Declaración Mensual y Pago Simultáneo del Impuesto Formulario 29

PERIODO TRIBUTARIO
Mes Año ROL ÚNIC
15
3
1 0 2011

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L 825/74

genera

1 Exportaciones
2 Ventas y/o Servicios prestados Internos Exentos, o No Gravados
Ventas y/o Servicios Prestados
Débito

3 Facturas de Compras recibidas con retención total (contribuyente retenidos)

No
DEBITOS Y VENTAS

4 Facturas Emitidas
5 Boletas
Genera Débito

6 Nota de Debito emitidas

7 Nota de Crédito emitida por Factura
8 Notas de Crédito emitidas por Vales de maquinaria autorizadas por el Servicio
9 Facturas de Compras recibidas con retención parcial (contribuyentes retenidos)
10 Liquidación Factura
11 Adiciones al Débito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesiva registradas en otros periodos por Art. 27 bis.
12 Restitución Adicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Art. 27 bis, inc. 2º (Ley 19,738/01)
13 TOTAL DEBITOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L 825/74

14 IVA por documentos electrónicos recibidos
Compras y/o Servicios Utilizados

15 Internas Afectas
derecho a

Importaciones
crédito

16
fiscal
Sin

17 Internas externas, o no gravadas

18 Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas

CRÉDITOS Y COMPRAS

Facturas Activo Fijo

Internas
Con derecho a
Crédito Fiscal

19
20 Notas de Crédito recibidas
21 Notas de Debitos recibidas
Formulario de pago importaciones del giro
Importa-

22
tancia

23 Formulario de pago importaciones activo fijo

24 Remanente Crédito Fiscal mes anterior
25 Devolución Solicitud Art. 36(Exportadores)
26 Devolución Solicitud Art. 27 bis (Activo fijo)
27 Certificado Imputación Art. 27 bis (Activo fijo)
28 Devolución Solicitud Art. 3 (Cambio de sujeto)
29 Monto Registrado por Devolución Indebida del Crédito Fiscal D:S: 348 (Exportadores)
30 Recuperación del Impuesto Especifico al Petróleo Diesel (Art. 6º Ley 18.502/86 y Art. 1º y 3º D.S. Nº 311/86)
31 Recuperación del Impuesto Especifico al Petróleo Diesel soportado por Transportistas de Carga (Art. 2º Ley Nº 19.764/01
32 Crédito del Art. 11º Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de Extensión)
 33 TOTAL CRÉDITOS

Diferencia total Debito(Linea 13,código 538)meno Total Créditos(Linea 33,código 537);trasládelo a la línea 34.Si el resultado es positivo al códig

34 Remanente de crédito fiscal para el periodo siguiente 77

35 Retención Impuesto Primera Categoría por rentas de capitales mobiliarios del Art. 20 Nº 2, según Art. 73 LIR
Retención Impuesto Único a los trabajadores, según Art. 74 Nº1 LIR
IMPUESTO A LA RENTA D.L. 824/74

36
Retención de Impuestos con tasa de 10% sobre las rentas del Art. 42 según Art. 74 Nº2 LIR
Retenciones

37
38 Retención de Impuestos con tasa de 10% sobre las rentas del Art. 48 según Art. 74 Nº3 LIR
39 Retención a Suplementeros, según Art. 74 Nº5 (tasa 0,5%) LIR
40 Retención por compra de productos mineros, según Art. 74 Nº6 LIR
41 Retención sobre cantidades pagadas en cumplimiento de Seguros Dotales del Art. 17 Nº3 (tasa 15%)
42 Retención sobre retiros de Ahorro Previsional Voluntario del Art. 42 bis LIR (tasa 15%)
Monto Pérdida Art.90 Base Imponible Tasa
43 1º Categoria Art. 84 a) 30 536 $ 26,557,058 115 3.50%
44 Mineros, Art, 84 a) 565 120 542
Explotador Minero Art.v 84 h)
PPM

45 700 701 702

46 2º Categoria Art. 84 b) (tasa 10%)
47 Taller artesanal Art 84 c) (tasa de 1,5% ó 3%)
48 Transportistas acogidos a Renta Presunta, Art, 84 e) y f) (tasa 0,3%)

49 SUB TOTAL IMPUESTO DETERMINADO ANVERSO. (Suma de las lineas 34 a 48, columna Impuesto y/o PPM determinado)

Si no declara Tributación Simplificada, Impuesto Adicional (Art. 37 o Art. 42), Cotización Adicional, Credito Especial Empresa Construct
o Cambio de Sujeto; translade el valor de linea 49 (código 595) a line 98 (código 91), en caso contrario

O1 Apellido Paterno o Razón social O2 Apellido Materno

CON ESTA ME SALVO SA
Cambio datos de Domicilio 583 (Si marca con X el casillero, registre los cambios al reverso

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta

98 TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEG
declaraión son la expresión fiel de la verdad, por lo que 99 Más IPC
asuma la responsabilidad correspondiente.
100 Más Intereses y multas
101 TOTAL A PAGAR CON RECARGO

firma representante legal

del Impuesto Formulario 29

ROL ÚNICO TRIBUTARIO Folio

-
8 9 4 5 6 1 2 9 k

Cantidad de Documentos Monto Neto

585 20
586 142 26557057.894737
515 587
Cantidad de Documentos Debitos
503 167 502 3040000 + $ 16,000,000
110 1040 111 2022941 + $ 10,647,058
512 513 0 + $ -
509 4 510 17100 - $ 90,000
708 709 0 - $ -
516 517 0 + $ -
500 501 + $ -
Art. 27 bis. 154 + $ -
c. 2º (Ley 19,738/01) 518 + $ -
538 5045841 = $ 26,557,058

Con Derecho a Crédito Sin Derecho a Crédito

511 1200000 514
Cantidad de documentos Monto Neto
564 521
565 560
584 562
Cantidad de documentos Crédito, recuperación y Reintegro
519 146 520 1596189 +
524 11 525 319327 +
527 6 528 228000 -
531 532 +
534 535 +
536 553 +
504 1688720 +
593 -
594 -
592 -
539 -
164 +
D.S. Nº 311/86) 127 +
(Art. 2º Ley Nº 19.764/01 544 +
523 +
 537 3604236 =

ínea 34.Si el resultado es positivo al código 89,si es negativo al código 77 sin signo

IMPUESTO DETERMINADO
IVA determinado 89 1441605 +

egún Art. 73 LIR 50 +

48 456000 +
151 123000 +
153 +
54 +
56 +
sa 15%) 588 +
589 +
Tasa Crédito PPM Neto Determinado
3.50% 68 62 929497 +
122 123 +
711 703 +
152 +
70 +
66 +

uesto y/o PPM determinado) 595 2950102 =

edito Especial Empresa Constructoras, recuperación de Peaje Transportista de Pasajeros

98 (código 91), en caso contrario continúe al reverso

O5 Nombres

Viene de la linea 49 código 595, ó linea 93 código 547

AR DENTRO DEL PLAZO LEGAL 91 2950102 =

92 +
multas 93 +
AR CON RECARGO 94 =
 SISTEMA DE TRIBUTACIÓN SIMPLIFICADA DEL IVA ART. 29 D.L 825/74
Simplificada

50 Ventas del período 529

51 Créditos del período 530
52 IVA determinado por concepto de Tributación Simplificada

53 Letras e), h), i) , l) (tasa 15%)

54 Letras j) (tasa 50%)
IMPUESTO ADICIONAL ART.37 D.L.825/74

55 Debitos de Impuesto Adicional Ventas Art. 37 letras a),b),c) y Art 40 D.L. 825/74(tasa15%). 113
56 Crédito del período Impuesto Adicional Art. 37 letras a),b) y c) D.L. 825/74 28
57 Monto reintegrado por devolución indebida de crédito por exportadores D.L. 825/74 548
58 Remanente crédito Art. 36 mes anterior D.L. 825/74 540
59 Devolución solicitud Art. 36 relativa al Impuesto Adicional Art. 37 letras a),b)yc) D.L.825/74 541

60 Remanente crédito impuesto Art. 37 para período siguiente 549 Impuesto Adicional Art. 37 y 40 determin

Débitos
61 Pisco ,Licores ,Whisky y Aguardiente (tasa 27%) 577
62 Vinos, Champaña, Chichas (Tasa 15%) 32
63 Cerveza (Tasa 15%) 150
64 Bebidas Analcholicas (Tasa 13%)
IMPUESTO ADICIONAL ART.42 D.L. 825/74

146
65 Notas de Débito emitidas 545
66 Notas de Crédito emitidas por Factura 546
67 Notas de Crédito emitidas por Vales de maquinaria autorizadas por el servicio 710
68 Total Débitos Art. 42 D.L. 825/74 602

Total credito regargado en facturas recibidas Crédito Imputable del Pe

69 Pisco ,Licores ,Whisky y Aguardiente (tasa 27%) 575 576
70 Vinos, Champaña, Chichas (Tasa 15%) 574 33
71 Cerveza (Tasa 15%) 580 149
72 Bebidas Analcholicas (Tasa 13%) 582 85
73 Notas de Debitos recibidas 551
74 Notas de Crédito recibidas 559
75 Remanente crédito Art. 42 mes anterior 508
76 Devolución Art. 36 D.L. 825/74 relativas impuesto Art. 42 533
77 Monto reintegrado devolucines indebidas de crédito por exportaciones 552
78 Total Crédito Art. 44 D.L. 825/74 603

79 Remanente crédito Art. 42 para periodo siguiente 507 Impuesto Adicional Art. 42 determin

ANTICIPO CAMBIO DE SUJETO (CONTRIBUYENTE RETENIDO)

80 IVA anticipado del período 556 +
81 Remanente del mes anterior 557 +
82 Devolución del mes anterior 558 -
 83 Total Anticipo 543 =

84 Remanente Anticipo Cambio Sujeto para periodo siguiente 573

CAMBIO DE SUJETO (AGENTE RETENEDOR)

85 IVA total retenido a terceros (tasa Art.14 D.L 825/74) 39 +
86 IVA parcial retenido a terceros (según tasa) 554 +
87 Retención del Margen de comercialización 597 +
88 Retención Anticipo de Cambio de Sujeto 555 +

Imputación del Pago Patente Aguas Ley

89 20.017/05 704 Remanente anterior 705
90 Cotización Adicional Ley 18.566/86 160 Remanente mes anterior 161
Crédito Especial Empresa Constructoras Art. 21
91 DL. 910/75 126 Remanente mes anterior 128
Recuperación de peajes transportistas pasajeros
92 Ley 19.764/01 572 Remanente mes anterior 568

Realice la operación aritmetica de las lineas 49 a 92 (columna Impuestos Determinado).Registre el valor resultante en el código 547(linea 93), si es

93 TOTAL DETERMINADO

94 Remanente periodo siguiente patente Aguas ley 20.017/05 707

95 Remanente de Cotizaciones Adicional Ley 18.566/86 73
96 Remanente Credito Especial Empresas Constructoras 130
97 Remanente Recup. De peaje Trans. Pasajeros Ley 19.764/01 591

REGISTRE SI CAMBIA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES

O6 Calle 610 Nº 611

O8 Comuna 53 Región 613 Cod. A. Tel. O9 Teléfono 601

55 Correo electronico 44 Domicilio Postal 726 Comuna Postal 313

 IMPUESTO DETERMINADO

409 +

552 +
526 +

+
Diferencia Débito menos crédito impuesto Art. 37 D.L
- 825/74 (operaciones aritmeticas de las lineas 55 a la
- 59), translade el valor a la linea 60, si el resultado es
positivo al código 550, en caso contrario el código 549
- sin signo

Impuesto Adicional Art. 37 y 40 determinado 550 +

Débitos
+
+
+
+
+
-
-
=

Crédito Imputable del Período

+
+
+
+
Diferencia Débito menos crédito impuesto Art. 42 D.L.
+ 825/74 (código 602 menos el codigo 603),translade el
valor a la linea 79. Si el resultado es positivo al codigo
- 506, en caso contrario el código 507 sin signo
+
-
+
=

Impuesto Adicional Art. 42 determinado 506 +

Registre total de anticipo(codigo 543) en el

codigo 598, con tope del valor del código 89
linea 34, el saldo restante se debe registrar en el
remanente para el mes siguiente, código 573
 Registre total de anticipo(codigo 543) en el
codigo 598, con tope del valor del código 89
linea 34, el saldo restante se debe registrar en el
remanente para el mes siguiente, código 573

Anticipo a Imputar 598 -

Registre en el código 596 la

suma de las retenciones
(código 39, 554, 597 y 555)
Retención Cambio de Sujeto

Total a Imputar 706 -

Total crédito mes 570 -
Total crédito mes 571 -

Total crédito mes 590 -

or resultante en el código 547(linea 93), si es negativo anotelo entre paréntesis

547 =

Si codigo 547 es positivo, transladelo al

anverso (codigo 91, linea 98), en caso contrario
registrelo en los codigos de remanente (linea 94
a 97) teniendo presente las instrucciones.

UIENTES ANTECEDENTES
Departamento 612 Villa o Población

Fax 604 Telefono celular

Rut Contador 314 Rut . Rep. Legal

 TIPOS DE RENTAS Y REBAJAS CREDITO POR IMPUES

1 Retiros 600
2 Dividendos distribuidos por S.A y C.P.A 601
BASE IMPONIBLE GLOBAL COMPLEMENTARIO O ADICIONAL

3 Gastos Rechazados, Art. 33º Nº pagados en el ejercicio 602

4 Rentas Presuntas de Bienes Raíces, Mineria, Explotación de Vehículos y otras. 603
RENTAS AFECTAS

5 Rentas determinadas según contabilidad simplificada, planilla,contratos y otras rentas 604

6 Rentas percibidas del Art. 42º Nº2(Honorarios) y 48 (Rem. Directores S.A.)(Según recuadro Nº1)
7 Rentas de capitales mobiliarios (Art.20 Nº 2), Retiros de ELD(Art.42 Ter)y Ganancias de Capital(Art.17 Nº 8),etc. 605
8 Rentas exentas del Impuesto Global Complementario, según instrucciones. 606
9 Rentas del Art. 42 Nº 1 (sueldos, pensiones, etc.).
Incremento por impuestos pagados o retenidos en el
10 Incremento por impuesto de Primera Categoria 159 exterior 748
11 Impuesto de Primera Categoría pagados en el año 2006
165 Impuesto Territorial pagado en el año 2006
166
REBAJAS A LA RENTA

12 Pérdida en operaciones de capitales mobiliarios y del Art. 17 Nº 8.

13 SUB TOTAL (Si declara impuesto Adicional trasladar a línea 41 ó 42).
14 Cotizaciones previsionales correspondientes al empresario o socio.
Intereses pagados por créditos con garantia hipotecaria,según Art. 55 Dividendos Hipotecarios pagados por Viviendas
15 bis. 750 Nuevas acogidas al DFL Nº2/59 según Ley 740
19.622/99
16 822
20% Cuotas Fdos. Invension adquiridas antes del 04.06.93
Ahorro Previsional Voluntario Art. 42 bis. 755
17 BASE IMPONIBLE DE GLOBAL COMPLEMENTARIO (Registre sólo si diferencia es positiva)
18 Impuesto Global Complementario según tabla. 157
19 Débito Fiscal por Ahorro Neto Negativo (Nº 5 letra A y ex letra B Art. 57 bis). 201
20 Crédito Fomento Forestal según D.L. Nº 701/74. 135
21 Crédito proporcional por rentas exentas declaradas en línea 8. 136
22 Crédito por rentas de Fondos Mutuos sin derecho a devolución. 171
23 Crédito por Impuesto Tasa Adicional ex. Art. 21. 176
CREDITOS AL IMPUESTO

24 Crédito por donaciones para fines culturales (Art. 8 Ley Nº 18.985/90). 607
25 Crédito por donaciones para fines deportivos (Art. 62 y sgtes. Ley Nº 19.712/2001). 752
26 Crédito por Impuesto de Primera Categoría sin derecho a devolución. 608
27 Crédito por rentas extranjeras según Convenios para evitar Doble Tributación Internacional. 746
28 Crédito por donaciones a Universidades e Institutos Profesionales (Art. 69 Ley Nº 18.681/87). 609
29 Crédito por Impuesto Unico de Segunda Categoría. 162
30 Crédito por Ahorro Neto Positivo (Nº 4 letra A y ex letra B Art. 57 bis). 174
31 Crédito por Impuesto de Primera Categoría con derecho a devolución. 610
32 IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO Y/O DEBITO FISCAL DETERMINADO 304
33 IMPUESTOS BASE IMPONIBLE REBAJAS AL
34 Primera Categoría sobre rentas efectivas 18 19
35 Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM 824
36 Primera Categoría sobre rentas presuntas. 187 188
IMPUESTO DETERMINADO

37 Impuesto Unico Primera Categoría. 195

38 Impuesto Art. 2º D.L. 2398/78. 77 74
39 Impuesto Unico Inc. 3º Art. 21 Ley de la Renta. 113 120
40 Impuesto Adicional por Exceso de Endeudamiento. 753 754
41 Impuesto Adicional D.L. 600/74. 133 138
42 Impuesto Adicional Ley de la Renta. 32 76
43 Reliquidación Impuesto Unico Form. 2514. 163 164
44 Impuesto Unico Talleres Artesanales. 21 Impuesto Unico Pescadores Artesanales 43
45 Impuesto Unico por retiros de Ahorro Previsional Voluntario (Art. 42 Bis)
 46 Reliquidación Glob. Compl. por Término de Giro. 51 63
47 Pagos provisionales.
DECUCCIONES A LOS IMPUESTOS

Crédito por Rentas Fondos Mutuos con derecho a

48 Crédito por Gastos de Capacitación. 82 devolución 768
Reintegro Parcial por Peajes según Ley
49 Credito Empresas Constructoras 83 19.764/2001 173
Retenciones por rentas declaradas en linea 6 (Recuadro Nº1 Retenciones por otras rentas declaradas en lineas
50 198 1,3,4,5,7,9y/o45 54
Pago Provisional Exportadores, Art.13 Ley 18.768/88. Pago Provisional por Impto. de Primera
51 181 Categoría de utilidades absorbidas(Art.31Nº3) 167
Rem. Impto. Invers./Art. 55bis DFL Nº2/59,Fdosb Invers. 42bis y/o Remanente de crédito por impuesto de Primera
52 57bis prov lineas 20y/o 30 119 116
Categoria proveniente de línea 3
53 Crédito puesto a disposición por la sociedad, con tope del total o saldo del impuesto adeudado (Según Recuadro Nº 6).
54 RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Inte

ROL UNICO TRIBUTARIO O1 APELLIDO PATERNO O RAZÓN SOCIAL O2 APELLIDO

55 SALDO A FAVOR 85 + 58 Impuesto

IMPTO. A
PAGAR
Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según
56 Recuadro Nº6) 86 - 59 Reajuste Art.
DEVOLUCION SOLICITADA 60 TOTAL A PAGAR
DEL CREDITO

57 MONTO 87 = RECARGOS PO
61 MAS: Reajustes decl

EN EL PAGO
POR MORA
SOLICITO DEPOSITAR REMANENTE EN CUENTA CORRIENTE O DE AHORRO BANCARIA

RECARGO
REMANENTE

301 Nombre Institución Bancaria 306 Número de Cuenta 62 MAS: Intereses y Multas dec
63 TOTAL A PAGAR
Cuenta Corriente NOTA: El Rol Unico Tributario, Nombre o R
Tipo de Cuenta Cuenta Vista el resto de los datos de identificación son obligatorio
Marque con una X según corresponda
780 Cuenta de Ahorro EVITESE PROBLEMAS, DE

Si su declaración resulta con devolución o calzada, ésta debe ser presentada por Internet en: www.sii.cl
(En los centros de atención al contribuyente del SII podrá acceder a nuestro sitio Web y declarar)
ORIGINAL: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Nº
Válido con timbre
 CREDITO POR IMPUESTO 1ª CATEGORIA RENTAS Y REBAJAS
104 +
105 +
106 +
108 +
109 +
110 +
155 +
152 +
161 +
749 +
764 -
169 -
158 =
111 -
751 -
766 -
ositiva) 170 =
+
+
-
-
- Si el resultado es negativo,anotelo en
el codigo 304 entre parentesis y vea
- instruccines para la linea 32
-
-
-
-
Si el resultado es positivo,anotelo
- en el codigo 304 sin parentesis y
- luego transladelo al codigo 31 de
la linea 33
-
-
=
REBAJAS AL IMPUESTO 31 +
20 +
825 +
189 +
196 +
79 +
114 +
755 +
134 +
34 +
25 +
756 +
767 +
 71 -
36 -
769 -
612 -
611 -
747 -
757 -
egún Recuadro Nº 6). 58 -
ero, deberá declarar por Internet). 305 =

APELLIDO MATERNO O5 NOMBRES

Si el resultado es positivo, trasládelo a línea 58.

Impuesto Adeudado 90 +
Reajuste Art. 72 línea 58: % 91 +
TOTAL A PAGAR (LINEAS 58+59) 92 =
RECARGOS POR DECLARACION FUERA DE PLAZO
MAS: Reajustes declaración fuera de plazo 92 +
MAS: Intereses y Multas declaración fuera de plazo 93 +
TOTAL A PAGAR (LINEAS 60+61+62) 94 =
NOTA: El Rol Unico Tributario, Nombre o Razón Social, Resultado Liquidación Anual Impuesto Renta, Domicilio, Comuna, Región y

o de los datos de identificación son obligatorios

ITESE PROBLEMAS, DECLARE POR INTERNET www.sii.cl

Válido con timbre y firma del cajero

TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEBEN COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS:
O6 Calle Nº

O8 Comuna 53 Región 13 Actividad, Profesión o Gi

Domicilio Postal 44 Comuna Postal

Telefono 9 Fax 48 Correo Electronico 55
Ley 18.392/19.149 95 787 73
Marque con X

Ley 19.857 (E.I.R.L.) D.S. 341 (Zona Franca) D.L. 701 (F.F.)
instrucciones

Franquicias
Tributarias

786 D.L. 600 (E.I.E.) 68 69

según

Ley 19.709 (Tocopilla) Instit. Art. 40 N° 2 y 4 LIR Art. 41 D.LIR (P. de N.)
Contribuyente Agricultor Contabilidad
Simplificada D.S Nº 344/2004 OPCION 805 RETIRO 813 Artículo 57 bis letra A LIR

Rentas de 2ª Categoría Renta Actualizada Impuesto Retenido Actua

RECUADRO Nº 1 : HONORARIOS

Honorarios Anuales Con Retención 461 492

Honorarios Anuales Sin Retención 545
Total Ingresos Brutos 547
Participación en Soc. de Profes. de 2ª Categ. 617
Monto Ahorro Previsional Voluntario Art. 42 bis 770
Gastos Efectivos (sólo del Total Ingresos Brutos) 465
Gastos Presuntos: 30% sobre el código 547, con tope $ 5.797.080 494
Total Honorarios 467
Total Remuneraciones Directores S.A. 479 491
Total Rentas y 618 619
Retenciones (Trasladar línea 6 sólo Personas Naturales) (Trasladar línea 50 código 198)

Ingresos del Giro Percibidos o Devengados 628 +

Intereses Percibidos o Devengados 629 +
Otros Ingresos Percibidos o Devengados 651 +
Costo Directo de los Bienes y Servicios 630 -
RECUADRO Nº 2: BASE IMPONIBLE DE PRIMERA CATEGORIA

Remuneraciones 631 -
Depreciación 632 -
Intereses Pagados o Adeudados 633 -
Gastos por Donaciones para fines Sociales 792 -
Gastos por Donaciones para fines Políticos 793 -
Gastos por otras Donaciones según Art. Nº 10, Ley 19.885 772 -
Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos 635 -
Renta Líquida 636 =
Corrección Monetaria Saldo Deudor (Art. 32) 637 -
Corrección Monetaria Saldo Acreedor (Art. 32) 638 +
Gastos Rechazados (Art. 33 Nº 1) 639 +
Gastos Rechazados por Donaciones para fines Sociales 794 +
Gastos Rechazados por Donaciones para fines Políticos 812 +
Gastos Rechazados por otras Donaciones según Art. Nº10, Ley 19.885 811 -
Impuesto Específico a la Actividad Minera 827 -
Pérdidas de Ejercicios Anteriores (Art. 31 Nº 3) 634 -
Ingresos No Renta (Art. 17) 640 -
Otras Partidas 807 -
Rentas Exentas Impto. 1ª Categoría (Art. 33 Nº 2) 641 -
Dividendos y/o Utilidades Sociales (Art. 33 Nº 2) 642 -
 RECUADRO Nº 2: BA
Renta Líquida Imponible (o Pérdida Tributaria) 643 =
Rentas afectas al Impuesto Unico de Primera Categoría. 758
Base Imponible Renta Presunta 808
Rentas por arriendos de Bienes Raíces Agrícolas. 809
Rentas por arriendos de Bienes Raíces No Agrícolas 759
Otras rentas afectas al Impuesto de Primera Categoría 760
Saldo de Caja (sólo dinero en efectivo y documentos al día según arqueo) 101
RECUADRO Nº 3: DATOS CONTABLES BALANCE

Saldo cuenta corriente bancaria según conciliación 784

Cuentas por cobrar a empresas relacionados 778
Cuentas por cobrar a empresas NO relacionados 816
Total prestamos efecuados a socios en el ejercicio 783
8 COLUMNAS Y OTROS

Existencia Final 129

Activo Inmovilizado 647
Depreciación acelerada del ejercicio 785
Bienes adquiridos contrado de leasing 648
Monto inversión ley Arica 815
Monto inversión ley Austria 741
Total Activo 122
Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 779
Cuentas por Pagar Empresas NO Relacionadas 817
Total Pasivos 123
Capital Efectivo 102
Capital Propio Tributario Positivo 645
Capital Propio Tributario Negativo 646
Total A.N.P. del Ejercicio 701
RECUADRO Nº 4: DATOS
ART. 57 BIS LETRA A

A.N.P. utilizado en el Ejercicio 702

Remanente A.N.P. Ejercicio Siguiente 703
Total A.N.N. del Ejercicio 704
Base Débito Fiscal del Ejercicio 705

Régimen Tributario de la LIR Nº acciones de vendidas Precio de Venta Actualizado

ENAJENACION DE
RECUADRO Nº 5:

ACCIONES

Régimen General 796 799

Régimen Impto. Único 1ª Categ. 797 800
Régimen Art. 18 Ter. (Ver Instr.) 798 801
 Of. Depto. Ciudad

Actividad, Profesión o Giro del Negocio 14 Cód.Actividad Económica

Comuna Postal 726

D.L. 701 (F.F.) 72 Sin Contabilidad 613

determinacion

Asoc. o Cuentas en Participación

788 Contabilidad Completa 614
Sistema de

Art. 41 D.LIR (P. de N.) 616

rentas

Artículo 57 bis letra A LIR 46 Contabilidad Simplificada 615 Artículo 14 bis LIR 42
Impuesto Retenido Actualizado RECUADRO Nº 6: CREDITO PUESTO A DISPOSICION
+
RUT Socio o Sociedad Monto PPM Puesto a Disposición
103 + - 62
203 = - 64
303 + - 66
343 - - 246
322 - - 254
353 - - 266
383 = - 274
342 + - 286
393 = - 294
Trasladar línea 50 código 198) 583 - 336
Otros PPM 344
Total (Trasladar linea 53 ó 56) 298
Saldo rentas e ingresos al 31.12.83 224
Remanente FUT ejercicio anterior con crédito 774
Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito 775
Saldo negativo ejercicio anterior 284
R.L.I 1ª categoria del ejercicio 225
Perdida tributaria 1ª categoria del ejercicio 229
Gastos rechazados afectados al Art. 21 623
Gastos rechazado no gravados con el Art. 21 624
Inversiones recibidas en el ejercicio (Art. 14) 227
Diferencia entre depreciación acelerada y normal 776
RECUADRO Nº 7: DATOS DEL FUT

Dividendos y retiros recibidos, participaciones en contabilidad simplificada y otras provenientes de otras

empresas 777
FUT devengado recibido de sociedades de personas 781
FUT devengado traspasado a sociedades de personas 821
Reposición Pérdida Tributaria 782
Otras Partidas que se agregan 791
Partidas que se deducen (Retiros presuntos, etc.) 275
Retiros o Distrib. Imputados al FUT en el ejercicio 226
Remanente Crédito Impto. 1ª Categ. año anterior 231
Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., sin crédito 318
Saldo negativo para el ejercicio siguiente 232
Remanente Crédito Impto. 1ª Categ. año anterior 625
Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio 626
Crédito Impto. 1ª Categ. Utilizado en el Ejercicio 627
 RECUADR
Remanente FUNT ejercicio anterior 818
FUNT generado en el ejercicio 819
Retiros o Distrib. Imputados al FUNT en el ejercicio 820
Remanente FUNT para el ejercicio siguiente 228
Exceso de retiros para el ejercicio siguiente 320
Crédito IEAM ejercicio 828
Crédito IEAM utilizado en el ejercicio 830
Remanente crédito IEAM a devolver 829
Crédito por contribuciones de bienes raíces 365
IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA (LINEA 34 Y
RECUADRO Nº 8: CREDITOS IMPUTABLES AL

Crédito por rentas de Fondos Mutuos sin derecho a Devolución 368

Crédito por donaciones para fines culturales 373
Crédito por donaciones para fines educacionales 382
Crédito por donaciones para fines deportivos 761
Crédito por donaciones para fines sociales 773
Crédito por rentas de zonas francas y otros 392
36)

Crédito por Impuesto Específico a la Minería (Art. 7° tr. Ley N° 20.026/2005) 831
Crédito por bienes físicos del activo inmovilizado 366
Crédito por donaciones Universidades e Inst. Profesionales 384
Crédito por Impto 1ª Categ. Contribuyentes Art. 14 bis 385
Crédito por inversiones Ley Arica 390
Crédito por inversiones Ley Austral 742
Crédito por inversiones en el exterior 387
Saldo crédito contribuyentes Art. 14 bis 236
RECUADRO Nº 9 :

Saldo crédito ex Art. 21: Tasa 40% 238

DISPONIBLES
CREDITOS

Saldo crédito ex Art. 21: Tasa 30% 239

Saldo crédito ex Art. 21: Tasa 15% 240
Fecha de Presentación

650 Rut del Contador 903 Rut del Representante

- -
ecio de Venta Actualizado Costo de Venta Actualizado
802
803
804
Firma del Contribuyente o Nombre y Firma del Representante Legal
Declaro bajo juramento que la información contenida en este documento es la
expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.
N
posición
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esentante Legal
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rrespondiente.