UNIVERSIDAD GALILEO

IDEA
CEI: IMB-PC San Cristóbal
Administración De Empresas
Automatización de Procesos Administrativos, Casos Empresariales
Jueves 17:00 Hrs.
Tutor: Lic. Francisco Martínez

Entregable 3 Parte 6 y 7

Nombres y No. de Carne:

Andrea Cerón 15011387
Edy Manrique 18003856
Julio López 18010023
Otto Sierra 15011388
VI TAREA 1 – AUDITORIA AL SISTEMA

1. Seguridad Física (mobiliario, equipo e instalaciones)

Es todo lo relacionado con la seguridad y salvaguarda de los bienes tangibles de los sistemas de los

sistemas computacionales de la empresa, tales como periféricos, hardware, y equipos asociados. Las

instalaciones eléctricas, las instalaciones de comunicación y de datos.

Igualmente, todo lo relacionado con la seguridad y salvaguarda de las construcciones, el mobiliario y el

equipo de oficina, así como la protección a los accesos al centro de sistematización.

2. Seguridad datos (procesamiento y almacenamiento de información) Copias de

seguridad. Son herramientas destinadas al almacenamiento de datos o información con el fin de

disponer de un medio para poder recuperarlos en caso de pérdida accidental o intencionada.

Infraestructura de respaldo. Son herramientas destinadas a posibilitar el despliegue rápido de

infraestructura de respaldo en caso de pérdida, con el objetivo de reducir al mínimo los tiempos de

interrupción de la actividad.

Seguridad en Virtualización. Dentro de estas herramientas se engloban los mecanismos y tecnologías

que aportan seguridad a los sistemas virtualizados.

Herramientas en la nube. Son las plataformas tecnológicas que permiten configurar y utilizar recursos

tanto hardware, software y comunicaciones en un tiempo mínimo para la recuperación en caso de

incidente de seguridad. Se caracterizan por la transparencia para el usuario y el acceso remoto desde

cualquier lugar y dispositivo.

3. Seguridad de procedimientos

Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión para analizar, valorar y

evaluar los riesgos. La gestión del riesgo incluye habitualmente la evaluación, el tratamiento y la

comunicación del riesgo. Proceso que consiste en reconocer que existe peligro y definir sus

características.
4. Identificación de puntos de riesgo, controles, rastreo de auditoria.
VII TAREA 1 – PLAN DE CONTINGENCIA

1. Manual de contingencias

Nombre del procedimiento: Consulta vía correo electrónico

Política: Estado del pedido

Propósito: Reforzar la atención al cliente mediante el seguimiento real de su pedido.

Alcance: Tener en cuenta los requerimientos del cliente.

Responsabilidad: Operador correo electrónico

Definición: Brindar información requerida ya sea de pedido, entregas.

Documentos: registro de información por correlativo

Instrucciones para llenar las formas: Instructivo de lleno papel membretado.

Norma del documento: llenado desde el computador

Distribución: Envió vía E-mail

Procedimiento: Ver diagrama de procedimiento.

1 Cliente Hace solicitud de información vía Email

2 Operador de correo electrónico Recibe solicitud del cliente y envía de información requerida

por la misma vía.

3 Operador de correo electrónico Ingreso al sistema para obtener información y se genera

documento.

4 Operador de correo electrónico Envió de la información solicitada y solicita confirmación de

5 Operador de correo electrónico Da seguimiento por la misma vía para cerrar la venta.

6 Cliente Si el cliente no se decide por los servicios prestados generar

un reporte en el sistema para análisis del estado del pedido y

cambios futuros.

7 Cliente Si el cliente confirma la aceptación del estado del pedido.

8 Operador de correo electrónico Se ingresa la solicitud del servicio al sistema, ya sea

Aceptación del estado del pedido u cambio solicitado.

9 Cliente Recibe la confirmación de su consulta con su comprobante de

Estado del pedido.

2. Diagrama de contingencias

3. Tabla de llamadas

Tabla de Llamada
PRIORIDAD A quien: Puesto: No. Movil
1 Lic. Edy Manrique Jefe inmediato 5523-7644
2 Lic. Andrea Cerón Analista 3041-5302
3 Lic. Otto Sierra Programador 3040-7826

4. Tabla de instructivos

Tabla de Instructivo

Instructivo No. XX

No. Quien Acción ¿Qué se hace si no se logra?

1 Programador Revisar servidor de página web Llamar a jefe inmediato
2 Operador Revisar datos cliente Siga paso 3
3 Operador Llamar al departamento de informática Contactar al programador
4 Programador Modifica datos erróneos Jefe inmediato autoriza auditoria
 Recomendación

Se recomienda tomar cartas en el asunto acerca de la propuesta anteriormente planteada, ya que se

podría apreciar a corto plazo los siguientes beneficios tangibles:

Corto periodo de retorno de inversión.

Altas expectativas en el crecimiento de ingresos.
Recuperación completa de la inversión.
Bajos costos operativos a comparación del sistema actual.
Alto crecimiento en demanda de servicios.
Aumento de clientela.
Mejor calidad de información y servicio al cliente.

Y a su vez podríamos apreciar los siguientes beneficios intangibles:

Más orden en el área operativa.

Mayor motivación para el trabajador de Textiles H&A
Aumento de interés por parte de futuros miembros potenciales, tanto como clientes como
colaboradores.
5. Informe final del caso

A pesar de que la empresa Textiles H&A está muy bien posicionada en el mercado por toda la

experiencia que tiene, y aunque cuente con tecnología de punta se hizo evidente que es necesario que

invierta en sistema de atención al cliente que le permita dar información detallada a sus clientes sobre

el estado actual de sus pedidos y además le permita tener un mejor control sobre su inventario para

evitar “perdidas” innecesarias por la falta de controles administrativos.

Aunque el sistema de atención al cliente no será rentable durante el primer año de su implementación en un

mediano plazo será una herramienta indispensable y

beneficiosa para la empresa ya que le evitará el no cumplimiento con sus clientes, así como un mejor control

de sus procedimientos.