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Nombre y/o Razón Social:

BAMBU´SPA
Slogan:
SALUD Y BELLEZA CORPORAL
Ubicación:
TULUÁ VALLE
Actividad:
PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD Y BELLEZA PARA
HOMBRES Y MUJERES.
Unidad de Producción y Venta
1 SESION X 2 HORAS PLASMA RICO EN PLAQUETAS
2 PAQUETE 10 SESIONES MASAJE REDUCTOR
3 PAQUETE 8 SESIONES MESOTERAPIA
4 SESION MASAJE RELAJANTE X 40 MINUTOS
5 SESION CHOCOLATERAPIA X HORA Y MEDIA
Emprendedor
1 VALENTINA LIBREROS MORALES
2 MARIA ALEJANDRA QUINTERO
3 MANUELA ORTIZ VALLEJO
Tel Emprendedor
3153113738
 UNIDAD DE Pn Y VENTA PRODUCTO 1
UNIDAD DE Pn Y VENTA PRODUCTO 2
UNIDAD DE Pn Y VENTA PRODUCTO 3
UNIDAD DE Pn Y VENTA PRODUCTO 4
UNIDAD DE Pn Y VENTA PRODUCTO 5
PERIODO REFERENCIA DE ANALISIS
UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL MERCADO OBJETIVO
MERCADO OBJETIVO ESPECIFICO

TULUÁ
CLIENTES EN GENERAL
TRATAMIENTO FACIAL
MASAJE REDUCTOR
MESOTERAPIA
MASAJE RELAJANTE
CHOCOLATERAPIA
TOTAL

RIO FRIO
CLIENTES EN GENERAL
TRATAMIENTO FACIAL
MASAJE REDUCTOR
MESOTERAPIA
MASAJE RELAJANTE
CHOCOLATERAPIA
TOTAL

ANDALUCIA
CLIENTES EN GENERAL
TRATAMIENTO FACIAL
MASAJE REDUCTOR
MESOTERAPIA
MASAJE RELAJANTE
CHOCOLATERAPIA
TOTAL

SAN PEDRO
CLIENTES EN GENERAL
TRATAMIENTO FACIAL
MASAJE REDUCTOR
MESOTERAPIA
MASAJE RELAJANTE
CHOCOLATERAPIA
TOTAL
BUGALAGRANDE
CLIENTES EN GENERAL
 TRATAMIENTO FACIAL
MASAJE REDUCTOR
MESOTERAPIA
MASAJE RELAJANTE
CHOCOLATERAPIA
TOTAL

PRODUCTOS
TRATAMIENTO FACIAL
MASAJE REDUCTOR
MESOTERAPIA
MASAJE RELAJANTE
CHOCOLATERAPIA
TOTAL
 COMPOSICION DEL MERCADO META

SESION X 2 HORAS PLASMA RICO EN PLAQUETAS

PAQUETE 10 SESIONES MASAJE REDUCTOR
PAQUETE 8 SESIONES MESOTERAPIA
SESION MASAJE RELAJANTE X 40 MINUTOS
SESION CHOCOLATERAPIA X HORA Y MEDIA

Consumo potencial del mercado DEMANDA MES

meta en Unds/mes satisfecha (Unds.)
118
16
21
16
40
25
0 118

Consumo potencial del mercado DEMANDA MES

meta en Unds/mes satisfecha (Unds.)
0 12
2
2
2
3
3
0 12

Consumo potencial del mercado DEMANDA MES

meta en Unds/mes satisfecha (Unds.)
0 8
2
1
2
1
2
0 8
Consumo potencial del mercado DEMANDA MES
meta en Unds/mes satisfecha (Unds.)
0 10
2
1
1
4
2
0 10
Consumo potencial del mercado DEMANDA MES
meta en Unds/mes satisfecha (Unds.)
0 8
 1
2
1
2
2
0 8
Consumo potencial del mercado DEMANDA MES
meta en Unds/mes satisfecha (Unds.)
- 23
- 27
- 22
- 50
- 34
- 156
 0
CLASIFICACION Y P

TIPO DE PRODUCTO Cto unitario de Produccion

TRATAMIENTO FACIAL $ 43,825

MASAJE REDUCTOR $ 16,920
MESOTERAPIA $ 31,260
MASAJE RELAJANTE $ 23,440
CHOCOLATERAPIA $ 28,840

sensibilizacion de precio 40%

CLASIFICACION Y PRECIO DEL PRODUCTO

Margen Bruto PRECIO PROMEDIO PRECIO de VENTA

IVA 16%
esperado cliente antes de IVA cliente
$ 17,530 0 $ 61,355 $ 61,355
$ 6,768 19% $ 23,688 $ 28,189
$ 12,504 19% $ 43,764 $ 52,079
$ 9,376 19% $ 32,816 $ 39,051
$ 11,536 19% $ 40,376 $ 48,047
P Promedio $ 45,744
 BAMBU´SPA REQUERIMIENTOS DE PERSONAL OPERATIVO Y AD
PRIMER AÑO DE OPERACIONES
SALUD Y BELLEZA CORPORAL

PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD CANTIDAD

ADMINISTRADOR Mes 1
AUX ADMINISTRATIVA Mes 1

SUB-TOTAL NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO

PESONAL OPERATIVO UNIDAD CANTIDAD

ESTETICISTA Mes 1
Mes
Mes
Mes

SUB-TOTAL NOMINA PERSONAL OPERATIVO

TOTAL NOMINA DE PERSONAL MENSUAL

ERIMIENTOS DE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
PRIMER AÑO DE OPERACIONES

TIEMPO DE
SALARIO BASE
DEDICACION
COMPLETO $ 1,171,863
COMPLETO $ 1,171,863

$ 2,343,726

TIEMPO DE SALARIO BASICO

DEDICACION MENSUAL
COMPLETO $ 1,171,863

$ 1,171,863

$ 3,515,589
 BAMBU´SPA
INVERSIONES
SALUD Y BELLEZA CORPORAL

VALOR TOTAL DE LAS INVERSIONES $ 48,170,000

ADECUACION DE EDIFICIO E INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION UNIDAD CANT VLR UNIT

TOTAL

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION UNIDAD CANT VLR UNIT
faja vibratoria unidad 6 $ 95,000
centrifuga unidad 1 $ 1,800,000
laser unidad 1 $ 3,500,000
camilla portatil unidad 6 $ 100,000
camilla ducha unidad 4 $ 1,200,000
cama unidad 4 $ 2,200,000
vaporozono unidad 1 $ 750,000
mascara led unidad 1 $ 200,000
carboxiterapia unidad 2 $ 3,500,000
gimnasia pasiva unidad 1 $ 1,450,000
microdermoabrasion unidad 1 $ 1,670,000
corrientes rusas unidad 1 $ 1,880,000
infrarojos unidad 1 $ 2,300,000
manta termica unidad 1 $ 300,000
vacumterapia unidad 1 $ 2,400,000
alfrecuencia unidad 1 $ 250,000
ultrasonido, radiofrecuencia unidad 1 $ 2,100,000
TOTAL

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

DESCRIPCION UNIDAD CANT VLR UNIT
escritorio unidad 1 $ 600,000
computador unidad 1 $ 1,500,000
telefono unidad 1 $ 130,000
celular unidad 1 $ 900,000
impresora unidad 1 $ 480,000
televisor unidad 1 $ 1,450,000
organizadores unidad 8 $ 150,000
cafetera unidad 1 $ 50,000
equipo de sonido unidad 3 $ 280,000
dispensador de agua unidad 1 $ 230,000
TOTAL

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vlr / Unitario

TOTAL

LEGALES DE CONSTITUCION, LICENCIAS Y PERMISOS

DESCRIPCION UNIDAD CANT VLR UNIT
Registro Mercantil Und 1 $ 100,000
Escritura Pública Und
Registro de Industria y Comercio Und 1 $ 200,000
Boleta de Estanco (7% del Valor de los activos) Und
Solicitud del RUT y otros Trámites ante La DIAN Und
Permiso Sanitario Und
Certificado de Uso del Suelo Und 1 $ 50,000
Registros Und
Cetificado de Bomberos Und 1 $ 70,000
Registro certificado CI Und

TOTAL

OTRO
DESCRIPCION UNIDAD CANT VLR UNIT

TOTAL
IONES

48,170,000

VLR PARCIAL
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -

VLR PARCIAL
$ 570,000
$ 1,800,000
$ 3,500,000
$ 600,000
$ 4,800,000
$ 8,800,000
$ 750,000
$ 200,000
$ 7,000,000
$ 1,450,000
$ 1,670,000
$ 1,880,000
$ 2,300,000
$ 300,000
$ 2,400,000
$ 250,000
$ 2,100,000
$ 40,370,000

VLR PARCIAL
$ 600,000
$ 1,500,000
$ 130,000
$ 900,000
$ 480,000
$ 1,450,000
$ 1,200,000
$ 50,000
$ 840,000
$ 230,000
$ 7,380,000

Vlr / Parcial
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

VLR PARCIAL
$ 100,000
$ -
$ 200,000
$ -
$ -
$ -
$ 50,000
$ -
$ 70,000
$ -
$ -
$ -
$ 420,000

VLR PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 BAMBU´SPA
PRESUPUESTO DE COSTOS DE OPERACIÓN
SALUD Y BELLEZA CORPORAL

Unidad de Pn y Venta SESION X 2 HORAS PLASMA RICO EN PLAQUETAS

Consumo Unitario
DESCRIPCION UNIDAD por Unidad de Pn y Costo / Unidad
Venta

TRATAMIENTO FACIAL SESION X 2 HORAS PLASMA RICO EN PLAQUETAS

crema limpiadora frasco 250 ml 0.25 1,500
tonico facial frasco 250 ml 0.05 35,000
jeringa caja x 100 0.02 25,000
tubo de muestra caja x 100 0.03 40,000
esteticista hora 2.00 20,000

TOTALES

MASAJE REDUCTOR PAQUETE 10 SESIONES MASAJE REDUCTOR

aceite de almendras litro 4.00% 12,000
aceite de naranja litro 0.04 16,000
gel frio frasco x 500 gr 0.06 9,000
gel caliente frasco x 500 gr 0.06 11,000
gel de café frasco x 500 gr 0.06 10,000
esteticista hora 1.00 14,000

TOTALES

MESOTERAPIA PAQUETE 8 SESIONES MESOTERAPIA

roxicaina frasco x 80 ml 2.00% 15,000
ampolla celulitis caja x 10 4% 82,000
ampolla quemadoras de grasa caja x 10 4.00% 75,000
ampolla tonificadoras caja x 10 4.00% 62,000
ampollas vitamina c caja x 10 4.00% 55,000
esteticista hora 1 20,000

TOTALES

MASAJE RELAJANTE SESION MASAJE RELAJANTE X 40 MINUTOS

aceite de almendras litro 10% 12,000
alcohol litro 3% 8,000
esteticista hora 1 22,000

TOTALES

CHOCOLATERAPIA SESION CHOCOLATERAPIA X HORA Y MEDIA

cacao kilo 8.00% 24,000
aceite de almendras litro 10.00% 12,000
exfoliante litro 6.00% 12,000
esteticista hora 1.00 25,000
TOTALES
OPERACIÓN

EN PLAQUETAS

Costo /
Unidad Pn y
Venta

EN PLAQUETAS
$ 375
$ 1,750
$ 500
$ 1,200
$ 40,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ 43,825

E REDUCTOR
$ 480
$ 640
$ 540
$ 660
$ 600
$ 14,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 16,920

OTERAPIA
$ 300
$ 3,280
$ 3,000
$ 2,480
$ 2,200
$ 20,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 31,260

40 MINUTOS
$ 1,200
$ 240
$ 22,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 23,440

ORA Y MEDIA
$ 1,920
$ 1,200
$ 720
$ 25,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 28,840
 BAMBU´SPA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMIN
SALUD Y BELLEZA CORPORAL

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

DESCRIPCION UNIDAD CANT
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Agua Mes 12
Energía Mes 12
Plan Intrenet-Telefonía-Televisión Mes 12
PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA
Papel, Blocks, Sobres de manila, Mes 12
Cartuchos, Recarga, Cds, Mes 12
Lapicero, Portamina, Borrador,Resaltador, Corrector Mes 12
Cinta, Pega stick, Clips Mes 12
UTILES DE ASEO
Jabones y Ambientadores Mes 12
Escoba, Trapeador, Cepillo, Recogedor, etc Mes 12
Recipientes y otros utencilios de aseo Mes 12
Toallas baño Mes 12
Botiquin Mes 12
ARRENDAMIENTOS
Local Oficina Mes 12
XXXXX
OTROS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTAS
DESCRIPCION UNIDAD CANT
Distribución GL MES 12
Publicidad GL MES 12
Comunicaciones Página Web GL MES 12
Promoción

TOTAL COSTOS DE VENTAS

STO DE GASTOS DE ADMINISTRACION

VLR MES VLR PARCI AÑO

$ 430,000 $ 5,160,000
$ 90,000 $ 1,080,000
$ 300,000 $ 3,600,000
$ 40,000 $ 480,000
$ 220,000 $ 3,756,000
$ 20,000 $ 240,000
$ 80,000 $ 960,000
$ 15,000 $ 180,000
$ 12,000 $ 144,000
$ 1,116,000
$ 22,000 $ 264,000
$ 12,000 $ 144,000
$ 20,000 $ 240,000
$ 25,000 $ 300,000
$ 14,000 $ 168,000
$ 800,000 $ 9,600,000
$ 800,000 $ 9,600,000
$ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ 19,632,000

VLR/PARCIAL VLR PARCI AÑO

$ -
$ 180,000
$ 60,000
$ 500,000
$ -
$ -
$ 740,000

GTOS DE ADMON
TULUA

SESION X 2 HORAS PAQUETE 10 PAQUETE 8

CLIENTE PLASMA RICO EN SESIONES MASAJE SESIONES
PLAQUETAS REDUCTOR MESOTERAPIA

CLIENTE 1 4 8 6
CLIENTE 2 5 3 4
CLIENTE 3 7 3 4
CLIENTE 4 16 2 5

TOTAL 32 16 19
 SESION
SESION MASAJE
CHOCOLATERAPI
RELAJANTE X 40
A X HORA Y
MINUTOS
MEDIA

1 7
2 6
3 5
4 4

10 22