Servicios de Capacitación en Gestión CRM Spa / QCap

R.U.T. 76.515.843-5 / 1 Poniente N° 1258 Of. 410 - Talca

Fono: (56-71) 2746065 - 2746066
Web: www.cursopac.cl

Metodología de Trabajo para el Desarrollo del Curso PAC On-

Line, como también guía de apoyo para la confeccion de talleres.

Estimado alumno (a), primero que todo debes definir el “nombre” de una Empresa Constructora,
Inspección u otra, para que desde un principio estés en la postura de una Organización. La idea es
que puedas aprender acerca de la planificación, operación y control de un Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) a través de un PAC, tomando como referencia la Norma ISO 9001. Lo anterior
con el fin de que entiendas cómo se gestiona la calidad en la realidad.

Estimado alumno para considerar y recordar:

1° Cuando ingreses al curso aparecerá “Cursos Disponibles”, para lo cual debes poner el cursor
en Curso PAC – Online e ingresar. (Como se ilustra en la imagen)

Ingresar
2° Cuando estés en el curso aparecerán los módulos los cuales debes ir revisando, y, por ende,
aprendiendo de c/u de éstos. Recuerda que en las diversas lecciones existen pistas de audio que
interpretan la ilustración que se muestra.
3° Cuando termines la lección aparece una caja con visto bueno, posterior a esto deberás
descargar el taller de la plataforma y realizarlo (tomando como referencia esta guía), y enviarlo.
Una vez hecho este proceso debes volver a Curso PAC on-line hacer click en la caja que se indica
en la figura, con esto quedas habilitado para seguir con la siguiente lección. (progreso)
 En la medida que avances y envíes tus ejercicios, se te estará evaluando, por lo cual el sistema te
enviará a tu e-mail la calificación obtenida. Recuerda que frente a cualquier duda estoy para
colaborar.

A continuación se describe el método de cómo realizar cada taller de este Curso.

N° Taller
Análisis FODA, Matriz de
1 Requisitos y Alcance del
Sistema de Gestión de Calidad
Descripción
En este taller debes definir algún proceso constructivo y
elaborar un análisis FODA (fortaleza, oportunidad, debilidad y
amenaza), teniendo en consideración el aspecto a detallar, como
a la vez indicar el seguimiento a este (diario, semanal, mensual,
trimestral, semestral, anual, etc.). Tendrás que indicar el status
de este análisis, es decir, detallar de forma precisa y concisa si
mejoró, empeoró, se mantiene igual o desapareció. (en el taller a
descargar en la plataforma se evidencia un ejemplo). En
relación al status debes descirbir en breves palabras el
resultado obtenido de tal seguimiento.
Elaborar una matriz de requisitos donde debes incorporar a las
partes interesadas, como por ej. el Mandante, un ITO, un
Municipio, la Sociedad, la Comunidad, Autoridad Competente,
etc. y definir cuáles son los requisitos de éstas. Posteriormente
realizar un seguimiento, donde debes definir la frecuencia de
control, y por último indicar el status del cumplimiento de este
requisito, es decir, detallar de forma precisa y concisa si
cumplió, no cumplió, cambió o desapareció. (en el taller a
descargar en la plataforma se evidencia un ejemplo).En
relación al status debes descirbir en breves palabras el
resultado obtenido de tal seguimiento.
Debes definir el alcance de tu Empresa, lo cual va a estar dado
por la experiencia que tengas en obra, o bien, por decisión
personal. Alcance es el ámbito de aplicación del Sistema de
Gestión de Calidad, ya sea, Obras Viales, Civiles, Edificación,
Sanitarias, Minería, Movimiento de Tierras, entre otros. (ver
ejemplo en el taller en cuestión).
N° Taller Descripción
Debes definir de acuerdo al alcance del SGC la estructura de
los Procesos que tendrá tu Empresa. Tener en cuenta que en la
realidad muchos colegas les llaman departamentos o áreas,
desde ahora en adelante se llamarán “procesos”.
La estructura del mapa de procesos estará dado; en la parte
2 Mapa de Procesos
superior izquierda por los PROCESOS DE LA DIRECCIÓN,
en la parte central superior debieran ir los PROCESOS DE
CALIDAD, en la parte central los PROCESOS DE
OPERACIÓN, y en la parte inferior todos los PROCESO DE
APOYO. Con esto defines lo que será tu SGC.

Taller N° 2 “Mapa de Procesos de la Organización”

PROCESOS DE LA
DIRECCIÓN

PROCESOS DE
CALIDAD

C C
L L
I I
E E
PROCESOS DE
N N
OPERACIÓN
T T
E E

PROCESOS
DE APOYO
N° Taller Descripción

En este taller debes confeccionar una Política de

Calidad, en relación al alcance que hayas definido
para el SGC. Recuerda, a modo de sugerencia, de
dividir la política en tres partes:

I.- Cual es la empresa y servicios que ofrece

3 Política de Calidad (relacionado al alcance definido para el SGC).
II.- Colocar en esta todos los compromisos que asume
la Organización para con la calidad, como por ej:
cumplimiento de los requisitos del cliente y partes
interesadas, cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios, gestión de los riesgos, etc.
III.- Incorporar el compromiso de mejora continua.

Diseñar un Organigrama de Obra, el cual debe estar

relacionado con el alcance del SGC que hayas
definido. Recuerda de elaborar este por cargo y no
por área o proceso, es decir, Jefe fe Oficina Técnica
(y no OFICINA TÉCNICA), Supervisor de Obra (y
4 Organigrama no SUPERVISIÓN), Jefe de Topografía (y no
TOPOGRAFÍA), Jefe de Adquisiciones (y no
ADQUISICIONES). Por lo general, en un
Organigrama no se incorpora a la mano de obra no
especializada, como maestros, carpinteros, jornales,
pero si gustas lo puedes agregar.

En este taller se confecciona una matriz de riesgos

en la que debes determinar un riesgo en algún
proceso de vuestra Organización (Obra), con el fin de
poder determinar los factores del riesgo (que son los
que van a incidir en dicho riesgo. La evaluación de
este, que puede ser Alto – Medio – Bajo. Las
medidas de gestión o acciones a tomar para
5 Matriz de Riesgos minimizar dicho riesgo. Posteriormente realizar un
seguimiento, donde debes definir la frecuencia de
control (semanal, quincenal, mensual, trimestral,
semestral, etc.). Y por último indicar la evaluación
de la eficacia de las acciones tomadas, indicando el
resultado obtenido de éstas medida. A continuación
se muestra un ejemplo. No incorporar procesos de
Prevención de Riesgos.
 Evaluación Medidas de
Riesgo Factores de riesgo Seguimiento Evaluación de las medidas
del Riesgo gestión del riesgo
Se evidencia la compra de
Evaluar la mejora maquinaria nueva. Se
Maquinaria
Medio o compra de Trimestral incorpora un Plan de
antigua mantención de maquinaria
maquinaria
para mejorar la existente.
Se llevan a cabo análisis de
Determinar las control de costos en procesos,
Personal sin mayores fallas de y se reducen aquellos que no
procesos ($$$) y aportan valor a la ejecución de
Pérdida de capacitación en Alto Mensual obra. Se capacita al personal
capacitar al
mercado temas calidad de obra en temas de control
personal en temas
control de costos. presupuestario y control de
costos.
Se realiza un estudio de
mercado, y se bajan los
Evaluar los costos precios en algunos ítems
Costos por sobre
Alto por procesos y Quincenal constructivos. Se llevan a
la competencia cabo más cotizaciones de
gestionar ahorros
materiales e insumos y se
buscan nuevos proveedores.

N° Taller Descripción
En este taller debes planificar tres objetivos de
calidad específicos para tu obra, en relación a los
6 Objetivos de Calidad
compromisos declarados en la Política de Calidad. Se
muestra un ejemplo de cómo desarrollar un objetivo.

Recursos
Frecuencia
Objetivo de Responsable Actividades para necesarios
Meta de Indicador
Calidad medición lograr el objetivo para lograr el
medición
objetivo
-Cumplir con el
Procedimiento de NC
establecido por la
Cumplir con el Empresa. -Técnicos
cierre eficaz de -Instruir al personal -$$$$$$
NC cerradas acerca del tratamiento de -Logísticos
las No >ó=a Jefe de
Semestral eficazmente / las no conformidades. -RR.HH.
Conformidades un 70% Calidad
Total de NC generadas -Llevar el control, en una -Software
generadas en matriz, de todas las NC -Administrat.
Obra. generadas para un -Infraestruct.
realizar seguimiento.
-Realizar un buen análisis
de causa para cada NC.
 N° Taller Descripción
En este taller debes planificar dos procesos
constructivos a controlar en obra. La idea es cumplir
7 Matriz de Procesos
con lo solicitado en las EE.TT. Se muestra un
ejemplo de cómo controlar tal proceso.

Criterio de Frecuencia Acción en

Proceso a Descripción Variable a Responsable
Aceptación de Control Registro caso de Recursos
Controlar del proceso Controlar del proceso
(Meta) (Seguimiento) desviación

-Ver MC V.5 -Genera una -RR.HH.

Ítem 5.501 Docilidad NC para -Equipos de
Jefe de Check List de mejorar el Laboratorio.
Hormigón H-30 -Ver del 6 + - 2 cm Cada 7 m3
Laboratorio Hormigón proceso. -Mixer
Procedimiento Hormigón
de Hormigón. -Devolver -Equipos
camión. menores.

N° Taller Descripción
Confeccionar un Perfil de Cargo de acuerdo a
vuestro Organigrama de Obra, tendiendo en
consideración:

Cargo: Nombre del Cargo.

8 Perfil de Cargo
Dependencia: De quien depende jerárquicamente.
Área de Autoridad: Cargos o procesos que están bajo su
mando.
Descripción del Cargo: Descripción principal del cargo.
*Responsabilidades: Actividades inherentes al cargo en
cuestión.
Quien lo reemplaza: Según jerarquía de Organigrama,
siempre y cuando tenga la competencia para poder
desempeñar esta función.
A quién reemplaza: Según jerarquía de Organigrama.
Educación: Nivel de estudios que se le exigirá a este
cargo. Especificar título si es que aplica.
Formación: Cursos o similar que se requiere para poder
optar a este cargo en la Obra.
Experiencia: Años de experiencia que se solicitan para
ocupar dicho caro.

* Se debe elaborar sólo un perfil de cargo.

* Como mínimo se deben incorporar 06 responsabilidades.
N° Taller Descripción
Este taller es de aplicación práctica, Verdadero (V) o
Falso (F). El cual debe ser completado en la
9 Requisitos ISO 9001:2015
plataforma, donde esta te entregará la calificación
obtenida.
En este taller debes elaborar un listado con los
documentos de Origen Interno (confeccionados por
la misma empresa) u Origen Externo (que
corresponden a normas, leyes, decretos, MC, EE.TT.,
NCh, etc.) a utilizar en obra. Se deben citar mínimo
08 documentos.
Indicando en este lo siguiente:
10 Listado de Documentos en Obra Nombre del Documento: Procedimiento de Movimiento de
Tierras.
Formato: Digital.
Ubicación: Oficina Técnica.
Código: PR-MT-01.
Versión: 00
Fecha de Aprobación: 30/05/2016
Distribución: Indicar a los Jefes de Área a los que se les
hará entrega de dicho documento.
Dicho taller es de aplicación práctica, y en este debes
indicar si cada afirmación es No Conformidad o Falta
de Evidencia.
11 No Conformidades en los Procesos Recuerda que la No Conformidad; es el
incumplimiento de un requisito especificado, y la
Falta de Evidencia; es que no existe NC.
Tal ejercicio debe ser completado en la plataforma,
donde esta te entregará la calificación obtenida.
Dicho taller es de aplicación práctica, y en este debes
indicar si cada afirmación corresponde a una Acción
Correctiva, Acción Preventiva o Acción Inmediata.
Considerar:
12 Identificación de Acciones AC (Acción Correctiva; para evitar que un problema se repita)
AP (Acción Preventiva; para evitar que un problema potencial
ocurra)
AI (Acción Inmediata; para poner bajo control el problema).

Tal ejercicio debe ser completado en la plataforma,

donde esta te entregará la calificación obtenida.
Estimado alumno/a para el desarrollo de este taller se
adjuntan los formatos del Plan de Calidad y sus
TALLER CONFECCIÓN
respectivos registros. Estos vienen completos para
PLAN DE CALIDAD
que puedas tener una buena referencia. * Ojo fueron
enviados el día que se activó tu acceso a la plataforma.
 N° Taller Descripción

En este taller debes elaborar un Programa Anual de

Auditorías de los procesos declarados en tu Obra. La
idea es programar 03 auditorías en diferentes fechas y
como mínimo colocar 04 procesos a auditar.
13 Programa de Auditoría
Recuerda que Programa de Auditoría es; cantidad
de auditorías a realizar en un período determinado.
A continuación se muestra un ejemplo de cómo
abordar este ejercicio:

CONSTRUCTORA PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE LA

PAC CALIDAD AÑO 2018
Fecha
Equipo Auditor Objetivo de la Auditoria Procesos a Auditar
Auditoria

Determinar si el SGC es conforme con los

RR.HH. / Calidad / Compras /
requisitos de la Norma ISO 9001 y con los
Marzo de Juan Rojas Producción Prevención de Riesgos
requisitos del sistema de gestión de la calidad
2018 Juan Pérez y Medio Ambiente
establecidos por la organización, y se ha
(EJEMPLO)
implementado y se mantiene de manera eficaz.

Determinar si el SGC es conforme con los

requisitos de la Norma ISO 9001 y con los
Julio de Marcelo Araya
requisitos del sistema de gestión de la calidad DefInir 04 Procesos
2018 José Seguel
establecidos por la organización, y se ha
implementado y se mantiene de manera eficaz.

Determinar si el SGC es conforme con los

requisitos de la Norma ISO 9001 y con los
Octubre de Juan Rojas
requisitos del sistema de gestión de la calidad DefInir 04 Procesos
2018 Marcelo Araya
establecidos por la organización, y se ha
implementado y se mantiene de manera eficaz.

Elaborado por Fecha N° Versión

Aprobado por
Coordinador de
_____________ Profesional Residente ______________
Calidad Enero de 2018 00
Firma Firma
 N° Taller Descripción
En este taller debes elaborar una Planificación de
Auditoría, es decir, escoger una de las fechas
programas en el taller anterior y planificar esta.
Recuerda que Planificación de Auditoría;
corresponde a las actividades a realizar por un
14 Planificación de Auditoría proceso de auditoría. Y en esta se colocan los
requisitos de la norma a auditar.
A continuación se muestra un ejemplo de cómo
abordar este ejercicio, y se evidencia la planificación
de la auditoría a realizar en Marzo de 2016. (ver
ejemplo anterior)

CONSTRUCTORA
PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA
PAC
Empresa Constructora PAC Norma ISO 9001:2015

8.3 Diseño y Desarrollo de los

Dirección Av. PAC N° 9001 Oficina 2015 Exclusiones
Productos y Servicios

Alcance de la Auditoría: (procesos a auditar) Tipo de Auditoria Interna

RR.HH. / Calidad / Compras / Producción / Prevención Documentos aplicables

de Riesgos y Medio Ambiente
ISO 9001, PR RR.HH., Procedimientos de Calidad (CD, CR, NC,
Determinar el cumplimiento AI, AC, AP), PR de Compras, IT Bodega, Programa de P. de R.,
Objetivo de
del SGC y de la Norma ISO Aspectos Legales, DS 594, 40, 54, Ley 19.300, PR. M. Ambiente.
la Auditoría
9001. Política y Objetivos de Calidad.

Responsable contraparte Fecha de la 08 de Marzo

Auditor Líder Juan Rojas (JR)
de la Auditoria: (Jefes de Áreas) Auditoria de 2018
- Jefe de RR.HH.
- Coordinador de Calidad, Comienzo
Auditor de Equipo Juan Pérez (JP) 09:00 hrs.
- Jefe de Compras (hora)
- Jefe de Bodega
-Jefe de Terreno Finalización
Auditor Técnico Juan Rojas (JR) - Prevencionista de Riesgos 18:00 hrs.
(hora)
- Medio Ambientalista
 Duración Capítulo de Requisitos Contraparte de
Relacionados Tema Auditor
De hasta la Norma auditoría

09:00 09:30 ----- ----------- Reunión de Inicio Todos Todos

5.3 Roles, responsab. y autoridades

7.1.2 Personas
09:30 11:00 5/7 JP Jefe de RR.HH.
7.2 Competencia
7.3 Toma de Conciencia
4 Contexto de la Organización
5.2 Política
6 Planificación
4/5/ 6 Coordinador
09:30 13:00 7.4 Comunicación JR
7/8/ 9 de Calidad
7.5 Información Documentada
8.5 Producción y Provisión del Servicio
9.1 Seguim., medic., análisis y evaluación
8.4 Control de los procesos, productos y
servicios externos
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance de control Jefe de Compras
11:00 13:00 8 JP
8.4.3 Informac. para los prov. Externos Jefe de Bodega
8.5.2 Identificación y trazabilidad
8.5.3 Propiedad del cliente o prov. Ext.
8.5.4 Preservación
13:00 14:30 --------- ------------ Almuerzo ------- -------

14:30 15:00 --------- ------------- Reunión de Auditores Todos --------

6.1 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
6.2 Objetivos de calidad para lograrlos
7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Ambiente para la operación
6/7
15:00 17:00 7.3 Toma de conciencia JR Prevencionista de Riesgos
8/9
7.4 Comunicación
8.2.3 Revisión de los requisitos
8.5.1 Control de la producción y servicio
8.6 Liberación de los productos
9.1 Seguimiento y medición
6.1 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
6.2 Objetivos de calidad para lograrlos
7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Ambiente para la operación
6/7
15:00 17:00 7.3 Toma de conciencia JP Medio Ambientalista
8/9
7.4 Comunicación
8.2.3 Revisión de los requisitos
8.5.1 Control de la producción y servicio
8.6 Liberación de los productos
9.1 Seguimiento y medición
17:00 17:30 --------- ------------- Reunión de Auditores Todos --------

17:30 18:00 ---------- ---------- Reunión de Cierre Todos Todos

Elaborado por Juan Rojas Fecha 08 de Febrero 2018 N° de versión 00

N° Taller Descripción
En este taller debes elaborar un Informe de Auditoría,
es decir, describir en teoría los hallazgos que se
pudieron encontrar en relación a la planificación del
taller anterior. Los hallazgos pueden ser:
15 Informe de Auditoría No Conformidad / Observación / Oportunidad de Mejora /
Fortalezas / Debilidades.
A continuación se muestra un ejemplo de cómo
abordar este ejercicio, y de cómo se elabora un
informe de auditoría.

CONSTRUCTORA
PAC
INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD
Empresa Constructora PAC Norma ISO 9001:2015
8.3 Diseño y Desarrollo de
Dirección Av. PAC N° 9001 Oficina 2015 Exclusiones
los Productos y Servicios
RR.HH. / Calidad / Compras / Prevención de Riesgos y Tipo de
Alcance Interna
Medio Ambiente / Producción Auditoria
Fecha de la Auditoria 08 de Marzo de 2018
ISO 9001, PR RR.HH., Procedimientos de Calidad Determinar el
(CD, CR, NC, AI, AC, AP), PR de Compras, IT Documentos cumplimiento del Sistema
Documentos Aplicables Bodega, Programa de P. de R., Aspectos Legales, DS Aplicables de Gestión de la Calidad y
594, 40, 54, Ley 19.300, PR. M. Ambiente. Política y la Norma ISO 9001.
Objetivos de Calidad.
Jefe de RR.HH., Coordinador de Calidad, Jefe de
Equipo Juan Rojas
Personal Auditado Compras, Jefe de Bodega, Prevencionista de Riesgos,
Auditor Juan Pérez
Medio Ambientalista.

1.- Generalidades:

Hoy se realizó una Auditoría Interna a la Constructora PAC, la cual se dedica la Construcción de Obras
Viales, Civiles y Edificación. Actualmente desarrolla 2 Proyectos para el MOP, 1 para el Minvu y otro en
Minería, destacando procesos de asfalto, hormigón, enfierradura, movimiento de tierras y saneamiento. Se
auditó bajo estándar ISO 9001:2015 a procesos declarados en el alcance del presente informe.
2.- No Conformidades y Observaciones:
Capítulo 4

OBS; Determinar claramente el alcance del SGC y el contexto de la Organización, poniendo énfasis en las
cuestiones internas y externas. (4.3)
OBS; Redefinir los procesos establecido para el SGC, dado que se aprecia en obra algunos de relevancia y
podrían ser materia de control. (4.4)
Capítulo 5

OBS; Asegurarse de comunicar la política de la calidad a todos los miembros de la obra, con el fin de que
puedan entender y aplicar este gran compromiso en los diversos procesos del proyecto. (5.2.2)
Capítulo 6
OBS; Se recomienda dar a conocer a los diversos Jefes de Áreas los objetivos de la calidad (6.2.1)
NC; No se están midiendo los objetivos de calidad planificados para la Obra. (6.2.1)

Capítulo 7
NC; No se mantiene baños para el personal en obra. (7.1.3)
OBS; Competencias de cargo no están claramente definidas. (7.2)
OBS; Asegurarse de mantener actualizada la lista maestra de documentos del SGC. (7.5.3.1)

Capítulo 8
NC; No se lleva a cabo la evaluación de los proveedores en Obra. (8.4.1)
OBS, Asegurarse de cumplir con las medidas de seguridad en la Obra en ejecución. (8.2.2)
NC; No se cumple con la producción de áridos de acuerdo a plan de trabajo en obra. (8.5.1)
OBS; se evidencia potencial derrame de combustible en planta de producción de áridos. (8.5.1)

Capítulo 9
OBS; Utilizar métodos concretos para llevar a cabo el seguimiento de la percepción del cliente. (9.2.1)
NC; No se cumple con lo el programa de auditoria interna para la Obra. (9.2.2)
NC; No se cumple con el análisis de toda la información de entrada para la revisión por la dirección. (9.3.2)

Capítulo 10
OBS; Asegurarse de llevar a cabo el seguimiento de la eficacia de las NC detectadas en los procesos del
SGC de la Obra en ejecución. (10.2.1)

3.- Oportunidades de Mejora, Fortalezas y Debilidades

Oportunidades de Mejora: Se sugiere fusionar la Planificación de Objetivos de Calidad y su respectivo
seguimiento.
Fortalezas: Gran compromiso de la Gerencia de Obra y sectores auditados para con el SGC. Sistema
estructurado, ordenado y acorde con la realidad de la Organización.
Debilidades: Si bien se cumplen los procesos constructivos en Obra, la maquinaria para el desarrollo de
estos es deficiente y no tan renovada.

4.- Conclusión General

Se concluye que el Sistema de Gestión de la Calidad cumple con los requisitos de la Norma, el Plan de
Calidad, las EE.TT. y los propios de la Organización, haciendo mención a que se deben proponer acciones
correctivas a las deficiencias encontradas, en un plazo de 30 días.
Total de NC: 07 (siete) Total de Obs: 10 (diez)
5.- Distribución del presente Informe
Nombre: Nicolás Calderón Muñoz Cargo: Profesional Residente

Nombre: Gerardo Álvarez Ramírez Cargo: Encargado de Calidad de Obra

N° Taller Descripción
En este taller debes realizar el tratamiento completo
a una No Conformidad, la que debes escoger del
informe de auditoría. (Según ejercicio anterior).
No Conformidad: incumplimiento de un requisito
16 Tratamiento de No Conformidad especificado.
A continuación se muestra un ejemplo de cómo
abordar este ejercicio, y de cómo se lleva a cabo el
tratamiento de una NC y su respectivo seguimiento, y
lo más importante; la verificación de la eficacia.

ESQUEMA PARA EL TRATAMIENTO DE UNA NO CONFORMIDAD

ISO
SGC
9001

EVIDENCIA

NC
REQUISITO

AI AC
Análisis de Causa
-?
-?
Solucionar el problema Causa Raíz -?
-?
-?
Causa Principal

Acción correctiva (Solución definitiva)

Implementación

Plazos

Responsables

Verificación

Cierre Parcial

Verificación de la Eficacia (seguimiento)

Cierre
 N°
CONSTRUCTORA REGISTRO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN Fecha 06/01/2016
NC:
CORRECTIVA, ACCIÓN PREVENTIVA,
PAC OPORTUNIDAD DE MEJORA U OBSERVACIÓN N° de versión 00

Identificación de la No Conformidad / Acción Correctiva / Acción Preventiva / Oportunidad de Mejora / Observación

No Conformidad Acción Correctiva Fecha : 08 de Marzo de 2018
Acción Preventiva Acción Inmediata Proceso Afectado : Producción
Oportunidad de Mejora Observación Quien Detecta : Juan Rojas
Origen
Auditoria Externa Auditoria Interna Realización del Servicio

Reclamos / S.N.C. Revisión por la Dirección Otros

Descripción (NC/OBS/OM/AP): Descripción de la (s) posible (s) causa(s):

El Procedimiento de Producción de Áridos PR-PA-01 - falta de tiempo - falta de revisión del
establece que se debe producir diariamente 5.000 m3 - maquinaria deficiente procedimiento
de Base Granular Chancada. Sin embargo, en visita a - rotación de personal - prioridad en otras actividades
planta de áridos se evidencia que se están produciendo - falta de mantención de la planta - falta de planificación
3.500 m3 al día. (8.5.1) - problemas de comunicación - falta de capacitación
Acción Inmediata:
Cumplir a la brevedad con la producción atrasada con el fin de no interferir en los procesos de obra y comenzar a producir lo
solicitado en el procedimiento.

Origina una Acción Correctiva: SI NO

Descripción de la (s) causa (s) principal (es):

Maquinaria deficiente / falta de mantención de la planta / falta de planificación.
Acción Correctiva:
Cambiar la maquinaria que presente problemas y reemplazarla por otra que cumpla con la producción diaria, de lo contrario
mandar a reparar esta. Asignar a un responsable para el diseño de un programa de mantención de la planta de áridos, y cumplir con
lo que se establezca en este. Planificar de acuerdo a los procesos de obra la producción diaria de áridos, y priorizar la Base
Granular Chancada, instruyendo a la vez al personal que labora en esta para el correcto funcionamiento de la planta. Controlar
diariamente (cada 02 horas) la producción de áridos, y comunicar al responsable del proceso frente a cualquier falla.
Plazo para
Responsable de ejecutar la Acción Jefe de Planta / Jefe de Terreno la Acción
1 mes
Seguimiento de la Acción (AC / AP / AI):
Se verifica conforme la acción correctiva tomada debido a que se cambió la maquinaria en planta. Se elaboró un Programa de
Mantención para esta. Se priorizó la producción Base Granular de acuerdo a procesos en obra. Se capacitó a todo el personal de la
Planta de Áridos acerca de la producción de áridos y mantención de esta. Se verifica a través de lista de chequeo el control diario
(cada 2 hrs.) de producción.
Fecha Ejecución Fecha Verificación de la Eficacia
04 de Abril de 2018 Julio de 2018
Acción (AC/AP) (AC / AP)
Seguimiento de la Eficacia de la Acción (AC/AP):
Se verifica la eficacia del proceso en cuestión, debido que a la fecha se cumple con la producción de áridos para la obra,
evidenciando una mejora en terreno en lo que respecta al avance de Obra.
Fecha Evaluación Final: Cerrada: Abierta:
04 de Julio de 2018 Conforme: No Conforme:
 N° Taller Descripción

Este taller es de aplicación práctica, Verdadero (V) o

Falso (F). El cual debe ser completado en la
17 Auditorías Internas (V o F)
plataforma, donde esta te entregará la calificación
obtenida.

En este taller debes definir un problema en tu obra

(No Conformidad), y llevar a cabo una lluvia de ideas
para los 5 componentes que se encuentran en el
diagrama (completar 04 causas probables para c/u).
18 Herramientas para la Mejora Posteriormente debes definir una causa real, y ésta le
realizas la técnica de los 5 por qué. Al llegar a la
quinta pregunta implementas una Acción Correctiva
que te va a permitir que el problema no vuelva a
ocurrir.

En relación a la No Conformidad a la cual le

realizaste un tratamiento completo (según taller N°
16), debes cuantificar tanto la acción inmediata y
acción correctiva. Considerando para tal efecto los
costos por: Mano de Obra, Maquinaria y Equipos,
19 Costos de la No Calidad Materiales e Insumo, Otros (medio-metodología
nueva a implementar, capacitación, etc.). Debes
definir los costos por cada ítem y agregar los gastos
generales que son propios de casa empresa (10, 15,
20%). Este será el valor final por cada
incumplimiento que tendrá tu obra.

Este es el último ejercicio del Curso PAC, y

corresponde al exámen final. En el cual debes
--- EXÁMEN FINAL seleccionar la alternativa correcta.
Tal ejercicio debe ser completado en la plataforma,
donde esta te entregará la calificación obtenida.

* Todos los talleres (incluido la elaboración del Plan de Calidad) serán evaluados de forma
individual por cada alumno, sumándose a estos los talleres que se completan en la plataforma del
Curso. El avance del curso estará dado por cada taller que entregues a través de la plataforma, y
automáticamente el sistema te liberará la lección siguiente. Con esto será más libre el avance de esta
actividad. Cabe señalar que todos los talleres deberán tener como mínimo un 60% de calificación
para poder aprobar el curso. Para revisar el status de tu calificación y algún comentario al
respecto, debes hacer click en el taller enviado y aparecerá lo indicado.