INGRESO CATALOGO CON MAS

DE UN PROVEEDOR

1 DE ABRIL DE 2017
SERVICIOS ANDINOS SPA.
Ingresar solicitud de compra
 Ingresar al menú principal, seleccionar la opción eCompras y Creación de solicitudes.

 En el campo Solicitante debe ingresar el id de usuario de quien quedará registrado como solicitante del
requerimiento. .

1. Crear Solicitud / Parámetros Solicitante

 En Parámetros del solicitante debe ingresar los datos de cabecera de la solicitud, dar un nombre
referencial a la solicitud y el tipo de moneda en la cual se hará la compra.
 2. Crear Solicitud / Intro Articulos y Servicios.
Catálogo.
Toma los artículos asignados a un catálogo específico, entregando una descripción definida, categoría,
unidad de medida y cuenta contable.

 Si desplegamos la barra hacia abajo podremos encontrar el buscador en el cual tendremos distintas opciones
de búsqueda, id de artículo, ID proveedor, Descripción de artículo o enviado a través de la planilla de artículos,
el cual tendrá precio y proveedor.

 Una vez encontrado el artículo debe seleccionarlo e indicar la cantidad a comprar, después de terminar
la selección debemos hacer clic en la opción añadir para ingresarlo al carro de compras, esta opción la
puede tener a nivel de artículo o si se seleccionó más de un artículo podemos añadirlo al final de la hoja.
En el costado superior derecho se puede visualizar un resumen de nuestra solicitud y lo añadido en el
carro de compras.
 Ahora ir a la opción 3. Revisión y Presentación acá se puede ver la presentación de la solicitud, revisar y
corregir datos como cuentas contables, dirección de envió, cantidades, proveedor, etc. Para realizar la

modificación de proveedor debe ingresar al cuadrado Detalles de Línea.

 En ese cuadro se despliega el detalle del articulo, en este campo se puede realizar el cambio del proveedor.

 Una vez seleccionado, se valida el cambio de proveedor y se Acepta para volver a 3. Revisión y
Presentación.
 En 3. Revisión y Presentación. Se revisa que el proveedor y el precio sea el informado en Catalogo enviado.

 Una vez realizados los cambios, procedemos a revisar y corregir datos como dirección de envió, Centro
de Costo, etc. Para realizar esta acción debemos ingresar al triangulo expandir sección , al desplegar
podemos revisar la Dirección de envió (Dest. Envío), cuentas contables y centro de costo.
 Si queremos eliminar una línea simplemente debemos seleccionar la casilla Eliminar.

Una vez llenados los campos solicitados para la creación del requerimiento existe la opción de ingresar
Comentarios referenciales para la solicitud. Estos pueden ser visibles en documentos como
comprobante, recepción o visible al proveedor para generarlo debe seleccionar.
 Una vez revisada la solicitud ir a Guardar/Revisar Aprobar., en la misma solicitud con la opción Guardar
Revisar Aprobar.

 Una vez Guardada la solicitud ir a Controlar Presupuesto. El siguiente cuadro muestra el panel en donde
se indican los datos generales de la solicitud.

 El primer paso a realizar es presionar el icono para que el sistema verifique el

ppto solicitado.

 El segundo paso es presionar el icono para proceder a enviar las peticiones de

aprobación a todos los roles aprobadores que requiere la solicitud.