad del SGC cuando se cambie? Si
5.5.1.Responsabilidad y autoridad 100%
¿Responsabilidades y autoridades definidas y comunicadas? Si
5.5.2. Representante de la dirección. 50%
¿Representante de la dirección con independencia? Na
¿Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los no

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procesos del SGC?

¿Asegurarse que se promueva la toma de conciencia de los requisitos si
del cliente?
5.5.3. Comunicación interna 100%
¿Procesos de comunicación interna apropiados? SI
5.6.1. Generalidades 50%
¿Revisar y evaluar en intervalos planificados el SGC, política y No
objetivos?
¿Mantener registros de las revisiones? si
5.6.2. Información para la revisión 50%
¿Resultados de auditorias? No
¿Retroalimentación del cliente? Si
¿Desempeño de los procesos y conformidad del producto? Si
¿Estado de las SAC's? No
¿Acciones de seguimiento de las revisiones por la dirección previas? Si
¿Cambios que pueden afectar el SGC? No
¿Recomendaciones para la mejora? Na
5.6.3. Resultados de la revisión 67%
¿Incluir la mejora de la eficacia del SGC? No
¿Mejora del producto según requisitos del cliente? Si
¿Necesidades de recursos? Si
6.1. Provisión de recursos 50%
¿Proporcionar recursos para implementar y mantener el SGC? No
¿Aumentar la satisfacción del cliente? Si
6.2.1. Generalidades. 100%
¿El personal competente en educación, formación y experiencia? Si
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación 100%
¿Determinar competencia de personal que realiza trabajos que Si
afecten al producto?
¿Proporcionar formación u otras acciones? Si
¿Evaluar eficacia de acciones tomadas? Si
¿Asegurarse que el personal es consciente que su trabajo contribuye Si
a los logros?
¿Mantener los registros apropiados de educación y habilidades? na
6.3. Infraestructura 100%
¿Mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad Si
del producto?
¿Equipos (Hardware y Software)? Si
¿Servicios de apoyo (Transporte y comunicación)? Si
6.4. Ambiente de trabajo 100%
¿Gestionar el ambiente necesario para lograr la conformidad del Si
producto?
7.1. Planificación de la realización del producto 100%
¿Planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización si

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del producto?
¿Determinar los objetivos de calidad y requisitos del producto? Si
¿Establecer procesos y documentos? Si
¿Determinar actividades de verificación, validación y seguimiento, Si
inspección y/o prueba?
¿Los registros necesarios para proporcionar evidencia? Si
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto 100%
¿Determinar los requisitos del cliente, actividades de entrega y Si
posterior a ella?
¿Determinar los requisitos no establecidos por el cliente? Si
¿Determinar los requisitos legales y reglamentarios relacionados con Si
el producto?
¿Cualquier requisito establecido por la organización? Si
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto 100%
¿Revisar los requisitos relacionados con el producto? Si
¿Establecer los requisitos del producto? Si
¿La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos? Si
7.2.3. Comunicación con el cliente 100%
¿Determinar disposiciones eficaces para la comunicación con los Si
clientes?
¿Contratos, consultas o atención de pedidos? Si
¿Retroalimentación del cliente, incluyendo quejas? si
7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo. 100%
¿Planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto? Si
¿Etapas del diseño y desarrollo? Si
¿Revisión, verificación y validación del diseño y desarrollo en cada Si
etapa?
¿Responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo? Si
¿Los resultados de la planificación deben actualizarse? Si
7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 67%
¿Determinar elementos de entrada y mantener registros? Si
¿Requisitos funcionales y de desempeño? Si
¿Requisitos legales? No
¿Información de diseños previos? Na
¿Cualquier otro requisito esencial? Na
7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo. 100%
¿Cumplir requisitos de elementos de entrada? Si
¿Información apropiada para compra, producción y prestación de Si
servicio?
¿Hacer referencia a los criterios de aceptación? Na
¿Especificar las características del producto? Si
7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo 100%
¿Evaluar capacidad de resultados? Si
¿Identificar problemas y proponer acciones necesarias? Si
7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo. 100%
¿Realizar la verificación de acuerdo a lo planeado? Si

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¿Mantener registros de los resultados de la verificación? Si

7.3.6. Validación del diseño y desarrollo. 0%
¿Realizar la validación de acuerdo a lo planeado? No
¿Mantener registros de los resultados de la validación? No
7.3.7. Control de cambios de diseño y desarrollo. 100%
¿Asegurarse que registran los cambios efectuados? Si
¿Se mantienen registros como evidencias? Si
7.4.1. Proceso de compras 100%
¿Asegurarse que cumple con los requisitos de compra especificados? Si
¿Evaluar y seleccionar proveedores ? Si
7.4.2. Información de las compras 75%
¿Especificar el producto a comprar? Si
¿Requisitos para la aprobación del producto? Si
¿Requisitos para la calificación del personal? Si
¿Requisitos del SGC? No
7.4.3. Verificación de los productos comprados. 0%
¿Establecer inspecciones para asegurarse que el producto cumple No
requisitos especificados?
¿Establecer el método para la verificación de las instalaciones del No
proveedor?
7.5.1. Control de la producción y de la prestación de los servicios. 50%
¿Planifica y lleva a cabo la producción bajo condiciones controladas? Si
¿Disponibilidad de instrucciones de trabajo? Si
¿Uso de equipo apropiado? Si
¿Uso de dispositivos de seguimiento y medición? No
¿Implementación del seguimiento y medición? No
¿Implementación de actividades de liberación, entrega y post No
entrega?
7.5.2. Validación de los procesos de producción y de la prestación 100%
del servicio.
¿Validar los procesos de productos que no puedan verificarse? Si
¿Criterios definidos para la revisión y aprobación de procesos? Si
¿Aprobación de equipos y calificación de personal? Si
¿Uso de métodos y procedimientos específicos? Si
¿Requisitos de los registros? Si
¿La revalidación? si
7.5.3. Identificación y trazabilidad. 100%
¿Identificar los productos por medios adecuados? Si
¿Identificar el estado del producto? si
¿Controlar y registrar la identificación única del producto? Si
7.5.4. Propiedad del cliente. 75%
¿Cuidar los bienes que son propiedad del cliente? Si
¿Identificar, verificar y proteger los bienes del cliente? Si
¿Los bienes deteriorados deben ser registrados y comunicados? No
7.5.5. Preservación del producto. 100%

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¿Preservar la conformidad del producto en el proceso interno y de Si

entrega?
¿Identificación, manipulación, almacenamiento y protección? Si
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 80%
¿Determinar el seguimiento y medición a realizar? Si
¿Establecer procesos para asegurar el seguimiento y medición? Si
¿Asegurarse de la validez de los resultados? No
¿Calibrarse y verificarse los equipos de medición? Si
¿Ajustarse o reajustarse cuando sea necesario? Na
¿Identificarse para determinar el estado de calibración? Na
¿Protegerse contra ajustes? Na
¿Protegerse contra danos? Si
8.1. Generalidades 75%
¿Planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, Si
análisis y mejora?
¿Demostrar la conformidad del producto? Si
¿Asegurarse de la conformidad del SGC? Si
¿Mejorar continuamente la eficacia del SGC? No
8.2.1.Satisfacción del cliente 100%
¿Seguimiento a la información relativa a la percepción del cliente? Si
¿métodos para obtener dicha información? Si
8.2.2.Auditoria Interna 83%
¿Llevar a cabo auditorias a intervalos planificados? Si
¿Si el SCG es conforme con las disposiciones planificadas (7.1)? Si
¿Si el SGC se ha implementado y es eficaz? Si
¿Planificar un programa de auditorias? No
¿Procedimiento documentado de las responsabilidades? Si
¿La dirección responsable asegura que se tomen las acciones sin si
demora?
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 50%
¿Aplicar métodos apropiados para el seguimiento? No
¿Cuando no se alcancen los resultados deben aplicarse acciones Si
correctivas y preventivas?
8.2.4. Seguimiento y medición del producto 100%
¿Medir y hacer seguimiento a las características del producto? Si
¿Mantenerse la evidencia de la conformidad de los criterios? Si
¿Los registros indican la persona que autoriza la liberación del Si
producto?
8.3. Control de Producción no conforme 86%
¿El producto no conforme se identifica? Si
¿Toma acciones para la no conformidad? Si
¿Autoriza el uso cuando sea aplicable? Si
¿Toma acciones para impedir su uso? Si
¿Se mantienen registros de las no conformidades? No
¿Si se corrige el producto no conforme se somete a nueva Si
verificación?

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¿Si se detecta una no conformidad después de entregado se toman Si

las acciones pertinentes?
8.4. Análisis de datos 100%
¿Determina, recopila y analiza los datos para demostrar la idoneidad Si
del SGC?
¿Evalúa donde puede realizarse una mejora continua? Si
¿Satisfacción del cliente? Si
¿Conformidad de los requisitos del cliente? Si
¿características de los procesos? Si
¿Los proveedores? si
8.5.1. Mejora Continua 100%
¿Mejorar continuamente la eficacia del SGC? Si
8.5.2. Acción Correctiva 100%
¿Tomar acciones para eliminar causas de no conformidades? Si
¿Procedimiento documentado para definir requisitos? Si
¿Revisar no conformidades? Si
¿Registrar acciones tomadas? Si
¿Revisar acciones tomadas? Si
8.5.3.Acción Preventiva 100%
¿Tomar acciones para eliminar causas de no conformidades Si
potenciales?
¿Procedimiento documentado para definir requisitos? Si
¿Determinar e implementar acciones necesarias? Si
¿Registrar acciones tomadas? Si
¿Revisar las acciones tomadas? Si
% de Cumplimiento 84.3%

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V. RÚBRICA DE EVALUACIÓN:
La asignación del puntaje máximo a cada criterio es aplicable si este se cumple a nivel
satisfactorio. El docente del curso determina el puntaje de cada ítem de acuerdo a su
juicio de experto.

INDICADOR 20 15 10 05

La información La información La información La información no

claramente claramente desarrolla desarrolla el tema desarrolla el tema
desarrolla el tema el tema principal de la principal de la tarea pero principal de la tarea
principal de la tarea. tarea. no se aportan detalles pero no se aportan
Comprensión de apoyo o ejemplos. detalles de apoyo o
del tema de Incluye diversos Cuando es pertinente, ejemplos.
la Tarea detalles de apoyo y/o incluye 1-2 detalles
ejemplos. de apoyo y/o
ejemplos.

La información La información La información aportada La información

aportada es aportada es es parcialmente aportada es
completa, se basa en completa, se basa en completa aun cuando se parcialmente
los materiales de los los materiales de los basa en los materiales completa y tampoco
módulos y muestra módulos pero de los Módulos se basa en los
Información relaciones claras y muestra un uso correspondientes a esta materiales de los
utilizada lógicas con todos los parcial en el Tarea. Módulos
aspectos de la tarea. desarrollo de la tarea. correspondientes a
esta Tarea.

Uso de la No existen errores Casi no existen Más de 5 errores Más de 7 errores

gramática y gramaticales, errores gramaticales, gramaticales, gramaticales,
de la ortográficos o de ortográficos o de ortográficos o de ortográficos o de
ortografía puntuación. puntuación. puntuación. puntuación.

Presentación El documento El documento El documento considera El documento no

considera el anexo considera los 2 solo uno de los procesos considera ningú
indicado. Presenta procesos solicitados. solicitados. proceso solicitado.
una redacción clara y La presentación del La información está La información está
ordenada. Cumple informe no guarda desorganizada desorganizada
con presentar la siempre una No incluye la No incluye la
redacción clara y bibliografía. bibliografía.
evidencia solicitada
ordenada. Cumple Cumple con presentar
de todos los ítems No presente la
con presentar con menos del 50% de
indicados con SI/NO. más del 50% de la evidencias solicitadas de evidencia solicitada
El escrito tiene evidencia solicitada todos los ítems de todos los ítems
coherencia y de todos los ítems indicados con SI/NO. indicados con
presenta fluidez en la indicados con SI/NO. SI/NO.
transición de las La mayor parte del
ideas. escrito es coherente y
tiene fluidez en la
Incluye bibliografía transición de las
actualizada y en ideas. Incluye la

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formato APA. bibliografía

desactualizada o sin
formato APA.

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