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1.- Analizando
2.- Corregido
3.- Devuelto a Fabrica
4.- Aceptado para Pase
5.- Espera apoyo Banco
6.- Instalado en Calidad
7.- Validar error con Banco
393 TLR001
394 TLR002
Estaba comprometido para el 21/02/2018
396 DLR003
DLR004
399 Módulo de certificaciones
En el campo beneficiario no se visualizan datos
En los nombres están tomando los nombres cortos
El campo modalidad debe venir si es vencido anticipado (El
periodo de pago de los intereses)
El campo plazo está en blanco
Los campos tasa efectiva y nominal no concuerdan.
Los totales no concuerdan
Quitar el total por plazo
En la leyenda de los filtros está indicando dos códigos para
vencido y activo
Los filtros no está funcionando.
- Se presenta informacion erronea (nombre cliente,
modalidad, plazo)
- Los totales estan errados
- Los filtros no estan funcionando
- El uso para el filtro de estado es ambiguo
DLR005
No se generó data
Se validan solo rótulos
400 DLR006
Los label de los filtros de fecha son desde y hasta no inicial y
final
Falta el campo tipo de endoso
No genero data.
401 DLR007
Modulo de cta
Los filtros de fecha no están funcionando
En el encabezado no se visualiza las fechas ingresadas en el
filtro
Los filtros de fecha no funcionan
Falta código oficina en el encabezado
403 DDR002
404 ddr003
No entregado
405
Comentarios generales
408
Fallo generación del reporte.
409 DLR009
410 DLR011 Falta parámetro de entrada fecha de cancelación desde.
El comentario del parámetro "fecha desembolso desde", no
es correcto.
Se debe validar la lógica que debe existir entre los filtros de
fechas
Se aclara que este diseño incluye como criterio de filtro los
campos “Excl. Fecha desembolso (Desde)” yExcl. Fecha
desembolso (hasta)” los cuales no hacen parte del
requerimiento inicial, pero que serán incluidos en el
desarrollo. La utilidad de estoscampos es de exclusión, de
forma tal que al utilizar estos campos como criterio de filtro
el sistema debe incluir todos los prestamos cancelados de
clientes que no tengan un préstamo activo recién
desembolsado (recién indica parámetro desde –hasta de la
fecha de desembolso).
En los filtros el estado de la solicitud debe ser el que este en
Onbase (Tabla complementaria; Estos estados
deben estar parametrizados en alguna tabla de cenofc.)
Ajustar el formato para identificar mejor que dato
corresponde a que campo
Solo debe traer información de prospectos, se está
visualizando clientes
Validar totales.
411 DLR012
No entregado
413 DLR013
En el comentario de la modalidad faltan más modalidades
(están parametrizada y deben traer ayuda de la
lupa)
Replantear el diseño del PDF porque no es claro
Validar que en los datos salga la descripción y los códigos (Ej:
Tipo persona, tipo cliente)
414
415 DLR015
417
sumen
1
2
6
6
2
3
0
Observaciones_Banco
26/02/2018
Falta totales consolidados por oficina en el
total general
Faltan los CSV
Se está tomando el nombre corto y no el
nombre largo
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----------- Nota_FLopez (28/02/2018) ------------------
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Banco reporto error falso debido a la eliminacion de la configuracion de generacion de los CSV, luego de la
nivelacion del ambiente DAM.
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----------- Nota_FLopez (26/02/2018) ------------------
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• Faltan totales por oficina antes del general
Repetirlos antes del total final en los 3 reportes Validar alcance del cambio.
Se realiza el cambio pero se debe validar si esta dentro del alcance del requerimiento
• Faltan 2 CSV por generar
Se verificó y si se estan generando solo que con el mismo nombre del primer reporte la unica diferencia es una
letra al final, lo que causo un falso error.
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----------- Nota_AColmenares (25-02-18) --------------
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Revise 3 reportes para este requerimiento. En el documento tecnico solo menciona dos (OFR001 y OFR002) pero
en el documento de los comentarios menciona uno adicional (OFR004). Existe un OFR003 pero como no lo
menciona en ninguno de estos documentos no lo revise, no se si hace parte de otro requerimiento o hay q
revisarlo.
Adjunto la hoja de pase y un ejemplo de los reportes. Sigo con el 282-RQ-INT-IBS_FUNCIONAL quedo atento a
cualquier comentario.
Hay que coordinar una reunion ojala se pudiera por Skype para compartir mi pantalla y verificar el uso de los
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------------ Nota_FLopez (05-03-18) --------------
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Banco indica falla al generar el reporte, se verifican mensajes en subsistema QBATCH se corrigen y genera el
reporte.
Se presenta ante el funcional dueño del reporte y este plantea que la solución hecha requiere de ellos
manipulacion del archivo para separar los campos de obligaciones concatenado en una columna. Plantean ir a la
solucion anterior incrementando el numero de columnas para las obligaciones.
Se valido con Lucy la generacion del reporte esta, se indica colo utilizar como separador el caracter pipe y eliminar
las comillas para que funcione la separacion de los campos .
Se solicito a fabrica evaluar la factibilidad tecnica de lo solicitado, la respuesta es que se puede pero lo que se va a
generar es un archivo .Txt. Se debe validar con el Banco esta solucion.
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------------ Nota_FLopez (02-03-18) --------------
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Se realizo el cambio segun lo acordado y se le notifico al Banco correo a Lucy
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------------ Nota_FLopez (28-02-18) --------------
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En reunion de seguimiento se acordo ajustar el reporte para que se genere con un campo string que concatene los
creditos separados por un caracter.
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------------ Nota_FLopez (28-02-18) --------------
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Se presentaron al Banco las 3 opciones y descarto las 2 primeras dejando.
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------------ Nota_FLopez (27-02-18) --------------
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Se aclaro con el funcional la forma de generar este reporte y fue facilitado archivo ejemplo por parte del Banco.
Se esta evaluando una solucion tecnica que permita presentar en el reporte los N creditos que pueda tener un
cliente, ya que existe una limitante tecnica por la definicion del archivo fisico del cual se genera el archivo CSV.
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------------ Nota_FLopez (26-02-18) --------------
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Los campos de número de crédito deben aumentar de acuerdo a la cantidad de créditos que tenga el cliente.
------------ Nota_FLopez (06-03-18) ------------
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Corregido para revision Banco
Banco informa que el campo cajero debe ir en el encabezado del reporte
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------------ Nota_FLopez (05-03-18) ------------
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Estan listos para la entrega solo falta ajustar error en la creacion de los reportes en eIBS, se estima poder entregar
el dia de mañana
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------------ Nota_FLopez (05-03-18) ------------
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Estan listos para la entrega solo falta ajustar error en la creacion de los reportes en eIBS, se estima poder entregar
el dia de mañana
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------------ Nota_FLopez (06-03-18) ------------
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Corregido para revision Banco
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------------ Nota_FLopez (05-03-18) ------------
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Estan listos para la entrega solo falta ajustar error en la creacion de los reportes en eIBS, se estima poder entregar
el dia de mañana
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------------ Nota_FLopez (05-02-18) --------------
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La tasa efectiva esta vacia.
Banco indica que la tasa efectiva es calculada :
Tasa efectiva para CDT
Se debe calcular; pueden validar en el EDL0160
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------------ Nota_FLopez (28-02-18) --------------
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Banco indica :
Tasa efectiva para CDT
Se debe calcular; pueden validar en el EDL0160
Tasa nominal para CDT
-Si es indexada esta en DEAFRT+DEASPR, si es regular DEARTE
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------------ Nota_FLopez (27-02-18) --------------
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Se esta en espera de las pantallas y rutas donde se puedan ver estos campos en eIBS que facilitara Banco. Se
solicito usuario pero el ambiente eIBS de dan no funciona nos informo personal del Banco.
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------------ Nota_FLopez (26-02-18) --------------
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- Revisar informacion de tasas efectivas y nominales
Se solicito apoyo al Banco para validar con Datapro el origen de estos datos.
Verificar que programa llama la opcion en eIBS
- Cambiar etiqueta de oficial por asesor
Se corregira
- Filtro de Fecha
validar data por tema de fecha en el archivo CNTRLCNT que se encuentra con año 2019
Se puede validar con Lucy segun informa Diana
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------------ Nota_AC (25-02-18) --------------
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- Revisar informacion de tasas efectivas y nominales
El reporte esta tomando la informacion de los campos DEARTE y DEASPR del DEALS. No hay opcion para consultar
los certificados para verificar en donde se esta guardando la tasa. Verificar si son los campos correctos y es un
problema de data o si se deben cambiar los campos.
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------------ Nota_FLopez (02-03-18) --------------
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Aceptado para pase a calidad
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------------ Nota_FLopez (28-02-18) --------------
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Banco indica que : Los beneficiarios se encuentran en el archivo CUREL donde CLRRCD = 'A' y crlrac = NUMERO DE
CDT
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------------ Nota_FLopez (27-02-18) --------------
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Se esta en espera de las pantallas y rutas donde se puedan ver estos campos en eIBS que facilitara Banco. Se
solicito usuario pero el ambiente eIBS de dan no funciona nos informo personal del Banco.
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------------ Nota_FLopez (26-02-18) ------------
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- En el campo beneficiario no se visualizan datos
- El campo modalidad debe venir si es vencido anticipado (El periodo de pago de los intereses)
Se solicito apoyo al Banco para validar origen de ambos datos
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------------ Nota_FLopez (28-02-18) --------------
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Banco Reporta:
* No se encuentra en el módulo
* Los totales de cuentas y montos totales estan en 0
* En los comentarios del filtro falta la descripción del estado
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------------ Nota_FLopez (27-02-18) --------------
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Se corrigó
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------------ Nota_FLopez (26-02-18) ------------
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El programa genero error
Revisar los parametros configurados en eIBS contra lo que esta esperando el programa
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------------ Nota_FLopez (05-03-18) --------------
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Se valido falso error con Banco, se acepta para pase.
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------------ Nota_FLopez (02-03-18) --------------
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* No se encuentran en el módulo (se verifico doc funcional y se encuentra en el modulo OTROS )
* No se encuentra banco girador (En Doc funcional y tecnico no se ve solicitado este campo)
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------------ Nota_FLopez (28-02-18) --------------
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Banco indica tomar el campo OFMDAC almacena el producto del origen de fondos
Corregido
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------------ Nota_FLopez (27-02-18) --------------
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Banco debe definir de donde tomar el valor para el campo Numero de Producto
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------------ Nota_FLopez (26-02-18) ------------
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Falta descripcion de la oficina solo trae el codigo
Falta campo numero de producto y Banco girador
No se esta tomando la fecha del aplicativo
No genero data
• Cambios Generales
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------------------ Nota_FLopez (23-02-18) -----------------
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Problema de permisos en el ambiente de cerficiacion
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------------ Nota_FLopez (02-03-18) --------------
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Aceptado para pase a calidad
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------------ Nota_FLopez (27-02-18) --------------
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Se cambiaron los lebel de agencia por oficina y oficial por asesor
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------------ Nota_FLopez (26-02-18) ------------
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Falta codigo de oficina
Cambian agencia por oficina, ofical por acesor
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• PDF del diseño funcional para volver a actualizar en el share point
• Causa . . . . . : El procedimiento RPG DLR009 en el programa
• DAMUSRLIB/DLR009 ha recibido el mensaje CPF4131 mientras se efectuaba una
• operación OPEN implícita en el archivo DLR009. El archivo real es DLR009.
• Recuperación . : Busque una descripción completa del mensaje CPF4131 en las
• anotaciones de trabajo y póngase en contacto con la persona responsable del
• mantenimiento de programas. Si el archivo tiene un tipo de dispositivo
Verificar que se este cumpliendo con la exclusion por el rango de fecha de desembolso.
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------------ Nota_FLopez (02-03-18) ------------
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Banco indica: En el reporte aparece la oficina CARMEN DE BOLIVAR pero no se uso ningún filtro de consulta
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------------ Nota_FLopez (26-02-18) ------------
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Falta codigo de oficina
Fecha del aplicativo
cambios genrales
Validar donde esta tomando el campo nota interna, esta en los datos del prestamo
Tomar de la tabla CUCAL campo CALCIE ubicar por numero de IBS
este campo actual mente no se esta llenando y nosotros estamos retornando un AA
No Genero datos
Corregido
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------------ Nota_FLopez (28-02-18) ------------
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Banco indica : Tabla SCTIOBSC00 y buscar por numero de cliente/prospecto
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------------ Nota_FLopez (26-02-18) ------------
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Se esta tomando informacion de los clientes regulares se debe tomar informaciòn de los prospectos
Por parte del banco falta definir origen del campo Estado de la Solicitud, sin embargo se esta poblando el campo
con dato errado.
Falta Codigo de Oficina
Se debe tomar la fecha del aplicativo.
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• Filtro estado de la solicitud no debe utilizar el estado de IBS, debe utilizar el estado de la tabla que le envió Javier
a Giovanny
• Ajustar la separación de las columnas para poder identificar mejor inicio y fin de los valores
• Los clientes no pueden aparecer en este reporte solo es para prospectos
• Verificar totales
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------------ Nota_FLopez (06-03-18) --------------
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Banco indica que: Los filtros de fecha inicial, fecha final y asesor no se encuentran como se solicitaron en el RQ
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------------ Nota_FLopez (02-03-18) --------------
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No se esta generando el reporte en la bandeja de impresión.
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------------ Nota_FLopez (02-03-18) --------------
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Aceptado para pase a calidad
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------------ Nota_FLopez (26-02-18) ------------
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• Filtro de modalidad con Lupa debe contener todas las modalidades eIBS
Solo aparecen dos en la leyenda
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------------ Nota_FLopez (02-03-18) --------------
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Aceptado para pase a calidad
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------------------ Nota_FLopez (23-02-18) -----------------
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Esta Fallando en ambiente certificado, se pasa imagen a Miguel del error
Media Media
1.- Analizando
3.- Devuelto a Fabrica
Baja Alta
Media Media 4.- Aceptado para Pase
Media Alta
2.- Corregido
Media Media
398 DLR021
402 DLR022
416 DLR017
Resumen
3
0
0
1
0
0
Notas_AOS Complejidad
_________________________________________
------------ Nota_FLopez (05-03-18) ------------
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Estan listos para la entrega solo falta ajustar error en la creacion de los
reportes en eIBS, se estima poder entregar el dia de mañana
_________________________________________
------------ Nota_FLopez (06-03-18) ------------
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Se requiere permiso para en AS400 para poder compilar archivo logico
_________________________________________
------------ Nota_FLopez (05-03-18) ------------
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Estan listos para la entrega solo falta ajustar error en la creacion de los
reportes en eIBS, se estima poder entregar el dia de mañana
_________________________________________
------------ Nota_FLopez (05-03-18) ------------
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Estan listos para la entrega solo falta ajustar error en la creacion de los
reportes en eIBS, se estima poder entregar el dia de mañana
_________________________________________
------------ Nota_FLopez (05-03-18) ------------
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Estan listos para la entrega solo falta ajustar error en la creacion de los
reportes en eIBS, se estima poder entregar el dia de mañana
Prioridad Estatus
1.- Corregido
1.- Corregido
1.- Corregido
Resumen
1.- Revision Tecnica Banco
2.- Devuelto a Fabrica
3.- Aceptado para Pase
4.- Espera apoyo Banco
5.- Instalado en Calidad
6.- Validar error con Banco
7.-Desarrollo
Desarrollo
Responsable Entrega 1 Entrega 2 Entrega 3 Total
Banco. QA 3 3
Banco- Pase a QA 6 6
Banco. Aceptacion 2 3 5
Banco. Aclaracion 2 1 3
AOS. Revision 7 7
AOS. Desarrollo 2 2
Total 20 4 2 26
211 OFR001
393 TLR001
396 DLR003
397 DLR004
410 DLR011
413 DLR013
Entrega Req Programa Estado Responsable
1 282 DLR001 Banco Aclaracion Augusto
1 393 TLR001 Aos Ajustes Miguel
1 394 TLR002 Aos Ajustes Miguel
1 396 DLR003 Aos Ajustes Miguel
1 401 DLR007 Banco Aclaracion Augusto
1 404 DDR003 Aos Revision Miguel
1 410 DLR011 Aos Revision Miguel
1 411 DLR012 Aos Revision Miguel
1 413 DLR013 Aos Ajustes Miguel
1 417 DLR016 Aos Revision Miguel
2 398 DLR021 Aos Revision Miguel
3 859 DLR036 Aos Desarrollo
3 357 GLR007 Aos Desarrollo
Observaciones Estado Fecha