Plan de CALIDAD Santa Cruz

Código: SGC-PAC-001
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE

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CALIDAD DEL EDIFICIO EMPRESARIAL
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SANTA CRUZ
Fecha: 27/08/14
DEPARTAMENTO DE CALIDAD Páginas: 1 de 37
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y
CONTROL DE CALIDAD
PROYECTO “EDIFICIO EMPRESARIAL
SANTA CRUZ”
AGOSTO – 2014
AV. SANTA CRUZ N° 884, 886, 888, 890
Copia N°
MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO
Fecha de
Versión Descripción del Cambio
Aprobación
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Nombre y cargo: Nombre y Cargo: Nombre y Cargo:
Juan Fernando Matute Pérez Jesús Carrillo Francisco Miyasato Oshiro

Jefe del Dpto. Calidad Gerente de Operaciones Gerente General
FIRMA: FECHA: FIRMA: FECHA: FIRMA: FECHA:
Av. Alberto del campo 417 - Magdalena del Mar, Lima, Perú - Teléfono: (511) 713 - 0080
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Fecha: 27/08/14
PROYECTO
“EDIFICIO EMPRESARIAL SANTA CRUZ”
DATOS Y CARACTERISTICAS DE LA OBRA

PROPIETARIO SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C.
NOMBRE DE LA OBRA EDIFICIO EMPRESARIAL SANTA CRUZ
TIEMPO DE EJECUCION 14 meses
EMPRESA CONTRATISTA FASE DOS SAC.
SUPERVISION DE LA OBRA FASE DOS SAC.

La construcción del EDIFICIO EMPRESARIAL SANTA CRUZ
comprende la realización de los siguientes trabajos:
DESCRIPCION DEL • Construcción de 7 sótanos, 7 pisos y la azotea.
TRABAJO • Instalaciones eléctricas, mecánicas y sanitarias, así como los
acabados arquitectónicos y equipos mecánicos correspondientes.
• Instalación del muro cortina.
El terreno se encuentra ubicado en la Av. Santa Cruz N° 884, 886, 888,
UBICACIÓN DE LA OBRA 890 - Miraflores. El proyecto se desarrollará en un terreno de 1,088.22
m2. de área, ubicado en el Distrito de Miraflores, Provincia y
departamento de Lima, Perú.
De Lunes a Sábado: Turno diurno de trabajo de 08 horas
HORARIO DE TRABAJO Ingreso: 07:30 hrs.
Refrigerio: 12:00 a 13:00 hrs.
Salida: 18:00 hrs
SOBRETIEMPOS Serán reconocidos y compensados de acuerdo a ley
Este documento será entregado a:
• Gerente de Obra.
• Residente de Obra.
• Supervisor de Obra JGP por parte del cliente.
• Supervisor de Obra GCAQ por parte del cliente.
• Ingenieros de Campo y/o Arquitectos
• Administrador de Obra.
• Maestro General de Obra.
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INTRODUCCIÓN
FASE DOS SAC establece, documenta y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) como un
medio para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos especificados.
El Plan de Aseguramiento y Control de Calidad (PAC), se desarrolla en forma compatible a las directrices
de la Norma NTP-ISO 10005:2006 “GESTIÓN DE LA CALIDAD-Directrices para los planes de calidad”.
El presente PAC describe la metodología, organización, medios y la secuencia de actividades que FASE
DOS SAC empleará para el cumplimiento de los requisitos contractuales (Apéndice B-3-Anexo B del
Contrato Marco para Servicios de Ingeniería, Procura y Construcción (EPC)).
El Área de Aseguramiento y Control de la Calidad del Proyecto, en coordinación con las áreas
involucradas en los procesos aplicables al proyecto, supervisarán las actividades propias del mismo para
asegurar que se cumpla el PAC.
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INDICE
Cap. Tema Pág.

0.0 PRESENTACIÓN 4
1.0 DEFINICIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 7
2.0 FUNDAMENTOS DEL PLAN 7
3.0 VISIÓN 7
4.0 MISIÓN 7
5.0 OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 8
5.1 OBJETIVOS GENERALES 8
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 8-9
6.0 DISCRIPCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 9
7.0 POLITICAS DE LA EMPRESA 10

POLITICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE FASE DOS SAC 10
POLITICA DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 11
POLITICA SOBRE EL CONTROL DE ALCOHOL Y DROGAS 11
8.0 REQUISITOS LEGALES 11
9.0 AUTORIDAD 12
10.0 ALCANCE 12
11.0 REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN 13
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE OBRA EN LA
14
12.0 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
12.1 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA OBRA 14
12.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE LA LINEA DE MANDO 14-31
13.0 COMPONENTES DE LA ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 31
OCUPACIONAL EN LA OBRA
13.1 EL EMPLEADOR 31
13.2 COMITÉ TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 31
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13.2.1 ORGANIZACIÓN 31-32

13.2.2 CONSTITUCIÓN Y VIGENCIA 32
13.2.3 REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 32
13.2.4 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 32-33
13.2.5 ESQUEMA ORGANIZATIVO DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 34
EN EL TRABAJO
14.0 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 34
OCUPACIONAL EN LA OBRA
14.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 34
14.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS (IPER) 35-37
14.3 PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARRROLLARSE PARA MITIGAR LOS RIESGOS 37
DE LA OBRA
14.4 MATRICES DE CONTROL OPERACIONAL 39
15.0 PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS 39-76
16.0 PLAN DE EMERGENCIA 76-78
17.0 RECURSOS A EMPLEARSE EN EL PLAN 78-79
18.0 TRABAJOS SUBCONTRATADOS 79
ANEXOS 80
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1.0 ALCANCE TÉCNICO
El presente proyecto CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO EMPRESARIAL SANTA CRUZ, comprende el

trabajo de movimiento de tierras, construcción de un edificio de 7 sótanos, 7 pisos y una azotea.
A. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Se distinguen las siguientes actividades:
a. Excavación y movimiento de tierras.
b. construcción de los muros pantalla.
c. Construcción del caso del edificio
d. Instalaciones eléctricas,
e. instalaciones mecánicas y sanitarias.
f. instalación de los vidrios y manparas.
g. Acabados finales.
2.0 DEFINICIONES
• CRP: Paquete documentario de Entrega por Término de la Construcción.

• Dirección: Gerente de Proyecto, Gerente de Construcción, Gerente Técnico.
• Dossier de calidad: Archivo ordenado de toda la documentación de calidad del Proyecto,
emitido una vez concluido éste.
• Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de un hallazgo.
• ID: Informe de Deficiencia.
• ISO: International Committee for Standardization.
• ISO 10005: Gestión de la Calidad-Directrices para los planes de calidad.
• ISO 10006: Sistemas de Gestión de la Calidad Directrices para la Gestión de la Calidad en
Proyectos.
• Matriz de aplicabilidad (MA): Lista de procedimientos y protocolos del SGC que son aplicables
al proyecto.
• Mejora Continua: Es un proceso que tiene como finalidad realizar una retroalimentación
sobre la base de una apropiada planificación de calidad, revisión periódica de los resultados y
una política clara de trabajo en equipo, que permitan mejorar sus resultados en tiempo y
costos.
• Organización: Se refiere al equipo del proyecto FASE DOS SAC.
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• Plan de Aseguramiento y Control de Calidad (PAC): Documento que especifica qué procesos,
procedimientos y recursos asociados deben ser aplicados, por quién y cuándo, para cumplir
con los requisitos de un proyecto, producto, proceso o contrato especifico.
• Plan de Inspección y Ensayo (PIE): Cuadro que describe secuencialmente las diferentes
actividades que se van a realizar, los controles pertinentes, criterios de aceptación y
frecuencias de ensayo, así como, los formatos que se deben llenar para evidenciar la
realización de la inspección o ensayo.
• Política: Declaración de los propósitos y principios de FASE DOS SAC con relación a su
desempeño y que constituye el marco de referencia para la acción y definición de sus
objetivos y metas.
• Procedimiento de gestión (PG): Permite asegurar la conformidad de los trabajos y prevenir las
posibles no conformidades.
• Procedimiento de Control (PC): Establece un mecanismo para el ontrol de la calidad de una
disciplina ejecutada en el desarrollo del proyecto. Los resultados de las inspecciones y/o
ensayos se registran en formatos.
• Producto: Resultado final de los procesos de construcción de un proyecto.
• Proyecto: Proceso único que consiste e un conjunto de actividades coordinadas y controladas
con fechas de inicio y de finalización llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con
requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.
• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
• Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso.
• Proveedor: Entidad que recibe el trabajo de ejecutar una parte de un proyecto, el cual está
basado en un acuerdo contractual para la venta de productos.
• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
• Requisitos: Necesidades o expectativas establecidas por SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C.
sea implícita u obligatoria (contrato, especificaciones, planos, etc.).
• SGC: Sistema de Gestión de Calidad
• SDDP: Solicitud de Disposición de Desviaciones de Proveedores y/o Contratistas
• Subcontratista: Entidad que recibe el trabajo de ejecutar una parte del proyecto, el cual está
basado en un acuerdo contractual para el servicio dado.
3.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)
A. REQUERIMIENTOS GENERALES
La organización del Proyecto logrará la satisfacción de SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., a
través de la aplicación efectiva del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo procesos para la
mejora continua y el aseguramiento de la conformidad de los requerimientos regulatorios
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aplicables. Este SGC es documentado, implementado mantenido y mejorado continuamente;

basándose en los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008.
El Área de Calidad en coordinación con las áreas involucradas en los procesos aplicables al
proyecto, supervisarán todas las actividades del proyecto para asegurar que son llevadas a cabo
de acuerdo con los requerimientos de este Plan de Aseguramiento y Control de Calidad (PAC) y la
normativa aplicable.
FASE DOS SAC define en el SGC, los procesos que contribuyen al suministro de un producto o
servicio que cumple los requerimientos específicos, y mantiene estos procesos bajo control.
B. REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN
Generalidades
El SGC mantiene la documentación necesaria para cumplir con los requerimientos contractuales
del cliente.
Esta documentación incluye la Política de Calidad, el PAC, los procedimientos de gestión y de
control, y los procedimientos específicos necesarios para asegurar la eficiencia del planeamiento,
la operación y el control de los procesos; asimismo, asegura la generación y manejo de los
registros necesarios.
La documentación es clasificada como sigue:
Plan de Aseguramiento y control de Calidad (PAC)
FASE DOS SAC ha desarrollado este PAC, en el cual se encuentra resumido el Sistema de Gestión
de Calidad. En éste se incluye la Política de FASE DOS SAC y sus objetivos generales y específicos
del proyecto, el alcance, así como las justificaciones. También se hace referencia a los
procedimientos establecidos cumpliendo con las directrices de la NTP ISO 10005:2006 y con el
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Apéndice B-3 del Anexo 3 del Contrato Marco, y una descripción de la interacción entre los
procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
Control de Documentos
FASE DOS SAC va a desarrollar, implementar y difundir a nivel de proyecto, el proceso de Control
de Documentos.
El procedimiento – Control de documentos, describe la metodología de cómo serán
identificados, por quién serán revisados, actualizados y aprobados, a quién serán distribuidos o
notificado, siendo aplicable a toda la documentación externa e interna en el proyecto. Este
documento vincula al “Manual de Gestión de documentos administrativos y técnicos”, elaborado
por FASE DOS SAC.
La Gerencia del proyecto tiene la potestad de aprobar y/o validar los documentos generados
para el SGC del proyecto.
La Jefatura de cada área es responsable de la elaboración, revisión y mejora continua de sus
procedimientos y flujos de proceso. Estos flujos son validados por la dirección del proyecto y
demuestran cómo interactúan las áreas involucradas y los entregables generados por cada
subproceso.
Referencia:
• Procedimiento - Control de documentos

• Procedimiento - Manual de Gestión de documentos administrativos y técnicos.
Control de Registros
FASE DOS SAC ha desarrollado un procedimiento para el Control de los Registros de Calidad, en
el cual se establecen los controles para la identificación, almacenamiento, protección,
recuperación, retención y disposición. Cada área es responsable por el control de registros de
calidad que le corresponde. Se deberán completar registros de todas las inspecciones y pruebas,
incluyendo las firmas en el momento de realizar las actividades, y se mantendrán actualizados los
archivos.
Para las actividades de construcción deberá ser remitido un Plan de inspección y Ensayos (PIE)
para cada trabajo establecido en el Alcance del Trabajo del contrato.
Los registros controlados son todos aquellos documentos o archivos que genere evidencia
objetiva del cumplimiento del SGC.
4.0 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
A. Compromiso de la dirección
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La Dirección de FASE DOS SAC y sus representantes en el proyecto, están comprometidos con el
desarrollo, implementación, sostenimiento y mejoramiento continuo del SGC, para lo cual realiza
las siguientes actividades:
• Define y comunica que el objetivo principal de la organización es satisfacer los requisitos de

SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., tanto legales como reglamentarios.
• Establece la Política y los Objetivos de Calidad, asegurando su comunicación, entendimiento e
implantación en toda la organización.
• Llevar a cabo las revisiones del Sistema por la Dirección, para su adecuación y mejora
continua.
• Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir con el compromiso de
satisfacer los requerimientos y para la mejora continua del SGC.
• Definiendo claramente las responsabilidades y los recursos necesarios para garantizar la
buena marcha del Sistema de Gestión de Calidad.
B. ENFOQUE AL CLIENTE
• La Dirección asegura el cumplimiento de lo establecido en cada etapa proceso de
contratación: Licitación, Adjudicación y Ejecución del Contrato; para ello, revisa, analiza y
documenta los requisitos a ser utilizados en cada etapa del etapa del proceso de contratación.
• La primera etapa de identificación de los requisitos de SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., se
realiza cuando el Área de Presupuestos de FASE DOS SAC mediante una Reunión de
Transferencia, transfiere la información de la Propuesta al equipo del Proyecto; antes de
iniciar éste. Dicho proceso permite además, conocer las respuestas a las consultas y los
cambios en el alcance.
• Los jefes de cada área del Proyecto, identifican los requisitos que deben ser cumplidos y los
plasman en la “Guía de Gestión Contractual”, en la cual se marcan las áreas relacionadas o
afectadas con el requisito, los responsables, las acciones que serán desarrolladas para
cumplirlo y el responsable de llevarlas a cabo.
• Toda la información que sirve como elemento de entrada para generar el Plan de Ejecución
del Proyecto PEP, el cual es elaborado y revisado por la Gerencia del Control de Proyecto,
para ser validado por la Gerencia del proyecto.
• Si durante la ejecución del contrato existe alguna duda sobre especificaciones, alcances o
cualquier tema que pueda afectar la calidad del producto, FASE DOS SAC está obligado a
solicitar la información necesaria mediante un RFI, para asegurarse de que lo que está
realizando cumple con los requisitos establecidos.
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5.0 POLÍTICA DE CALIDAD FASE DOS SAC
La Dirección de FASE DOS SAC ha establecido la siguiente Política integrada:
A. PLANEACIÓN
Objetivos de calidad
Los objetivos generales que plantea FASE DOS SAC son los siguientes:
• Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los requerimientos y

especificaciones del Contrato Marco y de las entidades y normativas reguladoras vigentes.
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Fecha: 27/08/14
• Asegurar la aceptación de las obras por parte de SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., mediante
el alcance de los Niveles de Servicio solicitados por el mismo.
• Mantener acciones de Control de Calidad que aseguren que los productos de cada proceso
cumplirán con lo establecido en el Contrato.
• Establecer caminatas para detección y corrección oportuna de observaciones durante la
construcción.
• Proporcionar carpetas de paquete de entrega TOP, con todas las pruebas realizadas a un
conjunto de Sistemas.
• Verificar el cumplimiento del Plan de Inspección y Ensayo (PIE) propios y de los
subcontratistas, así como los Procedimientos de Control de Calidad aplicables.
• Establecer canales de captación de oportunidades de mejora y realizar el análisis de las
mismas para definir las acciones que se implementen en el proyecto.
• Informar del cumplimiento de los procedimientos de Control de Calidad propios, y de
nuestros subcontratistas y proveedores.
Objetivos Específicos
• Difusión al 100% de PIEs.

• Lograr ninguna No Conformidad sin resolver, al término del proyecto.
• Mantener un promedio de 0.25 HH de Capacitación por persona/mes (ICP), en temas técnicos
y/o calidad.
• Verificar semanalmente la relación entre Observaciones y No Conformidades.
• Un cumplimiento como mínimo del 90% semanal, en la entrega oportuna de Información al
Cliente.
• Verificación del Cumplimiento del Plan de procura.
Planificación del SGC

El PAC se desarrollará de acuerdo a la Tabla 1, y se actualizará cuando sea apropiado debido a
cambios en el proyecto o en el contrato, para su mejor aplicación.
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Fecha: 27/08/14
Tabla 1.Esquema de desarrollo del Plan de aseguramiento y Control de la Calidad

Desarrollo del plan de Aseguramiento y Control de la Calidad
• Evaluación de riesgos y restricciones para el

Identificación de Revisión e identificación de los proyecto.
elementos de • Identificar el alcance del SGC en el proyecto.
requisitos del Contrato Marco
entrada para el Plan • Emisión y consolidación de la información
de Calidad generada por los RFIs.
• Información de las necesidades de otras
áreas.
Identificación:
• Elaborar e implementar Instructivos para la
•  Etapas de diseño y revisión, verificación, validación y aprobación
desarrollo de los documentos generados.
•  Códigos aplicables, • Establecer diagramas de flujo en donde se
normas, especificaciones, identifique la interface y los cuellos de
características de calidad y botella de cada etapa.
requisitos contractuales • Acordar e implementar el medio de
•  Fuentes de diseños comunicación para recepción y emisión de
similares documentos.
Diseño y Desarrollo
•  Los entregables para cada • Elaborar, implementar y estandarizar la
etapa codificación e identificación de los
• Establecer: documentos.
• Criterios de aceptación de • Estandarizar la estructura de carpetas para el
los inputs almacenamiento de los documentos.
• Roles y responsabilidades • Implementar políticas de acceso para cada
para la revisión, verificación etapa del diseño y desarrollo.
y validación en cada etapa •  Implementar indicadores de gestión para el
•  Control de los cambios del seguimiento y mejora del proceso de Diseño
diseño y Desarrollo.
Definir:
•  Elaborar un marco general para la gestión y
• Las características críticas de control de los elementos del cronograma de
los productos comprados. todo el proyecto en varios niveles de detalle
• El medio de comunicación (WBS).
de las características a los •  Elaborar el listado de materiales y equipos
Procura proveedores del proyecto estructurado de acuerdo al WBS
• Métodos para evaluar, y a los Work Package de Ingeniería, Procura y
seleccionar y controlar a los Construcción.
proveedores •  Analizar los riesgos y estrategias de procura
• Métodos a utilizar para •  Organizar el equipo de procura del
satisfacer los requisitos de proyecto
calidad del producto. •  Identificar las interacciones externas e
• Verificación de la internas, y establecer procedimientos
conformidad del producto documentados de los mismos.
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comprado. •  Implementar y difundir los procedimientos

• Evaluación de instalaciones documentados de interacción externa e
y servicios requerido interna.
tercerizados •  Implementar indicadores de gestión para el
seguimiento y mejora del proceso de
Procura.
Revisión de requisitos del
• Realizar la guía de gestión contractual
cliente:
• Determinar las Normas aplicables
• Contrato Marco • Determinar los rangos de las tolerancias
• Apéndice B-3 aplicables, en las diferentes disciplinas.
• Espec. Técnicas • Determinar las pruebas y documentación a
• Planos del proyecto entregar, a cargo del proveedor y/o
Planificación de la fabricante de equipos.
Calidad
• Definición de la organización de calidad del
Proyecto.
• Evaluación de procesos a realizar en el
Planeamiento de operación proyecto.
• Las inspecciones por parte del cliente, para
liberaciones, serán notificadas con
anticipación.
Definición y difusión de los • Difusión de la Política de la Calidad
Procedimientos de Gestión • Elaboración de la Matriz Puesto vs Entregable
(PG) aplicables PG.
•  Difusión e Implementación de entregables
de los PG aplicables.
Definición y difusión de los • Elaboración, revisión, difusión e
Procedimientos de Control de implementación de los Procedimientos de
Calidad (PC) aplicables Control de Calidad y específicos.
• Difusión y capacitación en la elaboración de
los formatos a ser usados
Hacer Definición de Procedimientos • Elaboración de los procedimientos
Constructivos aplicables operativos.
• Revisión, aprobación y difusión de los
procedimientos operativos.
• Elaboración y Difusión de los Planes de
Inspección y Ensayo (PIE).
Revisión del cumplimiento del • Implementación de las Auditorías Internas
Plan de calidad propias del equipo de obra.
• Auditoría al proyecto por el Área de Calidad
de FASE DOS SAC de oficina principal.
Definición de estructura • Preparación de la Matriz de aplicabilidad.
documental • Preparación de Matriz de controles de
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Fecha: 27/08/14
calidad aplicables (QC Index).

• Archivo de documentación de calidad
aplicable (certificados de calidad, cartas de
garantía, manuales de operación, etc.)
• Definir la estructura de entrega del proyecto,
para el Dossier de Calidad.
Verificar Control de calidad • Control de Cambios de Ingeniería.
• Control de la Procura
• Preparación de protocolos para la inspección
y verificación en taller o campo.
• Preparación del cronograma de actividades
de control de calidad, en base al Lookhead de
las actividades constructivas.
• Verificar que las actividades de construcción
se realicen cumpliendo las Especificaciones
Técnicas, planos y Procedimientos
Constructivos aprobados.
• Ejecutar / supervisar las pruebas o ensayos
realizados.
• Verificar el cumplimiento de los PIE, donde
existe mayor incidencias e impacto
• Mantener archivos electrónicos actualizados
• Mantener ordenado y actualizado el Dossier
• Consolidar y ordenar las carpetas TOP.
• Estatus mensual de de los objetivos
específicos
Actuar Evaluación de la calidad • Reportes mensuales
• Análisis de resultados auditorías internas e
identificación de oportunidades de mejora.
B. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

Responsabilidad y autoridad
Las responsabilidades son establecidas en la “Matriz de Responsabilidades”, en la cual se
identifica su responsabilidad frente los entregables del SGC del proyecto.
Las autoridades son definidas según el establecido para el proyecto. Esta estructura
organizacional es cambiante y deberá irse ajustando a las necesidades del proyecto.
En referencia a la calidad del proyecto, FASE DOS SAC ha establecido una estructura
organizacional y sus responsabilidades respecto al SGC (Ver Anexo 1 - Organigrama), la cual
también se irá modificando conforme al avance y exigencias del proyecto.
Así mismo, se han definido las siguientes funciones y principales responsabilidades de Calidad,
para el personal directivo de FASE DOS SAC del proyecto:
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Fecha: 27/08/14
a. Gerente de Proyecto
• Identificar y documentar los requisitos de SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., difundirlos en el
proyecto, incluyendo las actividades de entrega y las posteriores a las mismas.
• Identificar y documentar los requisitos no establecidos por SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C.,
pero necesarios para cumplir con los requisitos del mismo.
• Conocer y difundir la Política de Calidad y los lineamientos del SGC en el proyecto.
• Aprobar los Objetivos Específicos del Plan de Calidad
• Aprobar el Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) del Proyecto e impulsar su
implementación.
• Aprobar la Matriz de Aplicabilidad, Plan de Inspección y Ensayo (PIE) Matriz de
Comunicaciones, Matriz de Entregables.
• Aprobar todo documento nuevo y/o específico, y que forme parte del SGC aplicable del
proyecto.
• Aprobar la estructura documental de las carpetas TOP.
• Aprobar las cartas emitidas por cada área.
• Aprobar el listado de materiales y equipos del proyecto estructurado de acuerdo al WBS y a
los Work Package de Ingeniería, Procura y Construcción.
• Aprobar la selección de los subcontratistas y/o proveedores necesarios.
• Aprobar las acciones correctivas y preventivas planteadas
• Aprobar y dar soporte el programa de capacitaciones.
• Aprobar el informe semanal emitido al cliente.
• Autorizar cambios o desviaciones del Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) del
Proyecto e impulsar su implementación.
• Hacer el seguimiento a los jefes de cada área implementada, en el cumplimiento de sus
funciones plasmadas en la Matriz de Comunicaciones y responsabilidades.
• Difundir al personal a su cargo de los cambios ocurridos en las nuevas revisiones de los
procedimientos del SGC aplicable al proyecto.
• Difundir las incidencias y/o ocurrencias que impacten en la calidad de los procesos.
• Verificar el cumplimiento de los Objetivos Específicos del Plan de Calidad.
• Validar los RFI’s e IC’s para la gestión de Control Documentario con SAN MIGUEL
INMOBILIARIA S.A.C.
• Validar la Matriz de Entregables y Lista de Distribución de Documentos de cada área.
• Revisar el performance mensual o final de los subcontratistas y/o proveedores participantes
en el proyecto.
• Revisar el informe mensual y final del desempeño de los subcontratistas y/o proveedores que
ejecutan trabajos en el proyecto.
• Revisar el cumplimiento y tendencia de los objetivos específicos generados en el mes.
Proponer acciones cuando éstos se encuentren fuera del objetivo.
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SANTA CRUZ
Fecha: 27/08/14
• Realizar el seguimiento de las No-Conformidades detectadas y/o reportes de observación

generados, sobre el proceso y/o el producto
• Representar a la Alta Dirección.
• Gerencia el proyecto, organiza el control, planeamiento y desempeño.
• Informar a la alta dirección de FASE DOS SAC sobre el desempeño del SGC aplicable al
proyecto, y de cualquier necesidad de mejora.
• Liderar las reuniones del Comité de Calidad, para analizar las posibles causas raíz, aprobar las
acciones correctivas planteadas para levantar las No-Conformidades Graves y temas propios
del SGC.
• Es el vínculo con SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., y/o su representante, estableciendo los
contactos necesarios para tomas las acciones correspondientes y obtener el éxito de la
ejecución del proyecto.
• Promover la toma de conciencia de los requisitos de SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., en
todos los niveles de la organización del proyecto.
b. Ing. Residente
• Identificar y documentar los requisitos de SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., difundirlos en el

proyecto, incluyendo las actividades de entrega y las posteriores a las mismas.
• Identificar y documentar los requisitos no establecidos por SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C.,
pero necesarios para cumplir con los requisitos de SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C.
• Identificar y elaborar las IC’s, para la revisión de ingeniería y control documentario para su
gestión con SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C.
• Identificar y elaborar las RFI’s, envío a revisión de ingeniería y control documentario para su
gestión con SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C.
• Conocer y difundir la Política de Calidad y los lineamientos del SGC en el proyecto.
• Conocer, difundir y aplicar las actividades asignadas a Producción dadas en la matriz de
responsabilidades y comunicaciones, descritas en cada procedimiento de control y/o gestión
aplicables al proyecto.
• Hacer el control permanente de la Calidad en los procesos de construcción.
• Elaborar los procedimientos de operativos o instructivos de trabajo, en coordinación con
Oficina técnica, ES&H y el Área de Calidad.
• Elaborar del listado de materiales y equipos del proyecto estructurado de acuerdo al WBS y a
los Work Package de Producción.
• Aprobar su Matriz de Entregables y Lista de Distribución de Documentos.
• Difundir las acciones implementadas en las IC’s.
• Emitir el Requerimiento de Obra a procura, en el cual debe ir incluido todos los requisitos
desde el punto de vista constructivo.
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SANTA CRUZ
Fecha: 27/08/14
• Definir los controles para la trazabilidad de los materiales y/o equipos, desde su recepción y
almacenamiento hasta su instalación en campo. En coordinación con el Área de Calidad del
Proyecto y Procura.
• En caso que el trabajo sea realizado por un Subcontratista, éste firmara el protocolo
correspondiente en señal de aprobación.
• Implementar y generar reportes de observación, orientadas a la prevención e identificación
de oportunidades de mejora, para detectar No-Conformidades potenciales.
• Cumplir con el PAC aprobado para el proyecto.
• Verificar que siempre se esté trabajando con la información actualizada y aprobada.
• Verificar que todos los equipos de medición y ensayo que sean usados en su área de trabajo,
se encuentren en buenas condiciones y con su Certificado de Calibración vigente.
• Verificar el suministro proveniente de almacén o el servicio ejecutado por un subcontratista,
cuando no cumpla con los requisitos especificados en la Orden de Servicio y/o
Especificaciones Técnicas del Proyecto.
• Supervisar y controlar el trabajo de los Subcontratistas en campo y comunicar al responsable
de Calidad, las Observaciones y Productos No Conformes detectados.
• Revisar el listado de materiales y equipos elaborado por Procura para el proyecto (materiales,
instrumentos y/o equipos trazables) e inspeccionar su recepción (cuando aplique) en el
proyecto.
• Verificar y ejecutar los trabajos de acuerdo a las IC’s y RFI’s aprobadas.
• Revisar y validar, el medio eficaz de comunicación con SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C.,
relativas a la información sobre el avance, consultas, contratos o atención de pedidos,
incluyendo las modificaciones y la retroalimentación de SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C.
• Participar de las reuniones de coordinación, para analizar la posible causa raíz No-
Conformidades Graves, implementar las acciones correctivas planteadas y seguimiento en su
respectiva área.
• Coordinar con el Jefe / Responsable de calidad de obra el tratamiento de las No-
Conformidades y ejecutar las acciones correctivas acordadas.
• Apoyar en la identificación y propuesta de temas técnicos o calidad, para capacitar a su
personal.
• Apoyar al Jefe de de Calidad del proyecto, en la evaluación mensual de los contratistas.
• Colaborar con el cumplimiento de los objetivos específicos generados en el mes. Proponer
acciones cuando éstos se encuentren fuera del objetivo.
c. Ing. de Aseguramiento y Control de Calidad
• El Superintendente de Calidad del Proyecto, reporta funcionalmente al Área de Calidad FASE

DOS SAC y administrativamente al Gerente el Proyecto.
• Sus principales responsabilidades respecto al SGC, son:
• Conocer y Difundir la Política de Calidad y los lineamientos del SGC en el proyecto.
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Fecha: 27/08/14
• Elaborar, implementar, administrar y verificar el cumplimiento del PAC especifico del

proyecto.
• Elaborar en coordinación con Ingeniería, Procura y Construcción, el Plan de Inspección y
Ensayo (PIE) del proyecto, el cual muestra los controles de calidad para cada etapa del
proyecto (Diseño y Desarrollo, Procura y Construcción).
• Elaborar el plan semanal y diario de ensayos, pruebas e inspecciones.
• Elaborar y calcular el cumplimiento de los objetivos específicos aplicables al área de calidad.
• Participar en la elaboración del listado de materiales y equipos del proyecto estructurado de
acuerdo al WBS y a los Work Package de Ingeniería, Procura y Construcción.
• Informar al personal a su cargo, sobre los cambios ocurridos en las nuevas revisiones del SGC.
• Llevar el control y administrar los registros del SGC aplicables al Proyecto (QC Índex).
• Revisar y difundir la Matriz de Aplicabilidad propuesta para el proyecto.
• Revisar y validar los IC’s y Sketch generados durante los trabajos.
• Revisar los Instructivos de Trabajo generados por producción.
• Coordinar con Procura las inspecciones en la recepción y fabricación de los suministros.
• Coordinar con la Gerencia de Control de Proyectos y Procura, la inclusión de los lineamientos
de calidad necesarios en las órdenes de servicio y/o Compra a los subcontratistas y
proveedores.
• En coordinación con las áreas de Procura, Ingeniería y Construcción, liderar el armado de las
carpetas TOP’s.
• Establecer con SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., la estructura de las carpetas TOP.
• En base al PIE, coordinar y notificar a SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., acerca de las
pruebas, inspecciones y ensayos a realizar.
• Reportar y consolidar los resultados de cada prueba e inspección.
• Difundir las No Conformidades, para evitar la recurrencia de las mismas.
• Clasificar, ordenar, archivar y custodiar los Registros de la Calidad.
• Trabajar en estrecha coordinación con todas las áreas del proyecto y Cliente.
• Aprobar su Matriz de Entregables y Lista de Distribución de Documentos.
• Verificar el adecuado control, mantenimiento y archivo de los documentos del SGC aplicables
al proyecto.
• Verificar que se tenga el procedimiento constructivo aprobado, antes de iniciar un proceso
que requiera de puntos de inspección en calidad.
• Verificar y controlar el uso adecuado de protocolos en el Proyecto.
• Verificar que el contenido de los archivadores corresponda al indicado en el lomo de los
mismos.
• Verificar que los trabajos se ejecuten de acuerdo a las RFI’s e IC’s aprobadas.
• Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo cuenten con sus certificados
de calibración vigentes.
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Fecha: 27/08/14
• En coordinación con la Gerencia de Ingeniería, realizar inspecciones en campo para identificar

y retirar documentos superados.
• Evaluar mensualmente el desempeño de los subcontratistas que ejecutan trabajos en el
proyecto. Y la elaboración del informe final sobre su desempeño.
• Realizar la verificación sobre las No-Conformidades o posibles causas de No-Conformidades
que le hagan llegar.
• Realizar la aplicación, el seguimiento y control de los Ensayos No Destructivos en
concordancia con las especificaciones técnicas del proyecto.
• Controlar el seguimiento de las No-Conformidades detectadas, así como de las acciones
correctivas aplicadas.
• Participar de las reuniones de coordinación, para analizar la posible causa raíz No-
Conformidades, implementar las acciones correctivas planteadas y seguimiento en su
respectiva área.
• Apoyar a las Áreas de Construcción en el planeamiento de las actividades de inspección y
control como también en el análisis de resultados para toma de decisiones y propuestas.
• Programar y liderar las auditorías internas en el proyecto.
d. Administrador de Obra

• Responsable del cumplimiento de las políticas de FASE DOS SAC en el Área Administrativa.
• Responsable de desarrollar estrategias motivacionales en los equipos de trabajo.
• Preservar el desarrollo humano y el ambiente laboral para el beneficio de los empleados.
• Responsable de la Gestión de Recursos Humanos y sus obligaciones.
• Responsable de la contabilidad del proyecto.
• Responsable de las gestiones de las relaciones comunitarias en el proyecto.
• Responsable de la asignación, orientación, capacitación, calificación y certificación del
personal. Y responsable de la gestión para el cumplimiento del ítem 3/Apéndice B-3/Anexo 3.
• Responsable de la administración de las obligaciones tributarias.
• Responsable de la Infraestructura (campamento, casino, transporte, oficinas y sistema de
apoyo como: Hardware y Software) apropiadas.
e. Encargado de Procura
• Identificar, analizar y elaborar los riesgos de procura.
• Responsable de toda la Planificación, Compras, Expediting, Tráfico y Logística y
Almacenamiento para el proyecto EDIFICIO EMPRESARIAL SANTA CRUZ.
• Difundir la Política de Calidad de FASE DOS SAC a todo el personal de vuestra área y
subcontratistas que participan en el proyecto.
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Fecha: 27/08/14
• Elaborar y calcular el cumplimiento de los objetivos específicos aplicables al área de calidad.

• Elaborar en coordinación con las áreas del proyecto, el Work Breakdown Structure (WBS) del
proyecto, el cual servirá como base para guardar ordenar y reportar toda la información del
proyecto.
• Elaborar en coordinación con las áreas del proyecto, Package Breackdown Structure (PBS) que
es el listado de familia de materiales y equipos del proyecto estructurado de acuerdo al WBS y
a los Work Package de Ingeniería, Procura y Construcción.
• Identificar y elaborar procedimientos documentados, que permitan gestionar las
interacciones con todas las áreas del proyecto interna y externamente, así como administrar
todos los flujos de información entre áreas.
• Estructurar el equipo de procura del proyecto.
Representante de la Dirección
FASE DOS SAC han asignado al Gerente del Proyecto, como Representante de la Dirección del
Sistema de Gestión de Calidad, quien es el responsable de asegurar que se establecen los
procesos necesarios para que el SGC del proyecto, cumpla con los requerimientos de la Norma
ISO 9001:2008 y contractuales de SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., y de informar a la alta
dirección de FASE DOS SAC sobre el desempeño del sistema.
Comunicación Interna
La Dirección establece reuniones periódicas a nivel de gerencias, superintendencias y/o jefaturas
para informar sobre el cumplimiento, mantenimiento y mejoras del SGC. Así mismo; se realizarán
reuniones grupales con los empleados para difundir los documentos de calidad, la política,
estado del cumplimiento de objetivos y cualquier tema relacionado con el SGC.
Asimismo, la Política de Calidad; se difunde vía e-mail y publica en las oficinas y puntos del
específicos del proyecto.
Dentro del procedimiento de comunicaciones se establecen las reuniones y reportes que son
generados internamente dentro del proyecto, así como los niveles y vías de comunicación
empleadas para la interacción entre de las áreas y con los subcontratistas de FASE DOS SAC.
6.0 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Generalidades
FASE DOS SAC ha establecido y desarrollado un procedimiento para la Revisión por la Dirección
del SGC, con el propósito de generar una mejora continua de los procesos. Las revisiones
incluirán la evaluación de las oportunidades de mejora, la política y objetivos de calidad.
Estas revisiones serán llevadas a cabo al menos una vez al año, y cuando el Representante de la
Alta Dirección considere necesario, serán programadas nuevas reuniones de revisión.
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Fecha: 27/08/14
Entradas para la revisión

Con el propósito de llevar a cabo las Revisiones por la Dirección, se tomarán en cuenta al menos
los siguientes temas:
• Seguimiento a las acciones generadas en revisiones previas.

• Revisión del cumplimiento de la Política y Objetivos Específicos de Calidad.
• Reclamos y retroalimentación de SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C.
• Estadística de los Indicadores del SGC
• Resultados de las Auditorías
• Estado de la conformidad del producto
• Resultado de las acciones preventivas y correctivas
• Desempeño de los procesos del proyecto
• Cambios que afectan al Sistema de Gestión de Calidad
• Recomendaciones para la mejora.
Salidas de la Revisión
Al finalizar las reuniones de Revisión se emitirá un acta de reunión la cual será firmada por las
personas involucradas. Dicha acta contiene los acuerdos y acciones que deben ser tomadas para
mejorar la eficiencia del sistema, ejecución de los trabajos y provisión de recursos necesarios.
7.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
A. Provisión de los recursos

FASE DOS SAC determina y proporciona los recursos para:
• Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad y mejorar continuamente su

eficacia.
• Cumplir sus valores de: cumplimiento, seriedad, calidad y eficiencia.
• La satisfacción de SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
B. Recursos humanos
Generalidades
El personal de FASE DOS SAC cuenta con una adecuada educación, formación técnico-
profesional, habilidades y experiencia que garantizan la calidad de los trabajos que ejecuta.
En los procedimientos referenciados en esta sección, se establecen los mecanismos por medio
de los cuales se evalúa al candidato a ingresar mediante la comparación del perfil del puesto a
ocupar con las competencias de éste y la contratación final de personal en el proyecto.
Versión: 01
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Fecha: 27/08/14
Competencia, Toma de conciencia y formación
FASE DOS SAC identifica las competencias del personal que desarrolla actividades que afecten la
calidad y en general, al buen desempeño del proyecto, para lo cual:
• Proporciona actividades de capacitación dentro y fuera Proyecto, que le permiten desarrollar

las competencias identificadas.
• Evalúa el desempeño de su personal así como la efectividad en el resultado final de su
trabajo, como medida de la eficacia de las acciones tomadas.
• Asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de
cómo contribuye al logro de los objetivos de la calidad.
• Custodia y mantiene todos los registros relacionados a la educación, formación, habilidades y
experiencia del personal.
Referencia:
• Procedimiento - Mejora de competencias y Evaluación de Personal
• Procedimiento - Plan de Ejecución de RRHH
• Procedimiento - Capacitaciones
• Procedimiento - Formación del personal y evaluación del desempeño
C. infraestructura
FASE DOS SAC a través del Área de Administración del proyecto determina, gestiona,
proporciona y mantiene la infraestructura adecuada para alcanzar la conformidad con los
requisitos, la cual incluye:
• Campamento de Oficinas y Vivienda para el proyecto con la adecuada iluminación y

ergonomía.
• El departamento de Sistemas y Comunicaciones es el encargado de implementar y mantener
el soporte informático y de sistemas de comunicación entre la Oficina Principal de FASE DOS
SAC y el Proyecto.
• Transporte y comunicación.
D. Ambiente de trabajo
FASE DOS SAC identifica y gestiona aquellos factores físicos y humanos del ambiente de trabajo
necesario para alcanzar la conformidad del producto y la adecuada prestación del servicio a sus
clientes.
Por lo tanto, FASE DOS SAC a través del Área de Administración del proyecto crea un ambiente
de trabajo limpio, sano, seguro, agradable, ergonómico y confortable, con instalaciones
funcionando correctamente en todos los lugares de trabajo. Esto incluye cuestiones relativas a:
Versión: 01
Revisión: 01
SANTA CRUZ
Fecha: 27/08/14
Mantenimiento, vigilancia y sistemas de seguridad. Además FASE DOS SAC se preocupa que en
las instalaciones y áreas de trabajo se fomenten los valores y principios éticos entre el personal
de FASE DOS SAC y de SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C.
La Administración y la Responsabilidad Social de FASE DOS SAC en el proyecto son responsables
de promover condiciones adecuadas de ambiente de trabajo, lo que contribuye a la motivación,
la satisfacción y el rendimiento de los empleados.
8.0 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
A. Planificación de la realización del producto.

FASE DOS SAC establece los procedimientos necesarios para asegurar que los procesos de
construcción se lleven a cabo en condiciones controladas y conforme a los requisitos
establecidos por SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C.
La planeación y programación de las actividades en campo se ha desarrollado en Primavera
Project Planner.
En esta planeación se considera:
• Programación de los recursos humanos utilizados en el tiempo.

• Actividades a ejecutar (en las diferentes frentes) en el tiempo.
• Distribución de las Actividades por Work Breakdown Structure (WBS).
Los procedimientos necesarios para la ejecución de las diferentes actividades programadas,

estarán en función del Package Breakdown Structure (PBS). Y son desarrollados por los
encargados de campo de cada disciplina de construcción con apoyo del personal del área de
calidad y ES&H.
Además en los diferentes procesos de construcción, ingeniería y procura se deberán realizar las
siguientes actividades:
• Identificación medios de control, equipos, recursos y habilidades necesarias para obtener la
calidad requerida.
• Asegurar la compatibilidad de los planos, procesos de construcción y procura, inspección,
métodos de prueba, y documentación requerida.
• Remitir al cliente para su aprobación todos los documentos necesarios para los permisos de
trabajo.
• Presentación de todas las Hojas de Datos de Seguridad del Material (cuando aplique).
• Identificación de puntos de inspección en el PIE’s, en determinadas fases de los proyectos.
• Incluir los Criterios de Aceptación en los PIE’s.
• Identificación y preparación de los registros de calidad que formarán parte de las Carpetas
TOP.
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Revisión: 01
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Fecha: 27/08/14
Para esto, el área de calidad elabora y administras formatos de control, PIE’s para asegurar las
pruebas y la realización de las inspecciones durante la ejecución del proyecto.
Los procedimientos que son necesarios para desarrollar un efectivo aseguramiento de la calidad
(QA) y que además son referenciados en las diferentes secciones de éste plan de calidad, son en
listados en el
Referencia:
• Procedimiento - Matriz de Aplicabilidad
B. Procesos relacionados con el cliente

Determinación de los requisitos relacionados con el producto
• Para establecer los procesos y recursos necesarios para la realización de los productos
(establecidos en la sección anterior) FASE DOS SAC hace una revisión completa del contrato,
extrayendo los requerimientos de SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., y plasmándolos en la
“Matriz de Requisitos QAQC” y en la cual se definen acciones a ejecutar para cumplir con
dichos requerimientos; también se incluyen aquellos involucrados con requerimientos legales
y regulatorios (Ver sección 5.2 del Enfoque al Cliente).
• Esto es realizado para asegurar que los procesos se llevan a cabo bajo condiciones
controladas y resultados que satisfacen la política y objetivos de calidad, los requisitos de SAN
MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., y aspectos legales.
Referencia:
• Procedimiento - Matriz de Requisitos
Revisión de los requisitos relacionados con el producto

La revisión de los requisitos relacionados con las actividades de construcción se realiza desde que
FASE DOS SAC participa en el concurso o licitación cuando el área de presupuestos prepara una
propuesta técnico-económica.
Cuando se recibe la Bueno Pro, FASE DOS SAC designa a los integrantes del equipo básico de
ejecución del Proyecto; los cuales se reúnen con el área de presupuestos para hacer la “Reunión
de Transferencia”. En dichas reuniones; el personal del proyecto recibe los alcances principales
de éste e identifica los requisitos de los trabajos a ejecutar.
Después del proceso de transferencia, el personal del proyecto hace una inspección general del
contrato conforme a lo establecido en la sección 5.2 de Enfoque al Cliente.
El proceso de transferencia e inicio de los proyectos ganados se encuentra establecido y
documentado en el Manual de Gestión de Proyectos de FASE DOS SAC.
Comunicación con el cliente
Versión: 01
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SANTA CRUZ
Fecha: 27/08/14
FASE DOS SAC ha desarrollado un “Plan de Comunicaciones” en la cual se establecen las vías de
comunicación interna y externa necesarias para trasferir la información sobre los trabajos de
construcción.
Para llevar a cabo la comunicación con SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., a, la cual es parte de la
comunicación externa, se han programado una serie de informes y reuniones en los cuales serán
reportados y revisados los avances de los trabajos, programación, temas de seguridad, calidad y
cualquier otro tema relacionado con el proyecto.
Para los flujos de información técnica y administrativa, se ha establecido un proceso de
recepción y envío entre el Control de Documentos de FASE DOS SAC y el de SAN MIGUEL
INMOBILIARIA S.A.C.
Dicho proceso se hará en concordancia con el Manual establecido; está labor se realizará a través
del Área de Control De Documentos del Proyecto.
Referencia:
• Procedimiento - Comunicaciones
C. Construcción y desarrollo
Para este proyecto, la responsabilidad de la construcción del EDIFICIO EMPRESARIAL SANTA
CRUZ corresponde a FASE DOS SAC.
FASE DOS SAC ha desarrollado un “Programa de Aseguramiento y Control de Calidad”, el cual
indica cómo se gestionará e identificará la interacción entre las áreas internas de FASE DOS SAC,
que tienen participación en la construcción del EDIFICIO EMPRESARIAL SANTA CRUZ.
Referencia:
• Procedimiento - Programa de Aseguramiento y Control de Calidad
D. Compras
FASE DOS SAC ha asignado al proyecto a un equipo completo de Procura, el cual manejará toda
la cadena de suministros del proyecto desde su planificación hasta su distribución final, con el
mejor plazo, con las especificaciones de calidad establecidas, al menor o más conveniente costo
dentro del presupuesto.
La Gestión de la Procura en el proyecto consta de los siguientes servicios:
• Planificación de Procura (Procurement Planning)

• Gestión de Compras (Purchasing Management)
Requerimientos de compras de Ingeniería.

Mantenimiento de Stocks Mínimos de materiales críticos.
Compras de Campo de necesidades de construcción.
Versión: 01
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SANTA CRUZ
Fecha: 27/08/14
Compras de repuestos y filtros de los equipos del proyecto.

• Gestión de Expediting
• Gestión de Inspecciones de calidad de suministros y equipos. (QA/QC)
• Gestión de Transporte (Traffic and Logistics)
• Gestión de Almacenes (Material Management)
E. Producción y prestación del servicio

Control de la producción y de la prestación del servicio
De acuerdo a lo indicado en el ítem 2.2 del presente documento, FASE DOS SAC planifica y lleva a
cabo la ejecución del Proyecto bajo condiciones controladas las cuales incluyen:
• La disponibilidad de información que describa las características del producto

• La disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando se requiera.
• El uso del equipo apropiado.
• La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición.
• La implementación del seguimiento y de la medición.
• La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
Para ello, el Área de calidad del proyecto, identifica todos los aspectos de la construcción que
tienen un impacto directo sobre la calidad. Todos los procesos de construcción se llevarán a
cabo, según lo especificado en los procedimientos operativos o trabajo y en los PIE’s.
El Área de calidad y ES&H del proyecto verifican que:
• Se cuente con la información adecuada para la ejecución de los trabajos (planos, ATS, hojas
de datos, especificaciones técnicas, instrucciones de trabajo, etc.)
• Se opere con el equipo y herramienta requerida dependiendo de la actividad a ejecutar.
• Se cumplan los procedimientos, estándares y normas.
• Se rastreen y controlen de los procesos del proyecto, los parámetros y características.
• Se dé un adecuado mantenimiento de los equipos para garantizar que la capacidad de trabajo
mantiene la continuidad.
Los instrumentos que sean instalados por FASE DOS SAC, serán controlados mediante un
laboratorio de calibración en el cual se contrastarán sus parámetros de medición (precisión
dentro del rango indicado). Este control se encuentra definido en la sección 7.6 de éste
documento.
Además el control de la ejecución del proyecto será llevado de acuerdo a la planificación
establecida en la sección 7.1 de este documento.
Referencia:
• Procedimiento - Planificación
Versión: 01
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SANTA CRUZ
Fecha: 27/08/14
• Procedimiento - Programación
• Procedimiento - Control de Plazo y Avance
• Procedimiento - Control y Mejora de la Productividad
Validación de Procesos para la Ejecución del Proyecto

FASE DOS SAC define aquellos procesos válidos para la ejecución del proyecto, donde los
productos o servicios resultantes no pueden ser verificados mediante actividades de seguimiento
o medición posteriores.
Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se hacen aparentes únicamente
después que se haya entregado el proyecto. La validación demuestra la capacidad de los
procesos para alcanzar los resultados planificados.
FASE DOS SAC establece las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable:
• Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos.
• La aprobación de equipos y calificación del personal.
• El uso de métodos y procedimientos específicos.
• Los requisitos de los registros.
• La revalidación.
Identificación y Trazabilidad
FASE DOS SAC identifica y controla el producto o servicio por medios adecuados, a través de toda
la realización de los mismos. Además identifica el estado del producto o servicio con respecto a
los requisitos de seguimiento y medición.
Para ello, se ha establecido un procedimiento para identificar y generar una trazabilidad a los
productos desde su recepción y durante las etapas de construcción.
Referencia:
• Procedimiento - Identificación y Trazabilidad
F. Propiedad del Cliente

FASE DOS SAC cuida los activos (incluyendo la propiedad intelectual) de Xsrtrata mientras estén
bajo el control de la organización o son usados por la misma. Además identifica, verifica, protege
y salvaguarda los bienes que son propiedad de SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C.,, suministrados
para su utilización o incorporación dentro del proyecto (equipos y productos).
Cualquier bien que sea propiedad de SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., que se pierda, deteriore
o que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso, es registrado y comunicado al
Cliente.
Referencia:
Versión: 01
Revisión: 01
SANTA CRUZ
Fecha: 27/08/14
• Procedimiento - Inspección en la recepción de suministros
G. Preservación del Producto

FASE DOS SAC preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega en
el destino previsto. Esta preservación incluye la identificación, manipulación, embalaje,
almacenamiento y protección. La preservación se aplica también, a las partes constitutivas de un
producto.
Referencia:
• Procedimiento - Plan de Ejecución de Procura
H. Control de los dispositivos de seguimiento y medición

FASE DOS SAC determina el seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos de medición y
seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los
requisitos determinados.
Cuando se considera necesario asegurar la validez de los resultados, el equipo de medición es:
• Calibrado o verificado a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con
patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales; cuando
no existan tales patrones se registra la base utilizada para la calibración o la verificación.
• Ajustado o reajustado según sea necesario.
• Identificado para poder determinar el estado de calibración.
• Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.
• Protegido contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el
almacenamiento.
FASE DOS SAC evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores. Cuando
se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos, toma las acciones apropiadas
sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado y mantiene registros de los resultados de la
calibración y la verificación.
Referencia:
• Procedimiento - Calibración de Equipos de Seguimiento y medición.
9.0 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
A. Generalidades
FASE DOS SAC planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora
para:
• Demostrar la conformidad del servicio.
• Detectar problemas y desviaciones y poder implementar acciones correctivas.
Versión: 01
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SANTA CRUZ
Fecha: 27/08/14
• Satisfacer las necesidades de nuestro cliente a través de las retroalimentaciones del personal.
• Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) mediante el
cumplimiento de los objetivos.
• Mejorar continuamente la eficacia del SGC.
Implementación del Sistema de Gestión de Calidad SGC:

La implementación del SGC es aplicable a todos los proyectos de FASE DOS SAC, y consiste en
desarrollar actividades de capacitación o talleres, ya sea en forma personal y/o grupal a cada uno
de los miembros del Proyecto (Staff, obreros y subcontratistas), por un periodo de tiempo
determinado.
La implementación, finaliza con la Medición de Adherencia del SGC en el Proyecto, es decir una
de los indicadores de desempeño, para identificar el grado en el que el SGC implementado ha
sido adoptado por el personal en el Proyecto.
El proceso de implementación del SGC será realizado por el Área de Calidad FASE DOS SAC
(Oficina Principal). En este caso, el Cronograma de Implementación es elaborado por Área de
calidad FASE DOS SAC y validado por la Dirección del proyecto.
Las actividades generales listadas a continuación, estarán alineadas a las directrices de a la
norma ISO 10006:2003. Durante la implementación se basarán en tres etapas:
• Planificación: La identificación y análisis de restricciones, selección de la estrategia de

implementación y armado de la carpeta del equipo implementador.
• Implementación: El despliegues de la estrategia de implementación
• Medición y Monitoreo: Medición de adherencia y evaluación de los indicadores de calidad
(objetivos específico del PAC).
Referencia:
• Procedimiento - Matriz de Implementación del SGC
B. Seguimiento y medición
Satisfacción del Cliente
FASE DOS SAC recibe retroalimentación (Feedback) por parte del Cliente a través de las
reuniones, respuesta a informes, correos electrónicos y otros medios.
Esta percepción periódica del Cliente respecto al cumplimiento de los requisitos, es captada y
conducida por la Gerencia Comercial de FASE DOS SAC, con el objetivo de identificar el grado de
satisfacción del Cliente y tomar acciones necesarias para mejorar dicha satisfacción.
Esto nos permitirá aplicar acciones que mejoren la relación entre FASE DOS SAC y su cliente, y a
través del tiempo poder demostrar que las acciones que se han tomado han impactado de forma
positiva en el cumplimiento de los requisitos y por ende en la satisfacción final de cliente.
Versión: 01
Revisión: 01
SANTA CRUZ
Fecha: 27/08/14
Auditoría Interna
El Área de calidad del proyecto, planifica de manera periódica la realización de auditorías
internas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Auditoría Interna referenciado en
este plan y con el propósito de determinar si el SGC se ha implementado y se mantiene de
manera eficaz.
La planificación de cada una de las auditorías será llevada a cabo considerando el estado y la
importancia de los procesos, las áreas a auditar y los resultados de auditorías anteriores. La
ejecución de dichas auditorías será llevada a cabo por personal de FASE DOS SAC entrenado para
tal fin, con el objetivo de asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso. Se realizará al
menos una auditoría por año por proyecto.
Referencia:
• Procedimiento - Auditoría de Interna de Calidad
Seguimiento y medición de los procesos

Con el objeto de asegurar la ejecución efectiva y eficiente de los trabajos de construcción y
procesos involucrados en el SGC, se efectúan reuniones de coordinación para monitorear los
avances, uso de recursos y costos de los diferentes alcances del proyecto. Asimismo, para definir
las acciones correctivas y preventivas que se estimen pertinentes para lograr los objetivos
definidos.
FASE DOS SAC aplica métodos para la medición de los procesos del Sistema de Gestión de la
Calidad tales como los avances de difusión de los documentos, cumplimiento de los objetivos de
calidad y cálculo de indicadores de seguimiento.
Además, los procesos de construcción son controlados mediante diferentes herramientas tales
como:
• Cronograma general de obra con sus bases y sustentos.
• Curvas de recursos
• Lookahead de 3 semanas.
• Análisis de restricciones.
• Plan semanal.
• Porcentaje de plan cumplido de producción (PPC).
• Rutina de reuniones: Reunión semanal de producción (RSP) y Reunión semanal de obra (RSO).
• Porcentaje de plan cumplido de áreas de soporte.
• Cronograma de seguimiento primavera para control de ruta crítica.
• Formatos de levantamiento de avance de producción.
• Herramientas informáticas de cálculo de avance de producción
• Informe de productividad de equipos (IP de equipos).
• Informe de productividad de mano de obra (IP de mano de obra).
Versión: 01
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Fecha: 27/08/14
C. Seguimiento y Medición de los Productos

FASE DOS SAC monitorea y mide los avances de los trabajos de construcción para verificar que
éstos cumplen con las características requeridas por SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C. Para ello,
se llevan a cabo inspecciones, pruebas y ensayos durante las diferentes etapas del proyecto para
asegurar la conformidad del producto. Cuando un producto sea identificado como no conforme
será tratado de acuerdo a lo establecido en la sección 8.3 de este plan de calidad.
Además las áreas de calidad y construcción coordinan para difundir los documentos utilizados en
campo y asegurar que el personal que desarrolla los trabajos lo hace utilizando los
procedimientos y con la información pertinente.
Los suministros que son utilizados durante la construcción también pasan por un proceso de
inspección para poder ser aprobados para su uso. La inspección que se lleva a cabo para los
suministros asegura que el material que no esté conforme con las especificaciones sea
debidamente identificado y separado hasta que se defina su destino final con previa aprobación.
También se cuentan con indicadores que permiten medir las no conformidades a fin de adoptar
las acciones correspondientes para minimizar productos no conformes detectar las desviaciones
que tienen mayor impacto en la satisfacción de SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C.
En función de los controles y disciplinas del Proyecto, se implementará el equipamiento del
laboratorio de obra.
D. Control del producto no conforme
FASE DOS SAC asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifique y
se controle para prevenir su uso o entrega no intencional.
Estos productos no conformes que son detectados en el transcurso de las inspecciones,
caminatas y ensayos, durante la ejecución de los trabajos de construcción en campo o en la
recepción de los materiales, son identificados y separados para definir el tratamiento más
apropiado que se les deberá dar.
Los métodos para detección, identificación, registro (protocolo a utilizar), definición del
tratamiento a seguir, la verificación de las acciones, difusión, control y archivo de los productos
no conformes, se encuentran definidos en el procedimiento de “Control de Productos No
Conformes”.
Para el levantamiento de las no conformidades sobre los requisitos del SGC que requieren
análisis de causa raíz y que no están ligadas a productos no conformes será ejecutado conforme
a lo establecido en la sección 8.5.3 de este plan de calidad.
Referencia:
• Procedimiento - Control de Producto No Conforme
E. Análisis de datos
Versión: 01
Revisión: 01
SANTA CRUZ
Fecha: 27/08/14
FASE DOS SAC capta, determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
eficacia del SGC. Los resultados del control, medición y la información de otras fuentes, tales
como la satisfacción de SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., y objetivos específicos de calidad, son
utilizados para determinar acciones que nos permitan mejorar continuamente.
El análisis de datos es realizado mediante la implementación de indicadores de seguimiento.
Toda esta información generada será presentada y revisada mensualmente para su revisión, de
acuerdo a lo establecido en el procedimiento de soporte Elaboración de Informe mensual.
Referencia:
• Procedimiento - Análisis de datos
• Procedimiento - Control estadístico de rotura de probetas
• Procedimiento - Panel de objetivos específicos
F. Mejora
Mejora Continua
FASE DOS SAC mejora continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de la Política de
Calidad, los Objetivos de Calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las
acciones correctivas y preventivas.
Referencia:
• Procedimiento - Mejora Continua
Acciones Correctivas
Los responsables de los procesos que integran el SGC de FASE DOS SAC toman acciones para
eliminar las causas de no conformidades analizando la causa raíz con el propósito de prevenir su
recurrencia. Las acciones correctivas son apropiadas para eliminar los efectos de las no
conformidades encontradas.
Para esto, FASE DOS SAC ha desarrollado un procedimiento documentado en el cual se establece
y define los requisitos para:
• Revisar las no conformidades identificadas (incluyendo las quejas de los clientes).
• Determinar las causas de las no-conformidades.
• Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir.
• Determinar e implementar acciones necesarias.
• Registrar los resultados de las acciones tomadas.
• Revisar las acciones correctivas tomadas.
Las acciones preventivas son establecidas en la siguiente sección.
Versión: 01
Revisión: 01
SANTA CRUZ
Fecha: 27/08/14
Referencia:
• Procedimiento - Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Los responsables del cumplimiento de los procesos del SGC de FASE DOS SAC determinan las
causas de las no conformidades potenciales para establecer acciones preventivas con la finalidad
de prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los
problemas potenciales.
FASE DOS SAC ha desarrollado un procedimiento documentado en el cual se establece y define
los requisitos para:
• Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
• Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
• Determinar e implementar las acciones necesarias.
• Registrar los resultados de las acciones tomadas.
• Revisar las acciones preventivas tomadas.
Referencia:
• Procedimiento - Acciones Preventivas
10.0 CIERRE Y ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS
FASE DOS SAC cuenta con un Sistema de gestión de Proyectos en cuyo Manual se detallan las
actividades a seguir con respecto al cierre y aceptación de las obras (Ver Manual de Gestión de
Proyectos, Manual de Gestión de Proyectos de Construcción\IV. Cierre).
También deberá considerar la realización de las siguientes actividades:
• Caminatas
• Punch List
• Paquetes de Entrega por término de Construcción (CRP)
• Paquetes de Entrega por término de Pre Operación (TOP)
Se deben hacer entrega de todos los registros identificados de la Matriz de Documentos, según
se indica:
• POR ÁREA: Todas las disciplinas Civiles; Movimiento de Tierra, Hormigones, Estructuras,
Arquitectura, sin excluir otras.
• POR SISTEMAS: Las disciplinas mecánicas, cañería, bombas, estanques, eléctricas,
Instrumentación, sin excluir otras.
• POR TOP: Todas las Pruebas realizadas a un conjunto de Sistemas.
Versión: 01
Revisión: 01
SANTA CRUZ
Fecha: 27/08/14
SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., y FASE DOS SAC elaborarán un Acta de Conformidad o
reparos sobre los trabajos ejecutados.
SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., debe notificar a FASE DOS SAC sobre cualquier
incumplimiento.
SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., puede emitir una Notificación de aceptación parcial de los
trabajos inspeccionados y encontrados conformes presente a los términos de los contratos
establecidos.
SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., emitirá el CERTIFICADO de la ACEPTACIÓN FINAL en
conformidad de aceptación de trabajos. Asimismo, cuando aplique, se debe solicitar a SAN
MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., la acreditación del cumplimiento del Proyecto “Antes de Plazo”.
A. Carpetas top
Se entregará a SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., un original y una copia electrónica de los
Paquetes de Entrega (TOP).
Una segunda copia de todos los registros (no como CRP) se considerará para entrega
permanente a SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., durante el transcurso de la obra y a medida
que los trabajos se van desarrollando.
FASE DOS SAC, hará entrega de los P&ID, marcados delimitando los Límites de Batería por TOP,
Sistemas y Subsistemas de trabajo y entrega.
El contenido de las Carpetas TOP, estará indicado en el Índice de Carpetas TOP.
11.0 NORMAS Y ESTANDARES
Las Normas y Estándares aplicables serán los indicados en los documentos relevantes del
proyecto; tales como: Especificaciones, Requisición de materiales, subcontratos, Procedimientos,
Planes de inspección, planos del proyecto, etc.
Las Normas asociadas a este American Association of State Highway and

proyecto en sus capítulos aplicables Transportation Officials
son: AASHTO
ACI American Concrete Institute
ASME American Society of Mechanical Engineers
ASTM American Society for Testing and Materials
ASNT American Society for Nondestructive Testing Inc.
API American Petroleum Institute
AWS American Welding Society
Versión: 01
Revisión: 01
SANTA CRUZ
Fecha: 27/08/14
AWWA American Water Works Association
AASHTO R18 Standard Recommended Practice for Establishing and implementing

a Quality System for Construction Materials Testing Laboratories
ACI 311.4R Guide for Concrete Inspection
ACI SP-2 ACI Manual of Concrete Inspection
API STD 620 Design and Construction of Large, Welded, Low-Pressure Storage
Tanks
API STD 1104 Welding of Pipelines and Related Facilities
ASTM C 1077 Standard Practice for Laboratories Testing Concrete and Concrete
Aggregates for Use in Construction and Criteria for Laboratory
Evaluation
ASTM D 3666 Standard Specification for Minimum Requirements for Agencies

Testing and Inspecting Road and Paving Materials
ASTM D 3740 Standard Practice for Minimum Requirements for Agencies Engaged
in the Testing and/or Inspection of Soil and Rock as Used in
Engineering Design and Construction.
ASTM D 5255 Standard Practice for Certification of Personnel Engaged in the

Testing of Soil and Rock
ASTM E 329 Standard Specification for Agencies Engaged in the Testing and/or
Inspection of Materials Used in Construction
ASTM E 543 Standard Practices for Agencies Performing Nondestructive Testing
ASME Sect. V Boiler and Pressure Vessel Code – Non destructive examination
ASME Sect IX Boiler and Pressure Vessel Code – Welding Qualifications
AWS D1.1 Structural Welding Code – Steel
ICNDT International Committee for Non Destructive Testing
SPC Steel Structures Painting Council
ISO 9001 Quality management systems – Requirements
ISO 9712 Non-destructive Testing – Qualification and certification personnel
ISO 10006 Quality management systems – Guidelines for quality management

in projects
ISO 10005 Guía para desarrollo Plan de Aseguramiento y Control de Calidad
SNT-TC-1ª Recommended Practice for Nondestructive Testing Personnel

Qualification and Certification.
12.0 REFERENCIAS
Manual de Gestión de Proyectos de FASE DOS SAC
Versión: 01
Revisión: 01
SANTA CRUZ
Fecha: 27/08/14
NTP ISO 10005:2006

ISO 10006:2003
ISO 9001:2008
13.0 12. ANEXOS
Anexo N°1 Organigrama.

Plan de CALIDAD Santa Cruz

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Código: SGC-PAC-001

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE

AV. SANTA CRUZ N° 884, 886, 888, 890

MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre y cargo: Nombre y Cargo: Nombre y Cargo:

Juan Fernando Matute Pérez Jesús Carrillo Francisco Miyasato Oshiro

“EDIFICIO EMPRESARIAL SANTA CRUZ”

DATOS Y CARACTERISTICAS DE LA OBRA

TIEMPO DE EJECUCION 14 meses

EMPRESA CONTRATISTA FASE DOS SAC.

SUPERVISION DE LA OBRA FASE DOS SAC.

Este documento será entregado a:

Cap. Tema Pág.

7.0 POLITICAS DE LA EMPRESA 10

13.2.1 ORGANIZACIÓN 31-32

1.0 ALCANCE TÉCNICO

El presente proyecto CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO EMPRESARIAL SANTA CRUZ, comprende el

• CRP: Paquete documentario de Entrega por Término de la Construcción.

3.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)

aplicables. Este SGC es documentado, implementado mantenido y mejorado continuamente;

Plan de Aseguramiento y control de Calidad (PAC)

• Procedimiento - Control de documentos

• Define y comunica que el objetivo principal de la organización es satisfacer los requisitos de

5.0 POLÍTICA DE CALIDAD FASE DOS SAC

La Dirección de FASE DOS SAC ha establecido la siguiente Política integrada:

• Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los requerimientos y

• Difusión al 100% de PIEs.

Planificación del SGC

Tabla 1.Esquema de desarrollo del Plan de aseguramiento y Control de la Calidad

• Evaluación de riesgos y restricciones para el

comprado. •  Implementar y difundir los procedimientos

calidad aplicables (QC Index).

B. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

• Realizar el seguimiento de las No-Conformidades detectadas y/o reportes de observación

• Identificar y documentar los requisitos de SAN MIGUEL INMOBILIARIA S.A.C., difundirlos en el

c. Ing. de Aseguramiento y Control de Calidad

• El Superintendente de Calidad del Proyecto, reporta funcionalmente al Área de Calidad FASE

• Elaborar, implementar, administrar y verificar el cumplimiento del PAC especifico del

• En coordinación con la Gerencia de Ingeniería, realizar inspecciones en campo para identificar

• Conocer y Difundir la Política de Calidad y los lineamientos del SGC en el proyecto.

• Elaborar y calcular el cumplimiento de los objetivos específicos aplicables al área de calidad.

Entradas para la revisión

• Seguimiento a las acciones generadas en revisiones previas.

7.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

A. Provisión de los recursos

• Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad y mejorar continuamente su

Competencia, Toma de conciencia y formación

• Proporciona actividades de capacitación dentro y fuera Proyecto, que le permiten desarrollar

• Campamento de Oficinas y Vivienda para el proyecto con la adecuada iluminación y

A. Planificación de la realización del producto.

• Programación de los recursos humanos utilizados en el tiempo.

Los procedimientos necesarios para la ejecución de las diferentes actividades programadas,

• Procedimiento - Matriz de Aplicabilidad

B. Procesos relacionados con el cliente

Revisión de los requisitos relacionados con el producto

• Procedimiento - Programa de Aseguramiento y Control de Calidad

• Planificación de Procura (Procurement Planning)

Requerimientos de compras de Ingeniería.

Compras de repuestos y filtros de los equipos del proyecto.

E. Producción y prestación del servicio

• La disponibilidad de información que describa las características del producto

Validación de Procesos para la Ejecución del Proyecto

• Procedimiento - Identificación y Trazabilidad