Investigación Accidentes Ssoma

ALPERCORSAC
ALIMENTOS PERUANOS DE CORAZON

S.A.C
SISTEMA INTEGRADODE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

AMBIENTE
INTEGRANTES:
 CASTRO SALAZAR, DIEGO
 GARCIA CARDENAS, GIANFRANCO
 LOPEZ MANRIQUE, DAYANA
 TOLENTINO MASGO, CESAR
 RIEGA VERASTEGUI, ANDRES
Tabla de contenido
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN........................................................................ 3
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA.......................................................................................... 4
POLITICA SSOMA ......................................................................................................................... 5
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE . 5
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS IPERC ................ 7
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS IPERC ........................ 8
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ......... 18
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ............. 19
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, EVACUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS LEGALES ................................................................................................................ 24
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LOS
REQUISITOS LEGALES .................................................................................................................... 25
OBJETIVOS SSOMAS Y PROGRAMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CADA OBJETIVO ............... 31
OBJETIVOS SSOMA Y PROGRAMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CADA OBJETIVO ..................... 32
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SSOMA ................. 38
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SSOMA ..................... 39
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA ..................................... 44
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA ......................................... 45
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL OPERACIONAL OCUPACIONAL Y AMBIENTAL ....................... 52
PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y PROGRAMA DE SIMULACROS ............... 75
PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y PROGRAMA DE
SIMULACROS ............................................................................................................................ 76
MONITOREO DE FACTORES DE RIESGOS SSO Y INDICADORES DE DESEMPEÑO SSO ............... 80
MONITOREO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. INDICADORES MABIENTALES ......... 84
PROCEDIMIENTO DE INVESTOGACIÓN DE ACCIDENTES, FORMATOS ...................................... 86
PROCEDIMIENTO DE NC, AC Y AP, FORMATOS ......................................................................... 93
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
GIANFRANCO GARCIA DAYANA LOPEZ CESAR TOLENTINO

SUPERVISORA SSOMA JEFE DE SSOMA GERENCIA
FECHA DE REVISIÓN:
FECHA DE ELABORACIÓN: DICIEMBRE 2018 FECHA DE APROBACIÓN:
NOVIEMBRE 2018
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
Hace falta describir brevemente sus principales procesos, infraestructura (ambos sitios) y la
cantidad de personal en cada sitio
ALIMENTOS PERUANOS DE CORAZÓN ALPECORSAC Es una empresa dedicada a las

ACTIVIDADES DE SERVICIO DE COMIDAS / Catering.
Registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA.
ALPECORSAC Cuenta con una OPERACIÓN en la Ciudad de Chiclayo y en el departamento

de Lima se encuentra la oficina central donde se realizan trabajos de logística y ventas de
dichos servicios, cuidando los estándares de Calidad, Seguridad y Protección del Medio
ambiente. A continuación se presenta un diagrama de las dos sedes:
SEDE LIMA
SEDE CHICLAYO
Es una empresa de 30 trabajadores, de los cuales 10 se encuentran en la Ciudad de Lima y

20 en la ciudad de Chiclayo. La empresa fue creada para brindar Servicio de alimentación a
los colaboradores de una empresa del sector agrícola, atendiendo a más de 1000 personas
diarias en el comedor.
Cuenta con un comité de seguridad y salud en el trabajo, conformado por dos

representantes de los trabajadores y dos del empleador, el comité está ubicado en la Sede
de Chiclayo, ya que allí se desarrollan las actividades de mayor riesgo
Servicios ofrecidos
Mapa de procesos
POLITICA SSOMA

FECHA DE REVISIÓN:
NOVIEMBRE 2018
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Consciente de su responsabilidad social ALPECORSAC tiene como objetivo alcanzar un

elevado nivel de seguridad y salud ocupacional para todo su staff enfocados en la protección
del medio ambiente, realizando una identificación, evaluación prevención y control de los
peligros y riesgos, que pueden causar lesiones personales y enfermedades ocupacionales,
e identificando y evaluando los aspectos e impactos ambientales asociados a las
actividades desarrolladas, siendo esta la meta fundamental del sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, para ello nos comprometemos a:
Asegurar que nuestros trabajadores y sus representantes son consultados y participan

activamente de todos los elementos de nuestro sistema de gestión de la seguridad y salud
ocupacional y medio ambiente.
Identificar, evaluar mitigar y controlar los riesgos en salud y seguridad ocupacional, así
como, proporcionar ambientes trabajos seguros y saludables a sus trabajadores.
Difundir, comunicar y poner a disposición de los colaboradores y todas las partes

involucradas, los compromisos de la política de seguridad y salud ocupacional y medio
ambiente.
Promover el compromiso de todas las personas involucradas con nuestras actividades bajo
el principio de mejora continua de modo que garantice la seguridad y salud ocupacional y
minimice los impactos ambientales.
Capacitar, formar, entrenar y motivar a todo el staff, así como a nuestros socios estratégicos
y a quien lo solicite en materia de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente.
Cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables, así como cualquier otro requisito que
la organización asuma voluntariamente de índole nacional o internacional.
Revisar periódicamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, así como

sus objetivos y metas, asegurando su cumplimiento y compromiso, verificando que sean
adecuados y apropiados a nuestra organización.
Identificar y cumplir los requisitos de nuestros clientes.
Lambayeque, Agosto del 2018
Gerente General Rev.00

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS IPERC
PROCEDIMIENTO Código: SIG-ALP- PD-01

IDENTIFICACIÓN DE
Alimentos Peruanos de Corazón SAC Fecha:
PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE Versión: 01
RIESGOS IPERC
GIANFRANCO GARCIA DAYANA LOPEZ CEESAR TOLENTINO

FECHA DE REVISIÓN:
NOVIEMBRE 2018
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS IPERC
1. OBJETIVO
Establecer la metodología y criterios a aplicar para llevar adelante el proceso de

identificación de peligros y evaluación de riesgos, con el objeto de facilitar las decisiones
para el control de sus consecuencias en todas las actividades y servicios con la finalidad de
prevenir daños a las personas.
2. ALCANCE
Involucra todas las actividades de la EMPRESA ALIMENTOS PERUANOS DE CORAZON S.A.C.

en todas sus operaciones.
3. REFERENCIA NORMATIVA
 ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
 Ley Nª 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 D.S. Nº 005-12-TR: Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. TÉRMINOS Y DEFINICIÓN
Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del
trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional,
una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la
ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad,
aún fuera del lugar y horas de trabajo.
Consecuencias: Hecho o acontecimiento que resulta de otro.
Evaluación de riesgos: Proceso mediante el cual se establece la probabilidad y la gravedad

de que los peligros identificados se manifiesten, obteniéndose la información necesaria
para que la empresa esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la
oportunidad y el tipo de acciones preventivas que deben adoptarse.
Equipos de Protección Personal: Los dispositivos específicos destinados a ser utilizados

adecuadamente por el trabajador para que le protejan de uno o varios riesgos que puedan
amenazar su seguridad o salud en el trabajo.
Exposición: Condiciones de trabajo que implica un determinado riesgo a los trabajadores.
Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y

se definen sus características.
Medidas de Prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los
riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger a los trabajadores contra aquellas
condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o
sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación
constituye una obligación y deber de parte de los empleadores.
Peligro: Propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las

personas, equipo, procesos o ambiente.
Pérdidas: Constituye todo daño, mal o menoscabo en perjuicio del empleador.
Probabilidad: La posibilidad de que un hecho o condición se produzca.
Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y

produzca daños a las personas, equipos o al ambiente.
Severidad: Es la magnitud del daño que pueda ser causado al trabajador o personal.
5. RESPONSABILIDADES
Trabajadores: Identificar los peligros en sus puestos de trabajo para que estos sean
evaluados.
Jefes o encargados de Área: Evaluar los riesgos utilizando los formatos de las matrices
IPER realizando la clasificación de severidad y probabilidad.
Informar sobre los peligros y riesgos a los trabajadores indicando las medidas de seguridad
adoptadas para la minimización de los peligros.
Comité de Seguridad: Revisar periódicamente la matriz y hacer las modificaciones de la

misma cuando se den cambios en los ambientes de trabajo, sean oficinas, u equipos nuevos.
6. DESCRIPCIÓN
Cuándo se realiza una IPER: La Matriz IPER se debe elaborar tanto para las actividades que
se realizan dentro de las instalaciones como para aquellas que el personal ejecuta en las
instalaciones de otras organizaciones (clientes, proveedores, otros).
Se debe aplicar las Matrices IPER en:
 Todas las actividades rutinarias y no rutinarias que realiza todo el personal incluyendo
contratistas, proveedores y visitantes.
 Todos los trabajos que realice el personal en la empresa o fuera de las instalaciones
de la misma.
 Toda la infraestructura, equipo y materiales que se manejen en la empresa
 Todos los cambios o propuestas de cambios en la organización, en sus actividades, o

materiales.
 El diseño y construcción de áreas de trabajo, procesos, instalaciones,
maquinaria/equipo, y organización de trabajo, incluyendo su adaptación a las
capacidades humanas de los usuarios.
 Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la evaluación de riesgo e

Implementación de controles necesarios.
La identificación de peligros y evaluación de riesgos deberá ser revisada por lo menos una
vez al año, con el fin de identificar mejoras o modificaciones como producto de:
 Cambios en la metodología, sistemas de trabajo y tecnología.
 Cambios en la Legislación aplicable.
 Eficacia de las medidas de control de los riesgos vigentes.
 Emergencias o simulacros.
 Incidentes y accidentes
7. PROCEDIMIENTO
7.1. Clasificación de las actividades de trabajo – Instalación
Preparar una lista de actividades de trabajo agrupadas.
Ejemplo: las actividades se pueden clasificar en:
 Áreas externas a las instalaciones de la empresa.
 Etapas de actividades o en el suministro de un servicio.
 Trabajos planificados y de mantenimiento.
 Tareas definidas (administrativas, servicios, entre otros).
7.2. Identificación de Peligros
Tipos de peligros:
 Mecánicos: Son los que se producen por el uso de máquinas, útiles, o
Herramientas.
 Locativos: Son los que se producen al entrar en contacto con: escaleras, armarios,
pisos, techos, etc., que se encuentran dentro de las áreas de trabajo.
 Eléctricos: Son los que se producen por contacto con energía eléctrica de forma
directa e indirecta y energía estática.
 Físico- Químicos: Son aquellos peligros que al unirse causan incendios o
explosiones
 Fenómenos Naturales: Es todo aquel que se produce por consecuencia de un

fenómeno exclusivamente natural o en el que el hombre no tenga nada que ver.
 Físicos: Son los que se producen por exposición al frío, humedad, iluminación,
ruido, vibraciones, etc.
 Químicos: Son aquellos que se producen por exposición y manipulación de

sustancias químicas.
 Biológicos: Son aquellos que se producen ante la presencia de flora, fauna, micro
organismos y con la generación de enfermedades.
 Ergonómicos: Son aquellos que se producen por exceso de carga, malas

posturas.
 Psicosociales: Son los que se producen por exceso de trabajo, un clima laboral
inadecuado, etc., pudiendo llegar a ocasionar depresión, fatiga, estrés, etc.
Importante: Los peligros deben describirse para conocer el acto o la condición de trabajo.
7.3. Determinación del Riesgo
Considerar el riesgo acorde al peligro.
Nota: Coloque el número del código para que le salga el riesgo y la consecuencia.
7.4. Controles existentes
Considerar los que se tienen actualmente implementados pudiendo considerar los

siguientes criterios:
 Ingeniería: reducción del riesgo mediante controles de ingeniería, tales como:

ventilación, extracción, aislantes, etc
 Administración: reducción del riesgo implementación de actividades ó programas

tales como: realización de turnos de trabajo, pausas de trabajo, procedimientos de
trabajo, capacitación, señalización, entre otros.
 Equipos de protección personal (EPP´s): casco, botines, guantes, lentes, entre

otros.
Controles Adicionales
 Eliminación: el peligro es eliminado y por lo tanto dejaría de existir o este se

encuentra controlado.
 Sustitución: el peligro es sustituido por otro que no cause daños al trabajador.

7.5. Evaluación de riesgo:
Severidad: daños producidos por la rigurosidad de la lesión.
Los niveles son en función al tipo de lesiones: con atención de primeros auxilios, descanso
médico, lesión moderada, lesión irreversible o muerte (ver Tabla 1).
Tabla 1: Niveles de severidad
Probabilidad de riesgo: Se trata de la probabilidad de que ocurra un riesgo. Los factores

que se tienen en cuenta para determinar la probabilidad son los siguientes: condiciones,
exposición y controles, pudiendo describirse como: Frecuente, probable, ocasional,
improbable. (Ver tabla 2).
Tabla 2: Valores y descripciones de Probabilidades
Al establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de control ya

implantadas son adecuadas.
7.6 Niveles de riesgos

El Cuadro Nº 1 nos proporciona una escala para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a
su probabilidad y a la severidad estimada.
Cuadro 1: Niveles de riesgos
Para determinar el nivel de riesgos primero se debe seleccionar la severidad del peligro que
estamos evaluando y luego la probabilidad que este exista, basándose en las descripciones
que tiene cada probabilidad (ver figura 3)
Figura 3: Cruce de Severidad con probabilidad para obtener la Jerarquía de control

El resultado del cruce de severidad y probabilidad nos dará como resultado la Jerarquía de
controles siendo estos:
Posteriormente, dependiendo del valor de “Jerarquía de Controles” obtenido aplicaremos

los Controles Adicionales donde se considere necesario.
Después de identificar los controles adicionales, nuevamente evaluaremos el riesgo el cual

será denominado “Riesgo Residual Final”
Puesto de trabajo
Área / Sección
Código
Peligro
Tipo de peligro
Local
Peligro
Descripción del
Peligro
8. FORMATOS/REGISTROS
Riesgo
Consecuencia
Causas
Cumplimiento
Legal
Propios
Terceros
Afecta a
Ingeniería
Administración
Controles
EPPs
Severidad
Probabilidad
Nivel de
Riesgo
Criticidad del
Riesgo
Evaluación de Riesgo Inicial
Eliminación
Sustitución
Ingeniería
Administración
Controles Adicionales
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS ( IPER)
EPPs
Fech Set-16
Severidad
Probabilidad
Nivel de
Rev.
Riesgo
Criticidad del
Evaluación de Riesgo
1.0
Riesgo
Matriz IPER Cocina
Local EXITOS INTEGRALES - COMEDOR USAT (CHICLAYO) Fecha: Set-16 Rev. 1.0
Evaluación de Riesgo Residual

Peligro Afecta a Controles Existentes Evaluación de Riesgo Inicial Controles Adicionales
Final
Descripción del
Eliminació
Probabilid
Probabilid
Criticidad
Criticidad
Severidad
Severidad
Puesto Área / Sección Riesgo Consecuencia Causas Cumplimiento Legal
Terceros
Propios
Nivel de
Nivel de
Riesgo
Riesgo
Riesgo
Riesgo
Peligro
del
del
ad
ad
Código Tipo de peligro Peligro Ingeniería Administración EPPs Sustitución Ingeniería Administración EPPs
n
Estructura a DS-42F Reglamento de Inspecciones en area de trabajo, sobre
CHEF/ SUP CHEF Puertas abiertas de los Contusión, heridas, * Evitar dejar las puertas de los estantes abiertas
COCINA 110 Mecánico nivel de la Golpes * Dejar las puertas de los estantes abiertas. Seguridad Industrial. Art° x III C 2 Mediano condiciones )puertas abiertas, pisos mojados, IV D 1 Bajo
AUXILIAR SEV. GENERAL estantes en la cocina politraumatismos, muerte para evitar golpes
cabeza 1271, 1273, 1274. escasa señalizacion, etc…
* Distracción de parte del personal

Horno industrial, * Implementar un instructivo para esta tarea.
* No usar los guantes para manipular superficies DS-42F Reglamento de * Concentrarse en la tarea.
CHEF/ SUP CHEF Superficies cocinas industriales, Quemaduras, irritación de Guantes de cuero * Señalizar superfices calientes.
COCINA 241 Mecánico Contacto calientes Seguridad Industrial. Art° X * Capacitacion sobre riesgos en cocina. III C 2 Mediano III D 1 Bajo
AUXILIAR SEV. GENERAL calientes ollas, sartenes, la piel cromado * Capacitar al personal en primeros auxilios.
* Falta de señalización de superficies calientes. 926, 943 * Crema para quemaduras.
utensilios calientes * Implementar un Plan de Contingencia
* Falta de capacitación en las tarea
Equipos, Ley 29783, Ley de
* Inspección de equipos
CHEF/ SUP CHEF maquinaria sin Hornos, cocinas, Golpes, heridas, Seguridad y Salud en el * Implementar un programa de mantenimiento
COCINA 180 Mecánico Fallas mecánicas * Equipos defectuosos X * Se comunica si los equipos se encuentran III C 2 Mediano IV C 1 Bajo
AUXILIAR SEV. GENERAL programa de refrigeradoras politraumatismos Trabajo, Art° 49, 50 / D.S. de los equipos
defectuosos para su reparación
mantenimiento 005-2012 TR Art° 92
Contusiones, heridas,
Derrame en pisos con * Falta de limpieza de los pisos. D.S.-42F Reglamento de
CHEF/ SUP CHEF Pisos Caídas al mismo traumatismos, fracturas, * Se limpia constantemente los pisos en la cocina.
COCINA 340 Locativo grasas aceites o * Pisos con grasas o aceites o húmedos. Seguridad Industrial. Cap 3 X III C 2 Mediano * Colocar carteles de señalización en los pisos III D 1 Bajo
AUXILIAR SEV. GENERAL resbaladizos nivel traumatismo encéfalo
líquidos * Distracción al transitar. Art° 924.
craneano.
Quemaduras, intoxicación
por inhalación de humos
DS-42F Reglamento de
CHEF/ SUP CHEF Materiales Al enceder la hornilla de tóxicos, muerte,
COCINA 481 Locativo Incendios Posible exposición a la llama de la cocina Seguridad Industrial. Cap II X Regulador de llama de cocina. III C 2 Mediano Capacitacion sobre los peligros en cocinas IV D 1 Bajo
AUXILIAR SEV. GENERAL incandescentes la cocina Traumatismo como
Art° 1024-1046
lesiones secundarias,
Daños a Equipos.
* Falta de conocimiento del personal. Ley Nº 28551 – “ Ley que

Heridas, contusiones,
CHEF/ SUP CHEF Sismo, Temblores, * Falta de enteramiento de simulacros al personal. establece la Obligación de Zonas de evacuación señalizadas. Realizan
COCINA 580 Natural Sismo Atrapamientos Traumatismo, X III C 2 Mediano IV D 1 Bajo
AUXILIAR SEV. GENERAL movimientos telúricos * Falta de un plan de contingencia. elaborar y presentar Planes simulacros * Elaborar Plan de Contingencia.
politraumatismo, muerte
* No conocer la zonas de seguridad. de Contingencia”
Actividad de Freír en freidora o sartén sin usar las DS-42F Reglamento de

CHEF/ SUP CHEF Sustancias Quemaduras, irritaciones Uso de pinzas y espatulas. Botiquín interno con
COCINA 483 Locativo Actividad de freír Contacto herramientas adecuadas o distracción del Seguridad Industrial. Cap II X III C 2 Mediano Capacitacion sobre los peligros en cocinas IV C 1 Bajo
AUXILIAR SEV. GENERAL Calientes de la piel crema para quemaduras menores
empleado al realizar la actividad Art° 1024-1046
Dolores en Miembros,
fatiga, edema en Miembros
Ley 29783, Art. 56. RM
Trabajo inferiores, Afecciones * Falta de capacitación en ergonomía al personal.
CHEF/ SUP CHEF Trabajo prolongado de 375-2008-TR, Norma
COCINA 940 Ergonómico prolongado de Desgaste corporal osteomioarticulares. * Uso de calzado inadecuado para realizar la tarea. X Calzado adecuado III C 2 Mediano * Elaborar cartilla de pausas activas IV C 1 Bajo
AUXILIAR SEV. GENERAL pie Básica de Ergonomía, * Tareas rotativas durante el turno de trabajo.
pie Contracturas musculares, * No realizar pausas activas durante la tarea
Titulo IV
lumbalgias, varices en
miembros inferiores.
Ley 29783, Art. 56. RM
CHEF/ SUP CHEF Distribución del * Espacio reducido para realizar las tareas. 375-2008-TR, Norma * Personal de otras áreas evitan transitar por la
COCINA 920 Ergonómico Distribución del espacio Desgaste corporal Lesiones osteoarticulares X III C 2 Mediano * Evaluar la distribución del área de la cocina IV D 1 Bajo
AUXILIAR SEV. GENERAL espacio Básica de Ergonomía, cocina en horarios críticos (10 am a 2 pm)
Titulo V
Afecciones
Ley 29783, Art. 56. RM 375-
osteomioarticulares.
CHEF/ SUP CHEF Posición Actividad de pelar y picar verduras, tubérculos y 2008-TR, Norma Básica de
COCINA 880 Ergonómico Distribución del espacio Desgaste corporal Contracturas musculares, X Actividad con intervalos de tiempo prolongados III C 2 Mediano Gimnasia laboral IV D 1 Bajo
AUXILIAR SEV. GENERAL incomoda carnes Ergonomía, Titulo IV, Titulo
cervicalgias, dorsalgias,
VI
lumbalgias, herniaciones
Afecciones
Ley 29783, Art. 56. RM 375-
Levantamiento de carga osteomioarticulares.
CHEF/ SUP CHEF Movimiento 2008-TR, Norma Básica de
COCINA 890 Ergonómico (ollas, baldes, jabas, Desgaste corporal Contracturas musculares, Carga de ollas y baldes Exposición media, máximo 10 kg III C 2 Mediano Capacitación en Manipulación de carga IV D 1 Bajo
AUXILIAR SEV. GENERAL manual de carga Ergonomía, Titulo III, Titulo
entre otros) cervicalgias, dorsalgias,
IV
lumbalgias, herniaciones,
Ley 29783, Art. 56. DS
Contenido de la Insomnio, fatiga mental, 055-2012-TR, Reglamento
Contenido de la tarea
CHEF/ SUP CHEF tarea trastornos digestivos, de SST, Artículos 33, 103. Encuentas de clima laboral / evaluacion
COCINA 1000 Psicosocial (monotonía, Estrés Trabajos repetitivos X III C 2 Mediano III D 1 Bajo
AUXILIAR SEV. GENERAL (monotonía, trastornos cardio RM 375-2008-TR, Norma psicosocial / fometar el compañerismo
repetitividad)
repetitividad) vasculares, estrés laboral Básica de Ergonomía,
Titulo VIII
Matriz IPER Administración
Local Fecha: Set-16 Rev. 1.0
Evaluación de Riesgo Residual

Peligro Afecta a Controles Existentes Evaluación de Riesgo Inicial Controles Adicionales
Final
Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
Criticidad del
Criticidad del
Probabilidad
Probabilidad
Descripción del
Eliminación
Severidad
Severidad
Puesto de trabajo Área / Sección Peligro Riesgo Consecuencia Causas Cumplimiento Legal
Terceros
Propios
Riesgo
Riesgo
Peligro
Código Tipo de peligro Ingeniería Administración EPPs Sustitución Ingeniería Administración EPPs
Estanteria de 2 cuerpos
Golpes, D.S.-42F Reglamento de Fijación de los
sin seguros hacia la Ubicación de estantes uno
Aux. Administrativo Licitaciones 371 Locativo Estantes inseguros Caída politraumatismos, Seguridad Industrial Art° 57 X III B 3 Alto estantes a la IV D 1 Bajo
pared. (Detrás de una encima de otro.
contusiones, muerte y 111. pared
persona)
Afecciones
osteomioarticulares. Ley 29783, Art. 56. RM
Posturas
Contracturas Sillas ergonómicas 375-2008-TR, Norma Silla ergonómica Adqurir silla
Aux. Administrativo Licitaciones 880 Ergonómico Posición incomoda sobreesforzadas al Desgaste x III C 2 Mediano III D 1 Bajo
musculares, desgastadas Básica de Ergonomía, desgastada ergonomica
sentarse.
cervicalgias, dorsalgias, Titulo IV, Titulo VI
lumbalgias, herniaciones
Afecciones
osteomioarticulares.
Contracturas Ley 29783, Art. 56. RM 375-
Movimientos Estiramiento al musculares, Posición del teléfono 2008-TR, Norma Básica de Evaluación
Aux. Administrativo Licitaciones 900 Ergonómico Desgaste x III C 2 Mediano III D 1 Bajo
forzados responder el telefono cervicalgias, dorsalgias, distanciado del trabajador. Ergonomía, Titulo III, Título ergonómica.
lumbalgias, IV
herniaciones,
discopatias
Adquirir un soporte
Afecciones para la laptop.
osteomioarticulares. Uso de laptop mantiene al Ley 29783, Art. 56. RM Colocar pantalla
Contracturas trabajador con el cuello 375-2008-TR, Norma altura de ojos.
Aux. Administrativo Licitaciones 880 Ergonómico Posición incomoda Ubicación de pantalla Desgastes X III C 2 Mediano III D 1 Bajo
musculares, flexionado para ver la Básica de Ergonomía, Capacitación de
cervicalgias, dorsalgias, pantalla. Titulo IV, Titulo VI ergonómia y pausas
lumbalgias, herniaciones activas. Monitoreo
ergonómico.
Mantenimiento del
Cables salidos de las Golpes, fracturas, Deterioro y falta de D.S.-42F Reglamento de
Caídas al mismo sistema de cableado
Aux. Administrativo Licitaciones 331 Locativo Cables dispersos canaletas y heridas, manteniemiento a las Seguridad Industrial. Cap 1 X III C 2 Mediano III D 1 Bajo
nivel y conecxiones
desordenados. politraumatismos canaletas. Art° 70-71.
eéctricos.
RM-375-2008 Norma
Pared lateral de vidrios Revisión periódica
Deslumbramiento, Básica de Ergonomía y de
(ingreso excesivo de luz de iluminarias y
Aux. Administrativo Licitaciones 680 Físico Iluminación excesiva Iluminación Excesiva Desgaste cansancio visual, procedimiento de riesgos X Persianas III C 2 Mediano III D 1 Bajo
natural) y fluorecente Monitoreo de
cefaleas, estrés laboral disergonomicos Titulo VII-
malogrados. iluminación.
31
Ley 29783, Ley de Uso de taxis seguros

Vehículos en Accidentes Golpes, heridas, Reuniones con diferentes
Aux. Administrativo Licitaciones 252 Mecánico Volcaduras o choques Seguridad y Salud en el X III C 2 Mediano y uso de cinturón de III D 1 Bajo
movimiento vehicular politraumatismo clientes.
Trabajo, Art° 51 seguridad.
Enfermedades de la piel,
Ley 29783, Art. 56. Ley
Enfermedades oculares,
General de Salud 26842,
Hongos, bacterias, Enfermedades Alfombra sin limpieza Limpieza 1 vez a la Limpieza profunda
Aux. Administrativo Licitaciones 830 Biológico Uso de alfombra Exposición Capítulos IV, V, VII. RM 375- X III C 2 Mediano III D 1 Bajo
virus respiratorias, alergias, exhautiva. semana. cada 6 meses
2008-TR, Norma Básica de
Enfermedades
Ergonomía, Titulo VIII
sistemicas
D.S.-42F Reglamento de
Seguridad Industrial Art°
100 - 103 .
Instalación de
Olores irritabilidad, nauseas, Falta de instalacion de D. S. 029-65-DGS
Aux. Administrativo Licitaciones 431 Locativo Escasa ventilación Oficina sin ventilación. X III C 2 Mediano aire III D 1 Bajo
desagradables infecciones respiratorias equipos de ventilación. Reglamento para la
acondicionado.
Apertura y Control Sanitario
de Plantas Industriales Art°
18.
Enfermedades de la piel,
Ley 29783, Art. 56. Ley
Enfermedades oculares,
Falta de instalacion de General de Salud 26842, Instalación de
Hongos, bacterias, Baño dentro de la Enfermedades
Aux. Administrativo Licitaciones 830 Biológico Exposición equipos de ventilación y Capítulos IV, V, VII. RM 375- X III C 2 Mediano extractores de III D 1 Bajo
virus oficina. respiratorias, alergias,
extracción de aire. 2008-TR, Norma Básica de aire.
Enfermedades
Ergonomía, Titulo VIII
sistemicas
G.050 Seguridad durante la

construcción. Cap 1 Art° 5.
DS-42F Reglamento de
Caja de tableros Seguridad Industrial. Cap 1
eléctricos, salida y Falta de reconocimientos Art° 69-70 Colocación de
Aux. Administrativo Licitaciones 310 Locativo Falta de señalización Caídas Golpes X III C 2 Mediano IV D 1 Bajo
acceso a los baños sin de los riesgos. N.T.P. 399.010:2004 Señaleticas
señalización. Señales de seguridad.
Colores, símbolos, formas
y dimensiones de señales
de seguridad.
Caja de tableros Descarga eléctrica,
DS-42F Reglamento de Instalación de
eléctricos, puntos de choque eléctrico, Falta de señalización y
Aux. Administrativo Licitaciones 530 Eléctrico Contactos eléctricos Contacto eléctrico Seguridad Industrial. Cap I X III C 2 Mediano Señaléticas y III D 1 Bajo
conexión de red y quemaduras, canaletas
Art° 343 - 383 canaletas.
energía. electrocución, muerte.
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

FECHA DE REVISIÓN:
NOVIEMBRE 2018
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES
El conocimiento de los aspectos ambientales relacionados con diferentes procesos
productivos, le permitirá administrar de forma correcta el uso de los recursos naturales para
mejorar el desempeño ambiental en los procesos productivos con fin de mejorar las
acciones llevadas a cabo por esta
1. OBJETIVO:
Identificar y actualizar los aspectos ambientales reales y potenciales, positivos y

negativos, que se pueden controlar y sobre los que se tiene influencia, generados por
las actividades, productos y servicios desarrollados en:
1.1 CENTRO DE OPERACIONES LIMA (COP LIMA): Actividades administrativas

1.2 CENTRO DE SERVICIO CHICLAYO (COP CHY): Cocina, comedor, almacén de
productos secos, almacén de fríos, almacén de productos químicos, actividades
administrativas relacionadas al servicio,
2. ALCANCE:
Involucra las diferentes actividades, instalaciones, infraestructuras, equipamientos,

etc., que desarrolla ALPECORSAC y sus proveedores, en:
2.1 El COP LIMA, donde se incluyen las siguientes operaciones: actividades

administrativas asociadas al desarrollo del proceso.
2.2 El COP CHY, donde se incluyen los procesos de preparación de alimentos,
atención de comensales, almacenamiento y distribución, calidad e inocuidad
alimentaria y oficinas administrativas.
El procedimiento se aplica para la:
a. Identificación de los aspectos e impactos ambientales de las actividades, productos y

servicios, que desarrollan ALPECORSAC y sus proveedores.
b. Revisión y actualización de los aspectos e impactos ambientales de las actividades,

productos y servicios, que desarrollan ALPECORSAC y sus proveedores.
c. Evaluación para la determinación de los aspectos e impactos ambientales.
d. Identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales de obras o proyectos,

antes de su ejecución.
e. Identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales de actividades,

productos y servicios, nuevos o modificados.
3. DEFINICIONES
3.1 Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua,
el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
3.2 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos y servicios de una
organización que puede interactuar de manera real o potencial con el ambiente.
3.3 Aspecto Ambiental Significativo (AAS): Aquel que tiene o puede tener un
impacto ambiental significativo.
3.4 Criterios de Significancia: Conjunto de elementos que permiten definir que
aspectos ambientales son significativos.
3.5 Duración: Criterio de Significancia para los aspectos ambientales positivos y
negativos, precisa el tiempo que el impacto perdura en el ambiente.
3.6 Efecto: Criterio de Significancia para los aspectos ambientales positivos, precisa
si el ambiente se ve favorecido.
3.7 Efluente: Descarga líquida de materiales de desecho en el ambiente, el cual
puede estar tratado o sin tratar; generalmente se refiere a aguas contaminadas.
3.8 Emisión: Salida de contaminantes hacia el ambiente a partir de una fuente fija o
móvil.
3.9 Entradas: Material o energía que ingresa a una unidad de proceso. Los materiales
pueden incluir materia prima y otros productos, en donde se consumen recursos
naturales (agua, aire, combustible, etc.).
3.10 Etapa: Secuencia de actividades donde las materias primas son transformadas
en un producto intermedio o final deseado, o donde las actividades y/u
operaciones son transformadas a un servicio intermedio o final deseado.
3.11 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso;
resultante de manera total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.
3.12 Insumo: Energía, recursos naturales y materiales de mantenimiento que son
utilizadas en la actividad.
3.13 Magnitud: Criterio de Significancia para los aspectos ambientales positivos y
negativos, precisa la dimensión del impacto en el ambiente.
3.14 Mapeo de Actividades: Metodología por la cual se identifican los insumos que
entran a una determinada operación, los residuos generados durante el proceso
y los productos intermedios o finales.
3.15 Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
3.16 Proveedor: Persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta
servicios generales y de consultoría o ejecuta obras.
3.17 Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio,
transformación, producto, utilización, control o tratamiento cuya calidad no
permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó.
3.18 Salidas: Son productos, subproductos o residuos que salen de una unidad de
proceso.
3.19 Severidad: Criterio de Significancia para los aspectos ambientales negativos,
precisa la gravedad del impacto sobre el ambiente.
3.20 Unidades de Proceso: Parte o etapa de un proceso o sub proceso donde se
realizan una serie actividades u operaciones básicas
4.1 El Coordinador de Operaciones verifica el cumplimiento del presente

procedimiento:
 Compilar información remitida por el administrador del comedor.
 Comunicar a los Jefes de área con AAS identificados bajo su responsabilidad, que
deben desarrollar control operacional y/o programas ambientales.
4.2 El administrador del comedor debe cumplir el presente procedimiento, teniendo en

cuenta lo siguiente:
Elaborar el diagrama de flujo del proceso
Identificar las entradas y salidas del proceso
Identificar los elementos que se requieren para el proceso
Elaborar el listado de aspectos ambientales: Identificar, evaluar y revisar aspectos e

impactos ambientales reales y potenciales de las actividades, productos y servicios y/o
cada vez que se modifiquen o se tenga una nueva actividad, producto y servicio.
 Para cada aspecto identificar los impactos e incluirlos en el listado: Identificar y

evaluar los aspectos e impactos ambientales reales y potenciales de las actividades,
productos y servicios
 Priorizar los aspectos e impactos: Definir los aspectos ambientales significativos

reales y potenciales.
 Comunicar al Coordinador de operaciones las nuevas áreas, actividades y servicios

que hubieran, para que defina y comunique al Jefe de área correspondiente el
requerimiento de identificar los aspectos e impactos ambientales reales y potenciales.
4.3. Los Jefes de área desarrollan controles operacionales de los Aspectos Ambientales
Significativos reales y potenciales; y evalúan la factibilidad de desarrollar programas
ambientales de los Aspectos Ambientales Significativos negativos.
5. CONSIDERACIONES GENERALES
5.1 Tener en cuenta modificaciones o nuevas actividades, productos y servicios para
la identificación de los aspectos e impactos ambientales.
5.2 Tener en cuenta la normatividad ambiental aplicable o sus modificatorias,
relacionada con las actividades, productos y servicios.
5.3 Considerar la identificación de los aspectos e impactos ambientales que afectan
en la salud del trabajador en aquellas actividades, productos y servicios, que no
sean parte del alcance de la norma ISO 45001.
5.4 Cada dos años, el administrador junto con los jefes de área programan las
actividades para la revisión de los aspectos e impactos ambientales, sin
embargo, identifican y evalúan los aspectos e impactos ambientales reales y
potenciales de las actividades, productos y servicios, en caso que se modifique o
se tenga una nueva actividad, producto y/o servicio.
5.5 Este procedimiento refiere al Subproceso “Identificación de los Aspectos e
Impactos Ambientales Significativos” que forma parte del Proceso “Implementar
y Mantener el Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001”.
5.6 La identificación de los aspectos e impactos ambientales no se efectuará
únicamente con las entrevistas con el personal responsable de los procesos y/o
áreas establecidas en el Anexo N° 01, siendo obligatoria las verificaciones in situ.
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
6.1 ETAPA I: OBJETIVO DEL ESTUDIO
6.1.1 El administrador junto con los jefes de área, deben reconocer las áreas
que están bajo su responsabilidad dentro del alcance definido en el ítem
2, de acuerdo a lo estipulado en el Anexo N° 01 – Definición de Áreas y/o
Procesos por sede.
6.1.2 El administrador junto con los jefes de área, deben inspeccionar in situ
cada una de las actividades, productos y servicios propios y de
proveedores, con el fin de identificar los aspectos ambientales reales y
potenciales, positivos y negativos; para lo cual deben considerar las
actividades que se desarrollan, insumos, productos, pasivos ambientales,
riesgos o situaciones de emergencia.
6.2 ETAPA II: DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES
6.2.1 El administrador junto con los jefes de área, deben analizar el Diagrama
de Flujo de los procesos y verificar:
 Si el Diagrama de Flujo corresponde a la realidad, efectuando la validación de las etapas

en campo tal como se muestra en la Figura 1.
 Si existen procesos que puedan ser combinados con otros o precisen ser divididos.
deben desglosar cada proceso en sub procesos, hasta llegar a la unidad de proceso, tal como
se muestra en la Figura 2.
. En caso de que se hayan identificado procesos o sub procesos que no puedan ser divididos
porque no obedecen a un proceso claramente definido, se analizan como una Unidad de
Proceso (Por ejemplo: actividades, productos y servicios desarrollados en el Edificio
Principal del COP La Atarjea, comedores, almacenes, etc.)
ETAPA III: MAPEO DE ASPECTOS AMBIENTALES
ETAPA IV: IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
ETAPA V: EVALUACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

ETAPA VI: FACTIBILIDAD DE DESARROLLAR PROGRAMAS AMBIENTALES
MEDIDAS DE SEGURIDAD
REGISTROS Y ANEXOS
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN,
EVACUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
LEGALES

FECHA DE REVISIÓN:
NOVIEMBRE 2018
5. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y
CUMPLIMIENTOS DE LOS REQUISITOS LEGALES
1. OBJETIVO:
Identificar, mantener, acceder y cumplir los Requisitos Legales y las Regulaciones

Asociadas al Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional aplicable a las
actividades de ALPECORSAC
2. ALCANCE:
Se a las actividades desarrolladas en las áreas y operaciones de ALPECORSAC
3. DEFINICION:
Ley: Cada una de las normas o preceptos de obligado cumplimiento que una
autoridad establece para regular, obligar o prohibir una cosa, generalmente en
consonancia con la justicia y la ética.
Decreto Supremo (DS): Dispositivo legal emitido por el gobierno.
Resolución Ministerial (RM): Acción o efecto de resolver. Fallo, auto, providencia
asuntos directorales.
Decreto Legislativo (DL): Dispositivo que puede utilizar el gobierno para dictar
normas en materia delegada por el congreso, sobre materias que no necesitan ser
reguladas por ley orgánica.
4.1 Corresponde al Gerente General
 Aprobar el presente procedimiento y garantizar los recursos para el adecuado

cumplimiento.
4.2 Corresponde al Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional
 Identificar los Requisitos legales, regulaciones asociadas a sus requisitos de

Seguridad y Salud Ocupacional aplicables a las actividades que realiza.
 Mantener un registro de toda la reglamentación aplicable vigente.
 Mantener un registro del detalle de cada requerimiento legal aplicable.

Permitir el acceso en Red a los Requisitos Legales y regulaciones asociadas a
Seguridad y Salud Ocupacional, a las áreas correspondientes
 Llevar el control del cumplimiento legal a través de los registros
correspondientes los cuales serán archivados en la plataforma documentaria.
4.4 Corresponde al Asesor Legal
 Revisar el F-SGSSO Identificación y Cumplimiento de Requisitos Legales y

Otros Requisitos relacionadas a sus Aspectos ambientales y a los requisitos
de Seguridad y Salud Ocupacional aplicables a las actividades que se realiza.
5. PROCEDIMIENTO
 El Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional recopilará los requisitos

legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados
a sus Aspectos Ambientales y a los requisitos de SSO que apliquen a las
actividades de la organización por medio del Diario El Peruano. Esta
información será obtenida a través de las páginas web de cada ministerio del
Perú y el consolidado de leyes aplicables a las actividades de ALPECORSAC.
 Se guardará una copia virtual del requisito legal aplicable al giro de negocio de
la organización en la siguiente ruta: D:\ SIS GES SEG & SO 2018, permitiendo
el acceso en Red a las demás áreas.
 Toda la normativa que aplique a las actividades de ALPECORSAC. se mantendrá
en el registro F-SGSSO Listado de Requisitos Legales y Otros Requisitos; y F-
SGSSO Identificación y Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros
Requisitos, el cual será actualizado en caso de variación de la Normativa
vigente.
 El Asesor Legal verificará el F-SGSSO Identificación y Cumplimiento de
Requisitos Legales y Otros Requisitos, el cual será actualizado en caso de
variación de la Normativa vigente. Y procederá a darle el VB° para su adopción
y/o aplicación.
 El Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional revisará por lo menos una (1)
vez al año el cumplimiento de los Requisitos Legales y regulaciones asociadas.
 Los registros de Cumplimiento legal se archivarán en la Plataforma
Documentaria.
 El Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional verificará que el Asistente de
Seguridad y Salud Ocupacional cumpla con las actualizaciones y las mejoras
que se realicen de acuerdo a los requisitos legales.
6. DOCUMENTOS A CONSULTAR
Plataforma Legal
7. REGISTROS
 F-SGSSO Listado de Requisitos Legales y Otros Requisitos
 F-SGSSO Identificación y Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros
Requisitos
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
1.-LEYES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE APLICACIÓN GENERAL

LEY DE APLICACIÓN TITULO RESUMEN DE LA LEGISLACIÓN
Obligatoriedad de cumplir con

las leyes aplicables en materia de
LEY Nº 29783 Ley Seguridad y Salud en el SST. Ratifica la vigencia de las
Trabajo inspecciones del MINTRA para
evaluar el cumplimento de las
normas nacionales así como las
normas internacionales
ratificadas.
Define los requisitos a cumplir

por un sistema de gestión de SST.
D.S. Nº 005 - 2012 – Reglamento de la Ley de Política de SST, Organización del
TR Seguridad y Salud en el trabajo sistema de gestión de SST,
Comité / Supervisor de SST,
Reglamento de SST, Derechos y
Obligaciones del Trabajador y del
Empleador, etc.
Actuaciones de orientación,
Ley Nº 28806 Ley General de Inspección de inspecciones, procedimiento
trabajo administrativo sancionador
mediante Acta de Infracción en
materia de SST.
Reglamento de la Ley General de

D.S. Nº 019-2006-TR Inspección del Trabajo y Adopta infracciones en materia
modificatoria D.S. Nº 019-2007-TR de SST.
Comprende el ámbito,
competencias, finalidad y
Ley Nº 27657 Ley del Ministerio de Salud organización del Ministerio de
Salud, así como de sus
organismos públicos
descentralizados y órganos
desconcertados.
Factores de riesgo, vigilancia de
RM Nº 312:2001 Protocolos de exámenes médico la Salud de los trabajadores,
evaluaciones médico-
ocupacionales y otras
evaluaciones.
Norma Básica de Ergonomía y de

Procedimiento de Evaluación de
RM Nº 375-2008 TR Norma Básica de Ergonomía Riesgo Disergonómico establece
los parámetros que permitan la
adaptación de las condiciones de
trabajo a las características
físicas y mentales de los
trabajadores.
Esta ley precisa la obligación de

Ley Nº 26790 Ley de Modernización de la la entidad empleadora de
Reglamento D.S 009- Seguridad Social en Salud declarar su condición de alto
97-S riesgo ante el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo.
Norma Técnicas del Seguro Otorga coberturas por accidente

D.S. 003-98-SA Complementario del Trabajo de de trabajo y enfermedad
Riesgo (SCTR) profesional a los trabajadores
empleados y obreros.
Listado de enfermedades
RM Nº 798-2010- Norma Técnica de Salud profesionales.
MINSA
2.-NORMAS NACIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LEY DE APLICACIÓN TITULO RESUMEN DE LA LESGILACIÓN
NTP -399 -009 Colores patrones utilizados en Norma técnica peruana en la

señales y colores. cual indica los colores patrones
utilizados en señales de
seguridad.
Símbolos, medidas y disposición Norma técnica peruana en la

NTP -399 - 011 de los señales de seguridad. cual indica los símbolos medidas
y disposiciones de las señales de
seguridad.
NTP -350 - 062 -1 Extintores portátiles. Métodos de ensayos para

calificar la capacidad de
extinción. Clase A.
NTP -350 - 062 -2 Extintores portátiles. Métodos de ensayos para

calificar la capacidad de
extinción. Clase B.
Establece requisitos para un

NTP -851 -001:2009 Sistema de Gestión de la Salud y Sistema de Gestión de la Salud y
Seguridad Ocupacional. Seguridad Ocupacional (SSO)
que permitan controlar sus
riesgos en SSO y mejorar su
desempeño.
Esta guía pone a disposición de

los elaboradores de las normas,
las directivas para la inclusión de
N NTP - GP ISO/IEC 51 Aspectos de seguridad. los aspectos de seguridad en las
mismas. Esta puede ser aplicada
para algunos de los aspectos de
la seguridad relacionada con las
personas, propiedades o el
medio ambiente.
3.-NORMAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LEY DE APLICACIÓN TITULO RESUMEN DE LA LESGILACIÓN
Sistema de Gestión de Seguridad y Especificaciones para

OHSAS 18001 Salud Ocupacional. Implementar un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en
el trabajo.
Sistema de Gestión de Seguridad y Guía para implementar un

OHSAS 18002 Salud Ocupacional – Guía para Sistema de Gestión de Seguridad
Implementar OHSAS 18001. y Salud en el trabajo.
6. OBJETIVOS SSOMAS Y PROGRAMAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE CADA OBJETIVO

FECHA DE REVISIÓN:
NOVIEMBRE 2018
OBJETIVOS SSOMA Y PROGRAMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
CADA OBJETIVO
1. OBJETIVO SSOMA Y PROGRAMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CADA OBJETIVO
1.1. OBJETIVO
 Reducir los riesgos que atentan contra la salud y seguridad de los trabajadores.
 Incrementar y ampliar la importancia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo dentro de la organización.
 Cumplir con la normativa legal vigente en materia de riesgos laborales y otras
actividades.
 Fomentar una cultura encaminada al autocuidado del medio ambiente.
 Aplicación y cumplimiento de la normativa legal vigente en lo relativo al uso
obligatorio de elementos de protección personal.
1.2. META
 Reducir los riesgos que atentan contra la salud y seguridad del trabajador un 80%.
 Se incrementó al 100%, la importancia del sistema integrado de gestión dentro de
la organización.
 Cumplir con las normativas legales de seguridad y salud ocupacional dentro de la
organización al 100%.
 Selección de residuos sólidos generados por la empresa al 70%.
 Cumplir con la normativa y la disminución de riesgos de accidentabilidad y
enfermedad laboral, mediante usos de equipos EPP al 80%.
1.3. PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
El programa de cumplimiento de cada objetivo se da mediante los objetivos para la

obtención de las metas establecidas.
PROGRAMA: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
OBJETIVO: Reducir los riesgos que atentan contra la Indicador: Reducir los riesgos que atentan contra la salud y seguridad.
salud y seguridad de los trabajadores.
META: Reducir los riesgos que atentan contra la salud
y seguridad del trabajador un 80%.
Actividades Responsable Recursos Verificación Tiempo (Mes)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Capacitación al Asistente de S/ 500 Registro de x x x x
trabajador SIG asistencia.
Inspección de zonas de Prevencionista S/ 700 Cronograma de x x x x x x x x x x x x
trabajo trabajo.
Estado de Maquinas, Asistente de S/ 1000 Registros, x x x x x x x x x x x X
equipos y herramientas SIG / formatos, Chek
Prevencionista list.
Inspecciones Planeadas Jefe SIG S/ 300 Registro de x x x x
e Inopinadas inspección
PROGRAMA: Interpretación de SIG dentro de la organización.
OBJETIVO: Incrementar y ampliar la importancia del Indicador: Importancia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Trabajo.
dentro de la organización.
META: Se incrementó al 100%, la importancia del
sistema integrado de gestión dentro de la
organización.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Capacitación al personal Jefe de SIG S/ 500 Registro de x x x X
asistencia
Entrega de Reglamento Asistente SIG / S/ 800 Entrega de x x x x x x x x x x x x
interno de SST Prevencionista registro
Inspecciones Planeadas Jefe SIG S/ 300 Registro de x x x
e Inopinadas inspección
Sanción al trabajor por Jefe SIG S/ 1000 Registro de x x x x x x x x x x X x
inclumplimiento del incidencias
reglamento interno de
SST
PROGRAMA: Interpretación de la normativa legal
OBJETIVO: Cumplir con la normativa legal vigente en Indicador: Cumplir con las normativas legales de seguridad y salud
materia de riesgos laborales y otras actividades. ocupacional y otra leyes.
META: Cumplir con las normativas legales de seguridad

y salud ocupacional dentro de la organización al 100%.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Verificar normativas de Jefe de SIG / S/ 700 Reglamento x x x x x x x x x x x X
la ley de SST Coordinador SIG interno de
trabajo
Interpretación de la ley Asesor Legal / Jefe S/ 1000 Auditorias x x
de ley SST, Medio SIG
Ambiente
Levantamiento de no Jefe SIG S/ 500 Registro de no x x x
conformidad conformidad
PROGRAMA: Modo de empleo y de utilización de residuos sólidos en el personal administrativo y operativo.
OBJETIVO: Fomentar una cultura encaminada al Indicador: Recolección y selección de residuos sólidos generados por
autocuidado del medio ambiente. organización.
META: Selección de residuos sólidos generados por la

empresa al 70%.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Lugar de acopio de Coordinador S/ 500 Señalización de x
reciclaje. SIG zonas de
reciclaje
Capacitación al personal. Jefe SIG S/ 700 Registro de x x x x x x x x x x x X
asistencia
Valorización y Coordinador S/ 500 Registro de Chek x x x x x x x x x x x X
aprovechamiento de SIG list, Constancia
residuos sólidos. de habilitación
de residuos
solidos
Designación del personal Jefe de SIG S/ 500 Cronograma de x x x
responsable. actividad y
funciones
PROGRAMA: Control de equipos EPP
OBJETIVO: Aplicación y cumplimiento de la normativa Indicador: Selección, uso, mantención, renovación de elementos de
legal vigente en lo relativo al uso obligatorio de protección personal y proposición de normas técnicas.
elementos de protección personal.
META: Cumplir con la normativa y la disminución de

riesgos de accidentabilidad y enfermedad laboral,
mediante usos de equipos EPP al 80%.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Capacitación y asesoría Jefe SIG S/ 1000 Registro de x x x x
en la selección, uso, capacitación
mantención y renovación
de elementos de
protección personal.
Entrega de EPP Coordinador S/ 800 Entrega de x x x x x x x x x x x x
SIG registro de EPP
Cumplimiento de la Jefe SIG S/ 500 Listado de base x x
normativa legal de EPP de datos
Inspecciones inopinadas Jefe SIG S/ 300 Registro de x x x x
inspección
7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y
RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SSOMA

FECHA DE REVISIÓN:
NOVIEMBRE 2018
7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RESPONSABILIDADES EN
MATERIA DE SSOMA
A continuación, vamos a identificar los principales roles y responsabilidades de un Sistema

de Gestión SSOMA:
Alta Dirección
Este rol se ocupa el Gerente General y Subgerente adquiriendo las siguientes
responsabilidades:
Gerente General
 Lidera la política y planeamiento estratégico de la empresa.

 Establece los roles y responsabilidades de seguridad de la información.
 Establece las metas y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad.
 Asignar los recursos necesarios para realizar las actividades derivadas de SSOMA.
Subgerente
 Desarrollar una política de seguridad de la información.

 Garantizar el cumplimiento de planes y objetivos de Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información.
 Constituir roles y responsabilidades de seguridad de la información.
 Informar a la empresa la importancia de alcanzar los objetivos de seguridad de la
información y de cumplir con la política de seguridad.
 Garantizar que se realizan todas las auditorías internas.
 Llevar a cabo revisiones periódicas del sistema e informar al gerente general
Gerente administrativo
Este rol se ocupa de asegurar que las áreas administrativas implementen el SSOMA:
 Asegurar el cumplimiento de la Política SSOMA en su ámbito de competencia.

 Solicitar los recursos necesarios para realizar las actividades derivadas de SSOMA.
 Inculcar el enfoque de SSOMA en todas las actividades.
 Ante incumplimientos en las normas de SSOMA, comunicar al gerente SSOMA y el
subgerente.
 Promover que los trabajadores a su cargo informen de incidentes y accidentes y den
sugerencias para reducirlos.
 Promover que los trabajadores a su cargo identifiquen mejoras al SSOMA.
Gerente SSOMA
Este rol se ocupa de la implementación integral de SSOMA, adquiriendo las siguientes
responsabilidades:
 Asegurar el cumplimiento por toda la organización de la Política SSOMA.

 Evaluar el desempeño de los trabajadores y comprobar si las actividades planteadas
se están cumpliendo.
 Hacer un seguimiento a las revisiones de la gestión.
 Ante incumplimientos en las normas de SSOMA, dar apoyo disciplinario a los
correspondientes jefes de área.
 Transmitir a la Gerencia los incidentes en SSOMA.
 Promover que los trabajadores informen de incidentes y accidentes y den sugerencias
para reducirlos.
 Analizar el nivel de cumplimiento de las opciones adoptadas para la solución de
accidentes.
 Definir las regulaciones a considerar en proveedores en materia de SSOMA y asegurar
su cumplimiento.
Gerente Comercial
Este rol se ocupa de asegurar que las áreas administrativas implementen el SSOMA:
 Asegurar el cumplimiento de la Política SSOMA en su ámbito de competencia.

 Ante incumplimientos en las normas de SSOMA, comunicar al gerente SSOMA y el
subgerente.
 Promover que los trabajadores a su cargo informen de incidentes y accidentes y den
sugerencias para reducirlos.
 Promover que los trabajadores a su cargo identifiquen mejoras al SSOMA
Supervisor de SSOMA
Otro de los roles y responsabilidades de un Sistema de Gestión SSOMA a destacar es el
correspondiente a los supervisores. Éstos serán los responsables directos de la seguridad
en el trabajo de las personas a su cargo, así como del impacto de sus actividades a nivel
ambiental, ocupándose de:
 Garantizar que los trabajadores han sido informados sobre los requisitos de Seguridad
laboral y medioambiental a aplicar sobre los procedimientos.
 Revisar que los empleados emplean adecuadamente los Equipos de Protección
Personal.
 Comprobar el buen funcionamiento de las medidas implementadas en materia de
Seguridad ambiental.
 Adoptar medidas para evitar o reducir peligros.
 Informar de los accidentes e incidentes ocurridos.
 Comprobación de que la maquinaria funcione de forma óptima y segura.
 Realizar a diario inspección del lugar de trabajo.
Trabajadores
Cada uno de los trabajadores de las gerencias administrativas y comerciales son
responsables de cumplir con los requisitos definidos bajo SSOMA a la hora de realizar sus
correspondientes procedimientos. Esto implica:
 Entender y aplicar los procedimientos atribuidos.

 Comunicar los incidentes laborales y ambientales detectados.
 Hacer uso correcto del EPP, así como de los equipos, herramientas e instalaciones.
 Cumplir las normas en materia de higiene personal.
 Reportar a su jefe inmediato cualquier desviación del sistema SSOMA
 Identificar posibles mejoras al sistema SSOMA
ORGANIGRAMA
Gerente General
–– Subgerente
Gerente Administrativo Gerente de SSOMA Gerente Comercial
Aux. Administrativa Aux. Administrativa Aux. Administrativa
Jefe de Jefe de Supervisor de Jefe de Jefe de Ventas

Chef
Almacenes Operación SSOMA Compras
Aux. de Aux. de
Sub Chef Compras Ventas
Aux. de Aux. de
Almacén Producción
Aux. Servicios Analistas Analistas

Generales y/u y/u
Operarios Operarios
Aux. de Analistas y/u Aux.

Despachos Operarios Mantenimiento
Analistas y/u Analistas y/u

Operarios Operarios
Gerente General
Asitente de gerencia
–– Gte de Operaciones
Coordinador Coordinador de RRHH Coordinador comercial C

CHEF
administrativo
Aux. Sub Chef Asistente social Ejecutivo de ventas

Administrativa
Ayudantes de Cajera
cocina
Supervisor de
Aux. de Supervisor
SSOMA
Almacén de calidad Aux. Servicios
Generales
Ayudante de
Analistas y/u
linea
Operarios
Nutricionista
8. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN,
PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

FECHA DE REVISIÓN:
NOVIEMBRE 2018
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y
CONSULTA
1. OBJETIVO:
Establecer los criterios y las responsabilidades para asegurar la correcta comunicación

interna y externa, así como la participación y consulta entre ALPECORSAC y demás partes
interesadas (Comunidad, Clientes, Proveedores, Contratistas, Entes gubernamentales,
Visitantes, Trabajadores y familias entre otros); relativas al Sistema de Seguridad y salud en
el trabajo.
2. ALCANCE:
Se a las actividades desarrolladas en las áreas de influencia y operaciones de
ALPECORSAC
3. DEFINICIONES:
 Actas
Herramienta de comunicación en las que se plasma la participación, discusión,
conclusión y compromiso de todo tipo de reuniones o convocatorias que realice
ALPECORSAC.
 Áreas de influencia del proyecto
Espacio geográfico que rodea al proyecto donde se manifiesta los impactos
ambientales y sociales por su desarrollo.
 Buzón PQRS
Receptáculo instalado en la recepción de ALPECORSAC en donde se depositan todas
las preguntas, quejas, reclamos y sugerencias de los empleados, proveedores y
clientes.
 Carteleras Informativas
Escrito o dibujo hecho sobre una lámina grande, generalmente de papel resistente,
que se coloca en lugares de ALPECORSAC para comunicar una noticia, dar un aviso
o hacer publicidad de alguna cosa.
 Certificados
Comunicación solicitada por empleados o contratistas para demostrar ingreso
promedio o tiempo de relaciones comerciales.
 Circulares
Herramienta para la comunicación de directrices al interior de ALPECORSAC.
 Comunicación
La comunicación se define como un proceso en el que intervienen un emisor y un
receptor, en un ambiente determinado (físico o virtual) a través del cual se logra la
transmisión e intercambio de ideas e información, comprensible entre las partes.
 Comunicación Externa
Se define como el conjunto de mensajes emitidos por ALPECORSAC hacia sus
diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con
ellos, a proyectar una imagen favorable o promover sus productos y servicios.
 Comunicación Interna
Requisito de la norma en que la dirección debe asegurarse de que se establecen los
procesos de comunicación apropiados dentro ALPECORSAC y de que la
comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema.
 Comunicación Directa
La comunicación directa es el modo de comunicación humana, que se da mediante
una lengua natural (ya sea este oral o signada). En la comunicación directa la
producción del mensaje por parte del emisor y la compresión del mismo por parte
del receptor son simultáneas y se produce mediante la relación interpersonal.
 Correo Electrónico
Sistema que permite el intercambio de mensajes entre distintos ordenadores
interconectados a través de una red, especialmente Internet.
 Encuestas
Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa
de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos
específicos.
 Fax
Método y aparato de transmisión y recepción de documentos mediante la red
telefónica conmutada que se basa en la conversión a impulsos de las imágenes
«leídas» por el emisor, impulsos que son traducidos en puntos -formando imágenes-
en el receptor.
 Folletos
Es un impreso de varias hojas que sirve como instrumento divulgativo o publicitario
 Informe Escrito
El informe es un documento escrito (científica, técnica o comercial) con el propósito
de comunicar información a un nivel más alto en una organización.
 Llamados de Atención
Es una instancia de aprendizaje o atención con proyección de mejorar.
 Memorandos
Herramientas de comunicación que la gerencia utiliza para llamados de atención o
disposiciones sobre el recurso humano.
 Participación y consulta
Requisito de la norma en que la dirección debe asegurarse de que se establecen los
procesos de participación y consulta apropiados dentro ALPECORSAC y las partes
interesadas dentro de las áreas de influencia del proyecto.
 Red Telefónica
Conjunto de elementos constituido por todos los medios de transmisión y
conmutación necesarios que permite enlazar a voluntad dos equipos terminales
mediante un circuito físico que se establece específicamente para la comunicación.
Corresponde al Gerente General y al subgerente
 Aprobar el presente procedimiento y garantizar los recursos para el adecuado

cumplimiento.
Gerente Administrativo y Gerente Comercial
 Asegurar el cumplimiento de la Política SSOMA en su ámbito de competencia.

 Promover que los trabajadores a su cargo informen de incidentes y
accidentes y den sugerencias para reducirlos.
Corresponde al Gerente de SSOMA
 Revisar las comunicaciones externas para que estén armonizadas con el SG y

aprobarla para su envió a la Alta Dirección.
 Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento
 Conducir el registro de las comunicaciones externas.
Corresponde al Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional
 Consolida las comunicaciones externas para que sean evaluadas por el

Gerente SSOMA
 Tener actualizado los registros de comunicaciones externas.
Todo el personal
 Será obligación de todos los trabajadores o cualquier persona que tenga

vinculo o que desarrolle actividades en nombre de ALPECORSAC, el aplicar las
pautas determinadas en el presente documento.
5. PROCEDIMIENTO
1. CONSIDERACIONES PREVIAS:
Los canales de comunicación interna constituyen la base vital para establecer
relaciones entre todas las áreas, departamentos y centros de trabajo de ALPECORSAC,
a nivel nacional; es de suma importancia convertir este método comunicativo en la
fuerza ineludible para el desarrollo laboral sostenible de la estructura empresarial.
Es conveniente instaurar y controlar cada uno de los trabajadores para que la

comunicación interna fluya de una manera veraz y eficaz constituyéndose en la forma
verídica de captar información necesaria para el crecimiento de la Empresa. Así
mismo las comunicaciones externas son aprobadas por el Gerente General.
Para la participación y consulta es necesario considerar que el alcance esta

circunscrito al área de influencia establecido en la certificación ambiental del proyecto
y se basa en los principios: (i) buena fe; (ii) respeto a las comunidades del área de
influencia; (iii) transparencia y objetividad en la información presentada
2. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

A) FLUJO DE COMUNICACIÓN INTERNA ALPECORSAC
Esquema general: Figura adjunta
Proceso de comunicación: La comunicación puede ser Interna o Externa a través de

los distintos niveles de la empresa. Dentro de la interna tenemos 2 tipos, descendente
y ascendente.
La comunicación interna multidireccional garantiza que el personal propio y
contratado por ALPECORSAC, a nivel nacional; conozcan el Sistema, así como los
objetivos del Sistema y puedan además contribuir al cumplimiento de la Política del
Sistema y a la mejora continua. También sirve como medio de recepción de
sugerencias e información para la revisión de los procedimientos y programas.
B) FLUJO DE COMUNICACIÓN EXTERNA

Ver figura adjunta
 Partes Interesadas: Clientes, Comunidad, Proveedores, Visitantes, Contratistas,

Entes Gubernamentales, Familia de los Trabajadores.
3. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
C) FLUJO DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
Ver figura adjunta
6. MEDIOS PARA LA COMUNICACIÓNINTERNA O EXTERNA Y LA PARTICIPACION Y

CONSULTA ALPECORSAC.
Establece las formas o medios de comunicación satisfactoria con todas las áreas y centros
de trabajo de la empresa, la cual hace posible divulgar nuestra gestión interna (Políticas,
Lineamientos, estrategias, procedimientos, formatos, sanciones, circulares, llamados de
atención y comunicados) a todos los empleados y recibir llamados de mejora continua para
la empresa.
6.1 Listados de tipos de comunicaciones:

 Correo Electrónico (Email) Pagina Web
 Red telefónica
 Fax
 Memorandos
 Carteleras informativas
 Llamados de atención verbal y escrita
 Página de internet
 Folletos y cartas
 Buzón PQRS (preguntas, quejas, reclamos y sugerencias)
 Encuestas
 Informe escrito
 Reuniones
 Circulares
ALPECORSAC. Establece los mecanismos para la participación y consulta en el área de
influencia del proyecto aprobada en la certificación ambiental
6.2 Listados de tipos de mecanismos de participación y consulta

 Carteleras informativas
 Folletos
 Buzón PQRS (preguntas, quejas, reclamos y sugerencias)
 Encuestas
 Talleres
 Monitoreos participativos
 Audiencias publicas
7. PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES INTERNAS

 La Comunicación interna deberá ser aprobada por la Alta Dirección o el Gerente
SSOMA, según corresponda.
 El Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional debe asegurarse que las
comunicaciones internas del Sistema aprobadas para su difusión, sean de
conocimiento de las direcciones de línea.
 La comunicación interna será registrada en la Plataforma Documentaria,
debiendo evaluar su efectividad.
Plataforma Documentaria
9. REGISTROS
CE-SGSSO1 Listado de Comunicaciones internas
10. PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES EXTERNAS
 El Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional revisará que las

comunicaciones externas se encuentren enmarcada en el SG y dentro del tipo
establecido en este procedimiento.
 La Comunicación externa deberá ser aprobada por la Alta Dirección previa a
su emisión.
 Se ejecuta la comunicación externa.
 La comunicación externa será registrada en la Plataforma Documentaria,
debiendo evaluar su efectividad.
12. REGISTROS
 CE-SGSSO2 Listado de Comunicaciones externas emitidas por la empresa.
 CE-SGSSO3 Registro de efectividad de las comunicaciones externas.
13. PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

 Establecer el mecanismo de participación o consulta debe ser aprobado por la Alta
Dirección
 El Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional revisará el mecanismo para la
participación y consulta, incluyendo los recursos necesarios para su ejecución.
 Aprobación del mensaje y lugar de ejecución por parte de la Alta Dirección
 Se ejecuta el mecanismo de participación o consulta
 Evaluación y reporte de la efectividad del mecanismo de participación o consulta
 El mecanismo ejecutado será registrado en la Plataforma Documentaria

15. REGISTROS
 CE-SGSSO4 Listado de los mecanismos de participación y consulta
ejecutados
 CE-SGSSO5 Registro de efectividad del mecanismo de participación y
consulta ejecutado.
9. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL OPERACIONAL
OCUPACIONAL Y AMBIENTAL

FECHA DE REVISIÓN:
NOVIEMBRE 2018
PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL OPERACIONAL

OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
PROCEDIMIENTOS DE Código: SIG-ALP- PD-09

CONTROL OPERACIONAL
OCUPACIONAL Y
AMBIENTAL Versión: 01

FECHA DE REVISIÓN:
NOVIEMBRE 2018
1. OBJETIVO
Proporcionar la metodología para identificar los aspectos ambientales y aquellos que son
significativos, evaluar y controlar los riesgos e impactos ambientales asociados a cada
proceso realizado por la empresa ALIMENTOS PERUANOS DE CORAZON S.A.C Su
propósito es asegurar que todas las prácticas laborales, ya sean nuevas o existentes,
rutinarias o no rutinarias, sean evaluadas en cuanto a sus riesgos e impactos
ambientales para la determinación de las acciones necesarias, de acuerdo al sistema de
gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
2. ALCANCE
Involucra todas las actividades y servicios a responsabilidad de la organización, así

como a las acciones de medición y seguimiento utilizadas por el personal de
ALIMENTOS PERUANOS DE CORAZON S.A.C. con el fin de prevenir y controlar los
posibles impactos sobre el ambientales generado por las actividades y operaciones
asociadas a los aspectos ambientales significativos. Así mismo, las acciones de
seguimiento y medición implementadas en la empresa como son mantenimiento,
inspección y calibración de equipos pudieran utilizar para el control.
3. REFERENCIAS
Ley N° 28611 - Ley General del Medio Ambiente en Perú
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM
Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314
Reglamento de la Ley de RRSS, D.S. 057-2004-PCM
ISO 14.001:2015
ISO 45001: 2018
Supervisor SSOMA. - Dispone la implementación y verificación del cumplimiento del

presente procedimiento
5. DEFINICIONES
Control Operacional. - está formado por la documentación generada para identificar y

controlar aquellas operaciones y actividades relacionadas con los aspectos
medioambientales significativos identificados. La empresa debe identificar actividades y
procesos asociados con impactos medioambientales significativos. Planificara estas
actividades para asegurarse que cumple con los requisitos establecidos: mantenimiento;
procedimientos e instrucciones técnicas que establezcan los criterios de operación;
procedimientos relativos a impactos ambientales significativos; comunicación de los
procedimientos pertinentes a los subcontratistas y proveedores. La norma requiere que
se concreten las responsabilidades para que este control se efectúe de manera eficaz,
y que todas las actividades de control se lleven a cabo de forma coordinada. El objetivo
será controlar la actividad según unos requisitos concretos y verificar su resultado.
Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber
ocurrido una lesión, deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad) o daño al
medio ambiente.
Deterioro de la salud: Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o
empeora por la actividad laboral y/o situaciones relacionadas con el trabajo.
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño
humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos.
Identificación de Peligro: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro

y se definen sus características.
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa

y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el medio ambiente.
Aspecto Ambiental Significativo: Es el que tiene o puede tener un impacto ambiental
significativo.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.
Riesgo e impacto ambiental aceptable: Aquel que se ha reducido a un nivel que puede
ser tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su
propia política de Seguridad, Salud ocupacional y Medio ambiente.
Magnitud del riesgo e impacto ambiental (MRIA): Criterio que relaciona la

probabilidad y la severidad de la ocurrencia de un suceso o exposición.
Evaluación de riesgo e impacto ambiental: El proceso de medir la magnitud del riesgo

e impacto ambiental de una actividad que define su nivel de importancia para aplicar la
jerarquía de control y establecer las medidas de control adecuadas para los peligros
presentes.
Lugar de trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades

relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.
Actividad Rutinaria: Trabajo específico realizado por el personal de ABB que se

encuentra enmarcado en las actividades definidas en los programas o que poseen
frecuencia determinada.
Actividad No Rutinaria: Trabajo específico realizado por el personal de ABB que no se

estima ocurra frecuentemente, no se encuentra incorporado en programas o no poseen
frecuencia determinada.
6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (PROCEDIMIENTOS)
6.1. Identificación de los Procesos
En la empresa ALIMENTOS PERUANOS DE CORAZON S.A.C., los contrato y/o
servicio se identifican y establecen en documento cada uno de los procesos
particulares necesarios para el negocio, estableciendo su interrelación e interacción
6.2. Identificación de Actividades con necesidad de Control
Se da inicio con la identificación de los aspectos e impactos ambientales asociados

a la actividad de la institución, esta identificación se realizará por cada proceso tanto
para nuevos o existentes y se llevará de acuerdo a lo descrito en el Procedimiento
de Identificación de Aspectos Ambientales.
Para el caso de los peligros inherentes al lugar de trabajo en la institución se realiza

la identificación de acuerdo al Procedimiento de Identificación de peligros y
valoración de riesgos, registrando esta información en la Matriz de Peligros y
Valoración de Riesgos.
Los aspectos e impactos ambientales identificados y su grado de significancia serán

registrados en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.
6.3. Establecer y Definir Controles
De acuerdo a los peligros identificados y la valoración de riesgos, los aspectos e

impactos ambientales identificado se decide qué tipo de control se establecerá; sí
los controles existentes (procedimientos, programas ambientales, inspecciones
ambientales periódicas, inspecciones planeadas) son suficientes o sí es necesario
el establecimiento de nuevos controles.
El establecimiento de estos controles estará a cargo de la Coordinadora SGI con

apoyo del líder del proceso donde resultan las actividades a las cuáles se les
aplicará el control.
6.4. Documentar los Controles
Una vez establecidos los controles necesarios estos deben ser documentados y
socializados con el personal involucrado a modo de contar con una evidencia y
poder realizar el seguimiento respectivo a su cumplimiento y efectividad.
CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL

Aspectos Ambientales Instrucciones de Control Operacional
RESIDUOS Los residuos de oficina asimilables a urbanos se depositarán en las papeleras,
ASIMILABLES A utilizando siempre bolsa. Los residuos se gestionarán separadamente, y se
URBANOS depositarán en los contenedores del servicio de recolección de basuras de la ciudad.
El personal de Servicios Generales se encargará de forma diaria de sacar hasta el
punto de recolección por donde pasará el servicio de basura.
RESIDUOS Los tóneres en mal estado se entregarán al proveedor quién debe asegurar su
PELIGROSOS disposición. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) se entregarán
a empresa autorizada para su disposición.
Las bombillas serán almacenadas hasta su entrega a gestor autorizado, para su

disposición. Los residuos de sustancias químicas, así como los elementos que tengan
restos de éstas sustancias serán dispuestos por medio de gestor autorizado.
RESIDUOS Estos residuos serán depositados provisionalmente en bolsas de color rojo, y serán
SANITARIOS recogidos por empresa especializada para su recolección y disposición.
ESPECIALES
La gestión documental se hará preferentemente utilizando los soportes
informáticos, imprimiendo únicamente los documentos que sean imprescindibles.
Se procurará aprovechar al máximo el papel utilizado, cuando sea posible: imprimir
por las dos caras, imprimir varias páginas por hoja, aprovechar el papel usado para
CONSUMO DE PAPEL borradores o toma de notas, etc. Cuando sea posible, se utilizará preferentemente
papel reciclado o con algún tipo de certificado ambiental. Se gestionará recolección
de papel por parte gestor autorizado para aprovechamiento.
Se procurará aprovechar al máximo la luz natural, evitando en lo posible la utilización
del alumbrado eléctrico. Se utilizarán preferentemente lámparas de bajo consumo
para la iluminación de las instalaciones. Se evitará en lo posible la utilización de los
CONSUMOS DE equipos e instalaciones de climatización (Aire Acondicionado), manteniendo una
ENERGÍA ELÉCTRICA temperatura de confort (± 23 - 24ºC). Se adoptarán las medidas necesarias para
asegurar el correcto funcionamiento de los equipos a través de sus mantenimientos
preventivos. Se llevará un control mensual de los consumos de energía eléctrica,
mediante la revisión de las facturas y registro de los datos de consumo.
Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar el correcto de las fuentes de

agua, evitando fugas. Se llevará un control mensual de los consumos de agua,
CONSUMOS DE AGUA mediante la revisión de las facturas y registro de los datos de consumo.
CONTROL OPERACIONAL SST

Aspectos SST Instrucciones de Control Operacional
Documentar todos los procedimientos, programas, necesarios para evidenciar
Documentación Actualización de acuerdo a Procedimiento de Información Documentada.
Establecimiento y seguimiento de acuerdo a los PVE establecidos respecto a los

Programas de Vigilancia riesgos a los que están apuntando. Cumplimiento de las actividades descritas en
Epidemiológicos cada PVE.
Establecimiento y Socialización de los Planes de Emergencia de ambas sedes.

Planes de Revisión y actualización del mismo. Cumplimiento simulacros programados.
Emergencia
Establecimiento y aplicación de Requisitos de Selección y Control para
proveedores y Contratistas. Procedimiento Control de Proveedores y
Contratistas.
Cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias para tareas de alto riesgo

de acuerdo al Manual de Contratistas.
Control y seguimiento a ejecución de contratistas antes y durante la realización

Control de Proveedores y de actividades dentro de la institución, por medio del Formato de Control de
Contratistas / ATS Contratistas, ATS.
Las actividades de mantenimientos que sean ejecutadas por parte de los

contratistas en horarios diferentes al del área de SST, el Jefe de Mantenimiento
(Sede Académica) o el Conserje (Sede Bienestar) serán los responsables por
realizar el control a los contratistas, exigir la documentación de SST solicitada
previamente y de realizar la inducción al SG-SST, dejando los registros necesarios.
Periodicidad de Inspecciones Planeadas establecidas. Uso de Formato creado

para este tipo de Inspecciones.
Presentación de Reporte mensual de condiciones encontradas y plan de acción
Inspecciones Planeadas asociado.
Procedimiento Inspecciones de Seguridad.
Inspección Gerencia
Los Elementos de Protección personal que se le entrega estén en óptimas

condiciones.
Matriz de EPP por cargo.
EPP Registro de Entrega y/o devolución de EPP y/o Dotación.
Capacitación en Uso de EPP.
Inspecciones Uso de EPP.
Procedimiento de Inspecciones de Seguridad.
6.5. Implementar los Controles en el Desarrollo de la Actividad
Definidos los controles necesarios se da paso a la implementación de éstos, que

garanticen el cumplimiento de los requisitos normativos, directrices de la institución,
la mitigación de los aspectos ambientales generados y el control de los riesgos para
garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores. El líder del proceso será
responsable porque las personas involucradas en la actividad donde fue
identificada la actividad con control operacional necesario, para que se implemente
el control establecido.
Estos deben ser implementados en cada momento de la realización de la actividad,

con la finalidad de asegurar su funcionamiento o poder obtener resultados reales
que sirvan como base para la toma de decisiones respecto al cambio o mejora del
control propuesto
6.6. Verificar la Implementación de Controles
La verificación de la implementación de los controles será realizada con el propósito

de medir la efectividad de éstos, se realizará por medio de las Inspecciones
Ambientales planificadas, seguimiento de los indicadores planteados en los
programas ambientales de la empresa ALPERCORSAC, inspecciones de seguridad
planeadas, Revisión por la Dirección y en las Auditorías Internas, su verificación
será liderada por la Coordinación del SGI.
6.7. Plan de Acción
Se establecerá un Plan de Acción cuando no se haya podido dar lugar a la

implementación de los controles establecidos, cuándo no hayan sido efectivos o
cuando se identifique actividades que por sus características de lograr impactar el
SGI no cuente con controles operacionales. El plan de acción será establecido por
la Coordinadora SGI con apoyo del Líder de proceso responsable
7. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO.
7.1. OBJETIVO
Mejorar la efectividad en el control o reducción de las pérdidas, con el propósito de

elaborar los procedimientos y/o normas de seguridad, para posteriormente
comparar el grado de conocimientos y destrezas de los trabajadores en relación
con las características y exigencias del trabajo, pudiendo detectar las necesidades
de entrenamiento de éstos.
7.2. ALCANCE
Para la empresa ALIMENTOS PERUANOS DE CORAZON S.A.C y sus

colaboradores
7.3. DEFINICIONES
Registro: Documento que representa una evidencia objetiva de la actividad

consultada o del resultado obtenido.
Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o
parteo combinación de estas, sean colectivas o no, públicas o privadas, que tienen
sus propias funciones y administración.
SGI: Sistema de Gestión Integrado: Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud
Ocupacional.
Análisis de Seguro del Trabajo: Es el estudio en el cual se identifican los riesgos
asociados a una etapa puntual de la ejecución de un trabajo, que puedan
potencialmente provocar un accidente, independiente si existe un Procedimiento
General de Trabajo.
SGI: Sistema de Gestión Integrado.

SG: Sistema de Gestión.
PEC Excelencia: Programa Empresa de Excelencia
AST: Análisis Seguro de Trabajo
OT: Orden De Trabajo
PT: Permiso de Trabajo
SDI: Solicitud de intervención
PTS: Procedimiento de Trabajo Seguro
7.4. PROCEDIMIENTO O DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Para garantizar la adecuada ejecución del presente documento, se deberá tener en
cuenta las siguientes consideraciones generales:
a) El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) tiene validez por la duración del trabajo,
con excepción de aquellas ocasiones en las que haya un cambio
considerable en las condiciones de seguridad bajo las cuales se ejecuta la
labor y debe ser socializado, entendido y firmado por los trabajadores todos
los días, mientras dure la actividad.
b) El formato del ATS deberá ser entregado al Coordinador de Seguridad o

Especialista de SST.
c) El Coordinador de Seguridad deberá recolectar, archivar, analizar y

controlar la información recolectada del ATS.
d) Todos los trabajadores de La Contratista deberán estar capacitados y/o

entrenados en cómo llevar a cabo el Análisis de Trabajo Seguro.
e) Los trabajadores que son responsables de implementar las medidas de

control de los riesgos, deberán ser capacitados y competentes en dichas
medidas
7.4.1. Descripción de Actividades
1) Definición de actividades para realizar un Análisis de Trabajo

Seguro
El Coordinador de Seguridad deberá ser comunicado y recibir los
requisitos para el inicio de trabajo, relacionados a la Seguridad y Salud
del trabajador enviado por el usuario solicitante del servicio, antes del
inicio de la actividad o tarea a realizarse en las instalaciones de la
empresa ALIMENTOS PERUANOS DE CORAZON S.A.C.
El Análisis del Trabajo Seguro (en adelante, ATS) de las actividades

rutinarias o no rutinarias, deberá ser elaborado porel supervisor SSOMA
y/o el usuario autorizado; dependiendo del tiempo o lugar podrá solicitar
la colaboración del Gerente de SSOMA.
2) Análisis del escenario donde se va a realizar la actividad o tarea
Antes de dar inicio con los trabajos, la contratista y/o usuario autorizado
deberá:
 Contar con la autorización emitida por la Gerencia de General.
 Remitir la autorización al Gerente de SSOMA.
 Revisar el procedimiento y capacitar a los trabajadores de las
actividades que se van a llevar a cabo.
 Incluir en el análisis de las actividades o tarea las herramientas,
los equipos, lugar y equipos de protección personal.
3) Determinación de la actividad o tarea
El supervisor SSOMA autorizado deberá dividir las actividades o tareas

en etapas, que describan ordenadamente las actividades a ejecutarse.
El supervisor deberá colocar todas las etapas (de forma resumida) del
trabajo a realizar en el formato de “Registro de Análisis de Trabajo
Seguro”, de tal manera que permita realizar una adecuada identificación
de peligros y evaluación de riesgos.
4) Identificación de peligros asociados a cada etapa de la actividad o

tarea
El supervisor SSOMA autorizado deberá identificar por cada tarea, las

acciones o condiciones existentes o potenciales que puedan implicar una
lesión o enfermedad al trabajador, daño a la propiedad o daño al medio
ambiente.
El supervisor SSOMA autorizado deberá identificar los peligros del

entorno, considerando la ejecución de trabajos simultáneos.
El supervisor SSOMA autorizado deberá describir las posibles

consecuencias que podrían ocurrir si no se realiza adecuadamente la
tarea o trabajo.
5) Definición de controles
El supervisor SSOMA autorizado deberá determinar o recomendar los
controles más eficaces para eliminar, aislar, controlar o minimizar el
peligro o los efectos del riesgo asociados a la actividad a ejecutarse. (Ver
apéndice: Jerarquía de controles)
El supervisor SSOMA autorizado deberá desarrollar los controles en el

sitio del trabajo (en lo posible), para abordar todos los peligrosos
identificados.
6) Evaluación del riesgo
El supervisor SSOMA autorizado deberá evaluar los riesgos e incidentes

potenciales, asociados a la cada etapa de la actividad a ejecutarse.
El supervisor SSOMA autorizado deberá asignar los recursos necesarios
para eliminar, controlar o minimizar los riesgos de relacionados a las
etapas de la actividad, dando prioridad a los riesgos más altos o
significativos.
7) Análisis de controles
Si existe una probabilidad de accidente, la contratista y/o usuario

autorizado debe suspender con la ejecución de la tarea. Debe analizar
con el responsable o líder del trabajo cada paso de la tarea, revise los
controles adicionales.
8) Implementación de controles
El supervisor SSOMA autorizado continúa con la ejecución de la tarea,

implementado todos los controles establecidos y validándolos con el
responsable o líder del trabajo.
9) Verificación y aprobación del ATS
Previo a la revisión y aprobación del ATS, el documento deberá estar

firmado por el personal que va a ejecutar el trabajo, en conformidad de
que conocen el ATS y tienen claro los peligros a los que se encuentran
expuestos y las medidas de control que se deben implementar para
prevenir cualquier accidente.
El ATS deberá ser revisado y autorizado por El supervisor SSOMA
(responsable o Líder del Trabajo) y/o usuario autorizado que tenga a su
cargo el área o contrato relacionado a la tarea, previa verificación de las
etapas y los controles establecidos para eliminar, controlar o minimizar
los peligros identificados.
El supervisor SSOMA autorizado y el Usuario Solicitante deberán

verificar (cumplimiento antes y durante la ejecución del trabajo) y aprobar
el ATS; si consideran necesario podrán reunir oportunamente al equipo
que participó en la elaboración para analizar el ATS y ajustarlo (si fuere
necesario). También pueden devolverlo, si consideran que el documento
tiene deficiencias y ameritan su revisión y levantamiento de sus
observaciones.
Al Gerente de SSOMA deberá dar el visto bueno al ATS elaborado.
10) Conservación de información documentada
El Supervisor SSOMA deberá remitir todos los ATS generados en el mes

(original) al Gerente de SSOMA, el cual deberá mantener y conservar los
ATS.
ANEXO: FOTMATO ATS
FORMATO ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO No. AST

ALIMENTOS PERUANOS DE CORAZÓN SAC CÓDIGO: SIG-ALP- FR-09-V01
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST
Ubicación específica (del trabajo a ejecutar):
Trabajo a ejecutar (descripción breve):
Oficina - coordinación responsable del trabajo: Fecha de realización:
IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS
PASOS PELIGROS MEDIDAS DE CONTROL RESPONSABLE OBSERVACIONES
IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS

PASOS PELIGROS MEDIDAS DE CONTROL RESPONSABLE OBSERVACIONES
PARTICIPANTES EN EL ANÁLISIS
Nombres y Apellidos No Identificación Firma
APROBACIÓN
Se han identificado los peligros propios y asociados del trabajo a ejecutar en cada uno de sus pasos y se han determinado las medidas de control requeridas para controlarlos y poder realizar el trabajo de manera
segura.
Nombres y Apellidos No Identificación Cargo Firma
Quien verifica altura
Quien verifica trabajos

eléctricos
8. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN AMBIENTAL
8.1. OBJETIVO
Recoger y manejar racionalmente los residuos sólidos generados por las

actividades realizadas en la empresa ALIMENTOS PERUANOS DE CORAZON
S.A.C. optimizando su manejo y disposición dentro y hacia el exterior de los
mismos, para evitar procesos de alteración en la inocuidad de los productos,
afección a la salud de los funcionarios y/o deterioro al
medio ambiente.
8.2. ALCANCE
Aplica a las instalaciones de la empresa ALIMENTOS PERUANOS DE CORAZON

S.A.C. que generan diferentes tipos de residuos sólidos que puedan tener impacto
sobre la inocuidad de los alimentos, el ambiente y/o con los funcionarios que se
encuentren desarrollando sus actividades diarias.
8.3. DEFINICIONES
Residuos biodegradables: Son aquellos restos químicos o naturales que se

descomponen fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los
vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no aptos
para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que
pueden ser transformados fácilmente en materia orgánica.
Residuos inertes: son aquellos que no se descomponen ni se transforman en
materia prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre
estos se encuentran: el icopor, papel carbón y algunos plásticos.
Residuos no peligrosos: son aquellos producidos por el generador en cualquier
lugar y en desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud humana
y/o el medio ambiente.
Residuos ordinarios o comunes: son aquellos generados en el desempeño
normal de las actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas
comunes, cafeterías, salas de espera, auditorio y en general en todos los sitios del
establecimiento generador.
Residuos químicos: son los restos de sustancias químicas y sus empaques o
cualquier otro residuo contaminado con estos, los cuales, dependiendo de su
concentración y tiempo de exposición tienen el potencial para causar la muerte,
lesiones graves o efectos adversos a la salud y el medio ambiente.
Residuos reciclables: son aquellos que se descomponen fácilmente y pueden
volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos
residuos se encuentra: algunos papeles y algunos plásticos, chatarra, vidrio, telas,
partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros.
Residuo sólido: cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido que se
abandona, bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios e
instituciones de salud y que es susceptible de aprovechamiento o transformación
en un nuevo bien, con valor económico. Se dividen en aprovechables y no
aprovechables.
Ruta Sanitaria: vía por donde se recolectan y transportan los residuos de cada
punto de clasificación o almacenamiento intermedio al almacenamiento central de
la empresa ALIMENTOS PERUANOS DE CORAZON S.A.C.
8.4. CONDICIONES GENERALES

El manejo de residuos sólidos tiene como finalidad el uso conveniente de los
mismos generados dentro de las instalaciones de la empresa ALIMENTOS
PERUANOS DE CORAZON S.A.C, con el fin de eliminar la generación de malos
olores, y evitar la contaminación por la llegada de plagas a las diferentes zonas de
proceso y almacenamiento. Este manejo debe ser continuo por parte del personal,
quienes deben estar capacitados en el tema para proporcionar un ambiente inocuo
y seguro para la manipulación de los productos.
 Para dar cumplimiento al programa de residuos sólidos se deben adoptar las

siguientes medidas:
 La adecuada separación en la fuente de los residuos sólidos.

 La clasificación clara de los residuos
 El correcto almacenamiento de los residuos para su posterior recolección.
 La separación desde la fuente de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y
reciclables con lleva a las siguientes ventajas:
 Crea ambientes inocuos para la apropiada manipulación de los alimentos,

porque de esta manera se evita el ingreso y anidamiento de plagas que
causan daño en el alimento y por ende en el consumidor.
 Crea conciencia en la comunidad para valorar el ambiente y el reciclaje.
 Mejora la calidad de vida, ya que los alimentos que se produzcan en las
áreas que realizan manejo de residuos garantizan alimentos sanos y
seguros.
Tachos para clasificar y recolectar basura o residuos sólidos

Colores que se deben utilizar según los tipos de residuos
8.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLES
UNIDAD CARGO
1 Realiza el diagnóstico inicial en las áreas Produccion Gerente
internas. SSOMA
2 Ubica los recipientes debidamente identificados Produccion Gerente
con sus respectivas tachos de color para la SSOMA
segregación de cada residuo generado.
3 Aplica y señaliza la técnica empleada para el Produccion Gerente

almacenamiento adecuado de los residuos SSOMA
sólidos según su clasificación al interior de la
empresa ALIMENTOS PERUANOS DE CORAZON
S.A.C.
4 Realiza la disposición de los residuos en los Produccion Auxiliar de

recipientes establecidos. Mantenimiento
5 Verifica la disposición de los residuos según su Produccion Auxiliar de
clasificación y registra la información en el Mantenimiento
formato “Verificación de la disposición de
residuos sólidos"
6 Registra en el formato “Recolección de Produccion Auxiliar de

residuos sólidos, la cantidad de residuos Mantenimiento
sólidos.
7 Recoge los residuos sólidos y los transporta Produccion Auxiliar de
hasta el almacenamiento central, según lo Mantenimiento
establecido en la ruta sanitaría.
8 Vigila el cumplimiento de la ruta sanitaria y la Produccion Gerente

frecuencia estipulada para el retiro de los SSOMA y
residuos generados. Supervisor
SSOMA
9 Vigila el cumplimiento de la frecuencia Recursos Supervisor
estipulada para el retiro de los residuos sólidos Fisicos SSOMA
por parte de la Empresa contratada para este
fin.
ANEXO. FORMATO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

ALIMENTOS PERUANOS DE CORAZÓN SAC
VERIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

LUGAR
CUMPLIMIENTO
FECHA
RECIPIENTE
RESPONSABLE OBSERVACIONES
Metales( Vidrio Papel Plastico Organico R. peligros
DD MM AAAA
Amarillo) (Verde) (Azul) (Blanco) (Marron) (Rojo)
INSTRUCCIÓN: En el cuadro "CUMPLIMENTO" en "RECIPIENTE" verifique cada clasificación de residuo y en cada uno coloque una
S si cumple con lo especificado y una N si no cumple.
REVISADO POR
10. PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
Y PROGRAMA DE SIMULACROS

FECHA DE REVISIÓN:
NOVIEMBRE 2018
10. PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y
PROGRAMA DE SIMULACROS
1. OBJETIVO:
Establecer el procedimiento de respuestas a emergencias y programa de simulacros en caso

de contingencias, definiendo los roles y responsabilidades para su atención y preparación
oportuna; así como establecer las directrices con las que se dará respuesta a emergencias,
atención de peligros y riesgos que afecten el funcionamiento óptimo de las operaciones
normales
2. ALCANCE:
Se aplicará a las operaciones de la empresa ALPECORSAC
3. DEFINICIONES:
 Riesgo
Situación en la que existe la posibilidad, amenaza u ocasión de que ocurra una
desgracia o un contratiempo
 Peligro
Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o
algo sufra perjuicio o daño
 Riesgo trivial:
Los riesgos bajos serán atendidos por el personal operativo, no se dará seguimiento,
pero habrá registro de su suceso
 Riesgo moderado
Los riesgos moderados serán atendidos por los encargados del área y se dará
seguimientos solo cuando ocurran
 Riesgo Alto
Los riesgos altos serán atendidos por los jefes de departamento y tendrán un
seguimiento periódico
 Riesgo Extremo:
Los riesgos extremos deberán de ser atendidos por la alta dirección y ser objeto de
seguimiento permanente.
 Brigadistas
Trabajador que se encuentran debidamente entrenados y equipados para estar en
la absoluta capacidad de identificar las condiciones de riesgo que puedan generar
determinadas emergencias y así mismo se encuentran entrenados para actuar
oportunamente controlando o minimizando sus consecuencias de dichos riesgos
identificados
 Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Es un organismo que se establece para investigar las causas de los accidentes en los
centros de trabajo, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan
4.1 Corresponde al Gerente General y al subgerente
 Difundir el plan de atención de emergencias y brindar los recursos para el

programa de simulacros.
4.2 Gerente Administrativo y Gerente Comercial
 Asegurar que los trabajadores a sus cargos conozcan las medidas de

prevención y contingencias para la atención de emergencias y participación en
el programa de simulacros
 Promover que los trabajadores a su cargo informen de incidentes y
accidentes y den sugerencias para reducirlos.
4.3 Corresponde al Gerente de SSOMA
 Conducir las acciones establecidas en el plan de contingencias y el

cronograma de simulacros
 Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento
 Conducir el registro de ejecución del programa de simulacros
 Garantizar que se dispongan de los recursos logísticos para atención de
emergencias
 Llevar el registro de revisiones técnicas de extintores y otras herramientas
de soporte para la atención de emergencias
 Asegurar la señalética en la planta
4.4 Corresponde al Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional
 Realizar las auditorias verificando las condiciones de equipos para la

atención de emergencias
 Hacer el reporte luego de la ejecución de los simulacros en el marco del
cronograma
4.5 Todo el personal
 Será obligación de todos los trabajadores o cualquier persona que tenga

vinculo o que desarrolle actividades en nombre de ALPECORSAC, el aplicar
las pautas determinadas en el presente procedimiento.
5. PROCEDIMIENTO PARA RESPUESTAS A EMERGENCIAS
Etapas. Actividad Responsable

1.- Surgimiento de la emergencia.  Una situación de emergencia Gerentes de los órganos de línea
puede presentarse en
cualquier momento y en
cualquier área del Instituto.
 Para Identificar los riesgos
de la institución se emplea la
Matriz de identificación de
aspectos Ambientales y la
Matriz de Identificación de
Riesgos de Seguridad y
Salud en el Trabajo
2.- Situación real de emergencia.  Todas las emergencias que Gerentes de los órganos de línea
se presenten en la empresa,
deberán de ser atendidas
conforme al plan de
respuesta ante emergencias.
El cual lo deberá dirigir el
personal con las
competencias necesarias,
para el caso.
3.- Evaluación y reporte  Se realizará una evaluación y Gerente SSOMA
un reporte del incidente
presentado con la finalidad
de tomar las medidas
pertinentes.
4.- Corregir situación  Si la situación es de riesgo Gerente SSOMA
bajo, y se puede controlar la
situación se atenderá.
5.- Aplicar medidas de acuerdo a  Si se considera de riesgo Alta dirección y Gerentes de línea
planes de emergencia. moderado, alto y extremo el
incidente, se aplicará el plan
de emergencia de acuerdo a
la situación presentada.
6.- Evaluación de los procedimientos  Pasada la emergencia se Alta dirección y Gerentes de línea
aplicados. debe realizar una evaluación
de aplicación y efectividad
del plan de emergencia que
fue objeto de aplicación.
7.- Elaboración del reporte  Al término de cada Gerentes SSOMA y supervisor
emergencia se debe elaborar SSOMA
un reporte (Evaluación de la
respuesta a emergencias y
evacuación)
8.- Conclusión del reporte  Como resultado del análisis Gerente SSOMA conduce en
del reporte, los coordinación con los Gerentes en
procedimientos con línea
anomalías se corregirán y en
caso de que la conclusión
sea favorable en términos de
aplicación y efectividad, se
da por terminado este
procedimiento.
9.- Corrección de procedimientos.  Como resultado de la Alta dirección aprueba a propuesta de
evaluación de los los Gerentes de línea
procedimientos aplicados,
estos se actualizarán,
lográndose la mejora de los
mismos.
10.- Programa de simulacros  El Gerente SSOMA se Gerente SSOMA lidera con el apoyo
asegurará que el programa de los Gerentes en línea bajo
de simulacros sea efectuado. responsabilidad de los trabajadores
6. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE SIMULACROS
 El Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional elaborara la propuesta de

programa de simulacro, sobre la base de los requerimientos de los órganos de línea
y las regulaciones aplicables.
 El programa de simulacros será aprobado por la alta dirección
 El programa será puesto a disposición de todos los trabajadores de la empresa para
su conocimiento
 El programa de simulacros será ejecutado de acuerdo el cronograma establecido
para tal fin debiendo la alta dirección brindar los recursos necesarios para su
ejecución.
 Se ejecuta el programa de simulacros y se elabora anual de acuerdo al formato
aprobado en el presente procedimiento
A continuación, el diagrama de flujo
 Plataforma Documentaria
8. REGISTROS
 CE-SGSSO6 Listado de los eventos ocurridos en la empresa.
 CE-SGSSO7 Formato de reporte de eventos.
 CE-SGSSO8 Registro de efectividad de atención de emergencias.
 CE-SGSSO9 Formato de reporte anual del programa de simulacro.
MONITOREO DE FACTORES DE RIESGOS SSO Y

INDICADORES DE DESEMPEÑO SSO

FECHA DE REVISIÓN:
NOVIEMBRE 2018
Monitoreo de factores de riesgo SSO
 Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Artículo 56. Exposición en zonas de riesgo El empleador prevé que la
exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y
psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en la
salud de los trabajadores.
 Artículo 65. Evaluación de factores de riesgo para la procreación En las
evaluaciones del plan integral de prevención de riesgos, se tiene en cuenta
los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación de
los trabajadores; en particular, por la exposición a los agentes físicos,
químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fi n de adoptar las
medidas preventivas necesarias.
 D.S 005- 2012 TR Art. 33 Los registros obligatorios del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo son: c) Registro del monitoreo de
agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo
disergonómicos.
 D.S. 015-2005-SA “Valores Límite Permisible para Agentes Químicos en el
Ambiente de Trabajo”
 R.M. 375-2008-TR Aprueban la Norma Básica de Ergonomía y de
Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico.
 Por la normativa antes citada y por la naturaleza de la empresa los
monitoreos serán los siguientes: Monitoreo de ruido ocupacional y
ergonómicos
Indicadores de desempeño SSO
1. Mejora de la confianza y la productividad del personal: Mejorar los estándares

de seguridad y salud ocupacional y desarrollar un ambiente de trabajo seguro
brinda al personal y otras partes interesadas confianza de que la empresa es
responsable y se preocupa por ellos. Un lugar de trabajo seguro demuestra el
compromiso de la empresa con la seguridad de sus empleados, contratistas y las
comunidades que lo rodean. También favorece la generación de un sentimiento de
pertenencia y orgullo entre los trabajadores y mejora la confianza y
la productividad.
2. Mejora de los sistemas operativos: Examinar los trabajos y los lugares de
trabajo para identificar y controlar los peligros para la SSO también proporciona
una oportunidad para revisar los procesos del negocio y determinar si las tareas
se están llevando a cabo con el uso más eficiente de tiempo y recursos. Un
desempeño eficaz de SSO conduce al incremento de la productividad y a la
reducción de los costos relacionados con los incidentes. Mientras se gasta tiempo
y esfuerzo para identificar y corregir los peligros, las unidades de negocio también
identificarán otras formas de mejorar el desempeño, resultando en una mejora
global del sistema operativo del negocio. Cuando el número de incidentes
disminuye, los costos también decrecen dando como resultado un mejor
desempeño global.
3. Mejora de las utilidades: Mantener un lugar de trabajo más saludable y seguro
también reduce los costos asociados a las lesiones y enfermedades relacionadas
al trabajo y tiene como resultado un mejor control de costos y por lo tanto
ganancias más altas. Estos costos resultan de los tiempos muertos de producción,
fallas de la planta y equipos, empleados lesionados que trabajan más lentamente,
una moral más baja que afecta la productividad y los costos ocasionados al
reemplazar a los empleados lesionados o suministrar tiempo extra a empleados
que deben trabajar más horas. Además, pueden haber costos considerables
relacionados a litigios relacionados a las violaciones de las exigencias legales,
incremento de primas de seguros y a las tasas de compensación de los
trabajadores. Todos estos costos relacionados con lesiones y enfermedades
ocupacionales pueden evitarse promoviendo un lugar de trabajo más saludable y
seguro haciendo que esto conduzca al incremento de las ganancias en toda la
corporación.
Estos beneficios cuando se combinan mejoran la sostenibilidad del negocio en el
largo plazo.
INDICADORES
Con respecto al aspecto de Comunicación y liderazgo de la gestión, ejemplos
de indicadores son los siguientes;
 Porcentaje de las visitas de gestión planeadas al sitio de trabajo en un marco
de tiempo específico.
 Grado de compromiso de la gerencia, medido a través de encuestas en los
lugares de trabajo.
 Porcentaje de las revisiones formales planeadas de la gestión de los programas
de SSO conducidas en un período de tiempo específico.
 El porcentaje de acciones de entrenamiento efectuados vs. los planeados.
 Porcentaje de reuniones de grupo requeridas vs. las planeadas.
 El porcentaje de las investigaciones de accidentes / incidentes / no-
conformidades terminadas vs. las requeridas.
En cuanto a las Mediciones de los efectos de Perdidas accidentales:
 Cantidad de accidentes
 Cantidad de días perdidos por enfermedad
 Cantidad de días perdidos por accidentes
En relación con Medición Causas básicas e inmediatas de los accidentes:
 Accidentes por atrapamientos
 Accidentes por golpes
 Accidentes por cortaduras
 Accidentes por caídas
 Partes del cuerpo accidentadas
 Lugares de los accidentes
 Hora, días, etc.
Un aspecto sumamente importante es la Administración de los
Recursos destinados a gestión de SSO. Algunos de sus indicadores pueden ser
los siguientes:
 Nivel de financiamiento suministrado para los Programas de SSO como
un porcentaje de financiamiento operacional
 Nivel de conciencia y uso de los manuales de SSO
 Porcentaje de procedimientos obsoletos en todos los documentos
 Porcentaje de órdenes de compra con requerimientos específicos de SSO
 Presupuesto aprobado contra presupuesto gastado
MONITOREO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.
INDICADORES AMBIENTALES
Falta información

FECHA DE REVISIÓN:
NOVIEMBRE 2018
MONITOREO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. INDICADORES MABIENTALES
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES,
FORMATOS

FECHA DE REVISIÓN:
NOVIEMBRE 2018
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento practico de investigación de accidentes e incidentes,
así como los registros de las causas reales que puedan producir lesiones personales
y todo aquello que puede acontecer durante el suceso, con la finalidad de poder
adoptar medidas necesarias para eliminar y reducir actos similares que provoquen
incidentes y accidentes.
2. ALCANCE
Se aplicará la investigación y se registrará todo los accidentes e incidentes de
trabajo.
3. REFERENCIAS
3.1 Ley de Seguridad y salud en el trabajo – Ley N° 29783.
3.2 Reglamento de la ley de Seguridad y Salud en el trabajo - D.S.005-2012-TR.
3.3 Ley de seguridad y salud en el trabajo modificada – Ley N° 30222.
4. RESPONSABLES
4.1 Gerencia General:
4.1.1 Designar a una persona responsable en Seguridad Y Salud en el trabajo,
que coordine, controle e informe al resto de la organización de las
actuaciones en esta materia.
4.1.2 Asignar los recursos necesarios para conseguir los objetivos establecidos.
4.1.3 Aprobar el procedimiento de Seguridad y Salud en el trabajo y verificar su
cumplimiento.
4.1.4 Fijar competencias e interrelaciones de cada departamento o unidad
funcional respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.2 Jefes y/o Coordinadores de las Áreas:
4.2.1 Brindar los medios necesarios al personal encargado de su departamento
para el adecuado desempeño de sus cometidos.
4.2.2 Cumplir y hacer cumplir los objetivos establecidos SST.
4.2.3 Reportar accidentes e incidentes ocurridos.
4.2.4 Cooperar entre las diferentes áreas el reporte de los accidentes e
incidentes.
4.2.5 Revisar las condiciones de trabajo del departamento o área
correspondiente de trabajo.
4.2.6 Brindar los primeros auxilios correspondientes.
4.2.7 Participar en las investigaciones de accidentes laborales ocurridos en su
respectiva área.
4.3 Supervisor y/o Prevencionista:
4.3.1 Elaborar y transmitir los procedimientos relativos a los trabajos realizados
en el área pertinente.
4.3.2 Analizar los trabajos que se desarrollan en el área correspondiente para
detectar posibles riesgos potenciales y proceder a minimizarlos o
reducirlos.
4.3.3 Brindar información de riesgos expuestos en las diferentes áreas o zonas
de trabajo y tomar las medidas preventivas que se deben adoptar.
4.3.4 Plantear las medidas de control correspondientes para no recaer en
posibles accidentes.
4.4 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO:
4.4.1 Promover mejoras en los niveles de protección de Seguridad y Salud en
el trabajo.
4.4.2 Inspeccionar y controlar el estado de los lugares de trabajos y condiciones
en las que se encuentran.
4.4.3 Reportar de manera directa los accidentes mortales o incidentes
peligroso.
4.5 AREA DE RECURSOS HUMANOS:
4.5.1 Informar a los jefes directos de la asistencia médica del trabajador
afectado.
4.5.2 Elaborar y reportar informes de estados de salud y las acciones
correctivas.
4.5.3 Reportar seguimiento de recuperación del trabajador.
4.6 PERSONAL:
4.6.1 Velar por su propia seguridad y salud en el puesto de trabajo
correspondiente, cumpliendo las medidas preventivas y protección
adecuada.
4.6.2 Hacer que el personal cumpla con el procedimiento SST.
4.6.3 Informar inmediatamente a sus superiores de cualquier situación que
considere un peligro o riesgo para la Seguridad del trabajador.
4.6.4 Participar en la investigacion de incidente y hacer seguimiento a las
acciones correctivas planteadas.
5. DEFINICIONES
5.1 Accidente de Trabajo:
La ley 29783 considera que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que
sobrevenga por causa del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión
orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también
accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del
lugar y horas de trabajo. Las empresas han empezado a considerar al decreto
supremos D.S 005-2012TR y continuamente al D.S 009-97-SA los mas importantes
para sobreproteger al trabador en todo aspecto.
5.1.1 Accidente:
Suceso imprevisto y no deseado que interrumpe el desarrollo normal de
una actividad y origina una o más de las siguientes consecuencias:
 Lesiones personales.
 Daños o perdidas económicas.
5.1.2 Accidente leve:
Toda lesión que genera en el trabajador accidentado un descanso breve
con retorno al día siguiente.
5.1.3 Accidente incapacitante:
Toda lesión que da descanso, tratamiento y ausencia justificada al trabajo.
Dentro de estos tipos de incapacidad se encuentran tres:
 Total temporal: Cuando el accidentado se encuentra con
imposibilidad de utilizar su organismo, es así que se le otorga
tratamiento médico hasta su recuperación.
 Total permanente: Perdida anatómica o funcional total de un miembro
u órgano. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.
 Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un
miembro u órgano.
5.1.4 Accidente mortal:
Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.
5.2 Investigación de Accidentes e Incidentes:

Es un proceso sistemático de determinación, ordenación de causas, factores,
elementos, circunstancias y puntos críticos que generan o favorecen la
ocurrencia del accidente o incidente. (¿Porque ocurrió? ¿Cuándo ocurrió?
¿Dónde ocurrió?).
5.2.1 Condiciones subestándares:
Es toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un
accidente.
5.2.2 Actos Subestándares:
Es toda acción o practica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede
causar un accidente.
5.2.3 Enfermedad profesional u ocupacional:
Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores
de riesgo relacionadas al trabajo.
5.2.4 Acción Correctiva:
Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada
u otra situación indeseable, se toma para prevenir que algo vuelva a
producirse.
5.2.5 Acción Preventiva:
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otra situación potencialmente indeseable, Se toma para evitar que algo
suceda.
5.2.6 Incidente:
Suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo
normal de una actividad sin consecuencias adicionales, en el que la
persona afectada no sufre lesiones corporales.
5.2.7 Factores Personales:
Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en
el trabajador.
5.2.8 Factores del trabajo:
Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo:
organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos,
materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento,
ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros.
6. REVISIÓN
El plan del procedimiento de investigación de accidentes e incidentes se revisará
dos veces al año.
7. PROCEDIMIENTO, REPORTE, REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES,

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES.
7.1 Procedimiento de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales

El presente procedimiento se activa una vez que haya ocurrido algún Evento:
Una vez iniciado el accidente o incidente dentro de las instalaciones de la
organización (Empresa), el personal encargado reportara a sus superiores
quienes informaran de lo ocurrido con el trabajador, estos pueden ser los jefes
de obra, supervisores, prevencionistas en caso no se encuentren ningún
responsable dentro del área del trabajo para brindar la ayuda correspondiente,
se realizará la información telefónicamente a través del Duty Officer de turno. El
jefe del área se encargada de realizar el informe, investigación y las funciones
correspondientes descritas previamente.
El jefe o en cargado del área deberá ingresar al sistema de mejoras lo ocurrido
adjuntando, posteriormente, el reporte de accidentes e incidentes, el relato del
evento y el informe elaborado por la empresa. El Sistema de Mejoras
automáticamente enviará un correo electrónico informando sobre el evento
ocurrido, a:
 Gerente Legal.
 Jefe de Operaciones.
 Jefe de Seguridad.
 Jefe de Sistemas de Gestión.
 Jefe Recurso Humanos.
7.1.1 Flujo Grama de reporte de Incidentes y accidentes
OPERARIO Supervisor, Prevencionista, Jefe de Seguridad, Gerente General

(Colaborador) Residente de obra Jefe RRHH o Directorio
Informe del suceso Reporte de accidente Elaboración de informe

Verbal Registro de accidentes Informar áreas correspondientes
Telefónicamente Elaboración de Informe Descansos médicos
Seguro por accidentes
7.2 Reporte de accidentes, incidentes y enfermedad profesional
El jefe inmediato, personal afectado o cualquier otro colaborador, informara al área
correspondiente que son SST y RRHH la ocurrencia del incidente o accidente de
trabajo, una vez conocida la ocurrencia por parte del área correspondiente de
investigar el accidente o incidente de trabajo, procede a reportar a sus superiores
para que se pueda generar el registro de informe para accidente de trabajo del
empleador.
Posteriormente, la Administradora de la aseguradora de salud en coordinación con
él en cargado de RRHH y Jefe de SST, enviaran el documento electrónicamente al
colaborador accidentado e indicando los puntos de atención a los cuales puede
desplazarse para la atención de urgencias.
7.3 Registro
El departamento de SST, registrará los incidentes y accidentes peligros en un
formato dependiendo el caso, en donde se registrará las causas correspondientes,
análisis y así poder tomar las acciones correctivas y preventivas.
Para los accidentes e incidentes se tomarán las medidas necesarias dependiendo
la gravedad del caso, así lo requiera el área de SST, mientras que para los
accidentes con fines mortales se convocara a reuniones extraordinarias.
7.4 Posterior de un accidente de trabajo

La organización tomara decisiones, medidas y técnicas para garantizar la reparación
de los daños ocasionados a través de los accidentes, incidentes o siniestros
acaecidos, con consecuencia de daños personales y/o materiales. Cada accidente
es la exteriorización de un riesgo que se ha actualizado en forma de peligro y
materializado en forma de pérdida (humana y/o material), por una serie de causas.
Es así que se establecerá los procedimientos para la rehabilitación integral,
readaptación, reinserción y reubicación laboral por discapacidad temporal o
permanente del trabajador.
7.5 Distribución y Archivo

Finalizado los informes correspondientes y determinadas las causas de accidente e
incidentes, así como otros documentos que puedan estar relacionadas con él
servicio de prevención de Riesgos Laborales, Se guardaran en una carpeta prevista
para estos documentos en la que también se encuentra la relación de accidentados.
Los documentos serán archivados según corresponda o por orden cronológico, los
registros de enfermedades ocupacionales deben conservarse en un periodo de
veinte (20) años, mientras que los registros de accidentes e incidentes peligrosos
durante (10) años y otro registro no mayor a (5) años.
.
Se deberá exhibir los registros en un archivero, en donde se encuentren los sucesos
ocurridos en los últimos 12 meses, luego pasará a conservarse en los tiempos
mencionados anteriormente.
8. FORMATOS
CODIGO: FR-AL-12
VERSIÓN: 01
REGISTRO DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO
FECHA: 12-12-2018
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL
1. RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL 2. RUC 3. DIRECCION, DISTRITO, DEPARTAMENTO, PROVINCIA 4. TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA 5. N˚ TRABJADORES EN EL CENTRO LABORAL
6. COMPLETAR SOLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
N˚ DE TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR N˚ DE TRABJAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA
Compl eta r s ol o s i contra ta s ervi ci os de i ntermedi a ci on o terceri za ci ón:

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZCIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:
7. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL 8. RUC 9. DIRECCION, DISTRITO, DEPARTAMENTO, PROVINCIA 10. TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA 11. N˚ TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
12. COMPLETAR SOLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
N˚ DE TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR N˚ DE TRABJAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA
DATOS DEL TRABAJADOR

13. APELLIDO Y NOMBRE DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO 14. N˚ DNI o CE 15. EDAD
22. TIEMPO DE 23. N˚ HORAS DE

16. AREA 17. PUESTO DE TRABAJO 18. ANTIGÜEDAD DEL PUESTO 19. SEXO F o M 20. TURNO D-T-N 21. TIPO DE CONTRATO EXPERIENCIA EN EL TRABAJADAS EN LA
PUESTO DE TRABAJO JORNADA LABORAL
INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE TRABAJO

24. FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE 25. FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN 26. LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE
DIA MES AÑO HORA DIA MES AÑO

30. N° DE TRABJADORES
27. MARCA CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 28. MARCAR CON (X) GRADO DE ACCIDENTE INCAPACITANTE (DE SER EL CASO) 29. N° DE DIAS DE DESCANSO MEDICO
AFECTADOS
ACCIDENTE TOTAL PARCIAL

ACCIDENTE LEVE
INCAPACITANTE
MORTAL PARCIAL PERMANENTE TOTAL PERMANENTE
TEMPORAL TEMPORAL
31. DESCRIBA PARTE DEL CUERPO LESIONADO (DE SER EL CASO)

32. DESCRICION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
33. DESCRIPCION DE LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LOS ACCIDENTES DE TRABAJOS
34. MEDIDAS CORRECTIVAS
FECHA DE EJECUCIÓN COMPLETAR EN LA FECHA DE EJECUCIÓN PROPUESTA, EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA (Rea l i za da ,
DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS RESPONSABLE Pendi nte, En Ejecuci ón)
DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO DE NC, AC Y AP, FORMATOS

FECHA DE REVISIÓN:
NOVIEMBRE 2018
PROCEDIMIENTO DE NC, AC Y AP
1.-Objetivo
Describir la metodología a seguir para el establecimiento de acciones correctivas y
preventivas originadas en no conformidades.
2. Alcance
Este procedimiento aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
3. Definiciones
3.1. Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación no deseable. En una acción correctiva, el
problema existe pero la solución se implanta para que dicho problema no vuelva a
presentarse. Implica investigación de las causas.
3.2. Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable. En una acción
preventiva el problema no se ha presentado aún ya que se toma para prevenir que
algo suceda.
3.3. No conformidad: no cumplimiento de un requisito especificado, detectado

durante una revisión o verificación de los procesos o de sus productos.
3.4. Registro de los resultados de las acciones tomadas: Son los datos, cifras
o hechos que dan evidencia de los resultados obtenidos por la implementación de
las acciones tomadas. Los resultados de las acciones tomadas se deben reflejar
en el mejoramiento de los indicadores de cada proceso.
3.5. Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación

y la eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar los objetivos
establecidos.
3.6. Verificación: confirmación mediante la aportación de evidencia de que se ha

cumplido los requisitos especificados
4. Responsabilidades
Es responsabilidad de todo el personal de ALPECORSAC informar a su superior
directo, cualquier actividad que genere o pudiera generar problemas que le impida
la realización correcta de su trabajo.
Es responsabilidad del Jefe de SSOMA, informar a la Gerencia a través de las
Reuniones de Comité de seguridad y salud del trabajo, las No Conformidades
generadas por revisión internas del sistema, auditorías internas, auditorías
externas, etc.
 Los Miembros del Comité de Seguridad y salud del trabajo, son

responsables de:
 Proponer, cuando corresponda, las Acciones Correctivas, producto de No
Conformidades detectadas.
 Identificar cualquier problema relacionado con los sistemas de gestión
anteriormente señalados.
 Iniciar Acciones Preventivas, si es necesario, para evitar la ocurrencia de
una No Conformidad.
 Proponer oportunidades de mejora a los sistemas de gestión
5. Desarrollo
5.1. Identificación de las No Conformidades
5.1.1. Las No Conformidades se identifican en los siguientes casos:
5.1.1.1. No Conformidades detectadas en las auditorías, tanto internas como
externas
5.1.1.2. Resultado de la Investigación y Evaluación de los incidentes y accidentes y
que por su implicancia sea necesario generarla una vez ocurrida.
5.1.1.3. Revisión por la Dirección.
5.1.1.4. Resultados de los indicadores de la gestión de los procesos. Si
consecutivamente uno de los indicadores de gestión del proceso está por debajo
del margen establecido o no se alcanzó los resultados planificados
5.1.1.5. Incumplimiento de algún procedimiento, norma interna, instrucciones,
cartillas o funciones establecidas dentro del SGSST
5.1.1.6. Quejas y/o reclamos por parte de clientes, proveedores y terceros, en los
que se evidencie una carencia en temas de SST
5.1.2.Una vez identificada la No Conformidad, el Representante de la Dirección, el
Responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo o los Responsables de los
Procesos, generan una acción correctiva o acción preventiva registrando en el
formato: Solicitud de acción Correctiva y Preventiva.
5.2. Determinación de las causas de la No Conformidad
5.2.1. El responsable del proceso debe analizar las causas de las no conformidades
detectadas. El análisis puede requerir la participación de otros procesos y de ser
necesario la conformación de un equipo de trabajo para tal fin
5.2.2. El proceso de investigación de las causas puede incluir visitas al área del
hallazgo, entrevistas con el personal y responsables de actividades o tareas,
consultas con personas de otras áreas, utilización de herramientas de calidad, etc.
5.2.3. Los resultados del análisis se deben registrar en el formato “Solicitud de
Acciones Correctivas y Preventivas” en el campo correspondiente a la “Investigación
de Causas”.
5.2.4. Luego del análisis proceden a determinar las acciones correctivas o
preventivas a implementarse con el fin de eliminar las causas determinadas.
5.2.5. Las acciones preventivas o correctivas propuestas se deben registrar en el
campo “Acciones Correctivas / Preventivas” indicando la fecha propuesta de la
implementación. De requerirlo se empleará el plan de acción del mismo formato
5.2.6. El plazo para la investigación de las causas y propuesta de las acciones
correctivas/preventivas (y del plan de acción de aplicar), dependerá de la
complejidad e implicancia que tiene la acción correctiva o preventiva.
5.3. Implementación de las Acciones Correctivas / Preventivas propuestas
5.3.1La implementación de las acciones propuestas se deben realizar en los plazos
establecidos (fecha propuesta de implementación). Si por algún motivo el plazo de
término de la Acción de Correctiva y/o Preventiva se extiende se deberá especificar
el campo de observaciones del plan de acción del mismo formato.
5.4. Seguimiento de la implementación y efectividad de la Acción Correctiva
y/o preventiva tomada
5.4.1.El RED, (Representante de la Dirección), o el Auditor interno asignado,
verificarán la implementación de las acciones correctivas o preventivas en la fecha
propuesta de implementación. De incluir Plan de Acción verificará la implementación
finalizado el tiempo de ejecución. Esta verificación es registrada en el ítem
“Verificación de la Implementación”.
5.4.2. Si es que la implementación de la acción correctiva o preventiva no se hubiera
completado en el tiempo establecido, el RED dará una prórroga registrando en el
campo de observaciones del mismo formato. Si no cumple en nuevo plazo
establecido se debe evaluar nuevamente las limitaciones o inconvenientes y de ser
necesario replantear las acciones correctivas/preventivas con miras a terminar con
la causa de la No Conformidad
5.4.3. La efectividad de las acciones tomadas es verificada por el RED o el auditor
interno luego de la implementación y son registradas en el ítem “Verificación de la
efectividad de las Acciones Correctivas/Preventivas. Si la efectividad de las
acciones tomadas no se puede determinar en el plazo indicado se establecerá una
fecha de acuerdo a las acciones tomadas.
5.5. Cierre de la Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva
5.5.1. Si las acciones correctivas o preventivas han sido efectivas, (se logró eliminar
la causa se la no conformidad), el RED o el auditor interno cerrará el registro
indicando la fecha de cierre.
5.5.2. Si no ha sido efectiva el RED emitirá una nueva solicitud de acción correctiva
o preventiva.
6. Formato
Código:
Solicitud de Acción Fecha de actualización:
Alimentos Peruanos de Corazón Correctiva / Preventiva
SAC
Versión:
Proceso: SAC SAP Numero:
Actividad:
Tarea:
Fecha:___/___/___
Auditor:
ORIGEN
Auditoria interna Resultado de la Investigación
de Incidentes y Accidentes
Auditoria Externa No se alcanzaron los resultados
planificados
Revisión por la Dirección Incumplimiento de
procedimiento, norma interna,
instrucción, etc.
Quejas y / o Reclamos Otros:
DESCRIPCION
Criterio
Evaluado
Observación No No Conformidad
Fortaleza conformidad Mayor
Menor
Evidencia
INVESTIGACION DE LAS CAUSAS
PLAN DE ACCION
Fecha Fecha
Actividades Responsables Inicio Termino Evidencia /Registro
Observaciones y comentarios al Plan de Acción:
EVALUACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

¿Se implementado en el plazo SI: NO: Fecha: __/___/___
propuesto?
Observaciones / Comentarios:
¿Las acciones tomadas son SI: NO: Fecha: __/___/___

efectivas?
Observaciones / Comentarios:
CIERRE
Fecha: __/___/___ Responsable: RED:

16. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INFORMACIÓN
DOCUMENTADA Y LISTA MAESTRA
PROCEDIMIENTO DE Código: SIG-ALP- PD-16

CONTROL DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA Y LISTA Versión: 01
MAESTRA

FECHA DE REVISIÓN:
NOVIEMBRE 2018
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA Y LISTA
MAESTRA
1. OBJETIVO
Proporcionar las instrucciones para el Control de la Información

Documentada eficaz y eficiente, proporcionar evidencia de la conformidad
con los requisitos del Sistema de Gestión de la norma ISO 45001:2018 y
ISO 14001:2015.
2. ALCANCE
El procedimiento aplica para toda la información documentada del Sistema
de Gestión de la norma ISO 45001:2018 y ISO 14001:2015
3 POLÍTICAS
SOBRE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
La información documentada SOBRE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

DETERMINADA
a) Las requeridas por éstas normas como necesarias para dar

evidencia de su cumplimiento;
b) La información documentada que la organización determina como
necesaria para la eficacia del Sistema de Gestión
SOBRE LA CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe

asegurarse de que lo siguiente sea apropiado:
a) La identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o

número de referencia);
b) Los verbos deberán ser escritos en infinitivo en la descripción del
procedimiento.
c) El formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los
medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);
d) La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y
adecuación.
Tipo de Requerimientos mínimos
documento
Código, título, nombre y firmas de las funciones
que elaboraron, revisaron y autorizaron, no. de
revisión, fecha de revisión y número de páginas.
Procedimientos Utilizar SIG-WW-P-YY-ZZ

Instrucciones de revisión, fecha de revisión y número de páginas.
trabajo Utilizar SIG-WW-IT-YY-ZZ
Matrices revisión, fecha de revisión y número de páginas.
Utilizar SIG-WW-MA-YY-ZZ
Formatos y Código, título, nombre y firmas de las funciones
Formatos que elaboraron, revisaron y autorizaron, no. de
electrónicos revisión, fecha de revisión y número de páginas.
(Información Utilizar SIG-WW-FO-YY-ZZ
Documentada)
Externos Sello de documento externo controlado (sólo en
copias
SOBRE EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA.
La información documentada requerida por el Sistema Integrado de Gestión

se debe controlar para asegurarse de que:
a) Esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite;
b) Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la
confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).
Para el control de la información documentada, la organización debe abordar
las siguientes actividades:
a) La distribución de la información documentada será de forma física a cada

uno de los responsables de los procesos;
b) El acceso, recuperación y uso, será administrada a través del portal
institucional;
c) Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad se
dará en cada una de las áreas de desempeño correspondiente según el
numeral 7 de cada uno de los procedimientos, y en el caso de procedimientos
no documentados ésta se encontrará determinada por el lineamiento
operativo vigente;
d) Control de cambios (por ejemplo, control de la revisión) se realizará conforme
al presente procedimiento;
e) Conservación y disposición
Niveles de control y autorizaciones de la información documentada
Tipo de Responsable de Forma de controlar el Autorización

información controlarlo documento del
documentada documento
Manuales Controlador de la Lista Maestra de Supervisor
información Información Documentada SSOMA
documentada / Interna SIG-ALP-FR-16-v01
Gerente SSOMA
Procedimientos Controlador de la Lista Maestra de Gerente
Gerente SSOMA
Instrucciones de Controlador de la Lista Maestra de Supervisor
trabajo información Información Documentada SSOMA
Gerente SSOMA
Planes de calidad Responsable de cada Lista Maestra de no aplica
área Información Documentada
Interna SIG-ALP-FR-16-v01
Formatos Controlador de la Lista Maestra de Supervisor
Gerente SSOMA
Documentos Controlador de la Lista Maestra de no aplica
externos información Información Documentada
documentada / de Origen Externos SIG-
Gerente SSOMA ALP-FR-16-v01
1. La información documentada se utilizará para documentar la trazabilidad y

para proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas y
acciones correctivas.
2. La protección y confiabilidad de la información documentada son
responsabilidad de las áreas que los resguardan.
3. La generación, uso y control de la información documentada, se evaluará
con respecto a la eficacia y eficiencia del SIG.
4. El cruce o el acceso a la información documentada será autorizado por el
representante de la dirección, el controlador de la información documentada
y el responsable del área.
5. Cuando termine el tiempo de conservación de la información documentada,
se enviará al archivo muerto.
6. El tiempo de resguardo de la información documentada será conforme los
lineamientos y reglamentos del SIG.
Autorización de la información documentada.
 Toda información documentada impresa a excepción del original se

considera documento no controlado.
Revisión y cambios a la información documentada
 El cambio de firmas de responsables no genera cambio de revisión.

 En caso de cambio de responsable, la fecha de aplicación e implementación
no sufrirá modificación.
 Es responsabilidad del controlador de la información documentada coordinar
la capacitación del personal que se ha designado a la operación de
procedimiento y/o actividades derivadas de cambio de responsable.
 El personal de la organización que considere necesario realizar un cambio a
un documento, debe hacer uso de la Solicitud de cambios y/o modificación
y/o elaboración, publicación y difusión. SIG-ALP- FR-16-V01 para determinar
la pertinencia de realizar los cambios.
 Toda la información documentada que sea actualizada deberá ser difundida
a todas las personas que participan en el desarrollo del proceso involucrado.
 Al sufrir un cambio cualquier tipo de información documentada se deberá
registrar con la Solicitud de cambios y/o modificación y/o elaboración,
publicación y difusión. SIG-ALP- FR-16-V01.
Difusión a la información documentada
Se considera válida cualquier forma de difusión que cumpla con el siguiente

objetivo:
 Que las personas que participan en el proceso conozcan y dominen la

manera en que se llevarán a cabo las actividades y responsabilidades
establecidas en la información documentada.
 Toda la información documentada elaborada debe ser difundida a las
personas que participan en su ejecución
Conservación de la información documentada en los lugares de uso.
Al responsable de área le corresponde asegurarse que:
 La información documentada permanece legible y fácilmente identificable.

 Prevenir el uso no intencionado de información documentada obsoleta.
 Asegurarse de la pertinencia y eficacia de la información documentada
Documentos de origen externo.
 En el caso de la información documentada de ORIGEN EXTERNO se debe

de registrar en la Lista Maestra de Información Documentada de Origen
Externo SIG-ALP- FR-16-V02.
 Las informaciones documentadas de origen externo incluyen los medios
electrónicos y se registra de igual manera en la lista maestra de Información
Documentada de Origen Externo SIG-ALP- FR-16-V02.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDADES
Generan o actualizan la información documentada, de
acuerdo al seguimiento del SIG y que sean congruentes con
los objetivos.
Pasos para la creación y Actualización:
 Analizar y revisar sistemáticamente la información documentada, tanto de

formato como de contenido.
 Asignar título del procedimiento.
 Escribir el nombre del puesto responsable.
 Definir objetivo y alcance del procedimiento.
 Asignar nombre y puesto de la persona que elabora, revisa y autoriza.
 Elaborar diagrama de proceso.
 Una vez terminado el diagrama de proceso describir políticas de
operación.
 Describir el procedimiento, explicando el detalle de la actividad: quién,
cómo, dónde, cuándo, qué.
 En glosario agregar palabras que necesitan definición.
 En caso necesario, elaborar y/o adecuar registros, documentos e
instrucciones de trabajo.
 Llenar apartado de documentos de referencia.
 Llenar cuadro de registros.
 Si no es un procedimiento atiende la tabla 1 de requerimientos
Documento actualizado.
 Si es un documento que presente cambio deberá identificarse el cambio
con base a la Solicitud de cambios y/o modificación y/o elaboración,
publicación y difusión SIG-ALP- FR-16-V01.
Documentos externos
 En el caso de la información documentada de origen externo
Los requisitos son los siguientes:
 Asignar número de código para el documento, el cual está constituido de

acuerdo a lo siguiente:
Todos los documentos, datos y formatos del sistema de calidad poseen un
código del tipo: SIG-WW-XX-YY-ZZ
WW = Norma(s) aplicables, XX= Tipo de Documento, YY= Numero del

Procedimiento ZZ= no. Consecutivo de formato o instructivo de trabajo o
matriz o tabla, etc.
Casos especiales:
Para el caso de los manuales que agrupan instrucciones o

especificaciones, se controla el manual como un todo, y por tanto se
codifica como “M”.
 Rechazar o aceptar la información documentada, en este caso

retroalimentar al elaborador de la información documentada del motivo
por el cual no se acepta.
 Asignar símbolos y/o números que faciliten el control y respaldo de
información.
Información Documentada modificada.
Se revisa que cumpla con los requisitos estipulados, pasa a autorización que
corresponda según la tabla de niveles de control y autorizaciones de información
documentada.
Información Documentada de origen externo
 Aprobar información documentada y firmar de autorizado. En caso de

procedimientos, manuales, reglamentos.
 Autoriza la información documentada necesaria para la operación, de la
política de autorización de información documentada
 Distribuir la información documentada para establecer y cumplir las
estrategias y los objetivos del SIG
Distribución de la información documentada
 Controlar la distribución de información documentada.

 Almacenar la información en computadora y forma impresa, a través de
diferentes archivos con nomenclatura y códigos para tal efecto, asegurando
la protección y confiabilidad de la misma.
Sustitución de información documentada obsoleta:
 Una vez realizada una nueva versión de la información documentada, se

debe retirar la revisión anterior, se sellará y se conservará en el archivo del
Controlador de la Información Documentada previo sello de DOCUMENTO
OBSOLETO, y si existiera otra versión anterior de la información
documentada en el archivo del controlador de la información documentada,
éste debe ser retirado y destruido.
 Archivar e Integrar al SIG.
 Opera y archiva
CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN
TIPO DE DOCUMENTO CODIGO

MANUAL M
PROCESO PR
PROCEDIMIENTO PD
INSTRUCTIVO I
GUIA G
FORMTO FR
DOCUMENTO DI
INTERNO
REGLAMENTO R
5. ANEXO.
FORMATO DE LISTA MAESTRA DE REGISTROS

CÓDIGO: SIG-ALP- FR-16-01
LISTA MAESTRA DE REGISTROS
FECHA DE VIGENCIA: VERSIÓN: 01
DIVISIÓN: ÁREA:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
CONTROL DE CONSERVACION Y UBICACIÓN DE REGISTROS
FECHA DE
No CODIGO TITULO LUGAR DE ORDEN DE TIEMPO DE VERSIÓN
PROTECCION RECUPERACION DISPOSICIÓN APROBACIÓN
ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO RETENCION
Elaborado por: Revisado por: Aprobado

Fecha: Fecha: por: Fecha:
FORMATO DE LISTA MAESTRA DE REGISTROS RELACIONADOS CON

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
CÓDIGO: SIG-ALP- FR-16-02
LISTA MAESTRA DE REGISTROS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
DIVISIÓN: DEPARATAMENTO O AREA:

FECHA DE
No CODIGO TITULO LUGAR DE ORDEN DE TIEMPO DE VERSIÓN
PROTECCION RECUPERACION DISPOSICIÓN APROBACIÓN
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Fecha: Fecha: Fecha:
FORMATO DE LISTA MAESTRA DE REGISTROS - DOCUMENTOS
EXTERNOS
FORMATO DE GESTIÓN CÓDIGO: SIG-ALP- FR-16-03
LISTA MAESTRA DE REGISTROS - DOCUMENTOS EXTERNOS
DIVISIÓN: DEPARTAMENTO O ÁREA:
No PROCEDENCIA DEL DOCUMENTO TITULO

LUGAR DE ORDEN DE TIEMPO DE
PROTECCION RECUPERACION DISPOSICIÓN
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Fecha: Fecha: Fecha:

Investigación Accidentes Ssoma

Caricato da

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ALPERCORSAC

ALIMENTOS PERUANOS DE CORAZON

SISTEMA INTEGRADODE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

GIANFRANCO GARCIA DAYANA LOPEZ CESAR TOLENTINO

ALIMENTOS PERUANOS DE CORAZÓN ALPECORSAC Es una empresa dedicada a las

Registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una SOCIEDAD

ALPECORSAC Cuenta con una OPERACIÓN en la Ciudad de Chiclayo y en el departamento

Es una empresa de 30 trabajadores, de los cuales 10 se encuentran en la Ciudad de Lima y

Cuenta con un comité de seguridad y salud en el trabajo, conformado por dos

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

GIANFRANCO GARCIA DAYANA LOPEZ CESAR TOLENTINO

Consciente de su responsabilidad social ALPECORSAC tiene como objetivo alcanzar un

Asegurar que nuestros trabajadores y sus representantes son consultados y participan

Difundir, comunicar y poner a disposición de los colaboradores y todas las partes

Revisar periódicamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, así como

Identificar y cumplir los requisitos de nuestros clientes.

Lambayeque, Agosto del 2018

Gerente General Rev.00

PROCEDIMIENTO Código: SIG-ALP- PD-01

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

GIANFRANCO GARCIA DAYANA LOPEZ CEESAR TOLENTINO

Establecer la metodología y criterios a aplicar para llevar adelante el proceso de

Involucra todas las actividades de la EMPRESA ALIMENTOS PERUANOS DE CORAZON S.A.C.

 ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

 Ley Nª 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

 D.S. Nº 005-12-TR: Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Consecuencias: Hecho o acontecimiento que resulta de otro.

Evaluación de riesgos: Proceso mediante el cual se establece la probabilidad y la gravedad

Equipos de Protección Personal: Los dispositivos específicos destinados a ser utilizados

Exposición: Condiciones de trabajo que implica un determinado riesgo a los trabajadores.

Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y

Peligro: Propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las

Pérdidas: Constituye todo daño, mal o menoscabo en perjuicio del empleador.

Probabilidad: La posibilidad de que un hecho o condición se produzca.

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y

Comité de Seguridad: Revisar periódicamente la matriz y hacer las modificaciones de la

Se debe aplicar las Matrices IPER en:

 Toda la infraestructura, equipo y materiales que se manejen en la empresa

 Todos los cambios o propuestas de cambios en la organización, en sus actividades, o

 Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la evaluación de riesgo e

 Cambios en la metodología, sistemas de trabajo y tecnología.

 Cambios en la Legislación aplicable.

 Eficacia de las medidas de control de los riesgos vigentes.

7.1. Clasificación de las actividades de trabajo – Instalación

Preparar una lista de actividades de trabajo agrupadas.

Ejemplo: las actividades se pueden clasificar en:

 Áreas externas a las instalaciones de la empresa.

 Etapas de actividades o en el suministro de un servicio.

 Trabajos planificados y de mantenimiento.

 Tareas definidas (administrativas, servicios, entre otros).

7.2. Identificación de Peligros

 Mecánicos: Son los que se producen por el uso de máquinas, útiles, o

 Fenómenos Naturales: Es todo aquel que se produce por consecuencia de un

 Químicos: Son aquellos que se producen por exposición y manipulación de

 Ergonómicos: Son aquellos que se producen por exceso de carga, malas

7.3. Determinación del Riesgo

Considerar el riesgo acorde al peligro.

7.4. Controles existentes

Considerar los que se tienen actualmente implementados pudiendo considerar los

 Ingeniería: reducción del riesgo mediante controles de ingeniería, tales como:

 Administración: reducción del riesgo implementación de actividades ó programas