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2015
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Estudio de Pre Inversión : “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
”
Tabla de contenido
Índice de cuadros
CUADRO N° 01: UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO..................................................................................... 21
CUADRO N° 02: UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO .......................................................................................... 22
CUADRO N° 03: CLASIFICADOR FUNCIONAL....................................................................................................... 26
CUADRO N° 04: LOCALIDAD Y CENTROS POBLADOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA ............................................................ 30
CUADRO N° 05: REGISTRO HISTÓRICO DE SISMOS EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE ................................................. 33
CUADRO N° 06: PELIGROS DE ACUERDO A SU ORIGEN ......................................................................................... 35
CUADRO N° 07: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS ................................................................................................... 37
CUADRO N° 08: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS– CACHINCHE ................................................................................. 37
CUADRO N° 09: GRADO DE FRECUENCIA Y SEVERIDAD DE LOS PELIGROS –CACHINCHE ................................................ 37
CUADRO N° 10: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS – HUACA BANDERA......................................................................... 38
CUADRO N° 11: GRADO DE FRECUENCIA Y SEVERIDAD DE LOS PELIGROS – HUACA BANDERA ........................................ 38
CUADRO N° 12: POBLACIÓN PROYECTADA AL AÑO 2014 DEL DISTRITO DE JAYANCA ................................................... 39
CUADRO N° 13: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE JAYANCA ................................................................ 40
CUADRO N° 14: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL DISTRITO DE JAYANCA ................................................ 40
CUADRO Nº 15: TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE JAYANCA .......................................... 42
CUADRO Nº 16: DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE JAYANCA ...................................................... 43
CUADRO N° 17: TIPO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS EN EL DISTRITO DE JAYANCA ........................................................... 43
3
CUADRO N° 111: INGRESOS POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE ÍLLIMO ..................................... 120
Página
CUADRO N° 112: GASTO ANUAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE ÍLLIMO .................................. 121
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Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
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CUADRO N° 204: DEMANDA TOTAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA – MMUVALL ............................................ 223
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”
Índice de mapas
MAPA N° 01: MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................ 16
MAPA N° 02: MAPA DE UBICACIÓN DE JAYANCA................................................................................................ 17
MAPA N° 03: MAPA DE UBICACIÓN DE PACORA. ............................................................................................... 18
MAPA N° 04: MAPA DE UBICACIÓN DE ÍLLIMO. ................................................................................................. 19
MAPA N° 05: MAPA DE UBICACIÓN DE TÚCUME. ............................................................................................... 20
MAPA N° 06: MAPA DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE MOCHUMÍ. .......................................................................... 20
MAPA N° 07: MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................ 29
Índice de Gráficas
GRÁFICO Nº 01: DIAGRAMA BIOCLIMÁTICO DE ZONAS DE VIDA DEL SISTEMA HOLDRIDGE ............................................ 34
GRÁFICO N° 02: MORBILIDAD REGISTRADA EN EL CENTRO DE SALUD DE JAYANCA...................................................... 41
GRÁFICO N° 03: DISPONIBILIDAD DEL AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE JAYANCA ..................................................... 42
GRÁFICO N° 04: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA URBANA DE JAYANCA ........................................................ 44
GRÁFICO N° 05: MORBILIDAD EN EL DISTRITO DE PACORA.................................................................................... 48
GRÁFICO N° 06: DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE PACORA ....................................................... 49
GRÁFICO N° 07: TIPOS DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE PACORA ............................................................................ 51
GRÁFICO N° 08: DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE ÍLLIMO ......................................................... 55
GRÁFICO N° 09: DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE TÚCUME ........................................................ 62
GRÁFICO N° 10: DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL DISTRITO DE MOCHUMÍ ................................................................ 67
GRÁFICO N° 11: TIPOS DER VIVIENDA EN EL DISTRITO DE MOCHUMÍ....................................................................... 69
GRÁFICO N° 12: COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS .......................................................................... 75
GRÁFICO N° 13: COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE PACORA ......................................... 93
GRÁFICO N° 14: COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE ÍLLIMO....................................... 109
GRÁFICA N° 15: COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE TÚCUME. ..................................... 125
GRÁFICO N° 16: COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE MOCHUMÍ ................................. 142
GRÁFICO N° 17: INTERESES DE LOS ACTORES .................................................................................................. 169
GRÁFICO N° 18: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD – VARIABLE “CANTIDAD DE RESIDUOS “ ................................................. 375
GRÁFICO N° 19: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD – VARIABLE “COSTOS OPERATIVOS” ..................................................... 376
Índice de Imágenes
IMAGEN N° 01: UBICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN EL DISTRITO DE JAYANCA........................................................... 79
IMAGEN N° 02: UBICACIÓN DE BOTADERO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MERCADO ........................................................ 85
IMAGEN N° 03: UBICACIÓN DE BOTADERO........................................................................................................ 86
IMAGEN N° 04: ORGANIGRAMA DE LA MDJ ..................................................................................................... 88
IMAGEN N° 05: RECIBO DE BAJA POLICÍA DEL DISTRITO DE JAYANCA. ...................................................................... 89
IMAGEN N° 06: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS EN PACORA .......................................................................... 96
IMAGEN N° 07: UBICACIÓN DE BOTADEROS EN EL DISTRITO DE PACORA ................................................................ 101
IMAGEN N° 08: ESTRUCTURA ORGÁNICA EN PACORA........................................................................................ 104
IMAGEN N° 09: RECIBO DE BAJA POLICÍA DEL DISTRITO DE PACORA. ..................................................................... 106
IMAGEN N° 10: UBICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN EL DISTRITO DE ÍLLIMO ........................................................... 113
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2. ASPECTOS GENERALES
En la presente descripción de los aspectos generales, se pretende demostrar
las condiciones en las cuales se desarrolla el presente perfil, para ello se
analizan las ubicaciones detalladas de cada uno de los beneficiarios del
proyecto, así como los involucrados, las responsabilidades asumidas y los
instrumentos legales a los cuales se somete.
2.2 Localización
El proyecto se encuentra localizado en el área urbana y rural de los distritos
que conforman la Mancomunidad Municipal del Valle La Leche (Jayanca,
Pacora, Illimo, Túcume, Mochumí y Mórrope) perteneciente a la Provincia de
Lambayeque en la Región Lambayeque.
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Página
Mapa N° 01: Mapa de ubicación del Proyecto
2.2.2 Pacora
El distrito de Pacora se encuentra ubicado a una altitud de 53 msnm, a
42.5 Km al Norte de la ciudad de Chiclayo, cuenta con una extensión
de 87.79 km2, y tiene como límites; al Norte y al Este con el distrito de
Jayanca, al Sur, con los distritos de Pítipo, Íllimo y Túcume; y al Oeste
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2.2.3 Íllimo
El distrito de Íllimo se encuentra ubicado a una altitud de 46 msnm y a
37 km. al Norte de la ciudad de Chiclayo, cuenta con una extensión
territorial de 67.30 km2., y tiene como límites; por el Norte al distrito
de Pacora, por el Este al distrito de Pítipo, por el Sur al distrito de
Túcume, y por el Oeste a los distritos de Pacora y Mórrope. Se
encuentra ubicado en las coordenadas UTM 626594 E, 9284254 N.
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2.2.4 Túcume
La ciudad de Túcume, se encuentra ubicado a una altitud de 43 msnm,
cuenta con una extensión de 89.74 Km2 y se ubica a 33 Km al Nor-este
de la ciudad de Chiclayo. Tiene como límites; por el Norte al distrito de
Íllimo, por el Este al distrito de Pítipo, por el Sur al distrito de
Mochumí y por el Oeste al distrito de Mórrope. Se encuentra ubicado
en las coordenadas UTM 626114 E, 9280303 N.
2.2.5 Mochumí
La ciudad de Mochumí, se encuentra ubicado a una altitud de 36
msnm, cuenta con una extensión de 103.70 km2 y actualmente es la
capital del distrito del mismo nombre. Se encuentra a 27 km de la
ciudad de Chiclayo y a 17 km. al norte de la ciudad de Lambayeque.
Tiene como límites; por el Norte al distrito de Túcume, por el Sur a los
distritos de Lambayeque y Pueblo Nuevo, por el Este con los distritos
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UNIDAD FORMULADORA
MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DEL VALLE LA
NOMBRE
LECHE
DIRECCIÓN Calle Real N° 444 – Íllimo
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Ing. William Rodríguez Ventura
FORMULADORA
FORMULADOR Ing. Martín Ricci Cossio – Mirtha Alvarado Rojas
TELÉFONO 074-422179
EMAIL Willrod2@hotmail.com
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UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DEL VALLE LA LECHE
PLIEGO MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DEL VALLE LA LECHE
RESPONSABLE DE LA UNIDAD Lic. Juan Pablo Santamaría Baldera
EJECUTORA
CARGO Presidente de la Mancomunidad Municipal
DIRECCIÓN Cal. Real N° 444 – Íllimo
TELÉFONO 074-422179
ÁREA TÉCNICA RESPONSABLE GERENCIA TÉCNICA
RESPONSABLE DE OFICINA Ing. William Rodríguez Ventura
TÉCNICA
EMAIL Willrod2@hotmail.com
Fuente: Elaboración propia
2.4.1.1 Marco de
Política
Ambient
al
El presente proyecto se encuentra enmarcado en la Constitución
Política, Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 27972, Ley de
Mancomunidades – Ley 29029 y su modificatoria ley 29341, Ley
general del ambiente – Ley N° 28611 y la Ley de Residuos Sólidos –
Ley 27314.
En la Constitución política podemos mencionar que en su Artículo 2°
- Derechos, menciona que toda persona tiene derecho “a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.
La Ley Orgánica de Municipalidades en el Artículo 80°; menciona
que las municipalidades distritales tienen como función administrar y
reglamentar la limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos.
La Ley de Mancomunidades – Ley 29029 y su modificatoria Ley
29341, menciona que las mancomunidades Promocionan y Ejecutan
proyectos que por su monto de inversión y magnitud de operación
superen el ámbito jurisdiccional y las particularidades de cada
gobierno local.
En la Ley General del Ambiente – Ley N° 28611, en el Artículo I; Del
23
que los residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que siendo de origen
distinto presenten características similares a aquellos, son de responsabilidad
de los gobiernos locales.
La Ley General de Residuos Sólidos – Ley 27314 y su
modificatoria el Decreto Legislativo 1065, en su Artículo 9;
manifiesta que “Las municipalidades distritales son responsables por
la prestación de los servicios de recolección y transporte de los
residuos sólidos y de la limpieza de vías, espacios y monumentos
públicos en su jurisdicción”.
2.4.2 Lineamientos de Política Ambiental
2.4.2.1 A nivel
Nacional
A nivel nacional, los lineamientos de política en los que se enmarca el
presente proyecto se encuentran en la Ley 27314 – Ley de Residuos
Sólidos y la Política Nacional del Ambiente.
La Ley de Residuos Sólidos – Ley 27314, contempla los siguientes:
a. Desarrollar acciones de educación y capacitación para una gestión de
los residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible.
b. Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos, a través de la
máxima reducción de sus volúmenes de generación y características
de peligrosidad.
c. Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo
integral de los residuos sólidos, desde la generación hasta su
disposición final, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos
negativos a la salud humana y el ambiente, sin perjuicio de las
medidas técnicamente necesarias para el mejor manejo de los
residuos sólidos peligrosos.
d. Adoptar medidas para que la contabilidad de las entidades que
generan o manejan residuos sólidos refleje adecuadamente el costo
real total de la prevención, control, fiscalización, recuperación y
compensación que se derive del manejo de residuos sólidos.
e. Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de
producción y comercialización que favorezcan la minimización o
reaprovechamiento de los residuos sólidos y su manejo adecuado.
f. Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la
adopción complementaria de prácticas de tratamiento y adecuada
disposición final.
g. Promover el manejo selectivo de los residuos sólidos y admitir su
manejo conjunto, cuando no se generen riesgos sanitarios o
ambientales significativos.
h. Promover la iniciativa y participación activa de la población, la
sociedad civil organizada, y el sector privado en el manejo de los
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residuos sólidos.
i. Fomentar la formalización de las personas o entidades que
Página
2.4.2.2 A Nivel
Regional
2.4.2.3 A Nivel
Local
A nivel local, el presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de
los Planes de Desarrollo Concertado de los distritos que conforman la
MMUVALL. A continuación describiremos cada uno de ellos.
2.4.2.3.1 Jayanca.-
En el Plan de Desarrollo Concertado de la municipalidad, la
problemática de los residuos sólidos se encuentra en el Ítem,
Territorio y Medio Ambiente, donde identifican el problema que
genera la disposición final en botaderos a cielo abierto. Sin embargo, el
Plan de Desarrollo Concertado, no contempla acciones para solucionar
esta problemática.
2.4.2.3.2 Pacora.-
No se ha considerado la problemática de los residuos sólidos en el
Plan de Desarrollo Concertado.
2.4.2.3.3 Íllimo.-
En el Plan de Desarrollo Concertado, no identifican la problemática de
los residuos sólidos.
2.4.2.3.4 Túcume.-
La problemática de los residuos sólidos lo podemos encontrar como el
Objetivo General 5; Fortalecer el proceso de descentralización,
integración regional y organización del territorio; donde se está
considerando el Programa de educación sobre limpieza, tratamiento y
buen uso de los residuos orgánicos.
2.4.2.3.5 Mochumí.-
La problemática de los residuos sólidos es contemplada en el Eje de
Recursos Naturales y Medio Ambiente, contemplando como acción la
Ejecución del Relleno Sanitario.
siguiente:
Cuadro N° 03: Clasificador funcional
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3. IDENTIFICACIÓN
El componente de identificación, contempla la ejecución de un trabajo de
establecimiento de la problemática que se pretende solucionar,
determinando las mejores acciones que contribuyan de manera efectiva con
la solución del problema, así como los medios que se podrían utilizar para su
implementación y puesta en marcha.
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Página
MapaN°07:MapadeubicacióndelProyecto
JAYANCA
PACORA
ÍLLIMO
TUCUM
EE
MOCHUMÍ
29Página
LOCALIDAD Y CENTROS
DISTRITO
POBLADOS
Jayanca
Jayanca El Arenal
Villa San Juan
Cahuide
Pacora
Pacora Pueblo Viejo
Puente Machuca
Casa Embarrada
Íllimo
Íllimo
San Pedro de Sasape
Cruz Verde
Túcume
La Pintada
Túcume La Raya
El Horcón
Túcume Viejo
Puente el Pavo
Mochumí
Tepo
Mochumí Collique
Punto Cuatro
Pueblo Nuevo
Los Coronados
Fuente: Equipo técnico - MMUVALL
3.1.2.1 Caracterí
sticas
físicas
3.1.2.1.1 Clima
El clima en el área de influencia del proyecto está sobre la franja
costanera del tipo subtropical, presentando un clima cálido seco,
templado en las estaciones de primavera, otoño e invierno y caluroso
en la época de verano.
30
3.1.2.1.2 Temperatura.
Página
1
Plan de Usos de suelo y propuesta de medidas de mitigación ante desastres de la ciudad de Túcume. Proyecto Indeci. Proyecto
Indeci – PNUD r / 02 / 051
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2
Ibidem
3
Ibidem
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río Motupe en la parte Nor Oeste de la Localidad de Illimo,
aproximadamente a un kilómetro al Oeste del cruce con la
Panamericana Norte antigua, formando aguas abajo el río Mórrope,
cuando no existe este excedente la demanda de agua es atendida
desde el Partidor Cachinche, mediante el canal Túcume, siendo de esta
manera un sistema regulado. Durante las épocas de avenidas no existe
un registro exacto del caudal de agua que puede llegar al río Mórrope,
por no existir una estación de control. Las únicas estaciones de aforo
están en el río La Leche (Estación Puchaca) y en el río Motupe
(Estación Marripón), ambas ubicadas al comienzo de sus respectivos
distritos de riego, muy lejanos a la zona de inicio del río Mórrope.
3.1.2.1.5 Geología
El área de influencia del proyecto se ubica en la zona denominada
Desierto del Pacífico, Región Costa Árida y el suelo es del tipo Regosol
desértico, corresponde a las Facies continentales sedimentarias
conformado por depósitos eólicos, aluviales y fluviales. Esta franja
costera posiblemente en épocas remotas fue fondo marino de aguas
poco profundas.
3.1.2.1.6 Geomorfología
El área de influencia del proyecto presenta una amplia zona costera,
donde destacan las pampas aluviales y las dunas próximas al litoral. Es
casi un relieve relativamente plano, rodeado de terrenos de cultivos y
con ligeras elevaciones que se incrementan desde su extremo Sur
hacia el Nor-Este. Así tenemos que el distrito de Mórrope se encuentra
a 16 msnm, Mochumí y Túcume están en promedio a 40 msnm,
alrededor de los 50 msnm se encuentran Illimo y Pacora y, finalmente,
Jayanca se eleva hasta un poco más de los 60 msnm.
En las pampas, parte del área de Mórrope, se observan dunas tipo de
barjanes o en media luna cubiertas algarrobos y sapotes.
3.1.2.1.7 Sismicidad
De acuerdo al mapa de Regionalización Sísmica del Perú mediante
intensidades, preparado por el Instituto Geofísico del Perú en 1975, la
zona se halla con sismicidad alta (zona 3), donde se puede esperar
sismos con intensidades entre IX y más en la escala de Mercalli
modificada.
A continuación se presenta el registro histórico de sismos en la
provincia de Lambayeque.
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Cuadro N° 05: Registro histórico de sismos en la provincia de Lambayeque
AÑO MES DÍA HORA INTENSIDAD OBSERVACIONES
3.1.2.1.8 Suelos
El área de influencia del proyecto se presentan suelos que pueden ser
de origen: marino, aluvial y coluvial.
El suelo de origen marino, se presenta con mayor diferencia en el
distrito de Mórrope. Los suelos del Valle del Chancay como es el caso
de los distritos de Mochumí, Túcume, son de origen aluvial y eólico.
Los suelos del Valle La Leche como es el caso de Pacora y los suelos de
Jayanca tienes mayor predominancia los suelos aluviales.
3.1.2.1.9 Capacidad de uso de suelos
De acuerdo a los estudios realizados por la ONERN, en Lambayeque se
distinguen los siguientes grupos de acuerdo a la capacidad de uso de
suelo: cultivos, pastos, forestales y protección. El ámbito de influencia
del proyecto se encuentra como clasificación Xse (Id) que corresponde
a tierras de protección en zonas de afloramiento líticos y mantos de
arena.
3.1.2.2 Caracterí
sticas
biológica
s
Las características biológicas que presenta el área de influencia, está
conformada por especies de flora y fauna que se encuentran
caracterizadas en las zonas de vida identificadas.
3.1.2.2.1 Zonas de Vida
33
Fuente: Dr. Leslie R. Holdridge, Adaptado e Interpretado a la Geografía del Perú por: Ing. Carlos J. Zamora
Jimeno.
municipalidades.
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3.1.2.3 Identifica
ción de
Peligros
Se realizó la identificación de los peligros en el área de influencia del
proyecto, y se clasifican principalmente como aquellos relacionados a
procesos geodinámicos y por fenómenos meteorológicos, un mayor
análisis se realiza en el Estudio de Análisis de Riesgo. (Ver Estudio de
Análisis de Riesgo). A continuación presentamos un resumen del
estudio:
3.1.2.3.1 Procesos Geodinámicos
La ocurrencia de fenómenos de Geodinámica externa observados en el
área, están relacionados a la topografía, geología (Litología, grado de
meteorización, rasgos estructurales, etc.) y principalmente al factor
climático. Generalmente, los procesos de geodinámica externa, están
asociados a los períodos de fuertes precipitaciones, pendientes de
terreno y acumulaciones de materiales sueltos que activan las cauces
existentes y originan la inestabilidad de los suelos e inundaciones.
Los principales eventos geodinámicas identificados en el área
seleccionada para la disposición final, consisten en procesos de:
erosión, inundaciones, acumulaciones de material granular, como
consecuencia de fuertes precipitaciones que se presentan
generalmente con la presencia del fenómeno de El Niño. En general, en
la zona, de originarse fuertes precipitaciones pueden ocurrir
perturbaciones geodinámicas por la reactivación de los cursos de agua
principales como el río Motupe y de los pequeños cauces, con
movilización de los escombros y procesos de erosión e inundación por
efecto de crecida de los diferentes cauces.
A continuación, se presenta una relación de los peligros que ocurren
con mayor frecuencia en el área de influencia, clasificados por su
origen y que servirán para el análisis de riesgos geológicos:
* Contaminación
* Sismos * Inundaciones Ambiental
relacionadas con
acumulación de
* Sequias desechos
* Precipitaciones pluviales que
ocasionan inundaciones por el * Salinización de Suelos
desbordamiento de ríos.
a. Sismicidad
35
global.
La ocurrencia de este fenómeno, trae como consecuencia alteraciones
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climáticas que tienen su impacto negativo en la economía del país, y
trastornos en la población directamente afectada, con una serie de
problemas sociales, alteraciones en el ecosistema marino, con una
secuela de destrucción en el aparato productivo, en la pesquería,
agricultura, transporte, comercio, infraestructura costera, industria y
otras actividades relacionadas con las actividades humanas.
PELIGROS SI NO
(a) (b) (c)
B M A SI B M A SI C=(a)*(b)
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INUNDACION
¿Existen Zonas con peligros de Inundación? X 2 1 2
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X 2 1 2
¿Cambia el flujo del río o acequia principal
que estará involucrado con el proyecto? X 2 1 2
LLUVIAS INTENSAS X 2 1 2
SISMOS X 1 2 2
SEQUIAS X
OTROS X
Fuente: Elaboración Equipo técnico MMUVALL
3.1.2.4 Caracterí
sticas
socio
económic
as
A continuación se describirá los aspectos socio-económicos y
culturales de los distritos de la MMUVALL.
3.1.2.4.1 Distrito de Jayanca
Las características socioeconómicas del distrito de Jayanca, esta
relacionado con las actividades económicas y el nivel de desarrollo de
la población local, la cual se describe a continuación:
3.1.2.4.1.1 Población
La población objetivo al año 2014 se calculó haciendo uso del método
geométrico en base a la población del censo del año 2007 (Censo INEI
2007), como se observa en el cuadro mostrado a continuación:
Morbilidad
La morbilidad es un dato estadístico de alta importancia para poder
comprender la evolución y avance o retroceso de algunas
enfermedades, así también como las razones de su surgimiento.
Para el distrito de Jayanca, entre las 3 primeras enfermedades
tenemos a Enfermedades del Sistema Respiratorio, Enfermedades
Infecciosas y Parasitarias, y a las Enfermedades del Sistema Digestivo.
Entre las enfermedades relacionadas con los residuos sólidos que más
afectan a los peruanos se encuentran la hepatitis viral A, la
toxoplasmosis, la fiebre tifoidea, leptospirosis, dengue y poliomielitis.
También están relacionadas las Infecciones Respiratorias Agudas
(IRA) y los Síndromes de Obstrucción Bronquial Aguda (SOBA), las
enfermedades de la piel y los problemas de diarrea aguda infecciosa
son los trastornos más frecuentes provocados con el contacto directo
con los desechos.5
4
Análisis poblacional realizado en función a los 04 últimos censos del INEI.
5
Informe 125. Pongamos la basura en su lugar – Informe de la Defensoría del Pueblo
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Síntomas, Signos y Hallazgos Clínicos
10 (R00-R99) 306 2%
Generales
11 Otros 991 6%
Fuente: DIRESA Lambayeque Área de Estadística E Informática - His 2010
D
I
R
E 20% 14% 13%
S
A 8% 7%
5% 6%
4% 3%
L 2% 2%
a
m 0%
b
a
y
e
q
ue Área de Estadística E Informática - His 2010
b. Saneamiento Básico
El Saneamiento Básico es el mejoramiento y la preservación de las
condiciones sanitarias óptimas de fuentes y sistemas de
abastecimiento de agua, disposición sanitaria de excretas, manejo
sanitario de los residuos sólidos, etc.
A continuación describiremos el tipo de abastecimiento de agua
potable, disponibilidad de agua potable todos los días de la semana,
número de horas al día con disponibilidad de agua potable y tipo de
servicio higiénico correspondiente al distrito de Jayanca.
Tipos de Vivienda
En el Cuadro mostrado líneas abajo, se observa que el tipo de vivienda
predominante a nivel del distrito de Jayanca, son las casas
43
d. Características de la Educación
Instituciones Educativas
Según el Ministerio de Educación, Jayanca cuenta con 62 Instituciones
Educativas, de los cuales 21 son del nivel primario, 18 son PRONOEI,
13 de nivel Inicial, 9 de Nivel Secundario y 1 CEO. No se cuenta con
instituciones educativas del nivel superior.
15 10
10 6
5
1
0
Grado de instrucción
El Cuadro siguiente; nos da a conocer que la mayoría de la población
sólo cuenta con grado de instrucción de Nivel Primario, representada
por un 39.75%, seguido de un 33.49% con nivel secundario y un
porcentaje menor de 1.77% tiene nivel superior.
e. Cuadro de pobreza
Según el cuadro siguiente, podemos observar que el 5.6% de la
población se encuentra en condición de extrema pobreza; sin embargo
el 60% se encuentra en condición de no pobre.
47
Página
Estudio de Pre Inversión : “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
”
Cuadro N° 23: Población proyecta al año 2014 del distrito de Pacora
2007 2014
DISTRITO LOCALIDAD TCP
TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL
Pacora Pacora 3599 3599 - 3978 3978 0
Pacora Pueblo Viejo 356 - 356 393 0 393
Pacora Puente Machuca 463 - 463 512 0 512
Pacora Casa Embarrada 270 - 270 298 0 298
TOTAL 4688 3599 1089 1.44% 5181 3978 1203
Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda 1972, 1981, 1993 y 2007.
Morbilidad
Para el distrito de Pacora, entre las 3 primeras enfermedades tenemos
a Enfermedades del Sistema Respiratorio, Enfermedades Infecciosas y
Parasitarias, y a las Enfermedades del Sistema Genitourinario. Las dos
primeras están relacionadas con el mal manejo de los residuos sólidos.
60%
47%
40%
20% 11% 9%
6% 5% 5% 4% 4%
3% 3% 2%
0%
48
Página
100%
80%
60%
40% 4.46%
20%
0%
Si tiene servicio de agua No tiene servicio de
49
Tipos de Vivienda
97.08%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
2.81% 0.11%
20.00%
0.00%
Casa Independiente
Choza o cabaña En la calle
d. Características de la Educación
Instituciones Educativas
Según el Ministerio de Educación, Pacora cuenta con 37 centros
educativos, de los cuales 14 son del nivel primario, 13 son PRONOEI,
06 de nivel Inicial, 2 de Nivel Secundario y 1 CEO. A nivel de Pacora no
se cuenta con instituciones educativas del nivel superior.
e. Cuadro de pobreza
El cuadro siguiente, nos permite observar que el 2.70% de la
población se encuentra en condición de extrema pobreza; sin embargo
el 77.90% se encuentra en condición de no pobre.
OCUPACIÓN PRINCIPAL %
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 52.8
Pesca 0.2
Industrias manufactureras 6.3
Suministro de electricidad, gas y agua 0.5
Construcción 4.4
Comercio 10.3
Venta, mantenimiento, vehículos automotrices y
0.8
motorizados
Hoteles y restaurantes 1.2
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5.2
Actividad inmobiliarias, empresariales y alquileres 1.7
Administración pública y defensa 3.6
Enseñanza 7.5
Servicios sociales y de salud 1.4
Otras actividades servicios comunitarios social y personales 1.7
Hogares privados con servicio doméstico 1.2
Actividad económica no especificada 1.2
Fuente: INEI – Indicadores demográficos, sociales y económicos 2007.
Morbilidad
La Morbilidad es un dato estadístico de alta importancia para poder
comprender la evolución y avance o retroceso de algunas
enfermedades, así como también como las razones de su surgimiento.
En el distrito de Íllimo, entre las 3 primeras enfermedades tenemos a
enfermedades del Sistema Respiratorio, Enfermedades Infecciosas y
Parasitarias, y a las enfermedades del Sistema Digestivo.
Entre las enfermedades relacionadas con los residuos sólidos que más
afectan a los población se encuentran la hepatitis viral A, la
toxoplasmosis, la fiebre tifoidea, leptospirosis, dengue y poliomielitis.
También están relacionadas las Infecciones Respiratorias Agudas
(IRA) y los Síndromes de Obstrucción Bronquial Aguda (SOBA), las
enfermedades de la piel y los problemas de diarrea aguda infecciosa
son los trastornos más frecuentes provocados con el contacto directo
con los desechos.6
6
Informe 125. Pongamos la basura en su lugar – Informe de la Defensoría del Pueblo
Estudio de Pre Inversión : “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
”
Enfermedades del Sistema Osteo
8 (M00-M99) 858 4%
muscular
9 Embarazo, Parto y Puerperio (O00 -O99) 854 4%
10 Enfermedades del Ojo y de sus Anexos (H00 –H59) 408 2%
11 Otros casos Otros casos 810 4%
Fuente: DIRESA Lambayeque Área de Estadística E Informática - His 2010
b. Saneamiento Básico
Tipo de Abastecimiento de Agua Potable
Según el censo nacional del año 2007, sólo el 23.70% de la población
cuenta con el servicio de abastecimiento de agua potable de una red
pública dentro de la vivienda y el 59.60% cuenta como fuente de
abastecimiento un pozo. La población restante, que corresponde al
16.70%, se abastecen de red pública fuera de la vivienda pero dentro
de la edificación (3.00%), pilón de uso público (7.60%), camión-
cisterna u otro similar (4.20%); río, acequia, manantial o similar
(0.10%), vecino (1.30%) y otro tipo de fuentes (0.50%).
97.89%
100%
80%
60%
2.11%
40%
20%
0%
Si tiene servicio de No tiene servicio de
agua todos los días agua todos los días
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
d. Características de Educación
Instituciones Educativas
Según el Ministerio de Educación, se cuenta con 34 centros educativos,
57
Grado de instrucción
Según el INEI, el 40.69% de la población tiene nivel primario y el
29.98% con nivel secundario, seguido de un 11.54% que no posee
educación formal, un 3.67% tiene nivel inicial. El 4.50% cuenta con
estudios no universitario completa frente a un 4.49% con estudios
superiores no universitario incompleta. El 3.21% tiene estudios
superiores universitario completa frente a un 1.92% con estudios
superiores universitario incompleta.
e. Cuadro de pobreza
Según el cuadro mostrado a acontinuación, podemos observar que el
10.70% de la población se encuentra en condición de extrema
pobreza; sin embargo el 50.20% se encuentra en condición de No
Pobre.
Cuadro N° 43: Nivel de pobreza del distrito de Íllimo
PORCENTAJE DE POBRES
DISTRITO NO POBRE
EXTREMO NO EXTREMO
Íllimo 10.70% 39% 50.20%
Fuente: INEI – Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009.
Morbilidad
Entre las 3 primeras enfermedades tenemos a enfermedades del
Sistema Respiratorio, Enfermedades Infecciosas y Parasitarias, y a las
enfermedades del Sistema Genitourinario. Las dos primeras
enfermedades están relacionadas con el mal manejo de los residuos
sólidos.
60
Página
b. Saneamiento Básico
Tipo de Abastecimiento de Agua
Según el Censo Nacional del año 2007, sólo el 27.47% de la población
cuenta con el servicio de abastecimiento de agua potable de una red
pública dentro de la vivienda y el 65.73% como fuente de
abastecimiento de agua a un pozo. La población restante, que
corresponde al 6.80%, se abastecen de una red pública fuera de la
vivienda pero dentro de la edificación (0.44%), pilón de uso público
(0.44%), camión-cisterna u otro similar (2.60%); río, acequia,
manantial o similar (0.17), Vecino (2.11%) y otro tipo de fuentes
(1.03%).
Cuadro N° 48: Tipo de Abastecimiento de Agua en el distrito de Túcume
CATEGORÍAS CASOS PORCENTAJE
población si tiene servicio de agua todos los días, y tan sólo el 0.52%
no tiene este servicio diario.
Página
Estudio de Pre Inversión : “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
”
Cuadro N° 49: Disponibilidad de Agua Potable en el distrito de Túcume
CATEGORÍAS CASOS PORCENTAJE
Si tiene servicio de agua 1,150 99.48%
No tiene servicio de agua 6 0.52%
TOTAL 1,156 100%
FUENTE: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda .
50.00 %
50.00 33.33 %
45.00
40.00
35.00
30.00 16.67 %
25.00
20.00 6 horas
15.00
10.00 2 horas
5.00
0.00 1 hora
d. Características de la Educación
Instituciones Educativas
Según el Ministerio de Educación, se cuenta con 69 centros educativos,
63
Grado de instrucción
Según el censo del INEI 2007, el 47.00% de la población tiene estudios
de primario, el 30% tiene nivel secundario, el 13% se encuentra sin
educación formal, un 3% posee nivel inicial, el 2% tiene estudios no
universitarios completa frente a un 2.0% con Estudios superiores no
Universitario incompleta, el 2.0% tiene nivel superior universitario
completa y el 2.0% posee estudios superiores universitario
incompleta.
e. Cuadro de pobreza
Según el cuadro siguiente, podemos observar que en el 13% de la
población se encuentra en condición de extrema pobreza; sin embargo
el 42.30% se encuentra en condición de No Pobre.
3.1.2.4.6.1 Población
La población objetivo al año 2014 se calculó haciendo uso del método
65
geométrico en base a la población del censo del año 2007 (Censo INEI
2007), como se observa en el siguiente cuadro.
Página
Morbilidad
Como se observa en el cuadro siguiente, las 3 primeras enfermedades
como del sistema respiratorio, enfermedades digestivas y
enfermedades a la piel, están relacionadas con el inadecuado manejo
de los residuos sólidos.
Cuadro N° 59: Diez primeras causas de Morbilidad en el distrito de Mochumí
b. Saneamiento Básico
Tipo de Abastecimiento de Agua
Según el Censo Nacional del año 2007, el 33.3% de la población cuenta
con el servicio de abastecimiento de agua potable de una red pública
dentro de la vivienda, el 44% cuenta como fuente de abastecimiento
de agua a un pozo, 7.6% se abastece de un Pilón de uso público, 5.1%
de una red pública fuera de la vivienda y el 7.5% se abastece de un
vecino. La población restante, que corresponde al 2.5%, se abastecen
de camión-cisterna u otro similar (1.40%); río, acequia, manantial o
similar (0.20%), y otro tipo de fuentes (0.90%).
90.2%
100%
80%
60%
40%
9.8%
20%
0%
Si tiene servicio de No tiene servicio de
agua todos los días agua todos los días
FUENTE: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
24 horas 36 2.30%
TOTAL 1563 99.98%
Página
Tipos de vivienda
99.70%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.17% 0.05%
0.00%
Casa Vivienda en Vivienda
Independiente quinta improvisada
69
Grado de instrucción
Según el censo del INEI, el 44.32% de la población cuenta con nivel
Primario, el 30.43% cuenta con Nivel Secundario, el 12.55% se
encuentra Sin Educación Formal, el 3.12% cuenta con Nivel Inicial, el
2.99% cuenta con estudios No Universitarios Completa, el 2.67%
cuenta con Estudios de Nivel Superior no Universitario Incompleta, el
2.0% cuenta con Nivel Superior Universitario Incompleta y el 1.92%
cuenta con Superior Universitario completa.
e. Cuadro de pobreza
Página
3.1.3.1 Distrito
de
Jayanca
GENERACIÓN
GENERACIÓN DE RESIDUOS POR ORIGEN
(T/DÍA)
Residuos Domiciliarios 3.55
Residuos de Comercios 0.44
Residuos de Restaurantes 0.04
Residuos de Instituciones educativas 0.05
Residuos de Entidades públicas u organizaciones 0.01
Residuos de Mercados 0.15
Residuos de Barrido 0.59
TOTAL 4.83
Fuente: ECRS del distrito de Jayanca
Elaborado por Equipo técnico - MMUVALL
Generación de Generación
Generación de
Población Población de RS de de Residuos
GPC Residuos
Año De Jayanca otras Comerciales y Sólidos
(Kg/hab*día) Domiciliarios
(urbana) localidades Similares sin Municipales
(t/día)
turismo (t/día) (t/día)
Cuadro N° 70: Composición de los residuos sólidos municipales del distrito de Jayanca
TIPO DE RESIDUO %
Residuo orgánico 21.62
Papel 2.92
Papel Blanco 0.74
Papel Periódico 1.19
Papel Mixto 0.99
Cartón 1.74
Cartón Marrón 0.89
Cartón Mixto 0.85
Vidrio 2.19
Vidrio Blanco 1.41
Vidrio Marrón 0.61
Vidrio Verde 0.17
Plástico 6.79
PET (1) 0.75
PEAD (2) 3.03
PVC (3) 0.63
PEBD (4) 0.63
PP (5) 0.42
PS (6) 0.55
ABS (7) 0.78
Empaques de galletas 0.21
Metales 1.37
Madera 0.42
Textiles 1.85
Otros residuos 3.08
Tetra pack 0.16
Tierra 27.17
Guano 5.35
Maleza 16.96
Residuos Peligrosos 8.17
Fluorescentes 0.04
Pilas 0.11
Residuos de atención de salud 0.09
Ceniza 0.72
Papel higiénico 1.84
Toallas higiénicas 0.12
Pañal 5.25
74
Foto N° 01: Contenedor cilíndrico de plaza Foto N° 02: Contenedor en plaza de armas.
de armas.
a. Almacenamiento en Mercado
En el mercado se hace uso de dos cilindros plásticos de 0.2 m3 y un
cilindro metálico de 0.24 m3. Los residuos son almacenados
temporalmente hasta ser trasladados al botadero ubicado en Pampa de
Lino a 1.8 Kilómetros fuera de la ciudad. La evacuación se realiza
76
7
Resultados de Encuestas de percepción realizadas al área de influencia del distrito de Jayanca – Informe de Percepción de
la población
Estudio de Pre Inversión : “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
77
Página
Foto N° 03: Contenedor plástico del mercado Foto N° 04: Contenedor de metal del mercado
municipal municipal
Foto N° 05: Moto furgón que es utilizado para Foto N° 06: Botadero de residuos de mercado
trasladar los residuos de mercado
Foto N° 09: Contenedores del centro de salud Foto N° 10: Municipalidad recogiendo los
Naylamp-Jayanca. residuos del centro salud Naylamp-Jayanca.
3.1.3.1.6 Barrido
La actividad de barrido tiene como objetivo el mantener limpia las calles.
El servicio de barrido se desarrolla sólo en la zona urbana, de manera
manual, haciendo uso de escobas, recogedores y carretillas. Se observó
que las escobas y recogedores son de uso doméstico no siendo
apropiadas para el servicio municipal.
El personal que se asigna varía cada día, y los días lunes, miércoles y
viernes, cuatro trabajadores apoyan a la actividad de recolección.
El horario asignado es de 7:00 am hasta las 12:00m, completando sus
horas de trabajo apoyando a la limpieza de mercado a partir de las
4:00am hasta las 6:00pm. El personal es asignado un día antes, siendo
éste publicado en el periódico mural de la municipalidad.
El área urbana de la ciudad, cuenta con 15.75 Km de vías, del cual 4.95
Página
Foto N° 09: Personal de barrido realizando sus Foto N° 10: Seguimiento al personal de barrido
actividades sin implementos de seguridad
a. Rendimiento
El rendimiento del personal de barrido ha sido determinado en campo,
monitoreando a cada barredor en su horario de trabajo. El rendimiento
del personal es de 0.42 Km/barredor-día, un indicador muy bajo en
referencia al indicador referencial (CEPIS entre 1.3 – 1.5
km/barredor/día), indicador optimizado (MINAM – 2 Km/barredor/día).
El bajo rendimiento del personal de barrido se debe, básicamente, a los
siguientes aspectos:
El personal no cumple con las tareas asignadas diarias dado que no
existe una supervisión por parte del Área responsable.
No existe buena distribución del personal, en algunos casos 03 personas
barren la misma vía.
La mayoría de vías se encuentran no pavimentadas.
81
07:00 AM
1 Edwin Puicón Cisneros Conductor Permanente
01:00 PM.
Página
07:00 AM
2 Ryder Ubillus Monja Obrero Permanente
01:00 PM.
07:00 AM
3 Pedro Alcántara Anastacio Obrero Permanente
01:00 PM.
07:00 AM
4 Luis Rosa Rico Obrero Eventual
01:00 PM.
07:00 AM
5 Antonio Vera de la Cruz Obrero Eventual
01:00 PM.
Fuente: Información proporcionada por la MDJ – Área de Recursos Humanos.
Elaborado: Equipo Técnico - MMUVALL
Foto N° 13: Acondicionamiento con sacos de yute para aumentar la capacidad de carga.
3.1.3.1.8 Reaprovechamiento
En la ciudad de Jayanca se cuenta con centros de comercialización de
materiales reciclables. Asimismo la compra de los residuos se realiza en
toda la ciudad, los materiales que tienen mayor demanda es fierro,
plásticos; éstos son acopiados in situ y trasladados a la ciudad de
Chiclayo para su respectiva venta.
3.1.3.1.9 Disposición final
La disposición final de los residuos sólidos se realiza en un botadero a
cielo abierto que se encuentra ubicado en el caserío Pan de Azúcar, a
aproximadamente 10 kilómetros al este de la ciudad capital. El lugar
viene siendo utilizado hace 6 meses y comprende un área aproximada de
1.7 has.
Foto N° 15: Volquete dejando los residuos en Foto N° 16: Volquete dejando residuos sólidos en
botadero principal. botadero principal
83
Página
Estudio de Pre Inversión : “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
84
Página
Foto N° 17: Ingreso a botadero Pan de Azúcar. Foto N° 18: Quema de residuos en botadero.
Foto N° 19: Arrojo de residuos sólidos en botadero a Foto N° 20: Arrojo de residuos sólidos en
cielo abierto botadero a cielo abierto
84
Página
Estudio de Pre Inversión : “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
85
MERCAD
O
Foto N° 21: Personal de barrido dejando los residuos Foto N° 22: Poblador arrojando sus residuos en
el botadero a 100m del mercado
85
Página
Estudio de Pre Inversión : “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
86
87
Página
Estudio de Pre Inversión : “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
a. Financiamiento
El financiamiento de las partidas que demanda el servicio de Limpieza
Pública es solicitado por el área de recursos humanos, la misma que se
88
Cuadro N° 81: Ingreso anual del servicio de Limpieza Pública en el distrito de Jayanca
INGRESOS (S/.)
CONCEPTO
89
Cuadro N° 82: Egreso anual del servicio de Limpieza Pública en el distrito de Jayanca
SUB PROGRAMA AÑO GIRADO
Limpieza Pública 2009 S/. 176,848.00
Limpieza Pública 2010 S/. 222,118.00
Limpieza Pública 2011 S/. 150,440.00
Limpieza Pública 2012 S/.210,640.00
Fuente: MEF – Portal de Transparencia Económica.
3.1.3.2 Distrito de
Pacora
“Estudios de Caracterización”).
3.1.3.2.3 Generación de residuos sólidos Municipales
90
Generación
Generación
Población Generación de Residuos
GPC de Residuos
Año Pacora de RS No Sólidos
(Kg/hab*día) Domiciliarios
(urbana) domiciliarios Municipales
(t/día)
(t/día)
0 2016 4,093 0.352 1.44 0.48 1.918
1 2017 4,152 0.355 1.48 0.49 1.965
2 2018 4,212 0.359 1.51 0.50 2.013
3 2019 4,273 0.362 1.55 0.51 2.063
4 2020 4,334 0.366 1.59 0.53 2.113
5 2021 4,397 0.370 1.63 0.54 2.165
6 2022 4,460 0.373 1.67 0.55 2.218
7 2023 4,524 0.377 1.71 0.57 2.273
8 2024 4,589 0.381 1.75 0.58 2.328
9 2025 4,655 0.385 1.79 0.59 2.386
10 2026 4,722 0.389 1.83 0.61 2.444
Fuente: Información obtenida en campo.
Elaborado por Equipo Técnico MMUVALL
Pañal 7.34
Fuente: Información obtenida en campo.
Elaborado por Equipo Técnico MMUVALL
92
Página
92
Página
Gráfico N° 13: Composición física de los residuos sólidos del distrito de Pacora
8
Resultados de Encuestas de percepción realizadas al área de influencia del distrito de Jayanca – Informe de Percepción de
la población
Estudio de Pre Inversión a Nivel Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las
Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
”
95
Página
Foto N° 25: Uso de sacos para transporte de Foto N° 26: Fachada de mercado de Pacora
residuos en mercado.
Foto N° 27: Contenedor metálico en la I.E. Foto N° 28: Utilización de bolsas plásticas
10201 de Nivel Primaria. en la I.E. 10201 de Nivel Primaria.
Foto N° 29: Uso de contenedor plástico en Foto N° 30: Uso de contenedor plástico en
el Centro de Salud de Pacora. el Centro de Salud de Pacora.
Estudio de Pre Inversión a Nivel Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las
Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
”
3.1.3.2.6 Barrido
El servicio de barrido se desarrolla sólo en la zona urbana, de manera
Estudio de Pre Inversión a Nivel Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las
Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
”
manual, haciendo uso de escobas, recogedores y carretillas. Se observó
que las escobas y recogedores son de uso doméstico, no siendo
apropiados para el servicio municipal.
97
El personal que se asigna varía cada día, y los días martes, jueves y
Página
Guillermo Tigre Calle 28 de Julio Cdra. 01, 02, 03, 04, y 05:00am -
1 Permanente
Toboada Calle EL Carmen cdra. 01, 02, 03. 01:00pm
Augusto Acosta Av. San Pablo (de comisaria de Pacora à 05:00am -
2 Permanente
Vidal portada de ingreso de pacora. 01:00pm
Víctor Romero Calle Las Mercedes cdra. 01, 02 y calle 05:00am -
3 Permanente
Becerra Leoncio Prado cdra.01, 02, 03, 04. 01:00pm
Miguel Valeriano 05:00am -
4 Permanente Calle Real cdra. 01, 02, 03, 04, 05, 06.
Cisneros Bances 01:00pm
Calle Virgen de la Paz cdra.01, 02; calle
Humberto Sandoval 05:00am -
5 Permanente Héroes del Cenepa cdra. 01; 02 y Pasaje
Márquez 01:00pm
Justicia.
Elder Sandoval Plazuela Castañeda Lossio y calle 05:00am -
6 Contratado
Bellodas Corazón de Jesús cdra 01, 02, 03, 04. 01:00pm
Fuente: Información obtenida en campo.
Elaborado: Equipo Técnico MMUVALL
Foto N° 31: Personal de barrido sin EPP. Foto N° 32: Personal de barrido desarrollando su
labor.
Foto N° 33: Vehículo de recolección con 19 años Foto N° 34: Personal de recolección en la tolva
de antigüedad del vehículo de recolección
Foto N° 35: Se observa la altura de la basura al Foto N° 36: Se observa la altura de la basura al
momento de ser cargado. momento de ser cargado.
Foto N° 37: Vista del Botadero del distrito de Foto N° 38: Botadero ubicado en una
Pacora. quebrada.
Foto N° 39: Botaderos ubicado en el puente del Foto N° 40: Botadero esparcido dentro del cauce
río Zurita del río Zurita.
3.1.3.2.10.3 Financiamiento
INGRESOS
CONCEPTO
2009 2010 2011 2012
Limpieza Pública S/. 5,106.50 S/. 5,106.50 S/. 6,222.50 S/. 6,267.20
Página
Cuadro N° 96: Gasto anual del servicio de Limpieza Pública en el distrito de Pacora
SUB PROGRAMA AÑO GIRADO
Limpieza Pública 2009 S/. 45,295
Limpieza Pública 2010 S/. 63,111
Limpieza Pública 2011 S/. 34,720
9Limpieza Pública 2012 S/. 70,780
Fuente: MEF – Portal de Transparencia Económica.
9
Información proporcionada por Rentas
10 Información obtenida de los ingresos recaudados proporcionado por Rentas
Estudio de Pre Inversión a Nivel Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las
Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
”
106
3.1.3.3 Distrito de
Íllimo
Generación
Generación
Generación de RS de
Población de Residuos
GPC de Residuos Comerciales
Año de Illimo Sólidos
(Kg/hab*día) Domiciliarios y Similares
(urbana) Municipales
(t/día) sin turismo
(t/día)
(t/día)
0 2016 5059 0.345 1.75 0.77 2.52
1 2017 5101 0.349 1.78 0.79 2.57
2 2018 5143 0.352 1.81 0.80 2.61
F
3 2019
u 5186 0.356 1.85 0.82 2.66
4 e
2020 5228 0.360 1.88 0.83 2.71
n
5 2021
t 5272 0.363 1.91 0.85 2.76
6 e
2022 5315 0.367 1.95 0.86 2.81
:
7 2023 5359 0.370 1.98 0.88 2.86
8 E
2024 5403 0.374 2.02 0.89 2.91
l
9 2025
a 5448 0.378 2.06 0.91 2.97
10 b
2026 5492 0.382 2.10 0.93 3.02
o
rado por Equipo técnico – MMUVALL
Foto N° 41: Uso de sacos en domicilios. Foto N° 42: Uso de sacos en domicilios.
11
Resultados de Encuestas de percepción realizadas al área de influencia del distrito de Jayanca – Informe de
Percepción de la población
Estudio de Pre Inversión a Nivel Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en
las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y
Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
”
111
Página
COORDENADAS ÁREA
DISTRITO DENOMIN. OBSERVACIONES
(UTM) (M2)
Se encuentra ubicado en la zona urbana de la
627093,
Illimo P-1 1688.0 ciudad. Los pobladores vienen arrojando los
9284126
residuos en un solar abandonado.
Se encuentra ubicado en la zona urbana de la
627134,
Illimo P-2 2761.9 ciudad. Los pobladores vienen arrojando los
9284158
residuos en un solar abandonado, cerca al P-1.
626914, Se encuentra ubicado en la zona Periurbana de
Illimo P-3 1775.0
9284498 la ciudad.
626902, Se encuentra ubicado en la zona Periurbana de
Illimo P-4 5028.6
9284480 la ciudad a pocos metros del PC-4.
Se encuentra ubicado en la zona Periurbana de
626783,
Illimo P-5 289.49 la ciudad a pocos metros del Botadero principal
9284701
de la ciudad.
Fuente: Informe de puntos críticos y botaderos. Trabajo de campo .
Elaborado: Equipo Técnico MMUVALL
Estudio de Pre Inversión a Nivel Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en
las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y
Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
”
IMAGEN N° 10: UBICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN EL DISTRITO DE ÍLLIMO
113
Página
3.1.3.3.6 Barrido
El servicio de barrido se desarrolla sólo en la zona urbana, de manera
manual, haciendo uso de escobas, recogedores y carretillas. Se observó
que las escobas y recogedores son de uso doméstico, no siendo
apropiados para el servicio municipal.
El personal que se asigna varía cada día, y los días lunes y jueves,
cuatro trabajadores apoyan a la actividad de recolección.
El horario asignado es de 5:30 am hasta la 1:00pm. La vía a barrer se
asigna cuando el personal llega a firmar su asistencia.
Foto N° 49: Personal con equipos inadecuados Foto N° 50: Personal sin equipos de protección
personal.
Foto N° 51: Vehículo asignado a recolección. Foto N° 52: Vehículo presenta fallas continuas.
3.1.3.3.8 Reaprovechamiento
En el distrito de Íllimo, la actividad de reaprovechamiento se realiza
de manera informal, comercializan los residuos mediante la compra
directa por toda la ciudad, trasladándose en sus propios vehículos y
luego son transportados a los centros de acopios de la ciudad de
Chiclayo.
3.1.3.3.9 Disposición final
La disposición final de los residuos sólidos viene realizándose en
botaderos. El botadero principal se encuentra aproximadamente a 0.3
Km del casco urbano de la ciudad, muy cercano a la zona urbana y
comprende un área de 1.7 ha. Este lugar es un área que anteriormente
Estudio de Pre Inversión a Nivel Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en
las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y
Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
”
fueron utilizados como materia prima para la fabricación de ladrillo, y
actualmente su propietario solicita el arrojo de los residuos con la
117
Foto N° 55: Presencia de familias segregadoras en Foto N° 56: Ingreso a botadero principal de la
botadero principal. ciudad de Íllimo.
Estudio de Pre Inversión a Nivel Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en
las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y
Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
”
118
3.1.3.3.10.3 Financiamiento
Cuadro N° 112: Gasto anual del servicio de Limpieza Pública en el distrito de Íllimo
Página
Túcume
Generación
Generación de
Generación de de Residuos
Población GPC Residuos
Año RS No Sólidos
Hab. (Kg/hab*día) Domiciliarios
domiciliarios Municipales
(t/día)
(t/día)
Malezas 9.51
RESIDUOS PELIGROSOS 11.1
Carbón 1.33
Página
Foto N° 57: Contenedor en mal estado Foto N°58: Contenedor en mal estado
ubicado en Plaza de armas (calle Unión ubicado en plaza armas (calles San Pedro
con San Pedro) con Victoria).
12
Resultados de Encuestas de percepción realizadas al área de influencia del distrito de Jayanca – Informe de Percepción
de la población
Estudio de Pre inversión a nivel perfil: “Estudio de Pre Inversión : “Mejoramiento y Ampliación del
Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora,
Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque –
Lambayeque”
0.24 Km del casco urbano de la ciudad. La evacuación se realiza
diariamente haciendo uso de carretillas.
127
Página
poblado la Pintada.
Se encuentra ubicado en el Limite distrital de Túcume e Illimo.
P-18 626336, 9282324 80
Este punto crítico la napa freática está a nivel superficial en
Estudio de Pre inversión a nivel perfil: “Estudio de Pre Inversión : “Mejoramiento y Ampliación del
Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora,
Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque –
Lambayeque”
contacto con los residuos sólidos.
Se encuentra ubicado en el límite distrital de Túcume e Illimo. Este
129
P-19 625794, 9280133 125 punto crítico la napa freática está a nivel superficial en contacto
con los residuos sólidos.
Fuente: Informe de puntos críticos y botaderos. Trabajo de campo ().
Página
3.1.3.4.6 Barrido
El servicio de barrido se desarrolla sólo en la zona urbana, de manera
manual, haciendo uso de escobas, recogedores y carretillas. Se observó
que las escobas y recogedores son de uso domésticos, no siendo aptas
para el servicio municipal.
El personal que se asigna varía cada día, y los días martes y sábado,
cuatro trabajadores apoyan a la actividad de recolección. El barrido se
realiza de lunes a sábado en horario de 7:00 am hasta las 12:30m.
El área urbana de la ciudad, cuenta con 12.24 Km de vías, del cual 3.73
Km se encuentran pavimentadas y se brinda el servicio de barrido en
4.77 Km en promedio. La cobertura de barrido es de 39%. Cabe
mencionar que el servicio de barrido no sólo se realiza en vías
pavimentadas, también se lleva a cabo en las vías sin pavimento.
Foto N° 70: Personal recogiendo los residuos Foto N° 71: Acondicionamiento de sacos en la
domiciliarios. tolva para aumentar su capacidad de carga.
urbana de la ciudad.
Estudio de Pre inversión a nivel perfil: “Estudio de Pre Inversión : “Mejoramiento y Ampliación del
Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora,
Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque –
Lambayeque”
Se pudo observar que los trabajadores acondicionan los sacos de
residuos en los costados de la tolva del vehículo, aumentando su
132
3.1.3.4.8 Reaprovechamiento
En la ciudad de Túcume existe un centro de acopio y comercialización
de residuos ubicado en la avenida principal de la ciudad.
Además se observa a los recicladores informales provistos de vehículos
motorizados realizando la compra directa de los materiales reciclables,
éstos recicladores provienen de la ciudad de Chiclayo.
3.1.3.4.9 Disposición final
La disposición final de los residuos sólidos se realiza principalmente en
un botadero (B4) que se encuentra ubicado en el distrito de Íllimo,
aproximadamente a 0.3 Km del casco urbano de esa ciudad, en un área
aproximada de 0.7 ha. En este lugar también se recibe los residuos de la
ciudad de Íllimo. Los otros botaderos se encuentran en el mismo
distrito y se realiza la disposición de los residuos de barrido.
A continuación se muestra el cuadro de la ubicación de los Botaderos.
132
Foto N° 75: Botadero principal de la ciudad de Foto N° 76: Áreas degradada a causa del
Túcume en el Distrito de Illimo Botadero
Foto N° 72: Ingreso a botadero Principal. Foto N° 73: Presencia de residuos en los
márgenes de la vía de ingreso al botadero.
Foto N° 74: Botadero en la parte posterior de la Foto N° 75: Botadero en la parte posterior de la
Av. Santa Rosa (Norte) Av. Santa Rosa (Sur)
Foto N° 76: Botadero Thor Hederyal Foto N° 77: Arrojo de residuos sólidos en
botadero
Juan Julio
7:30 am - 2:30 pm - Lunes –
2 Balladares 45 Permanente S/.855.00
12:30 pm 5:30 pm Sábado
Aldana
Estudio de Pre inversión a nivel perfil: “Estudio de Pre Inversión : “Mejoramiento y Ampliación del
Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora,
Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque –
Lambayeque”
Vicente
7:30 am - 2:30 pm - Lunes –
3 Aldana 59 Permanente S/.870.42
12:30 pm 5:30 pm Sábado
135
Sandoval
Justo Acosta 7:30 am - 2:30 pm - Lunes –
4 48 Temporal S/.600.00
Santisteban 12:30 pm 5:30 pm Sábado
Página
varían desde los seiscientos nuevos soles (S/. 600.00) hasta los
ochocientos setenta nuevos soles (S/. 870.00).
Estudio de Pre inversión a nivel perfil: “Estudio de Pre Inversión : “Mejoramiento y Ampliación del
Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora,
Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque –
Lambayeque”
A continuación presentamos el cuadro resumen de la condición del
personal asignado al servicio de limpieza pública, siendo un total de 12
136
136
Página
Estudio de Pre inversión a nivel perfil: “Estudio de Pre Inversión : “Mejoramiento y Ampliación del
Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora,
Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque –
Lambayeque”
IMAGEN N° 15: ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DE TÚCUME
137
CONSEJO DE COORD
LOCAL DISTRITAL
ALCALDIA
COMITÉ DE DEFENSA
GERENTE CIVIL
MUNICIPAL
COMITÉ DE SEGURIDAD
CIUDADANA
DPTO EST. Y DPTO DPTO. TRANSP. Y DPTO PROG. DPTO DPTO PARTC. DPTO. DPTO. DPTO. DPTO. LIMP. DPTO. DE
PROY. EJEC. URBANO Y SERVICIO EN SOCIALES DEMUNA VECINAL PROG. BIBLIOT. DEP. COMERCIALIZ. Y PUB. P. Y J. LICENCIAS
LIQ. OBRAS CATASTRO MEC. Y RECREAC. POLICIA CEMENT
SOCIALES
MUNICIP.
AGENCIA AGENCIA
MUNICIPAL MUNICIPAL
3.1.3.4.10.3 Financiamiento
El financiamiento de las partidas que demanda el servicio de Limpieza
Pública es solicitado por el área de recursos humanos, la misma que se
encuentra a cargo de la parte operativa. A continuación se presenta los
ingresos por el servicio de limpieza pública:
Limpieza Pública S/. 10,950.00 S/. 11,023.00 S/. 28, 848.50 S/. 39,088.00
Fuente: Municipalidad Distrital de Túcume.
IMAGEN N° 16: RECIBO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA PÚBLICA DEL DISTRITO DE TÚCUME.
138
Página
Estudio de Pre inversión a nivel perfil: “Estudio de Pre Inversión : “Mejoramiento y Ampliación del
Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora,
Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque –
Lambayeque”
3.1.3.5 Distrito de
Mochumí
139
Generación
Generación
Generación de RS de
de Residuos
Población GPC de Residuos Comerciales
Año Sólidos
Hab. (Kg/hab*día) Domiciliarios y Similares
Municipales
(t/día) sin turismo
(t/día)
(t/día)
Fluorescentes 0.04
Pilas 0.04
Residuos de atención de salud 0.14
Estudio de Pre inversión a nivel perfil: “Estudio de Pre Inversión : “Mejoramiento y Ampliación del
Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora,
Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque –
Lambayeque”
Papel higiénico 1.67
Toallas higiénicas 0.15
141
Pañal 2.77
Fuente: Información obtenida en campo.
Elaborado por Equipo Técnico MMUVALL.
Página
141
Página
Gráfico N° 16: Composición física de los residuos sólidos en el distrito de Mochumí
Foto N° 78: Contenedor metálico ubicado Foto N° 79: Contenedor metálico ubicado
en Plaza de armas. en Plaza de armas.
13
Resultados de Encuestas de percepción realizadas al área de influencia del distrito de Jayanca – Informe de
Percepción de la población
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
Página438
OBSERVACIONES
NACIÓN (UTM) (m2)
Punto crítico ubicado al costado de la vía a
P-1 624866, 9274245 145.98
Lambayeque.
Punto crítico ubicado a la entrada a la ciudad de
P-2 625219, 9275515 2287.3
Mochumí.
Se encuentra ubicado al costado del dren, en la
P-3 625197, 9275232 344
zona periurbana de la ciudad.
Botadero ubicado en el perímetro de la
P-4 622234, 9273908 160
localidad de Pueblo Nuevo.
Este punto se encuentra ubicado en la
prolongación de la Calle Miguel Grau, en la parte
P-5 625598, 9276600 4000.25
posterior del cementerio de Mochumí. Forma
parte del área urbana de la ciudad.
Punto crítico ubicado en la vía con dirección al
P-6 625975, 9275720 600
caserío Collique.
Ubicado en el CPM Punto cuadro. Se encuentra al
P-7 624252, 9270798 20
costado del Puesto de Salud.
Punto crítico ubicado en un dren de agua
P-8 623999, 9270968 - superficial que se presenta en forma
intermitente en Punto cuatro.
A 200 metros del centro del caserío Los
P-9 625357, 9272381 - Coronados, este punto crítico se encuentra
dentro de un cauce de agua superficial temporal.
Punto crítico ubicado al margen de la vía a
P-10 624869, 9276119 754.60
Pueblo Nuevo.
Fuente: Informe de puntos críticos y botaderos. Trabajo de campo ().
Elaborado: Equipo Técnico MMUVALL
Mochumí
3.1.3.5.6 Barrido
El área urbana de la ciudad, cuenta con 11.87 Km de vías, del cual 2.53
Km se encuentran pavimentadas, y el servicio de barrido en 6.13 Km
en promedio, esto nos indica una cobertura de 51.62%.
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
LONGITUD
DESCRIPCIÓN
(KM)
Vías pavimentadas 2.53
Vías sin pavimentar 9.34
Vías en proyección 1.35
Promedio-Barrido/día 6.13
TOTAL 11.87
Fuente: Información obtenida en campo.
Elaborado: Equipo Técnico – MMUVALL
Foto N° 84: Personal de barrido realizando sus Foto N° 85: Personal realizando actividades en
actividades. la madrugada.
Foto N° 86: Personal recogiendo los residuos Foto N°87: Vehículo de recolección volquete
domiciliarios. Marca Nissan
Foto N° 88: Personal en la tolva adecuando los Foto N° 89: Tarjeta de propiedad del vehículo.
residuos
carga.
Foto N° 90: Botadero principal de la ciudad de Foto N° 91: Presencia de bolsas en los
Mochumí. alrededores del botadero.
Foto N° 92: Presencia de viviendas en botadero Foto N° 93: Residuos cubiertos en botadero.
de Punto Uno.
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
Página438
Foto N° 94: Botadero de residuos de mercado Foto N° 95: Botadero de residuos de barrido
Barrido 1 7 8
Recolección 0 6 6
Disposición Final 0 0 0
TOTAL 2 13 15
Fuente: Municipalidad distrital de Túcume.
Elaborado: Equipo Técnico MMUVALL
3.1.3.5.10.3 Financiamiento
El financiamiento de las partidas que demanda el servicio de Limpieza
Pública es solicitado por el área de recursos humanos, la misma que se
encuentra a cargo de la parte operativa.
A continuación se presenta los ingresos y egresos por el servicio de
limpieza pública:
Cuadro N° 143: Ingresos por el servicio de Limpieza Pública en Mochumí
INGRESOS
CONCEPTO
2009 2010 2011 2012
Limpieza
S/. 15,875.00 S/. 17,120.00 S/. 17,120.00 S/. 11,721.00
Pública
Fuente: Municipalidad Distrital de Mochumí.
AÑO
CONCEPTO
2012
Usuarios de Limpieza Pública 1930
Lo que se recauda S/. 11,721.00
Lo que debería recaudar S/. 69,480.00
Morosidad 83%
Fuente: Municipalidad distrital de Túcume.
Elaborado: Equipo Técnico MMUVALL
Preguntas Sí No Comentarios
4. ¿La decisión del tamaño del proyecto considera las características geográficas y
físicas de la zona de ejecución del proyecto x
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas
y físicas de la zona de ejecución del proyecto? x
Página438
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las
características geográficas, climáticas y físicas de la zona ejecución del proyecto? x
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo,
sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia
de desastres? x
2. En la zona de ejecución del proyecto ¿existen mecanismos financieros (por
ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños
ocasionados por la ocurrencia de desastres? x
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por Los distritos
ejemplo, planes de contingencia para hacer frente a los daños ocasionados por la cuentan con planes
ocurrencia de desastres? x de contingencia
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para
hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? x
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se
generaría si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro? x
Fuente: Estudio de Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad para el área de Disposición final del Bloque I y Bloque II
Grado de
Factor de
Variable Vulnerabilidad
Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
(A) Localización del Proyecto respecto de la Condición de Peligro x
Exposición
(B) Características del Terreno x
(C) Tipo de Construcción x
(D) Aplicación de Normas de Construcción x
Fragilidad (E) Actividad Económica de la Zona x
(F) Situación de Pobreza de la Zona x
(G) Integración Institucional de la Zona x
(H) Nivel de Organización de la Población x
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la
población x
Resiliencia
(J) Actitud de la Población frente a la Ocurrencia de Desastres x
Medidas de Reducción
Zona de Impacto Vulnerabilidad
de Riesgos
Medidas de
Zona de Impacto Vulnerabilidad
Reducción de Riesgo
Página438
Construcción de un
drenaje pluvial a través
Baja pendiente
de un canal
incrementa los
conformado en terreno
Relleno sanitario niveles de
natural de un largo de
inundación del
1,315.00 m, ancho de
relleno sanitario
20.00 m, altura de 1.00
m y de sección
trapezoidal.
Fuente: Estudio de Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad para el área de Disposición final -
Bloque II
3.1.4.1 Distrito
de
Jayanca.-
Página438
3.1.4.2 Distrito
de
Pacora.-
En el distrito de Pacora podemos encontrar a los siguientes actores:
3.1.4.2.1 Asociación de mujeres organizadas de Pacora
Desarrollan capacidades, liderazgo y la representatividad de las
mujeres municipalistas, promotora del ejercicio pleno de los derechos
humanos de las mujeres, y con incidencia política para lograr un
desarrollo local y una gestión municipal más democrática, inclusiva y
equitativa.
3.1.4.2.2 Asociación de Estudiantes Universitarios de Pacora
Es un conjunto de estudiantes universitarios que se basa en los
principios de democracia, participación, igualdad y pluralismo, donde
se expresa la opinión, participación en actividades sociales y liderazgo
juvenil dentro de su entorno, desarrollando actividades que les
permita identificarse con su localidad que están organizados y en sus
centros de estudios, siendo reconocidos y basándose en su legislación
vigente.
3.1.4.3 Distrito
de
Íllimo.-
En este distrito podemos encontrar a los siguientes actores sociales:
3.1.4.3.1 Asociación de Estudiantes Universitarios de Íllimo
La Asociación se basa en los principios de democracia, participación,
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
3.1.4.4 Distrito
de
Túcume.-
En este distrito podemos encontrar a los siguientes actores sociales:
3.1.4.4.1 Comité de Damas – Apoyo a la MDT
Organización social formada con la intención de apoyar al gobierno
local del distrito de Túcume, en lo que respecta a las actividades que
este organismo dirige en lo referente a la proyección social en especial
a la población más vulnerable.
3.1.4.4.2 Asociación de Artesanos “Las Pirámides” y Asociación
de Artesanos de Túcume
Asociaciones formadas por personas cuyo oficio es la fabricación de
artesanías, revalorando la alfarería, la metalurgia y la textilería basado
en el algodón nativo. Estas asociaciones vienen trabajando en el
cuidado del patrimonio cultural en los centros poblados que
representan coordinando con el Museo y actualmente una de sus
preocupaciones es el manejo de los residuos sólidos.
3.1.4.4.3 Institución Cultural y Social “Club de Turismos”
3.1.4.5 Distrito
de
Mochumí
Página438
.-
En este distrito podemos encontrar a los siguientes actores sociales:
3.1.4.5.1 Asociación Juvenil de Líderes a la Vanguardia
Mochumana
Es una Asociación Juvenil del Ámbito Urbano - Rural, que asume retos
para el bienestar de la comunidad, en el contexto sociocultural
económico; fomentando la participación activa de jóvenes en el
distrito de Mochumí.
3.1.4.5.2 Asociación de Jóvenes en Acción por el desarrollo de
Mochumí
Son un grupo de Jóvenes que promueven el trabajo con y para los
jóvenes del distrito de Mochumí. Tienen como fines la Participación
Juvenil, proyección social y desarrollo cultural.
3.1.4.5.3 Asociación Étnico Cultural MUCHIC
Esta asociación esta destinada a revalorar la cultura MUCHIC del
distrito de Mochumí, a través de la enseñanza de danzas folclóricas a
niños y jóvenes. Se financia a través de actividades que realizan sus
miembros, a través de apoyos y donaciones que les brindan.
3.1.4.5.4 Asociación 1° de Mayo.-
Esta Asociación busca revalorar al trabajador mochumano en su día,
es decir en el día del Trabajo. Esta Asociación cuenta con una
trayectoria de 40 años, se financian a través de la colaboración interna
de los asociados y de algunos apoyos que reciben.
3.1.4.5.5 Centro Social Progresista
Es una asociación que tiene una trayectoria de 50 años. Busca como
finalidad, llegar a la población a través de proyecciones sociales,
ayudar a los más necesitados de la localidad, especialmente los que
viven en la zona rural (caseríos). Se financian de la colaboración o
aporte que hacen los miembros y el apoyo que le brinda la
Municipalidad.
3.1.4.5.6 Comité de Autodefensa “Mochumanos en Acción”
Es una asociación sin fines de lucro, formada hace 10 años. Busca
como finalidad dar apoyo a las instituciones públicas y privadas, con el
fin de obtener orden y seguridad ciudadana, en coordinación con la
Policía Distrital de Mochumi, la Gobernación y la Municipalidad.
A continuación presentamos la matriz de involucrados:
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
Página438
“basura”.
Asociación de Mujeres Incremento de Opinar sobre la Vigilancia en el . Compromiso a
Organizadas y Comité enfermedades por prestación del cumplimiento de apoyar el desarrollo
de Damas de Pacora, focos infecciosos. servicio. las normas y del proyecto ante
Illimo y Túcume cambio de hábitos. autoridades locales.
No existe una cultura Informar y Vigilancia en el Compromiso a apoyar
Asociación de de educación coordinar las cumplimiento de el desarrollo del
Estudiantes ambiental. actividades de las normas y proyecto ante
Universitarios de sensibilización cambio de hábitos. autoridades locales
Pacora, Illimo ambiental con los
estudiantes
universitarios
No existe una Preservar los Vigilancia en el
Museo de Sitio de cultura de monumentos cumplimiento de
Túcume educación arqueológicos las normas y
ambiental. libres de cambio de
contaminación hábitos.
Influencia a Influencia
Actor
favor en contra
Municipalidad Distrital de Túcume X
Municipalidad Distrital de Íllimo X
Municipalidad Distrital de Mochumí X
Municipalidad Distrital de Pacora X
Municipalidad Distrital de Jayanca X
Municipalidad Distrital de Mórrope X
Centro de Salud de cada uno de los distritos (Túcume,
Illimo; Mochumí, Pacora, Jayanca, Mórrope) X
Museo de Sitio de Túcume X
Gobernación de cada uno de los distritos (Túcume, Illimo;
Mochumí, Pacora, Jayanca, Mórrope) X
Instituciones educativas pública o privadas en cada uno de
los distritos X
Comisión de usuarios de cada uno de los distritos X
Comité de coordinación local de Jayanca X
Asociación de estudiantes del distrito de Pacora, Illimo,
Mórrope X
Asociación de mujeres organizadas del distrito de Illimo,
Pacora. X
Comité de Damas de apoyo a la MDT X
Instituto Cultural y Social Club de Turismo -Túcume X
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
Responsables de brindar el
1 Municipalidad Distrital de Túcume
servicio con calidad
Responsables de brindar un
2 Municipalidad Distrital de Illimo
servicio con calidad
Responsables de brindar un
3 Municipalidad Distrital de Mochumí
servicio con calidad
Responsables de brindar un
4 Municipalidad Distrital de Pacora
servicio con calidad
Responsables de brindar un
5 Municipalidad Distrital de Jayanca
servicio con calidad
Responsables de brindar un
6 Municipalidad Distrital de Mórrope
servicio con calidad
Centro de Salud de cada uno de los distritos (Túcume,
7 Promotores de la prevención
Illimo; Mochumí, Pacora, Jayanca, Mórrope)
Protección de los recursos
8 Museo de Sitio de Túcume arqueológicos en su ámbito de
influencia
Gobernación de cada uno de los distritos (Túcume, Vigilantes del cumplimiento del
9
Illimo; Mochumí, Pacora, Jayanca, Mórrope) servicio
Promotores de las buenas
Instituciones educativas pública o privadas en cada
10 prácticas en manejo de residuos
uno de los distritos
sólidos
Representación a la población y
11 Comisión de usuarios de cada uno de los distritos
emisión de opinión
Representación a la población y
13 Comité de coordinación local de Jayanca
emisión de opinión
Asociación de estudiantes del distrito de Pacora, Representación a la población y
14
Illimo, Mórrope emisión de opinión
Asociación de mujeres organizadas del distrito de Representación a la población y
16
Illimo, Pacora. emisión de opinión
Representación a la población y
17 Comité de Damas de apoyo a la MDT
emisión de opinión
Representación a la población y
18 Instituto Cultural y Social Club de Turismo -Túcume
emisión de opinión
Representación a la población y
19 Comunidad Campesina de Mórrope
emisión de opinión
Representación a la población y
21 Asociación étnico cultural Muchic
emisión de opinión
Representación a la población y
22 Comité auto defensa "Mochumanos en acción"
emisión de opinión
ALT
O
Distrital de Sitio de
Pacora Túcume
Centro de
Salud de cada Instituciones
uno de los educativas
distritos
Gobernación Organización
de cada uno sociales de
de los distritos cada distrito
Comisión de Asociación de
usuarios de Mujeres
cada uno de organizadas de
los distritos Pacora
Comité de Asociación de
coordinación estudiantes del
local de distrito de
Jayanca Pacora
Asociación de Asociación de
estudiantes mujeres del
del distrito de distrito de
Illimo Illimo
Comité de Instituto
MEDI
Damas de Cultural y
O
apoyo a la Social Club de
MDT Turismo
Comité auto
Asociación
defensa
étnico cultural
"Mochumanos
Muchic
en acción"
BAJ0
A EN
FAVOR INDIFERENTE CONTRA
Interés en el objetivo
169
Página
De acuerdo a la gráfica anterior se observa que ninguno de los actores
está en contra o es indiferente al proyecto. Todos los actores se
encuentran a favor, los de poder medio y aquellos de poder alto.
3.1.4.6 Grupos
beneficia
dos
Los grupos beneficiados del presente proyecto se encuentran en las
zonas urbanas y rurales de los distritos de la MMUVALL (Jayanca,
Pacora, Illimo, Túcume, Mochumí, Mórrope), se describen en el
siguiente cuadro:
Jayanca
Jayanca El Arenal
Villa San Juan
Cahuide
Pacora
Pacora Pueblo Viejo
Puente Machuca
Casa Embarrada
Íllimo
Íllimo
San Pedro de Sasape
Cruz Verde
Túcume
La Pintada
Túcume La Raya
El Horcón
Túcume Viejo
Puente el Pavo
Mochumí
Tepo
Mochumí Collique
Punto cuatro
Pueblo Nuevo
Los Coronados
Fuente: Equipo técnico - MMUVALL
3.1.4.6.1 Jayanca
En la zona urbana del distrito de Jayanca, parte de la población no
cuenta con el servicio de recolección, asimismo la población que
170
3.1.4.6.2 Pacora
La percepción de los pobladores de la zona urbana de Pacora son las
siguientes:
Se observa una actitud pasiva e indiferente de la población frente al
problema del inadecuado manejo de los residuos sólidos.
Un 30% de los encuestados en la zona urbana considera que no
existe problemas del servicio de recolección de residuos, por el
contrario el 70% identifican que existen problemas con el servicio,
pero que no lo relaciona con la responsabilidad municipal.
3.1.4.6.3 Íllimo
La percepción de la población del distrito, en cuanto al servicio de
limpieza, el 94%15 si quiere contar con el servicio. Existe un
desconocimiento de las prácticas inadecuadas como la formación de
puntos críticos.
También se observa la indiferencia de algunos pobladores, un claro
ejemplo es la presencia de los botaderos dentro de la misma urbe,
existiendo una despreocupación con respecto al problema.
3.1.4.6.4 Túcume
3.1.4.6.5 Mochumí
En el distrito de Mochumí son bien definidas las prácticas
inadecuadas de arrojo de los residuos a los botaderos más cercanos
representado por el 43% de los encuestados, por otro lado hay un 3%
de los encuestados que lo arrojan a la calle. Un considerable 42% de la
población percibe que existen problemas en el servicio de limpieza
pública.
Otro de los grupos beneficiados del presente proyecto son los
trabajadores municipales del servicio de limpieza pública de cada una
de las Municipalidades a intervenir, ya que se mejorará las
condiciones del trabajador.
14
Informe de percepción del distrito de Jayanca.
15
Informe de percepción del distrtito de Illimo.
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
Página438
3.1.4.7 Grupos
perjudica
dos
3.1.4.8 Acciones
con la
comunid
ad antes
de
producir
se un
conflicto
En el caso de Cachinche, que existe una minoría de los encuestados
que consideran que podría producirse un conflicto, se plantea
acciones antes que pueda ocurrir el evento:
Mantener buena comunicación con los actores de la comunidad.
Establecer compromisos y cumplirlos a fin de evitar problemas
sociales que puedan favorecer la actitud de la comunidad en forma
positiva con respecto al proyecto.
En caso de presentarse reclamos por parte de la comunidad,
inmediatamente se procederá a conocer e identificar los problemas
que alteran la actitud de la comunidad.
Promover actividades que conduzcan a crear un clima de confianza
con la comunidad, como visitas guiadas, charlas a la I.E del sector de
Cachinche y talleres de manejo de residuos sólidos con la comunidad.
16
Informe de Percepción Social Centro Poblado de Cachinche..
17
Informe de Percepción Social Centro Poblado de Huaca Bandera.
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
3.1.4.9 Acciones
con la
comunid
ad
después
de
producir
se un
conflicto
Se procederá a seguir los siguientes pasos:
Establecer comunicación e iniciar el diálogo con los presidentes de la
asociación del sector de Cachinche.
Identificar los problemas que generaron el conflicto.
Proceder a resolver los problemas con la intervención de
profesionales y autoridades locales comprometidas en el proyecto.
Uno de los puntos críticos que puedan generar un discordia con la
comunidad, es el mal manejo de los residuos sólidos en el relleno
sanitario, en caso de producirse, se procederá a evaluar las medidas
de mitigación establecidas en el instrumento de gestión ambiental.
Si las medidas de mitigación planteadas no están cumpliendo con el
objetivo, se plantearán nuevas alternativas que den solución al
problema presentado con la participación del personal técnico.
Difundir las medidas de mitigación y soluciones que se realizaron
para superar el conflicto.
Monitorear periódicamente la percepción de la población con
respecto al proyecto.
3.1.4.10 Expectati
vas e
intereses
La población de los distritos de la Mancomunidad Municipal del Valle
de la Leche tiene por expectativas los siguientes:
Mejorar su calidad de vida.
Recibir un servicio de limpieza pública de calidad.
Reducir el riesgo de contraer enfermedades.
Contar con programas de capacitación en educación ambiental y
reciclaje.
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
3.1.4.11 Entidade
s que
apoyaría
Página438
n la
ejecución
y
manteni
miento
3.2.1.1 Lluvia de
ideas
prácticas ambientales.
diagnóstico, evidencian una escasa difusión de las
adecuadas prácticas ambientales.
Todas las causas son comunes en todos los distritos Esto genera
deterioro en las condiciones sanitarias y en la salud así como
condiciones inadecuadas de vida de la población, especialmente la
infantil, que son afectados por epidemias, enfermedades respiratorias
y otras derivadas de la inadecuada disposición de la basura.
3.2.2 Análisis de los efectos
3.2.2.1 Lluvia de
ideas
Acumulación de basura en las calles en las zonas urbanas de los
distritos de la mancomunidad.
Contaminación de los canales de regadío.
Contaminación por residuos hospitalarios.
Aumento de puntos críticos y botaderos cercanos a la zona urbana.
Presencia de gallinazos en las urbes.
Acumulación de basura por escasa cobertura del servicio.
Arrojo de la basura en las avenidas y calles.
Segregación por parte de los informales, antes del recojo de residuos.
Quema de basura en vez de esperar a que pase el camión.
Poca cobertura del servicio de recolección.
Presencia de insectos por acumulación de basura.
Incremento de malos olores en la zonas urbanas por la presencia de
puntos críticos.
Generación de puntos críticos en lotes baldíos de la zona urbana.
Falta de educación ambiental por parte de los ciudadanos.
Desconocimiento de la población en manejo de residuos.
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
ED: Segregación informal en la vía pública. 0% de centros de acopios de segregación en los distritos
IMAGEN N° 20: ÁRBOL DE PROBLEMAS
Efecto final
Deterioro de las condiciones sanitarias de la
población
Insuficiente e inadecuado acceso al servicio de limpieza pública en las áreas urbanas e inadecuado
servicio de recolección, transporte y disposición final en los centros poblados de los distritos de la
Mancomunidad del Valle La Leche
Inexistencia de un sistema
Inadecuados implementos
Insuficiente equipamiento
Insuficiente equipamiento
Inadecuado equipamiento
segregación de residuos
programas de gestión
de ruteo de recolección
sensibilización sobre el
sensibilización sobre el
de protección personal
reaprovechamiento de
de un ruteo de barrido
adecuadas prácticas
para almacenamiento
sensibilización sobre
residuos inorgánicos
Escasa difusión de
equipamiento para
residuos orgánicos
infraestructura de
Escasa difusión y
Escasa difusión y
Escasa difusión y
infraestructura y
infraestructura y
equipamiento de
equipamiento de
Inexistencia de
Inexistencia de
Inexistencia de
Inexistencia de
ambientales
para barrido
transporte
público
sólidos
3.3 Objetivo del proyecto
De acuerdo al problema analizado y a sus causas, determinamos el objetivo
central “Suficiente y adecuado acceso al servicio de limpieza pública en
las áreas urbanas y adecuado servicio de recolección, transporte y
disposición final en los centros poblados de los distritos de la
Mancomunidad Municipal del Valle La Leche”, a través de un conjunto de
acciones orientadas a mejorar, en forma conjunta, los servicios de barrido,
recolección, transporte, reaprovechamiento y disposición final, y así
garantizar el bienestar de la población afectada por el problema identificado.
3.3.1.1 Medios
de
primer
nivel
Adecuado almacenamiento y barrido de calles.
Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte.
Apropiado reaprovechamiento de los residuos sólidos.
Apropiado disposición final de los residuos sólidos.
Eficiente gestión administrativa y financiera.
Adecuadas prácticas de la población.
3.3.2.1 Fines
directos:
Segregación formal en la vía pública.
Trabajadores de limpieza pública protegidos contra enfermedades.
Erradicación de vectores y roedores.
Evitar la infiltración de lixiviados en el suelo.
Recuperar los recursos naturales.
Eliminación de los residuos sólidos acumulados en espacios públicos,
botaderos y otros.
3.3.2.2 Fines
indirecto
s:
Protección de la salud de la población.
Mejora de espacios públicos
Suficiente y adecuado acceso al servicio de limpieza pública en las áreas urbanas y adecuado servicio de
Objetivo central recolección, transporte y disposición final en los centros poblados de los distritos de la Mancomunidad
del Valle La Leche.
Existencia de programas
Existencia de un sistema
Existencia de un sistema
Suficiente equipamiento
segregación de residuos
de ruteo de recolección
sensibilización sobre el
de protección personal
reaprovechamiento de
de un ruteo de barrido
para almacenamiento
Suficiente difusión de
sensibilización sobre
residuos inorgánicos
Suficiente difusión y
Suficiente difusión y
adecuadas prácticas
Suficiente difusión y
equipamiento para
residuos orgánicos
Medios
infraestructura de
infraestructura y
infraestructura y
equipamiento de
equipamiento de
de recolección y
fundamentales
Existencia de
Existencia de
Existencia de
Existencia de
para barrido
ambientales
del servicio
transporte
de gestión
público
sólidos
sólidos
3.3.3 Clasificar y relacionar los medios fundamentales
Del árbol de medios y fines obtenido, ubicamos los siguientes medios
fundamentales, considerados imprescindibles y complementarios a la
vez al plantear una solución de forma integral en cuanto al
problemática actual de los residuos sólidos en las ciudades a
intervenir con el proyecto.
a.1 Suficiente equipamiento de almacenamiento.
a.2 Suficiente equipamiento para barrido.
a.3 Existencia de un sistema de ruteo de barrido.
b.1 Apropiado equipamiento de recolección y transporte
b.2 Adecuados implementos de protección al personal
b.3 Existencia de un sistema de ruteo de recolección.
c.1 Existencia de infraestructura y equipamiento de
reaprovechamiento de residuos inorgánicos.
c.2 Existencia de infraestructura y equipamiento de
reaprovechamiento de residuos orgánicos.
d.1Existencia de infraestructura de disposición final de residuos
sólidos municipales.
d.2 Existencia de equipamiento de disposición final de residuos
sólidos municipales.
e.1 Existencia de programas de gestión.
f.1 Suficiente difusión de adecuadas prácticas ambientales.
f.2 Suficiente difusión y sensibilización sobre el pago del servicio.
f.3 Suficiente difusión y sensibilización sobre segregación de residuos
sólidos.
f.4 Suficiente difusión y sensibilización sobre manejo de residuos en
el hogar.
3.3.3.1 Medios
Fundame
ntales
Complem
entarios
e
Impresci
ndibles:
4. FORMULACIÓN
Página438
2014
DISTRITO LOCALIDAD
TOTAL URBANO RURAL
Jayanca 8593 7589 1004
Jayanca Jayanca 7589 7589 0
Jayanca El Arenal 357 0 357
Jayanca Villa San Juan 351 0 351
Jayanca Cahuide 296 0 296
Pacora 5181 3978 1203
Pacora Pacora 3978 3978 0
Pacora Pueblo Viejo 393 0 393
Pacora Puente Machuca 512 0 512
Pacora Casa Embarrada 298 0 298
Íllimo 5735 4977 758
Íllimo Íllimo 4977 4977 0
Íllimo San Pedro de Sasape 565 0 565
Íllimo Cruz Verde 193 0 193
Túcume 12040 9144 2896
Túcume Túcume 9144 9144 0
Túcume La Pintada 367 0 367
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
4.2.2.1 Demanda
de los
servicios
de
recolecci
ón de
Residuos
sólidos
La demanda de los sistemas de recolección de residuos sólidos, han
sido estimados en función de la determinación diferenciada entre los
residuos sólidos generados en predios y los generados en espacios
públicos según el siguiente esquema:
Cantidad de residuos = Residuos en predios + Residuos en lugares
públicos
Así tenemos que existe dos componentes para la determinación de la
cantidad de residuos sólidos totales, entre los que destacan:
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
Demanda
en el
Generación
Generación proceso de
de Generación Generación
de Generación recolección
Población GPC residuos total de total de
Año residuos de RS No de
(hab.) (Kg/hab*día) no residuos residuos
domésticos domiciliarios residuos
domésticos (t/día) (t/año)
(t/día) generados
(t/día)
en predios
(t/año)
0 2016 8,694 0.462 4.02 1.45 1.45 5.47 1,995.19 1,995.19
1 2017 8,746 0.467 4.08 1.47 1.47 5.55 2,027.05 2,027.05
2 2018 8,797 0.471 4.15 1.50 1.50 5.64 2,059.42 2,059.42
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
Demanda en
Generación el proceso
Generación de Generación Generación de
Población GPC de residuos residuos total de total de recolección
Año
(hab.) (Kg/hab*día) domésticos no residuos residuos de residuos
(t/día) domésticos (t/día) (t/año) generados
(t/día) en predios
(t/año)
0 2016 4,272 0.352 1.50 0.50 2.00 730.65 730.65
1 2017 4,334 0.355 1.54 0.51 2.05 748.58 748.58
2 2018 4,396 0.359 1.58 0.52 2.10 766.94 766.94
3 2019 4,459 0.362 1.62 0.54 2.15 785.76 785.76
4 2020 4,524 0.366 1.66 0.55 2.21 805.05 805.05
5 2021 4,589 0.370 1.70 0.56 2.26 824.80 824.80
6 2022 4,655 0.373 1.74 0.58 2.32 845.04 845.04
7 2023 4,722 0.377 1.78 0.59 2.37 865.78 865.78
8 2024 4,790 0.381 1.82 0.61 2.43 887.02 887.02
9 2025 4,859 0.385 1.87 1.62 3.49 1,273.79 1,273.79
10 2026 4,929 0.389 1.91 2.64 4.55 1,661.09 1,661.09
Fuente: Equipo técnico - MMUVALL
Cobertura 46%
Fuente: Equipo técnico - MMUVALL
Longitud de Vías,
Demanda en el Demanda en el
parques y
Año proceso de proceso de
parques
barrido (t/día) barrido (t/año)
(km/día)
Número de papeleras
Página438
requeridas en plazas/vías
Ubicación
Nº Total de papeleras
Plaza 10
Calle Miguel Grau/Bolognesi 2
Calle Bolognesi/Elías Aguirre 1
Calle Huamachuco/Miguel Grau 1
Calle Huamachuco/Elías Aguirre 1
Av Diego Ferre/Bolognesi 1
Av Diego Ferre/Huamachuco 2
Calle Elías Aguirre/Villavicencio 2
Pasaje La Amistad 5
S-Total 25
Fuente: Equipo técnico - MMUVALL
Número de Capacidad de
Capacidad de
Unidad papeleras y/o almacenamiento
almacenamiento (t)
contenedores por unidad (t)
Papeleras de 0,05 m3 25 0.009 0.230
Contenedores de 0.8 m3 2 0.147 0.294
TOTAL 27 0.524
Fuente: Equipo técnico - MMUVALL
Demanda del
Demanda Demanda del
Población Demanda de proceso de
Año de servicio ( t /
(hab.) Contenedores almacenamiento
papeleras año )
(t / día )
18
El valor de 0.59%, es congruente con la tasa de crecimiento de la población, toda vez; que el crecimiento de la población esta
relacionado directamente con la tasa de generación de residuos sólidos
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
19
El valor de 1.44%, es equivalente a la tasa de crecimiento de la población local
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
Demanda del
Página438
Demanda Demanda en
Población Demanda de proceso de
Año de el proceso
(hab.) Contenedores almacenamiento
papeleras de ( t / año )
(t / día )
20
El valor de 0.82 %, corresponde al valor de crecimiento de la población local
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
Demanda
Población Demanda de proceso de en el
Año de
(hab.) contenedores almacenamiento proceso de (
papeleras
(t / día ) t / año )
Nº Total de Capacidad de
Nº Mercados Operación
contenedores contenedores
1 Diaria 2 0.800
21
El valor de 2.08 %, corresponde al valor de crecimiento de la población local
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
Demanda del
Demanda Demanda en
Población Demanda de proceso de
Año de el proceso de
(hab.) contenedores almacenamiento
Página438
papeleras ( t / año )
(t / día )
22
El valor de 1.13 %, corresponde al valor de crecimiento de la población local
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
papeleras
(t / día ) t / año )
4.2.3.1 Oferta de
los
Recolecci
ón de
Residuos
sólidos
La oferta de los servicios de recolección del presente proyecto, ha sido
calculada en función de las condiciones operativas actualmente
brindadas para los servicios de recolección efectiva de residuos.
Basado en la información recolectada, se ha realizado un análisis
individual para cada distrito, donde se analizan las condiciones de
operación y se considera como oferta “sin proyecto”, aquella
capacidad de recolección en las actuales condiciones, además de una
determinación de la “oferta actualizada”, y que depende en gran parte
de la capacidad del vehículo, adecuado equipamiento (uso de
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
Barrido de calles y
Recolección Almacenamiento
Año parques
t/día t/año t/día t/año t/día t/año
2015 0.00 0.00 0.12 45.26 0.00 0.00
0 2016 0.00 0.00 0.12 45.26 0.00 0.00
1 2017 0.00 0.00 0.12 45.26 0.00 0.00
2 2018 0.00 0.00 0.12 45.26 0.00 0.00
3 2019 0.00 0.00 0.12 45.26 0.00 0.00
4 2020 0.00 0.00 0.12 45.26 0.00 0.00
5 2021 0.00 0.00 0.12 45.26 0.00 0.00
6 2022 0.00 0.00 0.12 45.26 0.00 0.00
7 2023 0.00 0.00 0.12 45.26 0.00 0.00
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
Barrido de calles y
Recolección Almacenamiento
Año parques
t/día t/año t/día t/año t/día t/año
2015 0.00 0.00 0.38 138.21 0.00 0.00
0 2016 0.00 0.00 0.38 138.21 0.00 0.00
1 2017 0.00 0.00 0.38 138.21 0.00 0.00
2 2018 0.00 0.00 0.38 138.21 0.00 0.00
3 2019 0.00 0.00 0.38 138.21 0.00 0.00
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
Barrido de calles y
Año Recolección Almacenamiento
parques
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
Barrido de calles y
Recolección Almacenamiento
Año parques
t/día t/año t/día t/año t/día t/año
2015 0.00 0.00 0.64 235.06 0.00 0.00
0 2016 0.00 0.00 0.64 235.06 0.00 0.00
1 2017 0.00 0.00 0.64 235.06 0.00 0.00
2 2018 0.00 0.00 0.64 235.06 0.00 0.00
3 2019 0.00 0.00 0.64 235.06 0.00 0.00
4 2020 0.00 0.00 0.64 235.06 0.00 0.00
5 2021 0.00 0.00 0.64 235.06 0.00 0.00
6 2022 0.00 0.00 0.64 235.06 0.00 0.00
7 2023 0.00 0.00 0.64 235.06 0.00 0.00
8 2024 0.00 0.00 0.64 235.06 0.00 0.00
9 2025 0.00 0.00 0.64 235.06 0.00 0.00
10 2026 0.00 0.00 0.64 235.06 0.00 0.00
Fuente: Equipo técnico - MMUVALL
Barrido de calles y
Recolección Almacenamiento
Año parques
t/día t/año t/día t/año t/día t/año
2015 0.00 0.00 1.61 586.43 0.00 0.00
0 2016 0.00 0.00 1.61 586.43 0.00 0.00
1 2017 0.00 0.00 1.61 586.43 0.00 0.00
2 2018 0.00 0.00 1.61 586.43 0.00 0.00
3 2019 0.00 0.00 1.61 586.43 0.00 0.00
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
4.2.3.2 Oferta de
los
servicios
de
barrido
de
Residuos
sólidos
23
Se asume el rendimiento de 1.16 km/persona/día, como un escenario optimizado porque se han
implementado sistemas de supervisión de personal y control operacional por objetivos adecuados
para las condiciones de una localidad de condiciones socioeconómicas similares a Jayanca
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
24
Se asume el rendimiento de barrido de Mochumí de 1.16 km/persona/día como un escenario
optimizado porque se han implementado sistemas de supervisión de personal y control operacional
por objetivos adecuados para las condiciones de una localidad de condiciones socioeconómicas
similares a Pacora
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
25
Se asume el rendimiento de barrido de Mochumí de 1.16 km/persona/día como un escenario
optimizado porque se han implementado sistemas de supervisión de personal y control operacional
por objetivos adecuados para las condiciones de una localidad de condiciones socioeconómicas
similares a Illimo
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
Longitud de Vías,
Cantidad de residuos Cantidad de residuos recogidos
Año parques y parques
recogidos (t/día) (t/año)
(km/día)
2015 4.77 8.12 0.64 1.10 235.06 400.14
0 2016 4.77 8.12 0.64 1.10 235.06 400.14
1 2017 4.77 8.12 0.64 1.10 235.06 400.14
2 2018 4.77 8.12 0.64 1.10 235.06 400.14
3 2019 4.77 8.12 0.64 1.10 235.06 400.14
26
Se asume el rendimiento de barrido de Mochumí de 1.16 km/persona/día como un escenario
optimizado porque se han implementado sistemas de supervisión de personal y control operacional
por objetivos adecuados para las condiciones de una localidad de condiciones socioeconómicas
similares a Túcume
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
Oferta del servicio de limpieza pública "sin proyecto" en el proceso de vías, parques y otros.
Barrido de calles y
Recolección Almacenamiento
Año parques
t/día t/año t/día t/año t/día t/año
1 2017 0.00 0.00 2.96 1080.18 0.00 0.00
2 2018 0.00 0.00 2.96 1080.18 0.00 0.00
3 2019 0.00 0.00 2.96 1080.18 0.00 0.00
4 2020 0.00 0.00 2.96 1080.18 0.00 0.00
5 2021 0.00 0.00 2.96 1080.18 0.00 0.00
6 2022 0.00 0.00 2.96 1080.18 0.00 0.00
7 2023 0.00 0.00 2.96 1080.18 0.00 0.00
8 2024 0.00 0.00 2.96 1080.18 0.00 0.00
9 2025 0.00 0.00 2.96 1080.18 0.00 0.00
10 2026 0.00 0.00 2.96 1080.18 0.00 0.00
Fuente: Equipo técnico - MMUVALL
4.2.3.3 Oferta de
los
servicios
de
almacena
miento
de
Residuos
sólidos
La oferta de los servicios de almacenamiento, se refiere a las
condiciones en las cuales se brinda el servicio de acopio y
almacenamiento de residuos generados en espacios públicos, el
mismo que se encuentra brindado por papeleras y contenedores
existentes en las áreas de influencia del proyecto, el cual será
denominado “oferta sin proyecto” a partir del mismo, se debe
considerar la existencia de recipientes adecuados, su estado y
condición para que a partir del mismo; se pueda establecer un
escenario optimizado con los bienes existentes, el cual será
denominado “oferta optimizada” la misma que se detalla de manera
individual para cada uno de los distritos objeto del estudio, el cual se
muestra a continuación:
4.2.3.3.1 Oferta de almacenamiento de residuos sólidos en
Jayanca
La oferta de servicios de almacenamiento de residuos en la localidad
de Jayanca, ha sido calculada, basado en las condiciones de
disponibilidad de equipamiento de almacenamiento, el cual se brinda
a través de papeleras para espacios públicos, los cuales se muestran
en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 227: Tipos de recipientes de almacenamiento - Jayanca
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
Oferta Oferta
Oferta Oferta
Año optimizada optimizada
(t/día) (t/año)
(t/día) (t/año)
Oferta Oferta
Oferta Oferta
Año optimizada optimizada
(t/día) (t/año)
(t/día) (t/año)
Oferta Oferta
Oferta Oferta
Año optimizada optimizada
(t/día) (t/año)
(t/día) (t/año)
Oferta Oferta
Oferta Oferta
Año optimizada optimizada
(t/día) (t/año)
(t/día) (t/año)
Oferta Oferta
Oferta Oferta
Año optimizada optimizada
(t/día) (t/año)
(t/día) (t/año)
MMUVALL
La oferta de servicios de almacenamiento de residuos determinada
para el área de influencia de la MMUVALL, ha sido calculada, basado
en las condiciones de disponibilidad de equipamiento de
almacenamiento, el cual se brinda a través de papeleras para espacios
públicos, los cuales se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 242: Tipos de recipientes de almacenamiento – MMUVALL
Características de los unidades de almacenamiento en la MMUVALL
4.2.3.4 Oferta
total del
servicios
limpieza
pública
La oferta total de los servicios de limpieza pública, en un escenario
“sin proyecto, es establecido a través de la sumatoria total de los
servicios determinados en los ítems anteriores, los cuales se muestran
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
en el siguiente cuadro:
Página438
Barrido de calles y
Recolección Almacenamiento
Año parques
t/día t/año t/día t/año t/día t/año
2015 0.00 0.00 1.61 586.43 0.00 0.00
0 2016 0.00 0.00 1.61 586.43 0.00 0.00
1 2017 0.00 0.00 1.61 586.43 0.00 0.00
2 2018 0.00 0.00 1.61 586.43 0.00 0.00
3 2019 0.00 0.00 1.61 586.43 0.00 0.00
4 2020 0.00 0.00 1.61 586.43 0.00 0.00
5 2021 0.00 0.00 1.61 586.43 0.00 0.00
6 2022 0.00 0.00 1.61 586.43 0.00 0.00
7 2023 0.00 0.00 1.61 586.43 0.00 0.00
8 2024 0.00 0.00 1.61 586.43 0.00 0.00
9 2025 0.00 0.00 1.61 586.43 0.00 0.00
10 2026 0.00 0.00 1.61 586.43 0.00 0.00
Fuente: Equipo técnico - MMUVALL
Barrido de calles y
Recolección Almacenamiento
Año parques
t/día t/año t/día t/año t/día t/año
1 2017 0.00 0.00 2.96 1080.18 0.00 0.00
2 2018 0.00 0.00 2.96 1080.18 0.00 0.00
3 2019 0.00 0.00 2.96 1080.18 0.00 0.00
4 2020 0.00 0.00 2.96 1080.18 0.00 0.00
5 2021 0.00 0.00 2.96 1080.18 0.00 0.00
6 2022 0.00 0.00 2.96 1080.18 0.00 0.00
7 2023 0.00 0.00 2.96 1080.18 0.00 0.00
8 2024 0.00 0.00 2.96 1080.18 0.00 0.00
9 2025 0.00 0.00 2.96 1080.18 0.00 0.00
10 2026 0.00 0.00 2.96 1080.18 0.00 0.00
Fuente: Equipo técnico - MMUVALL
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
4.2.4.1 Balance
de oferta
y
demanda
en
Jayanca
Los valores correspondientes al balance de Oferta –Demanda en la
localidad de Jayanca, han sido determinados en escenarios diarios y
anuales, habiendo identificado brechas de servicios en el año 1 del
proyecto que alcanzan 5.55 t/día para el servicio de recolección, 0.18
t/día para el servicio de barrido y 0.53 t/día para el servicio de
almacenamiento, mientras que en el año 10 de operaciones se han
identificado déficit de servicios equivalentes a 8.40 t/día para el
servicio de recolección, 0.75 t/día para el servicio de barrido y 0.54
t/día para el servicio de almacenamiento, según el siguiente cuadro:
Cuadro N° 245: Balance de Oferta - demanda diaria en Jayanca
Por otro lado; se debe tomar en cuenta que los servicios de barrido en
la localidad de Jayanca, necesitan ser expresados en valores de
kilómetros lineales de vías con necesidad de servicio de barrido, el
cual alcanza una brecha de servicios en el año 1, equivalente al valor
de 1.88 km/día, mientras que en el año 10 de operaciones es
equivalente a 7.66 km/día, el cual se muestra el siguiente cuadro:
4.2.4.2 Balance
de oferta
y
demanda
en
Pacora
Los valores correspondientes al balance de Oferta –Demanda en la
localidad de Pacora, han sido determinados en escenarios diarios y
anuales, habiendo identificado brechas de servicios en el año 1 del
proyecto que alcanzan 2.05 ton/día para el servicio de recolección, -
0.07 ton/día para el servicio de barrido y 0.31 ton/día para el servicio
de almacenamiento, mientras que en el año 10 de operaciones se han
identificado déficit de servicios equivalentes a 4.55 ton/día para el
servicio de recolección, 1.25 ton/día para el servicio de barrido y 0.34
ton/día para el servicio de almacenamiento, según el siguiente cuadro:
Cuadro N° 248: Balance de oferta – demanda diaria en Pacora
Por otro lado; se debe tomar en cuenta que los servicios de barrido en
la localidad de Pacora, necesitan ser expresados en valores de
kilómetros lineales de vías con necesidad de servicio de barrido, el
cual alcanza una brecha de servicios en el año 1, equivalente al valor
de 0.61 km/día, mientras que en el año 10 de operaciones es
equivalente a 11.92 km/día, el cual se muestra el siguiente cuadro:
4.2.4.3 Balance
de oferta
y
demanda
en Illimo
Los valores correspondientes al balance de Oferta –Demanda en la
localidad de Illimo, han sido determinados en escenarios diarios y
anuales, habiendo identificado brechas de servicios en el año 1 del
proyecto que alcanzan 2.95 t/día para el servicio de recolección, 0.06
t/día para el servicio de barrido y 0.47 t/día para el servicio de
almacenamiento, mientras que en el año 10 de operaciones se han
identificado déficit de servicios equivalentes a 5.48 t/día para el
servicio de recolección, 0.15 t/día para el servicio de barrido y 0.48
t/día para el servicio de almacenamiento, según el siguiente cuadro:
Por otro lado; se debe tomar en cuenta que los servicios de barrido en
la localidad de Illimo, necesitan ser expresados en valores de
kilómetros lineales de vías con necesidad de servicio de barrido, el
cual alcanza una brecha de servicios en el año 1, equivalente al valor
de 1.26 km/día, mientras que en el año 10 de operaciones es
equivalente a 3.15 km/día, el cual se muestra el siguiente cuadro:
4.2.4.4 Balance
de oferta
y
demanda
en
Túcume
Los valores correspondientes al balance de Oferta –Demanda en la
localidad de Túcume, han sido determinados en escenarios diarios y
anuales, habiendo identificado brechas de servicios en el año 1 del
proyecto que alcanzan 5.89 t/día para el servicio de recolección, -0.36
ton/día para el servicio de barrido y 0.46 ton/día para el servicio de
almacenamiento, mientras que en el año 10 de operaciones se han
identificado déficit de servicios equivalentes a 7.75 ton/día para el
servicio de recolección, -0.21 ton/día para el servicio de barrido y 0.63
ton/día para el servicio de almacenamiento, según el siguiente cuadro:
Por otro lado; se debe tomar en cuenta que los servicios de barrido en
la localidad de Túcume, necesitan ser expresados en valores de
kilómetros lineales de vías con necesidad de servicio de barrido, el
cual alcanza una brecha de servicios en el año 1, equivalente al valor
de -0.64 km/día, mientras que en el año 10 de operaciones es
equivalente a 10.26 km/día, el cual se muestra el siguiente cuadro:
4.2.4.5 Balance
Página438
de oferta
y
demanda
en
Mochumí
Los valores correspondientes al balance de Oferta –Demanda en la
localidad de Mochumí, han sido determinados en escenarios diarios y
anuales, habiendo identificado brechas de servicios en el año 1 del
proyecto que alcanzan 6.46 t/día para el servicio de recolección, 0.02
t/día para el servicio de barrido y 0.60 t/día para el servicio de
almacenamiento, mientras que en el año 10 de operaciones se han
identificado déficit de servicios equivalentes a 9.82 t/día para el
servicio de recolección, 0.30 t/día para el servicio de barrido y 0.63
t/día para el servicio de almacenamiento, según el siguiente cuadro:
2 2018 6.60 0.00 6.60 0.27 0.23 0.04 0.61 0.00 0.61
3 2019 6.74 0.00 6.74 0.30 0.23 0.07 0.61 0.00 0.61
4 2020 6.88 0.00 6.88 0.32 0.23 0.09 0.61 0.00 0.61
5 2021 7.03 0.00 7.03 0.35 0.23 0.12 0.62 0.00 0.62
6 2022 7.18 0.00 7.18 0.38 0.23 0.15 0.62 0.00 0.62
7 2023 7.34 0.00 7.34 0.41 0.23 0.18 0.62 0.00 0.62
8 2024 7.49 0.00 7.49 0.45 0.23 0.22 0.62 0.00 0.62
9 2025 8.65 0.00 8.65 0.49 0.23 0.26 0.63 0.00 0.63
10 2026 9.82 0.00 9.82 0.53 0.23 0.30 0.63 0.00 0.63
Fuente: Equipo técnico - MMUVALL
Por otro lado; se debe tomar en cuenta que los servicios de barrido en
la localidad de Mochumí, necesitan ser expresados en valores de
kilómetros lineales de vías con necesidad de servicio de barrido, el
cual alcanza una brecha de servicios en el año 1, equivalente al valor
de 0.50 km/día, mientras que en el año 10 de operaciones es
equivalente a 6.95 km/día, el cual se muestra el siguiente cuadro:
Cuadro N° 259: Balance de oferta – demanda lineal en Mochumí
Balance oferta - Demanda de barrido de
Año
calles (km/día)
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
Oferta
Demanda Déficit
optimizada
1 2017 5.81 5.31 0.50
Página438
4.2.4.6 Balance
de oferta
y
demanda
en la
MMUVAL
L
Los valores correspondientes al balance de Oferta –Demanda en las
localidades que pertenecen al área de influencia de la MMUVALL, han
sido determinados en escenarios diarios y anuales, habiendo
identificado brechas de servicios en el año 0 del proyecto que alcanzan
en conjunto hasta 22.90 t/día para el servicio de recolección, -0.03
t/día para el servicio de barrido y 2.37 t/día para el servicio de
almacenamiento, mientras que en el año 10 de operaciones se han
identificado déficit de servicios equivalentes a 27.59 t/día para el
servicio de recolección, 1.50 t/día para el servicio de barrido y 2.08
t/día para el servicio de almacenamiento, según el siguiente cuadro:
Por otro lado; se debe tomar en cuenta que los servicios de barrido en
las localidades que pertenecen al área de influencia de la MMUVALL,
necesitan ser expresados en valores de kilómetros lineales de vías con
necesidad de servicio de barrido, el cual alcanza una brecha de
servicios en el año 1, equivalente al valor de 3.61 km/día, mientras
que en el año 10 de operaciones es equivalente a 39.94 km/día, el cual
se muestra el siguiente cuadro:
4.2.5.1 Análisis
Técnico
de las
Alternati
vas
A continuación se presentan las alternativas propuestas y las acciones
específicas que integran cada una de ellas.
protección personal
Construcción de infraestructura
d.1 Existencia de d 1-1 Construcción de de disposición final manual con
infraestructura de infraestructura de sistema de recirculación de
disposición final de disposición final manual lixiviados.
residuos sólidos con sistema de
Apropiada municipales recirculación de lixiviados
Construcción de la vía de acceso
Disposición final Adquisición de mini cargador
d.2 Existencia de d 2-1 Adquisición de
equipamiento de equipamiento para sobre oruga.
disposición final de disposición final de los Adquisición de equipos auxiliares.
residuos sólidos residuos sólidos Adquisición de implementos de
municipales municipales. protección personal
Eficiente gestión
e.1 Existencia de e 1-1 Implementación de
administrativa y
programas de gestión programas de gestión
financiera
f 1-1 Implementación de
f. 1 Suficiente difusión
programas de difusión de
de adecuadas prácticas
adecuadas prácticas
ambientales.
ambientales
f 2-1 Implementación de
f.2 Suficiente difusión y campañas de
sensibilización sobre el sensibilización y
pago del servicio comunicación sobre el pago
Adecuadas del servicio
prácticas de la f 3-1Implementación de
población f.3 Suficiente difusión y campañas de
sensibilización sobre Sensibilización y
segregación de Comunicación sobre
residuos sólidos Segregación y Reciclaje de
Residuos
f.4.- Suficiente difusión f 4-1 Implementación de
y sensibilización sobre Campañas de
manejo de residuos en Sensibilización sobre el
el hogar manejo de residuos
Fuente: Equipo técnico – MMUVALL
Demanda
Población Demanda de Demanda del proceso de Demanda en el proceso
Año de
(hab.) Contenedores almacenamiento (t / día ) de ( t / año )
papeleras
Demanda del
Demanda Demanda en
Población Demanda de proceso de
Año de el proceso de
(hab.) contenedores almacenamiento
papeleras ( t / año )
(t / día )
Capacidad de
Número de Capacidad de
almacenamiento
Unidad papeleras y/o almacenamiento
por unidad
contenedores (t)
(t)
Papeleras de 0,05m3 24 0.008 0.20
Contenedores de 0.8 m3 2 0.131 0.262
TOTAL 26 0.46
Fuente: Equipo técnico - MMUVALL
Demanda del
Demanda Demanda en el
Población Demanda de proceso de
Año de proceso de ( t /
(hab.) contenedores almacenamiento
papeleras año )
(t / día )
Demanda del
Página438
Demanda Demanda en
Población Demanda de proceso de
Año de el proceso
(hab.) contenedores almacenamiento
papeleras de ( t / año )
(t / día )
Resumen
La cantidad total de recipientes y contenedores de los 5 distritos que
conforman la Mancomunidad se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 279: Demanda proyectada de almacenamiento de la MMUVALL
Cantidad Total de Recipiente de la Mancomunidad
Contenedores Demanda del proceso de
Año Papeleras (und)
(und) almacenamiento (t/día)
2014 190 10 3.32
2015 193 10 3.36
2016 196 10 3.40
2017 201 10 3.43
2018 204 10 3.47
2019 207 10 3.52
2020 212 10 3.55
2021 216 10 3.59
2022 220 10 3.64
2023 224 10 3.69
Fuente: Equipo técnico - MMUVALL
Año
Oferta
Demanda Déficit
optimizada
1 2017 0.75 0.57 0.18
2 2018 0.80 0.57 0.23
3 2019 0.85 0.57 0.28
4 2020 0.90 0.57 0.34
5 2021 0.96 0.57 0.40
6 2022 1.02 0.57 0.46
7 2023 1.09 0.57 0.52
8 2024 1.16 0.57 0.59
9 2025 1.23 0.57 0.67
10 2026 1.31 0.57 0.75
Fuente: Equipo técnico - MMUVALL
Año
Oferta
Demanda Déficit
optimizada
1 2017 0.79 0.73 0.07
2 2018 0.88 0.73 0.15
3 2019 0.97 0.73 0.25
4 2020 1.08 0.73 0.35
5 2021 1.19 0.73 0.46
6 2022 1.32 0.73 0.59
7 2023 1.46 0.73 0.73
8 2024 1.62 0.73 0.89
9 2025 1.79 0.73 1.06
10 2026 1.98 0.73 1.25
Fuente: Equipo técnico - MMUVALL
Año
Oferta
Demanda Déficit
optimizada
1 2017 0.40 0.34 0.06
2 2018 0.41 0.34 0.07
3 2019 0.42 0.34 0.08
4 2020 0.43 0.34 0.09
5 2021 0.44 0.34 0.10
6 2022 0.45 0.34 0.11
7 2023 0.46 0.34 0.12
8 2024 0.47 0.34 0.13
9 2025 0.48 0.34 0.14
10 2026 0.49 0.34 0.15
Fuente: Equipo técnico - MMUVALL
de -0.36 t/día; lo que significa que con este mismo personal se puede
satisfacer la demanda hasta el año 10.
personal
Guante badana par 16
Mascarilla de Drill und. 16
Lentes und. 8
Página438
Recolección
Año
Oferta
Demanda Déficit
optimizada
1 2017 5.55 0.00 5.55
2 2018 5.64 0.00 5.64
3 2019 5.73 0.00 5.73
4 2020 5.82 0.00 5.82
5 2021 5.92 0.00 5.92
6 2022 6.01 0.00 6.01
7 2023 6.11 0.00 6.11
8 2024 6.20 0.00 6.20
9 2025 7.30 0.00 7.30
10 2026 8.40 0.00 8.40
Fuente: Elaboración propia
Recolección
Año
Oferta
Demanda Déficit
optimizada
1 2017 2.05 0.00 2.05
2 2018 2.10 0.00 2.10
3 2019 2.15 0.00 2.15
4 2020 2.21 0.00 2.21
5 2021 2.26 0.00 2.26
6 2022 2.32 0.00 2.32
7 2023 2.37 0.00 2.37
8 2024 2.43 0.00 2.43
9 2025 3.49 0.00 3.49
10 2026 4.55 0.00 4.55
Fuente: Equipo técnico - MMUVALL
Recolección
Año
Oferta
Demanda Déficit
optimizada
1 2017 2.95 0.00 2.95
2 2018 3.01 0.00 3.01
3 2019 3.06 0.00 3.06
4 2020 3.12 0.00 3.12
5 2021 3.17 0.00 3.17
6 2022 3.23 0.00 3.23
7 2023 3.29 0.00 3.29
8 2024 3.35 0.00 3.35
9 2025 4.41 0.00 4.41
10 2026 5.48 0.00 5.48
Fuente: Equipo técnico - MMUVALL
Recolección
Año Oferta
Demanda Déficit
optimizada
1 2017 5.89 0.00 5.89
2 2018 6.07 0.00 6.07
3 2019 6.26 0.00 6.26
4 2020 6.45 0.00 6.45
5 2021 6.65 0.00 6.65
6 2022 6.86 0.00 6.86
7 2023 7.07 0.00 7.07
8 2024 7.29 0.00 7.29
9 2025 7.52 0.00 7.52
10 2026 7.75 0.00 7.75
Recolección
Año Oferta
Demanda Déficit
optimizada
1 2017 6.46 0.00 6.46
2 2018 6.60 0.00 6.60
3 2019 6.74 0.00 6.74
4 2020 6.88 0.00 6.88
5 2021 7.03 0.00 7.03
6 2022 7.18 0.00 7.18
7 2023 7.34 0.00 7.34
8 2024 7.49 0.00 7.49
9 2025 8.65 0.00 8.65
10 2026 9.82 0.00 9.82
Fuente: Equipo técnico - MMUVALL
Servicio de consultoría:
Para la mejora de las rutas de recolección se plantea 5 consultorías
que se encargue de realizar diseño de rutas de barrido para los 5
distritos que conforman la mancomunidad.
283
Página
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
Reaprovech Reaprovech
Población
Crecimiento amiento de amiento de
priorizada
progresivo Generación Generación residuos residuos
Población para el
para el de RSM de de RSM de sólidos sólidos
Año urbana reuso de
reaprovecha viviendas comercios inorgánicos inorgánicos
(hab.) residuos
miento (t/día) (t/día) para para
inorgánicos
(cobertura) reciclaje reciclaje
(hab.)
(t/día) (t/año)
1 2017 11876.54 10% 1188 0.04 0.11 0.15 53.70
2 2018 11981.94 10% 1198 0.07 0.11 0.19 67.72
3 2019 12088.48 20% 2418 0.15 0.11 0.26 96.41
4 2020 12196.15 20% 2439 0.16 0.11 0.27 97.83
5 2021 12304.99 40% 4922 0.32 0.11 0.43 156.90
6 2022 12415.00 40% 4966 0.32 0.12 0.44 159.41
7 2023 12526.19 60% 7516 0.49 0.12 0.61 221.71
8 2024 12638.59 60% 7583 0.50 0.12 0.62 225.41
9 2025 12752.20 100% 12752 0.85 0.12 0.97 353.05
10 2026 12867.04 100% 12867 0.86 0.12 0.98 359.14
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
13 Ancho m 4.00
14 Area Total m 90.00
Cantidad de Módulos u 0.93
Página438
Equipos Menores
Carretilla de Carga Unid. 2
Balanza de Plataforma Industrial 500 Unid.
2
kg
Lampas Unid. 4
Sacos Unid. 100
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
12 Largo m 22.50
13 Ancho m 4.00
14 Área Total m 90.00
Página438
Residuos Orgánicos:
Infraestructura Bloque I: Pacora y Jayanca
Reinversión:
Para el año 3 y 5 se requiere satisfacer una cantidad de 1.52 t/día y 0.18
t/día; por lo tanto debemos de aumentar la capacidad de la infraestructura;
los cálculos efectuados en el cuadro siguiente muestran la cantidad de
casetas a construir a partir del año 3 y 5 para poder satisfacer esta
generación de residuos orgánicos reaprovechables.
Cuadro N° 312: Diseño de Casetas para el Año 3
DISEÑO DE CASETAS PARA COMPOSTERAS AÑO "3" BLOQUE I PACORA-JAYANCA
Bloque A: Bloque B:
Descripción Mochumí, Túcume Jayanca y
e Illimo Pacora
Chofer 1 1
Operarios Ayudantes 2 2
Operario Planta 1 1
Total 4 4
personal
Guante de cuero
par 8 8
reforzado
Mascarilla de Drill Unid. 8 8
Página438
Reinversión:
Para el año 3, 5 se requiere satisfacer una cantidad de 3.8 y 0.55 t/día
respectivamente; por lo tanto debemos de aumentar la capacidad de la
infraestructura; los cálculos efectuados en el cuadro siguiente muestran la
cantidad de casetas a construir a partir del año 3 y 5 para poder satisfacer
esta generación de residuos orgánicos reaprovechables.
Cantidad
Ítem Descripción Unidad
BLOQUE : BLOQUE II: ILLIMO, BLOQUE III: PACORA
MORROPE TUCUME Y MOCHUMI Y JAYANCA
Uniformes personal 4 4 4
Camisaco und. 4 4 4
Pantalón de dril und. 8 8 8
Polo und. 8 8 8
Gorro und. 4 4 4
Impermeable und. 4 4 4
Zapatillas par 4 4 4
Botas de jebe con forro par 4 4 4
Equipos de protección
personal 4 4 4
personal
Guante de cuero reforzado par 8 8 8
Mascarilla de Drill und. 8 8 8
Mascarilla con doble filtro und. 8 8 8
Filtros para respiradores und. 8 8 8
Lentes und. 4 4 4
Fuente: Equipo técnico - MMUVALL
en el distrito de Pacora.
Bloque II: Los distritos de Mochumí, Túcume e Illimo; ubicado el
relleno en el distrito de Pítipo
Página438
BLOQUE II:
BLOQUE I:
Mochumí,
Descripción Pacora
Túcume,
Jayanca
Illimo
Página438
Supervisor de planta 1 1
Operario Mini cargador 1 1
Operarios Ayudantes 1 1
Guardia Día 1 1
Guardia Noche 1 1
Total 5 5
Movimiento de tierras
Pavimento
Señalización
Página438
Impacto Ambiental
PROYECTO: ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LAS ÁREAS URBANAS Y EN LOS CENTRO POBLADOS EN LOS DISTRITOS DE PACORA, JAYANCA, ILLIMO, TÚCUME Y MOCHUMÍ PERTENECIENTES
A LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE LA LECHE – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE”
FASE DE INVERSION
Item Productos/Metas/Categoría de Categoría Unidad de Precio (S/.) Cantidad Total Presupuesto (S/.)
inversión Medida (S/.) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
ADECUADO ALMACENAMIENTO Y
1 152,676.00 0.00 0.00 70,060.47 0.00 0.00 72,183.37 0.00 0.00 74,370.60 0.00
BARRIDO
Equipamiento para
1.1
Almacenamiento
Bienes
1.1.1 Adquisición de Recipientes Und 68,000.00 1 68,000 68,000.00 70,060.47 72,183.37 74,370.60
Nacionales
Equipamiento para Sistema de
1.2
Barrido
Bienes
1.2.1 Adquisición de Equipos Menores Glb 21,476.00 1 21,476 21,476.00
Nacionales
Adquisición de Implementos de Bienes
1.2.2 Glb 13,200.00 1 13,200 13,200.00
Protección Personal Nacionales
1.3. Servicio de consultoría
Tasa de
1.3.1. Elaboración y diseño de rutas de cuarta Consultoría 50,000.00 1 50,000 50,000.00
barrido categoría
ADECUADO RECOLECCIÓN Y
2 3,519,184.50 0.00 0.00 71,090.77 0.00 97,008.23 73,244.89 0.00 0.00 75,464.28 0.00
TRANSPORTE
Equipamiento de Recolección y
2.1
Transporte
APROPIADO
3 609,158.75 0.00 0.00 1,443,786.59 0.00 1,217,584.38 0.00 406,071.26 0.00 0.00 0.00
REAPROVECHAMIENTO
Infraestructura y Equipamiento
Página438
3.1 de Reaprovechamiento de
Residuos Inorgánicos
Bienes
3.1.1 Materiales Glb 103,086.88 1 103,086.88 103,086.88 162,518.02
Nacionales
Mano de
3.1.2 Mano de Obra Calificada Obra Glb 75,195.74 1 75,195.74 75,195.74 118,547.22
Calificada
Mano de
3.1.3 Mano de Obra No Calificada Obra No Glb 11,185.86 1 11,185.86 11,185.86 17,634.68
Calificada
Costos
3.1.4 Servicios de Terceros Glb 32,895.60 1 32,895.60 32,895.60 51,860.41
Indirectos
Adquisición Vehiculos de Bienes
3.1.5 Glb 48,000.00 1 48,000 48,000.00 154,545.15 236,477.26 406,071.26
Reaprovechamiento Importados
Bienes
3.1.6 Adquisión de equipos menores Glb 10,840.00 1 10,840 10,840.00
Nacionales
Adquisión de Implementos de Bienes
3.1.7 Glb 3,461.50 1 3,462 3,461.50
Protección equipos menores Nacionales
3.2 Infraestructura y Equipamiento
de Reaprovechamiento de
Residuos Orgánicos
Bienes
3.2.1 Materiales Glb 122,240.61 1 122,241 122,240.61 549,537.84 109,907.57
Nacionales
Mano de
3.2.2 Mano de Obra Calificada Obra Glb 88,941.03 1 88,941 88,941.03 399,838.17 79,967.63
Calificada
Mano de
3.2.3 Mano de Obra No Calificada Obra No Glb 13,266.40 1 13,266 13,266.40 59,639.67 11,927.93
Calificada
Costos
3.2.4 Servicios de Terceros Glb 38,499.13 1 38,499 38,499.13 173,074.45 34,614.89
Indirectos
Adquisición Vehiculos de Bienes
3.2.5 Glb 40,000.00 1 40,000 40,000.00 107,151.30 394,128.77
Reaprovechamiento Nacionales
Bienes
3.2.6 Adquisión de equipos menores Glb 17,110.00 1 17,110 17,110.00
Nacionales
Adquisión de Implementos de Bienes
3.2.7 Glb 4,436.00 1 4,436 4,436.00
Protección equipos menores Nacionales
4 APROPIADA DISPOSICION FINAL 9,468,959.16 0.00 0.00 6,210,268.07 0.00 0.00 6,434,355.48 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura de Disposición
4.1
Final
Bienes
4.1.1 Materiales Glb 4,307,111.15 1 4,307,111 4,307,111.15 4,098,000.92 4,244,708.86
Nacionales
Mano de
4.1.2 Mano de Obra Calificada Obra Glb 595,377.44 1 595,377 595,377.44 813,958.98 826,808.58
Calificada
Mano de
4.1.3 Mano de Obra No Calificada Obra No Glb 701,205.45 1 701,205 701,205.45 320,015.25 318,823.89
Calificada
Costos
4.1.4 Servicios de Terceros Glb 1,203,592.32 1 1,203,592 1,203,592.32 978,292.91 1,044,014.15
Indirectos
Equipamiento para Disposición
4.2
Final
Bienes
4.2.1 Adquisición de Maquinaria Est 601,158.68 1 601,159 601,158.68
Importados
Bienes
4.2.2 Adquisición de Equipos Glb 409,729.84 1 409,730 409,729.84
Nacionales
Adquisición de Implementos de Bienes
4.2.3 Glb 4,085.00 1 4,085 4,085.00
Protección Personal Nacionales
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche –
Lambayeque – Lambayeque”
Mano de
4.3.2 Mano de Obra Calificada Obra Glb 59,229.84 1 59,230 59,229.84
Calificada
Mano de
4.3.3 Mano de Obra No Calificada Obra No Glb 76,291.51 1 76,292 76,291.51
Calificada
Costos
4.3.4 Servicios de Terceros Glb 1,432,468.16 1 1,432,468 1,432,468.16
Indirectos
ADECUADA GESTION
5 ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 72,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y TECNICA
Implementación de programas
5.1
de gestión
5.1 Diseño de un Programa para el
Fortalecimiento de capacidades a
Tasa de
nivel de funcionarios
Cuarta Consultoria 11,000.00 1 11,000 11,000.00
(Instrumentos de gestión y Manejo
Categoría
de Residuos, legislación ambiental,
gestión tributaria)
5.2 Implementación pre operativa del
Programa de Fortalecimiento de Costos
Taller /Año 5,000.00 1 5,000 5,000.00
capacidades a nivel de Indirectos
funcionarios.
5.3 Diseño de un Programa de
capacitación para los operarios de Tasa de
Limpieza (bioseguridad, Cuarta Consultoria 4,000.00 1 4,000 4,000.00
segregación y reciclaje, Categoría
normatividad).
5.4 Taller de capacitación para los Costos
Taller /Año 1,200.00 1 1,200 1,200.00
operarios de Limpieza . Indirectos
5.5 Diagnóstico de la posible inserción
y formalización de segregadores Tasa de
informales y la actividad de Cuarta Consultoria 4,000.00 1 4,000 4,000.00
reaprovechamiento de residuos en Categoría
los distritos
5.6 Implementación preoperativa de
un programa de inserción y Costos Programa /
10,000.00 1 10,000 10,000.00
formalización de segregadores Indirectos Año
informales
5.7 Impresión de Manuales Técnicos de Bienes
Millar 3,000.00 1 3,000 3,000.00
la Gestion ( 03 Manuales ) Nacionales
5.8 Diseño de un plan de estrategias Tasa de
para incrementar la recaudación Cuarta Consultoría 4,000.00 1 4,000 4,000.00
tributaria. Categoría
5.9 Modulo de atención para Sistema
de monitoreo y vigilancia del
Costos Modulo de
sistema de recoleccion de RRSS 12,000.00 1 12,000 12,000.00
Indirectos Atencion
(computadora, sistema de
llamadas, equipos RPM o RPC)
5.1 Diseño de un Plan estratégico
municipal para recompensar
Tasa de
esfuerzo de los vecinos por la Plan
Cuarta 4,000.00 1 4,000 4,000.00
segregación en la fuente elaborado
Categoría
(descuento en arbitrios, bonos,
etc.)
5.11
Lanzamiento de la implementación
Costos
de papeleras en zonas estratégica Evento 3,000.00 1 3,000 3,000.00
Indirectos
e implementación de contenedores
en el marco del proyecto
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche –
Lambayeque – Lambayeque”
capacitación a la población.
ADECUADAS PRACTICAS
6 899,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIRIGIDAS A LA POBLACION
Adecuadas Prácticas
6.1
Ambientales
Identificación de conocimientos,
actitudes y prácticas de la Tasa de
6.1.1 población MMUVALL con relación a Cuarta Consultoría 20,000.00 1 4,000 20,000.00
la Gestión y Manejo de Residuos Categoría
Sólidos.
Lanzamiento del Programa
Mejoramiento del servicio de
Limpieza pública en los distritos de Costos
6.1.2 Evento 7,500.00 1 7,500 7,500.00
la MMUVALL (Autoridades Indirectos
Municipales, representantes del
MINAM, Representates Locales)
Campaña de difusión de las rutas,
horarios del servicio mejorado de Costos
6.1.3 Campaña 24,000.00 1 24,000 24,000.00
recolección (volantes, paneles, Indirectos
afiche)
Capacitación y sensibilización a
grupos organizados de la
Tasa de
comunidad sobre medio ambiente
6.1.4 Cuarta Taller 12,000.00 1 12,000 12,000.00
(Docentes, promotores vecinales,
Categoría
actores locales, asociaciones civiles,
comedores populares)
Kit de Materiales de sensibilización Bienes Kit de
6.1.5 175,000.00 1 175,000 175,000.00
para colegios Nacionales materiales
Campaña de Sensibilización y
6.2 Comunicación sobre Pago del
Servicio
Campaña Radial sobre Pago del
Costos
Servicio: Producción y Difusión Campaña 16,800.00 1 16,800 16,800.00
Indirectos
6.2.1 (spots 30”)
Confección de banderolas: Pago de Costos
banderolas 22,500.00 1 22,500 22,500.00
6.2.2 servicio y beneficios para vecinos Indirectos
Perifoneo en zonas alejadas y/o
Asentamientos Humanos. Altavoces Costos
Año 24,000.00 1 24,000 24,000.00
para recordar fecha de pago de Indirectos
6.2.3 servicio, beneficios y sanciones.
Campaña de Sensibilización y
Comunicación sobre
6.3
Segregación y Reciclaje de
Residuos
Elaboración e implementación del
Costos
6.3.1 Programa de Segregación en fuente Programa 75,000.00 1 75,000 75,000.00
Indirectos
y recolección selectiva
Sensibilización en casa sobre la
Tasa de
segregación en fuente y recolección
6.3.2 cuarta Promotores 210,000.00 1 210,000 210,000.00
selectiva en el área urbana y
categoría
centros poblados de los Distritos
Producción y Difusión de spots Costos
6.3.3 radiales sobre minimización de Campaña 8,400.00 1 8,400 8,400.00
Indirectos
residuos sólidos y reciclaje.
Elaboración de guía para Tasa de
6.3.4 minimización de Residuos Sólidos cuarta Guía 8,000.00 1 8,000 8,000.00
caso MMUVALL categoría
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche –
Lambayeque – Lambayeque”
Tasa de
informativo para instituciones
6.3.6 cuarta millar 22,500.00 1 22,500 22,500.00
educativas sobre segregación en
categoría
fuente y recolección selectiva.
Campañas de sensibilización en
centros poblados rurales sobre la Costos
6.3.7 Campañas 60,000.00 1 60,000 60,000.00
segregación en fuente y recolección Indirectos
selectiva
Desarrollo de concursos a nivel de
Instituciones educativas de los Costos
6.3.8 Concurso 30,000.00 1 30,000 30,000.00
centros poblados y rurales de los Indirectos
Distritos de la MMUVALL
Marchas de sensibilización para
promover la segregación en la Costos
6.3.9 marcha 4,000.00 1 4,000 4,000.00
población y la importancia de Indirectos
reciclaje.
Confección de autoadhesivos sobre
Costos
6.3.10 la segregación en fuente y millar 4,000.00 1 4,000 4,000.00
Indirectos
recolección selectiva.
Confección de Gigantografìas para
Costos
6.3.11 centro urbano y centros poblados gigantografia 9,000.00 1 9,000 9,000.00
Indirectos
de los distritos
Ferias demostrativas de reciclaje Costos
6.3.12 con participación de instituciones, Ferias 20,000.00 1 20,000 20,000.00
Indirectos
universidades, ONGs, colegios.
Campaña radial sobre la
segregación en fuente y Costos
6.3.13 Campaña 4,800.00 1 4,800 4,800.00
recolección selectiva de los Indirectos
residuos sólidos.
Campaña de sensibilización para
Costos
6.3.14 minimizar los Residuos campaña 36,000.00 1 36,000 36,000.00
Indirectos
(promoción de bolsa de tela)
Campaña de Sensibilización
6.4 sobre Manejo de Residuos
Sólidos
6.4.1 Costos
Taller Sobre Minimización de Taller 12,000.00 1 12,000 12,000.00
residuos sólidos sólidos Indirectos
6.4.2 Costos
Campañas de sensibilización sobre Campaña 6,000.00 1 6,000 6,000.00
manejo de los residuos sólidos. Indirectos
6.4.3 Festivales intercolegios de
sociodramas, teatros, canciones Costos
festivales 20,000.00 1 20,000 20,000.00
sobre el Manejo adecuado de R.S en Indirectos
los distritos
6.4.4 Talleres de sensibilización a
Costos
poblaciones cercanas a los rellenos Taller 9,000.00 1 9,000 9,000.00
Indirectos
sanitarios y/o botaderos
6.4.5 Maqueta de un relleno sanitario,
Costos
como material didáctico para Maqueta 5,000.00 1 5,000 5,000.00
Indirectos
talleres con poblaciones
COSTO DIRECTO 14,721,678.41 0.00 0.00 7,795,205.89 0.00 1,314,592.61 6,579,783.74 406,071.26 0.00 149,834.88 0.00
1. Obras 8,939,296.89
2. Equipamiento 4,650,114.52
3. Consultorias 1,096,700.00
4. Capital de Trabajo 35,567.00
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche –
Lambayeque – Lambayeque”
632,980.00
C. Expediente técnico y DIA
D. Supervisión (2.5% del Costo 368,041.96
Directo)
E. Inspección/Administración de
170,000.00
la Ejecución de la Inversión
F. Medidas de reducción de
616,799.83
riesgos
115,000.00
G. Elaboración de línea base
I COSTO TOTAL INVERSION 18,859,324.42 0.00 0.00 7,795,205.89 0.00 1,314,592.61 6,579,783.74 406,071.26 0.00 149,834.88 0.00
Fuente:Equipotécnico–MMUVALL
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche –
Lambayeque – Lambayeque”
LadeterminacióndelosCostosdeoperacióndelaalternativa1sonexpresadosmedianteelsiguientecuadro:
Cuadro N° 333: Costos de Operación a precios de mercado Alternativa 1
PROYECTO: ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LAS ÁREAS URBANAS Y EN LOS CENTRO POBLADOS EN LOS DISTRITOS DE PACORA, JAYANCA, ILLIMO, TÚCUME Y MOCHUMÍ PERTENECIENTES
A LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE LA LECHE – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE”
7.1 OPERACION
7.1.1 Recursos Humanos
Mano de
Persona-
7.1.1.1 Supervisor Obra 5,250.00 14 73,500.00 74,235.00 74,977.35 75,727.12 76,484.39 77,249.24 78,021.73 78,801.95 79,589.97 80,385.87 81,189.73
mes
Calificada
Mano de
Persona- 28,800.0 403,200.0
7.1.1.2 Operarios Barrido Obra No 14 407,232.00 411,304.32 415,417.36 419,571.54 423,767.25 428,004.92 432,284.97 436,607.82 440,973.90 445,383.64
mes 0 0
Calificada
7.1.2 Materiales
Bienes Estimado-
7.1.3 Bolsa de Polietileno de 75 litros para Papeleras 585.00 12 7,020.00 7,090.20 7,161.10 7,232.71 7,305.04 7,378.09 7,451.87 7,526.39 7,601.65 7,677.67 7,754.45
Nacionales mes
Bolsa de Polietileno de 140 litros para Bienes Estimado-
7.1.4 240.00 12 2,880.00 2,908.80 2,937.89 2,967.27 2,996.94 3,026.91 3,057.18 3,087.75 3,118.63 3,149.81 3,181.31
Contenedores de Barrido Nacionales mes
7.2 MANTENIMIENTO
7.2.1 Uniformes
Bienes Estimado-
7.2.1.1 Camisaco 1,280.00 1 1,280.00 1,292.80 1,305.73 1,318.79 1,331.97 1,345.29 1,358.75 1,372.33 1,386.06 1,399.92 1,413.92
Nacionales año
Bienes Estimado-
7.2.1.2 Pantalón de drill 2,880.00 1 2,880.00 2,908.80 2,937.89 2,967.27 2,996.94 3,026.91 3,057.18 3,087.75 3,118.63 3,149.81 3,181.31
Nacionales año
Bienes Estimado-
7.2.1.3 Polo 2,240.00 1 2,240.00 2,262.40 2,285.02 2,307.87 2,330.95 2,354.26 2,377.81 2,401.58 2,425.60 2,449.86 2,474.35
Nacionales año
Bienes Estimado-
7.2.1.4 Gorro 480.00 1 480.00 484.80 489.65 494.54 499.49 504.48 509.53 514.62 519.77 524.97 530.22
Nacionales año
Bienes Estimado-
7.2.1.5 Impermeable 1,280.00 1 1,280.00 1,292.80 1,305.73 1,318.79 1,331.97 1,345.29 1,358.75 1,372.33 1,386.06 1,399.92 1,413.92
Nacionales año
Bienes Estimado-
7.2.1.6 Zapatillas 1,600.00 1 1,600.00 1,616.00 1,632.16 1,648.48 1,664.97 1,681.62 1,698.43 1,715.42 1,732.57 1,749.90 1,767.40
Nacionales año
Bienes Estimado-
7.2.1.7 Botas de jebe con forro 1,280.00 1 1,280.00 1,292.80 1,305.73 1,318.79 1,331.97 1,345.29 1,358.75 1,372.33 1,386.06 1,399.92 1,413.92
Nacionales año
7.2.2 Equipos de Protección Personal
Bienes Estimado-
7.2.2.1 Guante badana 3,072.00 1 3,072.00 3,102.72 3,133.75 3,165.08 3,196.74 3,228.70 3,260.99 3,293.60 3,326.54 3,359.80 3,393.40
Nacionales año
Bienes Estimado-
7.2.2.2 Mascarilla de Drill 1,024.00 1 1,024.00 1,034.24 1,044.58 1,055.03 1,065.58 1,076.23 1,087.00 1,097.87 1,108.85 1,119.93 1,131.13
Nacionales año
Bienes Estimado-
315
7.2.2.3 Lentes 224.00 1 224.00 226.24 228.50 230.79 233.10 235.43 237.78 240.16 242.56 244.99 247.44
Nacionales año
7.2.3 Limpieza
Página
Bienes Estimado-
7.2.3.1 Limpieza de papeleras 7,800.00 12 93,600.00 94,536.00 95,481.36 96,436.17 97,400.54 98,374.54 99,358.29 100,351.87 101,355.39 102,368.94 103,392.63
Nacionales mes
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche –
Lambayeque – Lambayeque”
Bienes Estimado-
7.2.3.2 Limpieza de contenedores 1,440.00 12 17,280.00 17,452.80 17,627.33 17,803.60 17,981.64 18,161.45 18,343.07 18,526.50 18,711.76 18,898.88 19,087.87
Nacionales mes
Bienes Estimado-
7.2.3.3 Limpieza de contenedores de barrido 2,560.00 12 30,720.00 31,027.20 31,337.47 31,650.85 31,967.36 32,287.03 32,609.90 32,936.00 33,265.36 33,598.01 33,933.99
Nacionales mes
Página438
Bienes Estimado-
8.2.1.2 Pantalón de drill 1,755 1 1,755.00 1,772.55 1,790.28 1,808.18 1,826.26 1,844.52 1,862.97 1,881.60 1,900.41 1,919.42 1,938.61
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.1.3 Polo 1,470 1 1,470.00 1,484.70 1,499.55 1,514.54 1,529.69 1,544.98 1,560.43 1,576.04 1,591.80 1,607.72 1,623.79
Nacionales año
Página438
Bienes Estimado-
8.2.1.4 Gorro 360 1 360.00 363.60 367.24 370.91 374.62 378.36 382.15 385.97 389.83 393.73 397.66
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.1.5 Impermeable 840 1 840.00 848.40 856.88 865.45 874.11 882.85 891.68 900.59 909.60 918.70 927.88
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.1.6 Zapatillas 1,050 1 1,050.00 1,060.50 1,071.11 1,081.82 1,092.63 1,103.56 1,114.60 1,125.74 1,137.00 1,148.37 1,159.85
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.1.7 Botas de jebe con forro 840 1 840.00 848.40 856.88 865.45 874.11 882.85 891.68 900.59 909.60 918.70 927.88
Nacionales año
8.2.2 Equipos de protección personal
Bienes Estimado-
8.2.2.1 Guante de cuero reforzado 1,260 1 1,260.00 1,272.60 1,285.33 1,298.18 1,311.16 1,324.27 1,337.52 1,350.89 1,364.40 1,378.04 1,391.82
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.2.2 Mascarilla de Drill 336 1 336.00 339.36 342.75 346.18 349.64 353.14 356.67 360.24 363.84 367.48 371.15
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.2.3 Mascarilla con doble filtro 630 1 630.00 636.30 642.66 649.09 655.58 662.14 668.76 675.45 682.20 689.02 695.91
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.2.4 Filtros para respiradores 840 1 840.00 848.40 856.88 865.45 874.11 882.85 891.68 900.59 909.60 918.70 927.88
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.2.5 Lentes 74 1 73.50 74.24 74.98 75.73 76.48 77.25 78.02 78.80 79.59 80.39 81.19
Nacionales año
8.2.3 Limpieza
Bienes Estimado-
8.2.3.1 Limpierza Camiones Compactadores 1,400 1 1,400.00 1,414.00 1,428.14 1,442.42 1,456.85 1,471.41 1,486.13 1,500.99 1,516.00 1,531.16 1,546.47
Nacionales mes
Bienes Estimado-
8.2.3.2 Limpieza Motofurgones 500 1 500.00 505.00 510.05 515.15 520.30 525.51 530.76 536.07 541.43 546.84 552.31
Nacionales mes
Bienes Estimado-
8.2.3.3 Limpieza Moto Lineal 250 1 250.00 252.50 255.03 257.58 260.15 262.75 265.38 268.03 270.71 273.42 276.16
Nacionales mes
8.2.4 Manternimiento de Maquinarias
Bienes Estimado-
8.2.4.1 Pintado de Camiones Compactadores 5,250 1 5,250.00 5,302.50 5,355.53 5,409.08 5,463.17 5,517.80 5,572.98 5,628.71 5,685.00 5,741.85 5,799.27
Nacionales mes
Bienes Estimado-
8.2.4.2 Pintado de Motofurgones 1,000 1 1,000.00 1,010.00 1,020.10 1,030.30 1,040.60 1,051.01 1,061.52 1,072.14 1,082.86 1,093.69 1,104.62
Nacionales mes
Bienes Estimado-
8.2.4.3 Pintado de Moto Lineal 500 1 500.00 505.00 510.05 515.15 520.30 525.51 530.76 536.07 541.43 546.84 552.31
Nacionales mes
9 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
REAPROVECHAMIENTO 426,298.78 430,561.77 434,867.39 439,216.06 443,608.22 448,044.30 452,524.75 457,049.99 461,620.49 466,236.70
9.1 OPERACIÓN
Bienes Estimado-
9.1.2.2 Repuestos Motofurgones 350 12 4,200.00 4,242.00 4,284.42 4,327.26 4,370.54 4,414.24 4,458.38 4,502.97 4,548.00 4,593.48 4,639.41
Nacionales mes
Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Bienes Estimado-
9.1.2.3 350 12 4,200.00 4,242.00 4,284.42 4,327.26 4,370.54 4,414.24 4,458.38 4,502.97 4,548.00 4,593.48 4,639.41
Motofurgones Nacionales mes
Página438
Costos Estimado-
9.1.2.4 Seguro para Camiones Motofurgones 53 12 640.00 646.40 652.86 659.39 665.99 672.65 679.37 686.17 693.03 699.96 706.96
Indirectos mes
9.2 MANTENIMIENTO
9.2.1 Equipos Menores Residuos Inorganicos
Bienes Estimado-
9.2.1.1 Carretilla de Carga 500 1 500.00 505.00 510.05 515.15 520.30 525.51 530.76 536.07 541.43 546.84 552.31
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.1.2 Balanza de Plataforma Industrial 500 kg 10,000 1 10,000.00 10,100.00 10,201.00 10,303.01 10,406.04 10,510.10 10,615.20 10,721.35 10,828.57 10,936.85 11,046.22
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.1.3 Lampas 140 1 140.00 141.40 142.81 144.24 145.68 147.14 148.61 150.10 151.60 153.12 154.65
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.1.4 Sacos 200 1 200.00 202.00 204.02 206.06 208.12 210.20 212.30 214.43 216.57 218.74 220.92
Nacionales año
9.2.2 Equipos Menores Residuos Organicos
Bienes Estimado-
9.2.2.1 Carretilla de Carga 500 1 500.00 505.00 510.05 515.15 520.30 525.51 530.76 536.07 541.43 546.84 552.31
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.2.2 Balanza de Plataforma Industrial 500 kg 10,000 1 10,000.00 10,100.00 10,201.00 10,303.01 10,406.04 10,510.10 10,615.20 10,721.35 10,828.57 10,936.85 11,046.22
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.2.3 Lampas 70 1 70.00 70.70 71.41 72.12 72.84 73.57 74.31 75.05 75.80 76.56 77.32
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.2.4 Rastrillo 70 1 70.00 70.70 71.41 72.12 72.84 73.57 74.31 75.05 75.80 76.56 77.32
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.2.5 Trinche 70 1 70.00 70.70 71.41 72.12 72.84 73.57 74.31 75.05 75.80 76.56 77.32
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.2.6 Zaranda 100 1 100.00 101.00 102.01 103.03 104.06 105.10 106.15 107.21 108.29 109.37 110.46
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.2.7 Tubos 600 1 600.00 606.00 612.06 618.18 624.36 630.61 636.91 643.28 649.71 656.21 662.77
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.2.8 Geomembrana 2,700 1 2,700.00 2,727.00 2,754.27 2,781.81 2,809.63 2,837.73 2,866.10 2,894.77 2,923.71 2,952.95 2,982.48
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.2.9 Letrero 1,000 1 1,000.00 1,010.00 1,020.10 1,030.30 1,040.60 1,051.01 1,061.52 1,072.14 1,082.86 1,093.69 1,104.62
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.2.10 Sacos 2,000 1 2,000.00 2,020.00 2,040.20 2,060.60 2,081.21 2,102.02 2,123.04 2,144.27 2,165.71 2,187.37 2,209.24
Nacionales año
9.2.3 Uniformes Residuos Inorganicos
Bienes Estimado-
9.2.3.1 Camisaco 280 1 280.00 282.80 285.63 288.48 291.37 294.28 297.23 300.20 303.20 306.23 309.29
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.3.2 Pantalón de drill 630 1 630.00 636.30 642.66 649.09 655.58 662.14 668.76 675.45 682.20 689.02 695.91
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.3.3 Polo 490 1 490.00 494.90 499.85 504.85 509.90 514.99 520.14 525.35 530.60 535.91 541.26
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.3.4 Gorro 105 1 105.00 106.05 107.11 108.18 109.26 110.36 111.46 112.57 113.70 114.84 115.99
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.3.5 Impermeable 280 1 280.00 282.80 285.63 288.48 291.37 294.28 297.23 300.20 303.20 306.23 309.29
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.3.6 Zapatillas 350 1 350.00 353.50 357.04 360.61 364.21 367.85 371.53 375.25 379.00 382.79 386.62
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.3.7 Botas de jebe con forro 280 1 280.00 282.80 285.63 288.48 291.37 294.28 297.23 300.20 303.20 306.23 309.29
Nacionales año
Equipos de protección personal residuos
9.2.4
inorgancos
Bienes Estimado-
9.2.4.1 Guante de cuero reforzado 360 1 360.00 363.60 367.24 370.91 374.62 378.36 382.15 385.97 389.83 393.73 397.66
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.4.2 Mascarilla de Drill 96 1 96.00 96.96 97.93 98.91 99.90 100.90 101.91 102.92 103.95 104.99 106.04
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.4.3 Mascarilla con doble filtro 180 1 180.00 181.80 183.62 185.45 187.31 189.18 191.07 192.98 194.91 196.86 198.83
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.4.4 Filtros para respiradores 240 1 240.00 242.40 244.82 247.27 249.74 252.24 254.76 257.31 259.89 262.48 265.11
Nacionales año
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche –
Lambayeque – Lambayeque”
Bienes Estimado-
9.2.4.5 Lentes 21 1 21.00 21.21 21.42 21.64 21.85 22.07 22.29 22.51 22.74 22.97 23.20
Nacionales año
Equipos de protección personal residuos
9.2.5
organcos
Página438
Bienes Estimado-
9.2.5.1 Guante de cuero reforzado 960 1 960.00 969.60 979.30 989.09 998.98 1,008.97 1,019.06 1,029.25 1,039.54 1,049.94 1,060.44
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.5.2 Mascarilla de Drill 128 1 128.00 129.28 130.57 131.88 133.20 134.53 135.87 137.23 138.61 139.99 141.39
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.5.3 Mascarilla con doble filtro 240 1 240.00 242.40 244.82 247.27 249.74 252.24 254.76 257.31 259.89 262.48 265.11
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.5.4 Filtros para respiradores 320 1 320.00 323.20 326.43 329.70 332.99 336.32 339.69 343.08 346.51 349.98 353.48
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.5.5 Lentes 28 1 28.00 28.28 28.56 28.85 29.14 29.43 29.72 30.02 30.32 30.62 30.93
Nacionales año
9.2.6 Limpieza
Bienes Estimado-
9.2.6.1 Limpieza Motofurgones 700 12 8,400.00 8,484.00 8,568.84 8,654.53 8,741.07 8,828.48 8,916.77 9,005.94 9,096.00 9,186.96 9,278.83
Nacionales mes
9.2.7 Manternimiento de Maquinarias
Bienes Estimado-
9.2.7.1 Pintado de Motofurgones 1,400 12 16,800.00 16,968.00 17,137.68 17,309.06 17,482.15 17,656.97 17,833.54 18,011.87 18,191.99 18,373.91 18,557.65
Nacionales mes
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
10 267,920.42 270,599.63 273,305.62 276,038.68 278,799.07 281,587.06 284,402.93 287,246.96 290,119.43 293,020.62
DISPOSICION FINAL
10.1 OPERACIÓN
Bienes Estimado-
10.2.1.2 Grupo Electrogeno 300 1 300.00 303.00 306.03 309.09 312.18 315.30 318.46 321.64 324.86 328.11 331.39
Nacionales año
Bienes Estimado-
10.2.1.3 Panel Solar 100 1 100.00 101.00 102.01 103.03 104.06 105.10 106.15 107.21 108.29 109.37 110.46
Nacionales año
Página438
Bienes Estimado-
10.2.1.4 Rodillo Manual 910 1 910.00 919.10 928.29 937.57 946.95 956.42 965.98 975.64 985.40 995.25 1,005.21
Nacionales año
Bienes Estimado-
10.2.1.5 Buguis 500 1 500.00 505.00 510.05 515.15 520.30 525.51 530.76 536.07 541.43 546.84 552.31
Nacionales año
Bienes Estimado-
10.2.1.6 Lampas 120 1 120.00 121.20 122.41 123.64 124.87 126.12 127.38 128.66 129.94 131.24 132.55
Nacionales año
Bienes Estimado-
10.2.1.7 Rastrillo 120 1 120.00 121.20 122.41 123.64 124.87 126.12 127.38 128.66 129.94 131.24 132.55
Nacionales año
10.2.2 Mobiliario
Bienes Estimado-
10.2.2.1 Escritorio 400 1 400.00 404.00 408.04 412.12 416.24 420.40 424.61 428.85 433.14 437.47 441.85
Nacionales año
Bienes Estimado-
10.2.2.2 Sillas 560 1 560.00 565.60 571.26 576.97 582.74 588.57 594.45 600.40 606.40 612.46 618.59
Nacionales año
Bienes Estimado-
10.2.2.3 Archivador de Madera 240 1 240.00 242.40 244.82 247.27 249.74 252.24 254.76 257.31 259.89 262.48 265.11
Nacionales año
Bienes Estimado-
10.2.2.4 Pizarra Acrilica 200 1 200.00 202.00 204.02 206.06 208.12 210.20 212.30 214.43 216.57 218.74 220.92
Nacionales año
Bienes Estimado-
10.2.2.5 Extintor Contra Incendio 400 1 400.00 404.00 408.04 412.12 416.24 420.40 424.61 428.85 433.14 437.47 441.85
Nacionales año
Bienes Estimado-
10.2.2.6 Botiquin 200 1 200.00 202.00 204.02 206.06 208.12 210.20 212.30 214.43 216.57 218.74 220.92
Nacionales año
10.2.3 Uniformes
Bienes Estimado-
Camisaco 400 1 400.00 404.00 408.04 412.12 416.24 420.40 424.61 428.85 433.14 437.47 441.85
10.2.3.1 Nacionales año
Bienes Estimado-
Pantalón de drill 900 1 900.00 909.00 918.09 927.27 936.54 945.91 955.37 964.92 974.57 984.32 994.16
10.2.3.2 Nacionales año
Bienes Estimado-
Polo 700 1 700.00 707.00 714.07 721.21 728.42 735.71 743.06 750.49 758.00 765.58 773.24
10.2.3.3 Nacionales año
Bienes Estimado-
Gorro 150 1 150.00 151.50 153.02 154.55 156.09 157.65 159.23 160.82 162.43 164.05 165.69
10.2.3.4 Nacionales año
Bienes Estimado-
Impermeable 400 1 400.00 404.00 408.04 412.12 416.24 420.40 424.61 428.85 433.14 437.47 441.85
10.2.3.5 Nacionales año
Bienes Estimado-
Botas de jebe con forro 400 1 400.00 404.00 408.04 412.12 416.24 420.40 424.61 428.85 433.14 437.47 441.85
10.2.3.6 Nacionales año
10.2.4 Equipos de protección personal
Bienes Estimado-
Guante de cuero reforzado 600 1 600.00 606.00 612.06 618.18 624.36 630.61 636.91 643.28 649.71 656.21 662.77
10.2.4.1 Nacionales año
Bienes Estimado-
Mascarilla con doble filtro 300 1 300.00 303.00 306.03 309.09 312.18 315.30 318.46 321.64 324.86 328.11 331.39
10.2.4.2 Nacionales año
Bienes Estimado-
Filtros para respiradores 200 1 200.00 202.00 204.02 206.06 208.12 210.20 212.30 214.43 216.57 218.74 220.92
10.2.4.3 Nacionales año
Bienes Estimado-
Lentes 35 1 35.00 35.35 35.70 36.06 36.42 36.79 37.15 37.52 37.90 38.28 38.66
10.2.4.4 Nacionales año
10.2.5 Limpieza
Bienes Estimado-
Limpieza Minicargador 200 12 2,400.00 2,424.00 2,448.24 2,472.72 2,497.45 2,522.42 2,547.65 2,573.12 2,598.86 2,624.84 2,651.09
10.2.5.1 Nacionales mes
Bienes Estimado-
Limpieza Grupo Electrogeno 100 12 1,200.00 1,212.00 1,224.12 1,236.36 1,248.72 1,261.21 1,273.82 1,286.56 1,299.43 1,312.42 1,325.55
10.2.5.2 Nacionales mes
10.2.6 Manternimiento de Maquinarias
Bienes Estimado-
Pintado Minicargador 1,000 12 12,000.00 12,120.00 12,241.20 12,363.61 12,487.25 12,612.12 12,738.24 12,865.62 12,994.28 13,124.22 13,255.47
10.2.6.1 Nacionales mes
Bienes Estimado-
Pintado Grupo Electrogeno 300 12 3,600.00 3,636.00 3,672.36 3,709.08 3,746.17 3,783.64 3,821.47 3,859.69 3,898.28 3,937.27 3,976.64
10.2.6.2 Nacionales mes
10.2.7 Gastos Varios
Costos Estimado-
Servicios a Terceros 1,980 1 1,980.00 1,999.80 2,019.80 2,040.00 2,060.40 2,081.00 2,101.81 2,122.83 2,144.06 2,165.50 2,187.15
102.7.1 Indirectos año
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche –
Lambayeque – Lambayeque”
Tasa de
Consultor en educación Persona-
12.7 cuarta 4,250 12 51,000.00 51,510.00 52,025.10 52,545.35 53,070.80 53,601.51 54,137.53 54,678.90 55,225.69 55,777.95 56,335.73
y comunicación ambiental (x6 años) mes
categoría
Proyectos de segregación en viviendas Costos Estimado-
12.8 5,250 1 5,250.00 5,302.50 5,355.53 5,409.08 5,463.17 5,517.80 5,572.98 5,628.71 5,685.00 5,741.85 5,799.27
seleccionadas Indirectos vez
Costos Estimado-
12.9 Proyectos de reciclaje en comedores 17,500 1 17,500.00 17,675.00 17,851.75 18,030.27 18,210.57 18,392.68 18,576.60 18,762.37 18,949.99 19,139.49 19,330.89
Indirectos vez
Reproducción de Material educativo y de Costos Estimado-
12.10 3,250 3 9,750.00 9,847.50 9,945.98 10,045.43 10,145.89 10,247.35 10,349.82 10,453.32 10,557.85 10,663.43 10,770.07
comunicación Indirectos mes
Formalización de mypes con asociaciones de Costos Estimado-
12.11 5,250 1 5,250.00 5,302.50 5,355.53 5,409.08 5,463.17 5,517.80 5,572.98 5,628.71 5,685.00 5,741.85 5,799.27
segregadores Indirectos mes
Costos Estimado-
12.12 Sistematización de experiencias exitosas 1,250 1 1,250.00 1,262.50 1,275.13 1,287.88 1,300.76 1,313.76 1,326.90 1,340.17 1,353.57 1,367.11 1,380.78
Indirectos mes
Costos Estimado-
12.13 Monitoreo y evaluación 1,250 1 1,250.00 1,262.50 1,275.13 1,287.88 1,300.76 1,313.76 1,326.90 1,340.17 1,353.57 1,367.11 1,380.78
Indirectos mes
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche –
Lambayeque – Lambayeque”
13 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 165,649.94 167,306.44 168,979.50 170,669.30 172,375.99 174,099.75 175,840.75 177,599.16 179,375.15 181,168.90
13.10 OPERACIÓN
Página438
13.1.1 Capacitación
Costos Estimado-
13.1.2.1.1 Chequeos médicos realizados al personal 1,050.00 1.00 1,050.00 1,060.50 1,071.11 1,081.82 1,092.63 1,103.56 1,114.60 1,125.74 1,137.00 1,148.37 1,159.85
Indirectos año
Bienes Estimado-
13.1.2.2.1 Algodón 150.00 1.00 150.00 151.50 153.02 154.55 156.09 157.65 159.23 160.82 162.43 164.05 165.69
Nacionales año
Bienes Estimado-
13.1.2.2.2 Alcohol 150.00 1.00 150.00 151.50 153.02 154.55 156.09 157.65 159.23 160.82 162.43 164.05 165.69
Nacionales año
Bienes Estimado-
13.1.2.2.3 Merthiolate 375.00 1.00 375.00 378.75 382.54 386.36 390.23 394.13 398.07 402.05 406.07 410.13 414.23
Nacionales año
Bienes Estimado-
13.1.2.2.4 Agua oxigenada 120.00 1.00 120.00 121.20 122.41 123.64 124.87 126.12 127.38 128.66 129.94 131.24 132.55
Nacionales año
Bienes Estimado-
13.1.2.2.5 Gasa 225.00 1.00 225.00 227.25 229.52 231.82 234.14 236.48 238.84 241.23 243.64 246.08 248.54
Nacionales año
Bienes Estimado-
13.1.2.2.6 Curitas 150.00 1.00 150.00 151.50 153.02 154.55 156.09 157.65 159.23 160.82 162.43 164.05 165.69
Nacionales año
Bienes Estimado-
13.1.2.2.7 Aspirinas 30.00 1.00 30.00 30.30 30.60 30.91 31.22 31.53 31.85 32.16 32.49 32.81 33.14
Nacionales año
Bienes Estimado-
13.1.2.2.8 Jabón Germicida 75.00 1.00 75.00 75.75 76.51 77.27 78.05 78.83 79.61 80.41 81.21 82.03 82.85
Nacionales año
Bienes Estimado-
13.1.2.2.9 Venda elástica 315.00 1.00 315.00 318.15 321.33 324.54 327.79 331.07 334.38 337.72 341.10 344.51 347.96
Nacionales año
13.1.2.2.1 Bienes Estimado-
Esparadrapo 150.00 1.00 150.00 151.50 153.02 154.55 156.09 157.65 159.23 160.82 162.43 164.05 165.69
0 Nacionales año
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche –
Lambayeque – Lambayeque”
(Contingencia)
13.1.3.1
Incendio en área de relleno o planta
Extintores contra incendio polvo químico seco Bienes Estimado-
13.1.3.1.1 630.00 1.00 630.00 636.30 642.66 649.09 655.58 662.14 668.76 675.45 682.20 689.02 695.91
ABC 9kg Nacionales año
Estimado-
13.1.3.2 Accidente Vehicular
año
Bienes Estimado- 10,800.0
13.1.3.2.1 Sistema de comunicación telefónica 1.00 10,800.00 10,908.00 11,017.08 11,127.25 11,238.52 11,350.91 11,464.42 11,579.06 11,694.85 11,811.80 11,929.92
Nacionales año 0
Costos Estimado-
13.1.3.3.1 Sistema de seguro medico 6,000.00 1.00 6,000.00 6,060.00 6,120.60 6,181.81 6,243.62 6,306.06 6,369.12 6,432.81 6,497.14 6,562.11 6,627.73
Indirectos año
13.1.4.1 Suelo
Recuperación del suelo con material de Bienes Estimado-
2,000.00 1.00 2,000.00 2,020.00 2,040.20 2,060.60 2,081.21 2,102.02 2,123.04 2,144.27 2,165.71 2,187.37 2,209.24
13.1.4.1.1 préstamo Nacionales año
13.1.4.2 Hidrologia
Bienes Estimado-
800.00 1.00 800.00 808.00 816.08 824.24 832.48 840.81 849.22 857.71 866.29 874.95 883.70
13.1.4.2.1 Tanque séptico Nacionales año
Bienes Estimado-
800.00 1.00 800.00 808.00 816.08 824.24 832.48 840.81 849.22 857.71 866.29 874.95 883.70
13.1.4.2.2 Pozo de percolación Nacionales año
Bienes Estimado-
400.00 1.00 400.00 404.00 408.04 412.12 416.24 420.40 424.61 428.85 433.14 437.47 441.85
13.1.4.2.3 Tanque Elevado Nacionales año
Bienes Estimado-
400.00 1.00 400.00 404.00 408.04 412.12 416.24 420.40 424.61 428.85 433.14 437.47 441.85
13.1.4.2.4 Cisterna Nacionales año
Bienes Estimado-
1,440.00 1.00 1,440.00 1,454.40 1,468.94 1,483.63 1,498.47 1,513.45 1,528.59 1,543.87 1,559.31 1,574.91 1,590.66
13.1.4.2.5 Abastecimiento de Agua Potable Nacionales año
13.1.4.3 Atmósfera
Abastecimiento de agua para riego de vias de Bienes Estimado-
480.00 1.00 480.00 484.80 489.65 494.54 499.49 504.48 509.53 514.62 519.77 524.97 530.22
13.1.4.3.1 acceso Nacionales año
Tasa de Estimado-
13.1.5.3.1 Monitoreo de Lixiviado 4,000.00 1.00 4,000.00 4,040.00 4,080.40 4,121.20 4,162.42 4,204.04 4,246.08 4,288.54 4,331.43 4,374.74 4,418.49
cuarta año
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche –
Lambayeque – Lambayeque”
categoría
Tasa de
Estimado-
13.1.5.4.1 Monitoreo de gases de drenes de chimenea cuarta 2,100.00 1.00 2,100.00 2,121.00 2,142.21 2,163.63 2,185.27 2,207.12 2,229.19 2,251.48 2,274.00 2,296.74 2,319.71
año
categoría
Tasa de
Estimado-
13.1.5.4.2 Monitoreo de gases de vehiculos de recolección cuarta 560.00 1.00 560.00 565.60 571.26 576.97 582.74 588.57 594.45 600.40 606.40 612.46 618.59
año
categoría
Tasa de
Estimado-
13.1.5.4.3 Monitoreo de ruido cuarta 560.00 1.00 560.00 565.60 571.26 576.97 582.74 588.57 594.45 600.40 606.40 612.46 618.59
año
categoría
13.1.6 Linea Base Ex post
Tasa de
Aspectos técnicos operativos y financieros - Estimado- 84,000.0
13.1.6.1 cuarta 1.00 84,000.00 84,840.00 85,688.40 86,545.28 87,410.74 88,284.84 89,167.69 90,059.37 90,959.96 91,869.56 92,788.26
ECRS año 0
categoría
Tasa de
Estimado- 27,000.0
13.1.6.2 Línea Base de Indicadores de Salud cuarta 1.00 27,000.00 27,270.00 27,542.70 27,818.13 28,096.31 28,377.27 28,661.04 28,947.65 29,237.13 29,529.50 29,824.80
año 0
categoría
3,385,778.6 3,419,636.4 3,453,832.8 3,488,371.1 3,523,254.8 3,558,487.3 3,594,072.2 3,630,012.9 3,666,313.1 3,702,976.2
II TOTAL POST INVERSION
5 3 0 3 4 8 6 8 1 4
Fuente:Equipotécnico–MMUVALL
PROYECTO: ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LAS ÁREAS URBANAS Y EN LOS CENTRO POBLADOS EN LOS DISTRITOS DE PACORA, JAYANCA, ILLIMO, TÚCUME Y MOCHUMÍ PERTENECIENTES
A LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE LA LECHE – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE”
FASE DE INVERSION
INVERSIÓN ETAPA DE REINVERSION
Item Productos / Metas
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 152,676.00 0.00 0.00 70,060.47 0.00 0.00 72,183.37 0.00 0.00 74,370.60 0.00
2 ADECUADO RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 3,519,184.50 0.00 0.00 71,090.77 0.00 97,008.23 73,244.89 0.00 0.00 75,464.28 0.00
3 APROPIADO REAPROVECHAMIENTO 609,158.75 0.00 0.00 1,443,786.59 0.00 1,217,584.38 0.00 406,071.26 0.00 0.00 0.00
4 APROPIADA DISPOSICION FINAL 9,468,959.16 0.00 0.00 6,210,268.07 0.00 0.00 6,434,355.48 0.00 0.00 0.00 0.00
ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
5 72,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TECNICA
6 ADECUADAS PRACTICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION 899,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 14,721,678.41 0.00 0.00 7,795,205.89 0.00 1,314,592.61 6,579,783.74 406,071.26 0.00 149,834.88 0.00
324
1. Obras 8,939,296.89
2. Equipamiento 4,650,114.52
3. Consultorias 1,096,700.00
Página
E. Inspección/Administración de la Ejecución de la
170,000.00
Inversión
F. Medidas de reducción de riesgos 616,799.83
G. Elaboración de línea base 115,000.00
I COSTO TOTAL INVERSION 18,859,324.42 0.00 0.00 7,795,205.89 0.00 1,314,592.61 6,579,783.74 406,071.26 0.00 149,834.88 0.00
Fuente:Equipotécnico–MMUVALL
FASE DE INVERSIÓN
ETAPA DE POST INVERSION
Item Productos / Metas
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
7 666,357.60 673,021.18 679,751.39 686,548.90 693,414.39 700,348.53 707,352.02 714,425.54 721,569.80 728,785.49
ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
8 1,164,419.41 1,176,063.60 1,187,824.24 1,199,702.48 1,211,699.50 1,223,816.50 1,236,054.66 1,248,415.21 1,260,899.36 1,273,508.35
RECOLECCION Y TRANSPORTE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
9 426,298.78 430,561.77 434,867.39 439,216.06 443,608.22 448,044.30 452,524.75 457,049.99 461,620.49 466,236.70
REAPROVECHAMIENTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSICION
10 267,920.42 270,599.63 273,305.62 276,038.68 278,799.07 281,587.06 284,402.93 287,246.96 290,119.43 293,020.62
FINAL
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GESTION
11 393,900.00 397,839.00 401,817.39 405,835.56 409,893.92 413,992.86 418,132.79 422,314.12 426,537.26 430,802.63
ADMINISTRATIVA
12 DESARROLLO DE CAPACIDADES 301,232.50 304,244.83 307,287.27 310,360.15 313,463.75 316,598.38 319,764.37 322,962.01 326,191.63 329,453.55
13 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 165,649.94 167,306.44 168,979.50 170,669.30 172,375.99 174,099.75 175,840.75 177,599.16 179,375.15 181,168.90
II TOTAL POST INVERSION 3,385,778.65 3,419,636.43 3,453,832.80 3,488,371.13 3,523,254.84 3,558,487.38 3,594,072.26 3,630,012.98 3,666,313.11 3,702,976.24
Fuente:Equipotécnico–MMUVALL
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche –
Lambayeque – Lambayeque”
FASE DE INVERSION
Item Productos/Metas/Categoría de Categoría Unidad de Precio (S/.) Cantidad Total Presupuesto (S/.)
inversión Medida (S/.) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
ADECUADO ALMACENAMIENTO Y
1 152,676.00 0.00 0.00 70,060.47 0.00 0.00 72,183.37 0.00 0.00 74,370.60 0.00
BARRIDO
Equipamiento para
1.1
Almacenamiento
Bienes
1.1.1 Adquisición de Recipientes Und 68,000.00 1 68,000 68,000.00 70,060.47 72,183.37 74,370.60
Nacionales
Equipamiento para Sistema de
1.2
Barrido
Bienes
1.2.1 Adquisición de Equipos Menores Glb 21,476.00 1 21,476 21,476.00
Nacionales
Adquisición de Implementos de Bienes
1.2.2 Glb 13,200.00 1 13,200 13,200.00
Protección Personal Nacionales
1.3. Servicio de consultoría
Tasa de
1.3.1. Elaboración y diseño de rutas de cuarta Consultoría 50,000.00 1 50,000 50,000.00
barrido categoría
ADECUADO RECOLECCIÓN Y
2 3,519,184.50 0.00 0.00 71,090.77 0.00 3,620,519.42 73,244.89 0.00 0.00 75,464.28 0.00
TRANSPORTE
Equipamiento de Recolección y
2.1
Transporte
3 571,155.22 0.00 0.00 1,490,414.65 0.00 1,206,109.99 0.00 0.00 406,071.26 0.00 0.00
REAPROVECHAMIENTO
Infraestructura y Equipamiento
Página
3.1 de Reaprovechamiento de
Residuos Inorgánicos
3.1.1 Materiales Bienes Glb 103,086.88 1 103,086.88 103,086.88 162,518.02
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche –
Lambayeque – Lambayeque”
Nacionales
Mano de
3.1.2 Mano de Obra Calificada Obra Glb 75,195.74 1 75,195.74 75,195.74 118,547.22
Página438
Calificada
Mano de
3.1.3 Mano de Obra No Calificada Obra No Glb 11,185.86 1 11,185.86 11,185.86 17,634.68
Calificada
Costos
3.1.4 Servicios de Terceros Glb 32,895.60 1 32,895.60 32,895.60 51,860.41
Indirectos
Adquisición Vehiculos de Bienes
3.1.5 Glb 48,000.00 1 48,000 48,000.00 154,545.15 236,477.26 406,071.26
Reaprovechamiento Importados
Bienes
3.1.6 Adquisión de equipos menores Glb 10,840.00 1 10,840 10,840.00
Nacionales
Adquisión de Implementos de Bienes
3.1.7 Glb 3,461.50 1 3,462 3,461.50
Protección equipos menores Nacionales
3.2 Infraestructura y Equipamiento
de Reaprovechamiento de
Residuos Orgánicos
Bienes
3.2.1 Materiales Glb 104,573.28 1 104,573 104,573.28 522,866.40 104,573.28
Nacionales
Mano de
3.2.2 Mano de Obra Calificada Obra Glb 76,086.46 1 76,086 76,086.46 380,432.30 76,086.46
Calificada
Mano de
3.2.3 Mano de Obra No Calificada Obra No Glb 11,349.02 1 11,349 11,349.02 56,745.10 11,349.02
Calificada
Costos
3.2.4 Servicios de Terceros Glb 32,934.88 1 32,935 32,934.88 164,674.40 32,934.88
Indirectos
Adquisición Vehiculos de Bienes
3.2.5 Glb 40,000.00 1 40,000 40,000.00 211,151.30 394,128.77
Reaprovechamiento Nacionales
Bienes
3.2.6 Adquisión de equipos menores Glb 17,110.00 1 17,110 17,110.00
Nacionales
Adquisión de Implementos de Bienes
3.2.7 Glb 4,436.00 1 4,436 4,436.00
Protección equipos menores Nacionales
4 APROPIADA DISPOSICION FINAL 9,717,642.78 0.00 0.00 6,210,268.07 0.00 0.00 6,434,355.48 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura de Disposición
4.1
Final
Bienes
4.1.1 Materiales Glb 4,450,819.59 1 4,450,820 4,450,819.59 4,098,000.92 4,244,708.86
Nacionales
Mano de
4.1.2 Mano de Obra Calificada Obra Glb 924,135.78 1 924,136 924,135.78 813,958.98 826,808.58
Calificada
Mano de
4.1.3 Mano de Obra No Calificada Obra No Glb 437,978.62 1 437,979 437,978.62 320,015.25 318,823.89
Calificada
Costos
4.1.4 Servicios de Terceros Glb 1,240,584.99 1 1,240,585 1,240,584.99 978,292.91 1,044,014.15
Indirectos
Equipamiento para Disposición
4.2
Final
Bienes
4.2.1 Adquisición de Maquinaria Est 601,158.68 1 601,159 601,158.68
Importados
Bienes
4.2.2 Adquisición de Equipos Glb 409,729.84 1 409,730 409,729.84
Nacionales
Adquisición de Implementos de Bienes
4.2.3 Glb 6,536.00 1 6,536 6,536.00
Protección Personal Nacionales
4.3 Vía de Acceso Exterior
Bienes
4.3.1 Materiales Glb 78,709.77 1 78,710 78,709.77
Nacionales
Mano de
4.3.2 Mano de Obra Calificada Obra Glb 59,229.84 1 59,230 59,229.84
Calificada
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche –
Lambayeque – Lambayeque”
Mano de
4.3.3 Mano de Obra No Calificada Obra No Glb 76,291.51 1 76,292 76,291.51
Calificada
Costos
Página438
Lanzamiento de la implementación
Costos
5.1.11 de papeleras en zonas estratégica e Evento 3,000.00 1 3,000 3,000.00
Indirectos
implementación de contenedores en
el marco del proyecto
Contratación consultor especialista
en educación y comunicación Tasa de
5.1.12 ambiental para implementar el Cuarta Consultoria 11,000.00 1 11,000 11,000.00
componente de sensibilización y Categoría
capacitación a la población.
ADECUADAS PRACTICAS
6 899,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIRIGIDAS A LA POBLACION
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche –
Lambayeque – Lambayeque”
selectiva
E. Medidas de reducción de
616,799.83
riesgos
I COSTO TOTAL INVERSION 19,012,328.79 0.00 0.00 7,841,833.96 0.00 4,826,629.41 6,579,783.74 0.00 406,071.26 149,834.88 0.00
Página438
7.1 OPERACION
7.1.1 Recursos Humanos
Mano de
7.1.1.1 Supervisor Obra Persona-mes 5,250.00 14 73,500.00 74,235.00 74,977.35 75,727.12 76,484.39 77,249.24 78,021.73 78,801.95 79,589.97 80,385.87 81,189.73
Calificada
Mano de
28,800.0 403,200.0
7.1.1.2 Operarios Barrido Obra No Persona-mes 14 407,232.00 411,304.32 415,417.36 419,571.54 423,767.25 428,004.92 432,284.97 436,607.82 440,973.90 445,383.64
0 0
Calificada
7.1.2 Materiales
Bienes Estimado-
7.1.3 Bolsa de Polietileno de 75 litros para Papeleras 585.00 12 7,020.00 7,090.20 7,161.10 7,232.71 7,305.04 7,378.09 7,451.87 7,526.39 7,601.65 7,677.67 7,754.45
Nacionales mes
Bolsa de Polietileno de 140 litros para Contenedores Bienes Estimado-
7.1.4 240.00 12 2,880.00 2,908.80 2,937.89 2,967.27 2,996.94 3,026.91 3,057.18 3,087.75 3,118.63 3,149.81 3,181.31
de Barrido Nacionales mes
7.2 MANTENIMIENTO
7.2.1 Uniformes
Bienes Estimado-
7.2.1.1 Camisaco 1,280.00 1 1,280.00 1,292.80 1,305.73 1,318.79 1,331.97 1,345.29 1,358.75 1,372.33 1,386.06 1,399.92 1,413.92
Nacionales año
Bienes Estimado-
7.2.1.2 Pantalón de drill 2,880.00 1 2,880.00 2,908.80 2,937.89 2,967.27 2,996.94 3,026.91 3,057.18 3,087.75 3,118.63 3,149.81 3,181.31
Nacionales año
Bienes Estimado-
7.2.1.3 Polo 2,240.00 1 2,240.00 2,262.40 2,285.02 2,307.87 2,330.95 2,354.26 2,377.81 2,401.58 2,425.60 2,449.86 2,474.35
Nacionales año
Bienes Estimado-
7.2.1.4 Gorro 480.00 1 480.00 484.80 489.65 494.54 499.49 504.48 509.53 514.62 519.77 524.97 530.22
Nacionales año
Bienes Estimado-
7.2.1.5 Impermeable 1,280.00 1 1,280.00 1,292.80 1,305.73 1,318.79 1,331.97 1,345.29 1,358.75 1,372.33 1,386.06 1,399.92 1,413.92
Nacionales año
Bienes Estimado-
7.2.1.6 Zapatillas 1,600.00 1 1,600.00 1,616.00 1,632.16 1,648.48 1,664.97 1,681.62 1,698.43 1,715.42 1,732.57 1,749.90 1,767.40
Nacionales año
Bienes Estimado-
7.2.1.7 Botas de jebe con forro 1,280.00 1 1,280.00 1,292.80 1,305.73 1,318.79 1,331.97 1,345.29 1,358.75 1,372.33 1,386.06 1,399.92 1,413.92
Nacionales año
7.2.2 Equipos de Protección Personal
Bienes Estimado-
7.2.2.1 Guante badana 3,072.00 1 3,072.00 3,102.72 3,133.75 3,165.08 3,196.74 3,228.70 3,260.99 3,293.60 3,326.54 3,359.80 3,393.40
Nacionales año
Bienes Estimado-
7.2.2.2 Mascarilla de Drill 1,024.00 1 1,024.00 1,034.24 1,044.58 1,055.03 1,065.58 1,076.23 1,087.00 1,097.87 1,108.85 1,119.93 1,131.13
331
Nacionales año
Bienes Estimado-
7.2.2.3 Lentes 224.00 1 224.00 226.24 228.50 230.79 233.10 235.43 237.78 240.16 242.56 244.99 247.44
Nacionales año
Página
7.2.3 Limpieza
7.2.3.1 Limpieza de papeleras Bienes Estimado- 7,800.00 12 93,600.00 94,536.00 95,481.36 96,436.17 97,400.54 98,374.54 99,358.29 100,351.87 101,355.39 102,368.94 103,392.63
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche –
Lambayeque – Lambayeque”
Nacionales mes
Bienes Estimado-
7.2.3.2 Limpieza de contenedores 1,440.00 12 17,280.00 17,452.80 17,627.33 17,803.60 17,981.64 18,161.45 18,343.07 18,526.50 18,711.76 18,898.88 19,087.87
Nacionales mes
Página438
Bienes Estimado-
7.2.3.3 Limpieza de contenedores de barrido 2,560.00 12 30,720.00 31,027.20 31,337.47 31,650.85 31,967.36 32,287.03 32,609.90 32,936.00 33,265.36 33,598.01 33,933.99
Nacionales mes
7.2.4 Manternimiento de Equipos Menores
Bienes Estimado-
7.2.4.1 Pintado de Papeleras 5,300.00 1 5,300.00 5,353.00 5,406.53 5,460.60 5,515.20 5,570.35 5,626.06 5,682.32 5,739.14 5,796.53 5,854.50
Nacionales año
Bienes Estimado-
7.2.4.2 Pintado de Contendores 4,500.00 1 4,500.00 4,545.00 4,590.45 4,636.35 4,682.72 4,729.55 4,776.84 4,824.61 4,872.86 4,921.58 4,970.80
Nacionales año
Bienes Estimado-
7.2.4.3 Pintado de Contennedores 6,400.00 1 6,400.00 6,464.00 6,528.64 6,593.93 6,659.87 6,726.46 6,793.73 6,861.67 6,930.28 6,999.59 7,069.58
Nacionales año
8 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,164,419.4 1,176,063.6 1,187,824.2 1,199,702.4 1,211,699.5 1,223,816.5 1,236,054.6 1,248,415.2 1,260,899.3 1,273,508.3
RECOLECCION Y TRANSPORTE 1 0 4 8 0 0 6 1 6 5
8.1 OPERACIÓN
8.1.1 Recursos Humanos
Mano de
Estimado-
8.1.1.1 Supervisor Obra 5,250 14 73,500.00 74,235.00 74,977.35 75,727.12 76,484.39 77,249.24 78,021.73 78,801.95 79,589.97 80,385.87 81,189.73
mes
Calificada
Mano de
Estimado- 117,600.0
8.1.1.2 Choferes Camiones Compactadores Obra 8,400 14 118,776.00 119,963.76 121,163.40 122,375.03 123,598.78 124,834.77 126,083.12 127,343.95 128,617.39 129,903.56
mes 0
Calificada
Mano de
Estimado-
8.1.1.3 Choferes de Motofurgón Obra 5,250 14 73,500.00 74,235.00 74,977.35 75,727.12 76,484.39 77,249.24 78,021.73 78,801.95 79,589.97 80,385.87 81,189.73
mes
Calificada
Mano de
Estimado-
8.1.1.4 Choferes Moto lineal Obra 5,250 14 73,500.00 74,235.00 74,977.35 75,727.12 76,484.39 77,249.24 78,021.73 78,801.95 79,589.97 80,385.87 81,189.73
mes
Calificada
Mano de
Estimado- 264,600.0
8.1.1.5 Operarios Recolección Obra No 18,900 14 267,246.00 269,918.46 272,617.64 275,343.82 278,097.26 280,878.23 283,687.01 286,523.88 289,389.12 292,283.01
mes 0
Calificada
8.1.2 Materiales
Combustibl Estimado- 302,400.0
8.1.2.1 Combustible Camiones Compactadores 25,200 12 305,424.00 308,478.24 311,563.02 314,678.65 317,825.44 321,003.69 324,213.73 327,455.87 330,730.43 334,037.73
e mes 0
Combustibl Estimado- 108,000.0
8.1.2.2 Combustible Motofurgones 9,000 12 109,080.00 110,170.80 111,272.51 112,385.23 113,509.09 114,644.18 115,790.62 116,948.52 118,118.01 119,299.19
e mes 0
Combustibl Estimado-
8.1.2.3 Combustible Moto Lineal 4,500 12 54,000.00 54,540.00 55,085.40 55,636.25 56,192.62 56,754.54 57,322.09 57,895.31 58,474.26 59,059.00 59,649.59
e mes
Bienes Estimado-
8.1.2.4 Repuestos Camiones Compactadores 700 12 8,400.00 8,484.00 8,568.84 8,654.53 8,741.07 8,828.48 8,916.77 9,005.94 9,096.00 9,186.96 9,278.83
Nacionales mes
Bienes Estimado-
8.1.2.5 Repuestos Motofurgones 250 12 3,000.00 3,030.00 3,060.30 3,090.90 3,121.81 3,153.03 3,184.56 3,216.41 3,248.57 3,281.06 3,313.87
Nacionales mes
Bienes Estimado-
8.1.2.6 Repuestos Moto Lineal 250 12 3,000.00 3,030.00 3,060.30 3,090.90 3,121.81 3,153.03 3,184.56 3,216.41 3,248.57 3,281.06 3,313.87
Nacionales mes
Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Camiones Bienes Estimado-
8.1.2.7 700 12 8,400.00 8,484.00 8,568.84 8,654.53 8,741.07 8,828.48 8,916.77 9,005.94 9,096.00 9,186.96 9,278.83
Compactadores Nacionales mes
Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Bienes Estimado-
8.1.2.8 250 12 3,000.00 3,030.00 3,060.30 3,090.90 3,121.81 3,153.03 3,184.56 3,216.41 3,248.57 3,281.06 3,313.87
Motofurgones Nacionales mes
Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Motos Bienes Estimado-
8.1.2.9 250 12 3,000.00 3,030.00 3,060.30 3,090.90 3,121.81 3,153.03 3,184.56 3,216.41 3,248.57 3,281.06 3,313.87
Lineales Nacionales mes
Costos Estimado-
8.1.2.10 Seguro para Camiones Compactadores 3,073 12 36,876.00 37,244.76 37,617.21 37,993.38 38,373.31 38,757.05 39,144.62 39,536.06 39,931.42 40,330.74 40,734.05
Indirectos mes
Costos Estimado-
8.1.2.11 Seguro para Camiones Motofurgones 44 12 533.33 538.67 544.05 549.49 554.99 560.54 566.14 571.81 577.52 583.30 589.13
Indirectos mes
Costos Estimado-
8.1.2.12 Seguro para Camiones Motos Lineales 32 12 386.67 390.53 394.44 398.38 402.37 406.39 410.45 414.56 418.70 422.89 427.12
Indirectos mes
8.2 MANTENIMIENTO
8.2.1 Uniformes
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche –
Lambayeque – Lambayeque”
Bienes Estimado-
8.2.1.1 Camisaco 840 1 840.00 848.40 856.88 865.45 874.11 882.85 891.68 900.59 909.60 918.70 927.88
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.1.2 Pantalón de drill 1,755 1 1,755.00 1,772.55 1,790.28 1,808.18 1,826.26 1,844.52 1,862.97 1,881.60 1,900.41 1,919.42 1,938.61
Nacionales año
Página438
Bienes Estimado-
8.2.1.3 Polo 1,470 1 1,470.00 1,484.70 1,499.55 1,514.54 1,529.69 1,544.98 1,560.43 1,576.04 1,591.80 1,607.72 1,623.79
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.1.4 Gorro 360 1 360.00 363.60 367.24 370.91 374.62 378.36 382.15 385.97 389.83 393.73 397.66
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.1.5 Impermeable 840 1 840.00 848.40 856.88 865.45 874.11 882.85 891.68 900.59 909.60 918.70 927.88
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.1.6 Zapatillas 1,050 1 1,050.00 1,060.50 1,071.11 1,081.82 1,092.63 1,103.56 1,114.60 1,125.74 1,137.00 1,148.37 1,159.85
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.1.7 Botas de jebe con forro 840 1 840.00 848.40 856.88 865.45 874.11 882.85 891.68 900.59 909.60 918.70 927.88
Nacionales año
8.2.2 Equipos de protección personal
Bienes Estimado-
8.2.2.1 Guante de cuero reforzado 1,260 1 1,260.00 1,272.60 1,285.33 1,298.18 1,311.16 1,324.27 1,337.52 1,350.89 1,364.40 1,378.04 1,391.82
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.2.2 Mascarilla de Drill 336 1 336.00 339.36 342.75 346.18 349.64 353.14 356.67 360.24 363.84 367.48 371.15
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.2.3 Mascarilla con doble filtro 630 1 630.00 636.30 642.66 649.09 655.58 662.14 668.76 675.45 682.20 689.02 695.91
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.2.4 Filtros para respiradores 840 1 840.00 848.40 856.88 865.45 874.11 882.85 891.68 900.59 909.60 918.70 927.88
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.2.5 Lentes 74 1 73.50 74.24 74.98 75.73 76.48 77.25 78.02 78.80 79.59 80.39 81.19
Nacionales año
8.2.3 Limpieza
Bienes Estimado-
8.2.3.1 Limpierza Camiones Compactadores 1,400 1 1,400.00 1,414.00 1,428.14 1,442.42 1,456.85 1,471.41 1,486.13 1,500.99 1,516.00 1,531.16 1,546.47
Nacionales mes
Bienes Estimado-
8.2.3.2 Limpieza Motofurgones 500 1 500.00 505.00 510.05 515.15 520.30 525.51 530.76 536.07 541.43 546.84 552.31
Nacionales mes
Bienes Estimado-
8.2.3.3 Limpieza Moto Lineal 250 1 250.00 252.50 255.03 257.58 260.15 262.75 265.38 268.03 270.71 273.42 276.16
Nacionales mes
8.2.4 Manternimiento de Maquinarias
Bienes Estimado-
8.2.4.1 Pintado de Camiones Compactadores 5,250 1 5,250.00 5,302.50 5,355.53 5,409.08 5,463.17 5,517.80 5,572.98 5,628.71 5,685.00 5,741.85 5,799.27
Nacionales mes
Bienes Estimado-
8.2.4.2 Pintado de Motofurgones 1,000 1 1,000.00 1,010.00 1,020.10 1,030.30 1,040.60 1,051.01 1,061.52 1,072.14 1,082.86 1,093.69 1,104.62
Nacionales mes
Bienes Estimado-
8.2.4.3 Pintado de Moto Lineal 500 1 500.00 505.00 510.05 515.15 520.30 525.51 530.76 536.07 541.43 546.84 552.31
Nacionales mes
9 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
REAPROVECHAMIENTO 426,268.48 430,531.16 434,836.48 439,184.84 443,576.69 448,012.46 452,492.58 457,017.51 461,587.68 466,203.56
9.1 OPERACIÓN
Bienes Estimado-
9.2.4.4 Filtros para respiradores 240 1 240.00 242.40 244.82 247.27 249.74 252.24 254.76 257.31 259.89 262.48 265.11
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.4.5 Lentes 21 1 21.00 21.21 21.42 21.64 21.85 22.07 22.29 22.51 22.74 22.97 23.20
Nacionales año
Página438
Bienes Estimado-
10.2.1.3 Panel Solar 100 1 100.00 101.00 102.01 103.03 104.06 105.10 106.15 107.21 108.29 109.37 110.46
Nacionales año
Bienes Estimado-
10.2.1.4 Rodillo Manual 910 1 910.00 919.10 928.29 937.57 946.95 956.42 965.98 975.64 985.40 995.25 1,005.21
Nacionales año
Bienes Estimado-
10.2.1.5 Buguis 500 1 500.00 505.00 510.05 515.15 520.30 525.51 530.76 536.07 541.43 546.84 552.31
Nacionales año
Bienes Estimado-
10.2.1.6 Lampas 120 1 120.00 121.20 122.41 123.64 124.87 126.12 127.38 128.66 129.94 131.24 132.55
Nacionales año
Bienes Estimado-
10.2.1.7 Rastrillo 120 1 120.00 121.20 122.41 123.64 124.87 126.12 127.38 128.66 129.94 131.24 132.55
Nacionales año
10.2.2 Mobiliario
Bienes Estimado-
10.2.2.1 Escritorio 400 1 400.00 404.00 408.04 412.12 416.24 420.40 424.61 428.85 433.14 437.47 441.85
Nacionales año
Bienes Estimado-
10.2.2.2 Sillas 560 1 560.00 565.60 571.26 576.97 582.74 588.57 594.45 600.40 606.40 612.46 618.59
Nacionales año
Bienes Estimado-
10.2.2.3 Archivador de Madera 240 1 240.00 242.40 244.82 247.27 249.74 252.24 254.76 257.31 259.89 262.48 265.11
Nacionales año
Bienes Estimado-
10.2.2.4 Pizarra Acrilica 200 1 200.00 202.00 204.02 206.06 208.12 210.20 212.30 214.43 216.57 218.74 220.92
Nacionales año
Bienes Estimado-
10.2.2.5 Extintor Contra Incendio 400 1 400.00 404.00 408.04 412.12 416.24 420.40 424.61 428.85 433.14 437.47 441.85
Nacionales año
Bienes Estimado-
10.2.2.6 Botiquin 200 1 200.00 202.00 204.02 206.06 208.12 210.20 212.30 214.43 216.57 218.74 220.92
Nacionales año
10.2.3 Uniformes
Bienes Estimado-
Camisaco 640 1 640.00 646.40 652.86 659.39 665.99 672.65 679.37 686.17 693.03 699.96 706.96
10.2.3.1 Nacionales año
Bienes Estimado-
Pantalón de drill 1,440 1 1,440.00 1,454.40 1,468.94 1,483.63 1,498.47 1,513.45 1,528.59 1,543.87 1,559.31 1,574.91 1,590.66
10.2.3.2 Nacionales año
Bienes Estimado-
Polo 1,120 1 1,120.00 1,131.20 1,142.51 1,153.94 1,165.48 1,177.13 1,188.90 1,200.79 1,212.80 1,224.93 1,237.18
10.2.3.3 Nacionales año
Bienes Estimado-
Gorro 560 1 560.00 565.60 571.26 576.97 582.74 588.57 594.45 600.40 606.40 612.46 618.59
10.2.3.4 Nacionales año
Bienes Estimado-
Impermeable 640 1 640.00 646.40 652.86 659.39 665.99 672.65 679.37 686.17 693.03 699.96 706.96
10.2.3.5 Nacionales año
Bienes Estimado-
Botas de jebe con forro 640 1 640.00 646.40 652.86 659.39 665.99 672.65 679.37 686.17 693.03 699.96 706.96
10.2.3.6 Nacionales año
10.2.4 Equipos de protección personal
Bienes Estimado-
Guante de cuero reforzado 960 1 960.00 969.60 979.30 989.09 998.98 1,008.97 1,019.06 1,029.25 1,039.54 1,049.94 1,060.44
10.2.4.1 Nacionales año
Bienes Estimado-
Mascarilla con doble filtro 480 1 480.00 484.80 489.65 494.54 499.49 504.48 509.53 514.62 519.77 524.97 530.22
10.2.4.2 Nacionales año
Bienes Estimado-
Filtros para respiradores 320 1 320.00 323.20 326.43 329.70 332.99 336.32 339.69 343.08 346.51 349.98 353.48
10.2.4.3 Nacionales año
Bienes Estimado-
Lentes 56 1 56.00 56.56 57.13 57.70 58.27 58.86 59.45 60.04 60.64 61.25 61.86
10.2.4.4 Nacionales año
10.2.5 Limpieza
Bienes Estimado-
Limpieza Minicargador 200 12 2,400.00 2,424.00 2,448.24 2,472.72 2,497.45 2,522.42 2,547.65 2,573.12 2,598.86 2,624.84 2,651.09
10.2.5.1 Nacionales mes
Bienes Estimado-
Limpieza Grupo Electrogeno 100 12 1,200.00 1,212.00 1,224.12 1,236.36 1,248.72 1,261.21 1,273.82 1,286.56 1,299.43 1,312.42 1,325.55
10.2.5.2 Nacionales mes
10.2.6 Mantenimiento de Maquinarias
Bienes Estimado-
Pintado Minicargador 1,000 12 12,000.00 12,120.00 12,241.20 12,363.61 12,487.25 12,612.12 12,738.24 12,865.62 12,994.28 13,124.22 13,255.47
10.2.6.1 Nacionales mes
Bienes Estimado-
Pintado Grupo Electrogeno 300 12 3,600.00 3,636.00 3,672.36 3,709.08 3,746.17 3,783.64 3,821.47 3,859.69 3,898.28 3,937.27 3,976.64
10.2.6.2 Nacionales mes
10.2.7 Gastos Varios
102.7.1 Servicios a Terceros Costos Estimado- 990 1 990.00 999.90 1,009.90 1,020.00 1,030.20 1,040.50 1,050.90 1,061.41 1,072.03 1,082.75 1,093.58
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche –
Lambayeque – Lambayeque”
Indirectos año
Servicios d Terceros (mantenimiento de planta Costos Estimado-
4,000 1 4,000.00 4,040.00 4,080.40 4,121.20 4,162.42 4,204.04 4,246.08 4,288.54 4,331.43 4,374.74 4,418.49
102.7.2 tratamiento) Indirectos año
Página438
Tasa de
Consultor en educación y comunicación ambiental
12.7 cuarta Persona-mes 4,250 12 51,000.00 51,510.00 52,025.10 52,545.35 53,070.80 53,601.51 54,137.53 54,678.90 55,225.69 55,777.95 56,335.73
(x6 años)
categoría
Proyectos de segregación en viviendas Costos Estimado-
12.8 5,250 1 5,250.00 5,302.50 5,355.53 5,409.08 5,463.17 5,517.80 5,572.98 5,628.71 5,685.00 5,741.85 5,799.27
seleccionadas Indirectos vez
Costos Estimado-
12.9 Proyectos de reciclaje en comedores 17,500 1 17,500.00 17,675.00 17,851.75 18,030.27 18,210.57 18,392.68 18,576.60 18,762.37 18,949.99 19,139.49 19,330.89
Indirectos vez
Reproducción de Material educativo y de Costos Estimado-
12.10 3,250 3 9,750.00 9,847.50 9,945.98 10,045.43 10,145.89 10,247.35 10,349.82 10,453.32 10,557.85 10,663.43 10,770.07
comunicación Indirectos mes
Formalización de mypes con asociaciones de Costos Estimado-
12.11 5,250 1 5,250.00 5,302.50 5,355.53 5,409.08 5,463.17 5,517.80 5,572.98 5,628.71 5,685.00 5,741.85 5,799.27
segregadores Indirectos mes
Costos Estimado-
12.12 Sistematización de experiencias exitosas 1,250 1 1,250.00 1,262.50 1,275.13 1,287.88 1,300.76 1,313.76 1,326.90 1,340.17 1,353.57 1,367.11 1,380.78
Indirectos mes
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche –
Lambayeque – Lambayeque”
Costos Estimado-
12.13 Monitoreo y evaluación 1,250 1 1,250.00 1,262.50 1,275.13 1,287.88 1,300.76 1,313.76 1,326.90 1,340.17 1,353.57 1,367.11 1,380.78
Indirectos mes
13 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 80,309.91 81,113.01 81,924.14 82,743.38 83,570.81 84,406.52 85,250.59 86,103.09 86,964.12 87,833.76
Página438
13.10 OPERACIÓN
13.1.1 Capacitación
Costos Estimado-
13.1.2.1.1 Chequeos médicos realizados al personal 1,575.00 1.00 1,575.00 1,590.75 1,606.66 1,622.72 1,638.95 1,655.34 1,671.89 1,688.61 1,705.50 1,722.55 1,739.78
Indirectos año
Bienes Estimado-
13.1.2.2.1 Algodón 225.00 1.00 225.00 227.25 229.52 231.82 234.14 236.48 238.84 241.23 243.64 246.08 248.54
Nacionales año
Bienes Estimado-
13.1.2.2.2 Alcohol 225.00 1.00 225.00 227.25 229.52 231.82 234.14 236.48 238.84 241.23 243.64 246.08 248.54
Nacionales año
Bienes Estimado-
13.1.2.2.3 Merthiolate 562.50 1.00 562.50 568.13 573.81 579.54 585.34 591.19 597.11 603.08 609.11 615.20 621.35
Nacionales año
Bienes Estimado-
13.1.2.2.4 Agua oxigenada 180.00 1.00 180.00 181.80 183.62 185.45 187.31 189.18 191.07 192.98 194.91 196.86 198.83
Nacionales año
Bienes Estimado-
13.1.2.2.5 Gasa 337.50 1.00 337.50 340.88 344.28 347.73 351.20 354.72 358.26 361.85 365.46 369.12 372.81
Nacionales año
Bienes Estimado-
13.1.2.2.6 Curitas 225.00 1.00 225.00 227.25 229.52 231.82 234.14 236.48 238.84 241.23 243.64 246.08 248.54
Nacionales año
Bienes Estimado-
13.1.2.2.7 Aspirinas 45.00 1.00 45.00 45.45 45.90 46.36 46.83 47.30 47.77 48.25 48.73 49.22 49.71
Nacionales año
Bienes Estimado-
13.1.2.2.8 Jabón Germicida 112.50 1.00 112.50 113.63 114.76 115.91 117.07 118.24 119.42 120.62 121.82 123.04 124.27
Nacionales año
Bienes Estimado-
13.1.2.2.9 Venda elástica 472.50 1.00 472.50 477.23 482.00 486.82 491.69 496.60 501.57 506.58 511.65 516.77 521.93
Nacionales año
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche –
Lambayeque – Lambayeque”
1 Nacionales año
Plan de Prevención de Accidentes
13.1.3
(Contingencia)
13.1.3.1
Incendio en área de relleno o planta
Extintores contra incendio polvo químico seco ABC Bienes Estimado-
13.1.3.1.1 945.00 1.00 945.00 954.45 963.99 973.63 983.37 993.20 1,003.14 1,013.17 1,023.30 1,033.53 1,043.87
9kg Nacionales año
Estimado-
13.1.3.2 Accidente Vehicular
año
Bienes Estimado- 16,200.0
13.1.3.2.1 Sistema de comunicación telefónica 1.00 16,200.00 16,362.00 16,525.62 16,690.88 16,857.78 17,026.36 17,196.63 17,368.59 17,542.28 17,717.70 17,894.88
Nacionales año 0
Costos Estimado-
13.1.3.3.1 Sistema de seguro medico 9,000.00 1.00 9,000.00 9,090.00 9,180.90 9,272.71 9,365.44 9,459.09 9,553.68 9,649.22 9,745.71 9,843.17 9,941.60
Indirectos año
13.1.4.1 Suelo
Bienes Estimado-
3,000.00 1.00 3,000.00 3,030.00 3,060.30 3,090.90 3,121.81 3,153.03 3,184.56 3,216.41 3,248.57 3,281.06 3,313.87
13.1.4.1.1 Recuperación del suelo con material de préstamo Nacionales año
13.1.4.2 Hidrologia
Bienes Estimado-
1,200.00 1.00 1,200.00 1,212.00 1,224.12 1,236.36 1,248.72 1,261.21 1,273.82 1,286.56 1,299.43 1,312.42 1,325.55
13.1.4.2.1 Tanque séptico Nacionales año
Bienes Estimado-
1,200.00 1.00 1,200.00 1,212.00 1,224.12 1,236.36 1,248.72 1,261.21 1,273.82 1,286.56 1,299.43 1,312.42 1,325.55
13.1.4.2.2 Pozo de percolación Nacionales año
Bienes Estimado-
600.00 1.00 600.00 606.00 612.06 618.18 624.36 630.61 636.91 643.28 649.71 656.21 662.77
13.1.4.2.3 Tanque Elevado Nacionales año
Bienes Estimado-
600.00 1.00 600.00 606.00 612.06 618.18 624.36 630.61 636.91 643.28 649.71 656.21 662.77
13.1.4.2.4 Cisterna Nacionales año
Bienes Estimado-
2,160.00 1.00 2,160.00 2,181.60 2,203.42 2,225.45 2,247.70 2,270.18 2,292.88 2,315.81 2,338.97 2,362.36 2,385.98
13.1.4.2.5 Abastecimiento de Agua Potable Nacionales año
13.1.4.3 Atmósfera
Bienes Estimado-
720.00 1.00 720.00 727.20 734.47 741.82 749.23 756.73 764.29 771.94 779.66 787.45 795.33
13.1.4.3.1 Abastecimiento de agua para riego de vias de acceso Nacionales año
Tasa de
Estimado-
13.1.5.3.1 Monitoreo de Lixiviado cuarta 6,000.00 1.00 6,000.00 6,060.00 6,120.60 6,181.81 6,243.62 6,306.06 6,369.12 6,432.81 6,497.14 6,562.11 6,627.73
año
categoría
Página438
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LAS ÁREAS URBANAS Y EN LOS CENTRO POBLADOS EN LOS DISTRITOS DE PACORA, JAYANCA, ILLIMO,
TÚCUME Y MOCHUMÍ PERTENECIENTES A LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE LA LECHE – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE”
FASE DE INVERSION
ETAPA DE INVERSION
Item Productos / Metas
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
ADECUADO
1 ALMACENAMIENTO Y 152,676.00 0.00 0.00 70,060.47 0.00 0.00 72,183.37 0.00 0.00 74,370.60 0.00
BARRIDO
ADECUADO RECOLECCIÓN
2 3,519,184.50 0.00 0.00 71,090.77 0.00 3,620,519.42 73,244.89 0.00 0.00 75,464.28 0.00
Y TRANSPORTE
APROPIADO
3 571,155.22 0.00 0.00 1,490,414.65 0.00 1,206,109.99 0.00 0.00 406,071.26 0.00 0.00
REAPROVECHAMIENTO
APROPIADA DISPOSICION
4 9,717,642.78 0.00 0.00 6,210,268.07 0.00 0.00 6,434,355.48 0.00 0.00 0.00 0.00
FINAL
ADECUADA GESTION
5 ADMINISTRATIVA, 72,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FINANCIERA Y TECNICA
ADECUADAS PRACTICAS
6 DIRIGIDAS A LA 899,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POBLACION
COSTO DIRECTO 14,932,358.50 0.00 0.00 7,841,833.96 0.00 4,826,629.41 6,579,783.74 0.00 406,071.26 149,834.88 0.00
1. Obras 9,147,525.98
2. Equipamiento 4,650,114.52
3. Consultorias 1,096,700.00
4. Capital de Trabajo 38,018.00
A. Gastos Generales (15% de
1,372,128.90
los costos de obras)
B. Utilidad (10% de los
914,752.60
costos de obras)
C. Expediente técnico y EIA
340
632,980.00
(4% del Costo Directo)
D. Supervisión (2.5% del
373,308.96
Costo Directo)
Página
E. Medidas de reducción de
616,799.83
riesgos
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche –
Lambayeque – Lambayeque”
I COSTO TOTAL INVERSION 19,012,328.79 0.00 0.00 7,841,833.96 0.00 4,826,629.41 6,579,783.74 0.00 406,071.26 149,834.88 0.00
Página438
342Página
4.2.6.2.2 Flujo de Costos Incrementales a Precios de mercado
La diferencia entre los costos de operación y mantenimiento para la situación actual (sin proyecto) y la situación con proyecto (flujos incrementales) para cada alternativa prevista son
presentadosacontinuación:
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 18,859,324.42 0.00 0.00 7,795,205.89 0.00 1,314,592.61 6,579,783.74 406,071.26 0.00 149,834.88 0.00
B. POST INVERSION 3,385,778.65 3,419,636.43 3,453,832.80 3,488,371.13 3,523,254.84 3,558,487.38 3,594,072.26 3,630,012.98 3,666,313.11 3,702,976.24
D. COSTOS INCREMENTALES (C-B) 2,099,761.61 2,133,619.39 2,167,815.76 2,202,354.09 2,237,237.80 2,272,470.34 2,308,055.22 2,343,995.94 2,380,296.07 2,416,959.20
Fuente:Equipotécnico-MMUVALL
343
Página
5. EVALUACIÓN
CE = VACS
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
Beneficios económicos:
La posibilidad de mejorar las condiciones de recaudación financiera por
una mejor predisposición del vecino a pagar por un mejor servicio
efectuado.
La reducción de los costos encubiertos del tratamiento de enfermedades
producto de una exposición a la acumulación de residuos o sus vectores,
además de los costos por horas hombre no trabajadas.
La reducción en el tratamiento y recuperación de áreas degradadas por
acumulación o disposición final inadecuada de residuos.
Incremento de aprovechamiento del potencial turístico, debido a una
mejora en las condiciones ambientales y del entorno.
Incrementa la sensación de inocuidad, y por ende, la estabilidad de las
industrias de producción y procesamiento de alimentos, ligados a la
agricultura y exportación.
Incremento del valor del patrimonio de la población al mejorar su entorno
y por lo tanto su calidad de vida.
Entre los beneficios sociales tenemos:
344
estas enfermedades.
Mejora la calidad de vida de la población pues goza de un entorno más
saludable.
Página438
M a n o d e O b r a C a li fi c a d a ( O p e r a r i o O fi c i a l) 0. 9 0 9
M a n o d e O b r a N o C a li fi c a d a ( O b r e r o ) . ( C o s t a U r b a n o ) 0. 6 8 0
Bienes Nacionales ( N O T R A N S A B L E S) 0. 8 4 7
Bienes I m p ortad os (T R A N S A B L E S) 0. 8 6 7
C o m b u s ti ble 0. 6 6 0
C o s t o s I n d i r e c t o s ( g a s t o s a d m i n i s t r a ti v o s y fi n a n c i e r o s ) 0. 8 4 7
FASE DE INVERSION
Item Productos/Metas/Categoría de Categoría Unidad de Precio (S/.) Cantidad Total Presupuesto (S/.)
inversión Medida
(S/.) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
ADECUADO ALMACENAMIENTO
1 132,468.10 0.00 0.00 59,373.28 0.00 0.00 61,172.35 0.00 0.00 63,025.93 0.00
Y BARRIDO
Equipamiento para
1.1
Almacenamiento
Bienes
1.1.1 Adquisición de Recipientes Und 57,627.12 1 57,627 57,627.12 59,373.28 61,172.35 63,025.93
Nacionales
Equipamiento para Sistema de
1.2
Barrido
Bines
1.2.1 Adquisición de Equipos Menores Glb 18,200.00 1 18,200 18,200.00
Nacionales
Adquisición de Implementos de Bienes
1.2.2 Glb 11,186.44 1 11,186 11,186.44
Protección Personal Nacionales
1.3. Servicio de consultoría
Tasa de
1.3.1. Elaboración y diseño de rutas de cuarta Consultoría 45,454.55 1 45,455 45,454.55
barrido categoría
ADECUADO RECOLECCIÓN Y
2 3,054,086.84 0.00 0.00 61,635.70 0.00 84,106.13 63,503.32 0.00 0.00 65,427.53 0.00
TRANSPORTE
Equipamiento de Recolección y
2.1
Transporte
Adquisición de Vehículos Bienes
2.1.1 Est 2,906,444.10 1 2,906,444 2,906,444.10 72,715.81
Compactadores Importados
Bienes
2.1.2 Adquisición de Motofurgón Est 34,680.00 1 34,680 34,680.00 35,730.84 36,813.52 37,929.01
Importados
Adquisición de Motocicleta lineal Bienes
2.1.3 Glb 25,143.00 1 25,143 25,143.00 25,904.86 26,689.80 27,498.53
125 cc Importados
Adquisición de un Sistema de Bienes
2.1.4 GLB 10,837.50 1 10,838 10,837.50 11,390.32
Seguimiento con GPS Importados
Implementos de Seguridad de
2.2
Recolección y Transporte
Adquisición de Implementos de Bienes
2.2.1 Glb 8,800.42 1 8,800 8,800.42
Protección Personal Nacionales
2.3 Servicio de Consultoría
Tasa de
Diseño de rutas de recolección de
2.3.1 cuarta Consultoría 68,181.82 1 68,182 68,181.82
residuos sólidos
categoría
APROPIADO
3 529,276.16 0.00 0.00 1,146,324.46 0.00 1,356,114.08 0.00 352,063.79 0.00 0.00 0.00
REAPROVECHAMIENTO
Infraestructura y Equipamiento
346
3.1 de Reaprovechamiento de
Residuos Inorgánicos
Bienes
3.1.1 Materiales Glb 87,361.76 1 87,362 87,361.76 137,727.14
Página
Nacionales
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche
– Lambayeque – Lambayeque”
Mano de
3.1.2 Mano de Obra Calificada Obra Glb 68,352.93 1 68,353 68,352.93 107,759.42
Calificada
Mano de
Página438
3.1.3 Mano de Obra No Calificada Obra No Glb 7,606.38 1 7,606 7,606.38 11,991.58
Calificada
Costos
3.1.4 Servicios de Terceros Glb 27,877.63 1 27,878 27,877.63 43,949.50
Indirectos
Adquisición Vehiculos de Bienes
3.1.5 Glb 41,616.00 1 41,616 41,616.00 92,900.18 205,025.79 352,063.79
Reaprovechamiento Importados
Bienes
3.1.6 Adquisión de equipos menores Glb 14,500.00 1 14,500 14,500.00
Nacionales
Adquisión de Implementos de Bienes
3.1.7 Glb 2,933.47 1 2,933 2,933.47
Protección equipos menores Nacionales
3.2 Infraestructura y Equipamiento
de Reaprovechamiento de
Residuos Orgánicos
Bienes
3.2.1 Materiales Glb 103,593.74 1 103,594 103,593.74 465,710.03 93,142.01
Nacionales
Mano de
3.2.2 Mano de Obra Calificada Obra Glb 80,847.40 1 80,847 80,847.40 363,452.90 72,690.58
Calificada
Mano de
3.2.3 Mano de Obra No Calificada Obra No Glb 9,021.15 1 9,021 9,021.15 40,554.98 8,111.00
Calificada
Costos
3.2.4 Servicios de Terceros Glb 32,626.38 1 32,626 32,626.38 90,806.19 334,007.43
Indirectos
Adquisición Vehiculos de Bienes
3.2.5 Glb 34,680.00 1 34,680 34,680.00 92,900.18 341,709.64
Reaprovechamiento Importados
Bienes
3.2.6 Adquisión de equipos menores Glb 14,500.00 1 14,500 14,500.00
Nacionales
Adquisión de Implementos de Bienes
3.2.7 Glb 3,759.32 1 3,759 3,759.32
Protección equipos menores Nacionales
4 APROPIADA DISPOSICION FINAL 7,946,378.02 0.00 0.00 5,259,443.01 0.00 0.00 5,450,337.90 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura de Disposición
4.1
Final
Bienes
4.1.1 Materiales Glb 3,650,094.19 1 3,650,094 3,650,094.19 3,472,882.14 3,597,210.90
Nacionales
Mano de
4.1.2 Mano de Obra Calificada Obra Glb 541,198.09 1 541,198 541,198.09 739,888.72 751,569.00
Calificada
Mano de
4.1.3 Mano de Obra No Calificada Obra No Glb 476,819.71 1 476,820 476,819.71 217,610.37 216,800.25
Calificada
Costos
4.1.4 Servicios de Terceros Glb 1,019,993.49 1 1,019,993 1,019,993.49 829,061.79 884,757.76
Indirectos
Equipamiento para Disposición
4.2
Final
Bienes
4.2.1 Adquisición de Maquinaria Est 521,204.58 1 521,205 521,204.58
Importados
Bienes
4.2.2 Adquisición de Equipos Glb 347,228.68 1 347,229 347,228.68
Nacionales
Adquisición de Implementos de Bienes
4.2.3 Glb 3,461.86 1 3,462 3,461.86
Protección Personal Nacionales
4.3 Vía de Acceso Exterior
Bienes
4.3.1 Materiales Glb 66,703.19 1 66,703 66,703.19
Nacionales
Mano de
4.3.2 Mano de Obra Calificada Obra Glb 53,839.92 1 53,840 53,839.92
Calificada
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche
– Lambayeque – Lambayeque”
Mano de
4.3.3 Mano de Obra No Calificada Obra No Glb 51,878.23 1 51,878 51,878.23
Calificada
Costos
Página438
ADECUADAS PRACTICAS
6 778,343.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIRIGIDAS A LA POBLACION
Adecuadas Prácticas
6.1
Página438
Ambientales
Identificación de conocimientos,
actitudes y prácticas de la Tasa de
6.1.1 población MMUVALL con relación Cuarta Consultoría 18,181.82 1 18,182 18,181.82
a la Gestión y Manejo de Residuos Categoría
Sólidos.
Lanzamiento del Programa
Mejoramiento del servicio de
Limpieza pública en los distritos Costos
6.1.2 Evento 6,355.93 1 6,356 6,355.93
de la MMUVALL (Autoridades Indirectos
Municipales, representantes del
MINAM, Representates Locales)
Campaña de difusión de las rutas,
horarios del servicio mejorado de Costos
6.1.3 Campaña 20,338.98 1 20,339 20,338.98
recolección (volantes, paneles, Indirectos
afiche)
Capacitación y sensibilización a
grupos organizados de la
Tasa de
comunidad sobre medio ambiente
6.1.4 Cuarta Taller 10,169.49 1 10,169 10,169.49
(Docentes, promotores vecinales,
Categoría
actores locales, asociaciones
civiles, comedores populares)
Kit de Materiales de Bienes Kit de
6.1.5 148,305.08 1 148,305 148,305.08
sensibilización para colegios Nacionales materiales
Campaña de Sensibilización y
6.2 Comunicación sobre Pago del
Servicio
Campaña Radial sobre Pago del
Costos
6.2.1 Servicio: Producción y Difusión Campaña 14,237.29 1 14,237 14,237.29
Indirectos
(spots 30”)
Confección de banderolas: Pago de Costos
6.2.2 banderolas 19,067.80 1 19,068 19,067.80
servicio y beneficios para vecinos Indirectos
Perifoneo en zonas alejadas y/o
Asentamientos Humanos.
Costos
6.2.3 Altavoces para recordar fecha de Año 20,338.98 1 20,339 20,338.98
Indirectos
pago de servicio, beneficios y
sanciones.
Campaña de Sensibilización y
Comunicación sobre
6.3
Segregación y Reciclaje de
Residuos
Elaboración e implementación del Costos
6.3.1 Programa de Segregación en Programa 63,559.32 1 63,559 63,559.32
Indirectos
fuente y recolección selectiva
Sensibilización en casa sobre la
segregación en fuente y Tasa de
6.3.2 recolección selectiva en el área cuarta Promotores 190,909.09 1 190,909 190,909.09
urbana y centros poblados de los categoría
Distritos
Producción y Difusión de spots
Costos
6.3.3 radiales sobre minimización de Campaña 7,118.64 1 7,119 7,118.64
Indirectos
residuos sólidos y reciclaje.
Elaboración de guía para Tasa de
6.3.4 minimización de Residuos Sólidos cuarta Guía 7,272.73 1 7,273 7,272.73
caso MMUVALL categoría
Reproducción de guía para
Bienes
6.3.5 Instituciones educativas de los millar 45,762.71 1 45,763 45,762.71
Nacionales
Distritos de la MMUVALL
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche
– Lambayeque – Lambayeque”
Elaboración de material
Tasa de
informativo para instituciones
6.3.6 cuarta millar 20,454.55 1 20,455 20,454.55
educativas sobre segregación en
categoría
fuente y recolección selectiva.
Página438
Campañas de sensibilización en
centros poblados rurales sobre la Costos
6.3.7 Campañas 50,847.46 1 50,847 50,847.46
segregación en fuente y Indirectos
recolección selectiva
Desarrollo de concursos a nivel de
Instituciones educativas de los Costos
6.3.8 Concurso 25,423.73 1 25,424 25,423.73
centros poblados y rurales de los Indirectos
Distritos de la MMUVALL
Marchas de sensibilización para
promover la segregación en la Costos
6.3.9 marcha 3,389.83 1 3,390 3,389.83
población y la importancia de Indirectos
reciclaje.
Confección de autoadhesivos
Costos
6.3.10 sobre la segregación en fuente y millar 3,389.83 1 3,390 3,389.83
Indirectos
recolección selectiva.
Confección de Gigantografìas para
Costos
6.3.11 centro urbano y centros poblados gigantografia 7,627.12 1 7,627 7,627.12
Indirectos
de los distritos
Ferias demostrativas de reciclaje Costos
6.3.12 con participación de instituciones, Ferias 16,949.15 1 16,949 16,949.15
Indirectos
universidades, ONGs, colegios.
Campaña radial sobre la
segregación en fuente y Costos
6.3.13 Campaña 4,067.80 1 4,068 4,067.80
recolección selectiva de los Indirectos
residuos sólidos.
Campaña de sensibilización para
Costos
6.3.14 minimizar los Residuos campaña 30,508.47 1 30,508 30,508.47
Indirectos
(promoción de bolsa de tela)
Campaña de Sensibilización
6.4 sobre El Manejo de Residuos
Sólidos
6.4.1 Taller Sobre Minimización de Costos
Taller 10,169.49 1 10,169 10,169.49
residuos sólidos sólidos Indirectos
6.4.2 Campañas de sensibilización
Costos
sobre manejo de los residuos Campaña 5,084.75 1 5,085 5,084.75
Indirectos
sólidos.
6.4.3 Festivales intercolegios de
sociodramas, teatros, canciones Costos
festivales 16,949.15 1 16,949 16,949.15
sobre el Manejo adecuado de R.S Indirectos
en el distrito de Mórrope
6.4.4 Talleres de sensibilización a
Costos
poblaciones cercanas a los Taller 7,627.12 1 7,627 7,627.12
Indirectos
rellenos sanitarios y/o botaderos
6.4.5 Maqueta de un relleno sanitario, Costos
como material didáctico para Maqueta 4,237.29 1 4,237 4,237.29
Indirectos
talleres con poblaciones
COSTO DIRECTO 12,504,081.24 0.00 0.00 6,526,776.44 0.00 1,440,220.21 5,575,013.57 352,063.79 0.00 128,453.47 0.00
1. Obras 7,592,727.63
2. Equipamiento 3,949,645.42
3. Consultorias 931,498.81
4. Capital de Trabajo 30,209.37
A. Gastos Generales (15% de los 1,138,909.15
costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos
759,272.76
de obras)
C. Expediente técnico y DIA 537,631.18
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche
– Lambayeque – Lambayeque”
F. Medidas de reducción de
523,888.31
riesgos
G. Elaboración de línea base 97,677.00
I COSTO TOTAL INVERSION 16,018,453.74 0.00 0.00 6,526,776.44 0.00 1,440,220.21 5,575,013.57 352,063.79 0.00 128,453.47 0.00
Fuente: Equipo técnico – MMUVALL
7.1 OPERACION
7.2.1 Uniformes
Bienes Estimado-
7.2.1.1 Camisaco 1,084.75 1 1,084.75 1,095.59 1,106.55 1,117.61 1,128.79 1,140.08 1,151.48 1,162.99 1,174.62 1,186.37 1,198.23
Nacionales año
Bienes Estimado-
7.2.1.2 Pantalón de drill 2,440.68 1 2,440.68 2,465.08 2,489.74 2,514.63 2,539.78 2,565.18 2,590.83 2,616.74 2,642.90 2,669.33 2,696.03
Nacionales año
Bienes Estimado-
7.2.1.3 Polo 1,898.31 1 1,898.31 1,917.29 1,936.46 1,955.83 1,975.38 1,995.14 2,015.09 2,035.24 2,055.59 2,076.15 2,096.91
Nacionales año
Bienes Estimado-
7.2.1.4 Gorro 406.78 1 406.78 410.85 414.96 419.11 423.30 427.53 431.80 436.12 440.48 444.89 449.34
Nacionales año
Bienes Estimado-
7.2.1.5 Impermeable 1,084.75 1 1,084.75 1,095.59 1,106.55 1,117.61 1,128.79 1,140.08 1,151.48 1,162.99 1,174.62 1,186.37 1,198.23
Nacionales año
351
Bienes Estimado-
7.2.1.6 Zapatillas 1,355.93 1 1,355.93 1,369.49 1,383.19 1,397.02 1,410.99 1,425.10 1,439.35 1,453.74 1,468.28 1,482.96 1,497.79
Nacionales año
Bienes Estimado-
Página
7.2.1.7 Botas de jebe con forro 1,084.75 1 1,084.75 1,095.59 1,106.55 1,117.61 1,128.79 1,140.08 1,151.48 1,162.99 1,174.62 1,186.37 1,198.23
Nacionales año
7.2.2 Equipos de Protección Personal
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche
– Lambayeque – Lambayeque”
Bienes Estimado-
7.2.2.1 Guante badana 2,603.39 1 2,603.39 2,629.42 2,655.72 2,682.28 2,709.10 2,736.19 2,763.55 2,791.19 2,819.10 2,847.29 2,875.76
Nacionales año
Bienes Estimado-
7.2.2.2 Mascarilla de Drill 867.80 1 867.80 876.47 885.24 894.09 903.03 912.06 921.18 930.40 939.70 949.10 958.59
Nacionales año
Página438
Bienes Estimado-
7.2.2.3 Lentes 189.83 1 189.83 191.73 193.65 195.58 197.54 199.51 201.51 203.52 205.56 207.61 209.69
Nacionales año
7.2.3 Limpieza
Bienes Estimado-
7.2.3.1 Limpieza de papeleras 6,610.17 12 79,322.03 80,115.25 80,916.41 81,725.57 82,542.83 83,368.25 84,201.94 85,043.96 85,894.40 86,753.34 87,620.87
Nacionales mes
Bienes Estimado-
7.2.3.2 Limpieza de contenedores 1,220.34 12 14,644.07 14,790.51 14,938.41 15,087.80 15,238.68 15,391.06 15,544.97 15,700.42 15,857.43 16,016.00 16,176.16
Nacionales mes
Bienes Estimado-
7.2.3.3 Limpieza de contenedores de barrido 2,169.49 12 26,033.90 26,294.24 26,557.18 26,822.75 27,090.98 27,361.89 27,635.51 27,911.86 28,190.98 28,472.89 28,757.62
Nacionales mes
7.2.4 Manternimiento de Equipos Menores
Bienes Estimado-
7.2.4.1 Pintado de Papeleras 4,491.53 1 4,491.53 4,536.44 4,581.81 4,627.62 4,673.90 4,720.64 4,767.84 4,815.52 4,863.68 4,912.32 4,961.44
Nacionales año
Bienes Estimado-
7.2.4.2 Pintado de Contendores 3,813.56 1 3,813.56 3,851.69 3,890.21 3,929.11 3,968.41 4,008.09 4,048.17 4,088.65 4,129.54 4,170.83 4,212.54
Nacionales año
Bienes Estimado-
7.2.4.3 Pintado de Contennedores 5,423.73 1 5,423.73 5,477.97 5,532.75 5,588.07 5,643.95 5,700.39 5,757.40 5,814.97 5,873.12 5,931.85 5,991.17
Nacionales año
8 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
875,133.40 883,884.73 892,723.58 901,650.82 910,667.33 919,774.00 928,971.74 938,261.46 947,644.07 957,120.51
RECOLECCION Y TRANSPORTE
8.1 OPERACIÓN
Costos Estimado-
8.1.2.11 Seguro para Camiones Motofurgones 37.66 12 451.98 456.50 461.06 465.67 470.33 475.03 479.78 484.58 489.43 494.32 499.26
Indirectos mes
Costos Estimado-
8.1.2.12 Seguro para Camiones Motos Lineales 27.31 12 327.68 330.96 334.27 337.61 340.99 344.40 347.84 351.32 354.83 358.38 361.97
Indirectos mes
Página438
8.2 MANTENIMIENTO
8.2.1 Uniformes
Bienes Estimado-
8.2.1.1 Camisaco 711.86 1 711.86 718.98 726.17 733.43 740.77 748.18 755.66 763.21 770.85 778.56 786.34
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.1.2 Pantalón de drill 1,487.29 1 1,487.29 1,502.16 1,517.18 1,532.35 1,547.68 1,563.15 1,578.79 1,594.57 1,610.52 1,626.63 1,642.89
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.1.3 Polo 1,245.76 1 1,245.76 1,258.22 1,270.80 1,283.51 1,296.35 1,309.31 1,322.40 1,335.63 1,348.98 1,362.47 1,376.10
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.1.4 Gorro 305.08 1 305.08 308.14 311.22 314.33 317.47 320.65 323.85 327.09 330.36 333.67 337.00
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.1.5 Impermeable 711.86 1 711.86 718.98 726.17 733.43 740.77 748.18 755.66 763.21 770.85 778.56 786.34
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.1.6 Zapatillas 889.83 1 889.83 898.73 907.72 916.79 925.96 935.22 944.57 954.02 963.56 973.19 982.93
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.1.7 Botas de jebe con forro 711.86 1 711.86 718.98 726.17 733.43 740.77 748.18 755.66 763.21 770.85 778.56 786.34
Nacionales año
8.2.2 Equipos de protección personal
Bienes Estimado-
8.2.2.1 Guante de cuero reforzado 1,067.80 1 1,067.80 1,078.47 1,089.26 1,100.15 1,111.15 1,122.26 1,133.49 1,144.82 1,156.27 1,167.83 1,179.51
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.2.2 Mascarilla de Drill 284.75 1 284.75 287.59 290.47 293.37 296.31 299.27 302.26 305.29 308.34 311.42 314.54
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.2.3 Mascarilla con doble filtro 533.90 1 533.90 539.24 544.63 550.08 555.58 561.13 566.74 572.41 578.14 583.92 589.76
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.2.4 Filtros para respiradores 711.86 1 711.86 718.98 726.17 733.43 740.77 748.18 755.66 763.21 770.85 778.56 786.34
Nacionales año
Bienes Estimado-
8.2.2.5 Lentes 62.29 1 62.29 62.91 63.54 64.18 64.82 65.47 66.12 66.78 67.45 68.12 68.80
Nacionales año
8.2.3 Limpieza
Bienes Estimado-
8.2.3.1 Limpierza Camiones Compactadores 1,186.44 1 1,186.44 1,198.31 1,210.29 1,222.39 1,234.61 1,246.96 1,259.43 1,272.02 1,284.75 1,297.59 1,310.57
Nacionales mes
Bienes Estimado-
8.2.3.2 Limpieza Motofurgones 423.73 1 423.73 427.97 432.25 436.57 440.93 445.34 449.80 454.29 458.84 463.43 468.06
Nacionales mes
Bienes Estimado-
8.2.3.3 Limpieza Moto Lineal 211.86 1 211.86 213.98 216.12 218.28 220.47 222.67 224.90 227.15 229.42 231.71 234.03
Nacionales mes
8.2.4 Manternimiento de Maquinarias
Bienes Estimado-
8.2.4.1 Pintado de Camiones Compactadores 4,449.15 1 4,449.15 4,493.64 4,538.58 4,583.97 4,629.81 4,676.10 4,722.87 4,770.09 4,817.79 4,865.97 4,914.63
Nacionales mes
Bienes Estimado-
8.2.4.2 Pintado de Motofurgones 847.46 1 847.46 855.93 864.49 873.14 881.87 890.69 899.59 908.59 917.68 926.85 936.12
Nacionales mes
Bienes Estimado-
8.2.4.3 Pintado de Moto Lineal 423.73 1 423.73 427.97 432.25 436.57 440.93 445.34 449.80 454.29 458.84 463.43 468.06
Nacionales mes
9 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
327,819.14 331,097.33 334,408.31 337,752.39 341,129.91 344,541.21 347,986.63 351,466.49 354,981.16 358,530.97
REAPROVECHAMIENTO
9.1 OPERACIÓN
Mano de
Persona-
9.1.1.4 Choferes Motofurgón Residuos Inorganicos Obra 4,772.25 14 66,811.50 67,479.62 68,154.41 68,835.96 69,524.31 70,219.56 70,921.75 71,630.97 72,347.28 73,070.75 73,801.46
mes
Calificada
Mano de
Página438
Persona-
9.1.1.5 Choferes Motofurgón Residuos Organicos Obra 1,908.90 14 26,724.60 26,991.85 27,261.76 27,534.38 27,809.73 28,087.82 28,368.70 28,652.39 28,938.91 29,228.30 29,520.58
mes
Calificada
9.1.2 Materiales
Combustib Estimado-
9.1.2.1 Combustible Motofurgones 8,316.00 12 99,792.00 100,789.92 101,797.82 102,815.80 103,843.96 104,882.39 105,931.22 106,990.53 108,060.44 109,141.04 110,232.45
le mes
Bienes Estimado-
9.1.2.2 Repuestos Motofurgones 296.61 12 3,559.32 3,594.92 3,630.86 3,667.17 3,703.84 3,740.88 3,778.29 3,816.07 3,854.24 3,892.78 3,931.71
Nacionales mes
Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Bienes Estimado-
9.1.2.3 296.61 12 3,559.32 3,594.92 3,630.86 3,667.17 3,703.84 3,740.88 3,778.29 3,816.07 3,854.24 3,892.78 3,931.71
Motofurgones Nacionales mes
Costos Estimado-
9.1.2.4 Seguro para Camiones Motofurgones 45.20 12 542.37 547.80 553.27 558.81 564.40 570.04 575.74 581.50 587.31 593.19 599.12
Indirectos mes
9.2 MANTENIMIENTO
Bienes Estimado-
9.2.3.7 Botas de jebe con forro 237.29 1 237.29 239.66 242.06 244.48 246.92 249.39 251.89 254.40 256.95 259.52 262.11
Nacionales año
Equipos de protección personal residuos
9.2.4
inorgancos
Página438
Bienes Estimado-
9.2.4.1 Guante de cuero reforzado 305.08 1 305.08 308.14 311.22 314.33 317.47 320.65 323.85 327.09 330.36 333.67 337.00
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.4.2 Mascarilla de Drill 81.36 1 81.36 82.17 82.99 83.82 84.66 85.51 86.36 87.22 88.10 88.98 89.87
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.4.3 Mascarilla con doble filtro 152.54 1 152.54 154.07 155.61 157.16 158.74 160.32 161.93 163.55 165.18 166.83 168.50
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.4.4 Filtros para respiradores 203.39 1 203.39 205.42 207.48 209.55 211.65 213.76 215.90 218.06 220.24 222.44 224.67
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.4.5 Lentes 17.80 1 17.80 17.97 18.15 18.34 18.52 18.70 18.89 19.08 19.27 19.46 19.66
Nacionales año
Equipos de protección personal residuos
9.2.5
organcos
Bienes Estimado-
9.2.5.1 Guante de cuero reforzado 813.56 1 813.56 821.69 829.91 838.21 846.59 855.06 863.61 872.25 880.97 889.78 898.68
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.5.2 Mascarilla de Drill 108.47 1 108.47 109.56 110.65 111.76 112.88 114.01 115.15 116.30 117.46 118.64 119.82
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.5.3 Mascarilla con doble filtro 203.39 1 203.39 205.42 207.48 209.55 211.65 213.76 215.90 218.06 220.24 222.44 224.67
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.5.4 Filtros para respiradores 271.19 1 271.19 273.90 276.64 279.40 282.20 285.02 287.87 290.75 293.66 296.59 299.56
Nacionales año
Bienes Estimado-
9.2.5.5 Lentes 23.73 1 23.73 23.97 24.21 24.45 24.69 24.94 25.19 25.44 25.69 25.95 26.21
Nacionales año
9.2.6 Limpieza
Bienes Estimado-
9.2.6.1 Limpieza Motofurgones 593.22 12 7,118.64 7,189.83 7,261.73 7,334.35 7,407.69 7,481.77 7,556.58 7,632.15 7,708.47 7,785.56 7,863.41
Nacionales mes
9.2.7 Manternimiento de Maquinarias
Bienes Estimado-
9.2.7.1 Pintado de Motofurgones 1,186.44 12 14,237.29 14,379.66 14,523.46 14,668.69 14,815.38 14,963.53 15,113.17 15,264.30 15,416.94 15,571.11 15,726.82
Nacionales mes
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
10 203,166.63 205,198.30 207,250.28 209,322.79 211,416.01 213,530.17 215,665.48 217,822.13 220,000.35 222,200.35
DISPOSICION FINAL
10.1 OPERACIÓN
Costos Estimado-
10.1.2.6 Seguro para Minicargador 467.00 12 5,604.02 5,660.06 5,716.66 5,773.83 5,831.57 5,889.88 5,948.78 6,008.27 6,068.35 6,129.04 6,190.33
Indirectos mes
10.2 MANTENIMIENTO
10.2.1 Equipos
10.2.2 Mobiliario
Bienes Estimado-
10.2.2.1 Escritorio 338.98 1 338.98 342.37 345.80 349.25 352.75 356.27 359.84 363.44 367.07 370.74 374.45
Nacionales año
Bienes Estimado-
10.2.2.2 Sillas 474.58 1 474.58 479.32 484.12 488.96 493.85 498.78 503.77 508.81 513.90 519.04 524.23
Nacionales año
Bienes Estimado-
10.2.2.3 Archivador de Madera 203.39 1 203.39 205.42 207.48 209.55 211.65 213.76 215.90 218.06 220.24 222.44 224.67
Nacionales año
Bienes Estimado-
10.2.2.4 Pizarra Acrilica 169.49 1 169.49 171.19 172.90 174.63 176.37 178.14 179.92 181.72 183.54 185.37 187.22
Nacionales año
Bienes Estimado-
10.2.2.5 Extintor Contra Incendio 338.98 1 338.98 342.37 345.80 349.25 352.75 356.27 359.84 363.44 367.07 370.74 374.45
Nacionales año
Bienes Estimado-
10.2.2.6 Botiquin 169.49 1 169.49 171.19 172.90 174.63 176.37 178.14 179.92 181.72 183.54 185.37 187.22
Nacionales año
10.2.3 Uniformes
Bienes Estimado-
Camisaco 338.98 1 338.98 342.37 345.80 349.25 352.75 356.27 359.84 363.44 367.07 370.74 374.45
10.2.3.1 Nacionales año
Bienes Estimado-
Pantalón de drill 762.71 1 762.71 770.34 778.04 785.82 793.68 801.62 809.63 817.73 825.91 834.17 842.51
10.2.3.2 Nacionales año
Bienes Estimado-
Polo 593.22 1 593.22 599.15 605.14 611.20 617.31 623.48 629.72 636.01 642.37 648.80 655.28
10.2.3.3 Nacionales año
Bienes Estimado-
Gorro 127.12 1 127.12 128.39 129.67 130.97 132.28 133.60 134.94 136.29 137.65 139.03 140.42
10.2.3.4 Nacionales año
Bienes Estimado-
Impermeable 338.98 1 338.98 342.37 345.80 349.25 352.75 356.27 359.84 363.44 367.07 370.74 374.45
10.2.3.5 Nacionales año
Bienes Estimado-
Botas de jebe con forro 338.98 1 338.98 342.37 345.80 349.25 352.75 356.27 359.84 363.44 367.07 370.74 374.45
10.2.3.6 Nacionales año
10.2.4 Equipos de protección personal
Bienes Estimado-
Guante de cuero reforzado 508.47 1 508.47 513.56 518.69 523.88 529.12 534.41 539.76 545.15 550.61 556.11 561.67
10.2.4.1 Nacionales año
Bienes Estimado-
Mascarilla con doble filtro 254.24 1 254.24 256.78 259.35 261.94 264.56 267.21 269.88 272.58 275.30 278.06 280.84
10.2.4.2 Nacionales año
Bienes Estimado-
Filtros para respiradores 169.49 1 169.49 171.19 172.90 174.63 176.37 178.14 179.92 181.72 183.54 185.37 187.22
10.2.4.3 Nacionales año
Bienes Estimado-
Lentes 29.66 1 29.66 29.96 30.26 30.56 30.87 31.17 31.49 31.80 32.12 32.44 32.76
10.2.4.4 Nacionales año
10.2.5 Limpieza
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche
– Lambayeque – Lambayeque”
Bienes Estimado-
Limpieza Minicargador 169.49 12 2,033.90 2,054.24 2,074.78 2,095.53 2,116.48 2,137.65 2,159.02 2,180.61 2,202.42 2,224.44 2,246.69
10.2.5.1 Nacionales mes
Bienes Estimado-
Limpieza Grupo Electrogeno 84.75 12 1,016.95 1,027.12 1,037.39 1,047.76 1,058.24 1,068.82 1,079.51 1,090.31 1,101.21 1,112.22 1,123.34
10.2.5.2 Nacionales mes
Página438
Costos Estimado-
12.12 Sistematización de experiencias exitosas 1,059.32 1 1,059.32 1,069.92 1,080.61 1,091.42 1,102.33 1,113.36 1,124.49 1,135.74 1,147.09 1,158.56 1,170.15
Indirectos mes
Costos Estimado-
12.13 Monitoreo y evaluación 1,059.32 1 1,059.32 1,069.92 1,080.61 1,091.42 1,102.33 1,113.36 1,124.49 1,135.74 1,147.09 1,158.56 1,170.15
Indirectos mes
13 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 148,885.84 150,374.69 151,878.44 153,397.23 154,931.20 156,480.51 158,045.32 159,625.77 161,222.03 162,834.25
13.10 OPERACIÓN
13.1.1 Capacitación
13.1.4.1 Suelo
Bienes Estimado-
1,694.92 1 1,694.92 1,711.86 1,728.98 1,746.27 1,763.74 1,781.37 1,799.19 1,817.18 1,835.35 1,853.70 1,872.24
13.1.4.1.1 Recuperación del suelo con material de préstamo Nacionales año
13.1.4.2 Hidrologia
Bienes Estimado-
677.97 1 677.97 684.75 691.59 698.51 705.49 712.55 719.67 726.87 734.14 741.48 748.90
13.1.4.2.1 Tanque séptico Nacionales año
Bienes Estimado-
677.97 1 677.97 684.75 691.59 698.51 705.49 712.55 719.67 726.87 734.14 741.48 748.90
13.1.4.2.2 Pozo de percolación Nacionales año
Bienes Estimado-
338.98 1 338.98 342.37 345.80 349.25 352.75 356.27 359.84 363.44 367.07 370.74 374.45
13.1.4.2.3 Tanque Elevado Nacionales año
Bienes Estimado-
338.98 1 338.98 342.37 345.80 349.25 352.75 356.27 359.84 363.44 367.07 370.74 374.45
13.1.4.2.4 Cisterna Nacionales año
Bienes Estimado-
1,220.34 1 1,220.34 1,232.54 1,244.87 1,257.32 1,269.89 1,282.59 1,295.41 1,308.37 1,321.45 1,334.67 1,348.01
13.1.4.2.5 Abastecimiento de Agua Potable Nacionales año
13.1.4.3 Atmósfera
Abastecimiento de agua para riego de vias de Bienes Estimado-
406.78 1 406.78 410.85 414.96 419.11 423.30 427.53 431.80 436.12 440.48 444.89 449.34
13.1.4.3.1 acceso Nacionales año
Tasa de
Estimado-
13.1.5.4.2 Monitoreo de gases de vehiculos de recolección cuarta 509.09 1 509.09 514.18 519.32 524.52 529.76 535.06 540.41 545.81 551.27 556.79 562.35
año
categoría
Tasa de
Página438
Estimado-
13.1.5.4.3 Monitoreo de ruido cuarta 509.09 1 509.09 514.18 519.32 524.52 529.76 535.06 540.41 545.81 551.27 556.79 562.35
año
categoría
13.1.6 Linea Base Ex post
Tasa de
Estimado- 76,363.6
13.1.6.1 Aspectos técnicos operativos y financieros - ECRS cuarta 1 76,363.64 77,127.27 77,898.55 78,677.53 79,464.31 80,258.95 81,061.54 81,872.15 82,690.88 83,517.78 84,352.96
año 4
categoría
Tasa de
Estimado- 24,545.4
13.1.6.2 Línea Base de Indicadores de Salud cuarta 1 24,545.45 24,790.91 25,038.82 25,289.21 25,542.10 25,797.52 26,055.49 26,316.05 26,579.21 26,845.00 27,113.45
año 5
categoría
2,671,855. 2,698,573. 2,725,559. 2,752,814. 2,780,343. 2,808,146. 2,836,227. 2,864,590. 2,893,236. 2,922,168.
II TOTAL POST INVERSION
05 60 34 93 08 51 98 26 16 52
Fuente: Equipo técnico – MMUVALL
1 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 132,468.10 0.00 0.00 59,373.28 0.00 0.00 61,172.35 0.00 0.00 63,025.93 0.00
2 ADECUADO RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 3,054,086.84 0.00 0.00 61,635.70 0.00 84,106.13 63,503.32 0.00 0.00 65,427.53 0.00
3 APROPIADO REAPROVECHAMIENTO 529,276.16 0.00 0.00 1,146,324.46 0.00 1,356,114.08 0.00 352,063.79 0.00 0.00 0.00
4 APROPIADA DISPOSICION FINAL 7,946,378.02 0.00 0.00 5,259,443.01 0.00 0.00 5,450,337.90 0.00 0.00 0.00 0.00
12 DESARROLLO DE CAPACIDADES 148,885.84 150,374.69 151,878.44 153,397.23 154,931.20 156,480.51 158,045.32 159,625.77 161,222.03 162,834.25
13 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 148,885.84 150,374.69 151,878.44 153,397.23 154,931.20 156,480.51 158,045.32 159,625.77 161,222.03 162,834.25
II TOTAL POST INVERSION 2,671,855.05 2,698,573.60 2,725,559.34 2,752,814.93 2,780,343.08 2,808,146.51 2,836,227.98 2,864,590.26 2,893,236.16 2,922,168.52
5.1.4 M e t o d ol ogí a de e v alu aci ón Social
La metodología de evaluación social, corresponde al desarrollo del análisis de ventajas económicas que resulta a partir
de un análisis del factor de efectividad, el cual se determina a partir de la actualización de los costos proyectados a
costos sociales, de modo que se pueda discernir la alternativa que presenta menor costo efectividad, el cual sería quien
representa la mejor alternativa de solución y se presenta a continuación, en los siguientes cuadros:
C u a d r o N° 3 4 7: M e t o d o l o g í a d e C o s t o – Ef ectivi d a d Alt er n ati v a 1 (c o s t os d e m e r c a d o )
ALTER NATIVA 1
AÑOS
D E S C RI PCI O N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INV E R SI O N 1 8, 8 5 9, 3 2 4 0 0 7, 7 9 5, 2 0 6 0 1, 3 1 4, 5 9 3 6, 5 7 9, 7 8 4 4 0 6, 0 7 1 0 1 4 9, 8 3 5 0
I n d i c a d o r d e E f e c ti vi d a d 1 1 6,4 5 8.9 5
Costo Ef ec ti vi d a d - CE
2 5 7.1 5
( S/ t o n .)
AÑOS
D E S C RI PCI O N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. P OS T I N V E R SI O N 0. 0 0 3, 3 8 5, 7 7 8. 6 5 3, 4 1 9, 6 3 6. 4 3 3, 4 5 3, 8 3 2. 8 0 3, 4 8 8, 3 7 1. 1 3 3, 5 2 3, 2 5 4. 8 4 3, 5 5 8, 4 8 7. 3 8 3, 5 9 4, 0 7 2. 2 6 3, 6 3 0, 0 1 2. 9 8 3, 6 6 6, 3 1 3. 1 1 3, 7 0 2, 9 7 6. 2 4
C. C OS T O S D E OP E R A CI Ó N
Y MAN TE NI MIEN TO SI N
PROYECTO 1, 2 8 6, 0 1 7. 0 4 1, 2 8 6, 0 1 7. 0 4 1, 2 8 6, 0 1 7. 0 4 1, 2 8 6, 0 1 7. 0 4 1, 2 8 6, 0 1 7. 0 4 1, 2 8 6, 0 1 7. 0 4 1, 2 8 6, 0 1 7. 0 4 1, 2 8 6, 0 1 7. 0 4 1, 2 8 6, 0 1 7. 0 4 1, 2 8 6, 0 1 7. 0 4 1, 2 8 6, 0 1 7. 0 4
2, 0 9 9, 7 6 1. 6 1 2, 1 3 3, 6 1 9. 3 9 2, 1 6 7, 8 1 5. 7 6 2, 2 0 2, 3 5 4. 0 9 2, 2 3 7, 2 3 7. 8 0 2, 2 7 2, 4 7 0. 3 4 2, 3 0 8, 0 5 5. 2 2 2, 3 4 3, 9 9 5. 9 4 2, 3 8 0, 2 9 6. 0 7 2, 4 1 6, 9 5 9. 2 0
I n d i c a d o r d e E f e c ti vi d a d 1 1 6,4 5 8.9 5
Costo Ef ec ti vi d a d - CE
( S/ t o n .) 1 2 2.9 7
F u e nte: E q ui po técnico - M M U V A L L
E s t u di o de P r e i n v e rsió n: “ M ej o r a m i e n t o y A m p l iaci ó n del Ser vicio de Li m p ie z a P ú b lic a e n las Á r e as U r b a n a s y e n los C e nt r o P o b la d o s e n los Di strito s de P a c or a,
Ja y a n c a , Illi m o , T ú c u m e y M o c h u m í p ert e n e c ie n te s a la M a n c o m u n i d a d d el V a lle L a L ec h e – L a m b a y e q u e – L a m b a y e q u e ”
AÑOS
D E S C RI PCI O N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INV E R SI O N 1 6, 2 2 9, 1 8 4. 0 5 0. 0 0 0. 0 0 6, 5 2 6, 7 7 6. 4 4 0. 0 0 1, 4 4 0, 2 2 0. 2 1 5, 5 7 5, 0 1 3. 5 7 3 5 2, 0 6 3. 7 9 0. 0 0 1 2 8, 4 5 3. 4 7 0. 0 0
I n d i c a d o r d e E f e c ti vi d a d 1 1 6,4 5 8.9 5
Costo Ef ec ti vi d a d - CE
( S/ t o n .) 2 2 1.3 7
AÑOS
D E S C RI PCI O N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. P OS T I N V E R SI O N 0. 0 0 2, 6 7 1, 8 5 5. 0 5 2, 6 9 8, 5 7 3. 6 0 2, 7 2 5, 5 5 9. 3 4 2, 7 5 2, 8 1 4. 9 3 2, 7 8 0, 3 4 3. 0 8 2, 8 0 8, 1 4 6. 5 1 2, 8 3 6, 2 2 7. 9 8 2, 8 6 4, 5 9 0. 2 6 2, 8 9 3, 2 3 6. 1 6 2, 9 2 2, 1 6 8. 5 2
C. CO S T O S D E OP E R A CI Ó N
Y M AN TE NI MIE NTO SI N
PROYECTO 7 9 3, 9 7 9. 8 3 7 9 3, 9 7 9. 8 3 7 9 3, 9 7 9. 8 3 7 9 3, 9 7 9. 8 3 7 9 3, 9 7 9. 8 3 7 9 3, 9 7 9. 8 3 7 9 3, 9 7 9. 8 3 7 9 3, 9 7 9. 8 3 7 9 3, 9 7 9. 8 3 7 9 3, 9 7 9. 8 3 7 9 3, 9 7 9. 8 3
D. COST O S
INCRE ME NTALES 0. 0 0 1, 8 7 7, 8 7 5 1, 9 0 4, 5 9 4 1, 9 3 1, 5 8 0 1, 9 5 8, 8 3 5 1, 9 8 6, 3 6 3 2, 0 1 4, 1 6 7 2, 0 4 2, 2 4 8 2, 0 7 0, 6 1 0 2, 0 9 9, 2 5 6 2, 1 2 8, 1 8 9
I n d i c a d o r d e E f e c ti vi d a d 1 1 6,4 5 8.9 5
Costo Ef ec ti vi d a d - CE
( S/ t o n .) 1 0 9.2 1
F u e nte: E q ui po técnico – M M U V A L L
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
Página438
5.1.5.1 Hipótesis 1:
La evaluación corresponde a la comparación de la alternativa 1 que
considera la construcción de un relleno sanitario con recirculación de
lixiviados y la alternativa 2, la construcción de un relleno sanitario con
tratamiento de los lixiviados, manteniendo los otros proceso del servicio
de limpieza pública no presentan problemas.
Los datos de las dos alternativas se presentan en el siguiente cuadro:
presente perfil.
Los costos esperados de los rellenos sanitarios de la Mancomunidad, se
Página438
0 -1 8, 2 4 2, 5 2 4. 5 9 -1 8, 2 4 2, 5 2 4. 5 9 0 -1 8, 2 4 2, 5 2 4. 5 9
Indicad or C/E 6 8 7. 0 1
Fuente: Equipo técnico - MMUVALL
Fl ujo d e
Fl ujo d e Fl ujo Neto Fl ujo to n / a ñ o
Página438
-
0 1 8, 8 5 9, 3 2 4. 4 2 -1 8, 8 5 9, 3 2 4. 4 2 0 -1 8, 8 5 9, 3 2 4. 4 2
Indicad or C/E 6 9 7. 3 1
Fuente: Equipo técnico – MMUVALL
Cuadro N° 353: Flujo incremental de las MRR y adaptación al cambio climático – Alternativa 1
Fl ujo d e Fl ujo d e
Año Costos Costos b e n eficio s Fl ujo Neto
In v e r si ó n O y M (c o stos
en MRRD incre m entales e vita d o s)
-
0 6 1 6, 7 9 9. 8 3 -6 1 6, 7 9 9. 8 3 0 -6 1 6, 7 9 9. 8 3
1 -6 1, 6 7 9. 9 8 -6 1, 6 7 9. 9 8 0 -6 1, 6 7 9. 9 8
2 -6 1, 6 7 9. 9 8 -6 1, 6 7 9. 9 8 0 -6 1, 6 7 9. 9 8
3 -6 1, 6 7 9. 9 8 -6 1, 6 7 9. 9 8 0 -6 1, 6 7 9. 9 8
4 -6 1, 6 7 9. 9 8 -6 1, 6 7 9. 9 8 0 -6 1, 6 7 9. 9 8
5 -6 1, 6 7 9. 9 8 -6 1, 6 7 9. 9 8 6 1 6, 7 9 9. 8 3 5 5 5, 1 1 9. 8 5
6 -6 1, 6 7 9. 9 8 -6 1, 6 7 9. 9 8 0 -6 1, 6 7 9. 9 8
7 -6 1, 6 7 9. 9 8 -6 1, 6 7 9. 9 8 0 -6 1, 6 7 9. 9 8
8 -6 1, 6 7 9. 9 8 -6 1, 6 7 9. 9 8 0 -6 1, 6 7 9. 9 8
9 -6 1, 6 7 9. 9 8 -6 1, 6 7 9. 9 8 0 -6 1, 6 7 9. 9 8
10 -6 1, 6 7 9. 9 8 -6 1, 6 7 9. 9 8 0 -6 1, 6 7 9. 9 8
P r o b a bili d a d
V al o r Actu al d e
de V al o r Actu al d e
b e n eficio s VAN TI R
O c u rr e n cia costos
(c o stos evita d o s)
(%)
100 4 0 0, 8 7 7. 5 7 1, 0 1 2, 6 4 0. 8 5 -6 1 1, 7 6 3. 2 8 NO
75 3 0 0, 6 5 8. 1 8 1, 0 1 2, 6 4 0. 8 5 1, 4 9 6, 6 0 4. 4 0 30
50 2 0 0, 4 3 8. 7 8 1, 0 1 2, 6 4 0. 8 5 3 9 3, 9 8 2. 6 8 17
Fuente: Equipo técnico - MMUVALL
1 8 3 4, 1 8 8. 0 7 2 6 7, 9 2 0. 4 2 7 5, 4 9 2. 4 0 3 1, 0 7 3. 1 1 1, 2 0 8, 6 7 4. 0 0
2 8 4 4, 9 9 1. 5 3 2 7 0, 5 9 9. 6 3 8 3, 4 7 7. 4 1 3 1, 3 8 3. 8 4 1, 2 3 0, 4 5 2. 4 1
3 8 5 5, 9 6 2. 5 2 2 7 3, 3 0 5. 6 2 1 2 3, 2 6 9. 0 4 2 2 5, 4 6 5. 7 7 1, 4 7 8, 0 0 2. 9 6
4 8 6 7, 1 0 3. 9 6 2 7 6, 0 3 8. 6 8 1 2 5, 4 7 9. 8 2 2 3 0, 2 9 2. 1 2 1, 4 9 8, 9 1 4. 5 8
5 8 7 8, 4 1 8. 8 5 2 7 8, 7 9 9. 0 7 2 0 8, 2 3 5. 5 0 2 3 5, 2 3 2. 2 9 1, 6 0 0, 6 8 5. 7 0
6 8 8 9, 9 1 0. 2 3 2 8 1, 5 8 7. 0 6 2 1 2, 3 7 5. 3 2 2 4 0, 2 8 9. 1 6 1, 6 2 4, 1 6 1. 7 7
7 9 0 1, 5 8 1. 2 0 2 8 4, 4 0 2. 9 3 3 0 0, 8 1 9. 1 5 2 4 5, 4 6 5. 7 0 1, 7 3 2, 2 6 8. 9 7
8 9 1 3, 4 3 4. 9 3 2 8 7, 2 4 6. 9 6 3 0 7, 0 7 3. 7 7 2 5 0, 8 4 3. 0 7 1, 7 5 8, 5 9 8. 7 3
9 9 2 5, 4 7 4. 6 3 2 9 0, 1 1 9. 4 3 4 8 9, 6 8 5. 1 6 2 5 8, 7 5 1. 8 8 1, 9 6 4, 0 3 1. 0 9
10 9 3 7, 7 0 3. 5 9 2 9 3, 0 2 0. 6 2 5 0 0, 2 7 4. 3 6 2 6 6, 9 7 8. 9 3 1, 9 9 7, 9 7 7. 5 0
C u a dr o N° 3 5 7: R e s u m e n de I n gr e s os del pr o y e cto
N° ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS O
I 18,859,324.42 3,385,779 3,419,636 11,249,039 3,488,371 4,837,847 10,138,271 4,000,144 3,630,013 3,816,148 3,702,976
EGRESOS
O p er ación y
1. 1 0 3, 3 8 5, 7 7 9 3, 4 1 9, 6 3 6 3, 4 5 3, 8 3 3 3, 4 8 8, 3 7 1 3, 5 2 3, 2 5 5 3, 5 5 8, 4 8 7 3, 5 9 4, 0 7 2 3, 6 3 0, 0 1 3 3, 6 6 6, 3 1 3 3, 7 0 2, 9 7 6
M a n t e ni mi e n to
II INGRESOS 1,208,674 1,230,452 1,478,003 1,498,915 1,600,686 1,624,162 1,732,269 1,758,599 1,964,031 1,992,204
2.1 Recaudación 8 3 4,18 8 8 4 4,99 2 8 5 5,96 3 8 6 7,10 4 8 7 8,41 9 8 8 9,91 0 9 0 1,58 1 9 1 3,43 5 9 2 5,47 5 9 3 7,70 4
2.2 Otros Servicios 3 7 4,48 6 3 8 5,46 1 6 2 2,04 0 6 3 1,81 1 7 2 2,26 7 7 3 4,25 2 8 3 0,68 8 8 4 5,16 4 1, 0 3 8, 5 5 6 1, 0 5 4, 5 0 0
Ingres os por
2. 2. 1 D i s p o s i ci ó n 2 6 7,92 0 2 7 0,60 0 2 7 3,30 6 2 7 6,03 9 2 7 8,79 9 2 8 1,58 7 2 8 4,40 3 2 8 7,24 7 2 9 0,11 9 2 8 7,24 7
Fi n al
C o m e rcio de
2. 2. 2 3 1,07 3 3 1,38 4 2 2 5,46 6 2 3 0,29 2 2 3 5,23 2 2 4 0,28 9 2 4 5,46 6 2 5 0,84 3 2 5 8,75 2 2 6 6,97 9
Co m p ost
C o m e rcio de
2. 2. 3 7 5,49 2 8 3,47 7 1 2 3,26 9 1 2 5,48 0 2 0 8,23 5 2 1 2,37 5 3 0 0,81 9 3 0 7,07 4 4 8 9,68 5 5 0 0,27 4
R eciclables
- - - - - - -
FLUJO DE CAJA -18,859,324.42 -1,989,456.54 -3,237,161.74 -1,710,772.40
2,177,104.64 2,189,184.02 9,771,035.73 8,514,109.36 2,267,874.55 1,871,414.25 1,852,116.90
C u a d r o N ° 3 5 8 : I n d i c a d o r e s d e R e n t a b i li d a d
INDICADORES DE RENTABILIDAD
TARIFA DE VIVIENDAS 8.38
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) NO
VAN (CONSIDERANDO UN TDP= 10%) S. -37,859,618.46
BENEFICIO/COSTO 0.17
F u e nte: E q ui po técnico - M M U V A L L
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
Se plantea perciba ingresos por cada uno de los distritos por concepto de
disposición final, además percibiría ingresos por la venta y comercialización de
residuos reciclables y por compost bajo la propuesta del 25% de la generación
total.
0 9, 7 1 0. 6 4 2 4. 0 7 100% 2 3 3, 7 2 4. 4 9
1 9, 9 4 9. 2 9 2 4. 0 7 100% 2 3 9, 4 6 8. 7 2
2 1 0, 2 0 0. 7 3 2 4. 0 7 100% 2 4 5, 5 2 0. 4 8
3 1 0, 4 5 5. 2 4 2 4. 0 7 100% 2 5 1, 6 4 6. 2 6
4 1 0, 7 2 8. 4 9 2 4. 0 7 100% 2 5 8, 2 2 3. 1 0
5 1 1, 0 1 0. 5 6 2 4. 0 7 100% 2 6 5, 0 1 2. 1 5
6 1 1, 3 0 3. 7 9 2 4. 0 7 100% 2 7 2, 0 7 0. 0 4
7 1 1, 6 0 5. 9 7 2 4. 0 7 100% 2 7 9, 3 4 3. 1 2
8 1 1, 9 2 1. 2 9 2 4. 0 7 100% 2 8 6, 9 3 2. 5 4
9 1 3, 7 1 7. 4 1 2 4. 0 7 100% 3 3 0, 1 6 3. 1 7
10 1 5, 5 6 6. 1 7 2 4. 0 7 100% 3 7 4, 6 6 0. 8 3
Fuente: Equipo técnico - MMUVALL
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
1 2, 4 8 7. 3 2 6 8 0. 0 0 100% 1, 6 9 1, 3 8 0. 1 3
2 2, 5 5 0. 1 8 6 8 0. 0 0 100% 1, 7 3 4, 1 2 4. 0 0
3 2, 6 1 3. 8 1 6 8 0. 0 0 100% 1, 7 7 7, 3 9 0. 6 9
4 2, 6 8 2. 1 2 6 8 0. 0 0 100% 1, 8 2 3, 8 4 3. 2 6
5 2, 7 5 2. 6 4 6 8 0. 0 0 100% 1, 8 7 1, 7 9 4. 6 9
6 2, 8 2 5. 9 5 6 8 0. 0 0 100% 1, 9 2 1, 6 4 4. 9 0
7 2, 9 0 1. 4 9 6 8 0. 0 0 100% 1, 9 7 3, 0 1 5. 0 6
8 2, 9 8 0. 3 2 6 8 0. 0 0 100% 2, 0 2 6, 6 1 9. 5 8
9 3, 4 2 9. 3 5 6 8 0. 0 0 100% 2, 3 3 1, 9 5 9. 7 2
10 3, 8 9 1. 5 4 6 8 0. 0 0 100% 2, 6 4 6, 2 4 9. 0 9
C u a d r o N ° 3 6 1: E v a l u a ci ó n p a r a l a di s p o si ci ó n fi n a l
P ágin a 4 3 8
N° ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I COSTOS O EGRESOS 9,468,959.16 267,920 270,600 6,483,574 276,039 278,799 6,715,943 284,403 287,247 290,119 293,021
O p er ación y
1. 1 0 2 6 7,92 0 2 7 0,60 0 2 7 3,30 6 2 7 6,03 9 2 7 8,79 9 2 8 1,58 7 2 8 4,40 3 2 8 7,24 7 2 9 0,11 9 2 9 3,02 1
M a n t e ni mi e n to
1. 2 In v e r si on e s 9,468,959.16 0 0 6, 2 1 0, 2 6 8 0 0 6, 4 3 4, 3 5 5 0 0 0 0
II INGRESOS 1,839,763 1,884,533 1,930,849 1,979,644 2,029,037 2,082,066 2,136,807 2,193,715 2,252,358 2,313,552
2. 2. Ingres os por
2 2 8,17 2 2 3 3,72 4 2 3 9,46 9 2 4 5,52 0 2 5 1,64 6 2 5 8,22 3 2 6 5,01 2 2 7 2,07 0 2 7 9,34 3 2 8 6,93 3
1 D i s p o s i ci ó n Fi n a l
2. 2.
C o m e rcio de C o m p ost 1, 6 1 1, 5 9 1 1, 6 5 0, 8 0 8 1, 6 9 1, 3 8 0 1, 7 3 4, 1 2 4 1, 7 7 7, 3 9 1 1, 8 2 3, 8 4 3 1, 8 7 1, 7 9 5 1, 9 2 1, 6 4 5 1, 9 7 3, 0 1 5 2, 0 2 6, 6 2 0
2
- -
FLUJO DE CAJA -9,468,959.16 1,571,842.49 1,613,933.17 1,703,605.80 1,750,237.88 1,852,403.91 1,906,467.98 1,962,238.76 2,020,531.50
4,552,724.84 4,633,876.19
F u e nte: E q ui po técnico - M M U V A L L
C u a d r o N ° 3 6 2 : I n d i c a d o r e s d e R e n t a b i li d a d
INDICADORES DE RENTABILIDAD
TARIFA DE VIVIENDAS 0.00
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) -0.06
VAN (CONSIDERANDO UN TDP= 10%) S. -6,400,843.54
BENEFICIO/COSTO 0.58
F u e nte: E q ui po técnico - M M U V A L L
Al realizarse la evaluación privada, con un Costo de oportunidad de capital COK: 10% se obtienen flujos económicos
negativos para los años de evaluación, lo que se evidencia en un VAN negativo a partir de una tarifa de 30 soles por
tonelada, considerando 50 soles se tiene un VAN de S/. -6, 400,843.54 y una TIR de -0.06%, en conclusión un
privado no estaría interesado en invertir bajo dicha modalidad.
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
V a riació n T otal d e Al t e r n a ti v a 1 Al t e r n a ti v a 2
T o n T otal es T o n T otal es
R esi d u o s S ólid o s V A C S Alt 1 V A C S Alt 2
Alt 1 Alt 2 C E Alt 1 C E Alt 2
(To n)
F
uente: Equipo técnico - MMUVALL
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
V A C S Alt 1 V A C S Alt 2
( S/.) Alt 1 Alt 2 C E Alt 1 C E Alt 2
Para el caso del distrito de Jayanca el gasto total promedio de los último 4
años es de S/. 144,855.00 nuevos soles y el gastos proveniente de
Página438
Para el caso del distrito de Pacora el gasto total promedio de los último 4
años es de S/. 53,303.00 nuevos soles y el gasto proveniente de recursos
directamente recaudados es de 2,671 nuevos soles.
Para el caso del distrito de Illimo el gasto total promedio de los último 4
años es de S/. 129,017.20 nuevos soles y el gasto proveniente de recursos
directamente recaudados es de 8,290.80 nuevos soles.
Cuadro N° 367: Ejecución presupuestaria en Municipalidad de Illimo
Para el caso del distrito de Túcume el gasto total promedio de los último 4
años es de S/. 79,338.20 nuevos soles y el gasto proveniente de recursos
directamente recaudados es de 16,748.60 nuevos soles.
RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL 44,484.00 53,188.00 78,628.00 101,102.00 119,289.00 79,338.20
Página438
Para el caso del distrito de Mochumí el gasto total promedio de los último
4 años es de S/. 211,650.60 nuevos soles y el gasto proveniente de
recursos directamente recaudados es de 14,614.75 nuevos soles.
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - - - - - -
OPERACIONES POR OFICIALES DE
CREDITO - - - - - -
RECURSOS DETERMINADOS - - - - - -
FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL 409,545.00 528,386.00 167,281.00 567,779.00 586,270.00 520,656.05
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES - 5,927.00 203,995.00 87,267.00 136,478.00 187,151.67
IMPUESTOS MUNICIPALES
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
R ec u rso s Directa m e n t e R ec a u d a d o s
M u nicipios
2009 2010 2011 2012 2013 Pro m edio
T O T A L - BI 2 5, 1 8 6 1 8, 4 5 8 2, 6 6 7 2,1 8 1 1 2,7 9 4 1 9, 5 3 8
M oc hu mi 2 3,2 5 1. 0 0 9, 6 8 3. 0 0 - 1, 5 2 9. 0 0 2 3, 9 9 6. 0 0 1 4,6 1 4. 7 5
T O T A L - BII 4 6, 5 3 7 3 1, 2 1 7 1 4, 5 7 1 3 4, 0 7 1 5 7,2 6 0 3 9, 6 5 4
T O T A L - BI + B II 7 1, 7 2 3. 0 0 4 9, 6 7 5. 0 0 1 7, 2 3 8. 0 0 3 6, 2 5 2. 0 0 7 0,0 5 4.0 0 5 9, 1 9 2. 4 8
MONTO GASTOS
AÑOS
RECAUDACIÓ N CO R RIE N TE
2 0 0 9, 2 0 1 0, 2 0 1 1, 2 0 1 2 Y
2013 5 9, 1 9 2. 4 8 6 1 8, 1 6 5. 2 0
5.4.2.1 Recaudación
histórica del
Bloque I
MONTO GASTOS
AÑO
RECAUDACIÓ N CO R RIE N TE
2013 1 9, 5 3 8. 3 3 1 5 9, 9 0 3. 4 0
5.4.2.2 Recaudación
histórica del
Bloque II
MONTO GASTOS
AÑO
RECAUDACIÓ N CO R RIE N TE
2013 3 9, 6 5 4. 1 5 2 9 1, 9 4 8. 8 0
MONTO GASTOS
AÑO
RECAUDACIÓ N CO R RIE N TE
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
2013 7 0, 0 5 4. 0 0 7 9 2, 8 5 2. 0 0
Página438
MONTO GASTOS
AÑO
RECAUDACIÓ N CO R RIE N TE
2016 7 0, 0 5 4. 0 0 7 9 2, 8 5 2. 0 0
2017 7 0, 0 5 4. 0 0 7 9 2, 8 5 2. 0 0
2018 7 0, 0 5 4. 0 0 7 9 2, 8 5 2. 0 0
2019 7 0, 0 5 4. 0 0 7 9 2, 8 5 2. 0 0
2020 7 0, 0 5 4. 0 0 7 9 2, 8 5 2. 0 0
2021 7 0, 0 5 4. 0 0 7 9 2, 8 5 2. 0 0
2022 7 0, 0 5 4. 0 0 7 9 2, 8 5 2. 0 0
2023 7 0, 0 5 4. 0 0 7 9 2, 8 5 2. 0 0
2024 7 0, 0 5 4. 0 0 7 9 2, 8 5 2. 0 0
2025 7 0, 0 5 4. 0 0 7 9 2, 8 5 2. 0 0
2026 7 0, 0 5 4. 0 0 7 9 2, 8 5 2. 0 0
APORTE FONCOMUN
AÑO MONTO
2017 586,270.00
2018 586,270.00
2019 586,270.00
2020 586,270.00
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
2021 586,270.00
2022 586,270.00
Página438
2023 586,270.00
2024 586,270.00
2025 586,270.00
2026 586,270.00
5.4.3.1
Recaudación
actual para
el Bloque I
MONTO GASTOS
AÑO
RECAUDACIÓ N CO R RIE N TE
2013 1 2, 7 9 4. 0 0 2 1 5, 1 8 8. 0 0
Fuente: Equipo técnico – MMUVALL
Pr o y ecci ó n d e la R ec a u d a ci ó n
MONTO GASTOS
AÑO
RECAUDACIÓ N CO R RIE N TE
2014 0. 0 0 3 2 6, 2 6 9. 0 0
2015 0. 0 0 3 2 6, 2 6 9. 0 0
2016 0. 0 0 3 2 6, 2 6 9. 0 0
2017 0. 0 0 3 2 6, 2 6 9. 0 0
2018 0. 0 0 3 2 6, 2 6 9. 0 0
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
2019 0. 0 0 3 2 6, 2 6 9. 0 0
Página438
2020 0. 0 0 3 2 6, 2 6 9. 0 0
2021 0. 0 0 3 2 6, 2 6 9. 0 0
2022 0. 0 0 3 2 6, 2 6 9. 0 0
2023 0. 0 0 3 2 6, 2 6 9. 0 0
2024 0. 0 0 3 2 6, 2 6 9. 0 0
Fuente: Equipo técnico – MMUVALL
5.4.3.2 Recaudación
actual para
el Bloque II
MONTO GASTOS
AÑO
RECAUDACIÓ N CO R RIE N TE
2013 5 7, 2 6 0. 0 0 3 7 1, 0 8 2. 0 0
AÑO MONTO
2017 2 1 5, 1 8 8. 0 0
2018 2 1 5, 1 8 8. 0 0
2019 2 1 5, 1 8 8. 0 0
2020 2 1 5, 1 8 8. 0 0
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
2021 2 1 5, 1 8 8. 0 0
2022 2 1 5, 1 8 8. 0 0
Página438
2023 2 1 5, 1 8 8. 0 0
2024 2 1 5, 1 8 8. 0 0
2025 2 1 5, 1 8 8. 0 0
2026 2 1 5, 1 8 8. 0 0
Fuente: Equipo técnico – MMUVALL
5.4.4.1 Proyeccion
de la Tarifa
del Bloque I
D E N SI D A D /
AÑO PO BLACIÓ N VIVIEN D AS
VIVIEN D A
2017 1 3, 0 8 0 5 2, 6 1 6
2018 1 3, 1 9 4 5 2, 6 3 9
2019 1 3, 3 0 9 5 2, 6 6 2
2020 1 3, 4 2 5 5 2, 6 8 5
2021 1 3, 5 4 3 5 2, 7 0 9
2022 1 3, 6 6 2 5 2, 7 3 2
2023 1 3, 7 8 2 5 2, 7 5 6
2024 1 3, 9 0 4 5 2, 7 8 1
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
2025 1 4, 0 2 7 5 2, 8 0 5
Página438
2026 1 4, 1 5 1 5 2, 8 3 0
P O R C E N T AJE D E R E C A U D A CI O N
Pr o y ecci ó n d e la
rec a u d a ci ó n ( ni vel
TARIFA R E C A U D A C I Ó N SI N
AÑO CONTRIBUYENTES FACTUR ACIÓ N p a rte d esd e 4 % d e la
PROYECTADA PROYECTO
factu raci ó n; crec e
h a st a ll e g a r al 7 0 % ) .
5.4.4.2 Proyeccion
de la Tarifa
del Bloque II
2017 2 8, 9 3 5 5 5, 7 8 7
2018 2 9, 3 6 6 5 5, 8 7 3
2019 2 9, 8 0 5 5 5, 9 6 1
2020 3 0, 2 5 1 5 6, 0 5 0
2021 3 0, 7 0 5 5 6, 1 4 1
2022 3 1, 1 6 6 5 6, 2 3 3
2023 3 1, 6 3 5 5 6, 3 2 7
2024 3 2, 1 1 2 5 6, 4 2 2
2025 3 2, 5 9 8 5 6, 5 2 0
2026 3 3, 0 9 1 5 6, 6 1 8
Pr o y ecci ó n d e la
rec a u d a ci ó n ( ni vel
TARIFA R E C A U D A C I Ó N SI N
AÑO CONTRIBUYENTES FACTUR ACIÓ N p a rte d esd e 9 % d e
PROYECTADA PROYECTO
la factu raci ó n; crec e
h a st a ll e g a r al 7 0 % ) .
5.4.5 Recaudación
La recaudación con proyecto de los servicios de barrido, recolección y
disposición final de los residuos sólidos corresponderán a los costos que
realmente conlleva a cubrir los costos de operación y mantenimiento;
pero la cobertura para el cobro proyectado es bajo, obteniendo una
recaudación efectiva mucho menor de los costos reales; generándose una
recaudación incremental que se debe de cubrir.
Cuadro N° 386: Proyección de la recaudación en el Bloque I
RECAUDACION BLOQUE I (60%)
SERVICIO DE
SERVICIO DE SERVICIO DE
DISPOSICIÓN TOTAL
BARRIDO RECOLECCION
FINAL
AÑO
TOTAL RECAUDACIÓN
FACTURACIÓN FACTURACIÓN FACTURACIÓN TOTAL POR COBERTURA RECAUDACIÓN RECAUDACIÓN
POR MES SIN
(S/. / mes) (S/. / mes) (S/. / mes) AÑO (S/.) DEL COBRO EFECTIVA INCREMENTAL
(S/.) PROYECTO
1 33,317.88 58,220.97 13,396.02 104,934.87 1,259,218.46 19% 239,251.51 50,452.14 188,799.37
2 33,651.06 58,803.18 13,529.98 105,984.22 1,271,810.64 24% 305,234.55 51,197.24 254,037.32
3 33,987.57 59,391.21 13,665.28 107,044.06 1,284,528.75 29% 372,513.34 51,954.79 320,558.54
4 34,327.45 59,985.12 13,801.93 108,114.50 1,297,374.04 34% 441,107.17 52,725.04 388,382.13
5 34,670.72 60,584.98 13,939.95 109,195.65 1,310,347.78 39% 511,035.63 53,508.22 457,527.42
6 35,017.43 61,190.82 14,079.35 110,287.60 1,323,451.25 44% 582,318.55 54,304.55 528,014.00
7 35,367.60 61,802.73 14,220.15 111,390.48 1,336,685.77 49% 654,976.03 55,114.28 599,861.74
8 35,721.28 62,420.76 14,362.35 112,504.39 1,350,052.62 54% 729,028.42 55,937.67 673,090.75
9 36,078.49 63,044.97 14,505.97 113,629.43 1,363,553.15 59% 804,496.36 56,774.95 747,721.41
10 36,439.27 63,675.42 14,651.03 114,765.72 1,377,188.68 64% 881,400.76 57,626.39 823,774.37
Fuente: Equipo técnico – MMUVALL
5.4.5.1 Fondo de
Compensaci
ón
Municipal -
FONCOMUN
El FONCOMUN es un fondo con el objetivo de promover la inversión
en las diferentes municipalidades del país , con un criterio
redistributivo en favor de las zonas más alejadas y deprimidas,
priorizando la asignación de recursos a las comunidades rurales y
urbano marginales del país.
Los distritos que conforman la Mancomunidad reciben un FONCOMUN
total promedio de los últimos 4 años de 8'784,220.75 nuevos soles.
Jaya nc a 2, 3 1 6, 1 4 6. 0 0 2, 4 7 4, 7 5 2. 0 0 3, 9 6 5, 0 2 8. 0 0 3, 1 8 8, 3 9 0. 0 0 2, 9 8 6, 0 7 9. 0 0
Pacora 1, 0 5 7, 5 6 7. 0 0 1, 0 5 7, 5 6 7. 0 0 1, 5 7 6, 7 4 6. 0 0 1, 5 8 6, 6 1 6. 0 0 1, 3 1 9, 6 2 4. 0 0
TOTAL 3,3 7 3,7 1 3. 0 0 3,5 3 2,3 1 9. 0 0 5,5 4 1,7 7 4. 0 0 4,7 7 5,0 0 6. 0 0 4,3 0 5,7 0 3. 0 0
Illi m o 1, 3 1 9, 7 1 4. 0 0 1, 6 0 1, 8 4 8. 0 0 1, 8 7 3, 8 6 8. 0 0 1, 9 6 1, 4 2 5. 0 0 1, 6 8 9, 2 1 3. 7 5
Túcu me 2, 8 7 1, 8 5 2. 0 0 3, 5 1 4, 5 3 5. 0 0 3, 8 5 7, 3 6 6. 0 0 4, 1 5 4, 2 1 5. 0 0 3, 5 9 9, 4 9 2. 0 0
M oc hu mi 2, 8 5 7, 5 2 9. 0 0 3, 3 4 6, 5 0 1. 0 0 4, 3 5 2, 7 9 4. 0 0 3, 4 2 5, 2 3 6. 0 0 3, 4 9 5, 5 1 5. 0 0
TOTAL 7,0 4 9,0 9 5. 0 0 8,4 6 2,8 8 4. 0 0 1 0,0 8 4,0 2 8.0 0 9,5 4 0,8 7 6. 0 0 8,7 8 4,2 2 0. 7 5
Fuente: Equipo técnico – MMUVALL
A. INVERSION 18,859,324.42 0.00 0.00 7,795,205.89 0.00 1,314,592.61 6,579,783.74 406,071.26 0.00 149,834.88 0.00
B. POST INVERSION 3,385,778.65 3,419,636.43 3,453,832.80 3,488,371.13 3,523,254.84 3,558,487.38 3,594,072.26 3,630,012.98 3,666,313.11 3,702,976.24
C. COSTOS DE
OPERACIÓN Y
1,286,017.04 1,286,017.04 1,286,017.04 1,286,017.04 1,286,017.04 1,286,017.04 1,286,017.04 1,286,017.04 1,286,017.04 1,286,017.04 1,286,017.04
MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
D. COSTOS INCREMENTALES (C-B) 2,099,761.61 2,133,619.39 2,167,815.76 2,202,354.09 2,237,237.80 2,272,470.34 2,308,055.22 2,343,995.94 2,380,296.07 2,416,959.20
El cuadro anterior, presenta los costos que se incluyen en ambos flujos de sostenibilidad (con y sin incremento en
la recaudación). Se observa que los costos de operación y mantenimiento referido a los costos de barrido,
recolección, servicio de aprovechamiento y de disposición final, son costos que van incrementándose
progresivamente del año 1 al año 10, demostrándose en los costos incrementales del proyecto.
Los costos incrementales se obtienen de la diferencia de los costos de operación y mantenimiento sin proyecto y
los de post inversión, tal es así que para el año1, el incremento es de S/. 2'099,761.61 nuevos soles, para el año 2
de S/. 2'133,619.39 nuevos soles, para el año 3 de S/ 2'167,815.76; por lo que va incrementándose de año a año a
una tasa de crecimiento variable, que en promedio por los 10 años es de 1.51% anual.
El incremento en los costos están relacionados a un crecimiento de la población a una tasa de 1.51 % anual, la cual
tiene relación directa con el incremento en el número de viviendas, las cuales ocasionan a que se estime un
incremento en el uso del servicio.
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de
Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
Página438
C u a d r o N° 3 9 0: In g r e s o s e n la eta p a d e la p o st-i n v e r si ó n p a r a el B l o q u e I
N° ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
II INGRESOS 1,329,229 1,342,521 1,355,944 1,369,500 1,383,193 1,397,022 1,410,990 1,425,097 1,439,346 1,453,737
2.1 Recaudación Histórica 26,262 26,489 26,718 26,950 27,184 27,421 27,660 27,902 28,146 28,392
2.2 Mejora de Recaudación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferencias de Otros
2.4 1,302,967 1,316,032 1,329,225 1,342,550 1,356,009 1,369,602 1,383,330 1,397,196 1,411,200 1,425,344
Ingresos
2.4.1 FONCOMUN 1,302,967 1,316,032 1,329,225 1,342,550 1,356,009 1,369,602 1,383,330 1,397,196 1,411,200 1,425,344
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Equipo técnico – MMUVALL
C u a d r o N° 3 9 1: In g r e s o s e n la eta p a d e la p o st-i n v e r si ó n p a r a el B l o q u e II
N° ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
II INGRESOS 2,042,667 2,063,093 2,083,722 2,104,556 2,125,599 2,146,853 2,168,319 2,189,999 2,211,897 2,234,013
2.1 Recaudación Histórica 50,452 51,197 51,955 52,725 53,508 54,305 55,114 55,938 56,775 57,626
2.2 Mejora de Recaudación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferencias de Otros
2.4 1,992,214 2,011,896 2,031,767 2,051,831 2,072,091 2,092,548 2,113,204 2,134,062 2,155,122 2,176,387
Ingresos
2.4.1 FONCOMUN 1,992,214 2,011,896 2,031,767 2,051,831 2,072,091 2,092,548 2,113,204 2,134,062 2,155,122 2,176,387
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Equipo técnico – MMUVALL
En el cuadro anterior muestra los ingresos concernientes a la etapa de post-inversión del proyecto, los cuales
están sujetos a la recaudación histórica, a los ingresos por otros servicios y a las transferencias.
La recaudación histórica o recaudación sin proyecto se obtiene al multiplicar el monto total de facturación (tarifa
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de
Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
generador.
El proyecto cuenta como ingresos debido a las transferencias de los recursos determinados por el FONCOMUN
por parte del gobierno central y son fuente de financiamiento para cubrir los costos generados por operación y
mantenimiento de la etapa de post- inversión.
C u a d r o N° 3 9 2: In g r e s o s e n la eta p a d e la p o st-i n v e r si ó n – Bl o q u e I
N° ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I EGRESOS 1,329,229 1,342,521 1,355,944 1,369,500 1,383,193 1,397,022 1,410,990 1,425,097 1,439,346 1,453,737
1.1 Operación y Mantenimiento 1,329,229 1,342,521 1,355,944 1,369,500 1,383,193 1,397,022 1,410,990 1,425,097 1,439,346 1,453,737
1.2 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II INGRESOS 1,329,229 1,342,521 1,355,944 1,369,500 1,383,193 1,397,022 1,410,990 1,425,097 1,439,346 1,453,737
2.1 Recaudación Histórica 26,262 26,489 26,718 26,950 27,184 27,421 27,660 27,902 28,146 28,392
2.2 Mejora de Recaudación 133,239 177,001 221,624 267,121 313,506 360,792 408,991 458,117 508,185 559,208
2.4 Transferencias de Otros Ingresos 1,169,728 1,139,031 1,107,601 1,075,429 1,042,503 1,008,810 974,339 939,078 903,015 866,136
2.4.1 FONCOMUN 1,169,728 1,139,031 1,107,601 1,075,429 1,042,503 1,008,810 974,339 939,078 903,015 866,136
4.2 CANON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de
Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
Página438
C u a d r o N° 3 9 3: In g r e s o s e n la eta p a d e la p o st-i n v e r si ó n – Bl o q u e II
N° ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I EGRESOS 2,042,667 2,063,093 2,083,722 2,104,556 2,125,599 2,146,853 2,168,319 2,189,999 2,211,897 2,234,013
1.1 Operación y Mantenimiento 2,042,667 2,063,093 2,083,722 2,104,556 2,125,599 2,146,853 2,168,319 2,189,999 2,211,897 2,234,013
1.2 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II INGRESOS 2,042,667 2,063,093 2,083,722 2,104,556 2,125,599 2,146,853 2,168,319 2,189,999 2,211,897 2,234,013
2.1 Recaudación Histórica 50,452 51,197 51,955 52,725 53,508 54,305 55,114 55,938 56,775 57,626
2.2 Mejora de Recaudación 188,799 254,037 320,559 388,382 457,527 528,014 599,862 673,091 747,721 823,774
2.4 Transferencias de Otros Ingresos 1,803,415 1,757,859 1,711,208 1,663,449 1,614,564 1,564,534 1,513,343 1,460,971 1,407,400 1,352,612
2.4.1 FONCOMUN 1,803,415 1,757,859 1,711,208 1,663,449 1,614,564 1,564,534 1,513,343 1,460,971 1,407,400 1,352,612
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los ingresos concernientes a la etapa de post-inversión del proyecto de acuerdo al cuadro anterior, dependen de
la recaudación histórica, la mejora de recaudación y las transferencias de otros ingresos.
La recaudación histórica o recaudación sin proyecto, es calculada del monto total de facturación (tarifa proyectada
por número de contribuyentes) por el porcentaje de recaudación mensual.
La mejora en la recaudación es obtenida de la diferencia entre recaudación efectiva o recaudación con tarifa y la
recaudación sin proyecto. Esta mejora se ve traducida en el cobro de una tarifa mensual que corresponde a S/ 8.38
nuevos soles.
La tarifa proyectada se obtiene del cociente de los gastos corrientes entre el número de viviendas de los distritos
que conforman la Mancomunidad.
El proyecto cuenta como ingresos debido a las transferencias de los recursos determinados por el FONCOMUN
por parte del gobierno central y son fuente de financiamiento para cubrir los costos generados por operación y
mantenimiento de la etapa de post- inversión.
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de
Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
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FONCOMUN
CONCEPTO 2010 2011 2012
Ingreso (FONCOMUN) 10,422,808 11,995,203 15,625,802
Ejecución 626,672 388,514 694,631
Saldo Neto 9,796,136 11,606,689 14,931,171
Capacidad utilizada 6.01% 3.24% 4.45%
Fuente: Equipo técnico – MMUVALL
En el cuadro anterior, se considera los ingresos por el recurso determinado del FONCOMUN Municipal designado
para la Mancomunidad.
A través de la capacidad utilizada, se observa que durante los último 3 años el porcentaje destinado del
FONCOMUN para cubrir los gastos del servicio de limpieza pública se encuentran entre el 3.24 % hasta el 6.01%.
En el cuadro anterior, se considera los ingresos por el recurso determinado del FONCOMUN Municipal designado
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de
Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
A través de la capacidad utilizada, se observa que durante los último 3 años el porcentaje destinado del
FONCOMUN para cubrir los gastos del servicio de limpieza pública se encuentran entre el 3.83 % hasta el 12.28%.
En el cuadro anterior, se considera los ingresos por el recurso determinado del FONCOMUN Municipal designado
al gobierno local a los distritos de Illimo, Mochumí y Túcume.
A través de la capacidad utilizada, se observa que durante los último 3 años el porcentaje destinado del
FONCOMUN para cubrir los gastos del servicio de limpieza pública se encuentran entre el 1.60 % hasta el 3.89%.
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de
Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
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C u a d r o N° 3 9 7: Fl uj o d e i n g r e s o s y eg r e s o s M M U V A L L ( Si n i n cr e m e n t o e n r ec a u d a ci ó n ) – Bl o q u e I
N° ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I EGRESOS 1,329,229 1,342,521 1,355,944 1,369,500 1,383,193 1,397,022 1,410,990 1,425,097 1,439,346 1,453,737
1.1 Operación y Mantenimiento 1,329,229 1,342,521 1,355,944 1,369,500 1,383,193 1,397,022 1,410,990 1,425,097 1,439,346 1,453,737
1.2 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II INGRESOS 1,329,229 1,342,521 1,355,944 1,369,500 1,383,193 1,397,022 1,410,990 1,425,097 1,439,346 1,453,737
2.1 Recaudación Histórica 26,262 26,489 26,718 26,950 27,184 27,421 27,660 27,902 28,146 28,392
2.2 Mejora de Recaudación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferencias de Otros
2.4 1,302,967 1,316,032 1,329,225 1,342,550 1,356,009 1,369,602 1,383,330 1,397,196 1,411,200 1,425,344
Ingresos
2.4.1 FONCOMUN 1,302,967 1,316,032 1,329,225 1,342,550 1,356,009 1,369,602 1,383,330 1,397,196 1,411,200 1,425,344
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Equipo técnico – MMUVALL
C u a d r o N° 3 9 8: Fl uj o d e i n g r e s o s y eg r e s o s M M U V A L L ( Si n i n cr e m e n t o e n r ec a u d a ci ó n ) – Bl o q u e II
N° ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I EGRESOS 2,042,667 2,063,093 2,083,722 2,104,556 2,125,599 2,146,853 2,168,319 2,189,999 2,211,897 2,234,013
1.1 Operación y Mantenimiento 2,042,667 2,063,093 2,083,722 2,104,556 2,125,599 2,146,853 2,168,319 2,189,999 2,211,897 2,234,013
1.2 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II INGRESOS 2,042,667 2,063,093 2,083,722 2,104,556 2,125,599 2,146,853 2,168,319 2,189,999 2,211,897 2,234,013
2.1 Recaudación Histórica 50,452 51,197 51,955 52,725 53,508 54,305 55,114 55,938 56,775 57,626
2.2 Mejora de Recaudación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Transferencias de Otros Ingresos 1,992,214 2,011,896 2,031,767 2,051,831 2,072,091 2,092,548 2,113,204 2,134,062 2,155,122 2,176,387
2.4.1 FONCOMUN 1,992,214 2,011,896 2,031,767 2,051,831 2,072,091 2,092,548 2,113,204 2,134,062 2,155,122 2,176,387
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de
Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Equipo técnico – MMUVALL
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El cuadro anterior, presenta el flujo de ingresos y egresos, sin incremento en la recaudación, en el cual el saldo
indica que los ingresos son capaces de financiar en un 100% los egresos, teniendo como fuentes de financiamiento
la recaudación histórica, ingresos por servicios de disposición final a terceros y las transferencias producto del
FONCOMUN que son destinados a este servicio.
El cuadro anterior indica que no existen fondos intangibles para reinversiones puesto que, las transferencias
históricas dato que proviene del promedio de los tres últimos años por gasto corriente en limpieza pública por
fuente de financiamiento del FONCOMUN. Monto el cual es destinado a cubrir el gasto corriente en limpieza
pública, permanece constante en toda la etapa de post-inversión desde el año 1 hasta el año 10; es menor a los
fondos provenientes de las transferencias proyectadas. En consecuencia el fondo para reinversión es cero.
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de
Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
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N° ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I EGRESOS 0 0 1,559,041 0 262,919 1,315,957 81,214 0 29,967 0
1.1 Reinversiones 0 0 1,559,041 0 262,919 1,315,957 81,214 0 29,967 0
II INGRESOS 0 0 1,559,041 0 262,919 1,315,957 81,214 0 29,967 0
Recursos adicionales
2.3 0 0 1,559,041 0 262,919 1,315,957 81,214 0 29,967 0
(FONCOMUN)
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Equipo técnico – MMUVALL
C u a d r o N° 4 0 3: A n álisis d el F O N C O M U N - BLO Q UE I
N° ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Fondo total para limpieza pública 1,302,967 1,316,032 2,888,266 1,342,550 1,618,927 2,685,558 1,464,544 1,397,196 1,441,167 1,425,344
2 Fondo Municipal Promedio de los
últimos 3 años 4,616,366 4,616,366 4,616,366 4,616,366 4,616,366 4,616,366 4,616,366 4,616,366 4,616,366 4,616,366
% FONCOMUN TOTAL 28.2% 28.5% 62.6% 29.1% 35.1% 58.2% 31.7% 30.3% 31.2% 30.9%
Fuente: Equipo técnico – MMUVALL
C u a d r o N° 4 0 4: A n álisis d el F O N C O M U N - BL O Q U E II
N° ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Fondo total para limpieza pública 1,992,214 2,011,896 5,149,849 2,051,831 2,597,928 4,724,462 2,275,633 2,134,062 2,215,056 2,176,387
2 Fondo Municipal Promedio de los
últimos 3 años 9,362,596 9,362,596 9,362,596 9,362,596 9,362,596 9,362,596 9,362,596 9,362,596 9,362,596 9,362,596
% FONCOMUN TOTAL 21.3% 21.5% 55.0% 21.9% 27.7% 50.5% 24.3% 22.8% 23.7% 23.2%
Fuente: Equipo técnico – MMUVALL
En el cuadro anterior, se analiza el FONCOMUN como única fuente de financiamiento puesto que no existe un
incremento en la recaudación. Por lo tanto para establecer el porcentaje del ingreso total por el FONCOMUN
destinado a limpieza pública, se debe obtener el promedio de los tres últimos años del FONCOMUN destinado a los
gobiernos locales, en este caso el asignado a los distritos que conforman la Mancomunidad; luego se establece el
monto que corresponde a limpieza pública sumando los ingresos provenientes del flujo de financiamiento
proyectado para las reinversiones y las transferencias de otros ingresos.
Una vez obtenidas estas cantidades se determina el porcentaje asignado a limpieza pública del total ingresado,
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de
Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
obteniéndose para el primer año un porcentaje asignado a limpieza pública del FONCOMUN por cada Bloque I.
Tal como se observa los porcentajes asignados van incrementándose consecutivamente, obteniéndose tasas de
Página438
crecimiento positivas y negativas, esta oscilación fluctuante está relacionado con las inversiones que se tienen que
hacer, para una mejora en el almacenamiento y barrido, recolección y transporte; costos que deben ser asumidos
por la Mancomunidad no existir un incremento en la tarifa por el uso del servicio. Por tanto los costos que se
generen por reinversiones en cuanto a mejoras en el servicio durante el horizonte del proyecto tendrán que ser
subsidiados por la Mancomunidad.
C u a d r o N ° 4 0 5 : F l u j o d e l a s o s t e n i b i li d a d d e l a M a n c o m u n i d a d ( c o n i n c r e m e n t o e n l a r e c a u d a c i ó n ) – M a n c o m u n i d a d
N° ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I EGRESOS 3,385,779 3,419,636 3,453,833 3,488,371 3,523,255 3,558,487 3,594,072 3,630,013 3,666,313 3,702,976
1.1 Operación y Mantenimiento 3,385,779 3,419,636 3,453,833 3,488,371 3,523,255 3,558,487 3,594,072 3,630,013 3,666,313 3,702,976
II INGRESOS 3,385,779 3,419,636 3,453,833 3,488,371 3,523,255 3,558,487 3,594,072 3,630,013 3,666,313 3,702,976
2.1 Recaudación Histórica 78,055 79,061 80,082 81,119 82,172 83,242 84,328 85,431 86,552 87,690
2.2 Mejora de Recaudación 320,698 429,664 540,774 654,059 769,554 887,289 1,007,298 1,129,616 1,254,275 1,381,312
2.4 Transferencias de Otros Ingresos 2,987,026 2,910,912 2,832,977 2,753,193 2,671,529 2,587,956 2,502,446 2,414,966 2,325,486 2,233,975
2.4.1 FONCOMUN 2,987,026 2,910,912 2,832,977 2,753,193 2,671,529 2,587,956 2,502,446 2,414,966 2,325,486 2,233,975
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Equipo técnico – MMUVALL
En el cuadro anterior tenemos el flujo de ingresos y egresos con incremento en la recaudación, en donde el saldo
indica que los ingresos son capaces de financiar en un 100% los egresos, teniendo como ingresos la recaudación
histórica, el ingreso por una mejora en la recaudación, ingresos por otros servicios y las transferencias producto
del FONCOMUN que son destinados a este servicio. En este caso la Mancomunidad cuenta con una fuente de
ingreso más proveniente de los usuarios que pagan por hacer uso del servicio; el pago añadido por el uso del
servicio de limpieza pública corresponde a una tarifa mensual de S/ 8.38 nuevos soles generando así la existencia
de una recaudación incremental. Esta mejora en la recaudación mediante el cobro de una tarifa ocasiona menos
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de
Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
utilización del recurso del FONCOMUN, disminuyendo en la misma cantidad que ingresa como producto de una
mejora en la recaudación. Tal como se puede observar del cuadro arriba mostrado.
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El flujo de ingresos y egresos se realiza con un incremento de la recaudación Bloque, siendo las tarifas de S/. 7.16 y
5.75 nuevos soles de los Bloques I y II respectivamente.
Cuadro N° 406: Proyección facturación y recaudación
RECAUDACION
TOTAL
AÑO
TOTAL POR MES TOTAL POR AÑO COBERTURA RECAUDACIÓN RECAUDACIÓN SIN RECAUDACIÓN
(S/.) (S/.) DEL COBRO EFECTIVA PROYECTO INCREMENTAL
En el cuadro anterior tal como se observa no existen fondos intangibles para reinversiones, como ya se manifestó las
transferencias proyectadas, específicamente las designadas por el FONCOMUN, han disminuido. Pero aún así las
transferencias históricas obtenidas de los ingresos por el pago de tributos a la municipalidades que conforman la
Mancomunidad siguen siendo menores a las transferencias proyectadas.
En el cuadro anterior, se observa que el flujo de financiamiento proyectado para la reinversión en los distritos que
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora,
Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
conforman la Mancomunidad; los saldos del flujo hasta el año 10 es cero, los gastos generados por el proyecto son
exactamente cubiertos por los ingresos, por tanto no existen saldos de fondos intangibles para las reinversiones.
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C u a d r o N° 4 0 9: A n álisis d el F O N C O M U N
N° ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Fondo total para limpieza pública 2,987,026 2,910,912 10,628,183 2,753,193 3,986,121 9,167,740 2,908,517 2,414,966 2,475,321 2,233,975
2 Fondo Municipal Promedio de los
últimos 3 años 12,681,271 12,681,271 12,681,271 12,681,271 12,681,271 12,681,271 12,681,271 12,681,271 12,681,271 12,681,271
% FONCOMUN TOTAL 23.6% 23.0% 83.8% 21.7% 31.4% 72.3% 22.9% 19.0% 19.5% 17.6%
En el cuadro anterior se analiza el FONCOMUN destinado a limpieza pública, para tal efecto se debe obtener el
promedio de los tres últimos años del FONCOMUN asignado a los distritos que conforman la Mancomunidad; luego se
establece el monto que corresponde a limpieza pública sumando los ingresos provenientes del flujo de financiamiento
proyectado para reinversiones y las transferencias de otros ingresos.
Una vez obtenidas estas cantidades se determina el porcentaje asignado a limpieza pública del total ingresado,
obteniéndose para el primer año un porcentaje asignado a limpieza pública de 23.6% del FONCOMUN promedio de los
últimos tres años. Para el segundo año éste porcentaje es 23%, el tercer año 83%, el cuarto año 21.7% , el quinto año
31.4, el sexto año 72.3%, el séptimo año 22.9%, el octavo año 19%, el noveno 19.5% y para el décimo año 17.6%. Se
observa que en los años 3 y 6 el porcentaje asignado del presupuesto total aumenta debido a la adquisición de pasivos
que son financiados por este recurso.
Si comparamos con los porcentajes asignados a limpieza pública cuando la
recaudación se mantenía constante durante el horizonte del proyecto con los
actuales porcentajes, estos últimos son menores, de esta manera lo asignado a
limpieza pública del total del presupuesto por el FONCOMUN es menor y se
puede destinar a financiar otras actividades de acuerdo a las priorización que
haga la Mancomunidad.
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jayanca 744,005 724,480 1,696,117 684,026 830,313 1,478,667 671,385 597,301 593,423 550,906
Pacora 425,723 414,551 970,525 391,403 475,108 846,099 384,169 341,778 339,559 315,230
TOTAL 1,169,728 1,139,033 2,666,646 1,075,433 1,305,426 2,324,773 1,055,561 939,086 932,991 866,146
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Illimo 469,976 458,104 1,258,530 433,501 557,796 1,093,609 436,712 380,734 382,393 352,496
Túcume 703,861 686,081 1,884,841 649,234 835,385 1,637,847 654,043 570,208 572,691 527,916
Mochumi 629,577 613,673 1,685,919 580,715 747,220 1,464,992 585,016 510,029 512,250 472,201
TOTAL 1,803,415 1,757,861 4,829,294 1,663,453 2,140,406 4,196,454 1,675,778 1,460,979 1,467,343 1,352,622
406
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Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
5.4.5.9 Distribució
n de los
Aportes de
Página438
los distritos
a la
Mancomuni
dad.
El porcentaje de aportes de cada distrito está en función al número de
viviendas que se pretende mejorar con el servicio; el mayor distrito con
viviendas es Túcume con un 20%, seguido de Jayanca con 19%,
Mochumí con 18% y para completar los distritos de Illimo con un 13% y
Pacora con un 11%.
Jayanca 19%
Pacora 11%
Illimo 13%
Túcume 20%
Mochumí 18%
TOTAL 100%
Fuente: Equipo técnico – MMUVALL
ITE M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jaya nc a 5 6 3, 2 7 8 5 4 8, 9 2 5 2, 0 0 4, 2 0 9 5 1 9, 1 8 3 7 5 1, 6 8 3 1, 7 2 8, 8 0 6 5 4 8, 4 7 3 4 5 5, 4 0 2 4 6 6, 7 8 3 4 2 1, 2 7 2
Pacora 3 2 2, 3 1 0 3 1 4, 0 9 7 1, 1 4 6, 8 1 7 2 9 7, 0 7 9 4 3 0, 1 1 6 9 8 9, 2 3 0 3 1 3, 8 3 9 2 6 0, 5 8 3 2 6 7, 0 9 5 2 4 1, 0 5 3
Illi m o 3 9 0, 8 0 9 3 8 0, 8 5 0 1, 3 9 0, 5 4 2 3 6 0, 2 1 5 5 2 1, 5 2 6 1, 1 9 9, 4 6 5 3 8 0, 5 3 7 3 1 5, 9 6 3 3 2 3, 8 6 0 2 9 2, 2 8 3
Túcu me 5 8 5, 2 9 6 5 7 0, 3 8 1 2, 0 8 2, 5 4 9 5 3 9, 4 7 7 7 8 1, 0 6 4 1, 7 9 6, 3 8 2 5 6 9, 9 1 2 4 7 3, 2 0 3 4 8 5, 0 2 9 4 3 7, 7 3 8
M oc hu mi 5 2 3, 5 2 5 5 1 0, 1 8 4 1, 8 6 2, 7 6 1 4 8 2, 5 4 2 6 9 8, 6 3 2 1, 6 0 6, 7 9 5 5 0 9, 7 6 5 4 2 3, 2 6 2 4 3 3, 8 4 0 3 9 1, 5 4 0
TOTAL 2,3 8 5,2 1 7 2,3 2 4,4 4 0 8,4 8 6,8 8 1 2,1 9 8,4 9 9 3,1 8 3,0 2 6 7,3 2 0,6 8 3 2,3 2 2,5 3 3 1,9 2 8,4 2 0 1,9 7 6,6 1 6 1,7 8 3,8 9 7
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
5.4.5.10
Consideraci
ones
Página438
respecto a
la
sostenibilid
ad:
El análisis de la sostenibilidad del proyecto implica los siguientes
aspectos a tomar en cuenta:
La posibilidad de financiamiento del proyecto sin incremento en la
recaudación, implica que la entidad prestadora del servicio, es decir las
municipalidades que conforman la Mancomunidad debe subsidiar el
pago por el servicio brindado puesto que los usuarios o generadores no
tienen ningún incremento en el pago de sus tributos por este servicio.
Cabe notar que estos dos ingresos son importantes para financiar el
proyecto, por lo que se convierten en fuentes de financiamiento
complementarias, en la que ambos cubren los costos de operación y
mantenimiento, es decir, al haber un mayor ingreso por una mejora en
la recaudación producto de un incremento en la tarifa, el FONCOMUN
total para limpieza pública será menor.
Título IV
Ejercicio Sectorial de las Funciones Ambientales
Página438
5.7.1.1 Organizació
n
UNIDAD EJECUTORA
NO MBRE M A N C O M U NI D A D M U NI CIP AL D EL V AL L E L A L E C H E
P LIE G O M A N C O M U NI D A D M U NI CIP AL D EL V AL L E L A L E C H E
RESPONSABLE DE LA UNI D A D In g. Ale x a n d e r R o d rí g u e z Alv ar a d o
EJEC U T O R A
CARGO P r esi d e nt e d e la M a n c o m u ni d a d M u ni ci p al
DI R EC CI Ó N San José N° 455 - M oc h u mí
TELÉFONO 0 7 4-4 24 1 2 0
ÁRE A TÉCNICA RESPO NS ABLE GERE N CIA TÉC NICA
GERENCIA TÉCNICA
Página438
MMUVALL
INSPECTOR/ADMINISTRADOR DE LA
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN
a. Alcances
El alcance de la contratación del profesional será inspeccionar y
administrar los procesos de convocatoria, selección de las
adjudicaciones de los estudios, obras , equipamiento y consultorías que
serán llevados a cabo durante toda la etapa de ejecución.
b. Funciones específicas:
5.7.1.2 Plan de
Implementa
ción
El plan de implementación es un instrumento de planificación del
proyecto que, orienta a los encargados de su ejecución, sobre el tiempo
que demora la implementación de los componentes, el plan se resume en
una programación de actividades previstas que incluyen la meta para
cada actividad, el cronograma de ejecución, el responsable y el recurso
necesario.
Así mismo se ha incluido actividades previas relevantes para garantizar
el inicio oportuno y adecuado de la ejecución.
a. Actividades y tareas
E l a b o r a c i ó n d e l o s T d r p a r a l o s e s t u d i o s d e f i n i ti v o s
A c t o s p r e p a r a t o r i o s p a r a e l p r o c e s o d e s e l e c c i ó n y fi r m a d e l c o n t r a t o
1.- Ela b o r a ci ó n de
e st u d i o s d efi niti v o s
Ela b or aci ó n d e est u di os
A p r o b a ci ó n d e est u di os
2.- El a b o r a ci ó n d e lo s A c t o s p r e p a r a t o r i o s , p r o c e s o d e s e l e c c i ó n y fi r m a d e c o n t r a t o
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
A p r o b a ci ó n d el Instr u m e n t o A m bi e n t al p or la a ut orid a d c o m p et e nt e
A c t o s p r e p a r a t o r i o s , p r o c e s o d e s e l e c c i ó n y fi r m a d e c o n t r a t o
C o m p o n e n te 1: Ad ec u a d o al m a c e n a m i e n to y ba rrid o
E q ui p a m i e nt o p ar a Si ste m a d e b ar ri d o
S e r vici o d e C o n s u lt orí a
C o m p o n e n te 2: Ad ec u a d a R ec ol ecci ó n y T ra n s p o r te
E q u i p a m i e nt o d e r ec olec ci ó n y Tr a n s p o r te
S e r vici o s d e C o n s u lt orí a s
3.- Ejec u ci ó n d e o b r a s,
C o m p o n e n t e 4: A p r o p ia d a Dis p o sició n Fi n al
a d q u i si ci ó n de
equipa miento y
Infr a estr uc t ur a d e Di s p o sici ó n Fi n al
c o ntrataci ó n de
servicio s de
E q u i p a m i e n t o p a r a Di s p o si ci ó n Fi n al
c o n s u l to rí a s
C o m p o n e n t e 5: A d e c u a d a G e sti ó n A d m i n i str a ti v a , Fi n a n ci e r a y T é c n i c a
A d e c u a d a G e s ti ó n A d m i n i s t r a ti v a , F i n a n c i e r a y T é c n i c a
C o m p o n e n t e 6: A d e c u a d a s P r a c tic a s D i ri gi d a s a la P o bl a ci ó n
A d e c u a d a s P r ác tic as A m b i e nt ales
C a m p a ñ a d e S e n s i b i li z a c i ó n y C o m u n i c a c i ó n s o b r e P a g o d e l S e r v i ci o
C a m p a ñ a d e S e n s i b i li z a c i ó n y C o m u n i c a c i ó n s o b r e S e g r e g a c i ó n y R e c i c l a j e d e
R e si d u o s
C a m p a ñ a d e S e n s i b i li z a c i ó n s o b r e M a n e j o d e R e s i d u o s S ó li d o s
M e di d a s d e R e d u cci ó n d e Ri esgo s
M e di d as d e R e d u c ci ó n d e Ri es g o s
Línea base
E l a b o r a c i ó n d e lí n e a b a s e
R ec epción de E q ui pa mi ento
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
R e c e p c i ó n y li q u i d a c i ó n d e o b r a s
Página438
Elab or ació n de los Tdr para la c ontr atació n del super visor
A c t o s p r e p a r a t o r i o s p a r a e l p r o c e s o d e s e l e c c i ó n y fi r m a d e l c o n t r a t o
4.- S u p e r vi si ó n
S u p e r vi si ó n d e la ejec uci ó n d e la o br a
C o nf or mi d a d d el servici o
TIE M P O
AC TIVID A D CO DIGO TAREAS
( ME S E S)
1. 1 E l a b o r a c i ó n d e l o s T d r p a r a l o s e s t u d i o s d e f i n i ti v o s 1
A c t o s p r e p a r a t o r i o s p a r a e l p r o c e s o d e s e l e c c i ó n y fi r m a d e l
1. 2 1
1.- El a b o r a c i ó n de c ontrato
e st u d i o s d efi niti v o s
1. 3 Ela b or aci ó n d e est u di os 4
1. 4 A p r o b a ci ó n d e est u di os 1
2. 1 A c t o s p r e p a r a t o r i o s , p r o c e s o d e s e l e c c i ó n y fi r m a d e c o n t r a t o 1
2.- El a b o r a c i ó n de
los estu di o s para la 2. 2 Ela b or ació n y pr o p u e sta d e Td r. 1
e val u aci ó n de los
im pactos 2. 3 E la b or aci ó n d el I n str u m e n t o A m b i e n t al 2
a m bi e ntal es
A p r o b a ci ó n d el Instr u m e n t o A m bi e n t al p or la a ut orid a d
2. 4 2
co m p etente
3.- Ej ec u ci ó n de 3. 1 A c t o s p r e p a r a t o r i o s , p r o c e s o d e s e l e c c i ó n y fi r m a d e c o n t r a t o 2
o b r a s, a d q u i si ci ó n
de equipa miento y 3. 2 E jec uci ó n d e o br as, E q ui p a m i e nt o y C o n s ultori as
c o ntrataci ó n de
servicio s de 3. 2. 1 C o m p o n e n te 1: Ad ec u a d o al m a c e n a m i e n to y ba rrid o
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
c o n s u l to rí a s
3. 2.1.1 Eq ui pa mi ento para Al m acena mi ento 2
3. 2.1.2 E q ui p a m i e nt o p ar a Si ste m a d e b ar ri d o 2
Página438
3. 2. 2 C o m p o n e n te 2: Ad ec u a d a R ec ol ecci ó n y T ra n s p o r te
3. 2.2.1 E q u i p a m i e nt o d e r ec olec ci ó n y Tr a n s p o r te 2
Infr a estr uc t ur a y eq ui p a m i e nt o d e r ea p r o v ec h a m i e n to d e
3. 2.3.1 6
r esi d u o s In o r g á ni c os
Infr a estr uc t ur a y eq ui p a m i e nt o d e r ea p r o v ec h a m i e n to d e
3. 2.3.2 6
r esi d u o s Or g á ni c os
3. 2. 4 C o m p o n e n t e 4: A p r o p ia d a Dis p o sició n Fi n al
3. 2.4.2 E q u i p a m i e n t o p a r a Di s p o si ci ó n Fi n al 2
C o m p o n e n t e 5: A d e c u a d a G e sti ó n A d m i n i str a ti v a ,
3. 2. 5
Financiera y Técnica
3. 2.5.1 A d e c u a d a G e s ti ó n A d m i n i s t r a ti v a , F i n a n c i e r a y T é c n i c a 2
3. 2. 6 C o m p o n e n t e 6: A d e c u a d a s P r a c tic a s D i ri gi d a s a la P o bl a ci ó n
C a m p a ñ a d e S e n s i b i li z a c i ó n y C o m u n i c a c i ó n s o b r e P a g o d e l
3. 2.6.2 6
S e r vici o
C a m p a ñ a d e S e n s i b i li z a c i ó n y C o m u n i c a c i ó n s o b r e S e g r e g a c i ó n y
3. 2.6.3 6
R e ciclaje d e R esi d u o s
3. 2.6.4 C a m p a ñ a d e S e n s i b i li z a c i ó n s o b r e M a n e j o d e R e s i d u o s S ó li d o s 6
3. 2. 7 M e di d a s d e R e d u cci ó n d e Ri esgo s
3. 2.7.1 M e di d as d e R e d u c ci ó n d e Ri es g o s 2
3. 2. 8 Línea base
3. 2.8.1 E l a b o r a c i ó n d e lí n e a b a s e 1
3. 3 R ec epción de E q ui pa mi ento 1
3. 5 R e c e p c i ó n y li q u i d a c i ó n d e o b r a s 1
4. 1 Elab or ació n de los Tdr para la c ontr atació n del super visor
1
A c t o s p r e p a r a t o r i o s p a r a e l p r o c e s o d e s e l e c c i ó n y fi r m a d e l
4. 2 1
c ontrato
4.- S u p e r vi si ó n
4. 3 S u p e r vi si ó n d e la ejec uci ó n d e la o br a 1
5. 3 C o nf or mi d a d d el servici o 1
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
c. Cronograma Gantt
Página438
d. Cronograma Valorizado
Cuadro N° 420: Cronograma Valorizado del Proyecto
3.2.5 Co mponente5:AdecuadaGestión
Administrativa,FinancierayTécnica
Página
3.2.6 Co mponente6:AdecuadasPracticas
DirigidasalaPoblación
Página438
426
Página
Cuadro N° 421: Requerimiento de recursos para la gestión
AC TIVID A D TAREAS RESPONSABLE REC URSO PAR A LA GESTIO N
A c t o s pr e p ar at ori os p ara el
p r o c e s o d e s e l e c c i ó n y fi r m a G e r e n ci a T éc ni c a
del c ontrato
1.- Ela b o r a ci ó n de
exp ediente Ela b or aci ó n d e est u di os C o nsultor
Su b G er encia de
Infr a estr uc t ur a y
A p r o b a ci ó n d e est u di os Urba nis m o de la
M u n i c i p a li d a d P r o v i n c i a l
de L a m b ay eq ue - DIG E S A
A c t o s pr e p ar at ori os, pr oc e s o
d e s e l e c c i ó n y fi r m a d e G e r e n ci a T éc ni c a
c ontrato
R e c e p c i ó n y li q u i d a c i ó n d e
G e r e n ci a T éc ni c a
obras
A c t o s pr e p ar at ori os p ara el
p r o c e s o d e s e l e c c i ó n y fi r m a G e r e n ci a T éc ni c a
del c ontrato
4.- S u p e r vi si ó n
S u p e r vi si ó n d e la ejec uci ó n d e
C o nsultor
la o b r a
C o nf or mi d a d d el servici o G e r e n ci a T éc ni c a
InfraestructuradeDisposición 6,807,286.36
Página
Componente5:Adecuada
3.2.5 GestiónAdministrativa, Contratista
FinancierayTécnica
AdecuadaGestión
3.2.5.1 Administrativa,Financieray 72,200.00 2 50% 50% Contratista
Técnica
Componente6:Adecuadas
3.2.6 PracticasDirigidasala Contratista
Población
3.2.6.1 AdecuadasPrácticas 238,500.00 6 17% 17% 17% 17% 17% 15% Contratista
Ambientales
CampañadeSensibilizacióny
3.2.6.2 ComunicaciónsobrePagodel 63,300.00 6 17% 17% 17% 17% 17% 15% Contratista
Servicio
CampañadeSensibilizacióny
3.2.6.3 Comunicaciónsobre 545,700.00 6 17% 17% 17% 17% 17% 15% Contratista
SegregaciónyReciclajede
Residuos
CampañadeSensibilización
3.2.6.4 sobreManejodeResiduos 52,000.00 6 17% 17% 17% 17% 17% 15% Contratista
Sólidos
3.2.7 MedidasdeReducciónde Contratista
Riesgos
3.2.7.1 MedidasdeReducciónde 616,799.83 2 Contratista
Riesgos
3.2.8 Líneabase 50% 50% Contratista
3.2.8.1 Elaboracióndelíneabase 115,000.00 1 100% Consultor
3.3 RecepcióndeEquipamiento 1 100% GerenciaTécnicadela
MMUVALL
3.4 Recepciónyaprobaciónde 1 100% GerenciaTécnicadela
consultorias MMUVALL
3.5 Recepciónyliquidaciónde 1 100% GerenciaTécnicadela
obras MMUVALL
4.1 ElaboracióndelosTdrparala 1 100% GerenciaTécnicadela
contratacióndelsupervisor MMUVALL
Actospreparatoriosparael GerenciaTécnicadela
4.2 procesodeselecciónyfirma 1 100% MMUVALL
4.-SUPERVISION delcontrato
4.3 Supervisióndelaejecuciónde 13 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 4% Consultor
laobra 368,041.96
5.3 Conformidaddelservicio 1 100% Gerencia
MMUVALL
Técnicadela
En la etapa de Inversión se considera el desarrollo como inicio la
Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto; donde debe de
considerarse los Estudios de Impacto Ambiental de las
Infraestructuras, las Especificaciones Técnicas del Equipamiento y los
Términos de Referencia para las Consultorías.
Una vez que se tiene el Expediente Técnico aprobado se procede a la
ejecución física del proyecto de inversión. Para poder lograr los
objetivos planteados, presentamos un cronograma de acciones y de
implementación del proyecto de inversión.
5.7.1.3 Definici
ón de la
Modalid
ad de
Ejecució
n
5.7.1.4 Condicio
nes
Prevista
s
La gestión de los residuos sólidos a nivel del ámbito de estudio, se realizan las
etapas barrido, recolección, transporte y disposición final, cada una de estas
corresponde al Servicio de Limpieza Pública que es de responsabilidad de cada
uno de los Gobiernos Locales y la responsabilidad técnica para la Operación y
Mantenimiento estará a cargo de sus Áreas técnicas.
a) Organización
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
Página438
MUNICIPALIDAD
MONITOREO
MMUVALL
COMITÉ TÉCNICO
PROYECTO
DE RRSS
I
M C
ALMACENAM. Y P A
BARRIDO L P
E A
RECOLECCIÓN Y M C
R TRANSPORTE E I
E N T
C T A
REAPROVECHAMIENTO A
L C
A C I
M I O
DISPOSICIÓN FINAL O
O N
S N
VIGILANCIA
USUARIO
b) Presupuesto
c) Eficiencia
Los costos para la Inversión del proyecto se financiarán con recursos del el
Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL),
que es un fondo concursable, cuyo objetivo principal es cofinanciar
Equipos Menores Residuos Inorgánicos 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
E s t u d i o d e P r e in v e rsió n : “ M e j o r a m i e n t o y A m p lia ci ó n d el S er v ic io d e Li m p ie z a P ú b lic a e n la s Á r e a s U r b a n a s y e n lo s C e n t r o P o b l a d o s e n lo s Distrito s d e P a c o r a, Ja y a n c a,
Illi m o , T ú c u m e y M o c h u m í p erte n e c ie n tes a la M a n c o m u n i d a d d el V a lle L a L ec h e – L a m b a y e q u e – L a m b a y e q u e ”
Equipos de Protección Personal 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Uniformes Residuos Inorgánicos 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Equipos de protección personal
10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Página 4 3 8
residuos inorgánicos
Equipos de protección personal
10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
residuos orgánicos
Limpieza 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
DISPOSICION FINAL
4.1 OPERACIÓN
Recursos Humanos 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Materiales 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.2 MANTENIMIENTO
Equipos 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mobiliario 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Uniformes 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Equipos de protección personal 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Limpieza 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mantenimiento de Maquinarias 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gastos Varios 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
GESTION ADMINISTRATIVA
5.1 OPERACIÓN
Recursos Humanos 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Materiales 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5.2 MANTENIMIENTO
Servicios 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 DESARROLLO DE CAPACIDADES
6.1 OPERACION 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
7.1 OPERACIÓN
E s t u d i o d e P r e in v e rsió n : “ M e j o r a m i e n t o y A m p lia ci ó n d el S er v ic io d e Li m p ie z a P ú b lic a e n la s Á r e a s U r b a n a s y e n lo s C e n t r o P o b l a d o s e n lo s Distrito s d e P a c o r a, Ja y a n c a,
Illi m o , T ú c u m e y M o c h u m í p erte n e c ie n tes a la M a n c o m u n i d a d d el V a lle L a L ec h e – L a m b a y e q u e – L a m b a y e q u e ”
Capacitación 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Plan de Prevención de Accidentes
10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(Contingencia)
Página 4 3 8
Plan de Prevención de Riesgos 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Seguridad en higiene y seguridad
10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
laboral
Botiquín de Medicamentos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Plan de Prevención de Accidentes
(Contingencia)
Incendio en área de relleno o planta 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Accidente Vehicular 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Accidente Personal 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Medidas de Mitigación 100% 100%
Suelo 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Hidrología 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Atmósfera 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Salud Ocupacional 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Plan de Monitoreo Ambiental 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Monitoreo de la calidad del agua
(trimestral)
Recirculación de lixiviados 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Monitoreo de Lixiviado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Monitoreo de la calidad del aire 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Monitoreo de gases de drenes de
10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
chimenea
Monitoreo de gases de vehículos de
10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
recolección
Monitoreo de ruido 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Línea Base Ex post 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.1 Perfil del profesional a cargo
4.2 Funciones:
4.4 Funciones
Servicio de
Limpieza Publica
por la DESA.
Página
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche
– Lambayeque – Lambayeque”
Técnica del
1.4 Plan de ruta de barrido Plan 0 1.00 1.00 Gobierno Local.
Reporte del
SIGERSOL.
Reporte del Area
Técnica del
Gobierno Local.
Reporte del
Espacios públicos de alto SIGERSOL. Informe
1.5 % 5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.00
tránsito libres de RRSS del Programa de
Vigilancia del
Servicio de
Limpieza Publica
por la DESA.
Reporte del Area Cumplimiento de
Técnica del rutas y horarios de
Gobierno Local. recolección
Reporte del establecidos
Cobertura del servicio de SIGERSOL. Informe
2.1 % 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
recolección del Programa de
Vigilancia del
Adecuado recolección y Servicio de
2.-
transporte Limpieza Publica
por la DESA.
Asimilación de las
Reporte del Area rutas de recolección
2.2 Capacidad de carga t / día 25.36 25.97 26.60 27.26 27.95 28.64 29.39 30.17 30.97 31.80 32.66 100% Técnica del propuestas
Gobierno Local.
1.1
Equipamiento para
Almacenamiento
1.1.1 Adquisición de 130 papeleras de polietileno de alta densidad de 0.05 m3+ 9 contenedores de polietileno de 0.8 m3 + 42 contenedores de 240 litros para el barrido S/. 68,000.00
Contratos, facturas
e informes
Lapoblaciónesta
predispuestaa
1.2
Equipamiento para Sistema
1.2.1 Adquisisción de equipos menores e implementos de seguridad S/. 34,676.00
Contratos, facturas colaborarconel
de barrido e informes proyecto.
Contratos, facturas
1.3 Servicio de Consultoría 1.3.1 Contratación de un consultor especializado en diseño de 05 rutas de barrido S/. 50,000.00
e informes
S/. 152,676.00
Componente 2: Adecuada
2
Recolección y Transporte
Nosedauna
2.1
Equipamiento de recolección
2.1.1 Adquisición de 7 camiones compactadores de 12 m3+ 05 motofurgones + 05 motocicleta 125cc + 05 sistema de seguimiento GPS S/. 3,433,800.00
Contratos, facturas variación
y Transporte e informes
siganificativaen
Contratos, facturas losnivelesde
2.2 Implementos de Seguridad 2.2.1 Adquisición de implementos de protección personal y seguridad S/. 10,384.50
e informes precios.
Contratos, facturas
2.3 Servicios de Consultorías 2.3.1 Contratación de un consultor especializado en diseño de 05 rutas de recolección S/. 75,000.00
e informes
S/. 3,519,184.50
Componente 3: Apropiado
3
Reaprovechamiento
Infraestructura y Secumplen
3.1
equipamiento de
3.1.1 Construcción de 02 infraestruturas y equipamiento para producción del compost S/. 284,665.58
Contratos, facturas oportunamente
reaprovechamiento de e informes contodoslos
residuos Orgánicos horariosy
Infraestructura y
equipamiento de Contratos, facturas
cronogramas
3.2
reaprovechamiento de
3.2.1 Construcción de 02 infraestructuras y equipamiento para reciclaje S/. 324,493.17
e informes dispuestos
residuos Inorgánicos
Contratos, facturas
S/. 609,158.75
e informes
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche
– Lambayeque – Lambayeque”
Componente 4: Apropiada
4
Disposición Final
4.2
Equipamiento para
4.2.1 Adquisición de 02 Minicargadores sobre orugas y equipos menores para el relleno sanitario S/. 1,014,973.52
Contratos, facturas Lasdesiciones
Disposición Final e informes políticasno
vulneranni
4.2 Vía de Acceso Exterior 4.2.1 Construcción de vías de acceso S/. 1,646,699.28
Contratos, facturas reducenlos
e informes
impactosdela
S/. 9,468,959.16 implementación
Componente 5: Adecuada
delproyecto.
5 Gestión Administrativa,
Financiera y Técnica
Adecuada Gestión
Contratos, facturas
5.1 Administrativa, Financiera y 5.1.1 Diseño de programas de fortalecimiento y de planes estratégicos S/. 72,200.00
e informes
Técnica
Contratos, facturas
S/. 72,200.00
e informes
Componente 6: Adecuadas
6 Practicas Dirigidas a la
Población
Adecuadas Prácticas Contratos, facturas
6.1 6.1.1 Ejecución de programas, capacitaciones y planes estratégicos S/. 238,500.00
Ambientales e informes
Campaña de Sensibilización y
Contratos, facturas
6.2 Comunicación sobre Pago del 6.2.1 Ejecución de campañas de sensibilización y comunicación sobre el pago del servicio S/. 63,300.00
e informes
Servicio
Campaña de Sensibilización y
Comunicación sobre Contratos, facturas
6.3 6.3.1 Ejecución de campañas de sensibilización y comunicación sobre segregación y reciclaje S/. 545,700.00
Segregación y Reciclaje de e informes
Residuos
Campaña de Sensibilización
Contratos, facturas
6.4 sobre Manejo de Residuos 6.4.1 Ejecución de campañas de sensibilización sobre manejo de residuos sólidos S/. 52,000.00
e informes
Sólidos Losinvolucrados
S/. 899,500.00 directosasimilan
yponenen
7
A. Gastos Generales (15%
7.1 Gastos generales S/. 1,340,894.53
Contratos, facturas prácticalo
de los costos de obras) e informes aprendidoenlos
talleresy
8
B. Utilidad (10% de los
costos de obras)
8.1 Utilidad S/. 893,929.69
Contratos, facturas
e informes
programas
Elaboración del 02 Estudios de Impacto Ambiental + 02 Expediente Técnico de infraestructuras de disposición final + 02 Expedientes de Reahabilitación de Vías de Contratos, facturas
9 C. Expediente técnico y DIA 9.1 S/. 632,980.00
Acceso Exterior e informes
En este ítem se definirán los distritos a incluir dentro del proyecto así como los
servicios con los que contará cada uno de ellos. Es fundamental contar con los
siguientes datos:
- Aspectos demográficos
- Aspectos físicos
- Aspectos socioeconómicos y culturales
En base al análisis Costo Efectividad del estudio de pre inversión, se identifica las
19
a. Aspectos Técnicos
- Recolección y transporte
La recolección tiene por objetivo evacuar los residuos sólidos fuera de la vivienda
u otra fuente de producción de desechos a fin de centralizarlos en un punto
adecuado.
b. Indicadores
- Indicadores de Impacto
- Indicadores de Eficacia
i. Porcentaje de los residuos sólidos no reaprovechables generados que son
dispuestos en el relleno sanitario, al cabo del 1er año de operación.
ii. Porcentaje de los residuos reaprovechables, al cabo de un año de operación.
iii. Porcentaje de los puntos críticos clausurados, al cabo de un año operación del
relleno sanitario.
- Indicadores de Eficiencia
Unidad de
Ítem Indicador
medida
Recipientes o Número de
contenedores recipientes
Almacenamiento y barrido
Residuos sólidos
en espacios públicos t/día
almacenados
Calles barridas km./día
Recolección y transporte Residuos sólidos
t/día
recolectados
Reaprovechamiento de Residuos sólidos
t/día
residuos sólidos reaprovechados
Disposición final de
Residuos sólidos
residuos sólidos t/día
dispuestos en el relleno
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
c. Aspectos Ambientales
Página438
- Suelos. Tipo, estructura, uso actual del suelo y capacidad de uso mayor, del
área del proyecto y del área de influencia que limita con el terreno del
proyecto.
humedad relativa máxima, mínima y media detallada del área del proyecto de
una frecuencia mensual y promedio mensual, por un periodo mínimo de 24
meses o más, de la estación meteorológica del SENAHMI más cercana al área
del proyecto; así como, resultados de la velocidad y dirección predominante de
los vientos, realizados por un periodo mínimo de cuarenta y ocho horas
consecutivos, indicando el sentido con respecto a la población más cercana.
Complementar esta información con los reportes de la estación de SENAHMI
más cercana, adjuntando rosa de vientos. Así mimo, precisar las zonas de vida
presentes en la zona de influencia del proyecto.
Coliformes totales.
Página438
Coliformes termotolerantes.
Demanda Bioquímica de Oxigeno.
Oxígeno Disuelto.
o Agua subterránea:
Metales (Cadmio, Mercurio, Plomo, Arsénico, Cobre, Hierro, Manganeso,
y Zinc).
Nitratos.
Sulfatos.
Coliformes totales.
Coliformes termotolerantes.
Demanda Bioquímica de Oxigeno.
o Efluentes Líquidos
Grasas
Sólidos Suspendidos Sedimentables
Demanda Bioquímica de Oxigeno
PH
Temperatura
- Vulnerabilidad y peligros de origen natural. Describir la vulnerabilidad y
peligros del área del proyecto a inundaciones, derrumbes, deslizamientos,
entre otros, haciendo referencia al informe de estimación o evaluación de
riesgo correspondiente que establezca que el área no se encuentra en un área
vulnerable a desastres naturales.
- Medio biológico
d. Indicadores
Limite líquido,
plástico, índice
plástico,
Suelos
permeabilidad,
humedad,
cohesión
Unidades
Geología, geomorfología y geomorfológica y
geotecnia unidades
estratigráficas
Medio Físico
Profundidad de
Geofísica
napa freática
Grado de peligro,
Vulnerabilidad y peligros de
Grado de
origen natural
vulnerabilidad.
Calidad de aire ug/m3
Calidad de ruido dB
Calidad de agua mg/L
Uso de suelos para el
establecimiento de la ha
infraestructura del proyecto
Índice de
Índice de abundancia - flora
Simpson
Índice de
Índice de abundancia - fauna
Simpson
Medio Biológico
Opinión técnico
favorable por
Área Naturales Protegidas
parte de
SERNANP
Población beneficiaria del Número de
Medio social, económico, proyecto habitantes
cultural y antropológico Existencia de restos
CIRA
arqueológicos
Estudio de Pre inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Áreas
Urbanas y en los Centro Poblados en los Distritos de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí
pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”
e. Aspectos Financieros
Página438
f. Indicadores
A continuación presentamos los indicadores de impactos relacionados con el
proyecto, los indicadores han sido trabajados de manera separada.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El problema central identificado es “lnsuficiente e inadecuado acceso al
servicio de limpieza pública en las áreas urbanas e inadecuado servicio de
recolección, transporte y disposición final en los centros poblados de la
Mancomunidad Municipal del Valle la Leche”.