Proceso de Compra General

1. Diligenciar,
tramitar la firma y 10. ¿Sigue
radicar la requisición adelante con la
Unidad

Inicio de bienes en el compra?

almacén 18b.
Recepción de
Bienes en las
Unidades No
No

2. Recepción
y Verificación
de
Requisiciones 5. Referencia 6. Entrega a los
3. ¿Es válida la 4. Radica la los bienes gestores las
Requisición?
Sí requisiciones según
requisición
PRO - DA - CO -
especialidad
005 - 01 - A
DA&S Gestión de Compras

8. Contactar 9. Elaborar
7. ¿Es necesario
proveedores cuadro
conseguir más Sí para obtener comparativo de
cotizaciones?
Cotizaciones ofertas

Sí
No
15. Legalización 16. Diligencia
17. Entrega el
Caja menor 14a. Compra el de gastos de formato de Fin
bien en el
bien caja menor entrega al
almacén
(PC-2) almacén

11. ¿Es necesario

14b. Compra
ingresar el 13. ¿Qué tipo
No Importación de Bienes en
proveedor en el de compra es?
el Exterior
sistema?
18c.
Nacional Recepción y
Entrega de
Bienes por el
12. Creacion de 15c. 16c. Envía la
14c. Compra DA&S
proveedores en el Elaboración orden de
sistema administrativo de
Formato orden compra al
financiero Sustancias Unidad
Sustancia Controlada de compra proveedor
Controladas
Proveedor

Almacén
17c. ¿Dónde
entrega ?
Compras de Bienes en el Exterior

3. Contacta al
1. Revisa los
2. ¿Está correcta la proveedor y
Inicio datos bancarios No
información? obtiene los datos
del proveedor
necesarios

Sí

4. Elaboración del
formato orden de
compra
(PC-1)
Importaciones

9. Contacta a un Servicio
Sí
de Transporte.
DA&S

Fin
5. Diligencia los formatos:
“Transferencia En Moneda 6. Envía esta 8. ¿El bien a importar
documentación junto 7. Envía la Orden
Extranjera” y “Declaración de está por debajo de
con copia de la de Compra al
Cambio” y reporta al Banco de Orden de Compra al
los 50 kg, 1m^3 y los
Proveedor
la República. Ingresa al archivo área Financiera. USD 2000?
(LuzMarina)
10. Da 11. Nacionalización de un
instrucciones de Bien Importado con
No
embarque al Apoyo de una SIA
proveedor (PC-4)
Apoyo en Reclamos, Devoluciones y Garantías
Solicitante
Unidad

1. Diligencia el formato “Servicio

6. Evalúa conformidad con 7. ¿Está de
Inicio Post-Compra”
la propuesta acuerdo?
Sí

5. Contacta al proveedor,
obtiene una propuesta de
Sí No
solución e informa a la
Apoyo
DA&S

unidad 8. Coordina con el

proveedor
2. Revisa las
3. ¿Es 4. Informa a la
condiciones de la No
procedente? unidad
compra
Proveedor

9. Atiende el 10. Entrega la

Fin
requerimiento solución
Conciliaciones Mensuales
Outsourcing
Proveedor
Banco o

1. Envía el extracto o
Inicio factura consolidada con
remisiones de soporte

5. Conciliación de
Extractos Bancarios de
Tiquetes
Tiquetes
(PC-6)
DA&S

2. ¿Qué tipo de 8. Envía a

6. El jefe de área 7. Envía la factura
bien es? Cuentas Por Fin
firma la factura al almacén
Pagar

3. Conciliación de 4. Realiza el movimiento

Papelería, Cafetería y Aseo Facturas Outsourcing presupuestal en el sistema
(PC- ) Administrativo Financiero