Sig-Pl-001 Plan de Calidad Rev D PDF

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
“CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL”

SIG-PL-001 Revision: D Fecha: Enero 2017 Página 1 de 31

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
IVAN TAMAYO TRUJILLO CARLOS CORREA
INGENIERO DE CALIDAD RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR CQA
FECHA DE ELABORACIÓN: FECHA DE REVISION: FECHA DE APROBACIÓN:
18/12/2017 07/02/2018
INDICE GENERAL
1. ALCANCE ........................................................................................................................................ 4
2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD ........................................................................................................ 4

3. POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ................................................................................................. 5
4. REFERENCIAS ................................................................................................................................ 6
5. DEFINICIONES ................................................................................................................................ 7
6. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES ................................................................................ 8

7. CONTROL DE PROCESOS .......................................................................................................... 18
8. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA (DOCUMENTOS, REGISTROS) .......... 19
13.2 CONTROL DE DOCUMENTOS ............................................................................................................ 19
13.2 CONTROL DE REGISTROS ................................................................................................................. 19
9. RECURSOS .................................................................................................................................... 20
13.2 RECURSOS HUMANOS ........................................................................................................................... 20
PROGRAMA DE CAPACITACIONES ............................................................................................... 20
13.2 MATERIALES .................................................................................................................................... 21
9.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MEDICION Y ENSAYO ................................................................................ 21
10. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ....................................................................................... 24
11. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ....................................................................................... 24
12. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME ......................................................................... 24
13. INSPECCIÓN Y ENSAYO .......................................................................................................... 26

13.2 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN .............................................................................................................. 27
13.2 PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS ......................................................................................................... 27
14. CALIBRACION DE EQUIPOS ................................................................................................... 27
15. REVISIÓN, ACEPTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN DE LA
CALIDAD. .............................................................................................................................................. 29
15.1 REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLAN DE LA CALIDAD ......................................................................... 29
15.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD ....................................................................................... 29
15.3 CIERRE DE OBRA .............................................................................................................................. 30
15.3.1 Punch List o Lista de Observaciones ................................................................................. 30
15.3.2 Planos As Built ...................................................................................................................... 30
15.3.3 Dossier de Calidad ................................................................................................................ 30

15.3.3.1 Desarrollo ........................................................................................................................... 30
15.3.3.2 Preparación del Dossier ................................................................................................... 31
15.3.3.3 Revisión del Dossier ......................................................................................................... 31
15.3.3.4 Entrega del Dossier .......................................................................................................... 31
15.3.4 Anexo ..................................................................................................................................... 31
1. ALCANCE
El alcance del siguiente contrato comprende los trabajos de “Construcción de

Carretera y Túnel de Acceso Desvío a Huachocolpa - Tramo 1 (0+000 al 0+925) y
Tramo 2 (0+925 al 1+100)”, según las actividades detalladas a continuación:
 Construcción de la Variante de la Carretera Departamental

 Excavación subterránea.
 Sostenimiento del túnel
Formarán parte del cumplimiento del Plan de Alternativa de acceso a Huachocolpa

por CIA KOLPA.
El presente Plan de Gestión de Calidad para la Construcción de Variante de la

Carretera Departamental de Acceso a Huachocolpa, establece los requerimientos y
procedimientos que se adoptarán para establecer los controles e inspecciones
aplicables a la construcción de las obras encargadas, conforme a las
especificaciones técnicas y planos contractuales, con el cual se verificará la
adecuación y efectividad de los procesos en obra.
El Plan de Gestión de Calidad incluye las responsabilidades del personal del área de
Calidad producción, etc; para el cumplimiento de sus funciones indicadas en el
presente plan.
2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Para el cumplimiento del proyecto: “Construcción de Carretera y Túnel de Acceso

Desvío a Huachocolpa - Tramo 1 (0+000 al 0+925) y Tramo 2 (0+925 al 1+100)”, se
establecen los siguientes objetivos específicos:
- Asegurar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas emitidas por el
Proyectista
- Asegurar el cumplimiento del proceso constructivo de las actividades acorde con
los procedimientos aprobados..
- Asegurar el cumplimiento de las subcontratas a los lineamientos establecidos en
el presente plan de calidad
- Cumplir las disposiciones legales indicadas en el alcance contractual.
- Satisfacer la necesidad del cliente.
- Proporcionar personal competente a los procesos de la empresa.
- Operar bajo el Sistema de Gestión de la Calidad de EXSA S.A. para la ejecución
de la obra.
3. POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD,

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Somos EXSA S.A, una empresa especializada en la construcción y mantenimiento

de vías, Movimiento de Tierras y ejecución de obras civiles, mineras en general, con
especial atención al sector minería, industrial y construcción, buscamos convertirnos
en ser la mejor empresa en el Perú, con el firme compromiso de satisfacer
plenamente los requerimientos y expectativas de nuestros clientes, desarrollando
proyectos con los más altos estándares de calidad, seguridad y salud ocupacional,
medio ambiente y responsabilidad social, dentro de los plazos y presupuestos
establecidos; con un equipo humano especializado, comprometido y empoderado a
logros y resultados, enfocado en la responsabilidad social empresarial y
sostenibilidad de nuestras operaciones.
4. REFERENCIAS
Para la ejecución del proyecto se tomará como referencia la documentación

alcanzada por el Cliente y que aplica para el presente contrato:
 Contrato de Obra
 Planos y Especificaciones Técnicas del Proyecto
 Manual de CQA /CQC
 Manual de SIG de EXSA S.A.
 Normas Técnicas Aplicables:
 De ser necesario a solicitud de la supervisión se tomará como referencia
Normas técnicas Internacionales Correspondientes.
NORMA DESCRIPCIÓN
ASTM D4318 Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils
Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using

ASTM D1557
Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft (2,700 kN-m/m))
Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by Sand-Cone
ASTM D1556
Method
ASTM D5731 Índice de la carga puntual corregido promedio mínimo (Is50)
ASTM D2434 Standard Test Method for Permeability of Granular Soils (Constant Head)
ASTM A-36 Especificación para Acero Estructural
ASTM a615 Gr. 75 Pernos de anclaje
ASTM C 136 Caracteristicas de los agregados
ASTM C-88 Concreto (Durabilidad)
ASTM C-131 Concreto (Abrasión Maquina de los Ángeles)
ASTM C 1116 Concreto Proyectado
ASTM D 4435-04 Pull test

5. DEFINICIONES
Alcances: Son parte de los documentos del contrato que contiene la parte
introductoria y el resumen de las partidas aplicables a la obra
Calidad: Definimos Calidad como un conjunto de características que debe reunir la

Obra y que una vez concluida le confieren la aptitud de satisfacer las necesidades del
cliente.
Aseguramiento de la Calidad: Por “Aseguramiento o Garantía de Calidad” (QA), se

entenderá la responsabilidad de la dirección técnica de la Obra para garantizar la
conformidad de la Obra con el diseño propuesto.
Control de Calidad: Es un proceso de la gestión de calidad, orientado al

cumplimiento de los requisitos de calidad
Certificado de Calidad: Documento emitido por el fabricante de un producto, en este

se evidencia el control de los parámetros y demás especificaciones técnicas
relacionadas al equipo o material y la norma técnica del producto correspondiente.
Conformidad: Resultados satisfactorios de acuerdo a las especificaciones y/o normas

respecto a la actividad ejecutada; respaldado por un documento (formato de
liberación, informe, reporte de laboratorio o lista de chequeo) debidamente firmado
Control: Es la verificación de los resultados obtenidos por laboratorio o por las

mediciones topográficas del avance del frente de obra.
Dossier de Calidad: Archivo físico documental del proyecto, de corte ejecutivo que
nos permite identificar y realizar la revisión de cualquier parte la obra. Permitirá
también respaldar los trabajos ejecutados por EXSA SA. Y dejar evidencia que éstos
han cumplido con los requisitos de calidad especificados
Ensayo: Es el conjunto de actividades de laboratorio ajustadas a normas

internacionales y/o a la normatividad nacional que evalúan la calidad y permiten el
control de lo ejecutado.
Especificaciones Técnicas: Son los documentos contractuales que contienen

descripciones técnicas de los materiales, equipos, sistemas de construcción, normas
técnicas, calidad de los trabajos y detalles administrativos aplicables a la obra.
Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una obra en lo

relativo a la calidad.
Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen,

acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con
patrones
Manejo de Materiales: El manejo de materiales es todo movimiento y

almacenamiento de materiales siguiendo procedimientos adecuados que eviten los
accidentes y enfermedades ocupacionales.
Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Plan de Puntos de Inspección: (PPI) Documento que establece los criterios de

aceptación o rechazo, las normas y especificaciones aplicables, la frecuencia de
ensayos, el tipo de inspección, el responsable, así como el registro de los resultados
para cada una de las actividades críticas de los procesos constructivos.
6. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
6.1 Organización
La organización del Sistema de Gestión de Calidad de EXSA S.A., se ha estructurado

de tal forma de asegurar el logro de los objetivos estratégicos formulados para cumplir
los alcances del proyecto y satisfacer los requerimientos del Cliente. El área de
Calidad de Obra, tiene como soporte el Sistema de Gestión Integrada de EXSA S.A,
que es un órgano corporativo liderado por el Jefe Corporativo SSOMA, con sede en
Oficina Central; quienes se encargan de la implementación y mantenimiento de los
procedimientos y estándares, cumpliendo la Norma ISO 9001.
En obra la máxima autoridad que define la estrategia a seguir para la gestión, es el

Residente de Obra.
La organización propuesta para la construcción del presente proyecto se muestra en

el organigrama siguiente:
ORGANIGRAMA DE PROYECTO

ORGANIGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
Se está realizando el proceso de afiliación

al personal del área de Control de Calidad
6.2 Responsabilidades
Nombre del Cargo : Gerente de Proyecto
Responsable ante : Gerente General
Para la ejecución del proyecto se implementará una Gerencia de Proyecto con sede
en las oficinas principales de EXSA S.A. En Lima. El Gerente de Proyecto tendrá las
siguientes funciones principales:
 Administrar en forma racional los fondos y recursos financieros y económicos

que demande la ejecución de la obra.
 Inspeccionar y evaluar el desarrollo de los trabajos, efectuando visitas
periódicas a los diferentes frentes de trabajo.
 Monitorear la implantación de los Sistemas de Gestión de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente desde el inicio de la obra.
 Dar el apoyo logístico que la obra necesite, mediante la provisión oportuna
de los recursos: equipos, materiales y personal de mano de obra
especializada. Se dará énfasis a la movilización de los equipos que
necesariamente tienen que enviarse desde Lima u otros lugares.
 Proveer del soporte técnico mediante asesoría especializada cuando la obra
lo requiera, para aplicar una ingeniería idónea al presente proyecto, así como
para cumplir con el control de calidad establecido en las especificaciones T.
 Realizar las coordinaciones del caso con sus homólogos del Cliente, cuando
se trate de asuntos que por su naturaleza requieran ser resueltos.
Nombre del Cargo : Residente General de Obra
Responsable ante : Gerente de Proyecto
 Coordinación directa con el Supervisor para los diferentes trabajos a realizar

dentro del Proyecto, fijando plazos, precios de ejecución es decir todos los
aspectos del proyecto.
 Administrar, Ajustar los Costos de Obra, Plazos, Recursos asignados al
Proyecto establecidos para lograr el buen desarrollo.
 Informar periódicamente al Gerente de Proyecto del estado de avance de las
obras indicando grado de avance Real v/s Presupuestado.
 Dirigir el personal a su cargo para la correcta ejecución del proyecto, teniendo
en cuenta la seguridad y capacidad de los trabajadores.
 Definir la contratación del personal necesario para el cumplimiento del
proyecto.
 Definir y garantizar los requerimientos de recursos necesarios: Mano de

Obra, Equipos, Herramientas y Materiales a las áreas correspondientes
(Adquisiciones, Administración, etc.) para lograr el cumplimiento del Proyecto
asignado.
 Apoyo técnico en la solución de problemas de terreno de acuerdo con los
planos, especificaciones técnicas, normas de control de calidad, seguridad.
 Controlar el trabajo técnico y la calidad de los subcontratistas.
 Reportar al Gerente de Proyecto necesidades y problemas, tanto técnicos
como administrativos en la búsqueda de la solución respectiva.
 Cumplir con las metas, plazos y costos previstos por el o los Programas del
Proyecto.
 Garantizar la correcta ejecución de la presente actividad en los plazos
programados, con la calidad especificada y con los estándares de seguridad
y de manejo ambiental.
 Coordina con el Responsable de producción el cumplimiento del cronograma
de ejecución.
 Planificar cada una de las actividades comprendidas en el desarrollo del
proyecto.
 Mantener informado a la supervisión sobre cualquier problema en la
ejecución de las partidas identificadas en el presente proyecto.
 Hacer cumplir las actividades señaladas en la presente instrucción.
 Ser el responsable de que se lleven los controles estipulados y que sean
registrados correctamente con el fin de asegurará la correcta ejecución y
estándares de calidad solicitados por el cliente.
Nombre del Cargo : Ing. Supervisor de Campo
Responsable ante : Residente General de Obra
 Coordinación con el ingeniero de campo y capataz sobre los trabajos a

ejecutarse y la calidad requerida para cada uno de los trabajos que se
realizaran en el presente proyecto.
 Así mismo será el responsable que se cumplan las Normas de Seguridad
establecidas, de acuerdo a las políticas de la empresa, establecidas para la
obra.
 Proporcionar o designar al encargado(s) de dictar la charla de seguridad a su
personal. Dar las instrucciones necesarias y adecuadas a los empleados
sobre uso, mantenimiento y almacenamiento de los EPP.
 Inspeccionar formalmente las herramientas mensualmente. Proporcionar

herramientas en buen estado a su personal. Proveer entrenamiento en el uso
de herramientas.
 Asegurar que los trabajadores sigan las prácticas de seguridad y los
procedimientos del caso cuando trabajen con Materiales y Químicos
peligrosos.
 Permanecer en el lugar de trabajo y supervisar todas las actividades de los
trabajadores y de los equipos. Adoptar las medidas correctivas inmediatas,
incluyendo la detención de los trabajos, para eliminar una condición
peligrosa. Instala y mantiene sistemas de protección de seguridad tales como
carteles de advertencia y barricadas. Firma el permiso aceptando la
responsabilidad por la ejecución segura del trabajo tal como se señala en el
permiso.
 Informar a sus trabajadores del tipo de alarma en que se encuentra y en qué
zona se encuentran.
 Inspeccionar diariamente las partidas y todos sus elementos auxiliares
(pasarelas, escaleras, etc.) y después de ocurrida alguna tormenta o factor
que haga variar las características originales del proyecto.
 Velar por el cumplimiento del presente procedimiento y apoyar en cubrir las
necesidades de materiales, equipos y recursos humanos, y la ejecución y/o
inspección de todos los trabajos relacionados con las excavaciones y
eliminación.
 Encargado de programar, solicitar y coordinar con el área de calidad para la
liberación del área a construir.
 Revisión de planillas de metrados, volúmenes, horas máquina y horas
hombre.
 Cuando se encuentre material diferente al indicado y/o variaciones en los
planos, comunicará inmediatamente a la supervisión del proyecto para su
verificación de manera que de ser el caso se pueda gestionar las órdenes de
cambio correspondientes.
establecidas, de acuerdo a las políticas de la empresa, establecidas en cada
uno de sus obras.
 Control de rendimientos y avances de acuerdo al cronograma de avance de
obra establecido.
 Coordinación diaria con el ingeniero de campo y capataz sobre los trabajos
a ejecutar en la jornada por frentes.
 Revisión de planillas de metrados, volúmenes, horas máquina y horas
hombre.

establecidas, de acuerdo a las políticas de la empresa, establecidas en cada
uno de sus obras.
 Control de rendimientos y avances de acuerdo al cronograma de avance de
obra establecido.
 Entregar en forma diaria al Residente de obra el avance según formato de
Obra.
 Entregar llenado correctamente los reportes diarios, debidamente firmado.
 Realizar diariamente el tareo in situ del personal de obra.
 Realizar el seguimiento de Recursos necesarios para el desarrollo de la obra,
con una sustentación técnica.
 Hacer cumplir lo indicado en las especificaciones técnicas, planos y órdenes
impartidas por el residente de obra.
 Verificar que se imparta la charla de seguridad de 5 minutos.
 Verificación de los AST y PETS.
 Participar en las caminatas de entrega de área.
Nombre del Cargo : Jefe de Calidad
Responsable ante : Residente General de Obra
 Responsable de Organizar las actividades de calidad e implementar el Plan

de Gestión de Calidad de la Obra, Asimismo velar por su cumplimiento.
 Implementar la aplicación de la Norma ISO 9001 de acuerdo a los Manuales,
Procedimientos y Directivas establecidos por el Sistema de Gestión Integrado
de la empresa.
 Organizar y coordinar programas y actividades proactivas y preventivas en
los diversos campos de calidad tales como inspecciones y auditorías en
calidad.
 Realizar programas y actividades de difusión, comunicación y sensibilización
que contribuyan al fortalecimiento de las políticas y, en general, cultura de
calidad en la obra.
 Ser responsable por el adecuado registro, procesamiento, análisis y emisión
de los Informes semanales, mensuales de calidad u otros que sean
requeridos.
 Verificar que los Subcontratistas cumplan con los requisitos de calidad
establecidos para la obra.
 Responsable de la elaboración del dossier de calidad de la obra

 Ser el responsable del control de la documentación elaborada, control de los
registros de las inspecciones y los ensayos realizados en la obra.
 Velar por el cumplimiento de lo planeado y sugerir posibilidades de mejora
sobre la base del análisis de las mediciones realizadas (acciones correctivas
y preventivas).
 Emitir y custodiar los protocolos de liberación del dossier de calidad.
 Identificar y evaluar los riesgos del trabajo a realizar y tomar las acciones
correctivas necesarias para ser controlados de acuerdo al Plan de Calidad.
 Ejecutar los ensayos de acuerdo a las actividades previamente planificadas
por el área de producción y según los requerimientos de campo.
 Registrar datos de los ensayos realizados de acuerdo a los registros
aprobados.
 Dar cuenta de los resultados de laboratorio en forma inmediata a los
responsables de Producción e Ingeniería.
 Cumplir con la Frecuencia de Ensayos de Aseguramiento y Control de
Calidad.
 Mantener una comunicación permanente con los supervisores del Cliente
acerca del desarrollo de las actividades.
 Coordinar con todos los subcontratistas para el control y aseguramiento y
control de la calidad de sus trabajos.
 Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto.
 Verificará si los materiales excavados puedan ser utilizados como material
de relleno, siempre que se cumplan los requerimientos especificados.
 Verificará que la excavación se realice de acuerdo a los alineamientos,
rasantes y dimensiones marcados en los planos, según los límites de la
estructura o como fuera ordenado por el supervisor.
 Verificar que el volumen excavado se acredite para rellenos por los
protocolos de ejecución, topografía y control de calidad, acordados con el
supervisor.
 Verificar que el material inadecuado para rellenos sea eliminada a los
botaderos autorizados.
 Verificar que los materiales de relleno estén acreditados de acuerdo a las
especificaciones del diseño.
 Verificará que la calibración de los equipos que se emplearán en esta
actividad estén vigentes.
 Verificar que se cumplan las inspecciones y ensayos programados que se
ejecutan en campo.
 Verificar que se lleven los registros del Plan de Gestión de Calidad

correspondientes en forma adecuada.
 Verificar que se efectúen los controles respectivos establecidos en la
presente instrucción.
 Para el control y aseguramiento de calidad en obra se contará con personal
técnico experimentado. La obra contará con un laboratorio equipado para
efectuar los ensayos y pruebas especificadas de los materiales.
 Otras funciones que le sean asignadas.
Nombre del Cargo : Supervisor de Calidad
Responsable ante : Jefe de Calidad
 Contribuir e implementar el Plan de Calidad, concerniente a las actividades

del proyecto para lo cual contara con el apoyo del área de producción.
 Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su
cumplimiento durante la ejecución de la obra.
 Verificar la operatividad y calibración del equipo de ensayos utilizados en el
proyecto.
 Analizar los resultados de los ensayos realizados, de manera que sean
empleadas para la mejora continua de la obra.
 Realizar ensayos y muestreos requeridos en el Proyecto.
 Analizar los resultados de los ensayos realizados, de manera que sean
empleadas para la mejora continua de la obra.
 Realizar ensayos y muestreos requeridos en el Proyecto.
 Informar al Supervisor de Construcción del área respectiva, para tomar
acciones correctivas ante cualquier observación del Supervisor.
 Mantener al día el registro diario de pruebas en reportes de campo.
 Cumplir con el cronograma de pruebas exigidos en el proyecto, según las
especificaciones técnicas.
 El desarrollo de los procesos constructivos se ejecuten conforme a lo
señalado en las especificaciones técnicas y planos respectivos, teniendo la
potestad de suspenderlos en caso no fuese así.
 Dar conformidad a la documentación en forma conjunta con el supervisor.
 Verificar y aprobar el trabajo del técnico de laboratorio y campo.
 Ejecutar los ensayos en campo de acuerdo a las especificaciones técnicas.
Nombre del Cargo : Jefe de Laboratorio
Responsable ante : Ingeniero de Calidad
Dependiendo del tipo de laboratorio, debe estar en capacidad de realizar los

siguientes ensayos y pruebas:
 Mecánica de Suelos, concreto (shotcrete), entre otros. Realizar los ensayos
y muestreos requeridos en el proyecto.
 Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su
cumplimiento durante la ejecución de las obras.
 Remitir reporte diario por área ensayo de acuerdo a los diferentes tipos de
materiales.
 Mantener copia al día de los estándares aplicables al trabajo.
 Mantener al día los registros de pruebas de las diferentes materiales.
 Dar conformidad a la documentación en forma conjunta con el Supervisor.
 Verificar que el desarrollo de los procesos constructivos se ejecuten conforme
a lo señalado en las especificaciones técnicas y planos respectivos, teniendo
la potestad de suspenderlos en caso no fuese así.
 Realizar el control diario y mantener actualizado los reportes del laboratorio.
 Garantizar que los equipos de medición estén debidamente calibrados.
 Otras actividades técnicas a las que sea designado en su campo de trabajo.
7. CONTROL DE PROCESOS
Los procedimientos para la gestión de calidad aplicables para la ejecución del

proyecto se han organizado de tal forma de fijar los parámetros intermedios de
medición y control de los entregables; a fin de asegurar de que el producto final
cumpla con los requisitos establecidos.
Los procesos principales se han organizado en el siguiente mapa de procesos:

8. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA (DOCUMENTOS,

REGISTROS)
13.2 CONTROL DE DOCUMENTOS
Los documentos del sistema de gestión de EXSA S.A. son controlados de acuerdo
al procedimiento establecido: SIG-P-01, el cual define como se realiza los controles
necesarios para:
• Codificación de documentos y la aprobación en cuanto a su adecuación antes

de su emisión.
• La revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario y

aprobarlos luego de su revisión.
• Identificar los cambios y el estado de la revisión vigente de los documentos.
• La determinación que las versiones pertinentes de los documentos aplicables

se encuentren disponibles en los puntos de uso.
• Este Procedimiento aplica a todas las áreas involucradas dentro del alcance del
Sistema Integrado de la organización
Los documentos abarcados por el procedimiento mencionado, están normalmente

en medios electrónicos, que a su vez se encuentran estratégicamente dispuestos a
fin de asegurar su legibilidad, acceso e identificación.
Los documentos de origen externo a la organización son recibidos e identificados. El

control de su distribución es realizado por un colaborador autorizado (Miguel Viera
Ofc. Técnica), quien los envía al destino interno que corresponde.
13.2 CONTROL DE REGISTROS
Los registros del sistema de gestión de EXSA S.A necesarios para la operación de
la Empresa y sus obras se detallan en el procedimiento control de registros y
archivos, SIG-P-01 cuyo alcance es el siguiente:
Definir los controles para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación

y eliminación de los registros provenientes del sistema de gestión y los elaborados
en las obras, con el fin de contar con evidencias de la conformidad con los requisitos
establecidos. Cada área o proyecto es responsable de que se mantengan al día los
archivos de los registros del sistema de gestión centralizado en su poder, como así
también la matriz de registros de su área u obra. El control de los registros estará a
cargo QC Los responsables de las áreas y Proyectos son quienes dan el destino final
de los registros del sistema de gestión que se acumulan durante el desarrollo de sus
actividades y definen los tiempos de conservación para cada tipo de registro según
las disposiciones vigentes en materia legal, contractual y comercial.
9. RECURSOS
13.2 RECURSOS HUMANOS
Para la ejecución de la obra, se tendrá personal técnico especializado en las distintas

actividades que contempla la obra, como son topografía, control de calidad,
movimiento de tierras, Obras Subterráneas, Producción de materiales de relleno y
concreto. Se calificará al personal en función a su educación, experiencia y
certificaciones. EXSA S.A., dentro de su sistema de gestión, contempla
entrenamiento al personal de acuerdo al siguiente programa:
PROGRAMA DE CAPACITACIONES
TEMA OBJETIVO EXPOSITORES FRECUENCIAS DURACION
Dar a conocer el Plan de

Gestión de Calidad de Obra;
con el fin de consolidar un
PLAN DE GESTIÓN
equipo de trabajo Ingeniero de
DE CALIDAD DE Mensual 30 min/mes
comprometido con entregar Calidad
OBRA
un producto conforme a los
estándares y requerimientos
del cliente.
Capacitar y entrenar al
personal en los temas
principales de Control de
Calidad, con la finalidad de
Ingeniero de
CONTROL DE hacer un análisis del trabajo Semanal 60 min/mes
Calidad
CALIDAD desarrollado y asumir
compromisos para optimizar
nuestros recursos y calidad
de la obra.
Capacitar al personal
involucrado en cada uno de
Jefe de
los procesos productivos del Antes de iniciar
Producción
proyecto. Instruyéndolos en la actividad
PROCEDIMIENTOS 15 min/semanal
los puntos de control que se (1 vez por
Supervisores de
tomarán por cada proceso, semana)
Campo
se les enseñará los registros
y que es lo que se controla.
13.2 MATERIALES
Se verificará que todos los insumos y materiales suministrados antes y después de

su instalación por EXSA S.A. Cuenten con los certificados de calidad de origen. Por
tal motivo EXSA S.A mantendrá siempre los certificados en obra. Entre los
mencionados tenemos, Cemento, Pernos de anclaje, Aditivos.
El certificado de control de calidad de la fabricación de materiales debe recibirse

siete (7) días hábiles antes del despacho a obra. Los materiales se entregarán en
el sitio únicamente después de que el ingeniero CQA reciba y apruebe las
presentaciones requeridas.
Los certificados de Calidad serán adjuntados al dossier de calidad para su entrega

mensual a la supervisión.
9.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MEDICION Y ENSAYO
Los Equipos necesarios para la realización de los diferentes trabajos que se

deban efectuar de acuerdo al cronograma, se irán implementando
oportunamente en la cantidad necesaria, de acuerdo al desarrollo y requerimiento
de las actividades.
Los equipos de medición y control contarán con la etiqueta de calibración vigente;

así mismo se mantendrá en obra una copia de los certificados de calibración de
estos equipos.
Los certificados de calibración de los equipos utilizados dentro del proyecto deben
de estar refrendados por INACAL o en su defecto al menos los patrones de
calibración usados para tal fin. Detallando su periodo de vigencia
Se presenta el Listado de Equipos e insumos de Laboratorio que se ha divido en

tres grupos; Mecánica de Suelos, Concreto y Geomecánica, en la siguiente revisión
del presente Plan de calidad se actualizará el estatus (periodo de vigencia de
calibración de los equipos de laboratorio).
10. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
El objetivo es mantener un orden para realizar comunicaciones efectivas, se tomará

como referencia el alcance contractual; el mismo que se aplicará tanto en reuniones
como en comunicaciones escritas.
 Informes Semanales, Mensuales

 Avance de Dossier
 Reuniones de Coordinación contractual.
 Trasmittals
 Cartas
En cada reunión se emitirá un acta sobre los temas tratados.
11. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
La identificación de los entregables se realizará principalmente por la identificación de

las actividades constitutivas dada por el proyecto a cada trabajo y por su localización
dentro de la unidad de operación minera. En lo posible la trazabilidad del mismo se
deberá seguir y documentar a través de toda la realización del producto, lo cual se
logra a través del control de materiales y equipos empleados en su construcción; así
como las inspecciones y controles establecidos en los PPIs.
Las inspecciones y pruebas de cada actividad son formalizadas a través de los

registros de calidad, que son visados por las personas que participaron en las
inspecciones. Y aprobados por la Supervisión.
La identificación de los registros de calidad deberá ser acordada al inicio de la obra,

con el representante de la supervisión, a fin de que los registros de control sean
correctamente codificados y tener oportunamente identificados a qué tipo de registros
corresponde.
12. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
El Producto No Conforme es parte de la obra ejecutada que no cumple con los

requisitos especificados, Un producto no conforme también puede ser el
incumplimiento de las fechas de entrega de obras acordadas. Para prevenir el uso
inadecuado del Producto no Conforme hasta determinar su disposición o aceptación,
se tendrá en consideración las siguientes definiciones:
a) Aceptar
Cuando se acepta un producto no conforme que se haya desviado de los

requisitos especificados. Se requiere en algunos casos la aprobación del
Supervisor o la opinión del especialista que realizó el diseño
b) Rehacer
Acción que se toma sobre un producto no conforme que consiste en rehacer
el trabajo para que el producto cumpla con los requisitos especificados. No
se requiere la aprobación del Supervisor, ni la opinión del especialista que
realizó el diseño. El supervisor está en la potestad de rechazar el producto
no conforme
c) Reparar
Acción que se toma sobre un producto no conforme y consiste en hacer

trabajos correctivos para que el producto se convierta en aceptable para su
utilización. Se requiere la aprobación del Supervisor o la opinión del
especialista que realizó el diseño.
d) Análisis de causas
Metodología para la identificación de los motivos o razones que originaron un

problema (producto no conforme o No conformidad, Incidente, Accidente
Impacto Ambiental, etc.).
e) Acción Correctiva inmediata:
Es la acción tomada inmediatamente después de detectada la No

Conformidad o el Producto No Conforme para poder eliminar la No
Conformidad y continuar con las actividades
f) Acción preventiva
Acción tomada para eliminar la causa que originaría un desvío u otra situación
potencialmente indeseable cuya efectividad debe ser verificada.
g) Cierre de acción correctiva inmediata/Preventiva
Actividad de verificar la implementación de la acción o acciones que anulan

la causa de una No Conformidad o Potencial No Conformidad.
h) Mitigar
Disminuir el riesgo de la ocurrencia de un acontecimiento tanto para la salud,

la integridad o para el medio ambiente.
i) Verificación de acción correctiva o preventiva

Actividad para verificar la eficacia de la acción correctiva o preventiva tomada,

en un lapso de tiempo determinado.
j) Reporte de trabajos observados
El reporte de trabajos observados RTO indicará claramente:
 El trabajo realizado y el área afectada.
 Trabajo requerido por el diseño.
 Medidas correctivas a ser tomadas.
El área de construcción es responsable de corregir las deficiencias y efectos

de trabajos de mejora.
Cuando el trabajo deficiente ha sido corregido por el área de construcción y

aprobado por el Supervisor de Control de Calidad, el Reporte de trabajos
observados RTO debe ser cerrado y firmado. Las medidas correctivas deben
ser anotadas y se adjuntarán los resultados de las nuevas pruebas
realizadas, se obtendrá las firmas de aprobación y/o verificación del personal
de terreno involucrado, se presentará el Reporte de trabajos observados a
QA-SUPERVISION una vez emitido y una vez realizado el cierre según el
formato.
Al detectarse un producto no conforme, se registrará necesariamente el plano y/o la

especificación técnica que se ha incumplido.
Los plazos del cierre de la NC. Será de acuerdo a la criticidad del evento. En
coordinación con la supervisión se estimará el tiempo límite para el cierre de la NC.
13. INSPECCIÓN Y ENSAYO
Se deberá realizar la medición de los procesos y de las características del producto a

través de inspecciones y pruebas en las etapas apropiadas del proceso, para verificar
que se cumplan los requisitos técnicos del mismo.
Para definir explícitamente los controles a realizar en forma oportuna y secuencial, se

implementará los Planes de Puntos de Inspección (PPI)
El Ingeniero de Calidad tiene como obligación y responsabilidad, implementar los

elementos de este Plan de Gestión de Calidad para garantizar que la construcción, se
realice de conformidad con los Planos y las Especificaciones Técnicas de
Construcción.
El Ingeniero de Calidad hará todo esfuerzo necesario para lograr una comunicación
eficiente y efectiva con el Supervisor en asuntos relacionados con procedimientos de
prueba y observación, resultados de los materiales o de las pruebas realizadas. El

Ingeniero de Calidad brindará asesoraría en los diferentes procesos de la construcción
en aspectos que puedan mejorar la calidad o el rápido progreso de la obra.
Todas las pruebas realizadas por el personal de Calidad deberán ser adecuadamente
archivadas. Es responsabilidad del personal de Calidad entregar una copia de todas
las pruebas de laboratorio efectuadas para su revisión.
13.2 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Corresponde a todas las inspecciones y mediciones establecidas en el Plan de

Puntos de Inspección (PPI) Los PPI son en base a las EE.TT del proyecto y en
base a las normas vigentes
13.2 PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS
Los procedimientos de pruebas y ensayos se realizarán de acuerdo a las normas

técnicas vigentes y si es necesario apoyadas por normas internacionales.
14. CALIBRACION DE EQUIPOS
Se considera calibración a toda alineación, nivelación y ajuste del tipo o proceso

que pueda requerir un equipo de control de Proyecto.
Todos los equipos, antes de iniciar la obra, deberán poseer certificado de

calibración, expedido por una firma especializada o entidad competente. Este
certificado debe estar vigente.
Para su correcto funcionamiento, todos los equipos calibrados deberán recibir el

mantenimiento necesario y oportuno.
Diariamente antes de iniciar los trabajos correspondientes se deberá verificar

el correcto funcionamiento de los equipos a emplear.
A continuación el listado de equipos y frecuencias establecidas por. EXSA S.A

AUDITORIAS
Las Auditorías internas se programarán dependiendo de la dimensión y duración de

la Obra. No obstante a esto, el Gerente General, el Gerente de Proyectos, el Gerente
de Operaciones y el Jefe Corporativo SSOMA pueden decidir una Auditoría en
cualquier caso en que se identifique alguna señal de incumplimiento que afecte en
forma significativa la aplicación satisfactoria del Sistema de Gestión en cualquier Área,
Gerencia u Obra.
El Jefe Corporativo EXSA S.A, es quien emite y actualiza el Programa Anual de

Auditorías Internas, previa aprobación del Gerente General.
Las áreas y Gerencias deberán realizar un monitoreo de sus procesos, donde el

auditor responsable, elabora el plan de auditoría con la información necesaria para el
equipo auditor y el auditado.
El plan de auditoría debe ser confeccionado con los puntos normativos a ser
auditados. Este Plan se entrega al responsable del proceso a auditar (Gerente de
Área, Jefe de Departamento o Residente de Obra).
El Responsable del Área auditada debe completar el Informe de NC detectadas

durante la auditoría, y determinar e iniciar las acciones necesarias para solucionar y
evitar la repetición de los desvíos registrados en el Informe de Auditoría, informar al
personal involucrado en las NC registradas y de las acciones tomadas.
Los informes de auditoría interna deben ser tratados durante las reuniones de revisión
de desempeño de la obra, para las áreas y Gerencias estas auditorías deben ser
tratadas en reuniones internas del sector y coordinando con el auditado la fecha
posible.
El Ingeniero de Calidad en obra y los responsables de las gerencias auditadas, serán

los responsables de enviar al Jefe Corporativo SSOMA los informes de NC cerrados
y verificados.
15. REVISIÓN, ACEPTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL

PLAN DE LA CALIDAD.
15.1 REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLAN DE LA CALIDAD
El presente Plan de Calidad es revisado por la Gerencia de Obra y aprobado por la

Supervisión, la Gerencia de Obra monitorea la implementación, puesta en marcha y
mantenimiento del Plan de Calidad.
15.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD
El presente Plan de Calidad para el proyecto se distribuye al personal pertinente

dentro de la obra conforme al control de documentos.
A la entrega del Plan de Gestión de Calidad en puntos clave del Proyecto, se otorgará
una inducción al personal.
El área de calidad de EXSA S.A. Es responsable de hacer el seguimiento a la

conformidad con el presente Plan, mediante la supervisión de operaciones,
revisiones en etapas clave y auditorías que permitirán:
 Evaluar el compromiso de EXSA S.A. respecto a la implementación

efectiva del Plan de Gestión de Calidad.
 Evaluar la implementación práctica del Plan de Gestión de Calidad.
 Tomar acciones correctivas y preventivas.
 Identificar oportunidades para la mejora en el Plan de Gestión de Calidad

y actividades asociadas.
15.3 CIERRE DE OBRA
El Cierre de Obra comprende las siguientes actividades:
15.3.1 Punch List o Lista de Observaciones
Concluidos los trabajos en los diferentes frentes, se realizarán caminatas

de entrega (Caminata de Construcción), donde se registrarán las
observaciones si las hubieran y las cuales deben ser levantadas de
acuerdo a las fechas pactadas en la caminata, finalmente levantadas estas
observaciones a satisfacción del cliente y de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas y Diseño de Planos; el Supervisor y/o Cliente
aceptará los trabajos quedando bajo la garantía de la obra.
15.3.2 Planos As Built
Concluidos los trabajos se entregarán los Planos de Construcción final o

Planos As Built, donde reflejaran todos los cambios y nuevas instructivas
construidas.
Estos planos serán entregados por Oficina Técnica de la obra, en archivos

electrónicos en formato nativo e impreso en formato A3.
15.3.3 Dossier de Calidad
15.3.3.1 Desarrollo
Los documentos que se han aplicado a cada sistema del proyecto

formarán parte del dossier, y deben ser originales. Los documentos que
forman parte de esté son los siguientes:
 Certificados de calidad de materiales e insumos.

 Certificados de pruebas y/o ensayos
 Certificados de calibración de equipos.
 Todo documento relacionado con la calidad generada como resultado de
los procesos ejecutados.
15.3.3.2 Preparación del Dossier
El dossier se organizará, preparará y entregará de acuerdo al cronograma

de entrega, y será organizado por el Responsable de control de calidad de
EXSA S.A.
Para que la preparación del Dossier sea más rápida, desde el inicio de la
obra, los documentos deberán ser archivados de acuerdo a la clasificación
acordada con el Supervisor.
15.3.3.3 Revisión del Dossier
La revisión será llevada a cabo por el Residente General de Obra y CQA.

Supervisión BISA. Esta actividad implica realizar el chequeo de los
siguientes alcances:
 Secuencia lógica
 Fases de los trabajos
 Seguimiento de ensayos y/o pruebas aprobadas
 Foliado final, después de la aprobación
 Liberación final de los trabajos ejecutados.
Se entregara mensualmente un avance del Dossier de Calidad a la

supervisión para su revisión
15.3.3.4 ENTREGA DEL DOSSIER
Una vez que el Residente General de Obra revisa el Dossier, lo firma, y

dispone la entrega de las copias (incluye dos ejemplares en físico y digital)
al cliente o su representante de acuerdo a lo establecido en los términos
contractuales.
El original del Dossier de Obra es enviado al Supervisor/Cliente y una

copia al Archivo Central de EXSA S.A.
15.3.4 Anexo
Anexo 01: SIG-P-001 Procedimiento Control de Documentos y Registros
Anexo 02: Planes de Puntos de Inspección (QCA-FOR-001).
Anexo 03: Formatos para Control y Aseguramiento de Calidad (QCA).

SIG-P-001 Procedimiento Control de la
Información Documentada
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA (DOCUMENTOS, REGISTROS)
SIG-P-001 Versión: 01 Fecha: Diciembrebre 2017 Página 1 de 8

1.Objetivo
Garantizar que la información documentada del Sistema Integrado de Gestión, se encuentre

controlada según los requisitos de las normas internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
OHSAS 18001:2007 y la legislación aplicable.
2. Alcance
Este Procedimiento aplica a todas las áreas involucradas dentro del alcance del Sistema
Integrado de la organización.
3. Definiciones
 Elaborador: Persona(s) que elabora el documento(n). Comúnmente es quien o son quien (nes)
ejecuta (n) el proceso, tarea o actividad.
 Revisor: Persona (s) con suficiente conocimiento del proceso, capaz de determinar la utilidad y
correcta utilización del documento. En lo Posible, el revisor es el Jefe inmediato del elaborador.
 Aprobador: Persona con suficiente conocimiento del proceso y autoridad, capaz de garantizar
la aplicación correcta de dicho procedimiento.
 Documento: Información y su medio de soporte.
 Información Documentada: Información (datos que poseen significado) que una organización
tiene que controlar y mantener, y el medio en el que está contenida, pueden ser documentos
internos y/o externos.
 Documento Externo: Documentos de origen externo, que la organización determina son
necesarios para la planificación y operación del Sistema Integrado de Gestión. Ej.: Normas,
Leyes, Manuales.
 Documento Interno: Conjunto de documentos elaborados por EXSA SA. con la finalidad de
normar y/o estandarizar las políticas, principios y actividades a desarrollar, dentro de la
organización. Ejemplo: Manuales, Procedimientos, Instructivos, Formatos.
 Documento Obsoleto: Documento que ha perdido vigencia.
 Manual: Documento que especifica la forma de administrar una organización.
 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
 Instructivo: Forma de desarrollar una actividad referida generalmente en un procedimiento,
cuyo fin principal es detallar la actividad en sí.
 Formato: Tipo de documentos interno que sirve como soporte para registrar la información y
recopilación de datos.
 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas. Los registros pueden ser físicos o electrónicos y pueden provenir
de formatos en algunos casos.

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. Es Importante Verificar la
Vigencia de este documento antes de su uso 1

PROCEDIMIENTO

 Copia Controlada: Copia de los documentos vigentes del Sistema Integrado de Gestión,
identificados con un sello de copia controlada y asignados a una persona o área, para su uso y
aplicación correspondiente.
 Copia No Controlada: Copia de los documentos del Sistema Integrado de Gestión, que son
impresos con fines didácticos o de revisión.
4. Acrónimos
PROCESO ACRONIMOS
Gerente General GG
Representante de la dirección RED
Gerente de Área GA
Jefe de Área JA
Jefe de Proyecto JP
Supervisor S
Responsable de Obra REO
5. Estructura y Jerarquía de la Documentación
.
Política y
Objetivos
.
Manual
Plan‐ Programa
Procedimientos Protocolo‐
Reglamentos ‐ Normas
Instructivos‐ Matrices
Registros
Documentos Externos


PROCEDIMIENTO

6. Desarrollo
ETAPA DESCRIPCIÓN RESP.
1. DOCUMENTOS INTERNOS
El trabajador identifica la necesidad de cambio o creación de un nuevo

documento del SIG, luego presenta al RED la propuesta de creación o
Solicitud de modificación del documento previa autorización de su Jefe inmediato.
Creación o Trabajador
Modificación Nota: Es recomendable que los formatos de los documentos sean:
 Tipo de Letra: Arial
 Tamaño: 10 o considerar según el documento.
 Espacio 1.15
El RED deriva a los responsables de revisión y aprobación, según el

siguiente cuadro.
Proceso REV APROB
Procesos de alta dirección RED GG
Procesos del SIG RED GG
Procesos de SST Comité SST GG

Revisión y GG/RED/CSST
Aprobación Procesos del SGA RED GG /GA/JP/JA
Jefe/Gerente GG
Procesos Principales
de Área
Procesos de Soporte Jefe de Área GG
Solo en el caso de la Política y los Objetivos del SIG, serán aprobados

únicamente por el Gerente General, sin pasar por las etapas de
elaboración y revisión. El documento estará revisado y aprobado
siempre y cuando aparezcan las iniciales de dicho representante en el
encabezado.


PROCEDIMIENTO

Es recomendable que el encabezado tenga la estructura que se define
en el Anexo #1 Estructura y Codificación de la Documentación.
Una vez aprobado el documento, los responsables de la revisión y

aprobación comunicarán al RED para que archive el documento en la
carpeta electrónica EXSA S.A. Todos los documentos se encontrarán
en formato PDF.
Ingreso al Las personas con acceso a computadora tendrán acceso a la
RED
Sistema información, el resto de personas tendrán acceso a los documentos
impresos con el sello de “COPIA CONTROLADA”.
Finalmente se Ingresa la información en la Lista maestra de
información documentada - (documentos internos, registros,
externos), incluyendo la versión y la fecha de aprobación.
El RED comunica al área relacionada, el cambio en el documento

indicándole la ruta electrónica donde se puede ubicar al mismo.
Si se requiere repartir el documento en físico, estos llevarán un sello de
“COPIA CONTROLADA”.
El RED controla la distribución a través del Lista maestra de
Difusión información documentada - (documentos internos, registros, RED
externos) identificando a los responsables (áreas) que deben tener
conocimiento del documento.
No está permitido imprimir copias sin autorización.
Solo en el caso que el RED lo considere necesario se realizara una
charla de capacitación a cargo de él o la persona que el designe.
En caso algún documento requiera ser modificado, el responsable del

área entregara un borrador al RED, quién lo deriva al Responsable de
su aprobación según el cuadro. (Regresar a etapa Revisión y
Aprobación)
Identificación de
La identificación de cambios se realizará de la siguiente forma: RED
cambios
Adición y/o
Tipo de documento Eliminación
modificación


PROCEDIMIENTO

Manuales,
procedimientos, Cursiva y
Asterisco (*)
Instructivos, Reglamentos, subrayado
planes.
Formatos, Organigrama, Comparación

Comparación con
Política, Objetivos, con la versión
la versión anterior
programas, matrices. anterior
Una vez realizados los cambios y actualizada la Lista maestra de

información documentada (documentos internos, registros,
documentos externos), la versión obsoleta se envía a la carpeta
electrónica “OBSOLETOS” y se incluye la nueva versión en la carpeta RED
respectiva.
Documentos
Las copias en físico son recolectadas, se destruyen y se entrega la
Obsoletos
nueva versión del documento con el sello de “COPIA CONTROLADA”.
Todos los documentos del SIG son revisados mínimo una vez al año
por el área correspondiente actualizando la fecha del documento; de
considerar necesario realizar cambios, éstos se evidencian
actualizando la versión del documento.
2. DOCUMENTOS EXTERNOS
El RED es responsable de identificar y mantener actualizados los

documentos externos necesarios para la planificación y operación del
Sistema Integrado de Gestión.
Identificación RED
Los documentos externos se controlarán a través del Lista maestra de
información documentada (documentos externos), donde se
indicará la vigencia del mismo.
En caso se requiera distribuir una copia del documento externo a otra

área, ésta se entregará con un sello de “COPIA CONTROLADA” y el
Distribución RED
RED controlará la distribución a través de la Lista maestra de la
información documentada (documentos externos).
En el caso que se desee almacenar algún documento externo Obsoleto,

Documentos
éste tendrá que llevar el sello de “OBSOLETO” en la primera cara a RED
Obsoletos
manera de identificación de los que se encuentran vigentes.


PROCEDIMIENTO

3. CONTROL DE REGISTROS
Los responsables de cada área se encargarán de mantener sus

registros actualizados en forma virtual o física según sea el caso
además definirán los controles de identificación, almacenamiento,
recuperación, retención y disposición final de los mismos.
Identificación y El RED controlará los formatos mediante la Lista maestra de Responsable de

Control información documentada (formatos) Área
Los registros electrónicos y su recuperación se realizarán a través del
back up.
El RED tendrá acceso a todas las Listas de Registros de todas las
áreas.
Todos los archivadores serán forrados de colores establecidos por la

organización:
Responsables
Archivo y diseño
- Lima: Color Azul Oscuro de Área
- Obras: Color Anaranjado
Los Lomos
y Carátulas
AREA serán de la
siguiente
manera:
LIMA /PROYECTO LIMA /PROYECTO
AREA AREA
NOMBRE DEL DOCUMENTO
TIPO DE DOCUMENTO
N FOTO DE PROYECTO
NOMBRE DEL

DOCUMENTO

AÑO AÑO
PROCEDIMIENTO

ANEXO 1
ESTRUCTURA Y CODIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
(TIPO DE DOCUMENTO)
IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO
X-Y-Z Versión: Fecha: Página 7 de 8
1. Código del documento:

x-y-z
Donde:
X = Proceso al que pertenece
Código (X) Proceso
AD Alta Dirección
ADM Administración*
SIG Sistema Integrado de Gestión
SST Seguridad y Salud en el trabajo
SO Salud Ocupacional
SGA Sistema de Gestión Ambiental
COM Comercial
OP Operaciones
LIC Licitaciones*
LOG Logística
RH Recursos Humanos
TI Tecnología de la Información
EQ Equipos y Mantenimiento
CP Control Presupuestal*
F Finanzas*
CONT Contabilidad*
Proceso*= Dentro del Alcance SIG propio CONSTRUCTORA MENESES SRL, fuera del alcance de la auditoria de la
certificación del ente certificador.
Y= Tipo de Documento
Código (Y) Documento
POL Política
M Manual


PROCEDIMIENTO

P Procedimiento
F Formato
I Instructivo o guía
PL Plan
PR Programa
REG Reglamento
PROT Protocolo
D Otros Documentos
Nota:
1. Cada proyecto contará con una lista maestra de documentos, con el nombre del proyecto “Lista Maestra-Nombre
del Proyecto”, Asimismo si existe la necesidad de un documento propio se identificará con su nombre al final del
código, por ejm: OP-M-001_Proyecto RAURA.
2. Para los formatos de Seguridad y salud en el trabajo - SST se identificará según la gestión interna del área
dividiéndolos en formatos de Gestión (G), formatos Administrativos (AD) y formatos de Inspección (I) mediante los
acrónimos colocados al final de su codificación, por ejm: SST-F-001-AD, SST-F-001-G, SST-F-001-I.
Z= Número Correlativo


CQC-F-102 Plan de Puntos de
Inspección y Ensayos (PPI)
CUADRO DE INSPECCION DE PROCESOS
DE CONTROL DE CALIDAD
PROYECTO:
ANEXO 2.1
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DESCRIPCION ACTIVIDADES DE INSPECCION
CONSTRUCCION
Desbroce de árboles, arbustos y restos vegetales existentes. Ing. Residente EXSA SA.
Limpieza completa del material orgánico, materiales depositados por agua de lluvia o material rocoso
Ing. Residente EXSA SA.
inapropiado para los trabajos posteriores.
Remoción de materiales y nivelación de la superficie hasta encontrar material estable. Ing. Residente EXSA SA.
La limpieza y preparación del terreno deberán seguir todos los requerimientos establecidos en
Limpieza y Drenaje de agua, desviación del agua de escorrentía superficial. Ing. Residente EXSA SA.
las Especificaciones Técnicas. Toda limpieza del terreno o fundación es aprobada por el
preparación de la personal de control de calidad con la “Notificación de Aceptación”, la cual debe ser verificada Estabilidad para excavaciones , acumulación de materiales y áreas de desperdicios. Ing. Residente EXSA SA.
fundación por QA-CMK de Movimiento de Tierras.
Verificar la limpieza de superficies irregulares o a desnivel Ing. Residente EXSA SA.
Conformación de vías y accesos para transporte de materiales. Ing. Residente EXSA SA.
Remoción de materiales inapropiados y su envío a las áreas de acopio, depósitos de desmonte. Ing. Residente EXSA SA.
Limpieza completa del material orgánico, materiales depositados por agua de lluvia o material rocoso
inapropiado para los trabajos posteriores.
Remoción de materiales y nivelación de la superficie de acuerdo con los planos del proyecto y previa
verificación por el área de Topografía.
Drenaje y desviación del agua de escorrentía superficial. Ing. Residente EXSA SA.
Las excavaciones se efectuaran con métodos adecuados compatibles con el tipo de material y
condiciones del terreno, las mismas que deberán seguir todos los requerimientos establecidos Estabilidad para excavaciones, acumulación de materiales y áreas de desperdicios. Ing. Residente EXSA SA.
Excavaciones en las Especificaciones Técnicas. Toda limpieza de las excavaciones será aprobada por el
personal de control de calidad con la “Notificación de aceptación”, la cual debe ser verificada Verificación de las líneas y rasantes que establece el proyecto con la ayuda del área de Topografía. Ing. Residente EXSA SA.
por QA-CMK de Movimiento de Tierras. Tipificación del suelo para determinar el método de preparación y tratamiento de superficie (granular o
cohesivo).
Ubicación de drenajes, colocación de tuberías y termino de construcción de estos drenajes y desvío de aguas
de escorrentía superficial.
Remoción de materiales inapropiados y su envío a las áreas de acopio, depósitos de desmonte. Ing. Residente EXSA SA.
Verificación en conformidad con las Especificaciones Técnicas considerando extensión, naturaleza del material
drenante, espesor de capas de material de drenaje y gradación de partículas.
Condición de la excavación, sobre una fundación firme (nunca sobre material de relleno) previo a colocación del
dren.
Prevenir daños a la tubería y geotextil, se verificará presencia de material rocoso angular en contacto con la
tubería y el geositético.
Los subdrenajes se usan en las áreas de presencia de acuiferos donde se tiene presencia de Mantenimiento de la consistencia y uniformidad de las características del drenaje. Ing. Residente EXSA SA.
agua en el terreno de fundación, en los planos se muestra una ubicación aproximada y en el
campo se realizan de acuerdo al requerimiento por la presencia de agua en el subsuelo. Las Evitar contaminación con material cohesivo y sedimentos al material drenante y superficies de contacto. Ing. Residente EXSA SA.
tuberías y material de drenaje deben ser construidos como se muestra en los planos y según
Subdrenajes las especificaciones técnicas, además, una continua inspección es requerida para asegurar Verificar el material de la cama del drenaje a construir y su compactación. Ing. Residente EXSA SA.
que se ha cumplido con lo señalado en el diseño. Toda fundación de Subdrenaje deberá ser Verificar la colocación de geotextiles de tal manera que se aseguren los traslapes (en extensión y dirección) y
aprobada por QC y verificada por QA-CMK, además todo Subdrenaje será aceptado por el una correcta cobertura del material drenante.
personal de QC con la “Notificación de Aceptación”. Verificar con la ayuda del área de topografía los Gradientes del sistema de drenaje. Ing. Residente EXSA SA.
Evitar compactación local a la capa de drenaje. Ing. Residente EXSA SA.
Adecuar el traslape de Goetextil en los sectores irregulares del terreno natural. Ing. Residente EXSA SA.
Evitar daños superficiales en trabajos terminados. Ing. Residente EXSA SA.

PROYECTO:
ANEXO 2.1
RESPONSABLE
CONSTRUCCION
Verificar la remoción de todo tipo de material orgánico. Ing. Residente EXSA SA.
Acondicionamiento de la excavación para la colocación del relleno (preparación de la fundación ). Ing. Residente EXSA SA.
Se debe tener especial cuidado a fin de prevenir daños a estructuras de concreto existente. Ing. Residente EXSA SA.
Los Rellenos serán utilizados en zonas excavadas según lo indicado en el proyecto. En
La colocación del relleno se hará de acuerdo a las Especificaciones Técnicas emitidas para el proyecto
general, este material se obtiene de las excavaciones y/o de canteras indicadas en los planos considerando gradación de partículas, condiciones de humedad, espesor de capas, nivel de compactación, Ing. Residente EXSA SA.
y/o determinadas previamente con el Ingeniero. El tipo de material a usar en determinada frecuencia de pruebas de campo, tipo de maquinaria, etc.
Materiales de Relleno etapa de la construcción es mostrado en los Planos y están descritos en las Especificaciones Verificar el tamaño del equipo de compactación utilizado junto a estructuras de concreto y tuberías. Ing. Residente EXSA SA.
Técnicas de acuerdo a las intenciones de uso. Toda colocación del material de relleno sera
aprobada por QC y verificada por QA-CMK, además la aceptación por el personal de QC se Vefiricar accesos para traslado de materiales de excavación a ser utilizados como relleno. Ing. Residente EXSA SA.
hará a través de la "Notificación de Aceptación”.
Control de granulometrías según frecuencias de acuerdo a la utilización en el proyecto. Ing. Residente EXSA SA.
Control del espesor de capa de relleno así como el tamaño máximo de partícula. Ing. Residente EXSA SA.
Verificar consistencia de mezcla en la capa de relleno para evitar segregación del material colocado. Ing. Residente EXSA SA.
Control Topográfico. Ing. Residente EXSA SA.
Riego y desate de la roca después de la voladura anterior Ing. Residente EXSA SA.
Para la excavación y sostenimiento del túnel se empleará el nuevo método austriaco de Colocación de sostenimiento temporal. Ing. Residente EXSA SA.
perforación y voladura (D&B), Durante todo el ciclo de trabajo, deberá funcionar el sistema Marcado del frente (trazo de la gradiente y dirección)
EXCAVACIONES Ing. Residente EXSA SA.
de ventilación con el fin de mantener las condiciones ambientales según lo estipulado por las
SUBTERRANEAS leyes laborales relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo; vigentes y aplicables a los Instalaciones para servicios auxiliares Ing. Residente EXSA SA.
trabajos que se ejecutan. sera aprobada por QC y verificada por QA, además la aceptación
por el personal de QC se hará a través de la "Notificación de Aceptación”. Perforación del frente Ing. Residente EXSA SA.
Carguío y disparo del frente Ing. Residente EXSA SA.
Ventilación del frente Ing. Residente EXSA SA.
Eliminación del desmonte hasta el área circundante Ing. Residente EXSA SA.
El mortero a utilizar para rellenar las perforaciones para la instalación de los pernos de anclaje, deberán contar
con la relaciones de agua cemento en volumen propuesto:
Son barras de acero que tienen una sección transversal levemente ovalada, con resaltes en Inspeccionar la superficie a sostener, verificando que el shotcrete preventivo sea el correcto Ing. Residente EXSA SA.
forma de hilo helicoidal (a modo de corrugado) el cual permite colocar una tuerca. El diseño
del hilo permite formar una sección resistente a los esfuerzos de torsión conjuntamente con el Los pernos de anclaje deberán ser sometidos a pruebas de arranque, después de un periodo mínimo de haber
PERNOSDE ANCLAJE elemento cementante que servirá de anclaje.
sido instalados
Para confinar la barra helicoidal en el interior del taladro se utilizará cartuchos de resina de
PULL TEST acción rápida, luego se rellenará toda la longitud del taladro con lechada de cemento (mezcla La carga de prueba máxima no excederá el 80% de la resistencia mínima de la barra Ing. Residente EXSA SA.
de agua y cemento). Además el perno estará provisto con una placa de sujeción y una tuerca
de fijación como elementos de apoyo en la roca, sera aprobada por QC y verificada por QA, Se utilizará gata hidráulica y una bomba manual para aplicar la carga al perno de anclaje Ing. Residente EXSA SA.
además la aceptación por el personal de QC se hará a través de la "Notificación de
Aceptación”. La barra se someterá a prueba de esfuerzo a la tracción y se mantendrá como mínimo dos (02) minutos y de
allí se medirá los desplazamientos si lo hubiere
Los pernos que fallen dentro de los dos minutos indicados, deberán ser removidos o cortados al ras de la
excavación y reemplazados por otros
Que el equipo es adecuado para los trabajos de lanzado de concreto y de velocidad requerida para cumplir con
el programa de obra.
Aplicable a todas las actividades de preparación y colocación de Shotcrete que se ejecutara en La dosificación de materiales entregados por EXSA. produce una mezcla adecuada para ser lanzada, y que el Ing. Residente EXSA SA.
el proyecto. Este control es indispensable y necesario para certificar que el Shotcrete fue producto ya aplicado resulte denso y homogéneo
colocado de acuerdo a las Especificaciones Técnicas aprobadas del proyecto. El concreto lanzado sobre la roca y los tableros de prueba (ensayados en laboratorio), debe alcanzar la
LANZADO DE El sconcreto es una mezcla de agua, cemento, aditivo, acelerante y agregados pétreos bien resistencia esperada a los 28 días
SHOTCRETE gradados (arena y grava) el cual es aplicado en la superficie del terreno mediante la fuerza Las pruebas de lanzado deberán hacerse con la presencia del Supervisor. Ing. Residente EXSA SA.
controlada de aire a presión, para obtener un recubrimiento de concreto compacto y La obtención de las probetas se realizará en la zona de las obras, en las posiciones requeridas durante la
resistente. Ing. Residente EXSA SA.
aplicación.
sera aprobada por QC y verificada por QA, además la aceptación por el personal de QC se Las probetas no serán removidas de su posición de lanzado sino hasta tres horas después del lanzado. Luego
hará a través de la "Notificación de Aceptación”. de este tiempo serán trasladados al laboratorio para la obtención de las primeras probetas para el ensayo de Ing. Residente EXSA SA.
compresión.
· Las probetas así obtenidas se almacenarán en cámara donde se mantenga una humedad y temperatura
constante.
PROYECTO:
ANEXO 2.1
RESPONSABLE
CONSTRUCCION
Una cancha de pruebas es requerida antes de la colocación de esta capa de cobertura. Ing. Residente EXSA SA.
Conformidad con las Especificaciones Técnicas considerando Humedad, acondicionamiento, gradación de

particulas, índice de plasticidad (IP=0), colocación y compactación.
La cobertura de material granular esta constituida por un relleno permeable para captar las
cumplimiento con las Especificaciones Técnicas considerando el espesor, la colocación del material se realize
MOVIMIENTO DE aguas superficiales producto de las lluvias. Se usara arena gravosa conformando de tal en forma ascendente y paralela a los contornos. Ing. Residente EXSA SA.
manera que se generen pendientes continuas y que permitan el drenaje de las aguas
TIERRAS
superficiales. Esta capa sera construida de acuerdo a los planos y segun lo descrito en las Modo de acarreo y velocidad. Ing. Residente EXSA SA.
Capa de Material Especificaciones Técnicas. Todo material utilizado como capa de material granular es
Granular aceptado por el personal de control de calidad con la "Notificación de Aceptación”, la cual Cumplimiento de la pendiente continua de la cobertura granular Ing. Residente EXSA SA.
debe ser verificada por QA- CMK. Se conformaran capas de espesores no mayores a 200 mm. Y seran compactados al 80% de la densidad
relativa ASTM D 7370.
Condición de superficie terminada para la colocación de la cobertura de suelo organico Ing. Residente EXSA SA.
Buena Condición de uso Ing. Residente EXSA SA.

El encofrado y desencofrado deberán seguir todos los requerimientos establecidos en las
OBRAS CIVILES Ing. Residente EXSA SA.
Especificaciones Técnicas. Todo encofrado y desencofrado es aprobada por el personal de
Encofrado control de calidad con la “VERIFICACIÓN DE ENCOFRADOS”, la cual debe ser verificada por
verificación de dimensiones del encofrado según el plano Ing. Residente EXSA SA.
Verificación de Amarres, arriostres, verticalidad y alineación del encofrado Ing. Residente EXSA SA.
QA-CMK .
Recubrimiento tal como indica los planos tolerancia de+- 2/3 del diametro del acero Ing. Residente EXSA SA.
Limpieza de acero (Verificar si la armadura presenta corrosión) Ing. Residente EXSA SA.
El Acero de Refuerzo deberán seguir todos los requerimientos establecidos en las Diámetro Especificado: ( plg.) según plano,Colocación de Armadura (Tolerancia ± 0 a 1 cm) ASTM A-615. o
OBRAS CIVILES Ing. Residente EXSA SA.
Especificaciones Técnicas. Toda habilitación y colocación de acero sera aprobado por el ATM A-185 ( Mallas Electrosoldada).
Acero de Refuerzo personal de control de calidad con la “Verificación de Acero de refuerzo”, la cual debe ser Verificación de Longitudes de Traslape (Tolerancia ± 0 a 1 cm) Ing. Residente EXSA SA.
verificada por QA-CMK . Verificación de doblado según especificación (Gancho Estandar: 90-180) Ing. Residente EXSA SA.
Soldadura de la armadura según Norma ANSI/AWS D1.4-92 Ing. Residente EXSA SA.
superficie aprobada por QC y cuenta con Vº Bº de QA CMR Ing. Residente EXSA SA.
Aceptación de enconfrado y habilitacion acero previo al vaciado concreto. Ing. Residente EXSA SA.
El Concreto a ser vaciado debera cumplir todos los requerimientos establecidos en las Dimenciones y cotas de diseño del canal. Ing. Residente EXSA SA.
OBRAS CIVILES
Especificaciones Técnicas. Todo vaciado de concreto sera aprobado por el personal de control Temperatura de concreto 12°C < TC>30 °C Ing. Residente EXSA SA.
Vaciado de concreto de calidad con la aceptación de “Tarjeta de vaciado”, la cual debe ser verificada por QA-CMR Slump de concreto según diseño de mezclas ± 3/4" Ing. Residente EXSA SA.
. Contenido de aire según diseño de mezclas se recomienda 5% ± 1.5 Ing. Residente EXSA SA.
Equipos a utilizar ( vibradora de concreto) Ing. Residente EXSA SA.
Se acepto concreto vaciado Ing. Residente EXSA SA.
Verificación de desencofrado de estructura Ing. Residente EXSA SA.

OBRAS CIVILES
Luego del vaciado del concreto se verificara la conformidad de la estructura y sera
Post Vaciado de Verificación de Verticalidad, horizontalidad y cota final de acabado de acuerdo a Planos Ing. Residente EXSA SA.
aprobada por el personal de control de calidad con la aceptación de “Verificación post
concreto vaciado”, la cual debe ser verificada por QA-CMK . Verificación del acabado superficial Ing. Residente EXSA SA.
Curado de concreto (ASTM C 156 ), Los químicos curadores estarán de acuerdo a la norma ASTM C309 Ing. Residente EXSA SA.
CUADRO DE INSPECCION DE ENSAYOS
PROYECTO:
ANEXO 2.2
RESPONSIBLE
PROCEDIMIENTO CRITERIO DE
ACTIVIDAD RESPONSABLE CONSTRUCCION INSPECCION Y ENSAYO CONTROL DE FRECUENCIA EQUIPO REGISTROS
ESPECIFICACION ACEPTACION
CALIDAD
Supervisor QC-C. EXSA -CMK-CP-LAB-

Verificación de Equipo Topográfico Topografía Cada 15 días Topografia
TOPOGRAFIA EXSA SA. FOR-02
Supervisor QC-C. Topografía / EXSA-CMK-CP-LAB-

Trazo y Replanteo En cada trazo de estructura realizada +/- 50 mm. Topografia
EXSA SA. Supervisor FOR-01
PLANOS Topografía
CORTE /EXCAVACIÓN Supervisor QC- VIGENTES/ESPE EXSA-CMK-CP-LAB-
Corte/Excavacion/Fundación Posterior al corte/excavación +/- 50 mm. Topografia
EXSA SA. CIFICACIONES Topografía /
FOR-02
TECNICAS Supervisor
TM < 76.2 mm y Pasa
Supervisor QC-C. EXSA-CMK-CP-LAB-
ASTM D 422 Granulometría Laboratorista 1,000 m3 malla 0.07 mm < Laboratorio
EXSA SA. 20%
FOR-02

ASTM D 4318 Límites de Atterberg Laboratorista 1,000 m3 Laboratorio
EXSA SA. FOR-01

MATERIAL ASTM C 131 Abrasión Los Ángeles Laboratorista 1,000 m3 SC-GC Laboratorio
EXSA SA. FOR-03
GRANULAR
Espesor de capa Laboratorista medido continuamente Laboratorio
EXSA SA. FOR-05
Numero de pasadas de la
Supervisor QC-C. EXSAS-CP-LAB-FOR-
excavadora / tractor Laboratorista medido continuamente Laboratorio
EXSA SA. 08
Elevación de la capa
Supervisor QC-C.
conformada Laboratorista medido continuamente Laboratorio
EXSA SA.
Supervisor QC-C. ASTM D4435 - EXSA-CMK-CP-LAB-
Arranque de Pernos Pull Test Laboratorista por definir Laboratorio
EXSA SA. 04 FOR-02
PERNOS DE ANCLAJE Supervisor QC-C. EXSA-CMK-CP-LAB-

Laboratorista Laboratorio
PULL TEST EXSA SA. FOR-01

Laboratorista Laboratorio
EXSA SA. FOR-03
Supervisor QC-C. NTP 339.034 / EXSA-CMK-CP-LAB-
Resistencia a compresión Laboratorista medido continuamente Laboratorio
EXSA SA. ASTM C39 FOR-01
Supervisor QC-C. Resistencia a flexotracción (fibras EXSA-CMK-CP-LAB-
EN 14488-5 de acero)
Laboratorista medido continuamente Laboratorio
FOR-01
EXSA SA.
Supervisor QC-C. NTP 339.035/ EXSA-CMK-CP-LAB-
Consistencia (cono de Abrams) Laboratorista Cada 8 m3 Laboratorio
SHOTCRETE EXSA SA. ASTM C143 FOR-01
Tiempo de fraguado Laboratorista 1 diario Laboratorio
EXSA SA. FOR-02
Humedad propia Laboratorista 1 diario Laboratorio
EXSA SA. FOR-01
Perforaciones Verificación del espesor Laboratorista Cada 200 m2 Laboratorio
FOR-03
EXSA SA.
Página 5 de 8
Formatos de Campo
EXSA-CMK-CP-F-001
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Revisión : 0
Fecha : Diciembre 2017

REPORTE TOPOGRÁFICO
Paginas : 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO : COD. PROYECTO :
CLIENTE : Compañía Minera Raura S.A PROTOCOLO N° : CM-CDNPII-QC-RT-001
PLANO DE REFERENCIA : FECHA :
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA : PROGRESIVA:
1.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (s):
2.- ESQUEMA DE REFERENCIA:
PLANO ADJUNTO
3.- DATOS DE LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS:

EQUIPO: MARCA: MODELO: SERIE:
PRECISION ANGULAR: PRECISION LINEAL: PRESICION KILOMETRICA:
N° DE CERTIFICADO DE CALIBRACION: FECHA DE CALIBRACION: FECHA DE VENCIMIENTO:
EQUIPO: MARCA: MODELO: SERIE:
PRECISION ANGULAR: PRECISION LINEAL: PRESICION KILOMETRICA:
N° DE CERTIFICADO DE CALIBRACION: FECHA DE CALIBRACION: FECHA DE VENCIMIENTO:
4.- DATOS DEL TRABAJO REALIZADO:

BM 1 (cota y coordenas) : Colocación de estacas con información
BM 2 (cota y coordenas) : Trazo y replanteo de ejes
Ubicación de puntos auxiliares: Otros: ______________________________________________________________________
DIFERENCIAS DE COTAS/COORDENADAS ENTRE

COTAS / COORDENADAS SEGÚN PLANO COTAS / COORDENADAS CAMPO
CAMPO Y PLANO
PROG. /
PUNTO B. DERECHO / B. IZQUIERDO / B. DERECHO / B. IZQUIERDO / B. DERECHO / EJE / NORTE B. IZQUIERDO /
EJE / NORTE (Y) EJE / NORTE (Y)
ESTE(X) ELEVACION(Z) ESTE(X) ELEVACION(Z) ESTE(X) (Y) ELEVACION(Z)
5.- COMENTARIOS / OBSERVACIONES
6.- APROBACIÓN:
TOPOGRAFIA QC ING. QC TOPOGRAFIA QA ING. QA
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

FECHA FECHA FECHA FECHA
EXSA-CMK-CP-F-001
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Revisión : 0
Fecha : Diciembre 2017

CROQUIS DEL REPORTE TOPOGRAFICO
Paginas : 2 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO : 0 COD. PROYECTO : 0
CLIENTE : Compañía Minera Raura S.A PROTOCOLO N° : CM-CDNPII-QC-RT-001
PLANO DE REFERENCIA : 0 FECHA : 00/01/1900
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 0 PROGRESIVA: 0
ESTACION TOTAL TRIPODE PRISMAS WINCHA NIVEL MIRA

E E
GPS DIFERENCIAL E OTRO : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DESCRIPCION DEL TRABAJO: LEVANTAMIENTO TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
N° DE PUNTOS LEVANTADOS N° DE PUNTOS REPLANTEADOS ESTA
NOMBRE DE ARCHIVO UTILIZADO: ………………………………………………………………
CROQUIS:
ESTA
COMENTARIOS/OBSERVACIONES:
TOPOGRAFIA QC ING. CQC APROBÓ ING. QA CMR

REPORTE DE EXCAVACIONES
Código: EXSA-CMK-CP-F-002 Revisión: 0.0
Fecha de aprobación: Diciembre 2017 Página: 1 de 2
PROYECTO :
CLIENTE : CIA. KOLPA FECHA:
CONTRATISTA : EXSA SA.
SUPERVISIÓN : BISA
ACTIVIDAD :
LOCALIZACIÓN :
PLANO DE REF. :
PROTOCOLO N° : EXSA-CCT-QC-PA-RE-001
TIPO DE CORTE/ EXCAVACIÓN:
Excavación Excavación
Masiva Localizada
ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SI NO N.A.
1 Revisión de planos y especificaciones

2 Eliminación de material Inadecuado
3 Verificación Topográfica (niveles y pendientes) Prot. Ref.:
4 Eliminación de material Top Soil
5 Corte, Excavación y Perfilado de taludes
6 Encausamiento de afloramiento de agua detectada h (m):
7 Limpieza y compactación de fondo de excavación
8 Longitud o Área de tramo Total:
(*) Autorizado por el Cliente y/o la Supervisión

(**) La excavación en zona de Interferencias debe realizarse en forma manual y de acuerdo a los Planos As Built existentes.
DATOS DE CAMPO:
COORDENADAS DE UBICACIÓN
Nº NORTE ESTE COTA
OBSERVACIONES :
TOPOGRAFIA QC SUPERVISOR QC TOPOGRAFIA QA SUPERVISOR QA

FECHA 00/01/1900 FECHA 00/01/1900 FECHA FECHA
REPORTE DE EXCAVACIONES
Código: EXSA-CMK-CP-F-002 Revisión: 0.0
PROYECTO : 0
CLIENTE : CIA. KOLPA FECHA:
CONTRATISTA : EXSA SA.
SUPERVISIÓN : BISA
ACTIVIDAD : 0
LOCALIZACIÓN : 0
PLANO DE REF. : 0
PROTOCOLO N° : EXSA-CCT-QC-PA-RE-001
TOPOGRAFIA QC SUPERVISOR QC TOPOGRAFIA QA SUPERVISOR QA

NOTIFICACION DE ACEPTACION SUPERFICIE DE TERRENO NIVELADO
Código: EXSA-CMK-CP-F-003 Revisión: 0

Fecha de aprob.: Diciembre 2017 Página: 01 de 02
PROYECTO :
CLIENTE : Compañía Minera Raura S.A FECHA:
CONTRATISTA : Constructora Meneses S.R.L
SUPERVISIÓN : Area de Proyectos Raura
ACTIVIDAD : Superficie de Terreno Nivelado
LOCALIZACIÓN :
PLANO DE REF. :
PROTOCOLO N° : CM-CDNPII-QC-PA-STN-00
La siguiente actividad está concluida y ejecutada conforme con las Especificaciones Técnicas y Planos : OK N/A
1.- Se ha efectuado el corte y eliminación de suelo orgánico
2.- Se ha efectuado el corte y eliminación de material inadecuado (turba).
3.- Los afloramientos de agua han sido encausados.
4.- EL area esta libre de agua superficial.
5.- Esta superficie se constituye por la parte superior del relleno común / terreno natural.
6.- Las pruebas de compactación forman parte de la aceptación de la capa superior de relleno común.
7.- La superficie está firme y estable.
8.- Antes de revestir con material de baja permeabilidad, si la superficie está seca, se humedecerá con agua de manera que no erosione
ni desestabilice el material de relleno.
Clima: Despejado Turno: Dia Hora:

Soleado Noche
Nublado
PERIMETRO m VISTA EN PLANTA DE AREA LIBERADA

2
AREA m
PUNTO N E C
OBSERVACIÓN:
TOPOGRAFIA QC SUPERVISOR QC SUPERVISOR QA JEFE CQA

NOTIFICACION DE ACEPTACION SUPERFICIE DE TERRENO
NIVELADO
PROYECTO :0
CLIENTE : Compañía Minera Raura S.A FECHA: 00/01/1900
ACTIVIDAD : Superficie de Terreno Nivelado
LOCALIZACIÓN : 0
PLANO DE REF. : 0
PROTOCOLO N° : CM-CDNPII-QC-PA-STN-00
UBICACIÓN DE AREA LIBERADA VISTA EN PLANTA
TOPOGRAFIA QC SUPERVISOR QC SUPERVISOR CQA JEFE CQAR

NOTIFICACION DE ACEPTACION DE CAPA DE MATERIAL GRANULAR
Código: EXSAS-CMK-CP-F-005 Revisión: 0

PROYECTO :
SUPERVISION : Area de Proyectos Raura
ACTIVIDAD : Capa de Material Granular
LOCALIZACION :
PLANO DE REF. :
PROTOCOLO N° : CM-CDNPII-QC-PA-CMG-00
1.- Esta Superficie constituye la capa drenante de la cobertura.
2.- El material cumple con las condiciones de gradación especificadas.
3.- La superficie de la capa de protección es uniforme, lisa y firme.
4.- Se realizó la compactación del material de acuerdo a los resultados del Relleno de Prueba aprobados por QC y representante QA-CMR.
5.- La capa de material granular tienen el espesor especificado deacuerdo a los planos y se ha verificado mediante calicatas.
6.- Presenta regular y consistente mezclado de partículas para eliminar segregación de gravas y formación de caminos de filtración.
Clima: Despejado Turno: Dia Hora:
Soleado Noche
Nublado
VISTA EN PLANTA DE AREA LIBERADA

PERIMETRO m
AREA m2
PUNTO N E C
OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES:
Para la aprobación de la capa de material granular se realizaron pequeñas calicatas para la verificación de su espesor (0.20m). Cumpliendo asi con lo requerido, según el E.T.
Se aprobó entre las progresivas 0+090 - 0+140 del Talud 2, material proveniente de la cantera Once Muertos.
Se realizaron ensayos en laboratorio con el Codigo: CM-CDNPII-QC-LAB-MG-030-R y CM-CDNPII-QC-LAB-MG-031-R.
SUPERVISOR QC ING. RESIDENTE SUPERVISOR QA JEFE QA

NOTIFICACION DE ACEPTACION DE CAPA DE MATERIAL
GRANULAR
PROYECTO :0
ACTIVIDAD : Capa de Material Granular
LOCALIZACION :0 0.00 0.00
PLANO DE REF. :0
PROTOCOLO N° : CM-CDNPII-QC-PA-CMG-00
SUPERVISOR QC ING. RESIDENTE SUPERVISOR QA JEFE QAR

PROTOCOLO PARA APROBACIÓN
DEL TERRENO DE FUNDACIÓN
PROYECTO :
ACTIVIDAD : Terreno de Fundación
LOCALIZACIÓN :
PLANO DE REF. :
PROTOCOLO N° : CM-CDNPII-QC-PA-FPI-004
ELEMENTO (s): SE APROBÓ EL TERRENO DE FUNDACIÓN DEL PANEL IMPERMEABILIZADOR UBICADO EN EL MARGEN IZQUIERDO, PARA LUEGO INICIAR EL RELLENO CON MATERIAL DE BAJA
PERMEABILIDAD.
ESQUEMA DEL AREA APROBADA DE LA FUNDACIÓN AREA APROBADA m2
PERIMETRO ml
LOCALIZACION
PTO. ESTE NORTE COTA
TERRENO DE FUNDACION:
.La superficie se encuentra Nivelada
.La superficie se encuentra compactada
.La superficie cumple con las cotas según los planos
.Se realizo ensayo de compactacion al terreno de fundacion.
.Se realizo mejoramiento a la fundacion por encontrarse suelo inadecuado.
COTA FONDO (MSNM) PRESENTA NIVEL FREATICO ( SI/ NO )
TALUD ESTABLE ( SI/ NO ) % COMPACTACION MINIMA
TIPO DE MATERIAL % DE COMPACTACION ALCANZADA PROMEDIO
OBSERVACIONES / COMENTARIOS :
Se realizaron trabajos de excavación y compactación al terreno de fundación del panel impermeabilizador ubicado en el margen izquierdo,
entre las progresivas 0+109 ‐ 0+283.3.
APROBACIÓN:
TOPOGRAFO QC ING. CQC SUPERVISOR QA JEFE QA

PROTOCOLO PARA APROBACIÓN
DEL TERRENO DE FUNDACIÓN
PROYECTO : 0
ACTIVIDAD : Terreno de Fundación
LOCALIZACIÓN : 0
PLANO DE REF. : 0
PROTOCOLO N° : CM-CDNPII-QC-PA-FPI-004
0
TOPOGRAFO QC ING. CQC SUPERVISOR QA JEFE QA

NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE SUB DRENES

Fecha de aprobación: Diciembre 2017 Página: 1 DE 2
PROYECTO :

ACTIVIDAD : Sistema de Subdrenaje
LOCALIZACIÓN :
PLANO DE REF. :
PROTOCOLO N° : CM-CDNPII-QC-PA-SD-005
La siguiente actividad está concluída y ejecutada conforme con las Especificaciones Técnicas y Planos : OK N/A
1.- El corte se ha ejecutado en suelo estable.

2.- La pendiente es uniforme
3.- El agregado drenante cumple con la granulometría especificada.
4.- Se ha evitado la compactación local del material para el drenaje.
5.- Las condiciones del geotextil son aceptables y cumple con el traslape mínimo.
6.- La conexion entre las tuberias HDPE perforada se ha ejecutado utilizando acoples tipo copla partida y precintos especificados.
Clima: Despejado Turno: Día Hora:

Soleado Noche
Nublado
LONGITUD ml
Ø pulg
PUNTO N E C
TECNICO QC ING. CQC SUPERVISOR QA JEFE QA

LUIS AVILA ACOSTA

NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE SUB DRENES

Fecha de aprobación: Diciembre 2017 Página: 2 DE 2
PROYECTO : 0
ACTIVIDAD : Sistema de Subdrenaje
LOCALIZACIÓN : 0
PLANO DE REF. 0
PROTOCOLO N° : CM-CDNPII-QC-PA-SD-005
TECNICO QC ING. CQC SUPERVISOR QA JEFE QA

LUIS AVILA ACOSTA

PROTOCOLO DE APROBACION PARA RELLENO
Código : EXSA-CMK-CP-F-012 Revisión: 0
PROYECTO : Cierre de Desmontera Niño Perdido - Etapa II PROTOCOLO Nº : CM-CDNPII-QC-PA-RC-001

CLIENTE : Compañía Minera Raura SA FECHA: 00/01/1900
CONTRATISTA : Constructora Meneses SRL
SUPERVISION : Área de Proyectos Raura
PLANO REF. :
ELEMENTO (s): SE APROBÓ LA CAPA N° 01 DEL RELLENO PARA LA CONFORMACION DEL TERRENO DE FUNDACION DE LA PLATAFORMA 1, CON MATERIAL PROPIO
ESQUEMA DEL AREA APROBADA LOCALIZACION DEL ENSAYO REALIZADO
PTO. ESTE NORTE COTA

0+6
0+6
0+6
EXCAVACION:
. NIVEL SUPERIOR DE TERRENO: msnm . PROFUNDIDAD DE EXCAVACION: m
. TALUD DE EXCAVACION: H:V . DIMENSIONES (largo x ancho x altura): m xm xm
NIVELACION CORRECTA: ( SI / NO ) LIBRE DE AGUA: ( SI / NO ) SUPERFICIE FIRME: ( SI / NO )
RELLENO Y COMPACTACION:
. NIVEL DE RELLENO: msnm . MATERIAL DE RELLENO: ( propio - cantera - otro )
. ALTURA A RELLENAR: m . MAX. ESPESOR DE CAPA ( Mts):
. EQUIPO UTILIZADO PARA LA COMPACTACION ( incluir descripción, modelo, serie y / o capacidad ): ……………………………………Rodillo liso de 10 Tn
. COMPACTACION SOLICITADA: % PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO )
. COMPACT. ALCANZADA: % PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO )
. FUNDACION / RELLENO APROBADO ( SI / NO )
INSPECCIONADO POR: FIRMA:_______________________________
COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
Se realizó un ensayo de densidad en campo por el método del cono de arena (Norma ASTM D-1556), para la aprobación de la Capa N°01 del relleno
del terreno de fundación en la Plataforma 1 en el cual se obtuvo buenos resultados, cumpliendo con las Especificaciones Técnicas.
El ensayo se realizó en coordinación con el personal de QA.
Se adjunta el ensayo de densidad en campo con el Código: BCL-CNSSH-QC-RC-CA-001
APROBACION:

PROTOCOLO DE APROBACION PARA RELLENO
Código : EXSA-CMK-CP-F-012 Revisión: 0
PROYECTO : Cierre de Desmontera Niño Perdido - Etapa II PROTOCOLO Nº : CM-CDNPII-QC-PA-RC-001

CLIENTE : Compañía Minera Raura SA FECHA: 00/01/1900
CONTRATISTA : Constructora Meneses SRL
SUPERVISION : Área de Proyectos Raura
PLANO REF. : 0
SUPERVISOR QC ING. RESIDENTE SUPERVISOR CQA JEFE CQA

NOTIFICACION DE ACEPTACION DE ESTRUCTURA DE
CONCRETO
PROYECTO :
CLIENTE : Compañía Minera Raura SA FECHA :
SUPERVISIÓN : Área de Proyectos Raura
ESTRUCTURA :
PLANO DE REF. : PROGRESIVA:
PROTOCOLO Nº : CM-CDJ-QC-PC-EC-007
1.- La superficie (Prepared Subgrade) fue aprobada por QC y cuenta con Vº Bº de QA CMR
2.- Se acepto encofrado previo al vaciado de concreto. Código Documento Encofrado:
3.- Las juntas de dilatación y contracción están debidamente colocadas cumpliendo con el diseño y las Espf. Técnicas.
4.- Se acepto la habilitación acero. Código Documento Habilitación Acero:
5.- Se ha cumplido con las dimensiones de diseño de la estructura.
6.- Se acepto concreto vaciado. Código Documento Vaciado Concreto :
7.- El concreto pos vaciado fue aceptado. Código Documento Post Vaciado Concreto:
8.- Se realizo rotura probetas concreto. Código Documento Registro Rotura Probetas:
9.- Se realizó el curado y protección a la intemperie al concreto durante el inicio de fragua
Clima: Despejado Turno: Día Hora:
Soleado Noche
Nublado
VISTA EN CORTE DE AREA DE VACIADO DE CONCRETO

2
AREA m
VOLUMEN m3
PUNTO E N C

NOTIFICACION DE ACEPTACION DE ESTRUCTURA DE
CONCRETO
PROYECTO :0 00/01/1900
CLIENTE : Compañía Minera Raura SA FECHA : 00/01/1900
CONTRATISTA : Constructora Meneses S.R.L 0
SUPERVISIÓN : Área de Proyectos Raura
ESTRUCTURA :0
PLANO DE REF. : 0 PROGRESIVA:
0.00
PROTOCOLO Nº : CM-CDJ-QC-PC-EC-007
VISTA EN PLANTA DE AREA DE VACIADO DE CONCRETO
SUPERVISOR QC ING. RESIDENTE QA CMR REPRESENTANTE PROY CMR

PROYECTO
CIERRE DEL DEPÓSITO DE DESMONTE JIMENA
ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO A LA COMPRESIÓN
NORMA ASTM C‐39
REVISION : 000 FECHA REVISION : Diciembre 2017 HOJA : 1 DE 1 CODIGO DE FORMATO : EXSA‐CMK‐CP‐F‐018
PROYECTO PROTOCOLO N°: CM-CDJ-QC-PC-RTC-007

CLIENTE : Compañía Minera Raura S.A TECNICO QC:
CONTRATISTA : Constructora Meneses S.R.L FECHA:
FECHA FECHA DE EDAD SLUMP Carga ÁREA RESISTENCIA FĆ %

N° DE TESTIGOS DESCRIPCIÓN PROMEDIO OBSERVACIONES
VACIADO ENSAYO (DÍAS) (pulg) ( Kg) (cm2) Kg/cm2 Kg/cm2 FĆ
CDJ-CC2-09 11-11-16 7 31860 181.5 175.5 84

85 SE REALIZÓ EL VACIADO DE CONCRETO FĆ
CDJ-CC2-10 CANAL N°02 11-11-16 7 33150 181.5 182.6 87 210 Kg/cm2 PARA DICHA ESTRUCTURA
(PROG. 0+038.56 - 04-11-16 4" 210 CUMPLIENDO CON LA DOSIFICACIÓN, SEGÚN
CDJ-CC2-11 0+060.94) 02-12-16 28 49020 179.1 273.7 130 DEL DISEÑO DE CONCRETO APROBADO.
129 VOL. CONCRETO: 4.672 m3
CDJ-CC2-12 02-12-16 28 48895 181.5 269.4 128
Firma : ....................................... Firma : ....................................... Firma : ....................................... Firma : .......................................
Nombre: .......................................... Nombre: .......................................... Nombre: .......................................... Nombre: ..........................................
Fecha: ........................................ Fecha: ........................................ Fecha: ........................................ Fecha: ........................................

REV. FOR. 00 / 20-10-15 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD IESA-FOR-DESQUINCHE-001
REGISTRO DE INSPECCIÓN DE LIBERACION DE TERRENO PARA DESQUINCHE

PROYECTO “SERVICIO DE ESTABILIZACION DE PAREDES TECHOS TUNEL CONGATA”
AREA DE TRABAJO TUNEL CONGATA NORMA
SUPERVISOR XXXXXXXXXXXXX
CONTRATISTA IESA SA FECHA:
MUESTREADO POR XXXXXXXXXXXXX PLANOS:
ELEMENTO BOVEDA, HASTIAL, PORTAL, TALUD XXXXXXXXXXXXXX HOJA: ___________ DE ___________
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL-EI-EXSAQC-DESQUINCHE- 001

INFORMACIÓN DE LA UBICACIÓN
Tramo: I II
Tipo de Material /Roca:
Tipo de Desate Manual Con Equipo
INSPECCION
A) INSPECCION VISUAL AL TERRENO CONFORME: NO CONFORME:
1) La supervisión ha realizado la inspección en el Area que se solicita liberar para el desate de roca
B) APROBACION DE TOPOGRAFIA CONFORME: NO CONFORME:
1) El Contratista ha presentado para el control topografico, el levantamiento y el trazo de la superficie del terreno que
solicita liberar para iniciar el desate de roca
2) El Contratista como referencia ha marcado en campo con tiza o similar el área que se requiere liberar.
3) El Supervisor ha encontrado conforme la información alcanzada por el Contratista y dá su aprobación del trabajo de
Topografia.
C) LIBERACION Y APROBACION CONFORME: NO CONFORME:
1) La supervisión libera el área solicitada y autoriza al contratista a realizar los trabajos de desate de roca
2.- OBSERVACIONES:
RESPONSABLES
EJECUTO REVISO APROBO VoBo
SUPERVISOR ING. CONTROL DE CALIDAD ING QA. ING. QA
FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:
EXSA SA SUPERVISION
REV. FOR. 00/ 30-10-15 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EXSA-FOR-INSP-001
REPORTE DE INSPECCIONES ESPECIALES
PROYECTO “SCONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL” COD. PROY. 1703-MIP-15-A77-960-HNA0
CONTRATISTA IESA SA. FECHA:
AREA PLANO N°
XXXXXXXXXXXXXXXX
MUESTREADO POR ESPECIFICACION N°
NOMBRE DEL TECNICO QUE REALIZO EL ENSAYO
UBICACIÓN XXXXXXXXXXXXXXXX HOJA: ___________ DE ___________
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL-EI-EXSAQC-R.INSP.ESPECIALES- 001
1.- DESCRIPCION DEL ITEM (ACTIVIDADES) INSPECCIONADO
ACEPTABLE NO APLICA ACEPTABLE NO APLICA
UBICACIÓN E INSTALACION OPERACIÓN
ANCLAJE PROTECCION
AJUSTE, PLOMADA, ALINEAMIENTO APARIENCIA FINAL
ACABADO MARCAS Y ETIQUETADO
2.- OBSERVACIONES:
CONFORME: NO CONFORME:
RESPONSABLES
ALMACEN ING. QC SUPERVISOR ING. QA
EXSA SA SUPERVISOR
REV. FOR. 00 / 30-10-15 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EXSA-FOR-RECMAT-001
REPORTE DE INSPECCION DE MATERIALE/EQUIPO/INSTRUMENTO
PROYECTO “SERVICIO DE ESTABILIZACION DE PAREDES TECHOS TUNEL CONGATA” COD. PROY. 1703-MIP-15-A77-960-HNA0
CONTRATISTA EXSA SA. FECHA:
AREA ORIGINADOR
MUESTREADO POR DISCIPLINA
ACTIVIDADES HOJA: ___________ DE ___________
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL-EI-EXSAQC-R.INSPECCION- 001
1.- DISCIPLINA
Civil - Movimiento de Tierras Mecánica Instrumentación - Sistema de Control
Estructuras de Acero Tubería Pintura - Aislamiento - Andamiaje
Arquitectura Eléctrica Proceso
ESTADO DE EQUIPOS DE MEDICION CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
2.- DESCRIPCION DEL MATERIAL/EQUIPO/INSTRUMENTO:
3.- INFORMACION GENERAL DEL MATERIAL/EQUIPO/INSTRUMENTO:
ORDEN DE COMPRA : PAQUETES / CANTIDAD :

CODIGO DE ITEM : CWP :
B/L - AWB : TAMAÑO :
NOTA DE DESPACHO : UBICACIÓN :
4.- IRESULTADO DE LA INSPECCION DE INGENIERIA:
ACEPTADO ACEPTADO CON OBSERVACION RECHAZADO
4.- OBSERVACIONES AL MATERIAL/EQUIPO/INSTRUMENTO:
DESCRIPCION CATEGORIA SEGUIMIENTO POR:
RESPONSABLES
ALMACEN ING. QC SUPERVISOR ING. QA
EXSA SA SUPERVISOR
REV. FOR. 00 / 30-10-15 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EXSA-FOR-MALLA-001
COLOCADO DE MALLA ELECTROSOLDADA
MUESTREADO POR NOMBRE DEL TECNICO QUE REALIZO EL ENSAYO PLANOS:
ELEMENTO XXXXXXXXXXXXX HOJA: ___________ DE ___________
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL-EI-EXSAQC-MALLA ELECT.- 001

Norma Tecnica Según Tipo de
Tipo de Malla Malla Electrosoldada ASTM A-185 - ASTM A–496, ASTM A–82
Fabricación
Resistencia a la Tracción
350 -380 Limite elástico . (n/mm2) 250 -280 Elongación (%) ≥ 32 %
(n/mm2)
No Obs
ITEM VERIFICACION INSTALACION DE MALLA ELC. Conforme N.A. OBSERVACIONES
Conforme Levantada
Verificar que, previa a la colocación de la malla, la

1
superficie deberá estar plenamente habilitada.
Verificar que el corte, doblado y colocación del

2 refuerzo se efectúen de acuerdo con los planos,
especificaciones tecnicas y sus instrucciones.
Verificación de cota final de acabado y traslapes de

3
acuerdo a Planos
Limpio de óxido, aceite, materias adheridas a su

4
superficie
Comprobar que los materiales por utilizar cumplan

5 con los requisitos de calidad exigidos por la presente
especificación.
6 Otros
COMENTARIOS
RESPONSABLES
SUPERVISOR ING. CONTROL DE CALIDAD SUPERVISOR ING. QA
EXSA SA SUPERVISOR
REV. FOR. 00 / 30-10-15 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EXSA-FOR-PERNOS-001
PRUEBA DE ARRANQUE DE PERNOS HELICOIDALES

NORMA ASTM D4435 - 04
AREA DE TRABAJO TUNEL CONGATA
SUPERVISOR PRUEBA (Pull Test)

XXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATISTA FECHA:
EXSA SA
MUESTREADO POR PLANOS:
NOMBRE DEL TECNICO QUE REALIZO EL ENSAYO
ELEMENTO HOJA: ___________ DE ___________
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL-EI-EXSAQC-P.ARRANQUE- 001
Tipo de Perno Pernos Helicoidal Norma Tecnica Según Tipo de Perno ASTM 615 Grado 75
Alargamiento en 200 mm, Límite de fluencia, mín.
7 Resistencia a la Tracción, mín. (Kg/cm2) 7030 5270
mín. (%) (Kg/cm2)
EQUIPOS DE MEDICION UTILIZADOS
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
ESTADO DE EQUIPOS DE MEDICION
REQUERIDOS
Equipos y Herramientas de Medición Utilizados: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLa pueba ha sido efectuado con manómetro
ENERPAC Modelo GF-813 P/RCH-302 Bomba Manual de 10.000 PSI , Gato Hidraulico de 20 Toneladas.
Ubicación Hora
Sector - Sección CONTRATISTA
Hastial Derecho Bóveda Hastial Izquierdo Inicio Final FIRMA / FECHA
0+060.00 X 9.00 p.m. 5.00 a.m.
1.- La perforación estaba cubierta y limpia antes de empezar: Las áreas fueron limpiadas antes de empezar.
2.- Diámetro de perforación Longitud
Diámetro de barra de anclaje Longitud
3.- Tipo de mortero a ser usado
Volumen teórico Volumen real
4.- Colocación de las mangueras en correcta posición para la inyección.
Diámetro de la manguera Longitud
5.- La protección del anclaje es
6.- Resultado de ensayo a la tracción del sistema (en caso aplique):
7.- Torque aplicado (en caso aplique): Torque especificado:
8.- Código de torquímetro (en caso aplique): Certificado de Calibración
OBSERVACIONES / COMENTARIOS
* Obligatorio adjuntar sketch indicando los pernos que han sido inspeccionados
RESPONSABLES
ING. RESIDENTE ING. QC. GEOMECANICO ING. QA
EXSA SA SUPERVISOR
REV. FOR. 00 / 23-10-15 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EXSA-FOR-SHOTCRETE-003
RESISTENCIA A LA COMPRESION DE TESTIGOS CILINDRICOS ASTM C 39

AREA DE TRABAJO TUNEL CONGATA NORMA ASTM C 39
SUPERVISOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MUESTREADO POR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PLANOS:
ELEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HOJA: ___________ DE ___________
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL-EI-EXSAQC-REPORTE DE LANZADO-001

Carga Carga
Edad Altura Diametro Area Factor Resistencia FĆ %
Fecha de Fecha de Relacion Maxima Maxima
Item Identificación Corrección Especificada
Vaciado Rotura altura / diametro
(dias) (cm) (cm) (cm2) Resistencia (kg/cm2) (kg/cm2) FĆ
(kN) (kG)
N° de hoja de requerim
0001 XXXXXXXXXXXX 0+410.55 - 0+451.35 26/05/15 23/06/15 28 30.0 15.0 176.71 2.00 1.00 521.2 53148 301 210 143
0002
0003
0004
0005
0006
0007 1.00
0008 1.00
RESPONSABLES
TECNICO LABORATORIO ING. CONTROL DE CALIDAD TECNICO LABORATORIO ING. QA
EXSA SA SUPERVISOR
REGISTRO DE INSPECCIÓN Y PRE LANZADO DE SHOTCRETE
SUPERVISOR XXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATISTA IESA SA FECHA: 17/06/2015
MUESTREADO POR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PLANOS:
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL-EI-EXSAQC-PLANZADO- 001

REQUERIMIENTO DE SHOTCRETE : FECHA REQUERIDA: UBICACIÓN DE LANZADO: No. DE ESPECIFICACIÓN:
ESTRUCTURA(S) A SER LANZADO CON SHOTCRETE (DESCRIPCIÓN COMPLETA):
VERIFICACION DEL AREA Y/O ESTRUCTURA
UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ESTADO DE EQUIPOS DE MEDICION
PREPARACIÓN DE LA FUNDACIÓN EQUIPO DE COLOCACIÓN
HUMEDAD DE LA SUPERFICIE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS
COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL OTROS
GROUT - RIP RAP PROTECCIÓN CONTRA EL CLIMA
VERIFICACION DE MATERIALES / HERRAMIENTAS LIMPIEZA
ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIAL COLOCACIÓN O VACIADO
TIPO Y CALIDAD DE AGREGADOS MÉTODO
TIPO Y CALIDAD DE CEMENTO DURACIÓN ESTIMADA
ADITIVOS
ALMACENAMIENTO DE ADITIVOS
USO DE MATERIAL APROBADO
USO DE DISEÑO DE MEZCLA APROBADO
AGUA (TURBIDEZ Y TEMPERATURA)
CONTROL DE HUMEDAD DE
AGREGADOS
OBSERVACIONES
RESPONSABLES
EXSA SA SUPERVISOR
INSPECCION DE PRE USO DEL EQUIPO: SHOTCRETERA
Código: Versión: 001
FECHA:
TURNO
LABOR
AL INICIO DE LA TAREA
DESCRIPCION SI NO
1. La guardia anterior dejó el equipo limpio y mantenido.
2. El operador del equipo y ayudantes están capacitados y autorizados para realizar la
tarea.
3. La tolva de mezcla tiene la malla de protección en su lugar.
4. Cuenta con la barretilla de cuatro pies para hacer pasar la carga atascada en la entrada
a la tambora.
5.Cuenta con todas las herramientas para realizar la tarea.
6. El arrancador del equipo esta en buen estado, y cuenta con el candado de lock out
para bloquear la energía eléctrica en caso de reparaciones y mantenimiento.
7 El tanque dosificador, manómetro, conexiones y válvula de desfogue están operativas y

en buenas condiciones?
8. La tapa del tanque dosificador está en buenas condiciones y tiene la cadena de
seguridad?
9. Las conexiones de aire comprimido a la shotcretera y tanque dosificador están
asegurados con la cadena de seguridad.
10. La conexión de la boa de descarga de mezcla está asegurado con la cadena de
seguridad.
11. Las conexiones y accesorios de aire están en buenas condiciones.
12. La manguera de lanzado se encuentra en buenas condiciones.
13. La pistola y válvula de agua se encuentra en buenas condiciones?
AL TERMINAR LA TAREA
14. El equipo queda limpio, mantenido y en buen estado.
15. Ha realizado su reporte e informado las incidencias ocurridas?
Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................................................
Nombre operador Shotcretera Nombre Jefe de Guardia
REGISTRO DE INSPECCIÓN Y LANZADO DE SHOTCRETE

MUESTREADO POR NOMBRE DEL TECNICO QUE REALIZO EL ENSAYO PLANOS:
ELEMENTO XXXXXXXXXXXXX HOJA: ___________ DE ___________
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL-EI-EXSAQC-SHOTCRETE - 001

REQUERIMIENTO DE LANZADO: FECHA REQUERIDA: UBICACIÓN DEL LANZADO (Ejes de ubicación):
ESTRUCTURA(S) A SER LANZADA(S) (DESCRIPCIÓN COMPLETA): No. DE ESPECIFICACIÓN:
INFORMACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
METROS CÚBICOS DISEÑO DE MEZCLA (Mpa) ALTITUD (m.s.n.m)
ADITIVOS REQUERIDOS SLUMP (in) SHOTCRETE VIA
HUMEDA X SECA
ACABADO REQUERIDO
MÉTODO DE CURADO REQUERIDO
INSTRUCCIONES ESPECIALES
PRE VACIADO
DISCIPLINA NOMBRE FIRMA FECHA
TOPÓGRAFIA IESA
CONTROL DE CALIDAD QC IESA
TOPÓGRAFIA SUPERVISION
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QA SUPERVISION
VACIADO
DESCRIPCIÓN DEL CLIMA

COLOCACIÓN INICIADA COLOCACIÓN TERMINADA
IDENTIFICACIÓN DE TESTIGOS
FECHA
HORA
METROS CÚBICOS LANZADOS FINALMENTE

TEMPERATURA DE COLOCACIÓN
OBSERVACIONES / COMENTARIOS
RESPONSABLES
EXSA SA SUPERVISION
RESISTENCIA A LA COMPRESION DE TESTIGOS CILINDRICOS ASTM C 39
NORMA ASTM C 39
AREA DE TRABAJO TUNEL CONGATA
SUPERVISOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MUESTREADO POR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PLANOS:
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL-EI-EXSAQC-ROTURA-001
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE TESTIGOS CILINDRICOS ASTM C 39
Carga Carga
Edad Altura Diametro Area Relacion Factor Resistencia FĆ %
N° de Fecha de Fecha de Maxima Maxima
Identificación altura / Corrección Especificada
Testigo Vaciado Rotura
(dias) (cm) (cm) (cm2) diametro Resistencia (kg/cm2) (kg/cm2) FĆ
(kN) (kG)
0001 XXXXXXXXXXXX 0+410.55 - 0+451.35 26/05/15 23/06/15 28 30.0 15.0 176.71 2.00 1.00 521.2 53148 301 210 143
0002
0003
0004
0005
0006
0007 1.00
0008 1.00
OBSERVACIONES
RESPONSABLES
SUPERVISOR ING. QC SUPERVISOR ING. QA
EXSA SA SUPERVISOR
Formatos de Laboratorio
KOL-LAB-F-001
DENSIDAD DE LA ARENA Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO Rev. A
METODO CONO DE ARENA ASTM - D1556 Fecha: 20/12/2017
Pag. 1 de 1
PROYECTO : Construcción de Pozas de Homogenización y Lodos 30-mar.-15
UNICACIÓN : Quilcapuncu – San Antonio Putin No. 1 FECHA : O°
CLIENTE: Minera Sillustani SUPERVISOR: SRK Consulting N° DE REGISTRO :
IDENTIFICACIÓN DE CONO Y PLANCHA : No. 1 INCLINCACIÓN : O°
A. Determinación de la densidad (Arena).
Arena Usada: Arena Preparada de color gris
Tipo de Medida de Volumen: Molde de Próctor N° 1, 6" de Diámetro.
Volumen (cm3) 2111.69 (Vm)
Pesos de Arena para llenar la Medida

Peso (g)
Peso (g) Peso (g) Variación respecto a la falla
Inicial del
Final del Jarro Arena Usada promedio
Jarro
Prueba No. 1 6890.00 3710.00 3180.00 -0.157 %
Prueba No. 2 6900.00 3730.00 3170.00 0.157 %
Prueba No. 3 6880.00 3705.00 3175.00 0.000 %
Prueba No. 4 6875.00 3705.00 3170.00 0.157 %
Prueba No. 5 6885.00 3705.00 3180.00 -0.157 %
Peso Promedio (Wm) 3175.00
Variación Estándar ASTM D1556
Densidad de Arena (Wm/Vm) 1.504 gr/cm3 1%
B. Determinación del Peso de la Arena para llenar el Cono y la Plancha
Variación respecto a la falla

promedio
Peso (g) después de la prueba No. 1 1675.00 -0.299 %
Peso (g) después de la prueba No. 2 1670.00 0.000 %
Peso Promedio para llenar el Cono y la Plancha 1670.00 g Variación Estándar ASTM D1556
1%
Materiales y herramientas: Arena preparada, Balanza marca HENKEL de precisión 5g, Vidrio, Cono para ensayo, Molde de próctor 6" N° 1.
C. Análisis Granulométrico Arena No. Peso Acum. % %

% Especificación
Método Seco Tamiz Retenido Retenido Que Pasa
10 0.00 0.00 100.00 100
No. Tara T - 66 20 984.70 94.59 5.41
Peso Húmedo + Tara 1495.59 30 1036.60 99.58 0.42
Peso Seco + Tara 1495.59 40 1039.24 99.83 0.17
Tara 454.59 60 1039.86 99.89 0.11 <3
Peso de la Muestra Seca 1041.00 100 1039.95 99.90 0.10
Contenido de Humedad - 200 1040.06 99.91 0.09
CU : 1.57 <2 : HORIZONTAL. Clasificaciòn: SP
Técnico de laboratorio : Firma:

TECNICO CALIDAD: RESIDENTE DE CALIDAD: SUPERVISOR CQA: CLIENTE:
Nombre : Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma: Firma:

PROYECTO
PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DEL AGREGADO GRUESO Y FINO
ASTM C 127 ‐ ASTM C 128
REVISION : 00 FECHA REVISION : Dicie. 2017 HOJA : ___1__ DE _1___ CODIGO DE FORMATO : EXSA‐CMK‐CP‐LAB‐F‐002
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD

PROYECTO : 0
CLIENTE : Compañía Minera Raura SA FECHA DE MUESTREO: 00/01/1900
CANTERA : 0
MATERIAL : Agregado Fino
CODIGO DE MUESTRA : CM‐CDJ‐QC‐LAB‐AF‐001
PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DEL AGREGADO GRUESO (ASTM C 127)
1 Peso del material superf. seco (aire) gr. 5267.0 5189.0 5,228.0
2 Peso del material superf. seco (agua) gr. 3350.0 3293.0 3,321.5
3 Peso del material seco en horno (gr.) 5245.0 5160.0 5,202.5
4 Volumen de masa + Volumen de Vacios (cc) (1)‐(2) 1917.0 1896.0 1,906.5
5 Volumen de masa (cc) (4)‐(1‐3) 1895.0 1867.0 1,881.0
6 Peso especifico Bulk (Base Seca)(3)/(4) (gr/cc) 2.736 2.722 2.729
7 Peso especifico Bulk (Base Saturada)(1)/(4) (gr/cc) 2.748 2.737 2.743
8 Peso especifico aparente (Base Seca) (3)/(5) (gr/cc) 2.768 2.764 2.766
9 % de Absorción ((1‐3)/(3))*100 0.4 0.6 0.5
PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DEL AGREGADO FINO (ASTM C 128)
1 Peso del material superf. seco (aire) gr. 500.0 500.0 500.00
2 Peso de la fiola + agua gr. 667.9 665.8 666.85
3 Peso de la fiola + agua + material gr. 1,167.9 1,165.8 1,166.85
4 Peso de la fiola + agua + material superficie seca gr. 972.3 969.6 970.95
5 Volumen de masa + Volumen de Vacios (cc) 195.6 196.2 195.90
6 Peso del material seco en horno (gr.) 490.7 490.2 490.45
7 Volumen de masa (cc) 186.3 186.4 186.35
8 Peso especifico Bulk (Base Seca) (gr/cc) 2.509 2.498 2.504
9 Peso especifico Bulk (Base Saturada) (gr/cc) 2.556 2.548 2.552
10 Peso especifico aparente (Base Seca) (gr/cc) 2.634 2.630 2.632
11 % de Absorción 1.90 2.00 1.95
TECNICO QC SUPERVISOR QC RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CQA

CIA MINERA RAURA SA

ANALISIS GRANULOMETRICO
ASTM D 6913
Nº DE REVISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: PÁGINA: CÓDIGO:
01 Diciembre 2017 1 de 1 EXSA‐CMK‐EZM‐LAB‐F‐003
PROYECTO :
0
CLIENTE : Compañía Minera Raura S.A FECHA MUESTREO: 00/01/1900
CONTRATISTA : Constructora Meneses S.R.L MUESTREADO POR : 0
MATERIAL : 0
DESCRIPCIÓN : 0
CODIGO DE MUESTRA : CM‐DRNU‐QC‐LAB‐RET1‐005‐R
LOCALIZACIÓN ESTE: 0.000 NORTE: 0.000 COTA: 0.000
TamañoTamiz Peso Reten. %Retenido % Pasa Especific. ( % PASA) Cantidad de suelo que pasa el tamiz No. 4 (Compactación AASHTO): [1‐

contenido de humedad (‐No.4)/100*(6000g ó 13.231 lb)*(‐No. 4)*(‐2")]
8" 100.0
6" 0.0 100.0
Cantidad de Suelo entre los tamices 3/4" y No. 4 (Compactación AASHTO):
4" 0 0.0 100.0
1.01*(6000 ó 13.231 lb)*[(‐2")‐(No.4)](‐2")
3" 0 0.0 100.0
2 1/2" 381 1.5 98.5
Condiciones de Secado y Lavado del suelo Retenido en la malla N° 4
2" 1971 8.0 92.0
Secado a 110 °C sin lavar
1 1/2" 4312 17.5 82.5
1" 8418 34.2 65.8
Condiciones de Secado y Lavado de la fracción de suelo que pasa la mallaN°4
3/4" 10301 41.9 58.1
Secado a 100°C después de lavado
1/2" 12302 50.0 50.0
3/8" 13402 54.5 45.5 Corrección del suelo húmedo que pasa la malla
No. 4 15740 64.0 36.0

No. 10 99.1 70.0 30.0 Peso suelo Húmedo que pasa N°4 : 9438 g.
No. 20 143.6 72.6 27.4 Peso suelo seco que pasa N°4 : 8850 g.
No. 30 100.0 Peso suelo seco retenido N°4 : 15740 g.
No. 40 244.6 78.7 21.3 Peso suelo seco total : 24590 g.
No. 50 100.0
No. 60 276.0 80.6 19.4 % Grava : 64.0 % Limite Liquido : NP
No. 80 100.0 % Arena : 25.6 % Limite Plástico : NP
No. 100 356.2 85.4 14.6 % Finos : 10.3 % Índice de Plasticidad : NP
No. 200 427.7 89.7 10.3
Fondo 172.6 100.0 0.0
CLASIFICACION SUCS: GP‐GM COLOR: PLOMO

152.4
0.106
0.25
0.15
0.07
0.3
1.2
0.9
0.6
0.4
76.2
25.4
101.6
37.5
19.0
12.7
9.5
4.8
2.4
2.0
Tamaño en mm
GRAVA ARENA GRUESA ARENA MEDIA ARENA FINA
100
GRAVA CON LIMO Y ARENA

90
Contenido de Humedad que Pasa la N°04
80
70
Contenido de humedad de la fracción que pasa la malla: N°4
6.6%
60
% PASA
Nº Tara 5
50
Peso Húmedo + Tara 853.0
40
Peso Seco + Tara 813.1
30
Peso de Tara 212.8
20
Peso del Agua 39.9
10
Peso Seco 600.3
0 1000.0 100.0 10.0 1.0 0.1 0.0
No.100
No.140
No.200
1 1/2"
No.10
No.16
No.20
No.30
No.40
No.50
No.60
3/4"
1/2"
3/8"
No.4
No.8
TAMIZ
Cont. de humedad % 6.6
6"
4"
3"
1"
OBSERVACIONES:
EJECUTÓ REVISÓ APROBÓ Vo. Bo. RESULTADO
CUMPLE
NO CUMPLE
TÉCNICO DE LABORATORIO SUPERVISOR QC ING. RESIDENTE INGENIERO QA CMR NO APLICA
FECHA 02/01/1900 FECHA 02/01/1900 FECHA 02/01/1900 FECHA
KOL-LAB-F-004
ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO Rev. A
NORMA ASTM - D 1557 Fecha: 20/12/2017
Pag. 1 de 1
PROYECTO: Construcción de Pozas de Homogenización y Lo
UBICACIÓN: Quilcapuncu – San Antonio Putina - Puno REGISTRO N°:
CLIENTE: Minera Sillustani SUPERVISOR: SRK Consulting FECHA:
DATOS DE LA MUESTRA
Material: Estructura: Calicata:
Ubicación de la Muestra: Prof.(m):
METODO DE COMPACTACION: Peso de Martillo (gr):
Alt. Mold.(cm): 11.3 Diam. Mold. Vol. Mold.

15.1 2024
Peso del Molde (gr): 5184 (cm): (cm3):
DESCRIPCION UND 1 2 3 4 OBSERVACION
% de agua % 12 15 16 18
Peso suelo + molde gr 9549 9978 10279 10219
Peso neto del suelo húmedo gr 4365 4794 5095 5035
Peso volumétrico húmedo gr/cm3 2.157 2.369 2.518 2.488
Tara Nº 1 2 3 4
Peso del suelo húmedo+tara gr 466.30 487.50 477.20 496.30
Peso del suelo seco + tara gr 454.90 465.90 446.80 456.90
Peso de Tara gr 100.0 80.0 82.0 96.0
Peso de agua gr 11.4 21.6 30.4 39.4
Peso del suelo seco gr 354.9 385.9 364.8 360.9
Contenido de Humedad % 3.2 5.6 8.3 10.9
Peso volumétrico seco gr/cm3 2.090 2.243 2.324 2.243
Densidad máxima (gr/cm3) : 2.324
Humedad óptima (%) : 8.4
RELACION HUMEDAD-DENSIDAD
2.330
2.280
Densidad seca (gr/cm 3)
2.230
2.180
2.130
2.080
2.030
1.980
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Contenido de humedad (%)
TÉCNICO DE LABORATORIO: _________________________________________________________ FIRMA: ____________________________
OBSERVACIONES :
TECNICO CALIDAD: INGENIERO CALIDAD: SUPERVISOR CQA: JEFE CQA:

KOL-LAB-F-005
ENSAYO PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE
Rev. A
MATERIAL FINO QUE PASA POR EL TAMIZ Nº 200
Fecha: 20/12/2017
NORMA ASTM - C117
Pag. 1 de 1
PROYECTO: Construcción de Pozas de Homogenización y Lodos
UBICACIÓN: Quilcapuncu – San Antonio Putina - Puno REGISTRO N°:
DATOS DE LA MUESTRA
Material: Estructura: Calicata:
Ubicación de la Muestra: Prof.(m):
DATOS
A Peso de la muestra seca............................................................... 2650.4 g.

B
Peso de la muestra seca despues de lavado..................................... 2614.0 g.
% QUE PASA LA Nº 200 : 1.37%
De acuerdo a Especificaciones Técnicas se Considera como Máximo: 5.0%

Por lo tanto el Material : Cumple con los Requerimientos
OBSERVACIONES:
TÉCNICO DE LABORATORIO: ______________________________________________ FIRMA: _______________________
TECNICO CALIDAD: INGENIERO CALIDAD: SUPERVISOR CQA: JEFE CQA:


CONTENIDO DE HUMEDAD
ASTM ‐ D2216
01 Octubre 2017 1 de 1 EXSA‐CMK‐EZM‐LAB‐F‐006
PROYECTO :
CLIENTE : Compañía Minera Raura S.A FECHA MUESTREO:

CONTRATISTA : Constructora Meneses S.R.L MUESTREADO POR :
MATERIAL :
DESCRIPCIÓN :
CODIGO DE MUESTRA : CM‐DRNU‐QC‐LAB‐RET1‐005‐R
LOCALIZACIÓN ESTE: NORTE: COTA:
Condiciones de Secado: 60°C / 110°C X Método : Horno ( O ) X Microonda ( M )

CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA MUESTRA INTEGRAL
Muestra Nº 1
Ubicación NIEVE UCRO
Profundidad ‐‐
Muestra o ensayo 1 2
RECIPIENTE Nº B‐01 B‐02
Pr + Ph (g) A 14570.0 14768.0
Pr + Ps (g) B 13949.0 14109.0
Pr (g) C 1899.0 1895.0
P. AGUA (g) D = A ‐ B 621.0 659.0
Ps (g) E = B ‐ C 12050.0 12214.0
% DE HUMEDAD (D/E) * 100 5.15 5.40
Promedio de Humedad (%) 5.3
CONTENIDO DE HUMEDAD (Pasante <3" ‐ Retenido >3/4")
Muestra Nº 1
Ubicación NIEVE UCRO
Profundidad ‐‐
Muestra o ensayo 1 2
RECIPIENTE Nº T‐13 T‐14
Pr + Ph (g) A 8384.0 8400.0
Pr + Ps (g) B 8363.0 8376.0
Pr (g) C 496.0 500.0
P. AGUA (g) D = A ‐ B 21.0 24.0
Ps (g) E = B ‐ C 7867.0 7876.0
% DE HUMEDAD (D/E) * 100 0.27 0.30
Promedio de Humedad (%) 0.3
OBSERVACIONES: Resultado del contenido de humedad global del material de relleno estructural tipo I es de 4.4 %
Se realizó un ensayo de densidad en campo po el metodo de reemplazo por agua, en la capa N°22, lado D
En el cual se tomaron muestras del material propio para ser procesadas en laboratorio.
Pr= PESO DEL RECIPIENTE g = GRAMOS
Ph= PESO HÚMEDO
Ps= PESO SECO
EJECUTÓ REVISÓ APROBÓ Vo. Bo.

TÉCNICO DE LABORATORIO SUPERVISOR QC
FECHA 02/01/1900 FECHA 02/01/1900 FECHA 02/01/1900 FECHA
CONO DE ARENA
ASTM D 1556
0 Diciembre 2017 1 de 1 EXSA‐CMK‐CP‐LAB‐FOR‐07
PROYECTO : REALIZADO POR: J.S.H FECHA DE ENSAYO: 14/11/2016
CLIENTE : Compañía Minera Raura S.A DESCRIPCIÓN: Pruebas de cono de arena en la capa de baja permeabilidad (Talud 7:1)
CONTRATISTA : Constructora Meneses S.R.L CODIGO DE ENSAYO: CM‐CDNPII‐QC‐LAB‐CA‐BP‐049
SUPERVISIÓN : Área de Proyectos Raura .
ENSAYO IN‐SITU
PRUEBA N° 01 02 03 04
UBICACIÓN DESMONTERA NIÑO PERDIDO DESMONTERA NIÑO PERDIDO DESMONTERA NIÑO PERDIDO DESMONTERA NIÑO PERDIDO
PROCEDENCIA CANTERA NIÑOCOCHA CANTERA NIÑOCOCHA CANTERA NIÑOCOCHA CANTERA NIÑOCOCHA
ENSAYOS ACUMULADOS N° CA‐174 CA‐175 CA‐176 CA‐177

N° DE CAPA N° BAJA PERMEABILIDAD BAJA PERMEABILIDAD BAJA PERMEABILIDAD BAJA PERMEABILIDAD
ESPESOR DE PRUEBA m. 0.15 0.15 0.15 0.15
N 8844521.829 8844541.104 8844559.733 8844572.985
COORDENADAS
E 307664.528 307684.263 307696.061 307707.277
COTA m.s.n.m. 4749.659 4745.830 4743.013 4740.758
N° CONO 001 001 001 001
1 Peso de la arena + el frasco g 9000 9000 9000 9000
2 Peso de la arena que queda en el frasco g 3406 3386 3372 3400
3 Peso de arena del hueco + Peso de arena del cono g 5594 5614 5628 5600
4 Peso de arena del cono g 1539 1539 1539 1539
5 Peso de la arena del hoyo g 4055 4075 4089 4061
6 Densidad de la arena g/cm3 1.422 1.422 1.422 1.422
7 Volumen del hueco cm3 2852 2866 2876 2856
8 Peso suelo húmedo del hueco + Deposito g 6231 6288 6271 6221
9 Peso del deposito g 30.0 30.0 30.0 30.0
10 Peso del suelo Húmedo del hueco g 6201 6258 6241 6191
11 Volumen del hueco cm3 2852 2866 2876 2856
CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM D 2216)
Numero de recipiente T‐02 T‐05 T‐06 T‐07
Peso del recipiente + suelo húmedo g 6715.0 6870.0 6856.0 6805.0
Peso del recipiente + suelo seco g 6223.9 6369.1 6367.0 6309.4
Peso del agua g 491.1 500.9 489.0 495.6
Peso del recipiente g 514.0 612.0 615.0 614.0
Peso del suelo seco g 5709.9 5757.1 5752.0 5695.4
COMPACTACIÓN
Referencias de laboratorio / Nº Curva CM‐CDNPII‐QC‐LAB‐MBP‐053‐R CM‐CDNPII‐QC‐LAB‐MBP‐053‐R CM‐CDNPII‐QC‐LAB‐MBP‐053‐R CM‐CDNPII‐QC‐LAB‐MBP‐053‐R
Densidad Húmeda g/cm3 2.175 2.184 2.170 2.168

Densidad Seca g/cm3 2.002 2.009 2.000 1.994
Máxima densidad Seca Corregida g/cm3 2.069 2.069 2.069 2.069
Optimo Contenido de Humedad Corregido % 8.5 8.5 8.5 8.5
Grado de compactación % 96.8 97.1 96.7 96.4
OBSERVACIONES:
Los ensayos de cono de arena CA‐174 al CA‐177 se realizaron para la liberación del Protocolo de Capa de Baja Permeabilidad Código: CM‐CDNPII‐QC‐PA‐CBP‐019
Los ensayos de cono de arena se realizaron en talud 7:1 ( H:V), entre las progresivas 0+100 ‐ 0+143 del Talud 3.
EJECUTÓ REVISÓ APROBÓ Vo. Bo.
TÉCNICO DE LABORATORIO SUPERVISOR QC.
FECHA: 14/11/2016 FECHA: 14/11/2016 FECHA: 14/11/2016 FECHA:

KOL-LAB-F-008
ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD DE CAMPO POR EL
Rev. A
MÉTODO DE REEMPLAZO POR VOLUMEN DE AGUA
Fecha: 20/12/2017
NORMA ASTM - D 5030
Pag. 1 de 1
PROYECTO: Construcción de Pozas de Homogenización y Lodos
UBICACIÓN: Quilcapuncu – San Antonio Putina - Puno REGISTRO N°:______________________
PLANO(s) DE REFERENCIA:
PROCEDENCIA DEL MATERIAL:
DATOS DE LA MUESTRA
N° Prueba: 1 2 3
Norte : m
Coordenadas : Este : m
Cota : msnm
N° de capa :
Espesor de Capa Compactada (m):
Diametro del Anillo (m) / Marco (mxm):
Profundidad de la Prueba (m):
Nº de Pasadas :
DATOS DE ENSAYO
1 Agua usada para llenar el anillo / marco 13500 g
2 Cant. agua para llenar el anillo/marco + hoyo 70540 g
3 Cant.agua usada para llenar el hoyo (2-1) 57040 g
4 Temperatura de agua 18.0 C°
5 Densidad del agua 0.99860 g/ml
6 Peso total de material húmedo extraído del hoyo 123550 g
DETERMINACIÓN DE HUMEDAD
7 Peso Húmedo de la muestra + tara 1234.0 g
8 Peso Seco de la muestra + tara 1199.0 g
9 Peso de agua en muestra (7-8) 35.0 g
10 Peso de tara 200.0 g
11 Peso seco de la muestra (8-10) 999.0 g
12 Contenido de humedad en muestra (9/11)*100 3.50 %
CÁLCULOS DE LAS DENSIDADES
13 Volumen de hoyo (3/5) 57120 cm³

14 Contenido de humedad 3.50 %
15 Densidad Húmeda (6/13) 2.163 gr/cm³
16 Densidad Seca (15/(14+100))*100 2.090 gr/cm³
18 Densidad maxima seca (Obtenido del Test field) 2.163 gr/cm³
19 Porcentaje de Compactación 96.6 %
APROBACIÓN ( SI / NO )
OBSERVACIONES :
TECNICO DE LABORATORIO: FIRMA :
TECNICO CALIDAD: INGENIERO CALIDAD SUPERVISOR CQA: JEFE CQA:


PROYECTO
ANALISIS GRANULOMETRICO DEL AGREGADO GRUESO Y FINO ASTM C-33

REVISION : 0.0 FECHA REVISION : Diciembre 2017 HOJA : ___1__ DE _1___ CODIGO DE FORMATO : EXSA‐CMK‐CP‐LAB‐F‐009
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD
PROYECTO : 0
CLIENTE : Compañía Minera Raura SA FECHA DE MUESTREO: 00/01/1900
CANTERA : 0
MATERIAL : Agregado Grueso
CODIGO DE MUESTRA : CM‐CDJ‐QC‐LAB‐AG‐001
%RET. ESPECIFIC.
TAMIZ ABERT. mm. PESO RET. %RET. AC. % PASA DESCRIPCION DE LA MUESTRA
PARC. OBRA
3" 76.20 0.0 0.0 100.0 PESO TOTAL : 10,061.0 gr
2 1/2" 63.50 0.0 0.0 100.0 MOD. FINESA : 2.1 %
2" 50.80 0.0 0.0 100.0 % DE HUMEDAD : 0.7 %
1 1/2" 38.10 0 0.0 0.0 100.0 100
1" 25.40 604 6.0 6.0 94.0 90 100
3/4" 19.10 2,978 29.6 35.6 64.4 20 55
1/2" 12.70 3,652 36.3 71.9 28.1 0 10
3/8" 9.52 2,042 20.3 92.2 7.8 0 5
# 4 4.76 654.0 6.5 98.7 1.3
# 8 2.36 130.8 1.3 100.0 0.0
# 16 1.10 0.0 100.0 0.0
# 30 0.60 0.0 100.0 0.0
# 50 0.30 0.0 100.0 0.0
# 100 0.15 0.0 100.0 0.0
# 200 0.74 7,233.9 71.9 171.9 ‐71.9
0.0 0.0 0.0
TOTAL 9,930.2 0.0 Coef. Curvatura ‐
CURVA GRANULOMETRICA
2" 1" 1/2" #4 #8 #30 #50 # 100
100
90
80
Porcentaje que pasa (%)

70
60
50
40
30
20
10
0
100.00 10.00 1.00 0.10
Abertura (mm)
OBSERVECIONES :
TECNICO QC SUPERVISOR QC RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO CQA
CIA MINERA RAURA SA

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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

“CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL”

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

IVAN TAMAYO TRUJILLO CARLOS CORREA

INGENIERO DE CALIDAD RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR CQA

FECHA DE ELABORACIÓN: FECHA DE REVISION: FECHA DE APROBACIÓN:

2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD ........................................................................................................ 4

6. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES ................................................................................ 8

13. INSPECCIÓN Y ENSAYO .......................................................................................................... 26

15.3.3 Dossier de Calidad ................................................................................................................ 30

El alcance del siguiente contrato comprende los trabajos de “Construcción de

 Construcción de la Variante de la Carretera Departamental

Formarán parte del cumplimiento del Plan de Alternativa de acceso a Huachocolpa

El presente Plan de Gestión de Calidad para la Construcción de Variante de la

Para el cumplimiento del proyecto: “Construcción de Carretera y Túnel de Acceso

3. POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD,

Somos EXSA S.A, una empresa especializada en la construcción y mantenimiento

Para la ejecución del proyecto se tomará como referencia la documentación

Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using

ASTM D5731 Índice de la carga puntual corregido promedio mínimo (Is50)

ASTM A-36 Especificación para Acero Estructural

ASTM a615 Gr. 75 Pernos de anclaje

ASTM C 136 Caracteristicas de los agregados

ASTM C 40 Caracteristicas de los agregados

ASTM C 142 Caracteristicas de los agregados

ASTM C-88 Concreto (Durabilidad)

ASTM C-131 Concreto (Abrasión Maquina de los Ángeles)

ASTM C 1116 Concreto Proyectado

ASTM D 4435-04 Pull test

Calidad: Definimos Calidad como un conjunto de características que debe reunir la

Aseguramiento de la Calidad: Por “Aseguramiento o Garantía de Calidad” (QA), se

Control de Calidad: Es un proceso de la gestión de calidad, orientado al

Certificado de Calidad: Documento emitido por el fabricante de un producto, en este

Conformidad: Resultados satisfactorios de acuerdo a las especificaciones y/o normas

Control: Es la verificación de los resultados obtenidos por laboratorio o por las

Ensayo: Es el conjunto de actividades de laboratorio ajustadas a normas

Especificaciones Técnicas: Son los documentos contractuales que contienen

Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una obra en lo

Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen,

Manejo de Materiales: El manejo de materiales es todo movimiento y

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Plan de Puntos de Inspección: (PPI) Documento que establece los criterios de

La organización del Sistema de Gestión de Calidad de EXSA S.A., se ha estructurado

En obra la máxima autoridad que define la estrategia a seguir para la gestión, es el

La organización propuesta para la construcción del presente proyecto se muestra en

ORGANIGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Se está realizando el proceso de afiliación

Nombre del Cargo : Gerente de Proyecto

Responsable ante : Gerente General

 Administrar en forma racional los fondos y recursos financieros y económicos

Nombre del Cargo : Residente General de Obra

Responsable ante : Gerente de Proyecto

 Coordinación directa con el Supervisor para los diferentes trabajos a realizar

 Definir y garantizar los requerimientos de recursos necesarios: Mano de

Nombre del Cargo : Ing. Supervisor de Campo

Responsable ante : Residente General de Obra

 Coordinación con el ingeniero de campo y capataz sobre los trabajos a

 Inspeccionar formalmente las herramientas mensualmente. Proporcionar

 Así mismo será el responsable que se cumplan las Normas de Seguridad

Nombre del Cargo : Jefe de Calidad

Responsable ante : Residente General de Obra

 Responsable de Organizar las actividades de calidad e implementar el Plan