ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL

Estudio legal

Forma societaria.

La razón social de la empresa será Piuranitos SRL, este tipo de sociedad

es una S.R.L. cuyas características están reguladas por la Ley General de
Sociedades N° 26887.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Es la unión de uno o más Personas Naturales o Jurídicas, en que el capital

está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no
pueden ser incorporadas en títulos valores, ni denominarse
acciones. Los socios no pueden ser más de 20 y no responden
personalmente por las obligaciones sociales (Art. 283°, Ley 26887).

Denominaciones
Tiene una denominación, se puede utilizar además un nombre abreviado,
al que en todo caso, debe añadir la indicación "Sociedad Comercial de
Responsabilidad limitada" o su abreviatura "S.R.L." (Art. 284°, Ley 26887).

Capital Social

Está integrado por las aportaciones de los socios. Al constituirse la

sociedad el capital debe estar pagado en números del veinticinco por
ciento de cada participación; y depositado en cantidad bancaria o
financiera del Sistema Nacional financiero a nombre de la Sociedad (Art.
285°, Ley 26887).
 APORTE DE CAPITAL

SOCIO % DE PARTICIPACION CARGO

SOPLA MASLUCAN, Aldo 25% Gerente General
FLORES CARRASCO, Jhan 25% Apoderado
FERNANDEZ JALCA, Vanessa 25% Apoderado
ROMAN HERNANDEZ, Cynthia 25% Apoderado
TOTAL 100%

ACTIVIDADES Y VALORIZACIÓN

TIEMPO /
ACTIVIDAD DETALLE DE ACTIVIDAD DÍAS VALOR IGV TOTAL
HABILES
La búsqueda se realiza en
Búsqueda de nombre S/. 6.78 S/. 1.22 S/. 8.00
SUNARP
30 días
La reserva se realiza en
Reserva de nombre S/. 15.25 S/. 2.75 S/. 18.00
SUNARP

> Elaborar con un abogado

la Minuta con el pacto
social y los estatutos
Minuta y Escritura Pública 3 días S/. 508.47 S/. 91.53 S/. 600.00
> Elaborar la escritura
pública ante un notario y
los socios

Inscripción en Registros
Inscripción en SUNARP 30 días S/. 76.27 S/. 13.73 S/. 90.00
Públicos
>Inscripción como
persona jurídica
Obtención de Ruc 1 día S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
>Obtener el número de
RUC
Monto total S/. 606.78 S/. 109.22 S/. 716.00
 Registro de marcas y patentes.

a. Actividades y valoración

DETALLE DE TIEMPO / DÍAS

ACTIVIDAD VALOR IGV TOTAL
ACTIVIDAD HABILES
La búsqueda se
realiza en INDECOPI
Esta búsqueda se
Búsqueda del debe realizar tanto
S/. 26.27 S/. 4.73 S/. 31.00
nombre fonética como
figurativamente de
forma tal que no
exista una similar
Solicitar el registro de
la marca a INDECOPI
Registrar el Logo, se
Registro del deben entregar 03
S/. 453.39 S/. 81.61 S/. 535.00
nombre ejemplares en colores
El logo se debe enviar
a logos-
dsd@indecopi.gob.pe

Entre 60 y 90
Luego de concluido el
días
examen formal, y
verificado el
cumplimiento de los
requisitos previstos
en
los artículos 138 y
139 de la Decisión Nº
Publicación del 486 para la solicitud
S/. 254.24 S/. 45.76 S/. 300.00
nombre de registro de
marcas, la Dirección
de Signos Distintivos
publicará, por una
sola vez, en la Gaceta
Electrónica del
INDECOPI, la
solicitud de registro
respectivo

Monto total S/. 733.90 S/. 132.10 S/. 866.00

 Licencias y autorizaciones.

b. Actividades y valorización
DETALLE DE TIEMPO / DÍAS
ACTIVIDAD VALOR IGV TOTAL
ACTIVIDAD HABILES
La licencia será obtenida
en la Municipalidad de
Miraflores y los
requisitos son:
1. Formato de solicitud
Licencia de
de Lic.
funcionamiento / 15 días S/. 514.75 S/. 92.65 S/. 607.40
2. Declaración Jurada de
MIRAFLORES
la representación legal
3. Inspección técnica de
Seguridad en
Edificaciones (ITSE) por
Defensa Civil
Se deben tener las
condiciones de seguridad
Inscripción de
estipuladas, exigidas y
seguridad en 15 días S/. 401.19 S/. 72.21 S/. 473.40
aprobadas por INDECI
Defensa Civil
Código 2816 - ISTE Básica
Ex Ante
Evaluación y control
Sanitario para la
Registro Sanitario 7 días S/. 991.53 S/. 178.47 S/. 1,170.00
elaboración de
Alimentos
La obtención será para
todo el personal que
este en contacto directo
Carnet de Sanidad con los productos 02 días S/. 16.20 S/. 327.89 S/. 344.09
destinados al consumo
humano
Vigencia 06 meses
Sujeto al metraje:
Menos de 100 mts.
Defensa Civil S/450.72 7 días S/. 471.36 S/. 84.84 S/. 556.20
Más de 100 mts.
S/.556.20
MONTO TOTAL S/. 2,395.01 S/. 756.07 S/. 3,151.09

DETALLE DE LA TIEMPO / DÍS

ACTIVIDAD VALOR IGV TOTAL
ACTIVIDAD HABILES
 1.- Formato de
Solicitud
Declaración Jurada
2.- Declaración
jurada , PERSONA
JURÍDICA
Licencia de (empresas, otros):
funcionamiento: Copia de la
Establecimientos con vigencia de poder S/. S/. S/.
15 días
un área de más de 3.- Informar sobre 221.90 39.94 261.84
100 m2 hasta 500 el número del
m2. JESUS MARIA comprobante de
pago por derecho
de trámite.
4.- Inspección
técnica de
seguridad Defensa
Civil

TOTAL
LICENCIAS S/. 3,412.93

Resumen del capítulo.

Cuadro valorizado de todos los puntos previos,
distribuido por las áreas de Administración, Ventas y
Operaciones / Producción.

COSTOS CUADRO VALORIZADO

CONSTITUCIÓN DE EMPRESA S/. 606.78
REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES S/. 733.90
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES S/. 3,412.93
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 7,085.00
S/. 11,838.61

Aspectos Laborales

Planilla de trabajadores
Resumen Salarial de Colaboradores

CARGO SUELDO MENSUAL

Gerente General/Comercial S/. 4,000.00
Encargado de Logística S/. 2,200.00
Full Time S/. 1,500.00
Part Time S/. 850.00
 Planilla por trabajador año 2018

AÑO 2018
TIPO DE COSTO Y SUELDO SUB-TOTAL SUB-TOTAL GRATIFICACIONES REMUNERACIONES ANUAL TOTAL S/.
CARGO ÁREA CANTIDAD ESSALUD CTS
GASTO MENSUAL MENSUAL ANUAL (JUL-DIC) POR TRABAJADOR PLANILLA ANUAL
Gerente General G. ADM /
Administrativo 1 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 360.00 S/ 4,360.00 4,360
/Comercial VENTAS
Encargado de
Administrativo G. ADM 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 225.00 S/ 2,725.00 2,725
Logística
TOTAL 2 7,085

AÑO 2019
TIPO DE COSTO Y SUELDO SUB-TOTAL SUB-TOTAL GRATIFICACIO NES TOTAL S/.
CARGO ÁREA CANTIDAD ESSALUD CTS REMUNERACIÓN
GASTO MENSUAL MENSUAL ANUAL (JUL-DIC) PLANILLA ANUAL
Gerente General G. ADM /
Administrativo 1 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 48,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,320.00 S/ 2,333.33 S/ 58,653.33 S/ 58,653.33
/Comercial VENTAS
Encargado de
Administrativo G. ADM 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 30,000.00 S/ 2,500.00 S/ 2,700.00 S/ 1,458.33 S/ 36,658.33 S/ 36,658.33
LogÍstica
Full Time Operativo MOD 3 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 18,000.00 S/ 1,500.00 S/ 1,620.00 S/ 875.00 S/ 21,995.00 S/ 65,985.00
Part Time Operativo MOD 6 S/ 850.00 S/ 850.00 S/ 10,200.00 S/ 850.00 S/ 918.00 S/ 11,968 S/ 71,808.00
TOTAL 11 S/ 233,105
 TIPO DE
CARGO ÁREA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
COSTO
Gerente General G. ADM /
Administrativo 4,360 58,653 58,653 58,653 58,653 58,653
/Comercial VENTAS
G.
Encargado de
Administrativo ADM / 2,725 36,658 36,658 36,658 36,658 36,658
Logística
VENTAS
Full Time Operativo MOD - 65,985 65,985 65,985 65,985 65,985

Relación de gasto de planilla entre la ventas

DESCRIPCIÓN 2018 2019 2020 2021 2022 2023

SUELDOS TOTALES S/. 7,085 S/. 234,095 S/. 234,095 S/. 234,095 S/. 234,095 S/. 234,095
VENTAS TOTALES SIN IGV S/. 14,983 S/. 749,144 S/. 780,131 S/. 812,401 S/. 846,005 S/. 880,999
% RELACION A LAS VENTAS 47% 31% 30% 29% 28% 27%

A) Gastos por los servicios tercerizados para todos los años de proyecto

Cuadro de servicios tercerizados

Servicio 2019 2020 2021 2022 2023
Community
S/. 26,000.00 S/. 25,200.00 S/. 27,000.00 S/. 27,000.00 S/. 30,000.00
Manager

Servicio Contable S/. 18,000.00 S/. 18,900.00 S/. 19,278.00 S/. 19,663.56 S/. 20,056.83

Transporte Papa S/. 6,000.00 S/. 6,300.00 S/. 6,615.00 S/. 6,945.75 S/. 7,293.04

Total S/. 50,000.00 S/. 50,400.00 S/. 52,893.00 S/. 53,609.31 S/. 57,349.87
 CAPÍTULO VI: ESTUDIO TÉCNICO

6.1. Tamaño del proyecto

Tamaño del Proyecto

PRODUCCION ANUAL (KG.) 2019 2020 2021 2022 2023

Capacidad Utilizada Kg 11,190 11,507 11,901 12,311 12,737
Capacidad Instalada de Sistema de Prod. 48,137 49,503 51,196 52,959 54,794
Capacidad Máxima 225,257 231,651 239,572 247,820 256,408
% utilizacion 23% 23% 23% 23% 23%

a. Capacidad Utilizada
Es la relación del volumen de la producción que se está obteniendo
actualmente y el volumen o cantidad de producción que
potencialmente podría generarse en un periodo determinado.

b. Capacidad instalada
Para obtener la capacidad instalada de los locales de producción de
CHIFLES SALADITOS, en el escenario ideal en los cuales deberían
funcionar se han tomado los siguientes criterios:
Los locales funcionarán 6 días a la semana por 12 horas al día.
Nuestra capacidad instalada cubre en su totalidad la proyección de la
demanda.
• Se ha tomado en cuenta la siguiente maquinaria:
Campana Extractora Tipo Mural
Plancha Freidora Lisa
Calentador De plátanos fritos
Bomba De Aceite
Freidora

c. Capacidad máxima
Considerando que 3 locales que trabaje los 365 días, las 24 horas al día se
refleja el siguiente escenario:
 Potencial de maquinaria

Kg/anual
Maquina Prod. Kg/Hr Medidas KG/hr Eficiencia Cap Inst Cap Max
CAMPANA EXTRACTORA TIPO MURAL Modelo: Medidas:
CMXM-1550 820 m³/h 1500x1100x500mm 164 80% 143,270 574,656
Medidas:
PLANCHA FREIDORA LISA Modelo: PFL-1000 5 Kg / 3 min 700x700x900mm 100 80% 87,360 350,400
Medidas:
CALENTADOR DE PLATANOS FRITOS Modelo: 4kg /16 min 324x570x559mm 30 80% 26,208 105,120
UGFFB

BOMBA DE ACEITE 40 Lt/ 12 hr 4 95% 4,150 16,644

Medidas
FREIDORA 2 kg / 4 min 394x756x1197mm 60 86% 56,160 225,257

PRODUCCION ANUAL (KG.) 2019 2020 2021 2022 2023

Capacidad Utilizada Kg 11,190 11,507 11,901 12,311 12,737
Capacidad Máxima 225,257 231,651 239,572 247,820 256,408
Preparación y venta:

• Proceso de calentamiento, se utilizaran freidoras industriales y estas deben de iniciar

el precalentamiento con el aceite vegetal a una temperatura de 175 grados
centígrados o 350 grados Fahrenheit por un tiempo de 6 minutos.

• Fritura de platanos y topping, se realiza en un tiempo máximo de 10 minutos,

considerando que la cantidad de aceite es de 25 a 28 litros por cada freidora industrial
y por cada una de las sestas de 4 kilos de platano.

• Empaque de platanos fritos y topping, consiste en preparar los platanos en los

embaces y/o presentaciones que pueden ser conos o cajas con formatos exclusivos
de CHIFLES SALADITOS. El tiempo máximo de preparación por cada unidad es de
1 minuto.
 6.2.2. Programa de producción.

Meses dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 Total
Estacionalidad 9% 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%
Demanda 2,587 5,175 7,762 9,056 12,936 12,936 15,524 14,230 12,936 12,936 11,643 11,643 129,364
Sampling 462 462 462 462 231 231 231 231 231 231 0 0 0 3,234
Merma 2.0% 52 103 155 181 259 259 310 285 259 259 233 233 2,587
Inventario final 5.0% 250 129 259 388 453 647 647 776 712 647 647 582 582
Inventario inicial 0 -250 -129 -259 -388 -453 -647 -647 -776 -712 -647 -647 -582
Producción por mes por 712 993 1956 2836 3177 4540 4475 5398 4894 4454 4398 3937 3959 45,062
Producción por semana 248 489 709 794 1135 1119 1350 1223 1113 1100 984 990 11,265
Producción por día por l 38 75 109 122 175 172 208 188 171 169 151 152 1,733

Mese dic- ene- feb- mar- abr- may- jun- jul-19 ago- sep- oct- nov- dic- Sub Total
s 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 Total
Estacionalidad 9% 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%
canchita 776 1,552 2,329 2,717 3,881 3,881 4,657 4,269 3,881 3,881 3,493 3,493 38,809
Habas 1,035 2,070 3,105 3,622 5,175 5,175 6,209 5,692 5,175 5,175 4,657 4,657 51,746 129,364
Camote amarillo 776 1,552 2,329 2,717 3,881 3,881 4,657 4,269 3,881 3,881 3,493 3,493 38,809
Sampling_canchita 462 462 462 462 231 231 231 231 231 231 0 0 0 3234
Sampling-habas 462 462 462 462 231 231 231 231 231 231 0 0 0 3234 9,702
Sampling_camote amarillo 462 462 462 462 231 231 231 231 231 231 0 0 0 3234
Merma _ canchita 2.0% 16 31 47 54 78 78 93 85 78 78 70 70 776
Merma_ Habas 2.0% 21 41 62 72 103 103 124 114 103 103 93 93 1035 2,587
Merma_camote amarillo 2.0% 16 31 47 54 78 78 93 85 78 78 70 70 776
Inventario final 5.0% 129 259 388 453 647 647 776 712 647 647 582 582 6468
Inventario inicial 0 -129 -259 -388 -453 -647 -647 -776 -712 -647 -647 -582 -5886
Total produccion por mes por local 1386 1385 2264 3144 3331 4694 4629 5552 5048 4608 4398 3937 3959 48336 48,336
Total produccion por semana por loca 346 566 786 833 1174 1157 1388 1262 1152 1100 984 990 12,084
Total produccion por dia por local 58 94 131 139 196 193 231 210 192 183 164 165 2,014
 Meses ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 Total
Estacionalidad 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%
Demanda 2,694 5,389 8,083 9,430 13,472 13,472 16,166 14,819 13,472 13,472 12,124 12,124 134,715
Sampling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merma 2.0% 54 108 162 189 269 269 323 296 269 269 242 242 2,694
Inventario final 5.0% 135 269 404 472 674 674 808 741 674 674 606 606
Inventario inicial -582 -135 -269 -404 -472 -674 -674 -808 -741 -674 -674 -606
Total producción por 767 1877 2793 3229 4648 4580 5541 5016 4558 4580 4100 4122 45,803
mes por local
Total producción por 192 469 698 807 1162 1145 1385 1254 1139 1145 1025 1031 11,451
semana por local
Total producción por día 29 72 107 124 179 176 213 193 175 176 158 159 1,762
por local

Meses ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 Sub Total Total
Estacionalidad 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%
canchita 808 1,617 2,425 2,829 4,041 4,041 4,850 4,446 4,041 4,041 3,637 3,637 40,415
Habas 1,078 2,155 3,233 3,772 5,389 5,389 6,466 5,927 5,389 5,389 4,850 4,850 53,886 134,715
Camote amarillo 808 1,617 2,425 2,829 4,041 4,041 4,850 4,446 4,041 4,041 3,637 3,637 40,415
Sampling_canchita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampling-habas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampling_camote amarillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merma _ canchita 2.0% 16 32 48 57 81 81 97 89 81 81 73 73 808
Merma_ Habas 2.0% 22 43 65 75 108 108 129 119 108 108 97 97 1078 2,694
Merma_camote amarillo 2.0% 16 32 48 57 81 81 97 89 81 81 73 73 808
Inventario final 5.0% 135 269 404 472 674 674 808 741 674 674 606 606 6736
Inventario inicial 0 -135 -269 -404 -472 -674 -674 -808 -741 -674 -674 -606 -6130
Total produccion por mes por local 961 1877 2793 3229 4648 4580 5541 5016 4558 4580 4100 4122 46005 46,005
Total produccion por semana por loca 240 469 698 807 1162 1145 1385 1254 1139 1145 1025 1031 11,501
Total produccion por dia por local 40 78 116 135 194 191 231 209 190 191 171 172 1,917
 Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 Total
Estacionalidad 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%
Demanda 2,806 5,612 8,417 9,820 14,029 14,029 16,835 15,432 14,029 14,029 12,626 12,626 140,288
Sampling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merma 2.0% 56 112 168 196 281 281 337 309 281 281 253 253 2,806
Inventario final 5.0% 140 281 421 491 701 701 842 772 701 701 631 631
Inventario inicial -606 -140 -281 -421 -491 -701 -701 -842 -772 -701 -701 -631
Total produccion por mes por local 799 1955 2909 3362 4840 4770 5771 5223 4746 4770 4269 4293 47,698
Total produccion por semana por 200 489 727 841 1210 1192 1443 1306 1187 1192 1067 1073 11,924
loca
Total produccion por dia por local 31 75 112 129 186 183 222 201 183 183 164 165 1,835
Programa de producción de toppings D'Papas 2021 - Año 3

Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 Sub Total
Total
Estacionalidad 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%
canchita 842 1,683 2,525 2,946 4,209 4,209 5,050 4,629 4,209 4,209 3,788 3,788 42,086
Habas 1,122 2,245 3,367 3,928 5,612 5,612 6,734 6,173 5,612 5,612 5,050 5,050 56,115 140,288
Camote amarillo 842 1,683 2,525 2,946 4,209 4,209 5,050 4,629 4,209 4,209 3,788 3,788 42,086
Sampling_canchita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampling-habas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampling_camote amarillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merma _ canchita 2.0% 17 34 51 59 84 84 101 93 84 84 76 76 842
Merma_ Habas 2.0% 22 45 67 79 112 112 135 123 112 112 101 101 1122 2,806
Merma_camote amarillo 2.0% 17 34 51 59 84 84 101 93 84 84 76 76 842
Inventario final 5.0% 140 281 421 491 701 701 842 772 701 701 631 631 7014
Inventario inicial 0 -140 -281 -421 -491 -701 -701 -842 -772 -701 -701 -631 -6383
Total producción por mes por local 1001 1955 2909 3362 4840 4770 5771 5223 4746 4770 4269 4293 47908 47,908
Total producción por semana por loca 250 489 727 841 1210 1192 1443 1306 1187 1192 1067 1073 11,977
Total producción por día por local 42 81 121 140 202 199 240 218 198 199 178 179 1,996
 Meses ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 Total
Estacionalidad 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%
Demanda 2,922 5,844 8,765 10,226 14,609 14,609 17,531 16,070 14,609 14,609 13,148 13,148 146,091
Sampling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merma 2.0% 58 117 175 205 292 292 351 321 292 292 263 263 2,922
Inventario final 5.0% 146 292 438 511 730 730 877 803 730 730 657 657
Inventario inicial -631 -146 -292 -438 -511 -730 -730 -877 -803 -730 -730 -657
Total producción por mes por 832 2036 3029 3501 5040 4967 6009 5439 4943 4967 4446 4470 49,671
local
Total producción por semana 208 509 757 875 1260 1242 1502 1360 1236 1242 1112 1118 12,418
por loca
Total producción por día por 32 78 116 135 194 191 231 209 190 191 171 172 1,910
local

Meses ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 Sub Total Total
Estacionalidad 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%
canchita 877 1,753 2,630 3,068 4,383 4,383 5,259 4,821 4,383 4,383 3,944 3,944 43,827
Habas 1,169 2,337 3,506 4,091 5,844 5,844 7,012 6,428 5,844 5,844 5,259 5,259 58,436 146,091
Camote amarillo 877 1,753 2,630 3,068 4,383 4,383 5,259 4,821 4,383 4,383 3,944 3,944 43,827
Sampling_canchita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampling-habas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampling_camote amarillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merma _ canchita 2.0% 18 35 53 61 88 88 105 96 88 88 79 79 877
Merma_ Habas 2.0% 23 47 70 82 117 117 140 129 117 117 105 105 1169 2,922
Merma_camote amarillo 2.0% 18 35 53 61 88 88 105 96 88 88 79 79 877
Inventario final 5.0% 146 292 438 511 730 730 877 803 730 730 657 657 7305
Inventario inicial 0 -146 -292 -438 -511 -730 -730 -877 -803 -730 -730 -657 -6647
Total producción por mes por local 1042 2036 3029 3501 5040 4967 6009 5439 4943 4967 4446 4470 49890 49,890
Total producción por semana por loca 261 509 757 875 1260 1242 1502 1360 1236 1242 1112 1118 12,472
Total producción por día por local 43 85 126 146 210 207 250 227 206 207 185 186 2,079
 Meses ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 Total
Estacionalidad 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%
Demanda 3,043 6,085 9,128 10,649 15,213 15,213 18,256 16,735 15,213 15,213 13,692 13,692 152,134
Sampling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merma 2.0% 61 122 183 213 304 304 365 335 304 304 274 274 3,043
Inventario final 5.0% 152 304 456 532 761 761 913 837 761 761 685 685
Inventario inicial -657 -152 -304 -456 -532 -761 -761 -913 -837 -761 -761 -685
Total producción por mes 866 2120 3154 3646 5249 5173 6258 5664 5147 5173 4630 4655 51,725
por local
Total producción por 217 530 789 912 1312 1293 1564 1416 1287 1293 1157 1164 12,931
semana por loca
Total producción por día por 33 82 121 140 202 199 241 218 198 199 178 179 1,989
local

Meses ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 Sub Total Total
Estacionalidad 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%
canchita 913 1,826 2,738 3,195 4,564 4,564 5,477 5,020 4,564 4,564 4,108 4,108 45,640
Habas 1,217 2,434 3,651 4,260 6,085 6,085 7,302 6,694 6,085 6,085 5,477 5,477 60,853 152,134
Camote amarillo 913 1,826 2,738 3,195 4,564 4,564 5,477 5,020 4,564 4,564 4,108 4,108 45,640
Sampling_canchita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampling-habas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampling_camote amarillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merma _ canchita 2.0% 18 37 55 64 91 91 110 100 91 91 82 82 913
Merma_ Habas 2.0% 24 49 73 85 122 122 146 134 122 122 110 110 1217 3,043
Merma_camote amarillo 2.0% 18 37 55 64 91 91 110 100 91 91 82 82 913
Inventario final 5.0% 152 304 456 532 761 761 913 837 761 761 685 685 7607
Inventario inicial 0 -152 -304 -456 -532 -761 -761 -913 -837 -761 -761 -685 -6922
Total producción por mes por local 1085 2120 3154 3646 5249 5173 6258 5664 5147 5173 4630 4655 51954 51,954
Total producción por semana por 271 530 789 912 1312 1293 1564 1416 1287 1293 1157 1164 12,988
loca
Total producción por día por local 45 88 131 152 219 216 261 236 214 216 193 194 2,165
Año / Meses dic-18 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2019 712 993 1956 2836 3177 4540 4475 5398 4894 4454 4398 3937 3959 45730
2020 0 767 1877 2793 3229 4648 4580 5541 5016 4558 4580 4100 4122 45811
2021 0 799 1955 2909 3362 4840 4770 5771 5223 4746 4770 4269 4293 47706
2022 0 832 2036 3029 3501 5040 4967 6009 5439 4943 4967 4446 4470 49680
2023 0 866 2120 3154 3646 5249 5173 6258 5664 5147 5173 4630 4655 51734

Año / Meses dic-18 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2019 1386 1385 2264 3144 3331 4694 4629 5552 5048 4608 4398 3937 3959 48336
2020 961 1877 2793 3229 4648 4580 5541 5016 4558 4580 4100 4122 46005
2021 1001 1955 2909 3362 4840 4770 5771 5223 4746 4770 4269 4293 47908
2022 1042 2036 3029 3501 5040 4967 6009 5439 4943 4967 4446 4470 49890
2023 1085 2120 3154 3646 5249 5173 6258 5664 5147 5173 4630 4655 51954
6.2.3. Necesidad de materias primas e insumos.

Plan de compras de materia prima directa para los 5 años de proyecto

PLAN DE COMPRAS MATERIA PRIMA AÑO 0 - 2019
% DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG
Plátano 58 81 160 232 259 371 365 441 399 364 359 321 323 3,733
Aceite Vegetal 0 0 1 1 1 1 1 2 2 14 1 1 1 27
Sal 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
3,769

PLAN DE COMPRAS MATERIA PRIMA AÑO 2020

% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG
Plátano 63 153 228 264 379 374 452 409 372 374 335 337 3,740
Aceite Vegetal 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 15
Sal 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
3,763

PLAN DE COMPRAS MATERIA PRIMA AÑO 2021

% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG
Plátano 65 160 237 274 395 389 471 426 387 389 349 350 3,894
Aceite Vegetal 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 15
Sal 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
3,919

PLAN DE COMPRAS MATERIA PRIMA AÑO 2022

% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG
Plátano 68 166 247 286 411 405 491 444 403 405 363 365 4,055
Aceite Vegetal 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 16
Sal 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
4,081

PLAN DE COMPRAS MATERIA PRIMA AÑO 2023

% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG
Plátano 71 173 257 298 428 422 511 462 420 422 378 380 4,223
Aceite Vegetal 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 17
Sal 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
 PLAN DE COMPRAS MATERIA PRIMA AÑO 0 - 2019 - INDIRECTA
TOTAL EN
% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MILLARES
Cono (millar) 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 68.8
Servilleta (millar) 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 69.8
Palitos (millar) 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 70.9

PLAN DE COMPRAS MATERIA PRIMA AÑO 2020 - INDIRECTA

TOTAL EN
% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MILLARES
Cono (millar) 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 68.8
Servilleta (millar) 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 69.8
Palitos (millar) 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 70.9

PLAN DE COMPRAS MATERIA PRIMA AÑO 2021- INDIRECTA

TOTAL EN
% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MILLARES
Cono (millar) 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 73.8
Servilleta (millar) 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 74.9
Palitos (millar) 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 76.0

PLAN DE COMPRAS MATERIA PRIMA AÑO 2022 - INDIRECTA

TOTAL EN
% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MILLARES
Cono (millar) 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 76.8
Servilleta (millar) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 78.0
Palitos (millar) 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 79.1

PLAN DE COMPRAS MATERIA PRIMA AÑO 2023 - INDIRECTA

TOTAL EN
% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MILLARES
Cono (millar) 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 80.0
Servilleta (millar) 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 81.2
Palitos (millar) 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 82.4
 PLAN DE COMPRAS ADICIONALES AÑO 2019 -
% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG
Canchita 46 75 105 111 156 154 185 168 154 147 131 132 1,565
Habas 12 19 26 28 39 39 46 42 38 37 33 33 391
Camote amarillo 2 3 4 5 7 6 8 7 6 6 5 5 65

PLAN DE COMPRAS ADICIONALES AÑO 2020

% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG
Canchita 32 63 93 108 155 153 185 167 152 153 137 137 1,534
Habas 8 16 23 27 39 38 46 42 38 38 34 34 383
Camote amarillo 1 3 4 4 6 6 8 7 6 6 6 6 64

PLAN DE COMPRAS ADICIONALES AÑO 2021

% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG
Canchita 33 65 97 112 161 159 192 174 158 159 142 143 1,597
Habas 8 16 24 28 40 40 48 44 40 40 36 36 399
Camote amarillo 1 3 4 5 7 7 8 7 7 7 6 6 67

PLAN DE COMPRAS ADICIONALES AÑO 2022

% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG
Canchita 35 68 101 117 168 166 200 181 165 166 148 149 1,663
Habas 9 17 25 29 42 41 50 45 41 41 37 37 416
Camote amarillo 1 3 4 5 7 7 8 8 7 7 6 6 69

PLAN DE COMPRAS ADICIONALES AÑO 2023

% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG
Canchita 36 71 105 122 175 172 209 189 172 172 154 155 1,732
Habas 9 18 26 30 44 43 52 47 43 43 39 39 433
Camote amarillo 2 3 4 5 7 7 9 8 7 7 6 6 72
 PLAN DE COMPRAS ADICIONALES AÑO 2019 - AGREGADOS
% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG
Aji criollo 27 53 80 93 133 133 160 147 133 133 120 120 1,334
Curitido de tomate 27 53 80 93 133 133 160 147 133 133 120 120 1,334
Curtido de cebolla 27 53 80 93 133 133 160 147 133 133 120 120 1,334
Salsa rosada 27 53 80 93 133 133 160 147 133 133 120 120 1,334

PLAN DE COMPRAS ADICIONALES AÑO 2020 - AGREGADOS

% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG
Aji criollo 28 56 83 97 139 139 167 153 139 139 125 125 1,389
Curitido de tomate 28 56 83 97 139 139 167 153 139 139 125 125 1,389
Curtido de cebolla 28 56 83 97 139 139 167 153 139 139 125 125 1,389
Salsa rosada 28 56 83 97 139 139 167 153 139 139 125 125 1,389

PLAN DE COMPRAS ADICIONALES AÑO 2021 - AGREGADOS

% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG
Aji criollo 29 58 87 101 145 145 174 159 145 145 130 130 1,446
Curitido de tomate 29 58 87 101 145 145 174 159 145 145 130 130 1,446
Curtido de cebolla 29 58 87 101 145 145 174 159 145 145 130 130 1,446
Salsa rosada 29 58 87 101 145 145 174 159 145 145 130 130 1,446

PLAN DE COMPRAS ADICIONALES AÑO 2022 - AGREGADOS

% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG
Aji criollo 30 60 90 105 151 151 181 166 151 151 136 136 1,506
Curitido de tomate 30 60 90 105 151 151 181 166 151 151 136 136 1,506
Curtido de cebolla 30 60 90 105 151 151 181 166 151 151 136 136 1,506
Salsa rosada 30 60 90 105 151 151 181 166 151 151 136 136 1,506

PLAN DE COMPRAS ADICIONALES AÑO 2023 - AGREGADOS

% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG
Aji criollo 31 63 94 110 157 157 188 173 157 157 141 141 1,568
Curitido de tomate 31 63 94 110 157 157 188 173 157 157 141 141 1,568
Curtido de cebolla 31 63 94 110 157 157 188 173 157 157 141 141 1,568
Salsa rosada 31 63 94 110 157 157 188 173 157 157 141 141 1,568
 6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos.

Presupuesto de Compra 2018 - 2019 (Año 0 - 1)

Material Directo Unidad Presentación Cont. DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Platano Kg. Bolsa 2.5 S/. 431.60 S/. 602.61 S/. 1,186.74 S/. 1,720.33 S/. 1,927.34 S/. 2,753.88 S/. 2,714.65 S/. 3,274.39 S/. 2,968.36 S/. 2,701.57 S/. 2,667.94 S/. 2,388.07 S/. 2,401.15 S/. 27,738.62
Aceite Vegetal Lt. Balde 40 S/. 1.09 S/. 1.53 S/. 3.01 S/. 4.36 S/. 4.89 S/. 6.98 S/. 6.88 S/. 8.30 S/. 7.52 S/. 67.11 S/. 6.76 S/. 6.05 S/. 6.09 S/. 130.58
Sal Kg. Saco 25 S/. 0.10 S/. 0.13 S/. 0.26 S/. 0.38 S/. 0.43 S/. 0.61 S/. 0.60 S/. 0.73 S/. 0.66 S/. 0.60 S/. 0.59 S/. 0.53 S/. 0.53 S/. 6.16
Material Indirecto Unidad Presentación Cont. DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Cono Millar Caja 1000 S/. 787.55 S/. 2,269.99 S/. 3,176.30 S/. 70.50 S/. 2,750.84 S/. 1,420.14 S/. 10,475.32
Servilletas Millar Paquete 1000 S/. 10.41 S/. 14.53 S/. 28.62 S/. 41.48 S/. 46.47 S/. 66.40 S/. 65.46 S/. 78.95 S/. 71.58 S/. 65.14 S/. 64.33 S/. 57.58 S/. 57.90 S/. 668.86
Palitos Millar Paquete 1000 S/. 12.24 S/. 17.09 S/. 33.67 S/. 48.80 S/. 54.67 S/. 78.12 S/. 77.01 S/. 92.89 S/. 84.21 S/. 76.64 S/. 75.68 S/. 67.74 S/. 68.12 S/. 786.89
Material Indirecto Unidad Presentación Cont. DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
canchita Kg. Paquete 1 S/. 547.27 S/. 894.92 S/. 1,242.56 S/. 1,316.57 S/. 1,855.09 S/. 1,829.52 S/. 2,194.21 S/. 1,994.83 S/. 1,821.00 S/. 1,738.23 S/. 1,555.89 S/. 1,564.41 S/. 18,554.50
habas Kg. Paquete 1 S/. 161.17 S/. 263.55 S/. 365.93 S/. 387.73 S/. 546.32 S/. 538.79 S/. 646.19 S/. 587.47 S/. 536.28 S/. 511.90 S/. 458.20 S/. 460.71 S/. 5,464.23
Camote Kg. Paquete 1 S/. 10.84 S/. 17.72 S/. 24.61 S/. 26.08 S/. 36.74 S/. 36.24 S/. 43.46 S/. 39.51 S/. 36.07 S/. 34.43 S/. 30.82 S/. 30.98 S/. 367.49
Material Indirecto Unidad Presentación Cont. DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Aji criollo Lt. Bolsa S/. 280.20 S/. 336.24 S/. 672.48 S/. 1,008.72 S/. 1,176.84 S/. 1,681.19 S/. 1,681.19 S/. 2,017.43 S/. 1,849.31 S/. 1,681.19 S/. 1,681.19 S/. 1,513.07 S/. 1,513.07 S/. 16,811.94
Curitido de Lt. Bolsa S/. 280.20 S/. 336.24 S/. 672.48 S/. 1,008.72 S/. 1,176.84 S/. 1,681.19 S/. 1,681.19 S/. 2,017.43 S/. 1,849.31 S/. 1,681.19 S/. 1,681.19 S/. 1,513.07 S/. 1,513.07 S/. 16,811.94
tomate
Curtido de Lt. Bolsa S/. 280.20 S/. 336.24 S/. 672.48 S/. 1,008.72 S/. 1,176.84 S/. 1,681.19 S/. 1,681.19 S/. 2,017.43 S/. 1,849.31 S/. 1,681.19 S/. 1,681.19 S/. 1,513.07 S/. 1,513.07 S/. 16,811.94
cebolla
Salsa rosada Lt. Bolsa S/. 280.20 S/. 336.24 S/. 672.48 S/. 1,008.72 S/. 1,176.84 S/. 1,681.19 S/. 1,681.19 S/. 2,017.43 S/. 1,849.31 S/. 1,681.19 S/. 1,681.19 S/. 1,513.07 S/. 1,513.07 S/. 16,811.94
Total S/. 131,440.42
 Presupuesto de compra para el año 2020

Presupuesto de Compra 2020

Material Directo Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Platano Kg. Bolsa 2.5 S/. 465.19 S/. 1,138.56 S/. 1,694.22 S/. 1,958.43 S/. 2,819.15 S/. 2,778.30 S/. 3,361.19 S/. 3,042.51 S/. 2,764.68 S/. 2,778.30 S/. 2,486.85 S/. 2,500.47 S/. 27,787.83
Aceite Vegetal Lt. Balde 40 S/. 1.18 S/. 2.89 S/. 4.29 S/. 4.91 S/. 7.15 S/. 7.04 S/. 8.52 S/. 7.71 S/. 7.01 S/. 7.04 S/. 6.30 S/. 6.34 S/. 70.39
Sal Kg. Saco 25 S/. 0.10 S/. 0.25 S/. 0.38 S/. 0.43 S/. 0.63 S/. 0.62 S/. 0.75 S/. 0.68 S/. 0.61 S/. 0.62 S/. 0.55 S/. 0.56 S/. 6.17
Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Cono Millar Caja 1000 S/. 2,294.90 S/. 3,255.94 S/. 2,847.38 S/. 1,478.88 S/. 9,877.10
Servilletas Millar Paquete 1000 S/. 11.22 S/. 27.45 S/. 40.85 S/. 47.22 S/. 67.98 S/. 66.99 S/. 81.05 S/. 73.36 S/. 66.66 S/. 66.99 S/. 59.96 S/. 60.29 S/. 670.04
Palitos Millar Paquete 1000 S/. 3.30 S/. 8.07 S/. 12.02 S/. 13.89 S/. 19.99 S/. 19.70 S/. 23.84 S/. 21.58 S/. 19.61 S/. 19.70 S/. 17.64 S/. 17.73 S/. 197.07
Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
canchita Kg. Paquete 1 S/. 741.80 S/. 1,103.83 S/. 1,275.97 S/. 1,836.75 S/. 1,810.13 S/. 2,189.91 S/. 1,982.27 S/. 1,801.26 S/. 1,810.13 S/. 1,620.25 S/. 1,629.12 S/. 18,181.19 S/. 35,982.61
habas Kg. Paquete 1 S/. 185.45 S/. 275.96 S/. 318.99 S/. 459.19 S/. 452.53 S/. 547.48 S/. 495.57 S/. 450.32 S/. 452.53 S/. 405.06 S/. 407.28 S/. 4,545.30 S/. 8,995.65
Camote Kg. Paquete 1 S/. 30.91 S/. 45.99 S/. 53.17 S/. 76.53 S/. 75.42 S/. 91.25 S/. 82.59 S/. 75.05 S/. 75.42 S/. 67.51 S/. 67.88 S/. 757.55 S/. 1,499.28
Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Aji criollo Lt. Bolsa S/. 350.15 S/. 700.29 S/. 1,050.44 S/. 1,225.51 S/. 1,750.73 S/. 1,750.73 S/. 2,100.88 S/. 1,925.81 S/. 1,750.73 S/. 1,750.73 S/. 1,575.66 S/. 1,575.66 S/. 17,507.35
Curitido de Lt. Bolsa S/. 350.15 S/. 700.29 S/. 1,050.44 S/. 1,225.51 S/. 1,750.73 S/. 1,750.73 S/. 2,100.88 S/. 1,925.81 S/. 1,750.73 S/. 1,750.73 S/. 1,575.66 S/. 1,575.66 S/. 17,507.35
tomate
Curtido de Lt. Bolsa S/. 350.15 S/. 700.29 S/. 1,050.44 S/. 1,225.51 S/. 1,750.73 S/. 1,750.73 S/. 2,100.88 S/. 1,925.81 S/. 1,750.73 S/. 1,750.73 S/. 1,575.66 S/. 1,575.66 S/. 17,507.35
cebolla
Salsa rosadaLt. Bolsa S/. 350.15 S/. 700.29 S/. 1,050.44 S/. 1,225.51 S/. 1,750.73 S/. 1,750.73 S/. 2,100.88 S/. 1,925.81 S/. 1,750.73 S/. 1,750.73 S/. 1,575.66 S/. 1,575.66 S/. 17,507.35
Total S/. 155,115.55
 Presupuesto de compra para el año 2021

Presupuesto de Compra 2021

Material Directo Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Platano Kg. Bolsa 2.5 S/. 484.44 S/. 1,185.65 S/. 1,764.30 S/. 2,039.43 S/. 2,935.76 S/. 2,893.22 S/. 3,500.23 S/. 3,168.36 S/. 2,879.04 S/. 2,893.22 S/. 2,589.71 S/. 2,603.90 S/. 28,937.25
Aceite Vegetal Lt. Balde 40 S/. 1.23 S/. 3.01 S/. 4.47 S/. 5.17 S/. 7.44 S/. 7.33 S/. 8.87 S/. 8.03 S/. 7.30 S/. 7.33 S/. 6.56 S/. 6.60 S/. 73.36
Sal Kg. Saco 25 S/. 0.11 S/. 61.19 S/. 0.16 S/. 70.73 S/. 0.23 S/. 69.70 S/. 0.28 S/. 63.10 S/. 0.25 S/. 63.41 S/. 0.23 S/. 63.75 S/. 393.13
Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Cono Millar Caja 1000 S/. 2,790.14 S/. 3,390.62 S/. 2,965.16 S/. 1,540.05 S/. 10,685.97
Servilletas Millar Paquete 1000 S/. 11.68 S/. 28.59 S/. 42.54 S/. 49.18 S/. 70.79 S/. 69.76 S/. 84.40 S/. 76.40 S/. 69.42 S/. 69.76 S/. 62.45 S/. 62.79 S/. 697.76
Palitos Millar Paquete 1000 S/. 13.74 S/. 33.63 S/. 50.05 S/. 57.85 S/. 83.28 S/. 82.07 S/. 99.29 S/. 89.88 S/. 81.67 S/. 82.07 S/. 73.47 S/. 73.87 S/. 820.89
Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
canchita Kg. Paquete 1 S/. 395.48 S/. 772.48 S/. 1,149.49 S/. 1,328.75 S/. 1,912.73 S/. 1,885.01 S/. 2,280.49 S/. 2,064.27 S/. 1,875.77 S/. 1,885.01 S/. 1,687.27 S/. 1,696.51 S/. 18,933.24
habas Kg. Paquete 1 S/. 98.87 S/. 193.12 S/. 287.37 S/. 332.19 S/. 478.18 S/. 471.25 S/. 570.12 S/. 516.07 S/. 468.94 S/. 471.25 S/. 421.82 S/. 424.13 S/. 4,733.31
Camote Kg. Paquete 1 S/. 16.48 S/. 32.19 S/. 47.90 S/. 55.36 S/. 79.70 S/. 78.54 S/. 95.02 S/. 86.01 S/. 78.16 S/. 78.54 S/. 70.30 S/. 70.69 S/. 788.88
Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Aji criollo Lt. Bolsa S/. 364.63 S/. 729.26 S/. 1,093.89 S/. 1,276.21 S/. 1,823.15 S/. 1,823.15 S/. 2,187.78 S/. 2,005.47 S/. 1,823.15 S/. 1,823.15 S/. 1,640.84 S/. 1,640.84 S/. 18,231.52
Curitido de Lt. Bolsa S/. 364.63 S/. 729.26 S/. 1,093.89 S/. 1,276.21 S/. 1,823.15 S/. 1,823.15 S/. 2,187.78 S/. 2,005.47 S/. 1,823.15 S/. 1,823.15 S/. 1,640.84 S/. 1,640.84 S/. 18,231.52
tomate
Curtido de Lt. Bolsa S/. 364.63 S/. 729.26 S/. 1,093.89 S/. 1,276.21 S/. 1,823.15 S/. 1,823.15 S/. 2,187.78 S/. 2,005.47 S/. 1,823.15 S/. 1,823.15 S/. 1,640.84 S/. 1,640.84 S/. 18,231.52
cebolla
Salsa rosadaLt. Bolsa S/. 364.63 S/. 729.26 S/. 1,093.89 S/. 1,276.21 S/. 1,823.15 S/. 1,823.15 S/. 2,187.78 S/. 2,005.47 S/. 1,823.15 S/. 1,823.15 S/. 1,640.84 S/. 1,640.84 S/. 18,231.52
Total S/. 138,989.89
 Presupuesto de compra para el año 2022
Presupuesto de Compra 2022
Material Directo Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Platano Kg. Bolsa 2.5 S/. 504.47 S/. 1,234.70 S/. 1,837.27 S/. 2,123.79 S/. 3,057.20 S/. 3,012.89 S/. 3,645.01 S/. 3,299.41 S/. 2,998.12 S/. 3,012.89 S/. 2,696.83 S/. 2,711.60 S/. 30,134.21
Aceite Vegetal Lt. Balde 40 S/. 1.28 S/. 3.13 S/. 4.66 S/. 5.38 S/. 7.75 S/. 7.64 S/. 9.24 S/. 8.36 S/. 7.60 S/. 7.64 S/. 6.84 S/. 6.87 S/. 76.39
Sal Kg. Saco 25 S/. 0.11 S/. 0.27 S/. 0.41 S/. 0.47 S/. 0.68 S/. 0.67 S/. 0.81 S/. 0.73 S/. 0.67 S/. 0.67 S/. 0.60 S/. 0.60 S/. 6.69
Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Cono Millar Caja 1000 S/. 2,488.68 S/. 3,530.87 S/. 3,087.81 S/. 1,603.76 S/. 10,711.11
Servilletas Millar Paquete 1000 S/. 11.98 S/. 29.77 S/. 44.30 S/. 51.21 S/. 73.72 S/. 72.65 S/. 87.89 S/. 79.56 S/. 72.29 S/. 72.65 S/. 65.03 S/. 65.38 S/. 726.44
Palitos Millar Paquete 1000 S/. 14.10 S/. 35.03 S/. 52.12 S/. 60.25 S/. 86.73 S/. 85.47 S/. 103.40 S/. 93.60 S/. 85.05 S/. 85.47 S/. 76.50 S/. 76.92 S/. 854.63
Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
canchita Kg. Paquete 1 S/. 411.84 S/. 804.44 S/. 1,197.03 S/. 1,383.71 S/. 1,991.85 S/. 1,962.98 S/. 2,374.82 S/. 2,149.65 S/. 1,953.36 S/. 1,962.98 S/. 1,757.06 S/. 1,766.68 S/. 19,716.39
habas Kg. Paquete 1 S/. 102.96 S/. 201.11 S/. 299.26 S/. 345.93 S/. 497.96 S/. 490.74 S/. 593.70 S/. 537.41 S/. 488.34 S/. 490.74 S/. 439.26 S/. 441.67 S/. 4,929.10
Camote Kg. Paquete 1 S/. 17.16 S/. 33.52 S/. 49.88 S/. 57.65 S/. 82.99 S/. 81.79 S/. 98.95 S/. 89.57 S/. 81.39 S/. 81.79 S/. 73.21 S/. 73.61 S/. 821.52
Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Aji criollo Lt. Bolsa S/. 379.71 S/. 759.43 S/. 1,139.14 S/. 1,329.00 S/. 1,898.57 S/. 1,898.57 S/. 2,278.28 S/. 2,088.42 S/. 1,898.57 S/. 1,898.57 S/. 1,708.71 S/. 1,708.71 S/. 18,985.65
Curitido de Lt. Bolsa S/. 379.71 S/. 759.43 S/. 1,139.14 S/. 1,329.00 S/. 1,898.57 S/. 1,898.57 S/. 2,278.28 S/. 2,088.42 S/. 1,898.57 S/. 1,898.57 S/. 1,708.71 S/. 1,708.71 S/. 18,985.65
tomate
Curtido de Lt. Bolsa S/. 379.71 S/. 759.43 S/. 1,139.14 S/. 1,329.00 S/. 1,898.57 S/. 1,898.57 S/. 2,278.28 S/. 2,088.42 S/. 1,898.57 S/. 1,898.57 S/. 1,708.71 S/. 1,708.71 S/. 18,985.65
cebolla
Salsa rosada Lt. Bolsa S/. 379.71 S/. 759.43 S/. 1,139.14 S/. 1,329.00 S/. 1,898.57 S/. 1,898.57 S/. 2,278.28 S/. 2,088.42 S/. 1,898.57 S/. 1,898.57 S/. 1,708.71 S/. 1,708.71 S/. 18,985.65
Total S/. 143,919.09
 Presupuesto de compra para el año 2023

Presupuesto de Compra 2023

Material Directo Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Platanos Kg. Bolsa 2.5 S/. 525.34 S/. 1,285.77 S/. 1,913.27 S/. 2,211.64 S/. 3,183.66 S/. 3,137.52 S/. 3,795.78 S/. 3,435.89 S/. 3,122.14 S/. 3,137.52 S/. 2,808.39 S/. 2,823.77 S/. 31,380.68
Aceite Vegetal Lt. Balde 40 S/. 1.33 S/. 3.26 S/. 4.85 S/. 5.61 S/. 8.07 S/. 7.95 S/. 9.62 S/. 8.71 S/. 7.91 S/. 7.95 S/. 7.12 S/. 7.16 S/. 79.55
Sal Kg. Saco 25 S/. 0.12 S/. 0.29 S/. 0.42 S/. 0.49 S/. 0.71 S/. 0.70 S/. 0.84 S/. 0.76 S/. 0.69 S/. 0.70 S/. 0.62 S/. 0.63 S/. 6.97
Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Cono Millar Caja 1000 S/. 2,591.62 S/. 3,676.92 S/. 3,215.53 S/. 961.54 S/. 10,445.61
Servilletas Millar Paquete 1000 S/. 12.67 S/. 31.00 S/. 46.13 S/. 53.33 S/. 76.77 S/. 75.65 S/. 91.53 S/. 82.85 S/. 75.28 S/. 75.65 S/. 67.72 S/. 68.09 S/. 756.68
Palitos Millar Paquete 1000 S/. 14.90 S/. 36.47 S/. 54.28 S/. 62.74 S/. 90.31 S/. 89.01 S/. 107.68 S/. 97.47 S/. 88.57 S/. 89.01 S/. 79.67 S/. 80.10 S/. 890.21
Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
canchita Kg. Paquete 1 S/. 428.88 S/. 837.71 S/. 1,246.55 S/. 1,440.94 S/. 2,074.24 S/. 2,044.18 S/. 2,473.05 S/. 2,238.57 S/. 2,034.16 S/. 2,044.18 S/. 1,829.74 S/. 1,839.76 S/. 20,531.94
habas Kg. Paquete 1 S/. 107.22 S/. 209.43 S/. 311.64 S/. 360.24 S/. 518.56 S/. 511.04 S/. 618.26 S/. 559.64 S/. 508.54 S/. 511.04 S/. 457.43 S/. 459.94 S/. 5,132.99
Camote Kg. Paquete 1 S/. 17.87 S/. 34.90 S/. 51.94 S/. 60.04 S/. 86.43 S/. 85.17 S/. 103.04 S/. 93.27 S/. 84.76 S/. 85.17 S/. 76.24 S/. 76.66 S/. 855.50
Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Aji criollo Lt. Bolsa S/. 395.42 S/. 790.84 S/. 1,186.26 S/. 1,383.97 S/. 1,977.10 S/. 1,977.10 S/. 2,372.52 S/. 2,174.81 S/. 1,977.10 S/. 1,977.10 S/. 1,779.39 S/. 1,779.39 S/. 19,770.98
Curitido de Lt. Bolsa S/. 395.42 S/. 790.84 S/. 1,186.26 S/. 1,383.97 S/. 1,977.10 S/. 1,977.10 S/. 2,372.52 S/. 2,174.81 S/. 1,977.10 S/. 1,977.10 S/. 1,779.39 S/. 1,779.39 S/. 19,770.98
tomate
Curtido de Lt. Bolsa S/. 395.42 S/. 790.84 S/. 1,186.26 S/. 1,383.97 S/. 1,977.10 S/. 1,977.10 S/. 2,372.52 S/. 2,174.81 S/. 1,977.10 S/. 1,977.10 S/. 1,779.39 S/. 1,779.39 S/. 19,770.98
cebolla
Salsa rosada Lt. Bolsa S/. 395.42 S/. 790.84 S/. 1,186.26 S/. 1,383.97 S/. 1,977.10 S/. 1,977.10 S/. 2,372.52 S/. 2,174.81 S/. 1,977.10 S/. 1,977.10 S/. 1,779.39 S/. 1,779.39 S/. 19,770.98
Total S/. 149,164.02

Resumen de Compras sobre las ventas

Item 2019 2020 2021 2022 2023
Compras S/. 131,440.42 S/. 155,115.55 S/. 138,989.89 S/. 143,919.09 S/. 149,164.02
Vtas S/. 1,432,457.84 S/. 1,491,710.03 S/. 1,553,413.12 S/. 1,617,668.50 S/. 1,684,581.74
% 9% 10% 9% 9% 9%