CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

I. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la compañía: _________________________________________________________
Contacto: _____________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Artículo que nos provee: _________________________________________________________

II. OBJETIVOS Y CONTROLES

Los productos deben cumplir con nuestras especificaciones. El embalaje debe garantizar la
integridad del producto. Deben incluir datos de rastreo y demostrar haber aprobado el control de
calidad.
Documento de control: Especificaciones Cod.________

III. REQUISITOS GENERALES

Se cumple?
Requerimiento
Si No N/A

Las responsabilidades deben estar totalmente definidas, documentadas

y conocidas por todo el personal, de manera que todos conozcan quién
está a cargo de qué y a quien solicitar apoyo cuando se requiera
Si se requieren instrucciones de trabajo, éstas deben estar publicadas
de manera formal, controlada y aprobadas por gerencia
Cualquier ley, regulación o política relacionada con la calidad del
producto que nos proveen debe estar en manos del personal adecuado
para que tal ley o reglamento se cumpla, gerencia debe haber definido
quién es responsable de asegurar que está disponible la mas reciente
versión de la misma
Debe existir un plan para lograr el cumplimiento de las especificaciones
del cliente para cada producto, este plan debe ser formal, estar
autorizado y concordar con nuestras especificaciones. Además debe ser
de conocimiento de quienes hacen la calidad
IV. SALVAGUARDA DEL MEDIOAMBIENTE

Se cumple?
Requerimiento
Si No N/A

El proveedor debe esforzarse permanentemente por reducir el impacto

que sus operaciones puedan causar al medioambiente
Debe tener estructurado un sistema adecuado para disposición de los
envases contaminados, de tal manera que garantice que no vaya a
causar daño a terceros por uso imprudente y que no dañe el
medioambiente
Debe conocer las leyes ambientales relacionadas, hacerlas conocer al
personal y asegurar que las cumplan
No deben usar ni proveernos ninguno de los productos prohibidos por la
Agencia de Protección Ambiental, Unión Europea o la Organización
Mundial de la Salud

V. REQUISITOS DEL PERSONAL

Se cumple?
Requerimiento
Si No N/A

La compañía debe contratar personal especializado u otorgar suficiente

entrenamiento a su personal de manera que se garantice que no puede
presentarse una falla humana por escaso entrenamiento o por no contar
con la especialización requerida
El personal de control de calidad y los auditores internos deben tener
entrenamiento especializado y actualizado

VI. PROVEEDORES Y COMPRAS

Se cumple?
Requerimiento
Si No N/A

La compañía debe seleccionar y evaluar cuidadosamente a sus

proveedores asegurando que están en capacidad de cumplir con los
requerimientos compatibles con los nuestros
Debe haber una manera de vigilar la calidad de los insumos provistos
por terceros
Se les debe enviar por escrito claras especificaciones de los materiales
o insumos que se les pide
Debe verificar los productos comprados antes de que sean usados en la
producción de nuestros pedidos y solamente deben usarse aquellos que
hayan pasado exitosamente la prueba
VII. IDENTIFICACIÓN Y RASTREO

Se cumple?
Requerimiento
Si No N/A

Los artículos que compre y se integren a los que nos despacharán,

deben contener evidencias de su procedencia y rastreo suficiente que
nos permita localizar su origen en caso de detectar algún problema
Los productos que nos proveen deben contener rastreos suficientes que
les permitan localizar el origen de cualquier problema que llegara a
presentarse
Los artículos que durante el proceso o al final, se determinen como “no
conformes con nuestras especificaciones” deben identificarse
claramente y segregarse para evitar que se usen por error

VIII. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

Se cumple?
Requerimiento
Si No N/A

La compañía debe difundir a todo el personal nuestras especificaciones

La compañía debe proveer los recursos necesarios para que el
producto final cumpla con nuestras especificaciones
El proceso de producción debe mantenerse bajo observación y control
(sírvanse proveernos copias de los registros del control estadístico de
los procesos)
Hemos proporcionado en las especificaciones, indicación de los
elementos en que necesitamos exactitud en cuando a medidas. La
compañía debe mantener calibrados y en perfecto estado de
funcionamiento los elementos que use para tomar o verificar esas
medidas
Cualquier variación importante en el comportamiento del proceso, se
nos informará de inmediato, tal como especificaciones que estén
presentándose continuamente cerca de los límites de tolerancia
La compañía debe establecer objetivos claros y medibles para mejorar
sus procesos y debe verificar su logro para definirlos nuevos
IX. Control de la calidad

Se cumple?
Requerimiento
Si No N/A

La compañía debe verificar en el producto terminado que se cumplan

nuestras especificaciones y solamente los productos aprobados se nos
deben despachar. Sírvanse proporcionarnos copias de los certificados
de calidad acompañando cada lote despachado
Si por el control de calidad detectan una diferencia en relación con
nuestras especificaciones, nunca asumirán que las aceptaremos sin
antes informarnos y obtener nuestra autorización directa
Si por alguna razón nos despachan producto que no se ha sujetado a
control de calidad, se nos dará aviso de la identificación (rastreo) de
tales productos

X. Empaque, almacenamiento y despacho

Se cumple?
Requerimiento
Si No N/A

El empaque del producto debe describir su fecha de caducidad

Deben establecerse las condiciones de empaque apropiado para cada
producto, estas condiciones deben estar escritas, aprobadas,
actualizadas y difundidas, disponibles a quien las necesita
Las características especiales de almacenamiento tales como
temperatura, condiciones de humedad, alto de la estiba deben estar
especificadas en el empaque y el personal encargado del
almacenamiento debe estar entrenado a leer las etiquetas y seguir las
instrucciones
Debe haber un sistema de vigilancia del producto almacenado que
asegure que las condiciones de empaque y almacenamiento son
favorables al producto y que además localice los productos que están
próximos a caducar
Las estipulaciones de manipuleo apropiado deben estar descritas y
difundidas
Toda información importante relacionada con el producto, su empaque,
almacenamiento apropiado, manipuleo y uso debe remitirse al cliente
junto con el producto
XI. Solución de problemas
Se cumple?
Requerimiento
Si No N/A

La compañía debe difundir a todo el personal el sentido de solución de

problemas y localización de causas raíz basado en un buen sentido de
causa y efecto
Los problemas que se presenten y detecten deben ser solucionados de
manera que garantice que no se repetirán en el futuro. Por lo tanto la
solución debe incluir cambios a los procesos o sistemas actuales
Las quejas de cliente deben ser totalmente atendidas y el cliente debe
recibir noticias acerca de cuáles fueron las medidas adoptadas para
resolver el problema o las razones por las cuales no se adoptó ninguna
medida

XII. Verificaciones posteriores

¿Aceptaría usted que personal nuestro visite sus instalaciones para realizar una auditoría de
calidad?

Remitido al proveedor desde Guayaquil, el 3 de Mayo del año 2001

f) ________________________________
Representante del proveedor

Espacio reservado para uso de DECASTROVIVAR:

Recibido del proveedor el _________________________

Resultado de la evaluación de las respuestas:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Fecha: ___________________________ f)______________________________

Representante de la dirección