Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales

Año 2012

Genérica Sub Genérica Det Sub Genérica Específica Det Específica Presupuesto Modificación PIM Ejecución Saldo %
Total de Gastos Presupuestarios: 131,553,318.00 158,414,934.00 289,968,252.00 196,821,981.97 93,146,270.03 67.88
2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 21,723,773.00 -4,807,311.00 16,916,462.00 15,435,963.44 1,480,498.56 91.25

2.1. 1 - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 20,047,773.00 -4,301,867.00 15,745,906.00 14,382,161.18 1,363,744.82 91.34

2. 1. 1. 1 - PERSONAL ADMINISTRATIVO 6,374,376.00 -142,698.00 6,231,678.00 6,220,029.86 11,648.14 99.81

2.1. 1. 1. 1 - PERSONAL ADMINISTRATIVO 6,374,376.00 -144,698.00 6,229,678.00 6,218,029.86 11,648.14 99.81

2. 1. 1 1. 1. 1 - FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION 109,200.00 -96,892.00 12,308.00 11,848.52 459.48 96.27
POLITICA
2. 1. 1 1. 1. 2 - PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO 5,184,000.00 925,434.00 6,109,434.00 6,098,249.83 11,184.17 99.82
(REGIMEN PUBLICO)
2. 1. 1 1. 1. 3 - PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO 1,081,176.00 -973,240.00 107,936.00 107,931.51 4.49 100.00
(REGIMEN LABORAL PUBLICO)
2.1. 1. 1. 2 - OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS .00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 .00 100.00

2. 1. 1 1. 2. 99 - OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS .00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 .00 100.00

2. 1. 1. 8 - PERSONAL OBRERO 9,454,372.00 -5,290,656.00 4,163,716.00 3,948,254.90 215,461.10 94.83

2.1. 1. 8. 1 - PERSONAL OBRERO PERMANENTE 4,335,360.00 -227,644.00 4,107,716.00 3,948,254.90 159,461.10 96.12

2. 1. 1 8. 1. 1 - OBREROS PERMANENTES 4,335,360.00 -227,644.00 4,107,716.00 3,948,254.90 159,461.10 96.12

2.1. 1. 8. 2 - PERSONAL OBRERO EVENTUAL 5,119,012.00 -5,063,012.00 56,000.00 .00 56,000.00 .00

2. 1. 1 8. 2. 1 - OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 5,119,012.00 -5,063,012.00 56,000.00 .00 56,000.00 .00

2. 1. 1. 9 - GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 3,793,145.00 1,132,342.00 4,925,487.00 3,789,361.42 1,136,125.58 76.93

2.1. 1. 9. 1 - ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 2,649,402.00 982,158.00 3,631,560.00 2,523,200.58 1,108,359.42 69.48

2. 1. 1 9. 1. 1 - GRATIFICACIONES .00 4,945.00 4,945.00 4,944.55 .45 99.99

2. 1. 1 9. 1. 2 - AGUINALDOS 1,766,268.00 753,688.00 2,519,956.00 1,664,902.38 855,053.62 66.07

2. 1. 1 9. 1. 3 - BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 883,134.00 223,525.00 1,106,659.00 853,353.65 253,305.35 77.11

2.1. 1. 9. 2 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .00 277,171.00 277,171.00 277,167.53 3.47 100.00

2. 1. 1 9. 2. 1 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .00 277,171.00 277,171.00 277,167.53 3.47 100.00
(CTS)
2.1. 1. 9. 3 - OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1,143,743.00 -126,987.00 1,016,756.00 988,993.31 27,762.69 97.27

2. 1. 1 9. 3. 1 - ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 150,000.00 -85,809.00 64,191.00 64,171.50 19.50 99.97

Página 1 de 20
 Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales
Año 2012

Genérica Sub Genérica Det Sub Genérica Específica Det Específica Presupuesto Modificación PIM Ejecución Saldo %
Total de Gastos Presupuestarios: 131,553,318.00 158,414,934.00 289,968,252.00 196,821,981.97 93,146,270.03 67.88
2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 21,723,773.00 -4,807,311.00 16,916,462.00 15,435,963.44 1,480,498.56 91.25

2.1. 1 - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 20,047,773.00 -4,301,867.00 15,745,906.00 14,382,161.18 1,363,744.82 91.34

2. 1. 1. 9 - GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 3,793,145.00 1,132,342.00 4,925,487.00 3,789,361.42 1,136,125.58 76.93

2.1. 1. 9. 3 - OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1,143,743.00 -126,987.00 1,016,756.00 988,993.31 27,762.69 97.27

2. 1. 1 9. 3. 2 - BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 883,143.00 -95,437.00 787,706.00 759,965.93 27,740.07 96.48

2. 1. 1 9. 3. 3 - COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES 20,000.00 -4,679.00 15,321.00 15,318.60 2.40 99.98

TRUNCAS)
2. 1. 1 9. 3. 99 - OTRAS OCASIONALES 90,600.00 58,938.00 149,538.00 149,537.28 .72 100.00

2. 1. 1. 10 - DIETAS 425,880.00 -855.00 425,025.00 424,515.00 510.00 99.88

2.1. 1.10. 1 - DIETAS 425,880.00 -855.00 425,025.00 424,515.00 510.00 99.88

2. 1. 110. 1. 2 - DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 425,880.00 -855.00 425,025.00 424,515.00 510.00 99.88

2.1. 2 - OTRAS RETRIBUCIONES 800,000.00 -604,500.00 195,500.00 143,218.00 52,282.00 73.26

2. 1. 2. 1 - RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 800,000.00 -604,500.00 195,500.00 143,218.00 52,282.00 73.26

2.1. 2. 1. 1 - BIENES 800,000.00 -604,500.00 195,500.00 143,218.00 52,282.00 73.26

2. 1. 2 1. 1. 1 - UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 800,000.00 -604,500.00 195,500.00 143,218.00 52,282.00 73.26

2.1. 3 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 876,000.00 99,056.00 975,056.00 910,584.26 64,471.74 93.39

2. 1. 3. 1 - OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 876,000.00 99,056.00 975,056.00 910,584.26 64,471.74 93.39

2.1. 3. 1. 1 - OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 876,000.00 99,056.00 975,056.00 910,584.26 64,471.74 93.39

2. 1. 3 1. 1. 1 - APORTES A LOS FONDOS DE SALUD 876,000.00 99,056.00 975,056.00 910,584.26 64,471.74 93.39

2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3,302,876.00 2,079,880.00 5,382,756.00 5,134,421.67 248,334.33 95.39

2.2. 1 - PENSIONES 999,695.00 517,505.00 1,517,200.00 1,515,197.65 2,002.35 99.87

2. 2. 1. 1 - PENSIONES 999,695.00 517,505.00 1,517,200.00 1,515,197.65 2,002.35 99.87

2.2. 1. 1. 1 - PENSIONES 914,695.00 537,805.00 1,452,500.00 1,450,497.65 2,002.35 99.86

2. 2. 1 1. 1. 1 - REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 914,695.00 537,805.00 1,452,500.00 1,450,497.65 2,002.35 99.86

Página 2 de 20
 Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales
Año 2012

Genérica Sub Genérica Det Sub Genérica Específica Det Específica Presupuesto Modificación PIM Ejecución Saldo %
Total de Gastos Presupuestarios: 131,553,318.00 158,414,934.00 289,968,252.00 196,821,981.97 93,146,270.03 67.88
2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3,302,876.00 2,079,880.00 5,382,756.00 5,134,421.67 248,334.33 95.39

2.2. 1 - PENSIONES 999,695.00 517,505.00 1,517,200.00 1,515,197.65 2,002.35 99.87

2. 2. 1. 1 - PENSIONES 999,695.00 517,505.00 1,517,200.00 1,515,197.65 2,002.35 99.87

2.2. 1. 1. 2 - OTRAS COMPENSACIONES 85,000.00 -20,300.00 64,700.00 64,700.00 .00 100.00

2. 2. 1 1. 2. 1 - ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y 85,000.00 -20,300.00 64,700.00 64,700.00 .00 100.00

GRATIFICACIONES
2. 2. 1 1. 2. 99 - OTROS BENEFICIOS .00 .00 .00 .00 .00 .00

2.2. 2 - PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 2,303,181.00 1,562,375.00 3,865,556.00 3,619,224.02 246,331.98 93.63

2. 2. 2. 1 - PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS .00 .00 .00 .00 .00 .00

2.2. 2. 1. 2 - PRESTACIONES EN EFECTIVO .00 .00 .00 .00 .00 .00

2. 2. 2 1. 2. 1 - SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL .00 .00 .00 .00 .00 .00

2. 2. 2 1. 2. 2 - SUBSIDIO POR MATERNIDAD .00 .00 .00 .00 .00 .00

2. 2. 2 1. 2. 99 - OTROS BENEFICIOS .00 .00 .00 .00 .00 .00

2. 2. 2. 2 - ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES .00 .00 .00 .00 .00 .00

2.2. 2. 2. 1 - PENSIONES E INDEMNIZACIONES ASISTENCIALES .00 .00 .00 .00 .00 .00

2. 2. 2 2. 1. 2 - PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O .00 .00 .00 .00 .00 .00
VICTIMAS DE TERRORISMO
2. 2. 2. 3 - ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 2,303,181.00 1,562,375.00 3,865,556.00 3,619,224.02 246,331.98 93.63

2.2. 2. 3. 1 - APOYO ALIMENTARIO 2,153,181.00 1,534,729.00 3,687,910.00 3,449,861.83 238,048.17 93.55

2. 2. 2 3. 1. 1 - ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 2,153,181.00 1,534,729.00 3,687,910.00 3,449,861.83 238,048.17 93.55

2. 2. 2 3. 1. 99 - OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO .00 .00 .00 .00 .00 .00

2.2. 2. 3. 4 - OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 150,000.00 27,646.00 177,646.00 169,362.19 8,283.81 95.34

2. 2. 2 3. 4. 2 - GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL 150,000.00 27,646.00 177,646.00 169,362.19 8,283.81 95.34
ACTIVO

Página 3 de 20
 Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales
Año 2012

Genérica Sub Genérica Det Sub Genérica Específica Det Específica Presupuesto Modificación PIM Ejecución Saldo %
Total de Gastos Presupuestarios: 131,553,318.00 158,414,934.00 289,968,252.00 196,821,981.97 93,146,270.03 67.88
2.3 - BIENES Y SERVICIOS 33,814,285.00 44,438,862.00 78,253,147.00 67,222,358.92 11,030,788.08 85.90

2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 1,303,633.00 25,898,141.00 27,201,774.00 21,870,751.39 5,331,022.61 80.40

2. 3. 1. 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS .00 527,047.00 527,047.00 466,382.37 60,664.63 88.49

2.3. 1. 1. 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS .00 527,047.00 527,047.00 466,382.37 60,664.63 88.49

2. 3. 1 1. 1. 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO .00 525,134.00 525,134.00 464,469.37 60,664.63 88.45
HUMANO
2. 3. 1 1. 1. 2 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL .00 1,913.00 1,913.00 1,913.00 .00 100.00

2. 3. 1. 2 - VESTUARIOS Y TEXTILES .00 1,652,525.00 1,652,525.00 1,539,666.45 112,858.55 93.17

2.3. 1. 2. 1 - VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES .00 1,652,525.00 1,652,525.00 1,539,666.45 112,858.55 93.17

2. 3. 1 2. 1. 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS .00 1,379,285.00 1,379,285.00 1,301,527.82 77,757.18 94.36

DIVERSAS
2. 3. 1 2. 1. 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES .00 8,353.00 8,353.00 2,349.00 6,004.00 28.12

2. 3. 1 2. 1. 3 - CALZADO .00 264,887.00 264,887.00 235,789.63 29,097.37 89.02

2. 3. 1. 3 - COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,303,633.00 3,676,010.00 4,979,643.00 4,376,255.68 603,387.32 87.88

2.3. 1. 3. 1 - COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,303,633.00 3,676,010.00 4,979,643.00 4,376,255.68 603,387.32 87.88

2. 3. 1 3. 1. 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,303,633.00 3,492,482.00 4,796,115.00 4,215,902.99 580,212.01 87.90

2. 3. 1 3. 1. 2 - GASES .00 1,217.00 1,217.00 1,217.00 .00 100.00

2. 3. 1 3. 1. 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES .00 182,311.00 182,311.00 159,135.69 23,175.31 87.29

2. 3. 1. 4 - MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES .00 782,001.00 782,001.00 .00 782,001.00 .00

2.3. 1. 4. 1 - MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES .00 782,001.00 782,001.00 .00 782,001.00 .00

2. 3. 1 4. 1. 1 - MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES .00 782,001.00 782,001.00 .00 782,001.00 .00

2. 3. 1. 5 - MATERIALES Y UTILES .00 1,747,248.00 1,747,248.00 1,555,687.74 191,560.26 89.04

2.3. 1. 5. 1 - DE OFICINA .00 1,122,562.00 1,122,562.00 1,035,363.39 87,198.61 92.23

2. 3. 1 5. 1. 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS .00 79,284.00 79,284.00 72,402.79 6,881.21 91.32

2. 3. 1 5. 1. 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES .00 1,043,278.00 1,043,278.00 962,960.60 80,317.40 92.30
DE OFICINA

Página 4 de 20
 Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales
Año 2012

Genérica Sub Genérica Det Sub Genérica Específica Det Específica Presupuesto Modificación PIM Ejecución Saldo %
Total de Gastos Presupuestarios: 131,553,318.00 158,414,934.00 289,968,252.00 196,821,981.97 93,146,270.03 67.88
2.3 - BIENES Y SERVICIOS 33,814,285.00 44,438,862.00 78,253,147.00 67,222,358.92 11,030,788.08 85.90

2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 1,303,633.00 25,898,141.00 27,201,774.00 21,870,751.39 5,331,022.61 80.40

2. 3. 1. 5 - MATERIALES Y UTILES .00 1,747,248.00 1,747,248.00 1,555,687.74 191,560.26 89.04

2.3. 1. 5. 2 - AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA .00 131,617.00 131,617.00 122,427.00 9,190.00 93.02

2. 3. 1 5. 2. 1 - AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA .00 131,617.00 131,617.00 122,427.00 9,190.00 93.02

2.3. 1. 5. 3 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA .00 263,923.00 263,923.00 244,538.80 19,384.20 92.66

2. 3. 1 5. 3. 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR .00 256,256.00 256,256.00 241,738.80 14,517.20 94.33

2. 3. 1 5. 3. 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA .00 7,667.00 7,667.00 2,800.00 4,867.00 36.52

2.3. 1. 5. 4 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA .00 188,607.00 188,607.00 151,589.55 37,017.45 80.37

2. 3. 1 5. 4. 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA .00 188,607.00 188,607.00 151,589.55 37,017.45 80.37

2.3. 1. 5.99 - OTROS .00 40,539.00 40,539.00 1,769.00 38,770.00 4.36

2. 3. 1 5.99. 99 - OTROS .00 40,539.00 40,539.00 1,769.00 38,770.00 4.36

2. 3. 1. 6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS .00 11,207,265.00 11,207,265.00 8,873,665.49 2,333,599.51 79.18

2.3. 1. 6. 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS .00 11,207,265.00 11,207,265.00 8,873,665.49 2,333,599.51 79.18

2. 3. 1 6. 1. 1 - DE VEHICULOS .00 1,492,577.00 1,492,577.00 1,362,956.87 129,620.13 91.32

2. 3. 1 6. 1. 2 - DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES .00 20,114.00 20,114.00 20,114.00 .00 100.00

2. 3. 1 6. 1. 3 - DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS .00 9,471,885.00 9,471,885.00 7,322,139.13 2,149,745.87 77.30

2. 3. 1 6. 1. 4 - DE SEGURIDAD .00 200,125.00 200,125.00 148,881.30 51,243.70 74.39

2. 3. 1 6. 1. 99 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS .00 22,564.00 22,564.00 19,574.19 2,989.81 86.75

2. 3. 1. 7 - ENSERES .00 .00 .00 .00 .00 .00

2.3. 1. 7. 1 - ENSERES .00 .00 .00 .00 .00 .00

2. 3. 1 7. 1. 1 - ENSERES .00 .00 .00 .00 .00 .00

Página 5 de 20
 Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales
Año 2012

Genérica Sub Genérica Det Sub Genérica Específica Det Específica Presupuesto Modificación PIM Ejecución Saldo %
Total de Gastos Presupuestarios: 131,553,318.00 158,414,934.00 289,968,252.00 196,821,981.97 93,146,270.03 67.88
2.3 - BIENES Y SERVICIOS 33,814,285.00 44,438,862.00 78,253,147.00 67,222,358.92 11,030,788.08 85.90

2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 1,303,633.00 25,898,141.00 27,201,774.00 21,870,751.39 5,331,022.61 80.40

2. 3. 1. 8 - SUMINISTROS MEDICOS .00 379,321.00 379,321.00 238,822.88 140,498.12 62.96

2.3. 1. 8. 1 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS .00 312,316.00 312,316.00 184,769.66 127,546.34 59.16

2. 3. 1 8. 1. 1 - VACUNAS .00 .00 .00 .00 .00 .00

2. 3. 1 8. 1. 2 - MEDICAMENTOS .00 312,316.00 312,316.00 184,769.66 127,546.34 59.16

2. 3. 1 8. 1. 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES .00 .00 .00 .00 .00 .00

2.3. 1. 8. 2 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS

.00 67,005.00
Y DE LABORATORIO
67,005.00 54,053.22 12,951.78 80.67

2. 3. 1 8. 2. 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y .00 67,005.00 67,005.00 54,053.22 12,951.78 80.67

ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y
DE LABORATORIO
2. 3. 1. 9 - MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA .00 160,859.00 160,859.00 138,736.90 22,122.10 86.25

2.3. 1. 9. 1 - MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA .00 160,859.00 160,859.00 138,736.90 22,122.10 86.25

2. 3. 1 9. 1. 1 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES .00 158,555.00 158,555.00 137,596.50 20,958.50 86.78
IMPRESOS
2. 3. 1 9. 1. 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES .00 1,265.00 1,265.00 1,140.40 124.60 90.15
DE ENSEÑANZA
2. 3. 1 9. 1. 99 - OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA .00 1,039.00 1,039.00 .00 1,039.00 .00

2. 3. 1. 10 - SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO .00 78,212.00 78,212.00 61,670.40 16,541.60 78.85

2.3. 1.10. 1 - SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO .00 78,212.00 78,212.00 61,670.40 16,541.60 78.85

2. 3. 110. 1. 1 - SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO .00 3,900.00 3,900.00 3,886.50 13.50 99.65

2. 3. 110. 1. 4 - FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y .00 74,312.00 74,312.00 57,783.90 16,528.10 77.76
SIMILARES
2. 3. 110. 1. 5 - SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O .00 .00 .00 .00 .00 .00
MATERIALES DE USO FORESTAL
2. 3. 1. 11 - SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION .00 3,689,090.00 3,689,090.00 3,370,501.73 318,588.27 91.36

2.3. 1.11. 1 - SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION .00 3,689,090.00 3,689,090.00 3,370,501.73 318,588.27 91.36

2. 3. 111. 1. 1 - PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS .00 3,635,824.00 3,635,824.00 3,365,177.73 270,646.27 92.56

2. 3. 111. 1. 2 - PARA VEHICULOS .00 6,859.00 6,859.00 5,199.00 1,660.00 75.80

Página 6 de 20
 Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales
Año 2012

Genérica Sub Genérica Det Sub Genérica Específica Det Específica Presupuesto Modificación PIM Ejecución Saldo %
Total de Gastos Presupuestarios: 131,553,318.00 158,414,934.00 289,968,252.00 196,821,981.97 93,146,270.03 67.88
2.3 - BIENES Y SERVICIOS 33,814,285.00 44,438,862.00 78,253,147.00 67,222,358.92 11,030,788.08 85.90

2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 1,303,633.00 25,898,141.00 27,201,774.00 21,870,751.39 5,331,022.61 80.40

2. 3. 1. 11 - SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION .00 3,689,090.00 3,689,090.00 3,370,501.73 318,588.27 91.36

2.3. 1.11. 1 - SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION .00 3,689,090.00 3,689,090.00 3,370,501.73 318,588.27 91.36

2. 3. 111. 1. 4 - PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS .00 1,025.00 1,025.00 125.00 900.00 12.20

2. 3. 111. 1. 5 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO .00 45,382.00 45,382.00 .00 45,382.00 .00

2. 3. 1. 99 - COMPRA DE OTROS BIENES .00 1,998,563.00 1,998,563.00 1,249,361.75 749,201.25 62.51

2.3. 1.99. 1 - COMPRA DE OTROS BIENES .00 1,998,563.00 1,998,563.00 1,249,361.75 749,201.25 62.51

2. 3. 199. 1. 1 - HERRAMIENTAS .00 530,174.00 530,174.00 278,589.80 251,584.20 52.55

2. 3. 199. 1. 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES .00 52,933.00 52,933.00 47,363.44 5,569.56 89.48
IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
2. 3. 199. 1. 4 - SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES .00 88,723.00 88,723.00 66,008.56 22,714.44 74.40

2. 3. 199. 1. 99 - OTROS BIENES .00 1,326,733.00 1,326,733.00 857,399.95 469,333.05 64.62

2.3. 2 - CONTRATACION DE SERVICIOS 32,510,652.00 18,540,721.00 51,051,373.00 45,351,607.53 5,699,765.47 88.84

2. 3. 2. 1 - VIAJES .00 671,485.00 671,485.00 609,235.59 62,249.41 90.73

2.3. 2. 1. 1 - VIAJES INTERNACIONALES .00 155,390.00 155,390.00 148,407.47 6,982.53 95.51

2. 3. 2 1. 1. 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE .00 71,134.00 71,134.00 69,131.27 2,002.73 97.18

2. 3. 2 1. 1. 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE .00 47,999.00 47,999.00 43,158.38 4,840.62 89.92
SERVICIO
2. 3. 2 1. 1. 99 - OTROS GASTOS .00 36,257.00 36,257.00 36,117.82 139.18 99.62

2.3. 2. 1. 2 - VIAJES DOMESTICOS .00 516,095.00 516,095.00 460,828.12 55,266.88 89.29

2. 3. 2 1. 2. 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE .00 197,653.00 197,653.00 163,820.49 33,832.51 82.88

2. 3. 2 1. 2. 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE .00 248,827.00 248,827.00 234,844.47 13,982.53 94.38
SERVICIO
2. 3. 2 1. 2. 99 - OTROS GASTOS .00 69,615.00 69,615.00 62,163.16 7,451.84 89.30

Página 7 de 20
 Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales
Año 2012

Genérica Sub Genérica Det Sub Genérica Específica Det Específica Presupuesto Modificación PIM Ejecución Saldo %
Total de Gastos Presupuestarios: 131,553,318.00 158,414,934.00 289,968,252.00 196,821,981.97 93,146,270.03 67.88
2.3 - BIENES Y SERVICIOS 33,814,285.00 44,438,862.00 78,253,147.00 67,222,358.92 11,030,788.08 85.90

2.3. 2 - CONTRATACION DE SERVICIOS 32,510,652.00 18,540,721.00 51,051,373.00 45,351,607.53 5,699,765.47 88.84

2. 3. 2. 2 - SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 815,116.00 1,857,610.00 2,672,726.00 2,601,446.45 71,279.55 97.33

2.3. 2. 2. 1 - SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 370,776.00 148,975.00 519,751.00 501,391.30 18,359.70 96.47

2. 3. 2 2. 1. 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA 180,474.00 129,788.00 310,262.00 300,309.82 9,952.18 96.79

ELECTRICA
2. 3. 2 2. 1. 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 190,302.00 19,187.00 209,489.00 201,081.48 8,407.52 95.99

2.3. 2. 2. 2 - SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 294,340.00 207,247.00 501,587.00 495,622.42 5,964.58 98.81

2. 3. 2 2. 2. 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 124,521.00 21,706.00 146,227.00 143,696.59 2,530.41 98.27

2. 3. 2 2. 2. 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 80,727.00 5,850.00 86,577.00 86,575.85 1.15 100.00

2. 3. 2 2. 2. 3 - SERVICIO DE INTERNET 89,092.00 179,691.00 268,783.00 265,349.98 3,433.02 98.72

2.3. 2. 2. 3 - SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES .00 22,096.00 22,096.00 21,907.20 188.80 99.15

2. 3. 2 2. 3. 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA .00 7,846.00 7,846.00 7,663.80 182.20 97.68

2. 3. 2 2. 3. 99 - OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION .00 14,250.00 14,250.00 14,243.40 6.60 99.95

2.3. 2. 2. 4 - SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL

150,000.00 1,479,292.00 1,629,292.00 1,582,525.53 46,766.47 97.13

2. 3. 2 2. 4. 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD .00 1,252,237.00 1,252,237.00 1,234,102.73 18,134.27 98.55

2. 3. 2 2. 4. 2 - OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION .00 148,057.00 148,057.00 140,062.83 7,994.17 94.60

2. 3. 2 2. 4. 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION 150,000.00 78,998.00 228,998.00 208,359.97 20,638.03 90.99

Y EMPASTADO
2. 3. 2. 3 - SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA .00 600.00 600.00 600.00 .00 100.00

2.3. 2. 3. 1 - SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA .00 600.00 600.00 600.00 .00 100.00

2. 3. 2 3. 1. 1 - SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE .00 .00 .00 .00 .00 .00

2. 3. 2 3. 1. 2 - SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA .00 600.00 600.00 600.00 .00 100.00

2. 3. 2. 4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 131,282.00 1,686,971.00 1,818,253.00 1,397,200.85 421,052.15 76.84

2.3. 2. 4. 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 131,282.00 1,686,971.00 1,818,253.00 1,397,200.85 421,052.15 76.84

2. 3. 2 4. 1. 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS .00 204,744.00 204,744.00 1,820.00 202,924.00 .89

Página 8 de 20
 Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales
Año 2012

Genérica Sub Genérica Det Sub Genérica Específica Det Específica Presupuesto Modificación PIM Ejecución Saldo %
Total de Gastos Presupuestarios: 131,553,318.00 158,414,934.00 289,968,252.00 196,821,981.97 93,146,270.03 67.88
2.3 - BIENES Y SERVICIOS 33,814,285.00 44,438,862.00 78,253,147.00 67,222,358.92 11,030,788.08 85.90

2.3. 2 - CONTRATACION DE SERVICIOS 32,510,652.00 18,540,721.00 51,051,373.00 45,351,607.53 5,699,765.47 88.84

2. 3. 2. 4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 131,282.00 1,686,971.00 1,818,253.00 1,397,200.85 421,052.15 76.84

2.3. 2. 4. 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 131,282.00 1,686,971.00 1,818,253.00 1,397,200.85 421,052.15 76.84

2. 3. 2 4. 1. 2 - DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 131,282.00 1,057,101.00 1,188,383.00 1,055,573.94 132,809.06 88.82

2. 3. 2 4. 1. 3 - DE VEHICULOS .00 364,018.00 364,018.00 319,948.91 44,069.09 87.89

2. 3. 2 4. 1. 4 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES .00 15,900.00 15,900.00 7,840.00 8,060.00 49.31

2. 3. 2 4. 1. 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS .00 41,038.00 41,038.00 7,912.00 33,126.00 19.28

2. 3. 2 4. 1. 99 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS .00 4,170.00 4,170.00 4,106.00 64.00 98.47

2. 3. 2. 5 - ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES .00 1,320,413.00 1,320,413.00 864,215.75 456,197.25 65.45

2.3. 2. 5. 1 - ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES .00 1,320,413.00 1,320,413.00 864,215.75 456,197.25 65.45

2. 3. 2 5. 1. 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS .00 109,324.00 109,324.00 95,096.50 14,227.50 86.99

2. 3. 2 5. 1. 2 - DE VEHICULOS .00 541,323.00 541,323.00 430,582.92 110,740.08 79.54

2. 3. 2 5. 1. 3 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES .00 8,640.00 8,640.00 3,740.00 4,900.00 43.29

2. 3. 2 5. 1. 4 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS .00 639,416.00 639,416.00 313,091.94 326,324.06 48.97

2. 3. 2 5. 1. 99 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS .00 21,710.00 21,710.00 21,704.39 5.61 99.97

2. 3. 2. 6 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 58,897.00 101,451.00 160,348.00 154,602.01 5,745.99 96.42

2.3. 2. 6. 1 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS .00 102,603.00 102,603.00 98,082.00 4,521.00 95.59

2. 3. 2 6. 1. 1 - GASTOS LEGALES Y JUDICIALES .00 600.00 600.00 600.00 .00 100.00

2. 3. 2 6. 1. 2 - GASTOS NOTARIALES .00 102,003.00 102,003.00 97,482.00 4,521.00 95.57

2.3. 2. 6. 3 - SEGUROS 58,897.00 -1,152.00 57,745.00 56,520.01 1,224.99 97.88

2. 3. 2 6. 3. 3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE 58,897.00 -2,376.00 56,521.00 56,520.01 .99 100.00

TRANSITO (SOAT)
2. 3. 2 6. 3. 4 - OTROS SEGUROS PERSONALES .00 1,224.00 1,224.00 .00 1,224.00 .00

Página 9 de 20
 Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales
Año 2012

Genérica Sub Genérica Det Sub Genérica Específica Det Específica Presupuesto Modificación PIM Ejecución Saldo %
Total de Gastos Presupuestarios: 131,553,318.00 158,414,934.00 289,968,252.00 196,821,981.97 93,146,270.03 67.88
2.3 - BIENES Y SERVICIOS 33,814,285.00 44,438,862.00 78,253,147.00 67,222,358.92 11,030,788.08 85.90

2.3. 2 - CONTRATACION DE SERVICIOS 32,510,652.00 18,540,721.00 51,051,373.00 45,351,607.53 5,699,765.47 88.84

2. 3. 2. 7 - SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 23,173,202.00 7,974,153.00 31,147,355.00 26,809,899.80 4,337,455.20 86.07

2.3. 2. 7. 1 - SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS

.00 JURIDICAS
170,864.00 170,864.00 52,769.67 118,094.33 30.88

2. 3. 2 7. 1. 1 - CONSULTORIAS .00 94,033.00 94,033.00 52,769.67 41,263.33 56.12

2. 3. 2 7. 1. 2 - ASESORIAS .00 831.00 831.00 .00 831.00 .00

2. 3. 2 7. 1. 4 - PERFILES DE INVERSION .00 76,000.00 76,000.00 .00 76,000.00 .00

2.3. 2. 7. 2 - SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS

.00 1,828,489.00
NATURALES 1,828,489.00 1,011,705.68 816,783.32 55.33

2. 3. 2 7. 2. 1 - CONSULTORIAS .00 95,896.00 95,896.00 58,800.00 37,096.00 61.32

2. 3. 2 7. 2. 2 - ASESORIAS .00 18,269.00 18,269.00 18,268.38 .62 100.00

2. 3. 2 7. 2. 4 - PERFILES DE INVERSION .00 1,712,053.00 1,712,053.00 933,292.30 778,760.70 54.51

2. 3. 2 7. 2. 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES .00 2,271.00 2,271.00 1,345.00 926.00 59.23

2.3. 2. 7. 3 - SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO .00 28,832.00 28,832.00 2,232.00 26,600.00 7.74

2. 3. 2 7. 3. 1 - REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS .00 5,232.00 5,232.00 2,232.00 3,000.00 42.66

2. 3. 2 7. 3. 2 - REALIZADO POR PERSONAS NATURALES .00 23,600.00 23,600.00 .00 23,600.00 .00

2.3. 2. 7. 4 - SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA .00 5,757.00 5,757.00 5,620.00 137.00 97.62

2. 3. 2 7. 4. 2 - PROCESAMIENTOS DE DATOS .00 600.00 600.00 600.00 .00 100.00

2. 3. 2 7. 4. 3 - SOPORTE TECNICO .00 5,157.00 5,157.00 5,020.00 137.00 97.34

2. 3. 2 7. 4. 99 - OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA .00 .00 .00 .00 .00 .00

2.3. 2. 7. 5 - PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES .00 42,376.00 42,376.00 39,277.00 3,099.00 92.69

2. 3. 2 7. 5. 1 - ESTIPENDIO POR SECIGRA .00 300.00 300.00 .00 300.00 .00

2. 3. 2 7. 5. 2 - PROPINAS PARA PRACTICANTES .00 42,076.00 42,076.00 39,277.00 2,799.00 93.35

2.3. 2. 7. 7 - SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE .00 55,400.00 55,400.00 54,488.18 911.82 98.35

2. 3. 2 7. 7. 1 - SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO .00 55,400.00 55,400.00 54,488.18 911.82 98.35
AMBIENTE

Página 10 de 20
 Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales
Año 2012

Genérica Sub Genérica Det Sub Genérica Específica Det Específica Presupuesto Modificación PIM Ejecución Saldo %
Total de Gastos Presupuestarios: 131,553,318.00 158,414,934.00 289,968,252.00 196,821,981.97 93,146,270.03 67.88
2.3 - BIENES Y SERVICIOS 33,814,285.00 44,438,862.00 78,253,147.00 67,222,358.92 11,030,788.08 85.90

2.3. 2 - CONTRATACION DE SERVICIOS 32,510,652.00 18,540,721.00 51,051,373.00 45,351,607.53 5,699,765.47 88.84

2. 3. 2. 7 - SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 23,173,202.00 7,974,153.00 31,147,355.00 26,809,899.80 4,337,455.20 86.07

2.3. 2. 7.10 - SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES .00 .00 .00 .00 .00 .00

2. 3. 2 7.10. 2 - ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES .00 .00 .00 .00 .00 .00
INSTITUCIONALES
2.3. 2. 7.11 - OTROS SERVICIOS 23,173,202.00 5,842,435.00 29,015,637.00 25,643,807.27 3,371,829.73 88.38

2. 3. 2 7.11. 1 - EMBALAJE Y ALMACENAJE .00 .00 .00 .00 .00 .00

2. 3. 2 7.11. 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES .00 5,701.00 5,701.00 3,901.00 1,800.00 68.43
Y MATERIALES
2. 3. 2 7.11. 3 - SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, .00 932.00 932.00 932.00 .00 100.00
JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES
2. 3. 2 7.11. 4 - SERVICIOS DE CALIFICACION DE PENSIONES .00 100.00 100.00 .00 100.00 .00

2. 3. 2 7.11. 99 - SERVICIOS DIVERSOS 23,173,202.00 5,835,702.00 29,008,904.00 25,638,974.27 3,369,929.73 88.38

2. 3. 2. 8 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 8,332,155.00 4,928,038.00 13,260,193.00 12,914,407.08 345,785.92 97.39

2.3. 2. 8. 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 8,332,155.00 4,928,038.00 13,260,193.00 12,914,407.08 345,785.92 97.39

2. 3. 2 8. 1. 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 7,796,974.00 4,714,452.00 12,511,426.00 12,178,926.29 332,499.71 97.34

2. 3. 2 8. 1. 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 535,181.00 213,586.00 748,767.00 735,480.79 13,286.21 98.23

2.4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,040,000.00 1,376,372.00 3,416,372.00 2,665,880.12 750,491.88 78.03

2.4. 1 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 840,000.00 -432,337.00 407,663.00 407,662.12 .88 100.00

2. 4. 1. 3 - A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 840,000.00 -432,337.00 407,663.00 407,662.12 .88 100.00

2.4. 1. 3. 1 - A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 840,000.00 -432,337.00 407,663.00 407,662.12 .88 100.00

2. 4. 1 3. 1. 1 - A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL .00 210,755.00 210,755.00 210,754.12 .88 100.00

2. 4. 1 3. 1. 4 - A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 840,000.00 -643,092.00 196,908.00 196,908.00 .00 100.00

Página 11 de 20
 Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales
Año 2012

Genérica Sub Genérica Det Sub Genérica Específica Det Específica Presupuesto Modificación PIM Ejecución Saldo %
Total de Gastos Presupuestarios: 131,553,318.00 158,414,934.00 289,968,252.00 196,821,981.97 93,146,270.03 67.88
2.4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,040,000.00 1,376,372.00 3,416,372.00 2,665,880.12 750,491.88 78.03

2.4. 2 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,200,000.00 1,808,709.00 3,008,709.00 2,258,218.00 750,491.00 75.06

2. 4. 2. 3 - A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 1,200,000.00 1,808,709.00 3,008,709.00 2,258,218.00 750,491.00 75.06

2.4. 2. 3. 1 - A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 1,200,000.00 1,808,709.00 3,008,709.00 2,258,218.00 750,491.00 75.06

2. 4. 2 3. 1. 1 - A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL .00 471,536.00 471,536.00 .00 471,536.00 .00

2. 4. 2 3. 1. 3 - A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 1,200,000.00 1,058,218.00 2,258,218.00 2,258,218.00 .00 100.00

2. 4. 2 3. 1. 4 - A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS .00 278,955.00 278,955.00 .00 278,955.00 .00

2.5 - OTROS GASTOS 932,400.00 495,444.00 1,427,844.00 1,389,121.69 38,722.31 97.29

2.5. 1 - SUBSIDIOS .00 .00 .00 .00 .00 .00

2. 5. 1. 1 - A LAS EMPRESAS PUBLICAS .00 .00 .00 .00 .00 .00

2.5. 1. 1. 1 - A LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS .00 .00 .00 .00 .00 .00

2. 5. 1 1. 1. 1 - EMPRESAS PUBLICAS DEL GOBIERNO NACIONAL .00 .00 .00 .00 .00 .00

2.5. 2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 482,400.00 -467,400.00 15,000.00 15,000.00 .00 100.00

2. 5. 2. 1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 482,400.00 -467,400.00 15,000.00 15,000.00 .00 100.00

2.5. 2. 1. 1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 482,400.00 -467,400.00 15,000.00 15,000.00 .00 100.00

2. 5. 2 1. 1. 99 - A OTRAS ORGANIZACIONES 482,400.00 -467,400.00 15,000.00 15,000.00 .00 100.00

2.5. 3 - SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 200,000.00 729,434.00 929,434.00 905,865.39 23,568.61 97.46

2. 5. 3. 1 - SUBVENCIONES FINANCIERAS 200,000.00 729,434.00 929,434.00 905,865.39 23,568.61 97.46

2.5. 3. 1. 1 - SUBVENCIONES FINANCIERAS 200,000.00 729,434.00 929,434.00 905,865.39 23,568.61 97.46

2. 5. 3 1. 1. 99 - A OTRAS PERSONAS NATURALES 200,000.00 729,434.00 929,434.00 905,865.39 23,568.61 97.46

2.5. 4 - PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES .00 46,508.00 46,508.00 40,295.00 6,213.00 86.64

2. 5. 4. 1 - AL GOBIERNO NACIONAL .00 36,470.00 36,470.00 30,995.00 5,475.00 84.99

2.5. 4. 1. 3 - MULTAS .00 36,470.00 36,470.00 30,995.00 5,475.00 84.99

2. 5. 4 1. 3. 1 - MULTAS .00 36,470.00 36,470.00 30,995.00 5,475.00 84.99

Página 12 de 20
 Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales
Año 2012

Genérica Sub Genérica Det Sub Genérica Específica Det Específica Presupuesto Modificación PIM Ejecución Saldo %
Total de Gastos Presupuestarios: 131,553,318.00 158,414,934.00 289,968,252.00 196,821,981.97 93,146,270.03 67.88
2.5 - OTROS GASTOS 932,400.00 495,444.00 1,427,844.00 1,389,121.69 38,722.31 97.29

2.5. 4 - PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES .00 46,508.00 46,508.00 40,295.00 6,213.00 86.64

2. 5. 4. 2 - AL GOBIERNO REGIONAL .00 738.00 738.00 .00 738.00 .00

2.5. 4. 2. 1 - DERECHOS ADMINISTRATIVOS .00 738.00 738.00 .00 738.00 .00

2. 5. 4 2. 1. 1 - DERECHOS ADMINISTRATIVOS .00 738.00 738.00 .00 738.00 .00

2. 5. 4. 3 - AL GOBIERNO LOCAL .00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 .00 100.00

2.5. 4. 3. 3 - MULTAS .00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 .00 100.00

2. 5. 4 3. 3. 1 - MULTAS .00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 .00 100.00

2.5. 5 - PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES 250,000.00 186,902.00 436,902.00 427,961.30 8,940.70 97.95

2. 5. 5. 1 - PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES 250,000.00 186,902.00 436,902.00 427,961.30 8,940.70 97.95

2.5. 5. 1. 1 - A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES 250,000.00 186,902.00 436,902.00 427,961.30 8,940.70 97.95

2. 5. 5 1. 1. 1 - PERSONAL ADMINISTRATIVO 250,000.00 157,775.00 407,775.00 403,673.98 4,101.02 98.99

2. 5. 5 1. 1. 99 - OTRO REGIMEN .00 29,127.00 29,127.00 24,287.32 4,839.68 83.38

2.5. 5. 1. 3 - AL SECTOR PRIVADO .00 .00 .00 .00 .00 .00

2. 5. 5 1. 3. 2 - A PERSONAS NATURALES .00 .00 .00 .00 .00 .00

2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 68,739,984.00 111,493,060.00 180,233,044.00 100,635,621.13 79,597,422.87 55.84

2.6. 2 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 67,657,037.00 54,180,199.00 121,837,236.00 64,749,092.79 57,088,143.21 53.14

2. 6. 2. 2 - EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 17,500,000.00 8,954,499.00 26,454,499.00 13,869,711.92 12,584,787.08 52.43

2.6. 2. 2. 2 - INSTALACIONES EDUCATIVAS 17,500,000.00 6,981,567.00 24,481,567.00 13,201,799.08 11,279,767.92 53.93

2. 6. 2 2. 2. 2 - COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 17,500,000.00 6,641,994.00 24,141,994.00 12,884,803.91 11,257,190.09 53.37

2. 6. 2 2. 2. 3 - COSTO DE CONSTRUCCION POR .00 .00 .00 .00 .00 .00

ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
2. 6. 2 2. 2. 4 - COSTO DE CONSTRUCCION POR .00 250,852.00 250,852.00 250,851.31 .69 100.00
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
2. 6. 2 2. 2. 5 - COSTO DE CONSTRUCCION POR .00 88,721.00 88,721.00 66,143.86 22,577.14 74.55
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

Página 13 de 20
 Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales
Año 2012

Genérica Sub Genérica Det Sub Genérica Específica Det Específica Presupuesto Modificación PIM Ejecución Saldo %
Total de Gastos Presupuestarios: 131,553,318.00 158,414,934.00 289,968,252.00 196,821,981.97 93,146,270.03 67.88
2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 68,739,984.00 111,493,060.00 180,233,044.00 100,635,621.13 79,597,422.87 55.84

2.6. 2 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 67,657,037.00 54,180,199.00 121,837,236.00 64,749,092.79 57,088,143.21 53.14

2. 6. 2. 2 - EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 17,500,000.00 8,954,499.00 26,454,499.00 13,869,711.92 12,584,787.08 52.43

2.6. 2. 2. 3 - INSTALACIONES MEDICAS .00 667,932.00 667,932.00 667,912.84 19.16 100.00

2. 6. 2 2. 3. 2 - COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA .00 657,221.00 657,221.00 657,201.84 19.16 100.00

2. 6. 2 2. 3. 6 - COSTO DE CONSTRUCCION POR .00 10,711.00 10,711.00 10,711.00 .00 100.00

ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
2.6. 2. 2. 4 - INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES .00 1,305,000.00 1,305,000.00 .00 1,305,000.00 .00

2. 6. 2 2. 4. 2 - COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA .00 .00 .00 .00 .00 .00

2. 6. 2 2. 4. 4 - COSTO DE CONSTRUCCION POR .00 1,305,000.00 1,305,000.00 .00 1,305,000.00 .00

ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
2. 6. 2. 3 - OTRAS ESTRUCTURAS 50,157,037.00 45,225,700.00 95,382,737.00 50,879,380.87 44,503,356.13 53.34

2.6. 2. 3. 2 - INFRAESTRUCTURA VIAL 37,000,000.00 12,737,047.00 49,737,047.00 28,905,370.76 20,831,676.24 58.12

2. 6. 2 3. 2. 3 - COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 37,000,000.00 11,808,975.00 48,808,975.00 28,289,004.13 20,519,970.87 57.96

2. 6. 2 3. 2. 4 - COSTO DE CONSTRUCCION POR .00 340,589.00 340,589.00 126,865.37 213,723.63 37.25

ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
2. 6. 2 3. 2. 5 - COSTO DE CONSTRUCCION POR .00 474,742.00 474,742.00 391,084.30 83,657.70 82.38
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
2. 6. 2 3. 2. 6 - COSTO DE CONSTRUCCION POR .00 112,741.00 112,741.00 98,416.96 14,324.04 87.29
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
2.6. 2. 3. 3 - INFRAESTRUCTURA ELECTRICA .00 76,683.00 76,683.00 21,682.41 55,000.59 28.28

2. 6. 2 3. 3. 3 - COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA .00 76,683.00 76,683.00 21,682.41 55,000.59 28.28

2.6. 2. 3. 4 - INFRAESTRUCTURA AGRICOLA .00 12,316,014.00 12,316,014.00 5,464,550.00 6,851,464.00 44.37

2. 6. 2 3. 4. 2 - COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA .00 9,407,486.00 9,407,486.00 2,849,710.58 6,557,775.42 30.29

2. 6. 2 3. 4. 3 - COSTO DE CONSTRUCCION POR .00 2,099,874.00 2,099,874.00 1,942,717.08 157,156.92 92.52

ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
2. 6. 2 3. 4. 4 - COSTO DE CONSTRUCCION POR .00 665,975.00 665,975.00 592,034.53 73,940.47 88.90
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
2. 6. 2 3. 4. 5 - COSTO DE CONSTRUCCION POR .00 141,079.00 141,079.00 78,487.81 62,591.19 55.63
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

Página 14 de 20
 Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales
Año 2012

Genérica Sub Genérica Det Sub Genérica Específica Det Específica Presupuesto Modificación PIM Ejecución Saldo %
Total de Gastos Presupuestarios: 131,553,318.00 158,414,934.00 289,968,252.00 196,821,981.97 93,146,270.03 67.88
2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 68,739,984.00 111,493,060.00 180,233,044.00 100,635,621.13 79,597,422.87 55.84

2.6. 2 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 67,657,037.00 54,180,199.00 121,837,236.00 64,749,092.79 57,088,143.21 53.14

2. 6. 2. 3 - OTRAS ESTRUCTURAS 50,157,037.00 45,225,700.00 95,382,737.00 50,879,380.87 44,503,356.13 53.34

2.6. 2. 3. 4 - INFRAESTRUCTURA AGRICOLA .00 12,316,014.00 12,316,014.00 5,464,550.00 6,851,464.00 44.37

2. 6. 2 3. 4. 6 - COSTO DE CONSTRUCCION POR .00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 .00 100.00

ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
2.6. 2. 3. 5 - AGUA Y SANEAMIENTO 13,157,037.00 -2,564,347.00 10,592,690.00 7,753,037.53 2,839,652.47 73.19

2. 6. 2 3. 5. 2 - COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 13,157,037.00 -2,951,706.00 10,205,331.00 7,731,890.85 2,473,440.15 75.76

2. 6. 2 3. 5. 3 - COSTO DE CONSTRUCCION POR .00 35,306.00 35,306.00 10,715.08 24,590.92 30.35

ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
2. 6. 2 3. 5. 4 - COSTO DE CONSTRUCCION POR .00 19,469.00 19,469.00 10,431.60 9,037.40 53.58
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
2. 6. 2 3. 5. 5 - COSTO DE CONSTRUCCION POR .00 332,584.00 332,584.00 .00 332,584.00 .00
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
2. 6. 2 3. 5. 6 - COSTO DE CONSTRUCCION POR .00 .00 .00 .00 .00 .00
ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
2.6. 2. 3. 6 - PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES .00 3,789,954.00 3,789,954.00 .00 3,789,954.00 .00

2. 6. 2 3. 6. 2 - COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA .00 3,789,954.00 3,789,954.00 .00 3,789,954.00 .00

2.6. 2. 3. 7 - MONUMENTOS HISTORICOS .00 303,535.00 303,535.00 .00 303,535.00 .00

2. 6. 2 3. 7. 3 - COSTO DE CONSTRUCCION POR .00 303,535.00 303,535.00 .00 303,535.00 .00

ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
2.6. 2. 3.99 - OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS .00 18,566,814.00 18,566,814.00 8,734,740.17 9,832,073.83 47.04

2. 6. 2 3.99. 2 - COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA .00 17,393,104.00 17,393,104.00 8,308,882.96 9,084,221.04 47.77

2. 6. 2 3.99. 3 - COSTO DE CONSTRUCCION POR .00 373,396.00 373,396.00 207,800.30 165,595.70 55.65
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
2. 6. 2 3.99. 4 - COSTO DE CONSTRUCCION POR .00 665,008.00 665,008.00 202,324.91 462,683.09 30.42
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
2. 6. 2 3.99. 5 - COSTO DE CONSTRUCCION POR .00 135,306.00 135,306.00 15,732.00 119,574.00 11.63
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

Página 15 de 20
 Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales
Año 2012

Genérica Sub Genérica Det Sub Genérica Específica Det Específica Presupuesto Modificación PIM Ejecución Saldo %
Total de Gastos Presupuestarios: 131,553,318.00 158,414,934.00 289,968,252.00 196,821,981.97 93,146,270.03 67.88
2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 68,739,984.00 111,493,060.00 180,233,044.00 100,635,621.13 79,597,422.87 55.84

2.6. 3 - ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1,082,947.00 28,780,792.00 29,863,739.00 14,969,549.39 14,894,189.61 50.13

2. 6. 3. 1 - ADQUISICION DE VEHICULOS .00 7,471,997.00 7,471,997.00 7,050,721.34 421,275.66 94.36

2.6. 3. 1. 1 - ADQUISICION DE VEHICULOS .00 7,471,997.00 7,471,997.00 7,050,721.34 421,275.66 94.36

2. 6. 3 1. 1. 1 - PARA TRANSPORTE TERRESTRE .00 7,471,997.00 7,471,997.00 7,050,721.34 421,275.66 94.36

2. 6. 3. 2 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,082,947.00 21,308,795.00 22,391,742.00 7,918,828.05 14,472,913.95 35.36

2.6. 3. 2. 1 - PARA OFICINA 1,082,947.00 13,839,150.00 14,922,097.00 1,321,413.52 13,600,683.48 8.86

2. 6. 3 2. 1. 1 - MAQUINAS Y EQUIPOS 1,082,947.00 3,292,861.00 4,375,808.00 394,211.88 3,981,596.12 9.01

2. 6. 3 2. 1. 2 - MOBILIARIO .00 10,546,289.00 10,546,289.00 927,201.64 9,619,087.36 8.79

2.6. 3. 2. 2 - PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS .00 69,800.00 69,800.00 31,415.00 38,385.00 45.01

2. 6. 3 2. 2. 1 - MAQUINAS Y EQUIPOS .00 800.00 800.00 .00 800.00 .00

2. 6. 3 2. 2. 2 - MOBILIARIO .00 69,000.00 69,000.00 31,415.00 37,585.00 45.53

2.6. 3. 2. 3 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES .00 6,346,748.00 6,346,748.00 6,171,547.12 175,200.88 97.24

2. 6. 3 2. 3. 1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS .00 1,843,230.00 1,843,230.00 1,668,130.50 175,099.50 90.50

2. 6. 3 2. 3. 3 - EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES .00 4,503,518.00 4,503,518.00 4,503,416.62 101.38 100.00

2.6. 3. 2. 4 - ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS .00 190,949.00 190,949.00 24,444.16 166,504.84 12.80

2. 6. 3 2. 4. 1 - MOBILIARIO .00 19,610.00 19,610.00 14,630.00 4,980.00 74.60

2. 6. 3 2. 4. 2 - EQUIPOS .00 171,339.00 171,339.00 9,814.16 161,524.84 5.73

2.6. 3. 2. 5 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO .00 16,509.00 16,509.00 10,590.00 5,919.00 64.15

2. 6. 3 2. 5. 1 - MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO .00 .00 .00 .00 .00 .00

2. 6. 3 2. 5. 2 - EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO .00 16,509.00 16,509.00 10,590.00 5,919.00 64.15

2.6. 3. 2. 7 - ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACION .00 101,381.00 101,381.00 81,502.00 19,879.00 80.39

2. 6. 3 2. 7. 1 - EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION .00 5,108.00 5,108.00 5,107.00 1.00 99.98

2. 6. 3 2. 7. 2 - MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION .00 96,273.00 96,273.00 76,395.00 19,878.00 79.35

Página 16 de 20
 Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales
Año 2012

Genérica Sub Genérica Det Sub Genérica Específica Det Específica Presupuesto Modificación PIM Ejecución Saldo %
Total de Gastos Presupuestarios: 131,553,318.00 158,414,934.00 289,968,252.00 196,821,981.97 93,146,270.03 67.88
2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 68,739,984.00 111,493,060.00 180,233,044.00 100,635,621.13 79,597,422.87 55.84

2.6. 3 - ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1,082,947.00 28,780,792.00 29,863,739.00 14,969,549.39 14,894,189.61 50.13

2. 6. 3. 2 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,082,947.00 21,308,795.00 22,391,742.00 7,918,828.05 14,472,913.95 35.36

2.6. 3. 2. 8 - ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD

.00 8,595.00 8,595.00 8,595.00 .00 100.00

2. 6. 3 2. 8. 1 - MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA .00 8,595.00 8,595.00 8,595.00 .00 100.00
DEFENSA Y LA SEGURIDAD
2.6. 3. 2. 9 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS .00 735,663.00 735,663.00 269,321.25 466,341.75 36.61

2. 6. 3 2. 9. 2 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA .00 9,500.00 9,500.00 7,777.00 1,723.00 81.86

2. 6. 3 2. 9. 3 - SEGURIDAD INDUSTRIAL .00 2,336.00 2,336.00 2,336.00 .00 100.00

2. 6. 3 2. 9. 4 - ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA .00 10,000.00 10,000.00 8,980.00 1,020.00 89.80

2. 6. 3 2. 9. 5 - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION .00 4,592.00 4,592.00 3,505.00 1,087.00 76.33

2. 6. 3 2. 9. 99 - MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE .00 709,235.00 709,235.00 246,723.25 462,511.75 34.79

OTRAS INSTALACIONES
2.6. 4 - ADQUISICION DE OBJETOS DE VALOR .00 28,861.00 28,861.00 11,860.00 17,001.00 41.09

2. 6. 4. 1 - ADQUISICION DE OBJETOS DE VALOR .00 28,861.00 28,861.00 11,860.00 17,001.00 41.09

2.6. 4. 1. 1 - ADQUISICION DE OBJETOS DE VALOR .00 28,861.00 28,861.00 11,860.00 17,001.00 41.09

2. 6. 4 1. 1. 2 - ADQUISICION DE PINTURAS Y ESCULTURAS .00 28,861.00 28,861.00 11,860.00 17,001.00 41.09

2.6. 5 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS .00 1,859,499.00 1,859,499.00 1,138,540.99 720,958.01 61.23

2. 6. 5. 1 - ACTIVOS NO PRODUCIDOS .00 1,859,499.00 1,859,499.00 1,138,540.99 720,958.01 61.23

2.6. 5. 1. 1 - TERRENOS .00 1,859,499.00 1,859,499.00 1,138,540.99 720,958.01 61.23

2. 6. 5 1. 1. 1 - TERRENOS URBANOS .00 1,724,349.00 1,724,349.00 1,043,390.99 680,958.01 60.51

2. 6. 5 1. 1. 2 - TERRENOS RURALES .00 135,150.00 135,150.00 95,150.00 40,000.00 70.40

2.6. 6 - ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS .00 108,710.00 108,710.00 6,310.00 102,400.00 5.80

2. 6. 6. 1 - ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS .00 108,710.00 108,710.00 6,310.00 102,400.00 5.80

2.6. 6. 1. 1 - ADQUISICION DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS .00 9,710.00 9,710.00 6,310.00 3,400.00 64.98

2. 6. 6 1. 1. 1 - ANIMALES DE CRIA .00 3,860.00 3,860.00 3,260.00 600.00 84.46

Página 17 de 20
 Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales
Año 2012

Genérica Sub Genérica Det Sub Genérica Específica Det Específica Presupuesto Modificación PIM Ejecución Saldo %
Total de Gastos Presupuestarios: 131,553,318.00 158,414,934.00 289,968,252.00 196,821,981.97 93,146,270.03 67.88
2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 68,739,984.00 111,493,060.00 180,233,044.00 100,635,621.13 79,597,422.87 55.84

2.6. 6 - ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS .00 108,710.00 108,710.00 6,310.00 102,400.00 5.80

2. 6. 6. 1 - ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS .00 108,710.00 108,710.00 6,310.00 102,400.00 5.80

2.6. 6. 1. 1 - ADQUISICION DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS .00 9,710.00 9,710.00 6,310.00 3,400.00 64.98

2. 6. 6 1. 1. 7 - SEMILLAS Y ALMACIGOS .00 5,850.00 5,850.00 3,050.00 2,800.00 52.14

2. 6. 6 1. 1. 99 - OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS .00 .00 .00 .00 .00 .00
Y MINEROS
2.6. 6. 1. 3 - ACTIVOS INTANGIBLES .00 .00 .00 .00 .00 .00

2. 6. 6 1. 3. 2 - SOFTWARES .00 .00 .00 .00 .00 .00

2.6. 6. 1.99 - OTROS .00 99,000.00 99,000.00 .00 99,000.00 .00

2. 6. 6 1.99. 99 - OTROS .00 99,000.00 99,000.00 .00 99,000.00 .00

2.6. 7 - INVERSIONES INTANGIBLES .00 4,600,816.00 4,600,816.00 3,453,306.93 1,147,509.07 75.06

2. 6. 7. 1 - INVERSIONES INTANGIBLES .00 4,600,816.00 4,600,816.00 3,453,306.93 1,147,509.07 75.06

2.6. 7. 1. 3 - MEJORAMIENTO DE PROCESOS .00 .00 .00 .00 .00 .00

2. 6. 7 1. 3. 1 - GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL .00 .00 .00 .00 .00 .00

2.6. 7. 1. 4 - DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO .00 1,986,312.00 1,986,312.00 1,334,203.03 652,108.97 67.17

2. 6. 7 1. 4. 1 - GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL .00 955,859.00 955,859.00 887,492.02 68,366.98 92.85

2. 6. 7 1. 4. 2 - GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES .00 758,922.00 758,922.00 413,371.41 345,550.59 54.47

2. 6. 7 1. 4. 3 - GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS .00 271,531.00 271,531.00 33,339.60 238,191.40 12.28

2.6. 7. 1. 5 - FORMACION Y CAPACITACION .00 1,387,559.00 1,387,559.00 932,557.74 455,001.26 67.21

2. 6. 7 1. 5. 1 - GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL .00 931,241.00 931,241.00 881,536.74 49,704.26 94.66

2. 6. 7 1. 5. 2 - GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES .00 399,555.00 399,555.00 36,325.00 363,230.00 9.09

2. 6. 7 1. 5. 3 - GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS .00 56,763.00 56,763.00 14,696.00 42,067.00 25.89

2.6. 7. 1. 6 - OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES .00 1,226,945.00 1,226,945.00 1,186,546.16 40,398.84 96.71

2. 6. 7 1. 6. 1 - GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL .00 1,056,623.00 1,056,623.00 1,056,622.46 .54 100.00

Página 18 de 20
 Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales
Año 2012

Genérica Sub Genérica Det Sub Genérica Específica Det Específica Presupuesto Modificación PIM Ejecución Saldo %
Total de Gastos Presupuestarios: 131,553,318.00 158,414,934.00 289,968,252.00 196,821,981.97 93,146,270.03 67.88
2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 68,739,984.00 111,493,060.00 180,233,044.00 100,635,621.13 79,597,422.87 55.84

2.6. 7 - INVERSIONES INTANGIBLES .00 4,600,816.00 4,600,816.00 3,453,306.93 1,147,509.07 75.06

2. 6. 7. 1 - INVERSIONES INTANGIBLES .00 4,600,816.00 4,600,816.00 3,453,306.93 1,147,509.07 75.06

2.6. 7. 1. 6 - OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES .00 1,226,945.00 1,226,945.00 1,186,546.16 40,398.84 96.71

2. 6. 7 1. 6. 2 - GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES .00 98,224.00 98,224.00 62,748.04 35,475.96 63.88

2. 6. 7 1. 6. 3 - GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS .00 72,098.00 72,098.00 67,175.66 4,922.34 93.17

2.6. 8 - OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS .00 21,934,183.00 21,934,183.00 16,306,961.03 5,627,221.97 74.34

2. 6. 8. 1 - OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS .00 21,934,183.00 21,934,183.00 16,306,961.03 5,627,221.97 74.34

2.6. 8. 1. 3 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS .00 16,452,636.00 16,452,636.00 14,217,642.13 2,234,993.87 86.42

2. 6. 8 1. 3. 1 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS .00 16,452,636.00 16,452,636.00 14,217,642.13 2,234,993.87 86.42

2.6. 8. 1. 4 - OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS .00 5,481,547.00 5,481,547.00 2,089,318.90 3,392,228.10 38.12

2. 6. 8 1. 4. 1 - GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL .00 10,500.00 10,500.00 .00 10,500.00 .00

2. 6. 8 1. 4. 2 - GASTO POR LA COMPRA DE BIENES .00 232,062.00 232,062.00 98,393.98 133,668.02 42.40

2. 6. 8 1. 4. 3 - GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS .00 4,666,632.00 4,666,632.00 1,990,924.92 2,675,707.08 42.66

2. 6. 8 1. 4. 99 - OTROS GASTOS .00 572,353.00 572,353.00 .00 572,353.00 .00

2.7 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 1,000,000.00 -1,000,000.00 .00 .00 .00 .00

2.7. 1 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 1,000,000.00 -1,000,000.00 .00 .00 .00 .00

2. 7. 1. 4 - ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 1,000,000.00 -1,000,000.00 .00 .00 .00 .00

2.7. 1. 4. 1 - ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 1,000,000.00 -1,000,000.00 .00 .00 .00 .00

2. 7. 1 4. 1. 99 - OTROS 1,000,000.00 -1,000,000.00 .00 .00 .00 .00

Página 19 de 20
 Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales
Año 2012

Genérica Sub Genérica Det Sub Genérica Específica Det Específica Presupuesto Modificación PIM Ejecución Saldo %
Total de Gastos Presupuestarios: 131,553,318.00 158,414,934.00 289,968,252.00 196,821,981.97 93,146,270.03 67.88
2.8 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA .00 4,338,627.00 4,338,627.00 4,338,615.00 12.00 100.00

2.8. 1 - AMORTIZACION DE LA DEUDA .00 4,338,627.00 4,338,627.00 4,338,615.00 12.00 100.00

2. 8. 1. 2 - AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA .00 4,338,627.00 4,338,627.00 4,338,615.00 12.00 100.00

2.8. 1. 2. 3 - OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS .00 4,338,627.00 4,338,627.00 4,338,615.00 12.00 100.00

2. 8. 1 2. 3. 4 - DE CERTIFICADOS DE INVERSION PÚBLICA .00 4,338,627.00 4,338,627.00 4,338,615.00 12.00 100.00

REGIONAL Y LOCAL

Página 20 de 20