Anexo 1 Presupuesto

83
ANEXOS 1: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

APLICATIVO DE REFORESTACIÓN y PLAN
OPERATIVO
84
CONTENIDO DEL ANEXO 1
Pág.
ANEXOS 1: PRESUPUESTO DEL PROYECTO 83
1 PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 86
1.1 Costos de la Actividad 1: Efectuar la instalación de viveros forestales en la zona de

influencia del proyecto 87
1.2 Costos de la actividad Ejecutar acciones para plantar material vegetativo como
árboles nativos en áreas degradadas 88
1.3 Costos de la actividad Realizar la construcción y rehabilitación de aislamientos en

áreas con proceso de recuperación 90
1.4 Costos de la actividad monitoreo y seguimiento 91
1.5 Análisis de costos unitario de la actividad: Realizar asistencia técnica al proceso de

rehabilitación de áreas degradadas 92
1.6 Realizar Eventos de socialización de proyecto y auditoria visible 93
1.7 Costos de la Actividad Realizar Talleres de sensibilización ambiental con la

comunidad 94
1.8 Costos de la actividad: Realizar Jornadas de divulgación y comunicación del

proyecto 95
1.9 Gestión Para La Ejecución Del Proyecto 96
1.10 Sueldos Y Parafiscales Personal De Ejecución Y Administración 97
2 PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (A.I.U) 98
3 PRESUPUESTO DETALLADO DE LA INTERVENTORIA 99
3.1 Calculo del factor multiplicador 100
4 CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL

PROYECTO 101
PLAN OPERATIVO ANUAL 102
INFORMACIÓN BASICA DEL PROYECTO 103
ACTIVIDADES 104
85
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO 105
POA-1 : OBJETIVOS METAS Y ACTIVIDADES 110
POA 2: DEFINICION Y CUANTIFICACION DE INDICADORES 113
POA-3: PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD Y FUENTE DE FINANCIACIÓN 115
POA-4: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA Y PRESUPUESTAL DE

ACTIVIDADES 117
POA – 5: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE

FINANCIACIÓN 118
(EN PAGOS) 118

86
1 PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

COSTOS DIRECTOS
1 Implementar acciones de rehabilitación ecológica en ambas márgenes del rio Agua Clara
ITEM ACTIVIDADES Unid CANT Vr UNIT Vr TOTAL
Efectuar la instalación de viveros
1 $ 5.903.052,00 $ 5.903.052,00
1,1 forestales Temporal en la zona de Número
influencia del proyecto
Ejecutar acciones para plantar material Hectáreas 25 $ 3.170.842,00 $ 95.125.260,00
1,2
vegetativo en áreas degradas
Realizar la construcción de
kilómetros 4,15 $ 18.709.279,00 $ 93.172.209,00
1,3 aislamientos para la protección de
áreas con proceso de recuperación
Realizar asistencia técnica al proceso Número 1 $ 25.292.124,00 $ 25.292.124,00
1,4
de rehabilitación de áreas degradadas
Realizar montaje, monitoreo y Número 1 $ 24.767.038,00 $ 24.767.038,00
1,5
seguimiento de parcelas rehabilitadas
Subtotal Item 1 $202.996.994,00
Administración 21,7% $ 44.050.350
Imprevistos 3% $ 6.089.910
Utilidades 5% $ 10.149.850
IVA Sobre la Utilidad 19% $ 1.928.471
TOTAL AIU $ 1.928.471
TOTAL ITEM 1 $ 265.215.575
Fortalecer la formación ambiental de la comunidad orientada a la conservación de recurso hídrico y
2
la biodiversidad
ITEM ACTIVIDADES Unid CANT Vr UNIT Vr TOTAL
Realizar Eventos de
$ 1.245.222 $ 3.735.666
2.1 socialización de proyecto y Número 3
auditoria visible
Realizar Talleres de
5 $ 1.293.602 $ 6.468.010
2,2 sensibilización ambiental Número
con la comunidad
Realizar Jornadas de
1 $ 11.073.216 $ 11.073.216
2,3 divulgación y comunicación Número
del proyecto
Subtotal Item 2 $ 21.276.892
IVA 19% $ 4.042.609
TOTAL ITEM 2 $ 25.319.501
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO $ 290.535.076
COSTOS DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO

Realizar seguimiento técnico,
administrativo y financiero al 10% $ 29.053.508
proyecto
VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 319.588.584
_________________________
WILSON RAUL ORTIZ ORTIZ
SECRETARIO DE PLANEACION – INFRACTURA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO – LA GUAJIRA
87
1.1 Costos de la Actividad 1: Efectuar la instalación de viveros forestales en la

zona de influencia del proyecto
A.P.U. (1.1)
Efectuar la instalación de viveros forestales en la zona de influencia del proyecto
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UM CANT. VR. UNIT. VR. PARCIAL VALOR TOTAL
Carretillas Unidad 2 150.000 300.000
Palas Unidad 4 15.000 60.000
Regadera capacidad 4 litros Unidad 2 12.000 24.000
Tijera podadora Unidad 2 15.000 30.000
Alambra Galvanizado calibre 18 kilos 4 8.600 34.400
Rastrillos plásticos Unidad 2 8.500 17.000
Macheta Unidad 2 15.000 30.000
Bomba Manual para fumigar Unidad 1 142.538 142.538
Palitas Jardineras Unidad 2 9.200 18.400
Zaranda Unidad 1 15.000 15.000
SUBTOTAL $ 671.338 671338,47
MANO DE OBRA NO CALIFICADA UM CANT. VR. UNIT. VR. PARCIAL VALOR TOTAL
Trazado y limpieza Jornal 1,00 47.268 47.268
Ahoyado Jornal 2,00 47.268 94.535
Transporte menor Jornal 1,00 47.268 47.268
Hncado Jornal 2,00 47.268 94.535
Templado y grapado Jornal 2,00 47.268 94.535
SUBTOTAL $ 378.141 378141,48
MANO DE OBRA CALIFICADA UM CANT. VR. UNIT. VR. PARCIAL VALOR TOTAL
Asistencia profesional (Ing, Agrónomo) Jornal 7 83.333 583.331
SUBTOTAL $ 583.331 583331,00
MATERIALES UM CANT. VR. UNIT. VR. PARCIAL VALOR TOTAL
Semilla Forestales (nueve especies
7
diferentes Kilogramo 180.000 1.260.000
Fertilizantes NPK (10 - 30 - 10) Kgr 15 1.850 27.750
Calfos Kgr 10,20 580 5.916
Insecticida Kgr 4,5 7.000 31.588
Manguera 1/2" Rollo 3 40.000 120.000
Manguera de 1" Rollo 2 180.000 360.000
Polisombra rollo 1 450.000 450.000
Soporte para Polisombra unid 16 25.000 400.000
Malla Plástica -Cerramiento rollo 1 80.000 80.000
Plástico Traslúcido metro 40 1.100 44.000
plástico Negro metro 40 1.200 48.000
Tanque plástico 500 lts unidad 1 250.000 250.000
Bolsas plásticas 17x10cm paquete de
5
1000 unidad unidad 80.000 400.000
Bolsas plásticas 12x17cm paquete de
4
1000 unidades unidad 46.500 186.000
bandeja germinadora Unidad 10 5.000 50.000
SUBTOTAL $ 3.713.254 3713253,50
TRANSPORTE UM CANT. VR. UNIT. VR. PARCIAL VALOR TOTAL
Transporte de insumos (15% del costo
de Materiales) VJ 1,00 556.988 556.988
SUBTOTAL $ 556.988 556988,03
TOTAL ITEM ACTIVIDAD 1 $ 5.903.052 $ 5.903.052,00
_________________________
88
1.2 Costos de la actividad Ejecutar acciones para plantar material vegetativo

como árboles nativos en áreas degradadas
_________________________
89
_________________________
90
1.3 Costos de la actividad Realizar la construcción y rehabilitación de

aislamientos en áreas con proceso de recuperación
_________________________
91
1.4 Costos de la actividad monitoreo y seguimiento
_________________________
92
1.5 Análisis de costos unitario de la actividad: Realizar asistencia técnica al

proceso de rehabilitación de áreas degradadas
ASISTENCIA TECNICA Unidad Cant Dedicación Costo Unit Valor Total

3.1 Coordinador Mes 9 55% 2.300.000 11.385.000
3.2 Profesional del Área Social Mes 3 30% 2.300.000 2.070.000
3.3 Técnicos operativos Mes 6 40% 1.418.031 3.403.274
3.4 Gastos de transporte de
Mes 9 50% 750.000 3.375.000
personal
$ 20.233.274
TOTAL ASISTENCIA
_________________________
93
1.6 Realizar Eventos de socialización de proyecto y auditoria visible
_________________________
94
1.7 Costos de la Actividad Realizar Talleres de sensibilización ambiental con la

comunidad
_________________________
95
1.8 Costos de la actividad: Realizar Jornadas de divulgación y comunicación

del proyecto
_________________________
96
1.9 Gestión Para La Ejecución Del Proyecto
_________________________
97
1.10 Sueldos Y Parafiscales Personal De Ejecución Y Administración
SUELDOS Y PARAFISCALES PERSONAL DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRACION

ENERO DE 2018
SUELDO CON PRESTACIONES SOCIALES PROFESIONAL
DE ENLACE INGENIERO
TECNICOS Y AREA FORESTAL INGENIERO
AUXILIARES COMUNITARIA AMBIENTAL
SUELDO SUELDO
DESCRIPCION % Mes Mes SUELDO Mes SUELDO Mes
781.242,00 1.267.149,50 1.377.336,40 1.267.149,50
CESANTIAS 10,00000% 78.124,20 126.714,95 137.733,64 126.714,95
VACACIONES 4,16667% 32.551,75 52.797,89 57.389,02 52.797,89
PRIMA 8,33333% 65.103,50 105.595,79 114.778,03 105.595,79
INTERES DE CESANTIA 1,00000% 7.812,42 12.671,50 13.773,36 12.671,50
AUXILIO DE TRANSPORTE 11,26977% 88.044,18 142.804,85 155.222,66 142.804,85
SALUD, ENFERMEDAD GENERAL Y
MUERTE 12,00000% 93.749,04 152.057,94 165.280,37 152.057,94
PENSION 15,50000% 121.092,51 196.408,17 213.487,14 196.408,17
RIESGOS PROFESIONALES 6,96000% 54.374,44 88.193,61 95.862,61 88.193,61
SENA 3,00000% 23.437,26 38.014,49 41.320,09 38.014,49
SUBSIDIO FAMILIAR 4,00000% 31.249,68 50.685,98 55.093,46 50.685,98
ICBF 2,00000% 15.624,84 25.342,99 27.546,73 25.342,99
DOTACION 3,28000% 25.624,74 41.562,50 45.176,63 41.562,50
TOTAL 81,50977% 1.418.031 2.300.000 2.500.000,15 2.300.000
Mes 1.418.031 $ 2.300.000 $ 2.500.000 $ 2.300.000,16

dia
(Jornal) 47.268 $ 76.667 $ 83.333 $ 76.667
HR 5.908 9.583 10.417 9.583,33
_________________________
98
2 PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (A.I.U)
_________________________
99
3 PRESUPUESTO DETALLADO DE LA INTERVENTORIA
_________________________
100
3.1 Calculo del factor multiplicador
_________________________
101
4 CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL

PROYECTO
EQUIPO DESCRIPCION
COMPUTADOR Equipo portátil con conexión inalámbrica a internet y

unidades ópticas con portabilidad para trasladar y
utilizar de manera fácil y sencilla en todas partes
IMPRESORA Equipo de impresión con sistema de tinta para la

impresión a color y/o blanco y negro
PROYECTOR Proyector de 854 x 480 píxeles y un brillo de 1000 lúmenes
GPS GPS topográfico con Capacidad de proporcionar

coordenadas con precisión de + o – 1 metro
_________________________
102
PLAN OPERATIVO ANUAL

103
INFORMACIÓN BASICA DEL PROYECTO
_________________________
104
ACTIVIDADES
(A) (B) (C ) (D) (E )
Codigo Meta No Código

Nombre de la actividad
Meta (A la que están asociadas las actividades) Actividad actividad
Reforestar 25 hectáreas y construir 4,15 km de 1 .1 Efectuar la instalación de viveros

aislamiento para la protección de ambas márgenes del forestales temporal en la zona de
rio Agua Clara Tramo sector Manantial 1 aguas abajo influencia del proyecto
sector Magalote
Reforestar 25 hectáreas y construir 4,15 km de 2 .2 Ejecutar acciones para plantar
aislamiento para la protección de ambas márgenes del material vegetativo como árboles
rio Agua Clara Tramo sector Manantial 1 aguas abajo nativos en áreas degradas
sector Magalote
Reforestar 25 hectáreas y construir 4,15 km de 3 .3 Realizar la construcción de

aislamiento para la protección de ambas márgenes del aislamientos para la protección
rio Agua Clara Tramo sector Manantial 1 aguas abajo de áreas con proceso de
sector Magalote recuperación
Reforestar 25 hectáreas y construir 4,15 km de 4 .4 Realizar asistencia técnica al

aislamiento para la protección de ambas márgenes del proceso de rehabilitación de
rio Agua Clara Tramo sector Manantial 1 aguas abajo áreas degradadas
sector Magalote
Reforestar 25 hectáreas y construir 4,15 km de 5 .5 Realizar montaje, monitoreo y
aislamiento para la protección de ambas márgenes del seguimiento de parcelas
rio Agua Clara Tramo sector Manantial 1 aguas abajo rehabilitadas
sector Magalote
2.2 Informar y sensibilizar a 80 personas en el marco de la 1 2.2.1
protección de la biodiversidad y el recurso hídrico Realizar Eventos de socialización
de proyecto y auditoria visible
2.2 Informar y sensibilizar a 80 personas en el marco de la 2 2.2.2 Realizar Talleres de
protección de la biodiversidad y el recurso hídrico sensibilización ambiental con la
comunidad
2.2 Informar y sensibilizar a 80 personas en el marco de la 3 2.2.3 Ejecutar campaña en medios
protección de la biodiversidad y el recurso hídrico para la formación y divulgación
de problemas asociados con la
protección de las fuentes
hídricas y la biodiversidad
2.2 Informar y sensibilizar a 80 personas en el marco de la 5 2.2.5 Realizar Seguimiento al proyecto
protección de la biodiversidad y el recurso hídrico
_________________________
105
DATOS BASICOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO
(J)
(A) (B) (C ) (D) (E ) (F) (G) (H) (I) FUENTES DE FINANCIACION
( En pesos )
VR.
PENDIENTE
PARA
No Unidad de DISTRIBUIR PGN /
Actividad Recurso Tarea Cant. Vr. Unitario Vr. TOTAL FCA Recursos Propios Otros
Act. Medida POR APN
FUENTES DE
FINANCIACI
ÓN
Adquirir
Efectuar la instalación de
Equipos y
viveros forestales Maquinaria - $
herramientas Global 1 $ 877.104 $ 877.103,71
1.1.1 temporal en la zona de Equipos y - $ 877.104
para ejecutar
influencia del proyecto Herramientas
la actividad
viveros forestales Mano de Obra Cumplir con $
Jornal 10,40 $ 47.504 $ 494.041,85 $ 494.042
1.1.1 temporal en la zona de No Calificada los jornales -
viveros forestales Mano de Obra Cumplir con $
Jornal 9 $ 83.383 $ 762.121,95 $ 762.122
1.1.1 temporal en la zona de Calificada los jornales -
Adquirir
materiales
viveros forestales $
Materiales para la Global 1 $ 4.540.745 $ 4.540.745,32 $ 4.540.745
1.1.1 temporal en la zona de -
instalación
del vivero
Realizar
transporte de
viveros forestales Costos $
materiales, Viajes 1 $ 681.112 $ 681.111,80 $ 681.112
1.1.1 temporal en la zona de Indirectos -
equipo y
personal
_________________________
106
DATOS BASICOS
Ejecutar acciones para
plantar material
Maquinaria - Adquirir $
vegetativo como árboles Global 1 $ 910.258 $ 910.257,92 $ 910.258
1.1.2 Equipos y herramientas -
nativos en áreas
Herramientas
degradas

plantar material
Mano de Obra Cumplir con $
1.1.2 vegetativo como árboles Hectárea 25 $ 1.820.516 $ 45.512.896,02 $ 45.512.896
No Calificada los jornales -
nativos en áreas
degradas

plantar material
Adquirir los $
1.1.2 vegetativo como árboles Materiales Hectárea 30 $ 1.656.361,6 $ 49.690.849,41 $ 49.690.849
materiales -
nativos en áreas
degradas

plantar material
Costos Disponer de $
1.1.2 vegetativo como árboles Viajes 33,97 $ 219.418 $ 7.453.627,41 $ 7.453.627
Indirectos transporte -
nativos en áreas
degradas
Realizar la construcción
Maquinaria - Adquirir las
de aislamientos para la $
Equipos y herramientas Global 4 $ 41.993,84 $ 174.274,42 $ 174.274
1.1.3 protección de áreas con -
Herramientas y equipos
proceso de recuperación
de aislamientos para la Mano de Obra cumplir con $
1.1.3 Kilometro 4,15 $ 2.099.691,83 $ 8.713.721,09 $ 8.713.721
protección de áreas con No Calificada las metas -
de aislamientos para la Adquirir los $
Materiales Kilometro 4,15 $ 20.067.970,65 $ 83.282.078,20 $ 83.282.078
1.1.3 protección de áreas con materiales -
_________________________
107
DATOS BASICOS
de aislamientos para la Disponer de $
1.1.3 Costos Viajes 4,32 $ 2.891.738,83 $ 12.492.311,73 $ 12.492.312
protección de áreas con transporte -
Indirectos
Realizar asistencia
Cumplimiento
técnica al proceso de Mano de Obra $
de la mes 10 $ 2.643.477,30 $ 26.434.773,00 $ 26.434.773
1.1.4 rehabilitación de áreas Calificada -
programación
degradadas
Realizar montaje, Maquinaria - Adquirir las

$
monitoreo y seguimiento Equipos y herramientas Mes 10 $ 782.593,50 $ 7.825.935,00 $ 7.825.935
1.1.5 -
de parcelas rehabilitadas Herramientas y equipos
Realizar montaje, Cumplimiento

Mano de Obra $
1.1.5 monitoreo y seguimiento de la Mes 10 $ 923.048,13 $ 9.230.481,29 $ 9.230.481
Calificada -
de parcelas rehabilitadas programación
Realizar montaje,
Adquirir los $
1.1.5 monitoreo y seguimiento Materiales Global 10 $ 48.732,45 $ 487.324,50 $ 487.325
materiales -
de parcelas rehabilitadas
Realizar montaje,
1.1.5 monitoreo y seguimiento Viajes 10 $ 320.092,50 $ 3.200.925,00 $ 3.200.925
de parcelas rehabilitadas
Garantizar la
Realizar montaje, seguridad en
$
1.1.5 monitoreo y seguimiento Otros Insumos el trabajo del Global 1 $ 2.450.994,00 $ 2.450.994,00 $ 2.450.994
-
de parcelas rehabilitadas personal y
alimentación
Realizar Eventos de Maquinaria - Adquirir las

$
socialización de proyecto Equipos y herramientas Evento 3 $ 339.150,00 $ 1.017.450,00 $ 1.017.450
2.2.1 -
y auditoria visible Herramientas y equipos
_________________________
108
DATOS BASICOS
Realizar Eventos de Cumplimiento

$
socialización de proyecto Mano de Obra de la Evento 3 $ 506.014,18 $ 1.518.042,54 $ 1.518.043
2.2.1 -
y auditoria visible Calificada programación
Realizar Eventos de
Adquirir los $
2.2.1 socialización de proyecto Materiales Evento 3 $ 53.550,00 $ 160.650,00 $ 160.650
materiales -
y auditoria visible
Realizar Eventos de Cumplimiento

$
2.2.1 socialización de proyecto Otros Insumos de la Global 1 $ 1.749.300,00 $ 1.749.300,00 $ 1.749.300
-
y auditoria visible programación
Realizar Talleres de Maquinaria - Adquirir las

$
sensibilización ambiental Equipos y herramientas Taller 5 $ 452.200,00 $ 2.261.000,00 $ 2.261.000
2.2.2 -
con la comunidad Herramientas y equipos
Realizar Talleres de Cumplimiento

Mano de Obra $
2.2.2 sensibilización ambiental de la Taller 5 $ 655.216,38 $ 3.276.081,90 $ 3.276.082
Calificada -
con la comunidad programación
Adquirir los $
2.2.2 sensibilización ambiental Materiales Taller 5 $ 116.620,00 $ 583.100,00 $ 583.100
materiales -
con la comunidad
Realizar Talleres de Cumplimiento

$
2.2.2 sensibilización ambiental Otros Insumos de la Global 1 $ 1.576.750,00 $ 1.576.750,00 $ 1.576.750
-
con la comunidad programación
Cumplimiento
divulgación y Mano de Obra $
de la Global 1 $ 674.987,04 $ 674.987,04 $ 674.987
2.2.3 comunicación del Calificada -
programación
proyecto
divulgación y Adquirir los $
2.2.3 Materiales Global 1 $ 11.252.640,00 $ 11.252.640,00 $ 11.252.640
comunicación del materiales -
proyecto
_________________________
109
DATOS BASICOS
divulgación y Disponer de $
Costos Viajes 4 $ 350.000,00 $ 1.249.500,00 $ 1.249.500
2.2.3 comunicación del transporte -
Indirectos
proyecto
Realizar seguimiento Cumplimiento

Mano de Obra $
técnico, administrativo y de la Mes 10 $ 1.410.000,00 $ 14.100.000,00 $ 14.100.000
2.2.4 Calificada -
financiero al proyecto programación
Realizar seguimiento
Adquirir los $
2.2.4 técnico, administrativo y Materiales Mes 1 $ 1.213.727,00 $ 1.213.727,00 $ 1.213.727
materiales -
financiero al proyecto
Realizar seguimiento
2.2.4 técnico, administrativo y Viajes 26 $ 350.000,00 $ 9.100.985,90 $ 9.100.986
financiero al proyecto
Realizar seguimiento Cumplimiento

$
2.2.4 técnico, administrativo y Otros Insumos de la Global 1 $ 4.638.796,00 $ 4.638.796,00 $ 4.638.796
-
financiero al proyecto programación
$ $ $
$ 68.445.685 $ 319.588.584,00 $ 169.344.875 $ 150.243.709
TOTAL 250 - - -
Los precios unitarios llevan incluido el concepto de AIU del 29,7% para las actividades desde la 1.1.1 hasta la 1.1.5 y las actividades que van desde
la 2.2.1 hasta la 2.2.3 llevan incluido el IVA del 19%
_________________________
110
POA-1 : OBJETIVOS METAS Y ACTIVIDADES
OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES
UNID
OBJETIV
No No UNIDAD Códi No AD CAN COSTO TOTAL COSTO TOTAL
OS CANTID ACTIVIDA VALOR LOCALIZACIÓ
Objeti Me METAS - PRODUCTOS DE go Activi DE TIDA ACTIVIDAD META
ESPECÍFI AD DES UNITARIO N META
vo ta MEDIDA Meta dad MEDI D (En pesos) (En pesos)
COS
DA
Efectuar la
instalación
de viveros
forestales
temporal Númer $ 7.355.124,63 $ 7.355.124,63
1.1 1.1.1 1
en la zona o
de
influencia
del
proyecto
Implement Ejecutar
ar acciones
acciones Reforestar 25 hectáreas y para
Rio Agua Clara
de construir 4,15 km de plantar
Hectár Sector
rehabilitaci aislamiento para la protección material 25 $ 4.142.705,23 $ 103.567.630,76
HECTÁ Manantial 1
1 ón 1.1 de ambas márgenes del rio 25 1.1 1.1.2 vegetativo ea $ 265.215.574,00
REA aguas abajo
ecológica Agua Clara Tramo sector como
sector
en ambas Manantial 1 aguas abajo sector árboles
Magalote
márgenes Magalote nativos en
del rio áreas
Agua Clara degradas
Realizar la
construcci
ón de
aislamient
os para la Kilóme 4,15 $ 25.219.851,91 $ 104.662.385,44
1.1 1.1.3 protección tro
de áreas
con
proceso de
recuperaci
ón
_________________________
111
Realizar
asistencia
técnica al
proceso de $ 26.434.773,00 $ 26.434.773,00
Númer
1.1 1.1.4 rehabilitaci 1
o
ón de
áreas
degradada
s
Realizar
montaje,
monitoreo
y Númer
7 $ 3.313.666 $ 23.195.660
1.1 1.1.5 seguimient o
o de
parcelas
rehabilitad
as
_________________________
112
OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES
OBJETIVO
No UNIDAD No UNIDAD COSTO TOTAL COSTO TOTAL
S No METAS - CANTID Código LOCALIZACI
Objetiv DE Activid ACTIVIDADES DE CANTIDAD VALOR UNITARIO ACTIVIDAD META
ESPECÍFIC Meta PRODUCTOS AD Meta ÓN META
o MEDIDA ad MEDIDA (En pesos) (En pesos)
OS
Realizar
Eventos de
socialización
2.2.1 Número 3 $ 1.481.814,18
2.2 de proyecto y Número
auditoria
visible
Realizar
Talleres de
sensibilizació
2.2 2.2.2 Número Número 5 $ 1.539.386,38
n ambiental
Informar y con la
sensibilizar a comunidad
80 personas
en el marco Realizar Municipio
de la Jornadas de
2.2 Número 80 $ 54.373.010 de
protección de
2.2 2.2.3 divulgación y Número Número 1 $ 13.177.127,04 Hatonuevo
la
biodiversidad comunicación
y el recurso del proyecto
hídrico
Realizar
seguimiento
técnico,
2.2 2.2.4 Número Número 1 $ 29.053.508,90
administrativ
o y financiero
al proyecto
$ 319.588.584
$ 319.588.584
_________________________
113
POA 2: DEFINICION Y CUANTIFICACION DE INDICADORES

DEFINICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE INDICADORES
MET MET
CÓDIGO BIS A CÓDIGO BIS A
No No INDICADO
(Banco de INDICADORES DEL PONDERA LOCALIZACIÓN (Banco de DEL PONDERACI
Met METAS - PRODUCTOS Activid ACTIVIDADES RES DE
indicadores DE PRODUCTO INDI CION GEOGRÁFICA indicadores INDIC ON
a ad GESTIÓN
Sectoriales) CAD Sectoriales) ADO
OR R
viveros forestales Viveros
1100G110. 1 5%
1.1.1 temporal en la zona de registrados
Hectáreas
establecida
plantar material
s y en
1.1.2 vegetativo como árboles 0900G137. 26 20%
proceso de
nativos en áreas
restauració
degradas
n.
. Hectáreas
Reforestar 25 hectáreas y de
construir 4,15 km de Sistemas
aislamiento para la Rio Agua Clara Forestales
protección de ambas Áreas Sector Manantial aisladas
1100P040 25 60% de aislamientos para la
1.1 márgenes del rio Agua Clara Reforestadas 1 aguas abajo 1.1.3 0900G171 para la 4 20%
protección de áreas con
Tramo sector Manantial 1 sector Magalote recuperació
aguas abajo sector n,
Magalote conservaci
ón y
protección
Realizar asistencia
técnica al proceso de Asistencias
1.1.4 1300G050. 1 10%
rehabilitación de áreas Técnicas
degradadas Realizadas
Parcelas
Realizar montaje, de
1.1.5 monitoreo y seguimiento 0900G075. monitoreo 1 5%
de parcelas rehabilitadas establecida
s
_________________________
114
Procesos
de
Realizar Eventos de
concertació
2.2.1 socializacion de proyecto 2100G091. 3 4%
n
y auditoria visible
adelantado
s
Procesos
De
Educación
Y
2.2.2 sensibilización ambiental 0900G116. 5 5%
Participació
con la comunidad
Informar y sensibilizar a 80 n Social
personas en el marco de la Proyectos, Obras Fortalecido
Municipio de
protección de la 0900P109 O Actividades 80 20% s
2.2 Hatonuevo
biodiversidad y el recurso Evaluados
hídrico
Elementos
de difusión
divulgación y
2.2.3 0900G162. generados 1 3%
comunicación del
para
proyecto
educación
ambiental
Informes
Realizar seguimiento de
2.2.4 técnico, administrativo y 9900G664. seguimient 1 3%
financiero al proyecto o
realizados
100% TOTAL PONDERACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN 100%

TOTAL PONDERACIÓN INDICADORES DE PRODUCTO
_________________________
115
POA-3: PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD Y FUENTE DE FINANCIACIÓN
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD Y FUENTE DE FINANCIACIÓN

COSTO FUENTE DE FINANCIACIÓN
No (En pesos)
No TOTAL
METAS - PRODUCTOS Activ ACTIVIDADES
Meta ACTIVIDAD PGN /
idad FCA Recursos Propios Otros TOTAL
(En pesos) APN
Efectuar la instalación de viveros
forestales temporal en la zona de $ 7.355.125 $ 7.355.125
1.1.1 $ 7.355.125
Ejecutar acciones para plantar

$
1.1.2 material vegetativo como arboles $ 103.567.631 $ 103.567.631
103.567.631
Reforestar 25 hectáreas y nativos en áreas degradas
construir 4,15 km de
Realizar la construcción de
aislamiento para la protección
aislamientos para la protección de $
de ambas márgenes del rio 1.1.3 $ 104.662.385 $ 104.662.385
1.1 áreas con proceso de 104.662.385
Agua Clara Tramo sector
recuperación
Manantial 1 aguas abajo
sector Magalote. Realizar asistencia técnica al
1.1.4 proceso de rehabilitación de áreas $ 26.434.773 $ 26.434.773 $ 26.434.773
degradadas
Realizar montaje, monitoreo y

1.1.5 seguimiento de parcelas $ 23.195.660 $ 23.195.660 $ 23.195.660
rehabilitadas
Realizar Eventos de socialización

Informar y sensibilizar a 80 2.2.1 $ 4.445.443 $ 4.445.443 $ 4.445.443
2.2 de proyecto y auditoria visible
personas en el marco de la
_________________________
116
protección de la biodiversidad
y el recurso hídrico
2.2.2 sensibilización ambiental con la $ 7.696.932 $ 7.696.932 $ 7.696.932
comunidad
Realizar Jornadas de divulgación

2.2.3 $ 13.177.127 $ 13.177.127
y comunicación del proyecto $ 13.177.127
Realizar seguimiento técnico,

2.2.4 administrativo y financiero al $ 29.053.509 $ 29.053.509 $ 29.053.509
proyecto
$0 $0 $ 169.344.875 $ 150.243.709 $ 319.588.584

$ 319.588.584
TOTALES
El valor Total del proyecto es: $ 319.588.584
_________________________
117
POA-4: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA Y PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES
_________________________
118
POA – 5: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

(EN PAGOS)
CORPORACIÓN CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
RREHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL RIO AGUA CLARA, TRAMO SECTOR MANANTIAL 1 AGUAS ABAJO SECTOR
NOMBRE DEL PROYECTO:
MAGALOTE, MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Mes de Octubre-19
Enero-19
Mes de inicio finalizació
n
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN
ssp ssp ssp ssp ssp ssp ssp ssp ssp ssp
FUENTE DE TOTAL enero-19 febrero-19 marzo-19 abril-19 mayo-19 junio-19 julio-19 agosto-19
septiembre-
octubre-19
TOTAL
FINANCIACIÓ PROGRAMAD 19 PROYE
N O CTO
FCA $0 $0
PGN / APN $0 $0
Recursos 6.321.040 89.456.961 6.803.921 8.821.996 7.282.609 30.348.460 7.050.372 6.433.176 4.182.864 2.643.477
169.344.875
Propios
150.243.709 11.113.165 5.810.702 40.345.474 17.318.216 25.920.379 5.015.365 14.412.865 14.412.865 14.412.865 1.481.814
Otros
319.588.584 17.434.205 95.267.662 47.149.395 26.140.211 33.202.988 35.363.825 21.463.237 20.846.041 18.595.729 4.125.291 $0
TOTALES
$ 95.267.662 $ 47.149.395 $ 26.140.211 $ 33.202.988 $ 35.363.825 $ 21.463.237 $ 20.846.041 $ 18.595.729 $ 4.125.291 $0
Totales programados en el $ 17.434.205
cronograma de actividades
_________________________
_________________________

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83

ANEXOS 1: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

CONTENIDO DEL ANEXO 1

ANEXOS 1: PRESUPUESTO DEL PROYECTO 83

1 PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 86

1.1 Costos de la Actividad 1: Efectuar la instalación de viveros forestales en la zona de

1.3 Costos de la actividad Realizar la construcción y rehabilitación de aislamientos en

1.4 Costos de la actividad monitoreo y seguimiento 91

1.5 Análisis de costos unitario de la actividad: Realizar asistencia técnica al proceso de

1.6 Realizar Eventos de socialización de proyecto y auditoria visible 93

1.7 Costos de la Actividad Realizar Talleres de sensibilización ambiental con la

1.8 Costos de la actividad: Realizar Jornadas de divulgación y comunicación del

1.9 Gestión Para La Ejecución Del Proyecto 96

1.10 Sueldos Y Parafiscales Personal De Ejecución Y Administración 97

2 PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (A.I.U) 98

3 PRESUPUESTO DETALLADO DE LA INTERVENTORIA 99

3.1 Calculo del factor multiplicador 100

4 CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL

PLAN OPERATIVO ANUAL 102

INFORMACIÓN BASICA DEL PROYECTO 103

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO 105

POA-1 : OBJETIVOS METAS Y ACTIVIDADES 110

POA 2: DEFINICION Y CUANTIFICACION DE INDICADORES 113

POA-3: PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD Y FUENTE DE FINANCIACIÓN 115

POA-4: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA Y PRESUPUESTAL DE

POA – 5: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE

(EN PAGOS) 118

1 PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

COSTOS DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO

1.1 Costos de la Actividad 1: Efectuar la instalación de viveros forestales en la

1.2 Costos de la actividad Ejecutar acciones para plantar material vegetativo

1.3 Costos de la actividad Realizar la construcción y rehabilitación de

1.4 Costos de la actividad monitoreo y seguimiento

1.5 Análisis de costos unitario de la actividad: Realizar asistencia técnica al

ASISTENCIA TECNICA Unidad Cant Dedicación Costo Unit Valor Total

1.6 Realizar Eventos de socialización de proyecto y auditoria visible

1.7 Costos de la Actividad Realizar Talleres de sensibilización ambiental con la

1.8 Costos de la actividad: Realizar Jornadas de divulgación y comunicación

1.9 Gestión Para La Ejecución Del Proyecto

1.10 Sueldos Y Parafiscales Personal De Ejecución Y Administración

SUELDOS Y PARAFISCALES PERSONAL DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRACION

Mes 1.418.031 $ 2.300.000 $ 2.500.000 $ 2.300.000,16

2 PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (A.I.U)

3 PRESUPUESTO DETALLADO DE LA INTERVENTORIA

3.1 Calculo del factor multiplicador

4 CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL

COMPUTADOR Equipo portátil con conexión inalámbrica a internet y

IMPRESORA Equipo de impresión con sistema de tinta para la

PROYECTOR Proyector de 854 x 480 píxeles y un brillo de 1000 lúmenes

GPS GPS topográfico con Capacidad de proporcionar

PLAN OPERATIVO ANUAL

INFORMACIÓN BASICA DEL PROYECTO

(A) (B) (C ) (D) (E )

Codigo Meta No Código

Reforestar 25 hectáreas y construir 4,15 km de 1 .1 Efectuar la instalación de viveros

Reforestar 25 hectáreas y construir 4,15 km de 3 .3 Realizar la construcción de

Reforestar 25 hectáreas y construir 4,15 km de 4 .4 Realizar asistencia técnica al

Ejecutar acciones para

Ejecutar acciones para

Ejecutar acciones para

Realizar montaje, Maquinaria - Adquirir las

Realizar montaje, Cumplimiento

Realizar Eventos de Maquinaria - Adquirir las

Realizar Eventos de Cumplimiento