FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 18/02/2019

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE EL MILAGRO, AVIACIÓN, EL TRIUNFO,
NOMBRE DEL PROYECTO :
1.2 EL ZAPOTE, LA UNIÓN, NIÑO POBRE Y PAPAYA BAJA, DEL DISTRITO DE EL MILAGRO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA – AMAZONAS”

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD(Ingresar código UBIGEO)

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO UBIGEO

AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO EL MILAGRO 10704
AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO LA UNIÓN 1689763
AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO EL ZAPOTE 766907
AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO AVIACIÓN 515890
AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO EL TRIUNFO 223560
AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO SAN PEDRO 515494
AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO NIÑO POBRE 13998
AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO PAPAYA BAJA 1689746

1.7
EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ, INCORPORAR EVAP)

SI NO

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: GOBIERNOS LOCALES
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL MILAGRO
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: JEFE DE LA UF
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: JHONY RAMIREZ HUAMAN

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

AUTOR : CONSORCIO EL MILAGRO
COSTO DE ELABORACIÓN (S/): 204,612.00

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: GOBIERNOS LOCALES
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL MILAGRO
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: MARIO NELSON ANGULO LOPEZ

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas (unidades) 775.0 Viviendas
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 4.00 Ha./Viv.
Tasa de crecimiento 0.40%
Población Total (habitantes) 3100 Havitantes
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 200.0 soles(Familia-mes)
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)* 0.00 Soles /Mes
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)* 0.00 Soles /Mes
Cuota familiar (S/xmes)* 0.00 Soles /Mes
*: De corresponder

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 100% 100%
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 12.0 Horas 24.0 Horas
C. Cloro residual en redes de agua 0.00% 0.00%
D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) 0.00 "Lts/seg" 0.00 "Lts/seg"
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0% 0%
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0.00 "Lts/seg" 0.00 "Lts/seg"
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO

1 de 8
A. Cobertura (%) 0.00% 100.00%

2 de 8
 2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

Q Mínimo estimado* COTA referencial** COORDENADAS

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo
(l/s) (msnm) UTM**

FUENTE DE AGUA 1:
…
FUENTE DE AGUA n:
*/. Información de aforo o referencia de la población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

OPERATIVO ESTADO (Bueno COORDENADAS

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD ANTIGÜEDAD (Años) OBSERVACIÒN
(SI/NO) /Regular /malo) UTM**

CAPTACIÓN L/S
BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M
RESERVORIO M3
DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M
DIÁMETRO
RED DE DISTRIBUCIÓN
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES
PILETAS PUBLICAS UNIDADES
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN

ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)
DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES

INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S

ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES
UBS COMPOSTERA UNIDADES
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES

CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI NO Nivel freático SI NO Tasa de percolación …… Min/cm

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)

COBERTURA (ACCESO) X CONTINUIDAD X CALIDAD DE AGUA X OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotación l/h/d 100
Cobertura de agua potable % 100%
Cobertura de alcantarillado % 98%
Cobertura de UBS % 100%
Continuidad de servicio de agua horas 12
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 3100
Tasa de crecimiento % 0.4
Pérdidas de agua potable % 40%
Aporte al sistema de alcantarillado % 80%

3 de 8
 3.2.2 Estimación de la Brecha

AGUA POTABLE (L/S) UBS (UNIDADES)

AÑO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0
1 4.95 0 4.95 790 0 790.00
2 4.97 0 4.97 793 0 793.00
3 4.99 0 4.99 797 0 797.00
4 5.01 0 5.01 800 0 800.00
5 5.03 0 5.03 803 0 803.00
6 5.05 0 5.05 806 0 806.00
7 5.07 0 5.07 809 0 809.00
8 5.09 0 5.09 812 0 812.00
9 5.11 0 5.11 815 0 815.00
10 5.13 0 5.13 818 0 818.00
11 5.15 0 5.15 821 0 821.00
12 5.16 0 5.16 824 0 824.00
13 5.18 0 5.18 828 0 828.00
14 5.20 0 5.20 831 0 831.00
15 5.22 0 5.22 834 0 834.00
16 5.24 0 5.24 837 0 837.00
17 5.26 0 5.26 840 0 840.00
18 5.28 0 5.28 843 0 843.00
19 5.30 0 5.30 846 0 846.00
20 5.32 0 5.32 849 0 849.00

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CANTIDAD
Número de Viviendas unidades 775
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 775

Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades 775
Porcentaje de agua residual no tratada % 0

3.3.2 Características del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA ,ALCANTARILLADO Y UBS U. M. CAPACIDAD DOCUMENTO DE
PROPIETARIO DEL TERRENO AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
ACREDITACIÓN (*)
LOCALIDAD EL MILGRO
CAPTACION POZO TUBULAR GBL 1 POBLACION ACTA 135,573.93 135,573.93
CASETA DE BOMBEO GBL 1 POBLACION ACTA 2,062.35 2,062.35
CASETA DE VALVULAS GBL 1 POBLACION ACTA 35,393.36 35,393.36
CAJA DE LIMPIA Y ALIVIO GBL POBLACION ACTA 38,183.50 38,183.50
SEDIMENTADOR GBL 1 POBLACION ACTA 45,079.02 45,079.02
FILTRO LENTO GBL 1 POBLACION ACTA 87,214.50 87,214.50
PRE FILTRO GBL 1 POBLACION ACTA 116,770.71 116,770.71
CAMARAS Y VALVULAS GBL 1 POBLACION ACTA 22,201.98 22,201.98
RESERVORIO VOL= 88.00 M3 (EL MILAGRO) GBL 1 POBLACION ACTA 129,596.20 129,596.20
LINEAS PRINCIPALES DE AGUA GBL 1 POBLACION ACTA 90,368.75 90,368.75
LINEAS PRINCIPALES DE AGUA TODAS LAS LOCALIDADES GBL 1 POBLACION ACTA 1,302,251.97 1,302,251.97
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
RED GENERAL DE ALCANTARILLADO GBL 1 POBLACION ACTA 590,694.44 590,694.44
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO GBL 1 POBLACION ACTA 359,328.23 359,328.23
EMISOR GBL 1 POBLACION ACTA 32,012.63 32,012.63
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (EL MILAGRO) GBL 1 POBLACION ACTA 381,667.67 381,667.67
TRABAJOS GENERALES TODAS LAS LOCALIDADES
TRABAJOS GENERALES GBL 1 POBLACION ACTA 903892.6 903892.6
LOCALIDAD LA UNIÓN
SISTEMA DE AGUA POTABLE - LA UNIÓN
VALVULA DE CONTROL ( EL ZAPOTE) GBL 1 POBLACION ACTA 5,795.19 5,795.19
RESERVORIO VOL= 8.00 M3 ( EL ZAPOTE) GBL 1 POBLACION ACTA 36,197.68 36,197.68
LINEA DE CONDUCCION DE TEE DE REPARTICIÓN A RESERVORIO GBL 1 POBLACION ACTA 13,570.05 13,570.05
RED DE DISTRIBUCIÓN GBL 1 POBLACION ACTA 20,095.99 20,095.99
CONEXIONES DOMICILIARIAS (65 UND) EL ZAPOTE GBL 1 POBLACION ACTA 258,568.49 258,568.49
CONEXIONES DOMICILIARIAS (71 UND) LA UNIÓN GBL 1 POBLACION ACTA 65,306.33 65,306.33
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS - LA UNIÓN
UBS ARRASTRE HIDRAULICO LA UNIÓN(81Unid) GBL 1 POBLACION ACTA 688,419.07 688,419.07
LOCALIDAD EL ZAPOTE
VALVULA DE CONTROL ( EL ZAPOTE) GBL 1 POBLACION ACTA 4,833.28 4,833.28
RESERVORIO VOL= 8.00 M3 ( EL ZAPOTE) GBL 1 POBLACION ACTA 31,910.31 31,910.31
LINEA DE CONDUCCION DE TEE DE REPARTICIÓN A RESERVORIO GBL 1 POBLACION ACTA 161,908.41 161,908.41
RED DE DISTRIBUCIÓN GBL 1 POBLACION ACTA 136,748.97 136,748.97
CONEXIONES DOMICILIARIAS (65 UND) EL ZAPOTE GBL 1 POBLACION ACTA 45,947.92 45,947.92
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS - EL ZAPOTE
UBS ARRASTRE HIDRAULICO EL ZAPOTE GLB 1 POBLACION ACTA 563,895.02 563,895.02
LOCALIDAD LOS AVIACIÓN
SISTEMA DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD DEAVIACIÓN
VALVULA DE CONTROL ( AVIACIÓN) GBL 1 POBLACION ACTA 3,770.46 3,770.46
RESERVORIO VOL= 8.00 M3 ( AVIACIÓN) GBL 1 POBLACION ACTA 27,803.14 27,803.14
LINEA DE CONDUCCION DE TEE DE REPARTICIÓN A RESERVORIO GBL 1 POBLACION ACTA 8,474.89 8,474.89

4 de 8
 RED DE DISTRIBUCIÓN GBL 1 POBLACION ACTA 152,652.61 152,652.61
CONEXIONES DOMICILIARIAS (71 UND) AVIACIÓN GBL 1 POBLACION ACTA 43,718.63 43,718.63
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS - LOCALIDAD DE AVIACIÓN
SISTEMA ARRASTRE HIDRAULICO-BIODIGESTORES (71 UND) GBL 1 POBLACION ACTA 615,791.77 615,791.77
LOCALIDAD EL TRIUNFO
SISTEMA DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD EL TRIUNFO
VALVULA DE CONTROL (EL TRIUNFO) GBL 1 POBLACION ACTA 3,790.24 3,790.24
RESERVORIO VOL= 5.00 M3 (EL TRIUNFO) GBL 1 POBLACION ACTA 28,841.51 28,841.51
LINEA DE CONDUCCION DE TEE DE REPARTICIÓN A RESERVORIO GBL 1 POBLACION ACTA 22,826.47 22,826.47
RED DE DISTRIBUCIÓN GBL 1 POBLACION ACTA 104,208.35 104,208.35
CONEXIONES DOMICILIARIAS (44 UND) ELTRIUNFO GBL 1 POBLACION ACTA 48,414.63 48,414.63
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS - LOCALIDAD EL TRIUNFO
SISTEMA ARRASTRE HIDRAULICO-BIODIGESTORES (44 UND) EL GBL 1 POBLACION ACTA 382,007.46 382,007.46
LOCALIDAD DE SAN PEDRO
SISTEMA DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD DE SAN PEDRO
VALVULA DE CONTROL (SAN PEDRO) GBL 1 POBLACION ACTA 11,216.76 11,216.76
RESERVORIO VOL=20.00 M3 SAN PEDRO GBL 1 POBLACION ACTA 41,784.65 41,784.65
PASE AEREO N° 08 - L=40 M (2 UND) GBL 1 POBLACION ACTA 18,808.30 18,808.30
LINEA DE CONDUCCION DE TEE DE REPARTICIÓN A RESERVORIO GBL 1 POBLACION ACTA 37,474.37 37,474.37
RED DE DISTRIBUCIÓN GBL 1 POBLACION ACTA 370,150.23 370,150.23
CONEXIONES DOMICILIARIAS (182 UND) SAN PEDRO 124,062.39 124,062.39
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS - LOCALIDAD DE SAN
SISTEMA ARRASTRE HIDRAULICO-BIODIGESTORES (182 UND) SAN GLB 1 POBLACION ACTA 1,576,979.20 1,576,979.20
LOCALIDAD EL NIÑO POBRE
SISTEMA DE AGUA POTABLE - NIÑO POBRE
VALVULA DE CONTROL ( NIÑO POBRE) GBL 1 POBLACION ACTA 2,912.24 2,912.24
RESERVORIO VOL= 5.00 M3 (NIÑO POBRE) GBL 1 POBLACION ACTA 29,229.05 29,229.05
RED DE DISTRIBUCIÓN GBL 1 POBLACION ACTA 79,112.25 79,112.25
CONEXIONES DOMICILIARIAS (47 UND) NIÑO POBRE GBL 1 POBLACION ACTA 17,891.20 17,891.20
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS - LOCALIDAD DE NIÑO
SISTEMA ARRASTRE HIDRAULICO-BIODIGESTORES (47 UND) NIÑO GBL 1 POBLACION ACTA 407,865.68 407,865.68
LOCALIDAD DE PAPAYA BAJA
SISTEMA DE AGUA POTABLE - PAPAYA BAJA
VALVULA DE CONTROL ( PAPAYA BAJA) GBL 1 POBLACION ACTA 2,913.20 2,913.20
RESERVORIO VOL= 3.00 M3 (PAPAYA BAJA) GBL 1 POBLACION ACTA 20,325.70 20,325.70
RED DE DISTRIBUCIÓN GBL 1 POBLACION ACTA 260,052.26 260,052.26
CONEXIONES DOMICILIARIAS (22 UND) PAPAYA BAJA GBL 1 POBLACION ACTA 16,143.26 16,143.26
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS - PAPAYA BAJA
SISTEMA ARRASTRE HIDRAULICO-BIODIGESTORES (22 UND) GBL 1 POBLACION ACTA 191,526.57 191,526.57
COSTO DIRECTO 10,956,236.02 10,956,236.02
GASTOS GENERALES 10% 1,095,623.60 1,095,623.60
UTILIDAD 5% 547,811.80 547,811.80
SUB TOTAL 12,599,671.42 12,599,671.42
IGV 2,267,940.86 2,267,940.86
TOTAL DEL COSTO DIRECTO 14,867,612.28 14,867,612.28
EXPEDIENTE TECNICO(2%) 297,352.25 297,352.25
MONITOREO ARQUEOLOGICO 150,080.00 150,080.00
SUPERVISIÓN (5%) 743,380.61 743,380.61
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 16,058,425.14 16,058,425.14

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario,
incluir el detalle de la estimación en los anexos)

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): dic-19

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 360

4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): dic-20

Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 … 20
COSTOS DE OPERACIÓN
SISTEMA DE AGUA POTABLE 5,783,745.26
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1,850,544.93
SANEAMIENTO BASICO - UBS 6,006,739.83
TRABAJOS GENERALES 1,226,582.26
COSTO MANTENIMIENTO
Agua Potable 44377.44
Alcantarillado UBS 13374.36
TOTAL OyM 57751.80

5 de 8
5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN
Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 … 20
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR REPOSICIÓN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) :

7. EVALUACION SOCIAL
INDICADORES Agua Potable Alcantarillado - ubs TOTAL
Inversión a precios privados 5,783,745.26 1,850,544.93
Inversión a precios sociales 6,341,527.61 678,931.78
Valor Actual O, M y Repos. a precios privados 0.00 0.00

Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales 0.00 0.00

VACS 16,098,809.75 16,098,809.75
Población beneficiaria promedio 793 793
ICE 4,980.68
Costo Percápita 4,980.68 4,980.68

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O&M y Reposición (S/) Cuota a pagar /S/ /

Año Usuarios
Agua Potable Alcantarillado - ubs Total familia/año)
0
1 7,920.00 7,080.00 15,000.00 3,112 16.64
2 7,949.61 7,080.00 15,029.61 3,125 16.64
3 7,981.68 7,080.00 15,061.68 3,138 16.64
4 8,011.28 7,080.00 15,091.28 3,151 16.64
5 8,040.89 7,080.00 15,120.89 3,164 16.64
6 8,072.96 7,080.00 15,152.96 3,176 16.64
7 8,102.57 7,080.00 15,182.57 3,188 16.64
8 8,134.64 7,080.00 15,214.64 3,202 16.64
9 8,164.25 7,080.00 15,244.25 3,213 16.64
10 8,193.85 7,080.00 15,273.85 3,226 16.64
11 8,225.92 7,080.00 15,305.92 3,240 16.64
12 8,255.53 7,080.00 15,335.53 3,251 16.64
13 8,287.60 7,080.00 15,367.60 3,264 16.64
14 8,317.21 7,080.00 15,397.21 3,276 16.64
15 8,346.81 7,080.00 15,426.81 3,290 16.64
16 8,378.89 7,080.00 15,458.89 3,302 16.64
17 8,408.49 7,080.00 15,488.49 3,314 16.64
18 8,440.57 7,080.00 15,520.57 3,326 16.64
19 8,470.17 7,080.00 15,550.17 3,338 16.64
20 8,499.78 7,080.00 15,579.78 3,350 16.64

9.2 Análisis de la Capacidad de Pago

Capacidad de pago
COSTOS UNITARIOS Cuota familiar (S/ / mes) Requiere subsidio (Si/No)
(S/)
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 16.64 30 si

9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:

Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimiento y/o reposición del sistema:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo municipal, estimación de saldo disponible de la
municipalidad , etc.)

6 de 8
 10.
¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

CAPACIDAD TECNICA: EL PROYECTO ES VIABLE, POR EL TIPO DE INTERVENCIÓN QUE SE REALIZARÁ (LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO ESTÁ EN FUNCIÓN A LOS ESTUDIO
TÉCNICOS REALIZADOS EN LA ZONA DEL PROYECTO, DONDE LAS ESTRUCTURAS ESTARÁN PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO), EL CUAL GARANTIZA LA DURABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO (20 AÑOS), CONTANDO CON UN MANTENIMIENTO, ADAPTÁNDOSE MEJOR AL TIPO DE CLIMA, CANTIDAD DE SERVICIOS
DEMANDADOS Y TOPOGRAFÍA LEVEMENTE INCLINADA. CAPACIDAD FINANCIERA: LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA, DISPONDRÁ DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA FINANCIAR
LOS COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO, YA QUE TIENE COMO UNA DE SUS FUNCIONES EJECUTAR Y SUPERVISAR PROGRAMAS Y PROYECTOS REFERIDOS A LA INFRAESTRUCTURA
(mejorar esta redaccion ya que la capaidad técncia se refiere a la entidad si puede hacer funcionar al sistema si tienen equipo o maquinaria si tienen profesionales especializados para que lo opoeren y mantengan
los servicios)

11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA 16.64 SOLES / MES /FAMILIA.

12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)

*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/

13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:

EIA SEMI
FTA DIA x DETALLADO
EIA DETALLADO Otro:

14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Mejora de la calidad de vida de la población de las

localidades ddel Milagro, la Unión,el
Porcentaje de familias con necesidades básicas Encuesta de evaluación de impacto del
FIN Zapote,Aviación,el Triunfo, San Pedro,Niño
insatisfechas de agua y saneamiento al año 0 es 100% proyecto.
Pobre,Papaya Baja,Distrito del Milagro,Provincia
de Utcubamba-Amazonas

Disminución de la incidencia de enfermedades de

origen hídrico en la población de las localidades
PROPÓSITO del Milagro, la Unión,el Zapote,Aviación,el Triunfo,
San Pedro,Niño Pobre,Papaya Baja,Distrito del
Milagro,Provincia de Utcubamba-Amazonas.
Reducción de enfermedades: diarreicas, infecciosas,
parasitarias y dérmicas en un 50% al quinto año de
ejecución del proyecto.ÑO
Políticas gubernamentales de apoyo a
Reporte de la Dirección Regional de Salud,
sectores en pobreza extrema, favorecen
así como del establecimiento de salud
el incremento de bienestar económico
cercano del área de estudio.
en el área rural.

1.Adecuada infraestructura de abastecimiento de
agua potable.
2. Adecuada infraestructura de disposición
sanitaria de excretas y aguas residuales.
COMPONENTES
1.A partir del año 1, se contará con sistema de agua Registro de avance físico – financiero de la
potable que brindara 24 horas de servicio. obra del proyecto.
• La Junta Administradora de los
2. Instalación de 512 UBS-AH con biodigestor y Zanja de Servicios de Saneamiento (JASS),
Infiltracion, sistema de alcantarillado 276 instalaciones asumen su responsabilidad de la
domiciliarias, para que al año 1 el 100% de la población gestión del proyecto
Evaluación inter-media del proyecto
disponga de una UBS en sus viviendas y en las
respectivas instituciones educativas y organizaciones
sociale

3. Familias cambian sus conductas sobre el conocimiento

3. Adecuados niveles de educación sanitaria. Informes de Obra.
en el buen uso de agua y buenas prácticas sanitarias.

• Ejercicio de buenas prácticas de

4.Fortalecimiento de la JASS con capacidades y higiene
4.-Eficiente gestión técnica y administrativa de los
competencias para administrar y operar el servicio, para
servicios de agua y saneamiento a través de la
que al año 1 la administración de los servicios de agua y
JASS y ATM.
saneamiento sea eficiente

7 de 8
 COMPONENTES

• Ejercicio de buenas prácticas de

4.Fortalecimiento de la JASS con capacidades y higiene
4.-Eficiente gestión técnica y administrativa de los
competencias para administrar y operar el servicio, para
servicios de agua y saneamiento a través de la
que al año 1 la administración de los servicios de agua y
JASS y ATM.
saneamiento sea eficiente

A. Ejecución de las obras del sistema de agua -Se realizaran en un plazo de 12 meses con un costo de
potable S/. 5,783,745.26 Soles • Participación del Gobierno Local,
-Se realizaran en un plazo de 12 meses con un costo de Re-gional y/o Central.
B. Ejecución de las obras del sistema de agua
S/. 1,850,544.93 Soles
potable
-Se realizaran en un plazo de 12 meses con un costo de
S/. 6,006,739.83 Soles
C. Ejecución de las obras de saneamiento (UBS) '-Se realizaran en un plazo de 12 meses con un costo de • Participación de la población en la
S/. 1,226,582.26 Soles ejecución del proyecto
''-Se realizaran en un plazo de 8 meses con un costo de
D. Ejecución de las obras Trabajos Generales S/. 150,080.00 Soles
.
'''-Se realizaran en un plazo de 12 meses con un costo
ACTIVIDADES
de S/. 743380.61 Soles • Coordinación efectiva entre el
- Actas de recepción y/o transferencia municipio, la comunidad y la entidad
E. Monitoreo Arqueologico
de obra cooperante.
- Costo del Estudio Definitivo S/. 297,352.25 Soles

I'- Expediente tecnico de obra..

F. Supervición de Obra
G.Elaboración de expediente técnico.
En total la inversión del proyecto asciende a la suma de
S/. 16,058,425.14 y será ejecutado en un plazo de 12 - Contrato con Contratista de la Obra.
meses (incluye los costos de mitigación ambiental,
evaluación de restos arqueológicos, estudio definitivo y
- Liquidación de obra.
supervisión).

15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.

EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO): _________________________ DE FECHA:
__________________

16. DATOS DE LA VIABILIDAD

FECHA :

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………

RESPONSABLE DE LA U.F. : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………

ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9. Estimación del Flete Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente

8 de 8