Meta 118-2018

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Ejecucion Presupuestal detallada - Fases Comprometido, Devengado y Girado por Secuencia Funcional
Secuencia Funcional: 20180007990118 "MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS"
Fecha Cod.D Fte. Tp.Re Sec.Fu

Meta Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cta.Cte. Doc.Giro Nr.Doc.Giro Persona Giro Act.Proy. Esp.D Observación (i)
Docum. oc. Fin. c. nc.
0118 "MANEJO Y APROVECHAMIEN 224,561.57 217,735.07 213,644.55

2018 0000000044 GC N 3,800.00 30/01/2018 086 MEMORANDUM INF N° 76-2018 SGO 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 CERTIFICACION PARA EL APGO DE PALNILLAS DEL PI:
AMPLIACION E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCION DE LAS AREAS AGRICOLAS Y URBANAS
EN CALLQUI CHICO Y GRANDE DE LOS DISTRITOS DE
HUANCAVELICA Y ASCENSION - HUANCAVELICA
2018 0000000044 GC A -3,800.00 30/01/2018 086 MEMORANDUM INF N° 76-2018 SGO 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 CERTIFICACION PARA EL APGO DE PALNILLAS DEL PI:
AMPLIACION E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCION DE LAS AREAS AGRICOLAS Y URBANAS
EN CALLQUI CHICO Y GRANDE DE LOS DISTRITOS DE
HUANCAVELICA Y ASCENSION - HUANCAVELICA
2018 0000000052 GC N 3,800.00 31/01/2018 086 MEMORANDUM 000027 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 PAO-001047: CONSULTORIA EN MATERIA LEGAL PARA
LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
2018 0000000052 GD N 3,271.00 31/01/2018 232 RESUMEN ANUALIZADO

0021-2018 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 DEVENGADO PARA PAGO DE LA PLANILLA CAS N°
0021-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2018, PAGO CON TELEAHORRO.
2018 0000000052 GD N 529.00 31/01/2018 232 RESUMEN ANUALIZADO
0021-2018 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 DEVENGADO PARA PAGO DE LA PLANILLA CAS N°
0021-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2018, PAGO RETENCION DE LEYES SOCIALES
CUOTA EMPLEADO.
2018 0000000052 GG N 3,271.00 31/01/2018 009 C/P. 00895 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100239 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 PAGO DE LA PLANILLA CAS DEL PERSONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN
INFORME Nº 053-2018/GOB.REG.HVCA/ORA-
OGRH/ARPyBS.
2018 0000000052 GG N 529.00 01/02/2018 009 C/P. 00898 2005001001 CHEQUE GIRADO 04408231 REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL/D 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 PAGO EN CHEQUE POR EL APORTE AL S.N.P DE LA
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2018, SEGUN INFORME Nº 053-
2018/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPyBS.
2018 0000000054 GC N 224.10 01/02/2018 086 MEMORANDUM INF N° 15-2018 CS 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2 CERTIFICACION PARA LA CONTRATA DE EJECUCION
DEL PI: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLALLA-
REARTICION AMPURHUAY-AÑANCUSI-MAYUNMARCA-
ANDABAMBA-ROSARIO-VIRGEN DE LOURDES
(ACOBAMBA) - HUANCAVELICA

0021-2018 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2 DEVENGADO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES A
ESSALUD DE LA PLANILLA CAS N° 21-2018,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.,
CUOTA PATRONAL.
2018 0000000054 GG N 224.10 01/02/2018 009 C/P. 0905 2005001001 CHEQUE GIRADO 04407446 REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL/D 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2 PAGO DE CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE LA
PLANILLA CAS N° 21-2018, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DEL 2018., CUOTA PATRONAL. DE LA
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2018, SEGUN INFORME Nº 053-2018
2018 0000000204 GC N 486.00 14/02/2018 086 MEMORANDUM INF N° 138-2018 ORSy 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 CERTIFICACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
CENTRO DE SALUD ACOSTAMBO, DISTRITO DE
ACOSTAMBO, PROVINCIA DE TAYACAJA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
2018 0000000204 GD N 486.00 12/02/2018 043 PLANILLA DE VIATICO37-38 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO PLANILLA DE VIATICOS PARA EL SEÑOR
JJORGE QUINTO PALOMARES, POR 01 DIA A
LAPROVINCIA DE HUAYTARA, 02 DIAS A LA CIUDAD DE
LIMA, SEGUN MEMO MULTIPLE N° 08,01-
2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-DIRCAMS
2018 0000000204 GG N 486.00 14/02/2018 009 C/P. 00982 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100278 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS PARA EL SEÑOR
JJORGE QUINTOPALOMARES, POR 01 DIA A
LAPROVINCIA DE HUAYTARA, 02 DIAS A LA CIUDAD DE
LIMA, SEGUN MEMO MULTIPLE N° 08,01-
2018 0000000206 GC N 1,350.00 14/02/2018 086 MEMORANDUM INF N123-2018/GOB-RE 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 CERTIFICACION PARA VIATICOS DE LA SUB GERENCIA
DE OBRAS
2018 0000000206 GD N 1,350.00 12/02/2018 043 PLANILLA DE VIATICO35 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO POR LA AUTORIZACION DE VIATICOS
PARA ELS EÑOR FREDY VICTOR SILVERA LA TORRE,
POR 05 DIAS A LA CIUDAD DE AREQUIPA,L SEGUN
MEMO MULTIPLE N° 10-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-
DIRCAMS
2018 0000000206 GG N 1,350.00 13/02/2018 009 C/P. 00972 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100270 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO POR EL ANTICIPO POR LA AUTORIZACION DE
VIATICOS PARA ELS EÑOR FREDY VICTOR SILVERA LA
TORRE, POR 05 DIAS A LA CIUDAD DE AREQUIPA,L
SEGUN MEMO MULTIPLE N° 10-2018/GOB.REG-
HVCA/GRDE-DIRCAMS
2018 0000000207 GC N 1,350.00 14/02/2018 086 MEMORANDUM 000166 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-001305: PAGO VIA CREDITO DE DEVENGADO POR
ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AGUA
Y DESAGUE PARA
2018 0000000207 GD N 1,350.00 12/02/2018 043 PLANILLA DE VIATICO34 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO PLANILLA DE VIATICOS PARA EL SEÑOR
FREDY CANALES PACO, POR 05 DIAS A LA CIUDAD DE
AREQUIPA,L SEGUN MEMO MULTIPLE N° 10-
2018 0000000207 GG N 1,350.00 13/02/2018 009 C/P. 00973 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100271 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO A CUENTA PLANILLA DE VIATICOS PARA EL
SEÑOR FREDY CANALES PACO, POR 05 DIAS A LA
CIUDAD DE AREQUIPA,L SEGUN MEMO MULTIPLE N°
10-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-DIRCAMS
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2018 0000000339 GC N 126.00 20/02/2018 086 MEMORANDUM 000273 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-001410: PAGO POR REPOSICION JUDICIAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018,
EN CUMPLIMIENTO AL MA
2018 0000000339 GD N 126.00 20/02/2018 043 PLANILLA DE VIATICO42 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO PLANILLA DE VIATICOS PARA ELS EÑOR
JORGE QUINTO PALOMARES, POR 01 DIA A LA
PROVINCIA DE HUAYTARA, SEGUN MEMO N° 33-
2018 0000000339 GG N 126.00 22/02/2018 009 C/P. 001015 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100289 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAGO A LA CUENTA DE LA PLANILLA DE VIATICOS PARA
ELS EÑOR JORGE QUINTO PALOMARES, POR 01 DIA A
LA PROVINCIA DE HUAYTARA, SEGUN MEMO N° 33-
2018 0000000348 GC N 378.00 21/02/2018 086 MEMORANDUM 000278 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-001031: SERVICIO DE ELABORACION Y
PRESENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD DE LA OBRA
'MEJORAMIENTO Y AMPLIACI
2018 0000000348 GD N 378.00 20/02/2018 043 PLANILLA DE VIATICO43 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO PLANILLA DE VIATICOS PARA EL SEÑOR
EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL, POR 03 DIAS A LA
PROVINCIA DE ANGARAES, SEGUN MEMO N° 15-
2018 0000000348 GG N 378.00 22/02/2018 009 C/P. 001019 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100293 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO A CUENTA POR LA PLANILLA DE VIATICOS PARA
EL SEÑOR EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL, POR 03
DIAS A LA PROVINCIA DE ANGARAES, SEGUN MEMO N°
2018 0000000349 GC N 486.00 21/02/2018 086 MEMORANDUM 000279 2 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-001263: Adquisición de materiales de uso veteerinario,
para la actividad: PLAN OPERATIVO DE LA ACTIVIDA
ROJAS HUANQUI RAFAEL DANTE, POR 01 DIA A LA
PROVINCIA DE HUAYTARA, 02 DIASA LA CIUDAD DE
LIMA, SEGUN MEMO MULTIPLE N° 08, 01-
EL SEÑOR ROJAS HUANQUI RAFAEL DANTE, POR 01
DIA A LA PROVINCIA DE HUAYTARA, 02 DIAS A LA
CIUDAD DE LIMA, SEGUN MEMO MULTIPLE N° 08,
-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-DIRCAMS Y MEMO
MULTIPLE N° 01-2018/GOB.REG-HVCA/G
2018 0000000350 GC N 792.00 21/02/2018 086 MEMORANDUM 000280 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-001335: Servicio en consolidación de programación
multianual de inversiones
FORTUNATO MORAN RESALVE, POR 02 DIA A LA
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, 01 DIA A LA
PROVINCIA DE ANGARAES, 01 DIA A LA PROVINCIA DE
HUAYTARA, SEGUN MEMO N °05, 09,07-2018/GOB.REG-
HVCA/GRDE-DIRCAMS
FORTUNATO MORAN RESALVE, POR 02 DIA A LA
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, 01 DIA A LA
PROVINCIA DE ANGARAES, 01 DIA A LA PROVINCIA DE
HUAYTARA, SEGUN MEMO N °05, 09,07-2018/GOB.REG-
HVCA/GRDE-DIRCAMS
2018 0000000361 GC N 126.00 21/02/2018 086 MEMORANDUM 000307 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-001428: Contratación de los servicios de un personal
de limpieza N° 12 para las oficinas de la DIRECCIO
2018 0000000361 GD N 126.00 20/02/2018 043 PLANILLA DE VIATICO66 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO PLANILLA DE VIATICOS PARA LA SEÑORA
DORIAS CHAHUAYO HUAMAN, POR 01 DIA ALA
2018 0000000361 GG N 126.00 21/02/2018 009 C/P. 001012 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100287 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAGO A CUENTA DE LA PLANILLA DE VIATICOS PARA LA
SEÑORA DORIAS CHAHUAYO HUAMAN, POR 01 DIA ALA
2018 0000000365 GC N 1,450.00 21/02/2018 086 MEMORANDUM 000303 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.11.99 PAO-001432: Contratación de los servicios de un personal
de limpieza N° 16 para las instalaciones de los ni
2018 0000000365 GD N 1,450.00 21/03/2018 027 RECIBO POR HONORAE001-21 10444558798 MONTAÑEZ LUCAS ALICIA 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.11.99 CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO APOYO
ADMINISTRATIVO PARA LA DIRECCION REGIONAL DE
CAMELIDOS SUDAMERICANOS. SEGUN O/S N° 0166
2018 0000000365 GG N 1,450.00 03/04/2018 009 C/P. 001685 10444558798 MONTAÑEZ LUCAS ALICIA 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18003104 MONTAÑEZ LUCAS ALICIA 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.11.99 GIRO A CUENTA POR LA CONTRATACION DE UN
PERSONAL COMO APOYOADMINISTRATIVO
CORRESPONDIENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 18 DE
MARZO DEL 2018, PARA LA DIRECCION REGIONAL DE
CAMELIDOS SUDAMERICANOS. SEGUN O/S N° 0166 Y
RR/ HH E001- 21.
2018 0000000388 GC N 252.00 21/02/2018 086 MEMORANDUM 000320 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-001321: ADQUISICION DE MATERIAL DE
ESCRITORIO PARA EL PROYECTO RECUPERACION DEL
SERVICIO AMBIENTAL A TR
2018 0000000388 GD N 252.00 21/02/2018 043 PLANILLA DE VIATICO69 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 devengado planilla de viaticos para els eñor rafael sante
rojas huanqui, por 02 dias a la provincia de churcampa,
segunmemo n° 50-2018/gob.reg-hvca/grde-dircams
2018 0000000388 GG N 252.00 21/02/2018 009 C/P. 001007 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100286 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS PARA DEL SEÑOR
RAFAEL SANTEROJAS HUANQUI, POR 02 DIAS A LA
PROVINCIA DE CHURCAMPA, SEGUN MEMO N° 50-
2018 0000000389 GC N 252.00 21/02/2018 086 MEMORANDUM 000321 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-001346: ADQUISICION DE TINTA A COLOR PARA LA
IMPRESORA EPSON DEL PROYECTO RECUPERACION
DEL SERVICIO AMB
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JORGE QUINTO PALOMARES, POR 02D IAS A
LAPROVINCIA DE CHURCAMPA, SEGUN MEMON° 48-
JORGE QUINTO PALOMARES, POR 02D IAS A
LAPROVINCIA DE CHURCAMPA, SEGUN MEMO N° 48-
2018 0000000415 GC N 72.00 22/02/2018 086 MEMORANDUM 000342 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-001347: SERVICIO DE 25000 FOTOCOPIAS PARA
LA EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONA
EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL, POR 01 DIA A LA
PROVINCIA DE ANGARAES, SEGUN MEMO MULTIPLE
N° 09-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-DIRCAMS
2018 0000000415 GG N 72.00 28/02/2018 009 C/P. 001045 2005001001 CHEQUE GIRADO 04408720 EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAGO A CUENTA DE LA PLANILLA DE VIATICOS PARA EL
SEÑOR EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL, POR 01 DIA
A LA PROVINCIA DE ANGARAES, SEGUN MEMO
MULTIPLE N° 09-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-DIRCAMS
2018 0000000442 GC N 3,800.00 26/02/2018 086 MEMORANDUM 000371 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 PAO-001548: CONTRATAR SERVICIOS DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYE
PLAN 02-2018 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 DEVENGADO DE LA PLANILLA CAS N° 02-2018,
CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO DEL 2018
CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO DEL 2018
2018 0000000442 GG N 3,271.00 22/02/2018 009 C/P. 001026 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100300 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL CAS DEL GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGUN INFORME Nº 109-
2018/GOB.REG.HVCA
2018 0000000442 GG N 529.00 22/02/2018 009 C/P. 001028 2005001001 CHEQUE GIRADO 04408464 REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL/D 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 PAGO POR EL APORTE AL S.N.P DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS DEL
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018,
SEGUN INFORME Nº 109-2018/GOB.REG.HVCA
2018 0000000443 GC N 224.10 26/02/2018 086 MEMORANDUM 000372 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2 PAO-001338: ADQUISICION DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 4 X 4
PLACA EGF - 088 DE LA
PLAN 02-2018 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2 DEVENGADO DE CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE LA
PLANILLA CAS N°02-2018, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO DEL 2018
2018 0000000443 GG N 224.10 22/02/2018 009 C/P. 001036 2005001001 CHEQUE GIRADO 04408484 REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL/D 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2 PAGO POR LAS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS
DEL GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018,
SEGUN INFORME Nº 109-2018/GOB.REG.HVCA
2018 0000000449 GC N 252.00 26/02/2018 086 MEMORANDUM 000378 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-001377: Adquisición de materiales de aseo, limpieza y
tocador para cumplir con las diferentes actividad
EUGENIO JOSE MOREYTA TORAL, POR 02 DIAS A LA
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, SEGUN MEMO N°
2018 0000000449 GG N 252.00 28/02/2018 009 C/P. 001064 2005001001 CHEQUE GIRADO 04408719 EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAGO DE LA CUENTA DE LA PLANILLA DE VIATICOS
PARA EL SEÑOR EUGENIO JOSE MOREYTA TORAL,
POR 02 DIAS A LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA,
SEGUN MEMO N° 41-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-
DIRCAMS
2018 0000000450 GC N 702.00 26/02/2018 086 MEMORANDUM 000355 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-001485: SERVICIO DE COFEE BREAK PARA LA
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
2018 0000000450 GD N 702.00 22/02/2018 043 PLANILLA DE VIATICO86-87 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO PLANILLA DE VIATICOS PARA ELS EÑOR
JERONIMO EMILIANO MANCHA HILARIO, POR 05 IDAS A
LA PROVINCIA DE ANGARAES, SEGUN MEMO
MULTIPLE N° 09,07-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-
DIRCAMS
ELS EÑOR JERONIMO EMILIANO MANCHA HILARIO,
POR 05 IDAS A LA PROVINCIA DE ANGARAES, SEGUN
MEMO MULTIPLE N° 09,07-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-
DIRCAMS
2018 0000000451 GC N 252.00 26/02/2018 086 MEMORANDUM 000358 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-001459: SERVICIO DE DIFUSION A TRAVÉS DE
SPOTS RADIAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA
SEMANA SANTA HUANCAVE
ROBERTO PATRICIO ESTRELLAPAUCAR, POR 01 DIA A
LA PROVINCIA DE ANGARAES, 01DIA A LA PROVINCIA
DE HUAYTARA, SEGUN MEMO N° 21, 20-2018/GOB.REG-
HVCA/GRDE-DIRCAMS
ROBERTO PATRICIO ESTRELLAPAUCAR, POR 01 DIA A
LA PROVINCIA DE ANGARAES, 01 DIA A LA PROVINCIA
DE HUAYTARA, SEGUN MEMO N° 21, 20-2018/GOB.REG-
HVCA/GRDE-DIRCAMS
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2018 0000000452 GC N 378.00 26/02/2018 086 MEMORANDUM 000359 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-001373: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
(PETROLEO B5) EN LA META PRESUPUESTAL 132 DEL
AREA DE ARTESANIA DE
FREDY VICTOR SILVERA LA TORRE, POR 03 DIAS ALA
PROVINCIA DE TAYCAJA, SEGUNMEMO N° 06-
2018 0000000452 GG N 378.00 23/02/2018 009 C/P. 001061 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100318 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAGO A CUENTA DE LA PLANILLA DE VIATICOS PARA EL
SEÑOR FREDY VICTOR SILVERA LA TORRE, POR 03
DIAS ALA PROVINCIA DE TAYCAJA, SEGUN MEMO N°
2018 0000000561 GC N 378.00 02/03/2018 086 MEMORANDUM 000494 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-001664: SERVICIO DE APOYO EN CONTROL
POSTERIOR PARA EJECUCION CONTRACTUAL DE LA
OFICINA DE ABASTECIMIEN
ROBERTO PATRICIO ESTRELLA PAUCAR, POR 02 DIAS
A LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, 01 DIA A LA
PROVINCIA DE HUAYTARA, SEGUN MEMO N| 43, (M)12-
2018 0000000561 GG N 378.00 28/02/2018 009 C/P. 001102 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100355 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO A LA CUENTA DE LA PLANILLA DE VIATICOS PARA
EL SEÑOR ROBERTO PATRICIO ESTRELLA PAUCAR,
POR 02 DIAS A LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA,
01 DIA A LA PROVINCIA DE HUAYTARA, SEGUN MEMO
N| 43, (M)12-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-DIRCAMS
2018 0000000615 GC N 1,787.84 05/03/2018 086 MEMORANDUM 000559 2 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 PAO-001697: Contratacion del Seguro Obligatorio de
Accidentes de Transito - SOAT para la motocicleta YAMAHA
2018 0000000615 GD N 1,787.84 05/03/2018 001 FACTURA 0001-01192 20487103102 INVERSIONES PERU E & C S.R.L. 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 ADQUISICION DE TONER HP CB435A SEGUN O/C N°
0085 C.C. PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS, SUB
GERENCIAS Y DIRECCIONES DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HVCA.
2018 0000000615 GG N 1,787.84 19/04/2018 009 C/P. 002133 20487103102 INVERSIONES PERU E & C S.R.L. 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18003554 INVERSIONES PERU E & C S.R.L. 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 GIRO POR LA ADQUISICION DE TONER HP CB435A
SEGUN O/C N° 0085,FACTURA N° 0001-0001192, GUIA
DE REMISION N° 00001-1037, C.C. PARA LAS
DIFERENTES GERENCIAS, SUB GERENCIAS Y
DIRECCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE HVCA.
2018 0000000671 GC N 1,184.34 07/03/2018 086 MEMORANDUM 000608 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 PAO-001787: SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO A LA
CAPACITACION EN GESTION PARA G
2018 0000000671 GD N 1,184.34 10/05/2018 001 FACTURA 0001-0000977 10232748520 QUISPE PAYTAN NELYDA ADELAIDA 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 POR EL RECONOCIMIENTO EN LA ADQUISICION DE
PAPELES SEGUN O/C N° 103 C.C. PARA LAS
DIFERENTES GEERENCIAS, SUB GERENCIAS Y
DIRECCIONES DEL GOB. REG. HVCA
2018 0000000671 GG N 1,184.34 11/05/2018 009 C/P. 002698 10232748520 QUISPE PAYTAN NELYDA ADELAIDA 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18004306 QUISPE PAYTAN NELYDA ADELAIDA 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND 80 GR
TAMAÑO A4-ATLASPARA LAS DIFERENTES GERENCIAS,
SUB GERENCIAS Y DIRECCIONES DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA SEGUN FT N° 001-977 Y
O/C N° 103
2018 0000000702 GC N 252.00 09/03/2018 086 MEMORANDUM 000632 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-001827: SERVICIO DE ASISTENTE DE
SUPERVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y
SANITARIAS DE LA OBRA
2018 0000000702 GD N 252.00 05/03/2018 043 PLANILLA DE VIATICO193 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 POR LA AUTORIZACION DE LA PLANILLA DE VIATICOS
DEL SR. RAFAEL DANTE ROJAS HUANQUI A LA
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA LOS DIAS 12, 13 Y 14
DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN MEMO N° 040-
2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-DIRCAMS DE FECHA
09/02/2018.
2018 0000000702 GG N 252.00 06/03/2018 009 C/P. 001237 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100410 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO POR LA AUTORIZACION DE LA PLANILLA DE
VIATICOS DEL SR.RAFAEL DANTE ROJAS HUANQUI A
LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNALOS DIAS 12, 13 Y
14 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN MEMO N° 040-
2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-DIRCAMS DE FECHA
09/02/2018.
2018 0000000804 GC N 630.00 13/03/2018 086 MEMORANDUM 000734 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-001929: SERVICIO DE UN ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA EL PROCOMPITE REGIONAL.
2018 0000000804 GC A -630.00 13/03/2018 000734 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-001929: SERVICIO DE UN ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA EL PROCOMPITE REGIONAL.
2018 0000000804 GC N 378.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

JORGE QUINTO PALOMARES, POR 03 DIAS A LA PROV.
DE HUAYTARA, 02 DIAS A LA PROV. DE CHURCAMAPA,
EN REFERENCIA AL MEMO N° 47, 48-2018*GOB.REG-
HVCA/GRDE-DIRCAMS
2018 0000000804 GD A -630.00 06/03/2018 043 PLANILLA DE VIATICO225-226 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO PLANILLA DE VIATICOS PARA EL SEÑOR
HVCA/GRDE-DIRCAMS
HVCA/GRDE-DIRCAMS
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2018 0000000804 GG N 378.00 12/03/2018 009 C/P. 001319 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100448 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO A CUENTA DE LA PLANILLA DE VIATICOS PARA EL
SEÑOR JORGE QUINTO PALOMARES, POR 03 DIAS A LA
PROV. DE HUAYTARA, 02 DIAS A LA PROV. DE
CHURCAMAPA, EN REFERENCIA AL MEMO N° 47, 48-
2018*GOB.REG-HVCA/GRDE-DIRCAMS
2018 0000000805 GC N 594.00 13/03/2018 086 MEMORANDUM 000735 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-001927: SERVICIO DE APOYO EN ALMACEN Y
CONTROL PATRIMONIAL PARA EL PROCOMPITE
REGIONAL.
GUMERCINDO MACHUCA RAMOS, POR 02 DIAS A LA
PROV. DE HUAYTARA, 01 DIA AL DISTRITO DE
SACCSAMARCA, SEGUN MEMO MULTIPLE N° 07, 05-
2018 0000000805 GG N 594.00 08/03/2018 009 C/P. 001282 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100434 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO A CUENTA POR LA PLANILLA DE VIATICOS PARA
EL SEÑOR GUMERCINDO MACHUCA RAMOS, POR 02
DIAS A LA PROV. DE HUAYTARA, 01 DIA AL DISTRITO DE
SACCSAMARCA, SEGUN MEMO MULTIPLE N° 07,05-
2018 0000000837 GC N 378.00 14/03/2018 086 MEMORANDUM 000766 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-001227: CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN
OPERADOR TECNICO - SEDE CASTROVIRREYNA, PRA
LA EJECUCION DEL PR
JERONIMO EMILIANO MANCHA HILARIO, POR 03 DIAS A
LA PROV. DE HUAYTARA, EN REFERENCIA A LOS
MEMOS N° 45, (M)12-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-
DIRCAMS
2018 0000000837 GG N 378.00 09/03/2018 009 C/P. 001305 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100439 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAGO A CUENTA DE LA PLANILLA DE VIATICOS PARA EL
SEÑOR JERONIMO EMILIANO MANCHA HILARIO, POR
03 DIAS A LA PROV. DE HUAYTARA, EN REFERENCIA A
LOS MEMOS N° 45, (M)12-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-
DIRCAMS
2018 0000000918 GC N 126.00 16/03/2018 086 MEMORANDUM 000839 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-002066: SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVEL
DEL SR. JOSEMOREYRA TORAL A LA COMUNIDAD DE
SANGAYAICO EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN
MEMO N° 62-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS DE
FECHA 27/02/2018.
2018 0000000918 GG N 126.00 12/03/2018 009 C/P. 001330 2005001001 CHEQUE GIRADO 04408537 EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO EN CHEQUE POR LA AUTORIZACION DE LA
PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. JOSE MOREYRA
TORAL A LA COMUNIDAD DE SANGAYAICO EL DIA 27 DE
FEBRERO DEL 2018, SEGUN MEMO N° 62-
2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS DE FECHA
27/02/2018.
2018 0000000929 GC N 252.00 16/03/2018 086 MEMORANDUM 000855 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-002076: SOLICITO PAPELERIA EN GENERAL
UTILES Y MATERIALS DE OFICINA PARA LA GERENCIA
DE DESARROLLO ECON
A LA PROV. DE HUAYTARA, EN REFERENCIA AL MEMO
SEÑOR ROBERTO PATRICIO ESTRELLA PAUCAR, POR
02 DIAS A LA PROV. DE HUAYTARA, EN REFERENCIA AL
DIRCAMS
2018 0000000964 GC N 270.23 20/03/2018 086 MEMORANDUM 000898 5 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 PAO-002155: CONTRATACION DEL SERVICIO DE
REVISION DE COMPONENTES DE ESTUDIOS VIALES
PARA LA COMISION REGION
2018 0000000964 GD N 270.23 05/09/2018 001 FACTURA 0001-0003684 10199087831 INGA PEÑA JACKELINE 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 POR EL RECONOCIMIENTO EN LA ADQUISICON DE
TONER CF403A SEGUN O/C 173 C.C. PARA LA
DIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOS
SUDAMERICANOS
2018 0000000964 GG N 270.23 05/09/2018 009 C/P. 005409 10199087831 INGA PEÑA JACKELINE 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18008543 INGA PEÑA JACKELINE 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 GIRO POR EL RECONOCIMIENTO EN LA ADQUISICON
DE TONER CF403ASEGUN O/C 173 Y FACTURA N 001-
3684, C.C. PARA LA DIRECCIONREGIONAL DE
CAMELIDOS SUDAMERICANOS.
2018 0000000965 GC N 245.35 20/03/2018 086 MEMORANDUM 000899 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 PAO-001723: SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL
AREA DE ACUICULTURA DE LA DIRECCION REGIONAL
DE LA PRODUCCION.
2018 0000000965 GD N 245.35 12/03/2018 001 FACTURA 0001-03685 10199087831 INGA PEÑA JACKELINE 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 ADQUISICION DE TONER CF400A SEGUN O/C N° 0174
C.C. PARA LA DIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOS
SUDAMERICANOS
2018 0000000965 GG N 245.35 18/04/2018 009 C/P. 002060 10199087831 INGA PEÑA JACKELINE 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18003499 INGA PEÑA JACKELINE 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 GIRO A CUENTA DEL PROVEEDOR POR LA
ADQUISICION DE TONER CF400A SEGUN O/C N° 0174 Y
FACTURA N°! 0001- 3685, C.C. PARA LADIRECCION
REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS
2018 0000000967 GC N 953.61 20/03/2018 086 MEMORANDUM 000894 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 PAO-001639: Adquisición de Tóner para la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Huan
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2018 0000000967 GD N 953.61 27/03/2018 001 FACTURA 0001-000757 20486650398 INVERSIONES EN OBRA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 ADQUISICON DE TONER KYOCERA TK411 SEGUN O/C
N° 176 C.C. PARA LA DIRECCION REGIONAL DE
CAMELIDOS SUDAMERICANOS
2018 0000000967 GG N 925.00 28/03/2018 009 C/P. 001488 20486650398 INVERSIONES EN OBRA PERU SOCIEDAD 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18002999 INVERSIONES EN OBRA PERU SOCIEDAD 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 GIRO POR LA ADQUISICON DE TONER KYOCERA TK411
SEGUN O/C N° 176 Y FACTURA N| 001- 757 Y INFORME
N° 718 -2018/GOB .REG .HVCA /ORA -OA ADQ , C.C.
PARA LA DIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOS
SUDAMERICANOS
2018 0000000967 GG N 28.61 28/03/2018 009 C/P. 001489 20486650398 INVERSIONES EN OBRA PERU SOCIEDAD 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18003000 SUNAT/BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 GIRO POR LA RETENCION DEL 3% DEL IGV POR LA
ADQUISICON DE TONER KYOCERA TK411 SEGUN O/C
N° 176 Y FACTURA N| 001- 757 Y INFORME N° 718
-2018/GOB .REG .HVCA /ORA -OA ADQ , C.C. PARALA
SUDAMERICANOS
de Seguridad y Vigilancia N° 18 para el terreno, u
2018 0000001025 GD N 378.00 13/03/2018 043 PLANILLA DE VIATICO297 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
2018 0000001025 GG N 378.00 15/03/2018 009 C/P. 001390 2005001001 CHEQUE GIRADO 04408543 ROGER MARCO RAMIREZ TRUCIOS 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE VIATICOS PARA
EL SEÑOR ROGER RAMIREZ TRUCIOS,, POR 03 DIAS A
LA PROV. DE ANGARAES, EN REFERENCIA AL MEMO
de Seguridad y Vigilancia N° 19 para la Dirección
2018 0000001026 GD N 378.00 13/03/2018 043 PLANILLA DE VIATICO298 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO PLANILLA DE VIATICOS PARA LA SEÑORA
NERY CAYETANOMULATO, POR 03 DIASA LA
PROVINCIA DE ANGARAES, EN REFERENCIA AL MEMO
2018 0000001026 GG N 378.00 15/03/2018 009 C/P. 001389 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100496 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO A CUENTA DE LA PLANILLA DE VIATICOS PARA LA
SEÑORA NERY CAYETANO MULATO, POR 03 DIASA LA
PROVINCIA DE ANGARAES, ENREFERENCIA AL MEMO
2018 0000001049 GC N 72.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL, POR 01 DIA AL
DISTRITO DE ACOBAMBILLA, EN REFERENCIA AL
DIRCAMS
2018 0000001049 GG N 72.00 14/03/2018 009 C/P. 001374 2005001001 CHEQUE GIRADO 04408542 EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE VIATICOS PARA
EL SEÑOR EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL, POR 01
DIA AL DISTRITO DE ACOBAMBILLA, EN REFERENCIA
AL MEMO MULTIPLE N° 22-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-
DIRCAMS
2018 0000001139 GC N 826.75 26/03/2018 086 MEMORANDUM 001063 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 PAO-002345: SERVICIO DE IMPRESION DE
GIGANTOGRAFIA PARA LA ACTIVIDAD I FESTIVAL
NACIONAL DE TEATRO 'HERNAN
2018 0000001139 GD N 826.75 20/03/2018 001 FACTURA 0001-0225 20601031583 INNOVA YEAM S.A.C. 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
LA DIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOS
SUDAMERICANOS SEGUN O/C N° 0215
2018 0000001139 GG N 801.95 19/04/2018 009 C/P. 002130 20601031583 INNOVA YEAM S.A.C. 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18003557 INNOVA YEAM S.A.C. 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 GIRO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE
ESCRITORIO PARA LADIRECCION REGIONAL DE
CAMELIDOS SUDAMERICANOS SEGUN O/C N° 0215,
FACTURA N° 0001-000225, GUIA DE REMISION N°
00001-000191,
2018 0000001139 GG N 24.80 19/04/2018 009 C/P. 002131 20601031583 INNOVA YEAM S.A.C. 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18003558 SUNAT/BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 GIRO DE LA RETENCION DE IGV 3% POR LA
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
SUDAMERICANOS SEGUN O/C N° 0215, FACTURA N°
0001-000225, GUIADE REMISION N° 00001-000191,
2018 0000001140 GC N 331.94 26/03/2018 086 MEMORANDUM 001069 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 PAO-002409: SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA OFICINA
DESCENTRALIZADA DEL CON
2018 0000001140 GD N 331.94 24/05/2018 001 FACTURA 0001-0152 20601919550 CORPORACION ASTOR S.A.C. 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 ADQUISICION DE TINTAS PARA LA DFIRECCION
REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS SEGUN
O/C N° 0214
2018 0000001140 GG N 331.94 25/05/2018 009 C/P. 003146 20601919550 CORPORACION ASTOR S.A.C. 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18004920 CORPORACION ASTOR S.A.C. 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 GIRO A CUENTA POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA
LA IMPRESION PARA EPSON COD. REF 7664320, PARA
LA DFIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOS
SUDAMERICANOS SEGUN O/C N° 0214 Y FACTURA N°
0001- 152.
2018 0000001175 GC N 540.00 26/03/2018 086 MEMORANDUM 001097 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-001078: SERVICIO DE APOYO EN ALMACEN Y
CONTROL PATRIMONIAL PARA EL PROYECTO
RECUPERACION DEL SERVICIO A
RAFAEL DANTE ROJAS HUANQUI, POR 03 DIAS A LA
CIUDAD DE ICA, EN REFERENCIA AL MEMO MULTIPLE
SEÑOR RAFAEL DANTE ROJAS HUANQUI, POR 03 DIAS
A LA CIUDAD DE ICA, EN REFERENCIA AL MEMO
Página 7 de 40

2018 0000001176 GC N 540.00 26/03/2018 086 MEMORANDUM 001099 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-001962: ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA EL
PROYECTO 'MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCION Y CON
JORGE QUINTO APLOMARES, POR 03 DIAS A LA
SEÑOR JORGE QUINTO APLOMARES, POR 03 DIAS A
LA CIUDAD DE ICA, EN REFERENCIA AL MEMO
2018 0000001177 GC N 540.00 26/03/2018 086 MEMORANDUM 001100 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-002395: PUBLICACION DE LA ORDENANZA
REGIONAL N° 390-2017/GOB.REG.HVCA/CR, PARA LA
SUB GERENCIA DE GESTI
2018 0000001177 GG N 540.00 16/03/2018 009 C/P. 001405 2005001001 CHEQUE GIRADO 04408556 EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO EN CHEQUE DEL ANTICIPO DE L A PLANILLA DE
VIATICOS PARA EL SEÑOR EUGENIO JOSE MOREYRA
TORAL, POR 03 DIAS A LA CIUDAD DE ICA, EN
REFERENCIA AL MEMO MULTIPLE N° 25-
2018 0000001185 GC N 144.00 26/03/2018 086 MEMORANDUM 001091 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-002129: SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT RADIAL
EN LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA PARA LA
ACTIVIDAD'FORTALEC
EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL, POR 02 DIAS AL
DISTRITO DE ACOBAMBILLA, EN REFERENCIA AL
MEMO N° 68-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-DIRCAMS
2018 0000001185 GG N 144.00 15/03/2018 009 C/P. 001185 2005001001 CHEQUE GIRADO 04408555 EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO EN CHEQUE POR EL ANTICIPO DE LA PLANILLA
DE VIATICOS PARA EL SEÑOR EUGENIO JOSE
MOREYRA TORAL, POR 02 DIAS AL DISTRITO DE
ACOBAMBILLA, EN REFERENCIA AL MEMO N° 68-
2018 0000001188 GC N 252.00 26/03/2018 086 MEMORANDUM 001098 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-001344: CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN
OPERADOR TECNICO - SEDE HUAYTARA, PARA LA
EJECUCION DEL PROYECT
PROV. DE HUAYTARA, EN REFERENCIA AL MEMO N° 70-
2018 0000001188 GG N 252.00 15/03/2018 009 C/P. 001402 2005001001 CHEQUE GIRADO 04408554 EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO EN CHEQUE POR EL ANTICIPO DE LA PLANILLA
DE VIATICOS PARA EL SEÑOR EUGENIO JOSE
MOREYRA TORAL, POR 02 DIAS A LA PROV. DE
HUAYTARA, EN REFERENCIA AL MEMO N° 70-
2018 0000001210 GC N 308.81 27/03/2018 086 MEMORANDUM 001124 5 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 PAO-002318: SERVICIO DE VERIFICACION Y
ACTUALIZACION DE DATOS DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE (SECTOR 05) A TODO
2018 0000001210 GD N 308.81 14/05/2018 001 FACTURA 0004-0273 20569052191 ECNI CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 ADQUISICION DE TONER SEGUN O/C N° 0238 C.C.
PARA LA GESTIONADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION
2018 0000001210 GG N 277.93 15/05/2018 009 C/P. 002766 20569052191 ECNI CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL2005001001 TRANSFERENCIA A CU18004372 ECNI CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 GIRO A CUENTA POR LA ADQUISICION DE TONER
SEGUN O/C N° 0238Y FACTURA N° 0004- 273, C.C. PARA
LA GESTION ADMINISTRATIVADE LA DIRECCION
2018 0000001210 GG N 30.88 15/05/2018 009 C/P. 002767 20569052191 ECNI CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL2005001001 CHEQUE GIRADO 04409668 TESORO PUBLICO 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 GIRO EN CHEQUE LA PENALIDAD SEGUN
MEMORANDO N° 386-2018/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA-
OA POR LA ADQUISICION DE TONER SEGUN O/C N°
0238 Y FACTURA N° 0004- 273, C.C. PARA LA GESTION
ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL DE
CAMELIDOS SUDAMERICANOS
PETROLEO DIESEL B5 S50, PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL COMPROMISO DE GESTI
2018 0000001241 GC A -864.00 27/03/2018 001157 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-002306: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
PETROLEO DIESEL B5 S50, PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL COMPROMISO DE GESTI
2018 0000001241 GC N 792.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
2018 0000001241 GD N 864.00 19/03/2018 043 PLANILLA DE VIATICO381-383 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO LANILLA DE VIATICOS PARA EL SEÑOR
FORTUNATO MORANRESALVE, POR 04 DIAS A LA
PROV. DE HUAYTARA, 02DIAS ALA COMUNIDAD DE
SANTA BARBARA, 01 DIA A A LA COMUNIDAD DE
PASTELESHUANDO, 02 DIAS AL DISTRITO DE YAULI, EN
REFERENCIA AL MEMOMULTIPLE N° 20, 1
Página 8 de 40

2018 0000001241 GD A -864.00 19/03/2018 043 PLANILLA DE VIATICO381-383 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO LANILLA DE VIATICOS PARA EL SEÑOR
FORTUNATO MORANRESALVE, POR 04 DIAS A LA
SANTA BARBARA, 01 DIA A A LA COMUNIDAD DE
PASTELESHUANDO, 02 DIAS AL DISTRITO DE YAULI, EN
REFERENCIA AL MEMOMULTIPLE N° 20, 1
FORTUNATO MORAN RESALVE, POR 04 DIAS A LA
SANTA BARBARA,02 DIAS AL DISTRITO DE YAULI, EN
REFERENCIA AL MEMO MULTIPLE N° 20,,15-
SEÑOR FORTUNATO MORAN RESALVE, POR 04 DIAS A
LA PROV. DE HUAYTARA, 02DIAS ALA COMUNIDAD DE
SANTA BARBARA,02 DIAS AL DISTRITO DE YAULI, EN
REFERENCIA AL MEMO MULTIPLE N° 20,,15-
2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-DIRCAM
2018 0000001246 GC N 126.00 22/03/2018 086 MEMORANDUM 000997 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-002367: SERVICIO DE COFFEE BREAK
DEL SR. ROBERTO PATRICIO ESTRELLA PAUCAR EN
COMISION DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE
LLILLINTA EL DIA 07/02/2018 SEGUN MEMORANDUM N°
029-2017/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS DE FECHA
05/02/2018.
2018 0000001246 GG N 126.00 20/03/2018 009 C/P. 001447 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100528 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO A CUENTA POR LA AUTORIZACION DE LA
PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. ROBERTO PATRICIO
ESTRELLA PAUCAR EN COMISION DE SERVICIO A LA
COMUNIDAD DE LLILLINTA EL DIA 07/02/2018 SEGUN
MEMORANDUM N° 029-2017/GOB.REG.HVCA/GRDE-
DIRCAMS DE FECHA 05/02/2018.
2018 0000001257 GC N 144.00 28/03/2018 086 MEMORANDUM 001173 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-001963: ADQUISICION DE SOFTWARE (INC.
LICENCIAS) PARA COMUNICACION DE VOZ,
MENSAJERIA Y CONFERENCIA (PE
2018 0000001257 GD N 144.00 16/03/2018 043 PLANILLA DE VIATICO376-377 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS PARA EL
SEÑOR JERONIMO EMILIANO HILARIO, 01 DIA A LA
COMUNIDAD DE SANTA BARBARA, 01 DIA A LA
COMUNIDAD DEPASTELES HUANDO, EN REFERENCIA
AL MEMO N° 16, 11-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-
DIRCAMS
2018 0000001257 GG N 144.00 26/03/2018 009 C/P. 001528 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100559 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEPOSITO A SU CUENTA POR LA PLANILLA DE
VIATICOS PARA EL SEÑOR JERONIMO EMILIANO
HILARIO, 01 DIA A LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA,
01 DIA A LA COMUNIDAD DEPASTELES HUANDO, EN
REFERENCIA AL MEMO N° 16, 11-2018/GOB.REG-
HVCA/GRDE-DIRCAMS
2018 0000001320 GC N 252.00 28/03/2018 086 MEMORANDUM 001239 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-002560: SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA
GERENCIA GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA
2018 0000001320 GD N 252.00 20/03/2018 043 PLANILLA DE VIATICO393 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO POR LA AUTORIZACION DE PLANILLA DE
VIATICS DEL SR, JORGE QUINTO PALOMARES SEGUN
MEMO N° 69-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS,
LOS DIAS 09 AL 13 DE MARZO A LA PROVINCIA DE
HUAYTARA
2018 0000001320 GG N 252.00 20/03/2018 009 C/P. 001467 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100537 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO POR LA AUTORIZACION DE PLANILLA DE
VIATICOS DEL SR, JORGE QUINTO PALOMARES SEGUN
MEMO N° 69-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS,
LOS DIAS 09 AL 13 DE MARZO A LA PROVINCIA DE
HUAYTARA
2018 0000001388 GC N 3,800.00 03/04/2018 086 MEMORANDUM 001303 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 PAO-001350: PRESTACION DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE
SANEAMIENTO FISICO-LEGAL DE TERRE
PLAN 03-2018 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 DEVENGADO DE LA PLANILLA CAS 03-2018,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018
2018 0000001388 GG N 3,800.00 21/03/2018 009 C/P. 001490 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100552 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 GIRO A CUENTA DE LA PLANILLA CAS 03-2018, DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN
INFORME N° 187-2018/GOB.REG -HVCA/ORA
-OGRH/ARP Y BS.
2018 0000001389 GC N 224.10 03/04/2018 086 MEMORANDUM 001304 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2 PAO-002509: ADQUISICION DE MATERIALES DE
ESCRITORIO PARA EL AREA DE INDUSTRIA DE LA
DIRECCION REGIONAL DE L
PLAN 03- 2018 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2 POR EL DEVENGADO DE CONTRIBUCIONES A
ESSALUD DE LA PLANILLACAS 03-2018,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018
2018 0000001389 GG N 224.10 27/03/2018 009 C/P. 001500 2005001001 CHEQUE GIRADO 04408648 REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL/D 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2 EL GIRO DE CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE LA
PLANILLA CAS 03-2018, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO 2018
2018 0000001605 GC N 1,773.34 12/04/2018 086 MEMORANDUM 001503 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.5.2 PAO-001937: contratacion de servicios de un
PROFESIONAL AMBIENTAL para la Obra
'MEJORAMIENTO Y AMPLIACION D
2018 0000001605 GD N 1,773.34 28/03/2018 041 PLANILLA DE PROPIN 20-60-2018 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.5.2 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA DE
PROPINA DE PRACTICANTES CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL 2018
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2018 0000001605 GG N 630.00 28/03/2018 009 C/P. 001614-9 2005001001 CHEQUE GIRADO 04408666 HUAMAN ESTEBAN KAREEM ESTEFANI 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.5.2
2018 0000001605 GG N 571.67 28/03/2018 009 C/P. 001614-48 2005001001 CHEQUE GIRADO 04409255 PAYTAN ESPINOZA MARIA ELENA 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.5.2
2018 0000001605 GG N 571.67 28/03/2018 009 C/P. 001614-49 2005001001 CHEQUE GIRADO 04409256 APARCO ESLAVA JONATHAN 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.5.2
2018 0000001824 GC N 840.00 19/04/2018 086 MEMORANDUM 001725 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.11.99 PAO-002737: CONTRATACION DE SERVICIO DE
CONSULTORIA EN DERECHO DIVERSAS
ESPECIALIDADES' PARA LA OFICINA DE
2018 0000001824 GD N 840.00 09/04/2018 027 RECIBO POR HONORAE001-12 10098625611 CARHUAPOMA DE LA CRUZ VICTOR 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.11.99 SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO I PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ALPACAS Y
LLAMAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE REGISTROS
GENEALOGICOS DEL PERU, EN LAS PROVINCIAS DE
HUAYTARA, CASTROVIRREYNA, HUANCAVELICA Y
ANGARAES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28G
2018 0000001824 GG N 840.00 11/04/2018 009 C/P. 001884 10098625611 CARHUAPOMA DE LA CRUZ VICTOR 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18003302 CARHUAPOMA DE LA CRUZ VICTOR 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.11.99 GIRO A CUENTA POR EL SERVICIO COMO TECNICO DE
CAMPO I PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES DE ALPACAS Y LLAMAS INSCRITAS EN
EL PROGRAMA DE REGISTROS GENEALOGICOS DEL
PERU, EN LAS PROVINCIAS DE HUAYTARA,
CASTROVIRREYNA, HUANCAVELICA Y ANGARAES
CORRESPO
2018 0000001861 GC N 200.00 19/04/2018 086 MEMORANDUM 001769 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.6.3.3 PAO-003120: CONTRATAR SERVICIO DE UN INGENIERO
CIVIL/AMBIENTAL,COMO ESPECIALISTA EN RIESGOS Y
DESASTRES PAR
2018 0000001861 GD N 200.00 10/04/2018 001 FACTURA 0109-069226 20202380621 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.6.3.3 SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES
DE TRANSITO - SOAT PARA LA CAMIONETA HILUX
SEGUN O/S N° 879 C.C. DIRECCIONREGIONAL DE
2018 0000001861 GG N 200.00 11/04/2018 009 C/P. 001898 20202380621 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y 2005001001 CHEQUE GIRADO 04409324 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.6.3.3 GIRO EN CHEQUE POR EL SERVICIO DE SEGURO
OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT
PARA LA CAMIONETA HILUX SEGUN O/SN° 879 C.C.
SUDAMERICANOS.
2018 0000001949 GC N 288.00 23/04/2018 086 MEMORANDUM 001848 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-003198: SERVICIOS DE UN PERSONAL DE
LIMPIEZA POR REPOSICION JUDICIAL PARA LAS
OFICINAS DEL 3er PISO DE
SEÑOR FREDY CANALES PACO, POR 01 DIA AL
DISTRITO DE ACOBAMBILLA, 03 DIAS NETRE LOS
DISTRITITOS DE YAULI. HUANDO HUACHOCOLPA,
ACOBAMBILLA,EN REFERENCIA AL MEMO MULTIPLE N°
22,21-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-DIRCAMS CONE
2018 0000001949 GG N 288.00 11/04/2018 009 C/P. 001905 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100672 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO A CUENTA DE PLANILLA DE VIATICOS PARA EL
SEÑOR FREDY CANALES PACO, POR 01 DIA AL
DISTRITO DE ACOBAMBILLA, 03 DIAS NETRE LOS
DISTRITITOS DE YAULI. HUANDO HUACHOCOLPA,
ACOBAMBILLA, EN REFERENCIA AL MEMO MULTIPLE
N° 22,21-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-DIRCAMS
OFICINAS DEL 2DO PISO: A
SEÑOR FREDY VICTOR SILVERRA LA TORRE, POR 01
DIA AL DISTRITO DE ACOBAMBILLA, 03 DIAS NETRE
LOS DISTRITITOS DE YAULI. HUANDO HUACHOCOLPA,
N° 22,21-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE
SEÑOR FREDY VICTOR SILVERRA LA TORRE, POR 01
DIA AL DISTRITO DE ACOBAMBILLA, 03 DIAS NETRE
LOS DISTRITITOS DE YAULI. HUANDO HUACHOCOLPA,
N° 22,21-2018/GOB.REG-HV
OFICINAS DEL 2DO PISO: A
EUGENIO JOSE MOREYRA TORALPOR 01 DIA A LA
PROV. DE HUAYTARA, POR 03 DIAS ENTRE LOS
DISTRITOS DE YAULI, HUANDO, EN REFERENCIA AL
MEMO MULTIPLE N° 26, 34-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-
DIRCAMS
2018 0000001960 GG N 342.00 16/04/2018 009 C/P. 001984 2005001001 CHEQUE GIRADO 04409346 EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO EN CHEQUE LA PLANILLA DE VIATICOS PARA EL
SEÑOR EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL POR 01 DIA A
LA PROV. DE HUAYTARA, POR 03 DIAS ENTRE LOS
DISTRITOS DE YAULI, HUANDO, EN REFERENCIA AL
MEMO MULTIPLE N° 26, 34-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-
DIRCAMS
de Seguridad y Vigilancia N° 09 para el local de d
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JORGE QUINTO PALOMARES, POR 01 DIA A LA PROV.
DE HUAYTARA, EN REFERENCIA AL MEMO MULTIPLE
JORGE QUINTO PALOMARES, VIAJE POR 01 DIA A LA
PROVINCIA DE HUAYTARA, EN REFERENCIA AL MEMO
2018 0000002098 GC N 1,800.00 26/04/2018 086 MEMORANDUM 001998 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.11.99 PAO-003178: ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL
PROYECTO INSTALACION Y RECUPERACION DE LOS
SERVICIOS AMBIENTALE
2018 0000002098 GD N 1,800.00 06/04/2018 027 RECIBO POR HONORAE001-11 10098625611 CARHUAPOMA DE LA CRUZ VICTOR 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.11.99 SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ALPACAS Y
LLAMAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE REGISTROS
GENEALOGICOS DEL PERU, EN LAS PROVINCIAS DE
HUAYTARA, CASTROVIRREYNA, HUANCAVELICA Y
ANGARAES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEG
2018 0000002098 GG N 1,800.00 23/04/2018 009 C/P. 002209 10098625611 CARHUAPOMA DE LA CRUZ VICTOR 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18003609 CARHUAPOMA DE LA CRUZ VICTOR 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.11.99 PAGO POR EL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE
ALPACAS Y LLAMAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE
REGISTROS GENEALOGICOS DEL PERU, EN LAS
PROVINCIAS DE HUAYTARA, CASTROVIRREYNA,
HUANCAVELICA Y ANGARAES CORRESPONDIENTE
DELN
2018 0000002119 GC N 72.00 30/04/2018 086 MEMORANDUM 002014 3 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-003398: SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS ED
2018 0000002119 GD N 72.00 11/04/2018 043 PLANILLA DE VIATICO637 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO POR AUTORIZACION DE PLANILLA DE
VIATICOS DEL SR. EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL ,
SEGUN MEMO N° 098-2018/GOB.REG.HVCAEL DIA 03
DE ABRIL DEL 2018 A L DISTRITO DE MANTA CON ELFIN
DE REALIZAR EL TRASLADO DEL EQUIPO TECNICO
QUE REALIZARA LA ENTREGA DEC
2018 0000002119 GG N 72.00 12/04/2018 009 C/P. 001917 2005001001 CHEQUE GIRADO 04409334 MOREYRA TORAL EUGENIO JOSE 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. EUGENIO
JOSE MOREYRA TORAL , SEGUN MEMO N° 098-
2018/GOB.REG.HVCAEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2018 A L
DISTRITO DE MANTA CON EL FIN DE REALIZAR
ELTRASLADO DEL EQUIPO TECNICO QUE REALIZARA
LA ENTREGA DE CHALECOS A LAS COMU
2018 0000002197 GC N 252.00 04/05/2018 086 MEMORANDUM 002094 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-003245: ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA
CAMIONETA DE PLACA EGH -848, MITSUBISHI PARA LA
DIRECCION REGION
VIATCIOS DEL SR. ROBERTO PATRICIO ESTRELLA
PAUCAR SEGUN MEMO N° 084-
2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS, LOS DIAS 16 Y
17 DE MARZO DEL 2018A LA PROVINCIA DE ANGARAES
CON EL FIN DE TRASLADAR AL EQUIPO TECNICO
2018 0000002197 GG N 252.00 17/04/2018 009 C/P. 002006 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100731 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO A CUENTA POR LA AUTORIZACION DE PLANILLA
DE VIATCIOS DEL SR. ROBERTO PATRICIO ESTRELLA
PAUCAR SEGUN MEMO N° 084-
17 DE MARZO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE ANGARAES
CON EL FIN DE TRASLADAR AL EQUIPO TECNICO
2018 0000002200 GC N 360.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.1

2018 0000002200 GD N 360.00 12/04/2018 043 PLANILLA DE VIATICO654 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.1 DEVENGADO POR AUTORIZACION DE PLANILLA DE
VIATICOS DEL SR. GUMERCINDO MACHUCA RAMOS
SEGUN MEMO N° 077-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-
DIRCAMS, LOS DIAS 14,15 Y 16 DE MARZO A LA CIUDAD
DE LIMA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNIO
TECNICA DE ESPECIALISTAS DE CAMEL
DE VIATICOS DEL SR. GUMERCINDO MACHUCA RAMOS
DIRCAMS, LOS DIAS 14,15 Y 16 DE MARZO A LA CIUDAD
DE LIMA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNIO
TECNICA DE ESPECIALISTAS D
2018 0000002257 GC N 378.00 07/05/2018 086 MEMORANDUM 002156 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-003548: SRVICIO DE TELEFONIA MOVIL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
DE HUAYTARA, EN REFERENCIA AL MEMO MULTIPLE
2018 0000002257 GG N 378.00 16/04/2018 009 C/P. 001964 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100701 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO A CUENTA LA PLANILLA DE VIATICOS PARA EL
SEÑOR JORGE QUINTO PALOMARES, POR 03 DIAS A LA
PROV. DE HUAYTARA, EN REFERENCIA AL MEMO
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2018 0000002258 GC N 378.00 07/05/2018 086 MEMORANDUM 002157 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-003549: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL INCLUYE
CISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
RAFAEL DANTE ROJAS HUANQUI, POR 03 DIAS A LA
PROVINCIA DE HUAYTARA, EN REFERENCIA AL MEMO
2018 0000002258 GG N 378.00 16/04/2018 009 C/P. 001965 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100702 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO A CUENTA DEL ANTICIPO DE LA PLANILLA DE
VIATICOS PARA EL SEÑOR RAFAEL DANTE ROJAS
HUANQUI, POR 03 DIAS A LA PROVINCIA DE HUAYTARA,
EN REFERENCIA AL MEMO MULTIPLE N° 38-
2018 0000002419 GC N 8,424.00 15/05/2018 086 MEMORANDUM 002298 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.99.1.4 PAO-003724: SERVICIO DE UN APOYO TECNICO, PARA
LA OBRA: 'MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS DE
2018 0000002419 GD N 8,424.00 08/07/2018 001 FACTURA 0001-0561 20487241165 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES FENIX DUO S.A.C. 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.99.1.4 ADQUISICION DE ESCARAPELAS Y BANDAS PARA LAS
ACTIVIDADES DELA DIRECCION REGIONAL DE
CAMELIDOS SUDAMERICANOS. SEGUN O/CN° 0478
2018 0000002419 GG N 8,171.28 11/07/2018 009 C/P. 004239 20487241165 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES FENIX
2005001001 TRANSFERENCIA A CU18006488 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES FENIX1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.99.1.4 GIRO A CUENTA POR LA ADQUISICION DE
ESCARAPELAS Y BANDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE
SUDAMERICANOS. SEGUN O/C N° 0478 Y FACTURA N
0001- 561.
2018 0000002419 GG N 252.72 11/07/2018 009 C/P. 004240 20487241165 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES FENIX
2005001001 TRANSFERENCIA A CU18006490 SUNAT/BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.99.1.4 GIRO A CUENTA DE LA SUNAT POR LA RETENCION DEL
3% POR LA ADQUISICION DE ESCARAPELAS Y BANDAS
PARA LAS ACTIVIDADES DE LADIRECCION REGIONAL
DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS. SEGUN O/C N°0478
Y FACTURA N 0001- 561.
FOTOCOPIADO, PARA LA PROCURADURIA PUBLICA
REGIONAL DEL GOBIERNO REG
2018 0000002424 GD N 840.00 23/04/2018 027 RECIBO POR HONORAE001-21 10457387020 RETAMOZO PAYTAN RAUL RICARDO 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.11.99 SERVICIO COMO TECNICO AGROPECUARIO PARA LA
ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA
CAMPAÑA DE EMPADRE, PARICION Y CONTROL EN
CRIAS DE ALPACAS 2018 PAGO CORRESPONDIENTE
DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN O/S N°
1128 C.C. DIRECCION REGIONAL DE CAMELID
2018 0000002424 GG N 840.00 24/04/2018 009 C/P. 002255 10457387020 RETAMOZO PAYTAN RAUL RICARDO 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18003693 RETAMOZO PAYTAN RAUL RICARDO 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.11.99 PAGO POR EL SERVICIO COMO TECNICO
AGROPECUARIO PARA LA ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE LA CAMPAÑA DE EMPADRE, PARICION
Y CONTROL EN CRIAS DE ALPACAS 2018 PAGO
CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL
2018 SEGUN O/S N° 1128, R/H N°E001-21, C.C. D
2018 0000002424 GG A -840.00 24/04/2018 009 C/P. 002255 10457387020 RETAMOZO PAYTAN RAUL RICARDO 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18003693 RETAMOZO PAYTAN RAUL RICARDO 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.11.99 PAGO POR EL SERVICIO COMO TECNICO
2018 0000002424 GG N 840.00 10/05/2018 009 C/P. 002700 10457387020 RETAMOZO PAYTAN RAUL RICARDO 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18004286 RETAMOZO PAYTAN RAUL RICARDO 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.11.99 PAGO POR EL SERVICIO COMO TECNICO
2018 0000002432 GC N 396.00 15/05/2018 086 MEMORANDUM 002324 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-003733: SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO
PARA LA OBRA
PROV. DE HUAYTARA, 02 DIAS ALD ISTRITO DE YAULI Y
HUANDO, EN REFERENCIA AL MEMO MULTIPLE N°15-
2018 0000002432 GG N 396.00 19/04/2018 009 C/P. 002109 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100751 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO POR LA RENDICION DE LA PLANILLA DE VIATICOS
PARA EL SEÑOR GUMERCINDO MACHUCA RAMOS,
POR 02 DIAS A LA PROV. DE HUAYTARA, 02 DIAS ALD
ISTRITO DE YAULI Y HUANDO, EN REFERENCIA AL
DIRCAMS
2018 0000002433 GC N 378.00 15/05/2018 086 MEMORANDUM 002325 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-003732: SERVICIO DE FORMULACION DE
PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE
PRE INVERSION DEL PROYEC
FREDY CANALES PACO, POR 03 DIAS A LA PROV. DE
ANGARAES, EN REFERENCIA AL MEMO MULTIPLE N°
2018 0000002433 GG N 378.00 19/04/2018 009 C/P. 002111 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100749 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAGO POR LA RENDICION DE LA PLANILLA DE
VIATICOS PARA EL SEÑOR FREDY CANALES PACO,
POR 03 DIAS A LA PROV. DE ANGARAES, EN
2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-DIRCAMS 03 DIAS (21-22-
23/03/2018)
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SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LA PROCURADURIA
PUBLICA REGIONAL DEL G
2018 0000002434 GD N 378.00 17/04/2018 043 PLANILLA DE VIATICO711 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO PLANILLAS DE VIATICOS PARA EL SEÑOR
FREDY VICTOR SILVERRA LA TORRE, POR 03 DIAS A LA
PROV. DE ANGARAES, EN REFERENCIA AL MEMO
2018 0000002434 GG N 378.00 18/04/2018 009 C/P. 002110 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100750 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO POR LA RENDICION DE LA PLANILLAS DE
VIATICOS PARA EL SEÑOR FREDY VICTOR SILVERRA
LA TORRE, POR 03 DIAS A LA PROV. DE ANGARAES, EN
2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-DIRCAMS 03 DIAS (21-22-
23/03/2018)
2018 0000002478 GC N 630.00 16/05/2018 086 MEMORANDUM 002370 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-003779: ADQUISICION DE PAPELERIA EN
GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL C
2018 0000002478 GD N 630.00 18/04/2018 043 PLANILLA DE VIATICO730 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO POR AUTORIZACION DE PALNILLA DE
VIATICOS DEL SR. EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL.
DIRCAMS, LOS DIAS 09 AL 13 DE ABRIL DEL 2018 A LAS
COMUNIDADES DE HUAYTARA, CON EL FIN DE
REALIZAR LA SUPERVISION DE LA DISTRI
2018 0000002478 GG N 630.00 19/04/2018 009 C/P. 002134 2005001001 CHEQUE GIRADO 04409373 MOREYRA TORAL EUGENIO JOSE 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO DE LA PALNILLA DE VIATICOS DEL SR. EUGENIO
JOSE MOREYRA TORAL. SEGUN MEMO N° 035-
2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS, LOS DIAS 09 AL
13 DE ABRIL DEL 2018 A LAS COMUNIDADES DE
HUAYTARA, CON EL FIN DE REALIZAR LA SUPERVISION
DE LA DISTRIBUCION DE CHALECOSE
2018 0000002529 GC N 252.00 17/05/2018 086 MEMORANDUM 002413 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-002952: CONTRATAR LOS SERVICIOS
ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA AMBIENTAL PARA
LA ELABORACION DEL ESTUD
FREDY CANALES PACO, POR 02 DIAS A LAPROVINCIA
DE ANGARAES, EN REFERENCIA AL MEMO MULTIPLE N|
VIATICOS PARA EL SEÑOR FREDY CANALES PACO,
POR 02 DIAS A LAPROVINCIA DE ANGARAES, EN
REFERENCIA AL MEMO MULTIPLE N| 34-2018/GOB.REG-
HVCA/GRDE-DIRCAMS
ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.
FREDY VICTOR SILVERRA LA TORRE, POR 02 DIAS A LA
PROVINCIA DE ANGARAES, ENREFERENCIA AL MEMO
VIATICOS PARA EL SEÑOR FREDY VICTOR SILVERRA
LA TORRE, POR 02 DIAS A LA PROVINCIA DE
2018 0000002531 GC N 84.00 17/05/2018 086 MEMORANDUM 002426 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-003772: SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO EN
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
DOCUMENTARIO
VIATICOS PARA EL SEÑOR RAMOS CASAVILCA SAUL
ALBERTO, POR 01 DIA ALÑ DISTRITO DEACORIA, EN
REFERENCIA AL EMMO N|° 301-2018/GOB.REG-
HVCA/GRDE
2018 0000002532 GC N 126.00 17/05/2018 086 MEMORANDUM 002428 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-003819: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE
INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIVISION
DE TURISMO Y
JORGE QUINTO PALOMARES, POR 01 DIA A LA PROV.
DE HUAYTARA, EN REFERENCIA AL MEMO N° 11-
2018 0000002532 GG N 126.00 23/04/2018 009 C/P. 002195 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100780 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO POR LA RENDICION DE LA PLANILLA DE VIATICOS
PARA EL SEÑOR JORGE QUINTO PALOMARES, POR 01
DIA A LA PROV. DE HUAYTARA, EN REFERENCIA AL
2018 0000002618 GC N 126.00 21/05/2018 086 MEMORANDUM 002507 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-003891: CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
UN (01) COORDINADOR GENERAL REGIONAL PARA LA
ACTIVIDAD 'FORTAL
ROJAS HUANQUI RAFAEL DANTE, POR 01 DIA A LA
PROV. DE HUAYTARA, EN REFERENCIA AL MEMO
Página 13 de 40

VIATICOS PARA EL SEÑOR ROJAS HUANQUI RAFAEL
DANTE, POR 01 DIA A LA PROV. DE HUAYTARA, EN
UN (01) ADMINISTRADOR PARA LA ACTIVIDAD
'FORTALECIMIENTO DE LO
SAUL ALBERTO RAMOS CASAVILCA, POR 02 DIAS AL
DISTRITO DE ACORIA, EN REFERENCIA AL MEMO N°
281-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE
VIATICOS PARA EL SEÑOR SAUL ALBERTO RAMOS
CASAVILCA, POR 02 DIAS AL DISTRITO DEACORIA, EN
REFERENCIA AL MEMO N° 281-2018/GOB.REG-
HVCA/GRDE
de Seguridad y Vigilancia N° 08 para el local de s
A LA CIUDAD DE JUNIN, EN REFERENCIA AL MEMO
MULTIPLE N| 31-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-DIRCAMS
VIATICOS PARA EL SEÑOR ROBERTO PATRICIO
ESTRELLA PAUCAR, POR 02 DIAS A LA CIUDAD DE
JUNIN, EN REFERENCIA AL MEMO MULTIPLE N| 31-
de Seguridad y Vigilancia N° 07 para el local de e
2018 0000002635 GD N 690.00 21/05/2018 001 FACTURA 0001-44 10106015941 PINO GARCIA MEYRA NILDA 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO POR LA ADQUISICIION DE MATERIALES
DE ESCRITORIO CC: DIRECCION REGIONAL DE
CAMELIDOS SUDAMERICANOS O/C N| 49 3
2018 0000002635 GG N 690.00 22/05/2018 009 C/P. 002989 10106015941 PINO GARCIA MEYRA NILDA 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18004646 PINO GARCIA MEYRA NILDA 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 GIRO A CUENTA POR LA ADQUISICIION DE MATERIALES
DE ESCRITORIO CC: DIRECCION REGIONAL DE
CAMELIDOS SUDAMERICANOS SEGUN O/C N| 493 Y
FACTURA N° 0001- 44.
2018 0000002653 GC N 3,800.00 22/05/2018 086 MEMORANDUM 002542 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 PAO-002944: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN JEFE
DE ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO
DEFINITIVO (POG)
PLAN 04-2018 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 DEVENGADO COMPROMISO DE LA PLANILLA CAS N°
04-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2018.
2018 0000002653 GG N 3,800.00 23/04/2018 009 C/P. 002219 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100805 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 PAGO DE LA PLANILLA CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS N°04-2018, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DEL 2018 SEGUN INFORME N° 268-
2018/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPyBS.
2018 0000002654 GC N 224.10 22/05/2018 086 MEMORANDUM 002543 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2 PAO-003895: Servicio de ASESORIA EN GESTION
PUBLICA para la Oficina Regional de Administración del
Gobierno
PLAN-04-18 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2 DEVENGADO DE CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE LA
DE ABRIL 2018.
2018 0000002654 GG N 224.10 26/04/2018 009 C/P. 002338 2005001001 CHEQUE GIRADO 04409473 REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL/D 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2 PAGO DE CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE LA
DE ABRIL DEL 2018 DEL PERSONAL CAS DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA SEGUN
INFORME N° 268 -2018/GOB. REG HVCA/ORA-ODH/ARP
Y BS
2018 0000002898 GC N 1,800.00 04/06/2018 086 MEMORANDUM 002785 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.11.99 PAO-001145: CONTRATACION DE SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA PROCURADURIA
PUBLICA REGIONAL DEL GO
2018 0000002898 GD N 1,800.00 04/05/2018 027 RECIBO POR HONORAE001-022 10457387020 RETAMOZO PAYTAN RAUL RICARDO 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.11.99 POR EL DEVENGADO DEL TECNICO AGROPECUARIO
PARA LA ACTIVIDADSEGUIMIENTO Y MONITOREO DE
LA CAMPAÑA DE EMPADRE, PARICION Y CONTROL EN
CRIAS DE ALPACAS 2018 PAGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL 2018 SEGUN O/S N° 1395 C.C.
2018 0000002898 GG N 1,800.00 07/05/2018 009 C/P. 002450 10457387020 RETAMOZO PAYTAN RAUL RICARDO 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18004051 RETAMOZO PAYTAN RAUL RICARDO 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.11.99 GIRO A CUENTA POR EL SERVICIO DE UN TECNICO
AGROPECUARIO PARA LA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO Y
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018
SEGUN O/S N° 1395 Y RR/ HH E001- 22 C.C
2018 0000002984 GC N 252.00 07/06/2018 086 MEMORANDUM 002870 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-002721: ADQUISICION DE BALANZAS PARA EL
PROYECTO: 'INSTALACION DEL CERCO PERMANENTE
CON REPOBLAMIENTO D
Página 14 de 40

2018 0000002984 GD N 252.00 26/04/2018 043 PLANILLA DE VIATICO594-A 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO POR LA AUTORIZACION DE PLANILLA DE
VIATICOS DEL SR. EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL,
DIRCAMS, LOS DIAS 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2018 A
LAPROVINCIA DE HUAYTARA
2018 0000002984 GG N 252.00 30/04/2018 009 C/P. 002397 2005001001 CHEQUE GIRADO 04409487 MOREYRA TORAL EUGENIO JOSE 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. EUGENIO
JOSE MOREYRA TORAL, SEGUN MEMO N° 38-
20 DE ABRIL DEL 2018 A LA PROVINCIA DE HUAYTARA
2018 0000003042 GC N 256.66 08/06/2018 086 MEMORANDUM 002923 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.5.2 PAO-004333: SERVICIO DE ESTIBA Y DESESTIBA DE
BIENES DE AYUDA HUMANITARIA PARA LA OFICINA
REGIONAL DE DEFEN
2018 0000003042 GD N 256.66 30/04/2018 041 PLANILLA DE PROPIN 66-99 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.5.2 DEVENGADO DE LA PLANILLA DE PROPINA DE
PRACTICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
2018 0000003042 GG N 128.33 03/05/2018 009 C/P. 002441-40 2005001001 CHEQUE GIRADO 04409554 QUICHA PACO JUAN CARLOS 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.5.2
2018 0000003042 GG N 128.33 03/05/2018 009 C/P. 002441-42 2005001001 CHEQUE GIRADO 04409556 PAYTAN ESPINOZA MARIA ELENA 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.5.2
2018 0000003120 GC N 147.00 13/06/2018 086 MEMORANDUM 003004 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-003384: SERVICIO DE CADISTA PARA LA OBRA
MEJORAMIIENTO E IMPLEMENTACION DE LA
COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLU
2018 0000003120 GD N 147.00 09/05/2018 043 PLANILLA DE VIATICO853 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PLANILLA DE VIATICOS PARA ELS EÑOR SAUL
ALBERTO RAMOS CASAVILCA, POR 01 DIA A LA PROV.
DE ANGARAES, EN REFERENCIA AL MEMO N° 262-
2018/GOB.REG-HVCA/GRDE
2018 0000003120 GG N 147.00 10/05/2018 009 C/P. 002654 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100924 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO A CUENTA DE LA PLANILLA DE VIATICOS PARA
ELS EÑOR SAULALBERTO RAMOS CASAVILCA, POR 01
DIA A LA PROV. DE ANGARAES,EN REFERENCIA AL
MEMO N° 262-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE
2018 0000003125 GC N 738.00 13/06/2018 086 MEMORANDUM 003008 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-004308: ADQUISICION REPUESTOS PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA
AMAROK VOLKWAGUEN DE PLACA
ROGER RAMIREZ TRUCIOS, POR 03 DIAS A LA
PROVINCIA DE ANGARAES, POR 02 DIASA LA CIUDAD
DE LIMA, EN REFERENCIA AL MEMO MULTIPLE N°06,78-
2018 0000003125 GG N 738.00 08/05/2018 009 C/P. 002527 2005001001 CHEQUE GIRADO 04409620 ROGER MARCO RAMIREZ TRUCIOS 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE VIATICOS PARA
EL SEÑOR ROGER RAMIREZ TRUCIOS, POR 03 DIAS A
LA PROVINCIA DE ANGARAES, POR 02 DIAS A LA
CIUDAD DE LIMA, EN REFERENCIA AL MEMO MULTIPLE
N°06,78-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE-DIRCAMS
UN PERSONAL DE LIMPIEZA N° 04 PARA LAS OFICINAS
DE OCI Y PROCO
2018 0000003165 GD N 126.00 04/05/2018 043 PLANILLA DE VIATICO891-A 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO POR LA AUTORIZACION DE PLANILLA DE
VIATICOS DEL SR. EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL.
DIRCAMS, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2018 A
LAPROVINCIA DE HUAYTARA
2018 0000003165 GG N 126.00 10/05/2018 009 C/P. 002680 2005001001 CHEQUE GIRADO 04409646 EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO EN CHEQUE POR LA AUTORIZACION DE
PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. EUGENIO JOSE
MOREYRA TORAL. SEGUN MEMO N° 044-
25 DE ABRIL DEL 2018A LA PROVINCIA DE HUAYTARA
2018 0000003266 GC N 702.00 19/06/2018 086 MEMORANDUM 003160 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-004677: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE FACTIBILIDA
FORTUNATO MORAN RESALVE, POR 03 DIAS ANTRE
LOS DISTRITOS DE HUANDO Y NUEVOOCCORO, 01 DIA
A LA PROVINCIA DE ANGARAES, 03 DIAS ANTRES LOS
DISTRITOS DE HUANDO YAULI, PALCA LACHOCC, EN
REFERENCIA AL MEMO MULTIPLE
2018 0000003266 GG N 702.00 10/05/2018 009 C/P. 002667 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100938 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO A CUENTA PLANILLA DE VIATICOS PARA EL
SEÑOR FORTUNATO MORAN RESALVE, POR 03 DIAS
ANTRE LOS DISTRITOS DE HUANDO Y NUEVO
OCCORO, 01 DIA A LA PROVINCIA DE ANGARAES, 03
DIAS ANTRES LOS DISTRITOS DE HUANDO YAULI,
PALCA LACHOCC, EN REFERENCIA AL MEMO MULT
2018 0000003267 GC N 126.00 20/06/2018 086 MEMORANDUM 003163 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-003470: CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISION
DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION
PARA LA ELABORAC
FREDY CANALES PACO, POR 01 DIA A LAPROV. DE
ANGARAES, EN REFERENCIA AL MEMO N° 76-
SEÑOR FREDY CANALES PACO, POR 01 DIA A LAPROV.
DE ANGARAES, EN REFERENCIA AL MEMO N° 76-
Página 15 de 40

2018 0000003268 GC N 540.00 20/06/2018 086 MEMORANDUM 003164 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-004518: SERVICIO DE SISTEMATIZACION Y
CONSOLIDACION DE BASE DE DATOS PARA LA
DIRECCION REGIONAL DE TRAB
2018 0000003268 GD N 540.00 08/05/2018 043 PLANILLA DE VIATICO905 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO PLANILLA DE VIATICOSAPRA EL SEÑOR
CIUDAD DE AREQUIPA, EN REFERENCIA AL MEMO N°
2018 0000003268 GG N 540.00 10/05/2018 009 C/P. 002664 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100934 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO A CUENTA DE LA PLANILLA DE VIATICOSAPRA EL
SEÑOR GUMERCINDO MACHUCA RAMOS, POR 03 DIAS
A LA CIUDAD DE AREQUIPA, ENREFERENCIA AL MEMO
2018 0000003269 GC N 252.00 20/06/2018 086 MEMORANDUM 003165 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-004656: SERVICIO DE CAPACITACION EN
GENERAL PARA LA ACTIVIDAD N° 03 CURSO TALLER
'APOYAR Y PROMOVER LAS
2018 0000003269 GD N 252.00 08/05/2018 043 PLANILLA DE VIATICO904 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PLANILLA DE VIATICOS PARA EL SEÑOR ROBERTO
PATRICIO ESTRELLA PAUCAR, POR 02 DIAS A LA
PROVINCIA DE ANGARAES, EN REFERENCIA AL MEMO
2018 0000003269 GG N 252.00 10/05/2018 009 C/P. 002661 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18100931 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIROM A CUENTA DE LA PLANILLA DE VIATICOS PARA
EL SEÑOR ROBERTO PATRICIO ESTRELLA PAUCAR,
POR 02 DIAS A LA PROVINCIA DEANGARAES, EN
REFERENCIA AL MEMO N° 123-2018/GOB.REG-
HVCA/GRDE-DIRCAMS
ESCRITORIO PARA EL AREA DE ADQUISICIONES -
EJECUCION CONTRACTUAL D
2018 0000003270 GD N 230.00 08/05/2018 043 PLANILLA DE VIATICO903 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PLANILLA DE VIATICOS PARA LA SEÑORA CAYETANO
MULATO NERY, POR 01 DIA A LA CIUDAD DE
HUANCAYO, EN REFERENCIA AL MEMO N° 27-
SEÑORA CAYETANO MULATO NERY, POR 01 DIA A LA
CIUDAD DE HUANCAYO, EN REFERENCIA AL MEMO N°
2018 0000003271 GC N 126.00 20/06/2018 086 MEMORANDUM 003169 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-003467: .CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO EN
DIBUJO TÉCNICO Y CONSTRUCCION CIVIL II PARA LA
ELABORACION
2018 0000003271 GD N 126.00 08/05/2018 043 PLANILLA DE VIATICO902 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PLANILLA DE VIATICOS PARA EL SEÑOR RAFAEL
DANTE ROJAS HUANQUI, POR 01 DIA A LA PROV. DE
HUAYTARA, EN REFERENCIA AL MEMON° 71-
SEÑOR RAFAEL DANTE ROJAS HUANQUI, POR 01 DIA A
LA PROV. DE HUAYTARA, EN REFERENCIA AL MEMO N°
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
'CREACION Y MEJORA
VIATICOS DEL SR. EUGENIO JOSE MOREYRA TORALVA,
DIRCAMS, LOS DIAS 26 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 ALAS
CUMUNIDADES PUITUCO Y TELAPACCHA
MOREYRA TORALVA, SEGUN MEMO N° 045-
30 DE ABRIL DEL 2018 A LAS CUMUNIDADES PUITUCO
Y TELAPACCHA
2018 0000003522 GC N 340.00 04/07/2018 086 MEMORANDUM 003387 5 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 PAO-004865: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
CAMIONETA VOLKSWAGUEN AMAROK EGL 193
ASIGNADA A LA OFICINA DE PROCO
2018 0000003522 GD N 340.00 29/05/2018 001 FACTURA 0001-59 10425106789 RAMOS CUBA MIGUEL ANGEL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
LA GESTION ADMINISTRATIVA SEGUN O/C N° 620 C.C.
SUDAMERICANOS
2018 0000003522 GG N 340.00 30/05/2018 009 C/P. 003261 10425106789 RAMOS CUBA MIGUEL ANGEL 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18005065 RAMOS CUBA MIGUEL ANGEL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 GIRO A CUENTA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES
DE ESCRITORIO PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA
SEGUN O/C N° 620 Y FACTURA N° 0001- 59, C.C.
SUDAMERICANOS
(PETROLEO DIESEL Y GASOHOL 92 OCTANOS) PARA EL
PROYECTO: 'INSTLACION
2018 0000003584 GD N 198.00 16/05/2018 043 PLANILLA DE VIATICO940 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PLANILLA DE VIATICOS PARA EL SEÑOR ROGER
MARCO RAMIREZ TRUCIOS, POR 01 DIA A LA PROV. DE
ANGARAES, 01 DIA AL DISTRITO DE ACORIA, EN
2018 0000003584 GG N 198.00 18/05/2018 009 C/P. 002896 2005001001 CHEQUE GIRADO 04409694 ROGER MARCO RAMIREZ TRUCIOS 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO DE LA PLANILLA DE VIATICOS PARA EL SEÑOR
ROGER MARCO RAMIREZ TRUCIOS, POR 01 DIA A LA
PROV. DE ANGARAES, 01 DIA ALDISTRITO DE ACORIA,
EN REFERENCIA AL MEMO MULTIPLE N° 103-
Página 16 de 40

CONSULTORIA EN DERECHO PROCESAL, PARA LA
PROCURADURIA PUBLICA REGIO
2018 0000003633 GD N 252.00 16/05/2018 043 PLANILLA DE VIATICO1050 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO PLANILLA DE VIATICOS PARA ELS EÑOR
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, EN REFERENCIA AL
2018 0000003633 GG N 252.00 18/05/2018 009 C/P. 002912 2005001001 CHEQUE GIRADO 04409696 EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO DE LA PLANILLA DE VIATICOS PARA EL SEÑOR
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA,EN REFERENCIA AL
UN APOYO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR
TRAMITES ADMINISTRATIVOS
VIATICOS DE LASRA DORIS CHAHUAYO HUAMAN
DIRCAMS, LOS DIAS 03 DE MAYO DEL 2018 A LA
LOCALIDADDE PILPICHACA
VIATICOS DE LA SRA DORIS CHAHUAYO HUAMAN
DIRCAMS, LOS DIAS 03 DE MAYO DEL 2018 A LA
LOCALIDAD DE PILPICHACA
de Seguridad y Vigilancia N° 23 para el terreno, u
2018 0000003851 GD N 960.00 25/05/2018 027 RECIBO POR HONORAE001-13 10098625611 CARHUAPOMA DE LA CRUZ VICTOR 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.11.99 CONTRATOPERSONAL DE CAMPO BACHILLER EN
INGENIERIA ZOOTECNIAO TECNICO DE CAMPO I PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ALPACAS
Y LLAMAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE
REGISTROS GENEALOGICOS DEL PERU, EN LAS
PROVINCIAS DE HUAYTARA, CASTROVIRREYNA,
HUANCA
2018 0000003851 GG N 960.00 29/05/2018 009 C/P. 003175 10098625611 CARHUAPOMA DE LA CRUZ VICTOR 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18004969 CARHUAPOMA DE LA CRUZ VICTOR 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.11.99 GIRO POR EL SERVICIO DE UN TECNICO
AGROPECUARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES DE ALPACAS Y LLAMAS INSCRITAS EN
EL PROGRAMA DE REGISTROS GENEALOGICOS DEL
PERU, EN LAS PROVINCIAS DE HUAYTARA,
CASTROVIRREYNA, HUANCAVELICA Y
ANGARAESCORRESPONDIENTE
de limpieza N° 02 para las oficinas del 3er Piso.
2018 0000003852 GD N 960.00 25/05/2018 027 RECIBO POR HONORAE001-23 10457387020 RETAMOZO PAYTAN RAUL RICARDO 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.11.99 TECNICO AGROPECUARIO PARA LA ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CAMPAÑA DE
EMPADRE, PARICION Y CONTROL EN CRIAS
DEALPACAS 2018 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DEL 2018 SEGUN O/S N° 1934 C.C.
SUDAMEICANOS
2018 0000003852 GG N 960.00 29/05/2018 009 C/P. 003176 10457387020 RETAMOZO PAYTAN RAUL RICARDO 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18004970 RETAMOZO PAYTAN RAUL RICARDO 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.11.99 GIRO POR EL SERVICIO DE UN TECNICO
AGROPECUARIO PARA LA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO Y
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018
SEGUN O/S N° 1934 C.C. DIRECCION REGIONAL DE
CAM
2018 0000003867 GC N 3,800.00 17/07/2018 086 MEMORANDUM 003737 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 PAO-005301: CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO
LOGISTICO PARA EL AREA DE ADQUISICIONES DE LA
OFICINA DE ABAS
CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO 2018.
2018 0000003867 GG N 3,800.00 22/05/2018 009 C/P. 002970 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101062 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 GIRO A CUENTA DE LA PLANILLA CAS N° 05-2018, DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.SEGUN
INFORME N 380-2018/GOB .REG-HVCA/ORA- OGRH/ARP
Y BS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE
ADQUISICIONES DE LA OFICIN
PLAN 05-2018 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE LA PLANILLA CAS N°
05-2018, CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO 2018.
2018 0000003869 GG N 224.10 22/05/2018 009 C/P. 002980 2005001001 CHEQUE GIRADO 04410297 REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL/D 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2 GIRO DE LA CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE LA
PLANILLA CAS N° 05-2018, CORRESPONIENTE AL MES
DE MAYO 2018, SEGUN INFORME N°380-
2018/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ARPyBS
2018 0000003873 GC N 414.00 17/07/2018 086 MEMORANDUM 003753 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-004958: Adquisición de Leche evaporada
semidescremada, para cumplimiento del Plan de Acuerdo
de la Comi
EUGENIO JOSE MOREYRA, POR 01 DIA A LA PROV. DE
CASTROVIRREYNA, 01 DIA AL DISTRITO DE SANTA
ROSA, 02 DIAS AL DSITRITO DE HUACHOCOLPA. 01 DIA
AL DISTRITO DE SANTA BARBARA, EN REFERENCIA AL
MEMO N°56, 136, 50, 54
Página 17 de 40

2018 0000003873 GG N 414.00 23/05/2018 009 C/P. 003040 2005001001 CHEQUE GIRADO 04410312 EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
2018 0000003990 GC N 360.00 20/07/2018 086 MEMORANDUM 003850 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-004280: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN (01)
COORDINADOR PARA LA SEDE VILCA - PROVINCIA
HUANCAVELICA DE L
2018 0000003990 GD N 360.00 22/05/2018 043 PLANILLA DE VIATICO1150 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PLANNILLA DE VIATICOS PARA EL SEÑOR
CIUDAD DE LIMA, EN REFERENCIA AL MEMO N°146-
2018 0000003990 GG N 360.00 23/05/2018 009 C/P. 002433 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101078 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO DE LA PLANILLA DE VIATICOS PARA EL SEÑOR
CIUDAD DE LIMA, EN REFERENCIA AL MEMO N° 146-
2018 0000003991 GC N 378.00 20/07/2018 086 MEMORANDUM 003849 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-004276: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN (01)
COORDINADOR PARA LA SEDE SURCUBAMBA -
PROVINCIA TAYACAJA DE
2018 0000003991 GD N 378.00 22/05/2018 043 PLANILLA DE VIATICO1151 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PLANILLA DE VIATICOS PARAEL SEÑOR FREDY VICTOR
SILVERRA LA TORRE, POR 03 DIAS A LAPROV. DE
FREDY VICTOR SILVERRA LA TORRE, POR 03 DIAS A
LAPROV. DE ANGARAES, EN REFERENCIA AL MEMO
2018 0000003993 GC N 378.00 20/07/2018 086 MEMORANDUM 003856 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-005200: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE
FOTOCOPIADO E IMPRESIONES EN DIVERSOS
FORMATOS (A0, A1, A2, A3, A4)
FREDDY CANALES PACO, POR 03 DIAS A LA PROVINCIA
DE ANGARAES EN REFERENCIAAL MEMO MULTIPLE N°
2018 0000004160 GC N 72.00 31/07/2018 086 MEMORANDUM 004021 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-005564: Servicio de UN (01) COORDINADOR DE
EVENTO (A TODO COSTO) para las sesiones de
Capacitación a re
FORTUNATO MORAN RESALVE, POR 01 DIA AL
DISTRITO CE ACORIA EN REFERENCIA ALMEMO
FORTUNATO MORAN RESALVE, POR 01 DIA AL
DISTRITO CE ACORIA EN REFERENCIA AL MEMO
2018 0000004190 GC N 126.00 02/08/2018 086 MEMORANDUM 155-2018/DRVCS 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA GASTOS POR
CONCEPTO DE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR
COMISION DE SERVICIO AFECTO AL PLAN DE
ACTIVIDAD 'ADQUISICION DE VIVIENDAS
PREFABRICADAS TEMPORALES CON SERVICIO
BASICO PARA DISTRIBUCION DE FAMILIAS AFECTADAS
EN LA L
2018 0000004190 GD N 126.00 25/05/2018 043 PLANILLA DE VIATICO1132 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 POR LA AUTORIZACION DE PLANILLA DE VIATICOS DEL
SR. ROJAS HUANQUI RAFAEL DANTE SEGUN MEMO
MULT. N° 056-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS,
LOS DIAS 16 DE MAYO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA
VIATICOS DEL SR. ROJAS HUANQUI RAFAEL DANTE
SEGUN MEMO MULT. N° 056-
2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS, LOS DIAS 16 DE
MAYO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA
2018 0000004334 GC N 126.00 10/08/2018 086 MEMORANDUM 004193 3 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-005751: CONTRATAR EL SERVICIO DE
TOPOGRAFIA PARA LA ELAB. DEL EXP. TÉC. DE SALDO
DE OBRA DEL PROY.; 'ME
2018 0000004334 GD N 126.00 30/05/2018 043 PLANILLA DE VIATICO1233 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PLANILLA DE VIATICOS PARA EL SEÑOR ROJAS
HUANQUI RAFAEL DANTE, POR 01 DIA A LA PROV. DE
CASTROVIRREYNA EN REFERENCIA ALMEMO N° 158-
SEÑOR ROJAS HUANQUI RAFAEL DANTE, POR 01 DIA A
LA PROV. DE CASTROVIRREYNA EN REFERENCIA AL
2018 0000004340 GC N 126.00 10/08/2018 086 MEMORANDUM 004197 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-005755: ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OFICINA
DE TESORERIA
2018 0000004340 GD N 126.00 30/05/2018 043 PLANILLA DE VIATICO1230 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PLANILLA DE VIATICOS PARA LA SEÑORA DORIS
CHAHUAYO HUAMAN, POR 01 DIA A LA PROV. DE
CASTROVIRREYNA, EN REFERENCIA AL MEMO
MULTIPLE N° 153-2018/GOB.REG--HVCA/GRDE-
DIRCAMS
SEÑORA DORIS CHAHUAYO HUAMAN, POR 01 DIA A LA
PROV. DE CASTROVIRREYNA,EN REFERENCIA AL
MEMO MULTIPLE N° 153-2018/GOB.REG--HVCA/GRDE-
DIRCAMS
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2018 0000004371 GC N 70.00 13/08/2018 086 MEMORANDUM 004224 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.5.2 PAO-005804: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL
PROYECTO INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO
CON REPOBLAMIENTO
2018 0000004371 GD N 70.00 31/05/2018 041 PLANILLA DE PROPIN 107/144-2018 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.5.2 DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE
PROPINA DE PRACTICANTES CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO
2018 0000004371 GG N 70.00 31/05/2018 009 C/P. 003274-48 2005001001 CHEQUE GIRADO 04410423 ESCOBAR POMA ANGELICA 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.5.2
2018 0000004413 GC N 147.00 14/08/2018 086 MEMORANDUM 004273 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-005854: SERVICIO DE ASISTENCIA EN COSTOS Y
PRESUPUESTOS PARA EL ESTUDIO DE PRE
INVERSION A NIVEL DE
SAUL ALBERTO RAMOS CASAVILCA, POR 01D IA A LA
PROV. DE ANGARAES, EN REFERENCIA AL MEMO N°
425-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE
SEÑOR SAULALBERTO RAMOS CASAVILCA, POR 01D IA
A LA PROV. DE ANGARAES,EN REFERENCIA AL MEMO
N° 425-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE
2018 0000004430 GC N 216.00 14/08/2018 086 MEMORANDUM 004297 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-005860: CONTRATACION DE UN RESIDENTE DE
OBRA PARA LA OBRA: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDA
FREDY VICTOR SILVERA LA TORRE, POR 03 DIAS A LA
COMUNIDAD DE TELAPACCHA, EN REFERENCIA AL
DIRCAMS
2018 0000004430 GG N 216.00 06/06/2018 009 C/P. 003377 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101162 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO A CUNETA LA PLANILLA DE VIATICOS PARA EL
SEÑOR FREDY VICTOR SILVERA LA TORRE, POR 03
DIAS A LA COMUNIDAD DE TELAPACCHA, EN
2018 0000004431 GC N 216.00 14/08/2018 086 MEMORANDUM 004298 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-005826: Servicio de CAPACITACION EN GENERAL,
para la provincia de CHURCAMPA para el Proyecto
'MEJORAMIE
FREDY CANALES PACO, POR 03 DIAS A LA COMUNIDAD
DE TELAPACCHA, EN REFERENCIA AL MEMO MULTIPLE
2018 0000004431 GG N 216.00 06/06/2018 009 C/P. 003378 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101163 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO A CUENTA LA PLANILLA DE VIATICOS PARA EL
SEÑOR FREDY CANALES PACO, POR 03 DIAS A LA
COMUNIDAD DE TELAPACCHA, EN REFERENCIA AL
DIRCAMS
de Seguridad y Vigilancia N° 18 para la Aldea Infa
VIATICOS DEL SR. EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL
DIRCAMS LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO DEL 2018 A LA
COMUNIDAD DE LLILLINTA - INGAHUASI , PROVINCIA
DE HUAYTARA
2018 0000004598 GG N 252.00 08/06/2018 009 C/P. 003453 2005001001 CHEQUE GIRADO 04410482 EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEPOSITO A CUENTA POR LA AUTORIZACION DE
MOREYRA TORAL SEGUN MEMO N° 165-
2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS LOS DIAS 24 Y
25 DE MAYO DEL 2018A LA COMUNIDAD DE LLILLINTA -
INGAHUASI , PROVINCIA DE HUAYTARA
de seguridad y vigilancia N° 19 para la Sub Gerenc
2018 0000004599 GD N 252.00 06/06/2018 043 PLANILLA DE VIATICO1313-1314 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO POR LA AUTORIZACION DE PLANILLA DE
VIATICOS DEL SR. ROBERTO PATRICIO ESTRELLA
PAUCAR , SEGUN MEMO N° 170-
2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS LOS DIAS 24 DE
MAYO DEL 2018 A LAPROVINCIA DE LIRCAY , MEMO
MULT N° 063-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS
LOS D
2018 0000004599 GG N 252.00 08/06/2018 009 C/P. 003456 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101193 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEPOSITO A CUENTA POR LA AUTORIZACION DE
ESTRELLA PAUCAR , SEGUN MEMO N° 170-
MAYO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE LIRCAY , MEMO
MULT N° 063-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRC
2018 0000004790 GC N 126.00 28/08/2018 086 MEMORANDUM 004637 3 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-006226: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE 03 MOTOCICLETAS LINEALES DEL
PROYECTO: 'MEJORAMIENTO DE
2018 0000004790 GD N 126.00 11/06/2018 043 PLANILLA DE VIATICO1347 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO POR LA RENDICION DE PLANILLA DE
VIATICOS DE LA SRROJAS HUANQUI RAFAEL DANTE
SEGUN MEMO N° 427-2018/GOB.REG.HVCA/GRRNyGA
LOS DIAS 21 DE MAYO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE
TAYACAJA , MEMO N° 362-2018/GOB.REG.HVCA/GRRN y
GA LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO D
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2018 0000004790 GG N 126.00 12/06/2018 009 C/P. 003530 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101209 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEPOSITO A CUENTA POR LA RENDICION DE PLANILLA
DE VIATICOS DE LA SR ROJAS HUANQUI RAFAEL
DANTE SEGUN MEMO N° 427-
2018/GOB.REG.HVCA/GRRNyGA LOS DIAS 21 DE MAYO
DEL 2018 A LA PROVINCIA DE TAYACAJA , MEMO N°
362-2018/GOB.REG.HVCA/GRRN y GA LOS DIAS 10 Y 11
2018 0000004806 GC N 378.00 29/08/2018 086 MEMORANDUM 004653 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-006328: LA CONTRATACION DE UN RESPONSABLE
DE PLANTA PARA EL PROYECTO INSTALACION DEL
SERVICIO DE REPOBL
VIATICOS DEL SR, FORTUNATO LAYME SULLCARAY
SEGUN MEMO MULT. N° 052-2018/GOB.REG.HVCA
/GRDE-DIRCAMS LOS DIAS 09 AL 14 DE MAYO DEL 2018
A LA PROVINCIA DE HUAYTARA
DE VIATICOS DEL SR, FORTUNATO LAYME SULLCARAY
/GRDE-DIRCAMS LOS DIAS 09 AL 14 DE MAYO DEL 2018
A LA PROVINCIA DE HUAYTARA
2018 0000004807 GC N 252.00 29/08/2018 086 MEMORANDUM 004654 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-006327: SERVICIO DE UN ADMINISTRADOR PARA
EL PROYECTO INSTALACION DEL SERVICIO DE
REPOBLAMIENTO SOSTEN
2018 0000004807 GD N 252.00 11/06/2018 043 PLANILLA DE VIATICO1364 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 POR LA APROBACION DE LA PLANILLA EDE VIATICOS
DE ROBERTO PATRICIO ESTRELLA PAUCAR,VIAJE EN
COMISION DE SERVICIOS A LA COMUINIDAD DE
CHOCLOCOCHA, LOS DIAS 05 Y 06-06-18, SEGUN
MEMON°067-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS.
2018 0000004807 GG N 252.00 12/06/2018 009 C/P. 003521 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101220 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO A CUENTA POR LA APROBACION DE LA PLANILLA
DE VIATICOS DE ROBERTO PATRICIO ESTRELLA
PAUCAR,VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA
COMUINIDAD DE CHOCLOCOCHA, LOS DIAS 05 Y 06-06-
18, SEGUN MEMO N°067-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-
DIRCAMS.
2018 0000004808 GC N 252.00 29/08/2018 086 MEMORANDUM 004655 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-006326: SERVICIO DE UN PERSONAL TECNICO DE
CAMPO I PARA EL PROYECTO INSTALACION DE LOS
SERVICOS DE REP
2018 0000004808 GD N 252.00 11/06/2018 043 PLANILLA DE VIATICO1365 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 POR LA APROBACION DE LA PLANILLA DE VIATICOS DE
FORTUNATO MORAN ,VIAJE EN COMISION DE
SERVICIOS A LA COMUINIDAD DE CHOCLOCOCHA, LOS
DIAS 05 Y 06-06-18, SEGUN MEMO N°067-
2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS.
2018 0000004808 GG N 252.00 12/06/2018 009 C/P. 003519 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101217 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO A CUENTA POR LA APROBACION DE LA PLANILLA
DE VIATICOS DE FORTUNATO MORAN ,VIAJE EN
COMISION DE SERVICIOS A LA COMUINIDAD DE
CHOCLOCOCHA, LOS DIAS 05 Y 06-06-18, SEGUN
MEMO N°067-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS.
2018 0000004891 GC N 2,800.00 03/09/2018 086 MEMORANDUM 004755 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.99.1.99 PAO-006349: Contratación de los servicios de un personal
de limpieza N° 09 para las oficinas de Cooperación
2018 0000004891 GC A -2,800.00 03/09/2018 004755 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.99.1.99 PAO-006349: Contratación de los servicios de un personal
de limpieza N° 09 para las oficinas de Cooperación
(PETROLEO DIESEL B5 Y GASOHOL 90 OCT) PARA LA
OBRA: 'MEJORAMIENTO D
VIATICOS DEL SR. ROGER M. RAMIREZ TRUCIOS
2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS LOS DIAS 10 AL
12 DE MAYO DEL 2018
DE VIATICOS DEL SR. ROGER M. RAMIREZ TRUCIOS
12 DE MAYO DEL 2018
2018 0000004914 GC N 252.00 03/09/2018 086 MEMORANDUM 004764 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-006494: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y DEUDA
ANTERIOR INCLUYE CISCO
VIATICOS DEL SR. JERONIMO EMILIANO MANCHA
HILARIO SEGUN MEMO MULT. N° 067-
06 DE JUNIO DEL2018 A LA COMUNIDAD DE
CHOCLOCOCHA
DE VIATICOS DEL SR. JERONIMO EMILIANO MANCHA
HILARIO SEGUN MEMO MULT. N° 067-
06 DE JUNIODEL 2018 A LA COMUNIDAD DE
CHOCLOCOCHA
ESCRITORIO PARA EL AREA DE SEGURIDAD E
HIGIENE DE LA OFICINA DE A
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PROVINCIA DE HUAYTARA
DE VIATICOS DEL SR. ROJAS HUANQUI RAFAEL DANTE
de limpieza N° 02 para las oficinas del 3er Piso.
VIATICOS DEL SR. ROJAS HUANQUI RAFAEL DANTE ,
2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS , LOS DIAS 02 AL
05 DE JUNIO DEL 2018 A LA CIUDAD DE ASTOBAMBA
CASTROVIRREYNA
PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. ROJAS HUANQUI
RAFAEL DANTE , SEGUN MEMO MULT. N° 065-
2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS , LOS DIAS 02 AL
05 DE JUNIO DEL 2018 A LA CIUDAD DE ASTOBAMBA
CASTROVIRREYNA
FERRETERIA PARA LA ACTIVIDAD: 'REHABILITACION DE
BUZONES DEL SISTE
VIATICOS DEL SR. RAFAEL DANTE ROJAS HUANQUI
05 DE MAYO DEL 2018 ALA PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA
PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. RAFAEL DANTE ROJAS
HUANQUI SEGUN MEMO MULT. N° 040-
05 DE MAYO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA
2018 0000004966 GC N 1,035.50 05/09/2018 086 MEMORANDUM 004812 5 00-0 3.999999 0118 2.3.1.3.1.1 PAO-006334: ADQUISICION DE CAL VIVA PARA LA OBRA
'MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS DE
2018 0000004966 GC A -1,035.50 05/09/2018 004812 5 00-0 3.999999 0118 2.3.1.3.1.1 PAO-006334: ADQUISICION DE CAL VIVA PARA LA OBRA
'MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS DE
2018 0000005107 GC N 252.00 11/09/2018 086 MEMORANDUM 004949 4 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-005470: CONTRATAR LOS SERVICIOS
ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA DE MINAS PARA LA
DIRECCION REGIONAL DE EN
DIRCAMS LOS DIAS 07 Y 08 DE JUNIO DEL 2018 A LAS
PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA
PLANILLA DE VIATICOS DE LA SRA DORIS CHAHUAYO
HUAMAN SEGUN MEMO N° 183-
08 DE JUNIO DEL 2018 ALAS PROVINCIAS DE
CASTROVIRREYNA
2018 0000005116 GC N 378.00 11/09/2018 086 MEMORANDUM 004955 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-006670: ADQUISICION DE TONER Y TINTAS, PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE GESTION
NIVEL 1-2018 DEL
PLANILLA DE VIATICOS DE LA SRA DORIS CHAHUAYO
HUAMAN SEGUN MEMO MULT. N° 063-
28 DE MAYO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE HUAYATARA
2018 0000005217 GC N 378.00 14/09/2018 086 MEMORANDUM 005060 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-005964: SERVICIO DE CORTE EN ROCA FIJA A
TODO COSTO PARA AMPLIACION DE PLATAFORMA DE
LA OBRA: 'CONSTRUC
2018 0000005217 GD N 378.00 20/06/2018 043 PLANILLA DE VIATICO1483-1484 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO POR LA RENDICION DE PLANILLA DE
VIATICOS DEL SR. JORGE QUINTO PALOMARES SEGUN
MEMO MULT. N° 68-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-
DIRCAMS LOS DIAS 08 Y 09 DE JUNIO DEL 2018 A LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE COCHAPAMPA PROVINCIA
DE CASTROVIRREYNA, MEMO MULT. N° 0
2018 0000005217 GG N 378.00 22/06/2018 009 C/P. 003802 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101348 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAGO POR LA RENDICION DE PLANILLA DE VIATICOS
DEL SR. JORGEQUINTO PALOMARES SEGUN MEMO
MULT. N° 68-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS LOS
DIAS 08 Y 09 DE JUNIO DEL 2018 A LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE COCHAPAMPA PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA, MEMO MULT. N° 040-201
Página 21 de 40

2018 0000005224 GC N 378.00 14/09/2018 086 MEMORANDUM 005067 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-005776: Contratación de Servicios de un Apoyo en
Dibujo Técnico y Construcción Civil, para la obra: 'ME
VIATICOS DEL SR. FORTUNATO MORAN RESALVE
25 DE ABRIL DEL 2018 A LA PROVINCIA DE ANGARAES ,
MEMO M N° 043-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS
LOSA
2018 0000005224 GG N 378.00 22/06/2018 009 C/P. 003764 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101338 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAGO POR LA AUTORIZACION DE PLANILLA DE
25 DE ABRIL DEL 2018 A LA PROVINCIA DE ANGARAES ,
MEMO M N° 043-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS
LOS DIAS
2018 0000005258 GC N 414.00 17/09/2018 086 MEMORANDUM 005104 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-006136: Contratación de Servicios de un Guardián
(Nocturno I) para la Obra, 'MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION
VIATICOS DEL SR. FREDY CANALES PACO SEGUN
MEMO MULT. N| 052-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-
DIRCAMS LOS DIAS 09 AL 14 DE MAYO DEL 2018 A LA
COMUNIDADES DE LLILLINTA INGAHUASI PROVINCIA
DE HUAYATARA
MEMO MULT. N| 052-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-
DIRCAMS LOS DIAS 09 AL 14 DE MAYO DEL 2018 A LA
COMUNIDADES DE LLILLINTA INGAHUASI PROVINCIA
DE HUAYATARA
2018 0000005259 GC N 414.00 17/09/2018 086 MEMORANDUM 005105 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-006137: Contratación de Servicios de un Guardián
(Diurno) para la Obra, 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE L
VIATICOS DEL SR. FREDY VICTOR SILVERA DE LA
TORRES SEGUN MEMO MULT. N° 052-
14 DE MAYO DEL 2018 A LA COMUNIDAD DE LLILLINTA
VIATICOS DEL SR. FREDY VICTOR SILVERA DE LA
14 DE MAYO DEL 2018 A LA COMUNIDAD DE LLILLINTA
2018 0000005272 GC N 3,800.00 17/09/2018 086 MEMORANDUM 005102 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 PAO-005823: CONTRATACION DEL SERVICIO DE
VIGILANTE V (DIA) PARA LA OBRA: 'MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS
CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO DEL 2018
2018 0000005272 GG N 3,800.00 22/06/2018 009 C/P. 003770 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101357 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 GIRO A LA CUNETA DE LA PLANILLA CAS N° 06-2018,
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIODEL 2018
SEGUN INFORME N° 481-2018/GOB.REG-HVCA /ORA-
OGRH/ARPYBS
2018 0000005273 GC N 224.10 17/09/2018 086 MEMORANDUM 005116 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2 PAO-006875: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO POR LOS MESES DE DE AGOSTO Y
SETIEMBRE C.C. SUB GERE
DE JUNIO DEL 2018
2018 0000005273 GG N 224.10 22/06/2018 009 C/P. 003779 2005001001 CHEQUE GIRADO 06641292 REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL/D 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2 GIRO EN CHEQUE LAS CONTRIBUCIONES A
ESSALUDDE LA PLANILLA CAS N° 06-2018, DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018
SEGUN INFORME N° 481-2018/GOB.REG-HVCA /ORA-
OGRH/ARPYBS
FERRETERIA PARA REPLANTEO DURANTE EL
PROCESO DE EJECUCION DE LA OB
19 DE ABRIL DEL 2018 A LA SAN JOSE DE BELEN -LARIA
19 DE ABRIL DEL 2018 A LA SAN JOSE DE BELEN -LARIA
2018 0000005362 GC N 252.00 19/09/2018 086 MEMORANDUM 005221 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-005723: Contratar con los servicios de un personal
para la enseñanza de cosmetología en la PROVINCIA DE
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VIATICOS DEL SR. FREDY VICTOR SILVERA LA TORRE
15 DE JUNIO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA
15 DE JUNIO DEL 2018 ALA PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA
2018 0000005363 GC N 252.00 19/09/2018 086 MEMORANDUM 005222 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-006633: Adquisición de AGREGADOS Y SIMILARES
para la ejecución de la obra: 'RECUPERACION DE LA
IGLESIA
VIATICVOS DEL SR. FREDY CANALES PACO SEGUN
DIRCAMS LOS DIAS 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 A LA
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA
DIRCAMS LOS DIAS 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 A LA
2018 0000005414 GC N 2,000.00 20/09/2018 086 MEMORANDUM 005272 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.3.2 PAO-007049: Servicio de Apoyo Administrativo para el Area
de Gestión Patrimonial de la Oficina de Abastecim
2018 0000005414 GD N 2,000.00 25/07/2018 027 RECIBO POR HONORAE001-77 10426167579 CONTRERAS FERNANDEZ JOSE LUIS 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.3.2 COMPROMISO POR EL SERVICIOS DE CAPACITACION
EN GENERAL A FIN DE DESARROLLAR EVENTOS DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
APRODUCTORES, PROMOTORES Y PROFESIONALES
EN MANEJO DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS
DOMESTICOS, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 2786
2018 0000005414 GG N 2,000.00 14/08/2018 009 C/P. 004930 10426167579 CONTRERAS FERNANDEZ JOSE LUIS 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18007723 CONTRERAS FERNANDEZ JOSE LUIS 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.3.2 PAGO POR EL SERVICIOS DE CAPACITACION EN
GENERAL A FIN DE DESARROLLAR EVENTOS DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A
PRODUCTORES, PROMOTORES Y PROFESIONALES EN
MANEJO DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS
DOMESTICOS, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 2786 Y
RR/ HH E001- 77,A
2018 0000005415 GC N 2,000.00 20/09/2018 086 MEMORANDUM 005273 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.3.2 PAO-006713: REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE
ESCRITORIO, PARA LA GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO Y ACONDIC
2018 0000005415 GD N 2,000.00 08/07/2018 027 RECIBO POR HONORAE001-66 10005177583 HUAYTA ARIZACA RITO FELIPE 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.3.2 POR EL SERVICIOS DE CAPACITACION EN FOMENTAR
LA MEJORA GENETICA DE LOS CAMELIDOS
DOMESTICOS PARA EFECTUAR EL JUZGAMIENTO DE
ALPACAS Y LLAMAS EN LA EXPO FERIA MACRO
REGIONAL, SEGUNORDEN DE SERVICIO N° 2789
2018 0000005415 GG N 1,840.00 15/08/2018 009 C/P. 004960 10005177583 HUAYTA ARIZACA RITO FELIPE 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18007795 HUAYTA ARIZACA RITO FELIPE 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.3.2 PAGO POR EL SERVICIOS DE CAPACITACION EN
FOMENTAR LA MEJORAGENETICA DE LOS CAMELIDOS
DOMESTICOS PARA EFECTUAR EL JUZGAMIENTO DE
ALPACAS Y LLAMAS EN LA EXPO FERIA MACRO
REGIONAL, REALIZADA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2018,
SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 2789 Y RR/
2018 0000005415 GG N 160.00 15/08/2018 009 C/P. 004961 10005177583 HUAYTA ARIZACA RITO FELIPE 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18007803 SUNAT/BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.3.2 GIRO A LA CUENTA DE LA SUANT POR LA RETENCION
DEL 8% RENTA DE CUARTA CATEGORIA POR EL
SERVICIOS DE CAPACITACION EN FOMENTAR LA
MEJORA GENETICA DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS
PARA EFECTUAR EL JUZGAMIENTO DE ALPACAS Y
LLAMAS EN LA EXPO FERIA MACRO REGIONAL, R
2018 0000005420 GC N 4,520.00 20/09/2018 086 MEMORANDUM 005278 2 00-0 3.999999 0118 2.3.1.1.1.1 PAO-007066: Adquisición de combustible PETROLEO
DIESEL B5 S50, para el Area de Gestión Patrimonial de la
Of
2018 0000005420 GD N 4,520.00 26/06/2018 001 FACTURA F001-01295 20486886081 A & N DISTRIBUIDORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.1.1.1 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA
CONSUMO HUMANOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA
SUDAMERICANOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
0872
2018 0000005420 GG N 4,275.40 01/08/2018 009 C/P. 004585 20486886081 A & N DISTRIBUIDORES SOCIEDAD ANO 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18007291 A & N DISTRIBUIDORES SOCIEDAD ANO 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.1.1.1 GIRO A CUENTA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS
PARA CONSUMO HUMANOS PARA LAS ACTIVIDADES
DE LA DIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOS
SUDAMERICANOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
0872 Y FACTURA N F001- 1453 Y 1454.
2018 0000005420 GG N 36.60 01/08/2018 009 C/P. 004586 20486886081 A & N DISTRIBUIDORES SOCIEDAD ANO 2005001001 CHEQUE GIRADO 06641665 BANCO DE LA NACION/A & N DISTRIBU 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.1.1.1 GIRO EN CHEQUE LA DETRACCION DEL 1.5% POR LA
ADQUISICION DEALIMENTOS PARA CONSUMO
HUMANOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS, SEGUN
ORDEN DECOMPRA N° 0872 Y FACTURA N F001- 1453 Y
1454.
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2018 0000005420 GG N 208.00 01/08/2018 009 C/P. 004587 20486886081 A & N DISTRIBUIDORES SOCIEDAD ANO 2005001001 CHEQUE GIRADO 06641666 BANCO DE LA NACION/A & N DISTRIBU 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.1.1.1 GIRO EN CHEQUE LA DETRACCION DEL 10% POR LA
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO
HUMANOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
ORDEN DE COMPRA N° 0872 Y FACTURA N F001- 1453
Y 1454.
2018 0000005484 GC N 1,035.50 24/09/2018 086 MEMORANDUM 005332 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.3.1.1 PAO-007120: SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA SUB
GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
2018 0000005484 GD N 1,035.50 27/06/2018 001 FACTURA 001-003641 20134502003 ESTACION DE SERV. ESPINOZA ORE HNOS SRL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.3.1.1 POR CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS,
SUB GERENCIAS Y DIRECCONES DEL GRH PAGO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL
SEGUN O/S N° 888 C.C. A LAS DIFERENTES OFICINAS
DEL GOB. REG. DE HVCA
2018 0000005484 GG N 1,035.50 06/07/2018 009 C/P. 004171 20134502003 ESTACION DE SERV. ESPINOZA ORE HNOS2005001001 TRANSFERENCIA A CU18006358 ESTACION DE SERV. ESPINOZA ORE HNOS 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.3.1.1 GIRO A CUENTA POR LA ADQUISICION DE
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL
SEGUN O/S N° 888 Y FACTURA N F001- 3641, C.C. A LAS
DIFERENTES OFICINAS DELGOB. REG. DE HV
MONITOR DE OBRA VIII Y ASISTENCIA TECNICA DE
EJECUCION DE OBRA DE
2018 0000005502 GD N 360.00 27/06/2018 043 PLANILLA DE VIATICO1562 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO POR EL ANTICIPO DE VIATICOS DE
JORGE QUINTO PALOMARES VIAJE EN COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA, LOSDIAS 27 -
28/06/2018, SEGPUN MEMO N°205-
2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS
2018 0000005502 GG N 360.00 28/06/2018 009 C/P. 003997 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101406 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAGO POR EL ANTICIPO DE VIATICOS DEL SEÑOR
JORGE QUINTO PALOMARES, POR UN VIAJE EN
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DELIMA, LOS
DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN MEMO N°205-
2018 0000005525 GC N 252.00 25/09/2018 086 MEMORANDUM 005373 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-007203: SERVICIO DE RESIDENCIA DE OBRA PARA
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE LA DI
2018 0000005525 GD N 252.00 27/06/2018 043 PLANILLA DE VIATICO1561 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO POR LA AUTORIZACION DE LA PLANILLA
DE VIATICOS DELA SRA. ELVA JAVIER RAMOS LOS DIAS
13-15/06/2018 A LAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA
DE CASTROVIRREYNA, SEGUN MEMO MULT N°071-
2018 0000005525 GG N 252.00 28/06/2018 009 C/P. 004027 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101410 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAGO POR LA AUTORIZACION DE LA PLANILLA DE
VIATICOS DE LA SRA. ELVA JAVIER RAMOS LOS DIAS
13-15/06/2018 A LAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA
DE CASTROVIRREYNA, SEGUN MEMO MULT N°071-
2018 0000005531 GC N 126.00 25/09/2018 086 MEMORANDUM 005379 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-007044: Servicios de COFFEEE BREAK (provincia de
Churcampa) para los asistentes a la capacitación de mu
2018 0000005531 GD N 126.00 28/06/2018 043 PLANILLA DE VIATICO1584 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 POR EL DEVENGADO EN LA AUTORIZACION DE LA
PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. FORTUNATO LAYME
SULLCARAY, LOS DIAS 07-08/06/2018, A LA
COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA, SEGUNMEMO N°184-
PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. FORTUNATO LAYME
SULLCARAY, LOS DIAS 07-08/06/2018,A LA
COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA, SEGUN MEMO N°184-
ESCRITORIO PARA LA OBRA 'MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIO
2018 0000005546 GD N 144.00 28/06/2018 043 PLANILLA DE VIATICO1599 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS
DEL SR. FORTUNATO MORAN RESALVE A LOS
DISTRITOS Y ANEXOS DE OCCOROPUQUIO, NUEVO
OCORO Y OTROS, LOS DIAS 18-19/04/2018, SEGUN
MEMO MULT N°042-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-
DIRCAMS
2018 0000005546 GG N 144.00 03/07/2018 009 C/P. 004075 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101435 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO A CUENTA DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR.
FORTUNATO MORAN RESALVE A LOS DISTRITOS Y
ANEXOS DE OCCOROPUQUIO, NUEVO OCORO Y
OTROS, LOS DIAS 18-19/04/2018, SEGUN MEMO MULT
N°042-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS
2018 0000005618 GC N 3,733.33 28/09/2018 086 MEMORANDUM 005463 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 PAO-007247: CONTRATAR EL SERVICIO
ESPECIALIZADO EN INGENERIA AGRONOMA PARA LA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE
CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO 2018
2018 0000005618 GG N 3,733.33 03/07/2018 009 C/P. 004049 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101455 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 GIRO A CUENTA LA PLANILLA CAS N° 26-2018
ADICIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2018 SEGUN INFORME N° 511-2018/GOB .REG
-HVCA/ORA - OGRH/ARP Y BS
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2018 0000005619 GC N 328.05 28/09/2018 086 MEMORANDUM 005464 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2 PAO-007123: Servicios de FOTOCOPIAS para la actividad
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA ACA
PLAN 26-18 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2 DEVENGADO DE CONTRIBUCIONES AL ESSALUD DE LA
PLANILLA CAS N° 26-2018, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DEL 2018
2018 0000005619 GG N 328.05 02/07/2018 009 C/P. 004054 2005001001 CHEQUE GIRADO 06641412 REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL/D 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2 GIRO EN CHEQUE DE LA CONTRIBUCIONES AL
ESSALUD LA PLANILLA CAS N° 26-2018 ADICIONAL DEL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN
INFORME N° 511-2018/GOB .REG -HVCA/ORA -
OGRH/ARP Y BS
2018 0000005680 GC N 460.00 01/10/2018 086 MEMORANDUM 005509 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-007368: Contratación del servicio de un VIGILANTE
SEDE TAYACAJA II - Turno Noche, para cuidar los biene
2018 0000005680 GD N 460.00 02/07/2018 043 PLANILLA DE VIATICO1622 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO POR LA AUTORIZACION DEL ANTICIPO
OTORGADO A LA SRA NERY CAYETANO MULATO
SEGUN MEMO N° 531-2018/GOB.REG.HVCA/GGR-GRDE
LOS DIAS 05 Y 06 DE JULIO DEL 2018 A LA CIUDAD DE
LIMA
2018 0000005680 GG N 460.00 04/07/2018 009 C/P. 004106 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101460 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO A CUENTA POR LA AUTORIZACION DEL ANTICIPO
OTORGADO A LA SRA NERY CAYETANO MULATO
SEGUN MEMO N° 531-2018/GOB.REG.HVCA/GGR-GRDE
LOS DIAS 05 Y 06 DE JULIO DEL 2018 A LA CIUDAD DE
LIMA
2018 0000005839 GC N 2,778.16 09/10/2018 086 MEMORANDUM 005673 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.3.1.1 PAO-007450: ADQUISICION DE CHIPS DE CONTROL
PARA LA ACTIVIDAD VI MEDIA MARATON
INTERNACIONAL 'TIERRA DEL ME
2018 0000005839 GD N 2,778.16 05/07/2018 001 FACTURA F001-03885 20134502003 ESTACION DE SERV. ESPINOZA ORE HNOS SRL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.3.1.1 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS
DIRECCONES DEL GRH PAGO CORRESPONDIENTE A
LOSMESES DE ABRIL Y MAYO SEGUN O/C N° 0934 C.C.
A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO
REGIONAL.DE HUANCAVELICA
2018 0000005839 GG N 2,778.16 17/07/2018 009 C/P. 003935 20134502003 ESTACION DE SERV. ESPINOZA ORE HNOS2005001001 TRANSFERENCIA A CU18006709 ESTACION DE SERV. ESPINOZA ORE HNOS 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.3.1.1 GIRO A CUENTA POR LA ADQUISICION DE
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO
SEGUN O/C N° 0934, FACTURA N F001-3885, Y
CONTRATO CONTRATO 031-2018 PARA C.C. A LAS
DIFERE
2018 0000006041 GC N 72.00 15/10/2018 086 MEMORANDUM 005873 5 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-006772: CONTRATAR EL SERVICIO DE DISEÑO
HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL PARA LA SUB GERENCIA
DE ESTUDIOS DE PR
MEMO MULT, N° 087-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-
DIRCAMS LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO DEL 2018 A
LACOMUNIDAD DE TELAPACCHA , PROVINCIA DE
HUANCAVELICA
DE VIATICOS DEL SR. JORGE QUINTO PALOMARES
SEGUN MEMO MULT, N° 087-
07 DE JUNIO DEL 2018 A LA COMUNIDAD DE
TELAPACCHA , PROVINCIA DE HUANCAVELICA
SANIDAD PARA EL MODULO DE CRIANZA DE ANIMALES
MENORES (CUYES) PARA
2018 0000006055 GD N 252.00 11/07/2018 043 PLANILLA DE VIATICO1717 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVEN GADO POR LA AUTORIZACION DE PLANILLA DE
15 DE JUNIO DEL 2018, A LAS COMUNIDADES DE LA
15 DE JUNIO DEL 2018, A LAS COMUNIDADES DE LA
2018 0000006167 GC N 600.00 22/10/2018 086 MEMORANDUM 006007 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.6.3.3 PAO-007866: SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS
OFICIALES EL PERUANO (ORDENANZA REGIONAL N°
405-GOB.REG-HVCA/
2018 0000006167 GD N 600.00 17/07/2018 001 FACTURA 0109-71492 20202380621 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.6.3.3 POR EL SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE
ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT, SEGUN O/S N°
3114.
2018 0000006167 GG N 600.00 24/07/2018 009 C/P. 004473 20202380621 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y 2005001001 CHEQUE GIRADO 06641628 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.6.3.3 GIRO EN CHEQUE POR EL SERVICIO DE SEGURO
OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT,
SEGUN O/S N° 3114 Y FACTURA N 1096- 1492. CC
SUDAMERICANA .
2018 0000006285 GC N 378.00 26/10/2018 086 MEMORANDUM 006110 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAO-007980: Servicio de decoración de iglesias para la
participación del Gobierno Regional de Huancavelic
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DIRCAMS LOS DIAS 04 AL 06 DE JULIO DEL 2018 A LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE CAJAMARCA,
COCHAPAMPA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA.
DE VIATICOS DE LA SRA DORIS CHAHUAYO HUAMAN
DIRCAMS LOS DIAS 04 AL 06 DE JULIO DEL 2018 A
LACOMUNIDAD CAMPESINA DE CAJAMARCA,
COCHAPAMPA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA.
2018 0000006286 GC N 666.00 26/10/2018 086 MEMORANDUM 006111 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 PAO-007979: Adquisición de Arreglo Floral para el Gobierno
Regional de Huancavelica, para la participación
2018 0000006286 GD N 666.00 23/07/2018 001 FACTURA 0001-2805 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE TONER DE
IMPRESION CC: DIR ECCION REGIONAL DE
CAMELIDOS SUDAMERICANOS O/C N° 983
2018 0000006286 GG N 666.00 01/08/2018 009 C/P. 004549 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18007259 J & A DISEGE S.R.L 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 GIRO A CUENTA DEL PROVEEDOR POR LA
ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION CC: DIR
ECCION REGIONAL DE CAMELIDOS
SUDAMERICANOSSEGUN O/C N° 983 Y FACTURA N
0001 - 2805.
2018 0000006784 GC N 10,000.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1
CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2018
2018 0000006784 GG N 10,000.00 23/07/2018 009 C/P. 004440 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101636 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 GIRO A LA CUENTA DE LA PLANILLA CAS N° 07-2018,
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN
INFORME N 595-2018/GOB. REG-HVCA/ORA-OGRH/ ARP
Y BS
2018 0000006785 GC N 560.25 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2
DE JULIO 2018
2018 0000006785 GG N 560.25 24/07/2018 009 C/P. 004450 2005001001 CHEQUE GIRADO 06641619 REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL/D 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2 GIRO EN CHEQUECONTRIBUCIONES A ESSALUD DE LA
PLANILLA CAS N° 07-2018, DEL GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2018 SEGUN INFORME N 595-2018/GOB. REG-
HVCA/ORA-OGRH/ ARP Y BS
2018 0000006878 GC N 252.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
17 DE JULIO DEL 2018 A LA COMUNIDAD DE PANPALCA-
PAMPACCOCHA PROVINCIA DE CHURCAMPA
2018 0000006878 GG N 252.00 02/08/2018 009 C/P. 004638 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101693 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO ACUENTA POR LA AUTORIZACION DE PLANILLA
17 DE JULIO DEL 2018 A LA COMUNIDAD DE PANPALCA-
PAMPACCOCHA PROVINCIA DE CHURCAMPA
2018 0000006891 GC N 2,996.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.10.1

2018 0000006891 GD N 2,996.00 01/08/2018 002 BOLETA DE VENTA 0002-027964 10253051448 RAMIREZ ROZAS EMILIO 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.10.1 SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) A BASE DE
CARNE DE ALPACA PARA PRODUCTORES Y
PROFESIONALES PARTICIPANTES EN EL EVENTO DEL
DIA NACIONAL DE LA ALPACA SEGUN O/S N° 3525 C.C.
SUDAMERICANOS
2018 0000006891 GG N 2,996.00 16/08/2018 009 C/P. 005016 10253051448 RAMIREZ ROZAS EMILIO 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18007861 RAMIREZ ROZAS EMILIO 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.10.1 GIRO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION
(ALMUERZOS) A BASE DE CARNE DE ALPACA PARA
PRODUCTORES Y PROFESIONALES PARTICIPANTES
EN EL EVENTO DEL DIA NACIONAL DE LA ALPACA
REALIZADA 01 DE AGOSTO A SEGUN O/S N° 3525 Y
BOLETA DE VENTA N 002- 27964,C.C. DIRECCION
2018 0000006892 GC N 1,449.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.11.99

2018 0000006892 GD N 1,449.00 01/08/2018 002 BOLETA DE VENTA 0002-027965 10253051448 RAMIREZ ROZAS EMILIO 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.11.99 SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) PARA
PRODUCTORES ALPAQUEROS Y PROFESIONALES
PARTICIPANTES EN EL EVENTO DEL DIA NACIONAL DE
LA ALPACA SEGUN O/S N° 3526 C.C. DIRECCION
REGIONALDE CAMELIDOS SUDAMERICANOS
2018 0000006892 GG N 1,449.00 16/08/2018 009 C/P. 005015 10253051448 RAMIREZ ROZAS EMILIO 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18007860 RAMIREZ ROZAS EMILIO 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.11.99 GIRO A CUENTA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION
(ALMUERZOS) PARA PRODUCTORES ALPAQUEROS Y
PROFESIONALES PARTICIPANTES EN EL EVENTO DEL
DIA NACIONAL DE LA ALPACA REALIZADA EL 01 DE
AGOSTO DEL 2018, SEGUN O/S N° 3526 Y BOLE TA DE
VENTA N 002- 27965, C.C. DIR
2018 0000006893 GC N 2,200.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.10.1

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2018 0000006893 GD N 2,200.00 01/08/2018 002 BOLETA DE VENTA 0002-027966 10253051448 RAMIREZ ROZAS EMILIO 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.10.1 SERVICIO DE BUFETT A BASE DE CARNE DE ALPACA
PARA DEGUSTACION DE PRODUCTORES Y
PROFESIONALES PARTICIPANTES EN EL EVENTOPOR
EL DIA NACIONAL DE LA ALPACA SEGUN O/S N° 3527
C.C. DIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOS
SUDAMERICANOS
2018 0000006893 GG N 2,200.00 16/08/2018 009 C/P. 005017 10253051448 RAMIREZ ROZAS EMILIO 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18007862 RAMIREZ ROZAS EMILIO 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.10.1 GIRO POR EL SERVICIO DE BUFETT A BASE DE CARNE
DE ALPACA PARA DEGUSTACION DE PRODUCTORES Y
PROFESIONALES PARTICIPANTES EN EL EVENTO POR
EL DIA NACIONAL DE LA ALPACA SEGUN O/S N° 3527 Y
BOELTA DE VENTA N 002- 27966, C.C. DIRECCION
REGIONAL DE CAMELIDOS SU
2018 0000006897 GC N 252.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

VIATICOS DEL SR. MARQUEZ VILA MARCIAL WALTER ,
17 DE JULIO DEL 2018 ALA COMUNIDAD DE PAMPALCA
PAMPACCOCHA
DE VIATICOS DEL SR. MARQUEZ VILA MARCIAL
WALTER , SEGUN MEMO MULT. N° 089-
17 DE JULIO DEL 2018 ALA COMUNIDAD DE PAMPALCA
PAMPACCOCHA
2018 0000006919 GC N 147.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
VIATICOS DEL SR. SAUL ALBERTO RAMOS CASAVILCA
SEGUN MEMO N° 550-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE LOS
DIAS 05 DE JULIO DEL 2018 A LA COMUNIDAD DESAN
JUAN DE DIOS
DIAS 05 DE JULIO DEL 2018 A LA COMUNIDAD DE SAN
JUAN DE DIOS
2018 0000006936 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
VIATICOS DEL SR. FORTUNATO LAYME SULLCARAY
16 DE JUNIO DEL 2018 A LA A LIRCAY
DE VIATICOS DEL SR. FORTUNATO LAYME SULLCARAY
16 DE JUNIO DEL 2018 A LA A LIRCAY
2018 0000006954 GC N 252.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
14 DE JULIO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE HUAYATARA ,
MEMO N° 209-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS LO
MOREYRA TORAL SEGUN MEMO MULT. N° 090-
14 DE JULIO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE HUAYATARA ,
MEMO N° 209-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCA
2018 0000006957 GC N 144.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

VIATICOS DEL SR. RAUL RICARDO RETAMOZO PAYTAN
13 DE JULIO DEL 2018 A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE
DE ACOBAMBILLA
2018 0000006957 GG N 144.00 02/08/2018 009 C/P. 004659 2005001001 CHEQUE GIRADO 06641712 RAUL RICARDO RETAMOZO PAYTAN 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO EN CHEQUE POR LA AUTORIZACION DE
PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. RAUL RICARDO
RETAMOZO PAYTAN SEGUN MEMO MULT. N° 558-
13 DE JULIO DEL 2018 A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE
DE ACOBAMBILLA
2018 0000006958 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
VIATICOS DEL SR. MARQUEZ VILA MARCIAL WALTER
14 DE JULIO DEL 2018A LA PROVINCIA DE HUAYATARA
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DE VIATICOS DEL SR. MARQUEZ VILA MARCIAL
WALTER SEGUN MEMO MULT. N° 090-
14 DE JULIO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE HUAYATARA
2018 0000006959 GC N 144.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

DIRCAMS LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO DEL 2018 A
LACOMUNIDAD DE TELAPACCHA
2018 0000006959 GG N 144.00 02/08/2018 009 C/P. 004656 2005001001 CHEQUE GIRADO 06641711 RAUL RICARDO RETAMOZO PAYTAN 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO EN CHEQUE POR LA AUTORIZACION DE
RETAMOZO PAYTAN SEGUN MEMO N° 222-
10 DE JULIO DEL 2018A LA COMUNIDAD DE
TELAPACCHA
2018 0000006993 GC N 240.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.2.4.4
2018 0000006993 GD N 240.00 27/07/2018 001 FACTURA 0001-0031 10232659667 ESPINOZA TORRES NORMA ISABEL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER PARA LA
CELEBRACION DEL FESTEJO POR EL DIA NACIONAL DE
ALPACAS SEGUN O/S N° 3559 C.C. DIRECCION
2018 0000006993 GG N 240.00 20/08/2018 009 C/P. 005076 10232659667 ESPINOZA TORRES NORMA ISABEL 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18008000 ESPINOZA TORRES NORMA ISABEL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.2.4.4 GIRO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER
PARA LA CELEBRACION DEL FESTEJO POR EL DIA
NACIONAL DE ALPACAS SEGUN O/S N°3559 C.C. Y
FACTURA N° 0031 DIRECCION REGIONAL DE
CAMELIDOSSUDAMERICANOS EJECUTADO EL 01 DE
AGOSTO DEL 2018
2018 0000007007 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.1
DIRCAMS LOS DIAS 12 DE JULIO DEL 2018 A LA
COMUNIDAD DE CHOCLOCOCHA
MOREYRA TORAL SEGUN MEMO N° 225-
JULIO DEL 2018 A LA COMUNIDAD DE CHOCLOCOCHA
2018 0000007033 GC N 1,440.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.10.1

2018 0000007033 GD N 1,440.00 31/07/2018 002 BOLETA DE VENTA 001-0000326 10457074102 HUAYLLANI CONTRERAS NILSON 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.10.1 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE
PRODUCTORES ALPAQUEROS, PROMOTORES Y
PROFESIONALES PARTICIPANTES SEGUN O/S N°2763
2018 0000007033 GG N 1,440.00 01/08/2018 009 C/P. 004544 10457074102 HUAYLLANI CONTRERAS NILSON 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18007251 HUAYLLANI CONTRERAS NILSON 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.10.1 GIRO A CUENTA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION
DE PRODUCTORES ALPAQUEROS, PROMOTORES Y
PROFESIONALES PARTICIPANTES REALIZADA EL 23 Y
Y 24 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN O/S N°2763 Y BOLETA
DE VENTA N 001- 326.
2018 0000007064 GC N 200.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.6.3.3
2018 0000007064 GD N 200.00 06/08/2018 001 FACTURA 0109-71755 20202380621 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.6.3.3 SERVICIO DE SOAT PARA CAMIONETA TOYOTA PICK UP
DOBLE TRACCION DE PLACA F8J 712A SEGUN O/S N°
3584 C.C. DIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOS
SUDAMERICANOS
2018 0000007064 GG N 200.00 07/08/2018 009 C/P. 004789 20202380621 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y 2005001001 CHEQUE GIRADO 06641788 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.6.3.3 GIRO EN CHEQUE POR EL SERVICIO DE SOAT PARA
CAMIONETA TOYOTA PICK UP DOBLE TRACCION DE
PLACA F8J 712A SEGUN O/S N° 3584Y FACTURA N 109-
1755. C.C. DIRECCION REGIONAL DE
CAMELIDOSSUDAMERICANOS
2018 0000007064 GG A -200.00 07/08/2018 121 DOCUMENTO INTERNO
004789 20202380621 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y 2005001001 CHEQUE GIRADO 06641788 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.6.3.3 GIRO EN CHEQUE POR EL SERVICIO DE SOAT PARA
CAMIONETA TOYOTA PICK UP DOBLE TRACCION DE
PLACA F8J 712A SEGUN O/S N° 3584Y FACTURA N 109-
1755. C.C. DIRECCION REGIONAL DE
CAMELIDOSSUDAMERICANOS
2018 0000007064 GG N 200.00 15/08/2018 009 C/P. 004789 20202380621 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y 2005001001 CHEQUE GIRADO 06641828 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.6.3.3 SERVICIO DE SOAT PARA CAMIONETA TOYOTA PICK UP
DOBLE TRACCION DE PLACA F8J 712A SEGUN O/S N°
3584 C.C. DIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOS
SUDAMERICANOS
2018 0000007079 GC N 378.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
2018 0000007079 GD N 378.00 31/07/2018 043 PLANILLA DE VIATICO1992-1993 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 POR LA AUTORIZACION D ELA PLANILLA DE VIATICOS
DEL SR. ROBERTO PATRICIO ESTRELLA PAUCAR A LA
COMUNIDAD DE SANTA ANA LOSDIAS 13 AL 15/06/2018
SEGUN MEMO N°188-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-
DIRCAMS Y A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE DIOS
EL DIA 05/06/2018, SEGUN MEM
2018 0000007079 GG N 378.00 06/08/2018 009 C/P. 004755 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101780 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO A CUENTA POR LA AUTORIZACION D ELA
ESTRELLA PAUCAR A LA COMUNIDAD DESANTA ANA
LOS DIAS 13 AL 15/06/2018 SEGUN MEMO N°188-
2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS Y A LA
COMUNIDAD DE SAN JUAN DE DIOS EL DIA 05/06/2
2018 0000007128 GC N 4,000.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.5.1.4

Página 28 de 40

2018 0000007128 GD N 4,000.00 01/08/2018 002 BOLETA DE VENTA 0001-003 10484142420 CUNYA QUISPE JACK XAVIER 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.5.1.4 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y
ESCENOGRAFIA INCLUYE ENERGIA ELECTRICA Y
ARMADO DE ESTRADO, 24 CARPAS CON RESPECTIVA
DECORACION, 24 MESAS SIN DECORACION Y 48
SILLAS SINDECORACION PARA LA DIRECCION
ORD
2018 0000007128 GG N 4,000.00 17/08/2018 009 C/P. 005025 10484142420 CUNYA QUISPE JACK XAVIER 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18007870 CUNYA QUISPE JACK XAVIER 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.5.1.4 GIRO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE
SONIDO Y ESCENOGRAFIA INCLUYE ENERGIA
ELECTRICA Y ARMADO DE ESTRADO, 24 CARPAS CON
RESPECTIVA DECORACION, 24 MESAS SIN
DECORACION Y 48 SILLAS SIN DECORACION PARA LA
DIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICAN
2018 0000007134 GC N 360.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

2018 0000007134 GD N 360.00 31/07/2018 043 PLANILLA DE VIATICO2003 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO POR EL ANTICIPO AUTORIZACION DE
PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. GUMERCINDO
MACHUCA RAMOS SEGUN MEMO N° 107-
04 DE AGOSTO DEL 2018 A LA CIUDAD DE ABANCAY -
APURIMAC
2018 0000007134 GG N 360.00 02/08/2018 009 C/P. 004677 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101727 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAGO POR EL ANTICIPO AUTORIZACION DE PLANILLA
DE VIATICOS DEL SR. GUMERCINDO MACHUCA RAMOS
DIRCAMS LOS DIAS 01 AL 04 DE AGOSTO DEL 2018 A LA
CIUDAD DE ABANCAY - APURIMAC
2018 0000007135 GC N 360.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

2018 0000007135 GD N 360.00 31/07/2018 043 PLANILLA DE VIATICO2004 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO POR LA AUTORIZACION DE ANTICIPO DE
VIATICOS DEL SR, ROBERTO PATRICIO ESTRELLA
PAUCAR , SEGUN MEMO MULT. N° 107-
04 DE AGOSTODEL 2018 A LA CIUDAD DE ABANCAY -
APURIMAC
2018 0000007135 GG N 360.00 02/08/2018 009 C/P. 004676 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101726 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAGO POR LA AUTORIZACION DE ANTICIPO DE
VIATICOS DEL SR, ROBERTO PATRICIO ESTRELLA
PAUCAR , SEGUN MEMO MULT. N° 107-
04 DE AGOSTO DEL 2018 A LA CIUDAD DE ABANCAY -
APURIMAC
2018 0000007136 GC N 360.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
2018 0000007136 GD N 360.00 31/07/2018 043 PLANILLA DE VIATICO2005 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO POR ANTICIPO DE PLANILLA DE VIATICOS
DEL SR. ROGER RAMIREZ TRUCIOS SEGUN MEMO
MULT. N° 107-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS
LOS DIAS 01 AL 4 DE AGOSTO DEL 2018 A LA CIUDADDE
ABANCAY-APURIMAC
2018 0000007136 GG N 360.00 02/08/2018 009 C/P. 004675 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101724 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAGO POR ANTICIPO DE PLANILLA DE VIATICOS DEL
SR. ROGER RAMIREZ TRUCIOS SEGUN MEMO MULT. N°
107-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS LOS DIAS 01
AL 4 DE AGOSTO DEL 2018 A LA CIUDAD DE ABANCAY-
APURIMAC
2018 0000007143 GC N 360.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
2018 0000007143 GD N 360.00 31/07/2018 043 PLANILLA DE VIATICO2006 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEVENGADO POR EL ANTICIPO OTORGADO AL SR.
EUGENIO JOSE MORAYRA TORAL SEGUN MEMO MULT.
N° 107-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS LOS DIAS
01 AL 04 DE AGOSTO DEL 218 A LA CIUDAD DE
ABANCAY-APURIMAC
2018 0000007143 GG N 360.00 02/08/2018 009 C/P. 004674 2005001001 CHEQUE GIRADO 06641714 EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAGO POR EL ANTICIPO OTORGADO AL SR. EUGENIO
JOSE MORAYRA TORAL SEGUN MEMO MULT. N° 107-
04 DE AGOSTO DEL 218 A LA CIUDAD DE ABANCAY-
APURIMAC
2018 0000007171 GC N 3,970.00 00-0 3.999999 0118 2.3.1.6.1.1
2018 0000007171 GD N 3,970.00 03/08/2018 001 FACTURA 0001-0870 20568729146 INVERSIONES GOYO E.I.R.L. 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.6.1.1 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA
LOS VEHICULOS DELA DIRCAMS CAMIONETA TOYOTA
EGN-396 SEGUN O/C N° 1130 C.C. DIRECCION
2018 0000007171 GG N 3,850.90 14/08/2018 009 C/P. 004933 20568729146 INVERSIONES GOYO E.I.R.L. 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18007724 INVERSIONES GOYO E.I.R.L. 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.6.1.1 PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRCAMS
CAMIONETA TOYOTA EGN-396 SEGUN O/C N° 1130 Y
FACTURA N 0001- 870, C.C. DIRECCION REGIONAL DE
2018 0000007171 GG N 119.10 14/08/2018 009 C/P. 004934 20568729146 INVERSIONES GOYO E.I.R.L. 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18007725 SUNAT/BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.6.1.1 GIRO A CUENTA DE LA SUNAT POR LA RETENCION DEL
3% DEL IGV POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRCAMS
CAMIONETA TOYOTA EGN-396 SEGUN O/C N° 1130 Y
FACTURA N 0001- 870, C.C. DIRECCION REGIONAL DE
2018 0000007172 GC N 9,273.00 00-0 3.999999 0118 2.3.1.1.1.1

2018 0000007172 GD N 9,273.00 03/08/2018 001 FACTURA F001-0001510 20486886081 A & N DISTRIBUIDORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.1.1.1 POR EL RECONOCIMIENTO EN LA ADQUISICION DE
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO POR EL DIA
NACIONAL DE LA ALPACA SEGUN O/C N° 1131 C.C.
SUDAMERICANOS
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2018 0000007172 GG N 8,805.72 22/08/2018 009 C/P. 005139 20486886081 A & N DISTRIBUIDORES SOCIEDAD ANO 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18008076 A & N DISTRIBUIDORES SOCIEDAD ANO 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.1.1.1 GIRO POR EL RECONOCIMIENTO EN LA ADQUISICION
DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO POR EL DIA
NACIONAL DE LA ALPACA SEGUN O/C N° 1131 Y
FACTURAS N F001- 1510, 1508 Y 1509, C.C. DIRECCION
2018 0000007172 GG N 356.40 22/08/2018 009 C/P. 005140 20486886081 A & N DISTRIBUIDORES SOCIEDAD ANO 2005001001 CHEQUE GIRADO 06641947 BANCO DE LA NACION/A & N DISTRIBU 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.1.1.1 GIRO EN CHEQUE LA DETRACCION DEL 10% POR LA
HUMANO POR EL DIA NACIONAL DE LA ALPACA SEGUN
O/C N° 1131 Y FACTURAS N F001- 1510, 1508 Y 1509,
SUDAMERICANOS
2018 0000007172 GG N 50.49 22/08/2018 009 C/P. 005141 20486886081 A & N DISTRIBUIDORES SOCIEDAD ANO 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18008077 SUNAT/BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.1.1.1 GIRO LA RETENCION DEL 3% DEL IGV POR LA
SUDAMERICANOS
2018 0000007172 GG N 60.39 22/08/2018 009 C/P. 005142 20486886081 A & N DISTRIBUIDORES SOCIEDAD ANO 2005001001 CHEQUE GIRADO 06641948 BANCO DE LA NACION/A & N DISTRIBU 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.1.1.1 GIRO EN CHEQUE LA DETRACCION DEL 1.5% POR LA
ADQUISICION DEALIMENTOS PARA CONSUMO
SUDAMERICANOS
2018 0000007174 GC N 378.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAM LOS DIAS 13 AL 15
DE JULIO DEL 2018 A LA SACSAQUERO
VIATICOS DE LA SRA DORIS CHAHUAYO HUAMAN
2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAM LOS DIAS 13 AL 15
DE JULIO DEL 2018 A LA SACSAQUERO
2018 0000007270 GC N 378.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
2018 0000007270 GD N 378.00 06/08/2018 043 PLANILLA DE VIATICO2040-2041 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 POR LA AUTORIZACION DE LA PLANILLA DE VIATICO
DEL SEÑOR JORGE QUINTO PALOMARES A HVCA-
PAMPALCA-CHURCAMPA-HVCA LOS DIAS 16 Y 17 DE
JULIO SEGUN MEMO MULT N°089-2018, Y LOS DIAS 01Y
02 DE JUNIO A LA COMUNICAD CAMPESINA DE
CARHUAPATA LIRCAY SEGUN MEMO N°178-
2018 0000007270 GG N 378.00 07/08/2018 009 C/P. 004800 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101805 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO A LA CUENTA POR LA AUTORIZACION DE LA
PLANILLA DE VIATICO DEL SEÑOR JORGE QUINTO
PALOMARES A HVCA-PAMPALCA-CHURCAMPA-HVCA
LOS DIAS 16 Y 17 DE JULIO SEGUN MEMO MULT N°089-
2018, Y LOS DIAS 01Y 02 DE JUNIO A LA COMUNICAD
CAMPESINA DE CARHUAPATA LIRCAY
2018 0000007272 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
2018 0000007272 GD N 126.00 06/08/2018 043 PLANILLA DE VIATICO2044 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 POR LA AUTORIZACION DE LA PLANILLA DE VIATICO
DEL SEÑOR ROJAS HUANQUI RAFAEL DANTE HVCA-
LARAMARCA-HUAYTARA-HVCA LOS DIAS 13 AL 15/07/18
SEGUN MEMO N°231-2018
PLANILLA DE VIATICODEL SEÑOR ROJAS HUANQUI
RAFAEL DANTE HVCA-LARAMARCA-HUAYTARA-HVCA
LOS DIAS 13 AL 15/07/18 SEGUN MEMO N°231-2018
2018 0000007279 GC N 270.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

DEL SEÑOR FREDY CANALES PACO A LA CIUDAD
HVCA-SAN JUAN AMPURHUAY, ALTOANDINO,
HUANTAYLLA, HUARI-HVCA LOS DIAS 18 AL 20/07/2018
SEGUN MEMO MULT N°098-2018
PLANILLA DE VIATICODEL SEÑOR FREDY CANALES
PACO A LA CIUDAD HVCA-SAN JUAN AMPURHUAY,
ALTOANDINO, HUANTAYLLA, HUARI-HVCA LOS DIAS 18
AL 20/07/2018 SEGUN MEMO MULT N°098-2018
2018 0000007280 GC N 648.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
2018 0000007280 GD N 648.00 06/08/2018 043 PLANILLA DE VIATICO2054-2055 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 POR LA AUTORIZACION DE LA PLANILLA DE VIATICO
DEL SEÑOR ELVA JAVIER RAMOS A LOS LUGARES
HVCA-CARHUANCHO-HUAYTARA-VILLA DE ARMA-HVCA
LOS DIAS04-06/07/2018 SEGUN MEMO MULT N°085-
2018 Y LOS DIAS 18-20/07/2018 A LOS LUGARES HVCA-
SAN JUAN AMPURHUAY, ALTOANDIN
PLANILLA DE VIATICODEL SEÑOR ELVA JAVIER RAMOS
A LOS LUGARES HVCA-CARHUANCHO-HUAYTARA-
VILLA DE ARMA-HVCA LOS DIAS04-06/07/2018 SEGUN
MEMO MULT N°085-2018 Y LOS DIAS 18-20/07/2018 A
LOS LUGARES HVCA-SAN JUAN AMPURHU
2018 0000007281 GC N 378.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

Página 30 de 40

DEL SEÑOR FREDY VICTOR SILVERA LA TORRE A LOS
LUGARES HVCA-CARHUANCHO-HUAYTARA-VILLA DE
ARMA-HVCA LOS DIAS 04-06/07/2018 SEGUN MEMO
MULT N°085-2018
PLANILLA DE VIATICODEL SEÑOR FREDY VICTOR
SILVERA LA TORRE A LOS LUGARES HVCA-
CARHUANCHO-HUAYTARA-VILLA DE ARMA-HVCA LOS
DIAS 04-06/07/2018 SEGUN MEMO MULT N°085-2018
2018 0000007282 GC N 378.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

DEL SEÑOR FREDY CANALES PACO A LOS LUGARES
HVCA-CARHUANCHO-HUAYTARA-VILLADE ARMA-HVCA
LOS DIAS 04-06/07/2018 SEGUN MEMO MULT N°085-
2018
PLANILLA DE VIATICODEL SEÑOR FREDY CANALES
PACO A LOS LUGARES HVCA-CARHUANCHO-
HUAYTARA-VILLA DE ARMA-HVCA LOS DIAS 04-
06/07/2018 SEGUN MEMO MULT N°085-2018
2018 0000007289 GC N 252.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
DEL SEÑOR ROBERTO PATRICIO ESTRELLA PAUCAR AL
DISTRITO DE HVCA-CHOCLOCOCHA- HUARACCO-
PILPICHACA -CARHUANCHO-HVCA LOS DIAS 13-
07/072018 5 DIAS SEGUN MEMO N°236-2018
2018 0000007289 GG N 252.00 07/08/2018 009 C/P. 004810 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101815 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO A LA CUENTA POR LA AUTORIZACION DE LA
PLANILLA DE VIATICO DEL SEÑOR ROBERTO PATRICIO
ESTRELLA PAUCAR AL DISTRITO DE HVCA-
CHOCLOCOCHA- HUARACCO-PILPICHACA
-CARHUANCHO-HVCA LOSDIAS 13-07/072018 5 DIAS
SEGUN MEMO N°236-2018
2018 0000007290 GC N 294.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
DEL SEÑOR SAUL ALBERTO RAMOS CASAVILCA AL
DISTRITO DE CHOCLOCOCHA -HUARACCO-
PILPICHACA- CARHUANCHO- HVCA LOS DIAS 13-
07/07/2018 5 DIAS SEGUN MEMO N°565-2018
PLANILLA DE VIATICODEL SEÑOR SAUL ALBERTO
RAMOS CASAVILCA AL DISTRITO DE CHOCLOCOCHA
-HUARACCO- PILPICHACA- CARHUANCHO- HVCA LOS
DIAS 13-07/07/2018 5 DIAS SEGUN MEMO N°565-2018
2018 0000007314 GC N 468.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

2018 0000007314 GD N 468.00 06/08/2018 043 PLANILLA DE VIATICO2068-2071 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. JUAN
SOTACURO ONCEBAY ALAS DIFERENTES
LOCLAIDADES SEGUN MEMORANDUM N°246-
2018/GOB.REG.-HVCA/GRDE-DIRCAMS--------
MEMORANDUM MULTIPLEN°558-2018/GOB.REG.-
HVCA/GRDE-DIRCAMS---- MEMORANDUM N° 218-
2018/GOB.REG.-HVCA/GRDE-DI
2018 0000007314 GG N 468.00 07/08/2018 009 C/P. 004806 2005001001 CHEQUE GIRADO 06641790 JUAN SOTACURO ONCEBAY1 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO EN CHEQUE POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL
SR. JUAN SOTACURO ONCEBAY A LAS DIFERENTES
LOCLAIDADES SEGUN MEMORANDUM N°246-
2018/GOB.REG.-HVCA/GRDE-DIRCAMS--------
MEMORANDUM MULTIPLEN°558-2018/GOB.REG.-
HVCA/GRDE-DIRCAMS---- MEMORANDUM N°218-
2018/GOB.RE
2018 0000007412 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

VIATICOS DEL SR. MARCIAL WALTER MARQUEZ VILA
DIRCAMS LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO DEL 2018 A LA
2018 0000007412 GG N 126.00 08/08/2018 009 C/P. 004829 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101837 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO A LA CUENTA POR LA AUTORIZACION DE
PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. MARCIAL WALTER
MARQUEZ VILA SEGUN MEMO N° 252-
23 DE JULIO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA
2018 0000007414 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
Página 31 de 40

RETAMOZO PAYTAN SEGUN MEMO MULT. N° 102-
2018 0000007430 GC N 252.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

21 DE JULIO DEL 2018 , MEMO N° 243-
19 DE JULIO DEL
2018 0000007430 GG N 252.00 08/08/2018 009 C/P. 004828 2005001001 CHEQUE GIRADO 06641796 EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAGO EN CHEQUE POR LA AUTORIZACION DE
21 DE JULIO DEL 2018 , MEMO N° 243-
19 DE JULIO
2018 0000007527 GC N 198.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

VIATICOS DEL SR. FREDY VICTOR SILVERA LA TORRES
20 DE JULIO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE TAYACAJA
DE VIATICOS DEL SR. FREDY VICTOR SILVERA LA
20 DE JULIO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE TAYACAJA
2018 0000007798 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

SEGUN MEMO MULT. N° 113-2018/GOB,REG. HVCA
/GRDE-DIRCAMS LOS DIAS 03 Y 04 DE AGOSTO DEL
2018 A LA PROVINCIA DE HUAYTARA
PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. MARCIAL WALTER
MARQUEZ VILA SEGUN MEMO MULT. N° 113-
2018/GOB,REG. HVCA /GRDE-DIRCAMS LOS DIAS 03 Y
04 DE AGOSTO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE
HUAYTARA
2018 0000007799 GC N 252.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
DIRCAMS LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO DEL 2018 A LA
PROVICNIA DE CASTROVIRREYNA, MEMO MULT. N°
102-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAM
PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. ROJAS HUANQUI
RAFAEL DANTE SEGUN MEMO N° 187-
2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS LOS DIAS 10 Y 11
DE JUNIO DEL 2018A LA PROVICNIA DE
CASTROVIRREYNA, MEMO MULT. N° 102-
2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-
2018 0000007802 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

VIATICOS DEL SR. JUAN SOTACURO ONCEBAY SEGUN
MEMO N° 275-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS
LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO DEL 2018 A LA
PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. JUAN SOTACURO
ONCEBAY SEGUN MEMO N° 275-
CASTROVIRREYNA
2018 0000007803 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
18 DE AGOSTO DEL 2018A LA COMUNIDAD CAMPESINA
DE CORIS- CHURCAMPA
2018 0000007803 GG N 126.00 14/08/2018 009 C/P. 004952 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101906 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO POR LA AUTORIZACION DE ANTICIPO DE
18 DE AGOSTO DEL 2018 A LACOMUNIDAD CAMPESINA
DE CORIS- CHURCAMPA
2018 0000007804 GC N 360.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
Página 32 de 40

LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO DEL 2018 A LA CIUDAD
DE LIMA
2018 0000007804 GG N 360.00 14/08/2018 009 C/P. 004953 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101907 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 PAGO POR LA AUTORIZACION DE ANTICIPO DE
LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO DEL 2018 A LA CIUDAD
DELIMA
2018 0000007940 GC N 270.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
07 DE AGOSTO DEL 2018 A TELAPACCHA , MEMO MULT.
N° 113-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS LOS DIA
07 DE AGOSTO DEL 2018 ATELAPACCHA , MEMO MULT.
N° 113-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS LOS DIAS
03 Y
2018 0000008061 GC N 9,400.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1

CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO 2018.
2018 0000008061 GG N 9,400.00 21/08/2018 009 C/P. 005110 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18101987 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 PAGO LA PLANILLA CAS N° 08-2018 DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN INFORME N 622-
2018 /GOB .REG-HVCA/ORA - OGRH /ARP YBS
2018 0000008062 GC N 560.25 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2

PLANILLA CAS N°08-2018.
2018 0000008062 GG N 560.25 22/08/2018 009 C/P. 005123 2005001001 CHEQUE GIRADO 06641941 REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL/D 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2 PAGO EN CHEQUE POR LAS CONTRIBUCIONES A
ESSALUDDE LA PLANILLA CAS N° 08-2018 DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018
SEGUN INFORME N 622- 2018 /GOB .REG-HVCA/ORA -
OGRH /ARP YBS
2018 0000008120 GC N 360.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
19 DE JULIO DEL 2018 A LA CIUDAD DE LIMA
19 DE JULIO DEL 2018 A LA CIUDAD DE LIMA
2018 0000008128 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
23 DE JULIO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE HUAYTARA
23 DE JULIO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE HUAYTARA
2018 0000008139 GC N 252.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

LOS DIAs 03 Y 04 DE AGOSTO DEL 2018 A LA
PROVINCIA DE HUAYTARA MEMO MULT. N° 088-
2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS LOS DIAS
LOS DIAs 03 Y 04 DE AGOSTO DEL 2018 A LA
PROVINCIADE HUAYTARA MEMO MULT. N° 088-
2018 0000008140 GC N 360.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

19 DE JULIO DEL 2018 A LA CIUDAS DE LIMA
Página 33 de 40

19 DE JULIO DEL 2018 A LA CIUDAS DE LIMA
2018 0000008143 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
2018 0000008273 GC N 378.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

2018 0000008273 GD N 378.00 23/08/2018 043 PLANILLA DE VIATICO2326-2328 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 devengado POR LA AUTORIZACION DE PLANILLA DE
VIATICOS DEL SR. EUGEN IO JOSE MOREYRA TORAL
18 DE AGOSTO DEL 2018 A LA COMUNIDAD CAMPESINA
DE CORIS CHURCAMPA , MEMO MULT. N° 117-
2018/GOB.
2018 0000008273 GG N 378.00 24/08/2018 009 C/P. 005234 2005001001 CHEQUE GIRADO 06641978 EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO POR LA AUTORIZACION DE PLANILLA DE
VIATICOS DEL SR. EUGEN IO JOSE MOREYRA TORAL
18 DE AGOSTO DEL 2018 A LA COMUNIDAD CAMPESINA
DE CORIS CHURCAMPA , MEMO MULT. N° 117-
2018/GOB.REG.H
2018 0000008274 GC N 360.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

2018 0000008274 GD N 360.00 23/08/2018 043 PLANILLA DE VIATICO2331 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 devengado POR LA AUTORIZACION DE PLANILLA DE
HILARIO SEGUN MEMO N° 269-
04 DE AGOSTO DEL 2018 A LA CIUDAD DE ABANCAY
HILARIO SEGUN MEMO N° 269-
04 DE AGOSTO DEL 2018 A LA CIUDAD DE ABANCAY
2018 0000008275 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

2018 0000008278 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

SEGUN MEMO MULT. N° 118-2018/GOB.REG.HVCA LOS
DIAS 09 AL 11 DE AGOSTO DEL 2018 A LA PROVINCIA
DE HUAYTARA
SEGUN MEMO MULT. N° 118-2018/GOB.REG.HVCA LOS
DIAS 09 AL 11 DE AGOSTO DEL 2018 A LA PROVINCIA
DE HUAYTARA
2018 0000008339 GC N 420.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
DIAS 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2018 A LA CIUDAD DE
ABANCAY
DIAS 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2018 A LA CIUDAD DE
ABANCAY
2018 0000008343 GC N 252.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
LOS DIAS 19 AL 21 DE AGOSTO DEL 2018 A LA
Página 34 de 40

LOS DIAS 19 AL 21 DE AGOSTO DEL 2018 A LA
PROVINCIADE CASTROVIRREYNA
2018 0000008374 GC N 252.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
CASTROVIRREYNA
03 DE AGOSTO DEL 2018 ALA PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA
2018 0000008375 GC N 252.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
DIRCAMS LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSOTO DEL 2018 A
LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA
DIRCAMS LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSOTO DEL 2018 A
LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA
2018 0000008474 GC N 1,063.33 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1
CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO 2018.
2018 0000008474 GG N 156.07 28/08/2018 009 C/P. 005308-1 2005001001 CHEQUE GIRADO 06642010 AFP INTEGRA 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 GIRO EN CHEQUE POR EL APORTE AL A.F.P LA
PLANILLA CAS N° 48-2018, ADICIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2018. SEGUN INFORME N 692-
2018/GOB .REG -HVCA/ORA - OGRH/ARP Y BS.
2018 0000008474 GG N 907.26 03/09/2018 009 C/P. 0005306 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18102095 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1
2018 0000008475 GC N 95.70 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2
DE AGOSTO 2018
2018 0000008475 GG N 95.70 28/08/2018 009 C/P. 005309 2005001001 CHEQUE GIRADO 06642013 REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL/D 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2 GIRO EN CHEQUE LAS CONTRIBUCIONES A ESSALUD
DE LA PLANILLA CAS N° 48-2018, ADICIONAL DEL
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN
INFORME N 692-2018/GOB .REG -HVCA/ORA -
OGRH/ARP Y BS.
2018 0000008506 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
AGOSOTO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE HUAYTARA
AGOSOTO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE HUAYTARA
2018 0000008516 GC N 252.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

20 DE JULIO DEL 2018 A LA COMUNIDAD DE PILCHACA
20 DE JULIO DEL 2018 A LA COMUNIDAD DE PILCHACA
2018 0000008531 GC N 10,374.26 00-0 3.999999 0118 2.3.1.3.1.1

2018 0000008531 GD N 10,374.26 04/09/2018 001 FACTURA F001-5865 20134502003 ESTACION DE SERV. ESPINOZA ORE HNOS SRL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.3.1.1 POR EL RECONOCIMIENTO EN LA ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARALAS DIFERENTES GERENCIAS,
SUB GERENCIAS Y DIRECCONES DEL GRH 3er PAGO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y
JULIO SEGUN O/C N° 1285
Página 35 de 40

2018 0000008531 GG N 10,374.26 18/09/2018 009 C/P. 005785 20134502003 ESTACION DE SERV. ESPINOZA ORE HNOS2005001001 TRANSFERENCIA A CU18009070 ESTACION DE SERV. ESPINOZA ORE HNOS 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.3.1.1 GIRO POR LA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA
LAS DIFERENTES GERENCIAS, SUB GERENCIAS Y
DIRECCONES DEL GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA; CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO DE LOS MESESDE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018;
SEGUN CONTRATO Nº 031-2018/ORA; ORDEN DE
COMPR
2018 0000008573 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

2018 0000008573 GD N 126.00 05/09/2018 043 PLANILLA DE VIATICO2426 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 POR LA AUTORIZACION DE PLANILLA DE VIATICOS DEL
SR. FREDY VICTOR SILVERA LA TORRE SEGUN MEMO
MULT. N° 125-2018/GOB.REG.HVCA/FRDE-DIRCAMS
LOS DIAS 17 DE AGOSTO DEL 2018 A LA COMUNIDAD
DE TIPICOCHA
2018/GOB.REG.HVCA/FRDE-DIRCAMS LOS DIAS 17 DE
AGOSTO DEL 2018 A LA COMUNIDAD DE TIPICOCHA
2018 0000008576 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

DEL SR. FREDY CANALES PACO A LAS COMUNICADES
DE TIPICOCHA EL DIA 17/08/2018, SEGUN MEMO MULT
VIATICOS DEL SR.FREDY CANALES PACO A LAS
COMUNICADES DE TIPICOCHA EL DIA 17/08/2018,
SEGUN MEMO MULT N°125-
2018 0000008753 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
2018 0000008753 GD N 126.00 04/09/2018 043 PLANILLA DE VIATICO2446 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR., A LA
COMUNIDAD DE PILPICHACA CON LA FINALIDAD DE
REALIZAR PATRULLAJE INOPINADO CONJUNTAMENTE
CON LA POLICIANACIONAL DEL PERU, LA FISCAL DEL
MEDIO AMBIENTE EL DIA 21-08-2018 SEGUN
MEMORANDUM N°127 - 2018/GOB.REG.HVCA/G
2018 0000008753 GG N 126.00 05/09/2018 009 C/P. 005418 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18102139 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. JORGE
QUINTO PALOMARES , A LA COMUNIDAD DE
PILPICHACA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR
PATRULLAJE INOPINADO CONJUNTAMENTE CON LA
POLICIANACIONAL DEL PERU, LA FISCAL DEL MEDIO
AMBIENTE EL DIA 21-08-2018SEGUN MEMORANDUM
2018 0000008754 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

2018 0000008754 GD N 126.00 04/09/2018 043 PLANILLA DE VIATICO2445 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. ROJAS
HUANQUI RAFAEL DANTE, A LA COMUNIDAD DE
POLICIANACIONALDEL PERU, LA FISCAL DEL MEDIO
AMBIENTE EL DIA 21-08-2018 SEGUN MEMORANDUM M
2018 0000008754 GG N 126.00 05/09/2018 009 C/P. 005419 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18102140 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. ROJAS
HUANQUI RAFAEL DANTE, A LA COMUNIDAD DE
POLICIANACIONAL DEL PERU, LA FISCAL DEL MEDIO
AMBIENTE EL DIA 21-08-2018 SEGUN MEMORA
2018 0000008814 GC N 1,350.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

2018 0000008814 GD N 1,350.00 05/09/2018 043 PLANILLA DE VIATICO2486 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 POR EL ANTICIPO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL
SR. FREDY SILVERA LA TORRELOS DIAS 17 AL
23/09/2018, SEGUN MEMO MULT N°134-2018, A LA
CIUDAD DE SICANI CUZCO Y A LA CIUDAD DE LIMA,
CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR NUEVOS NICHOS
DE MERCADOS PARA LA COMERCIAL
2018 0000008814 GG N 1,350.00 05/09/2018 009 C/P. 005407 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18102131 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO POR EL ANTICIPO DE LA PLANILLA DE VIATICOS
DEL SR. FREDY SILVERA LA TORRELOS DIAS 17 AL
CIUDAD DE SICANI CUZCO Y A LA CIUDAD DE LIMA,
DE MERCADOS PARA LA COME
2018 0000008815 GC N 1,350.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

2018 0000008815 GD N 1,350.00 05/09/2018 043 PLANILLA DE VIATICO2487 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 POR EL ANTICIPO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL
SR. FREDY CANALES PACO LOS DIAS 17 AL 23/09/2018,
SEGUN MEMO MULT N°134-2018, A LA CIUDAD DE
SICUANI CUZCO Y A LA CIUDAD DE LIMA, CON LA
FINALIDAD DE IDENTIFICAR NUEVOS NICHOS DE
MERCADOS PARALA COMERCIALIZA
2018 0000008815 GG N 1,350.00 05/09/2018 009 C/P. 005408 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18102132 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO POR EL ANTICIPO DE LA PLANILLA DE VIATICOS
DEL SR. FREDY CANALES PACO LOS DIAS 17 AL
CIUDAD DE SICUANI CUZCO Y A LA CIUDAD DE LIMA,
DE MERCADOSPARA LA COMERCI
2018 0000008913 GC N 252.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
Página 36 de 40

DEL SR. JUANSOTACURO ONCEBAY A LA COMUNICAS
CAMPESINA DE SINTO DISTRITOY PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA LOS DIAS 02-04/09/2018,
SEGUNMEMO N°317-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-
DIRCAMS
VIATICOS DEL SR.JUAN SOTACURO ONCEBAY A LA
COMUNICAS CAMPESINA DE SINTO DISTRITO Y
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA LOS DIAS 02-
04/09/2018, SEGUN MEMO N°317-
2018 0000008914 GC N 252.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
DEL SR. RAULRICARDO RETAMOZO PAYTAN LOS DIAS
23-27/082018 A LA CC CAJAMARCA,HUAUJINTAY DE LA
PROV. CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y COMUNIDAD
DE HUACHOCOLPA DE LA PROV. DE HVCA SEGUN
MEMO MULT N°0126-2018/GOB.REG.
VIATICOS DEL SR.RAUL RICARDO RETAMOZO PAYTAN
LOS DIAS 23-27/082018 A LA CC
CAJAMARCA,HUAUJINTAY DE LA PROV.
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y COMUNIDAD DE
HUACHOCOLPA DE LA PROV. DE HVCA SEGUN MEMO
MULTN°0126-2018/GOB.
2018 0000008915 GC N 306.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
2018 0000008915 GD N 306.00 07/09/2018 043 PLANILLA DE VIATICO2517-2518 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 POR LA AUTORIZACION DE LA PLANILLA DE VIATICOS
DEL SR. ROBERTO PATRICIO ESTRELLA PAUCAR LOS
DIAS 25-27/08/2018 A LA CC CARHUAPATA Y
HUACHOCOLPA-LIRCAY, SEGUN MEMO N°306-
2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS Y EL DIA
24/08/2018 A LA CIUDAD DE JYO-JAUJA SEGUN MEM
VIATICOS DEL SR.ROBERTO PATRICIO ESTRELLA
PAUCAR LOS DIAS 25-27/08/2018 A LA CC CARHUAPATA
Y HUACHOCOLPA-LIRCAY, SEGUN MEMO N°306-
2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS Y EL DIA
24/08/2018 A LA CIUDAD DEJYO-JAUJA SEGUN
2018 0000008916 GC N 198.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

DEL SR. FREDY CANALES PACO LOS DIAS 09-
10/08/2018 A LA COMUNIDAD DE TIPICOCHA, DISTRITO
DE CHUPAMARCA CASTROVIRREYNA SEGUN MEMO
MULTN°117-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS
VIATICOS DEL SR.FREDY CANALES PACO LOS DIAS 09-
10/08/2018 A LA COMUNIDAD DETIPICOCHA, DISTRITO
DE CHUPAMARCA CASTROVIRREYNA SEGUN
MEMOMULT N°117-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-
DIRCAMS
2018 0000008917 GC N 198.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
DEL SR. FREDY V.SILVERA LA TORRE LOS DIAS 09-
10/08/2018 A LA COMUNIDAD DE TIPICOCHA, DISTRITO
DE CHUPAMARCA CASTROVIRREYNA SEGUN MEMO
MULT N°117-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS
VIATICOS DEL SR.FREDY V.SILVERA LA TORRE LOS
DIAS 09-10/08/2018 A LA COMUNIDAD DE TIPICOCHA,
DISTRITO DE CHUPAMARCA CASTROVIRREYNA SEGUN
MEMO MULT N°117-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-
DIRCAMS
2018 0000008947 GC N 198.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
DE LA SRA. ELVA JAVIER RAMOS LOS DIAS 09-
10/08/2018 A LAS COMUNIDADES TIPICOCHA Y
TINYACCLLA SEGUN MEMO MUL N°117-
VIATICOS DE LA SRA. ELVA JAVIER RAMOS LOS DIAS
09-10/08/2018 A LAS COMUNIDADES TIPICOCHA Y
TINYACCLLA SEGUN MEMO MUL N°117-
2018 0000008948 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
DEL SR. EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL LOS DIAS
23-27/08/2018 A LA CC CAJAMARCA, HUAUJINTAY DE LA
PROVINCIA CASTROVIRREYNA, COMUNIDAD
DEHUAYTARA Y A LA COMUNIDAD DE HUACHOCOLPA
PROVINCA DE HVCA, SEGUN MEMO MULT
Página 37 de 40

MOREYRA TORAL LOS DIAS 23-27/08/2018A LA CC
CAJAMARCA, HUAUJINTAY DE LA PROVINCIA
CASTROVIRREYNA, COMUNIDAD DE HUAYTARA Y A LA
COMUNIDAD DE HUACHOCOLPA PROVINCA DE HVCA,
S
2018 0000008949 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

DEL SR. JORGE QUINTO PALOMARES LOS DIAS 27-
29/08/2018 A LA COMUNIDAD DE MOLLEPAMPA-
CASTROVIRREYNA SEGUN MEMO N°307-
VIATICOS DEL SR.JORGE QUINTO PALOMARES LOS
DIAS 27-29/08/2018 A LA COMUNIDAD DE MOLLEPAMPA-
CASTROVIRREYNA SEGUN MEMO N°307-
2018 0000009072 GC N 396.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
DEL SR. MARCIAL WALTER MARQUEZ VILALOS DIAS 23-
07/08/2018 A LA COMUNIDADDE CAJAMARCA,
HUANUJINTAY PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA
COMUNIDAD DE HUAYTARA Y TAMBO DE HUYATRARA,
HUACHOCOLPA HVCA SEGUN MEMO MULT N°12
VIATICOS DEL SR.MARCIAL WALTER MARQUEZ
VILALOS DIAS 23-07/08/2018 A LA COMUNIDAD DE
CAJAMARCA, HUANUJINTAY PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA COMUNIDAD DE HUAYTARA Y
TAMBO DE HUYATRARA, HUACHOCOLPA HVCASEGUN
MEMO MULTU
2018 0000009126 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

DEL SR. RAULRICARDO RETAMOZO PAYTAN LOS DIAS
17-21/08/2018, SEGUN MEMO M N°724-
VIATICOS DEL SR.RAUL RICARDO RETAMOZO PAYTAN
LOS DIAS 17-21/08/2018, SEGUN MEMO M N°724-
2018 0000009127 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
DEL SR. EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL LOS DIAS
07-08/09/2018 A LA CC DE PILPICHACA-CENCO
CHANGARAY, SEGUN MEMO N°326-
MOREYRA TORAL LOS DIAS 07-08/09/2018A LA CC DE
PILPICHACA-CENCO CHANGARAY, SEGUN MEMO
2018 0000009334 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
DEL SR. RAULRICARDO RETAMOZO PAYTAN, COMISION
DE SERVICIOS LOS DIAS 07-08/09/2018 A LA
COMUNIDAD DE HUAJINTAY-HUACHOS Y SACCAMARCA
SEGUN MEMO MULT N°137-2018/GOB.REG.HVCA-
GRDE-DIRCAMS
2018 0000009334 GG N 126.00 13/09/2018 009 C/P. 005675 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18102311 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. RAUL
RICARDO RETAMOZO PAYTAN, COMISION DE
SERVICIOS LOS DIAS 07-08/09/2018 A LACOMUNIDAD
DE HUAJINTAY-HUACHOS Y SACCAMARCA SEGUN
MEMO MULTN°137-2018/GOB.REG.HVCA-GRDE-
DIRCAMS
2018 0000009335 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
DEL SR. MARCIAL MARQUEZ VILA, COMISION DE
SERVICIOS LOS DIAS 07-08/09/2018 A LA COMUNIDAD
DE HUAJINTAY-HUACHOS Y SACCAMARCA SEGUN
MEMO MULT N°137-2018/GOB.REG.HVCA-GRDE-
DIRCAMS
2018 0000009335 GG N 126.00 13/09/2018 009 C/P. 005745 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18102310 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. MARCIAL
MARQUEZ VILA, COMISION DE SERVICIOS LOS DIAS
07-08/09/2018 A LA COMUNIDAD DE HUAJINTAY-
HUACHOS Y SACCAMARCA SEGUN MEMO MULT N°137-
2018/GOB.REG.HVCA-GRDE-DIRCAMS
2018 0000009343 GC N 72.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

DEL SR. JOSEEUGENIO MOREYRA TORAL, COMISION
DE SERVICIO A LA CC DE HUACHOCOLPA EL DIA
03/09/2018, SEGUN MEMOM N°113-
Página 38 de 40

2018 0000009343 GG N 72.00 14/09/2018 009 C/P. 005740 2005001001 CHEQUE GIRADO 06642135 EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL
SR. JOSE EUGENIO MOREYRA TORAL, COMISION DE
SERVICIO A LA CC DE HUACHOCOLPA EL DIA
03/09/2018, SEGUN MEMOM N°113-
2018 0000009528 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
DEL SR. JUANSOTACURO ONCEBAY, COMISION DE
SERVICIO LOS DIAS 07-08/09/2018, SEGUN MEMO
2018 0000009528 GG N 126.00 18/09/2018 009 C/P. 005803 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18102366 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEPSOITO A SU CUENTA DE LA PLANILLA DE VIATICOS
DEL SR. JUAN SOTACURO ONCEBAY, COMISION DE
SERVICIO LOS DIAS 07-08/09/2018, SEGUN MEMO
2018 0000009537 GC N 378.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

DEL SR. FORTUNATO MORAN RESALVE, COMISION DE
SERVICIO A LA PROVINCIA DE HUAYTARA LOS DIAS
26/07/2018 SEGUN MEMO M N°136-2018 Y LOS DIAS 17-
18/09/2018 A LA PROVINCIA DE CHURCAMPA SEGUN
MEMO M N°122-2018/GOB.R
2018 0000009537 GG N 378.00 18/09/2018 009 C/P. 005796 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18102359 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEPOSAITO A SU CUENTA POR LA PLANILLA DE
VIATICOS DEL SR. FORTUNATO MORAN RESALVE,
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE
HUAYTARA LOS DIAS 26/07/2018 SEGUN MEMO M
N°136-2018 Y LOS DIAS 17-18/09/2018 A LA PROVINCIA
DE CHURCAMPA SEGUN MEMO M N°122-2018/GO
2018 0000009554 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

DEL SR. JORGE QUINTO PALOMARES, COMISION DE
SERVICIO A LA COMUNICAS DE SNATA ROSA DE
TAMBO-HUAYTARA EL DIA 14/09/2018, SEGUN MEMO
MULT N°138-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS
2018 0000009554 GG N 126.00 18/09/2018 009 C/P. 005791 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18102353 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEPSOITO A CUENTA DE LA SUNAT POR LA
AUTORIZACION DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR.
JORGE QUINTO PALOMARES, COMISION DE SERVICIO
A LA COMUNICAS DE SNATA ROSA DE TAMBO-
HUAYTARA ELDIA 14/09/2018, SEGUN MEMO MULT
2018 0000009655 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
DEL SR. ROBERTO PATRICIO ESTRELLA PAUCAR,
ACOBAMBA EL DIA 11/09/2018, SEGUN MEMO N°332-
VIATICOS DEL SR.ROBERTO PATRICIO ESTRELLA
PAUCAR, COMISION DE SERVICIO A LAPROVINCIA DE
ACOBAMBA EL DIA 11/09/2018, SEGUN MEMO N°332-
2018 0000009665 GC N 10,850.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1
CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE 2018.
2018 0000009665 GG N 10,850.00 20/09/2018 009 C/P. 005847 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18102390 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AL
PERSONAL CAS D.L 1057, DEL GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA; CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE 2018; SEGUN INFORME Nº 765-
2018/GOB.REG.HVCAA/ORA-OGRH/ARPyBS.
2018 0000009666 GC N 672.30 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2
CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE 2018.
2018 0000009666 GG N 672.30 25/09/2018 009 C/P. 005944 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18009425 SUNAT/BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2 PAGO DE CUOTA PATRONAL 9% A ESSALUD; DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL CAS
D.L 1057, DEL GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA;
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2018;
SEGUNINFORME Nº 765-2018/GOB.REG.HVCAA/ORA-
OGRH/ARPyBS.
2018 0000009700 GC N 3,315.00 00-0 3.999999 0118 2.3.1.3.1.1
2018 0000009700 GD N 3,315.00 10/10/2018 001 FACTURA F001-6619 20134502003 ESTACION DE SERV. ESPINOZA ORE HNOS SRL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.3.1.1 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS
DIRECCONES DEL GRH PAGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO SEGUN O/C 1456 ADENDA N°002-
2018/ORA
2018 0000009700 GG N 3,315.00 11/10/2018 009 C/P. 006242 20134502003 ESTACION DE SERV. ESPINOZA ORE HNOS2005001001 TRANSFERENCIA A CU18010065 ESTACION DE SERV. ESPINOZA ORE HNOS 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.3.1.1 GIRO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA
LAS DIFERENTES GERENCIAS, SUB GERENCIAS Y
DIRECCONES DEL GRH PAGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO SEGUN O/C 1456 Y FACTURA N F001-
6619, ADENDA N°002-2018/ORA
2018 0000009800 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
Página 39 de 40

DEL SR. ROBERTO PATRICIO ESTRELLA PAUCAR,
HUAYTARA-INGAHUASI SEGUN MEMO MULT N°136-
2018/GO.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS
2018 0000009800 GG N 126.00 21/09/2018 009 C/P. 005898 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18102414 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 DEPSOITO A SU CUENTA POR LA AUTORIZACION DE LA
ESTRELLA PAUCAR, COMISION DE SERVICIO A LA
PROVINCIA DE HUAYTARA-INGAHUASI SEGUN MEMO
MULT N°136-2018/GO.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS
2018 0000010081 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

DEL SR. JUANSOTACURO ONCEBAY, COMISION DE
SERVICIO A CARHUAPATA-ANGARAES LOS DIAS 26-
27/08/2018, SEGUN MEMO MULT N°131-
VIATICOS DEL SR.JUAN SOTACURO ONCEBAY,
COMISION DE SERVICIO A CARHUAPATA-ANGARAES
LOS DIAS 26-27/08/2018, SEGUN MEMO MULT N°131-
2018 0000010283 GC N 608.00 00-0 3.999999 0118 2.3.1.3.1.3
2018 0000010283 GD N 608.00 15/10/2018 001 FACTURA EG01-1 10446212821 RAMOS GASPAR WILSON KENDY 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.3.1.3 ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA
CAMIONETA DE PLACA F8J-712 SEGUN O/C N° 1543
SUDAMERICANOS
2018 0000010283 GG N 608.00 16/10/2018 009 C/P. 006345 10446212821 RAMOS GASPAR WILSON KENDY 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18010182 RAMOS GASPAR WILSON KENDY 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.3.1.3 GIRO POR LA ADQUISICION DE ACEITES Y
LUBRICANTES PARA LA CAMIONETA DE PLACA F8J-712
SEGUN O/C N° 1543 Y FACTURA N E001-1. C.C.
SUDAMERICANOS
2018 0000010352 GC N 1,220.65 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2
2018 0000010352 GD N 1,220.65 18/10/2018 001 FACTURA E001-18 20600846524 DISTRIBUIDORA C'MASH E.I.R.L. 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 ADQUISICION DE TONER SEGUN O/C N° 1564 C.C.
DIRECCION REGINAL DE CAMELIDOS
SUDAMERICANOS
2018 0000010352 GG N 1,184.03 19/10/2018 009 C/P. 006448 20600846524 DISTRIBUIDORA C'MASH E.I.R.L. 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18010389 DISTRIBUIDORA C'MASH E.I.R.L. 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 GIRO POR LA ADQUISICION DE TONER SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 1564 Y FACTURA N E001- 18. C.C.
DIRECCION REGINAL DE CAMELIDOS
SUDAMERICANOS.
2018 0000010352 GG N 36.62 19/10/2018 009 C/P. 006449 20600846524 DISTRIBUIDORA C'MASH E.I.R.L. 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18010390 SUNAT/BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 GIRO POR LA RETENCION DEL 3% DEL IGV POR LA
ADQUISICION DE TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA
N° 1564 Y FACTURA N E001- 18. C.C. DIRECCION
REGINAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS.
2018 0000010526 GC N 1,990.00 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2

2018 0000010606 GC N 540.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
DEL SR GUMERCINDO MACHUCA RAMOS, COMISION
DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 12-
2018 0000010606 GG N 540.00 12/10/2018 009 C/P. 006279 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18102610 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR
GUMERCINDO MACHUCA RAMOS, COMISION DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 12-
2018 0000010744 GC N 144.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
VIATICOS DEL SR. ROBERTO PATRICIO ESTRELLA
PAUCAR SEGUN MEMO MULT. N° 144-
21 DE SETIEMBREDEL 2018 AL DISTRITO DE NUEVO
OCCORO
2018 0000010744 GG N 144.00 15/10/2018 009 C/P. 006327 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18102627 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO DE PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. ROBERTO
PATRICIO ESTRELLA PAUCAR SEGUN MEMO MULT. N°
144-2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS LOS DIAS 20
Y 21 DE SETIEMBRE DEL 2018 AL DISTRITO DE NUEVO
OCCORO
2018 0000011085 GC N 320.00 00-0 3.999999 0118 2.3.1.3.1.3
2018 0000011085 GD N 320.00 29/10/2018 001 FACTURA 0001-898 20568729146 INVERSIONES GOYO E.I.R.L. 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.3.1.3 ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOR
GASOLINERO PARALA DIRECCION REGIONAL DE
CAMELIDOS SEGUN O/C N° 1651
2018 0000011085 GG N 320.00 30/10/2018 009 C/P. 006634 20568729146 INVERSIONES GOYO E.I.R.L. 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18010834 INVERSIONES GOYO E.I.R.L. 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.3.1.3 GIRO A CUENTA CCI POR LA ADQUISICION DE ACEITE
MULTIGRADO PARA MOTOR GASOLINERO PARA LA
DIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOSSEGUN O/C N°
1651 Y FACTURA 898 INGRESADOS A ALMACEN EL 19
DE OCTUBRE DEL 2018
2018 0000011086 GC N 99.20 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2

2018 0000011086 GD N 99.20 23/10/2018 001 FACTURA E001-0029 20603099959 YERMIN MULTISERVICIOS S.R.L 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.5.1.2 ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA DIRECCION
REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS SEGUN
O/S N° 1652
2018 0000011088 GC N 4,755.00 00-0 3.999999 0118 2.3.1.10.1.6
2018 0000011088 GD N 4,755.00 19/10/2018 001 FACTURA 001-116 20601251010 INVERSIONES SELECTA DE SILVIA GABRIELA POMA SALAS E.I.R.L. 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.10.1.6 ADQUISICION DE MEDICINAS VETERINARIAS PARA LA
SUDAMERICANOS SEGUN O/S N° 1655
Página 40 de 40

2018 0000011088 GG N 4,612.35 31/10/2018 009 C/P. 006671 20601251010 INVERSIONES SELECTA DE SILVIA GABRIELA
2005001001 TRANSFERENCIA A CU18010931 INVERSIONES SELECTA DE SILVIA GABRIELA1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.10.1.6 GIRO POR LA ADQUISICION DE MEDICINAS
VETERINARIAS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE
CAMELIDOS SUDAMERICANOS SEGUN O/S N° 1655 Y
FACTURA N 001- 116.
2018 0000011088 GG N 142.65 31/10/2018 009 C/P. 006672 20601251010 INVERSIONES SELECTA DE SILVIA GABRIELA
2005001001 TRANSFERENCIA A CU18010932 SUNAT/BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.10.1.6 GIRO POR LA RETENCION DEL 3% DEL IGV POR LA
ADQUISICION DE MEDICINAS VETERINARIAS PARA LA
SUDAMERICANOS SEGUN O/S N° 1655 Y FACTURA N
001- 116.
2018 0000011209 GC N 3,739.32 00-0 3.999999 0118 2.3.1.3.1.1
2018 0000011209 GD N 3,739.32 23/10/2018 001 FACTURA F001-0007715 20134502003 ESTACION DE SERV. ESPINOZA ORE HNOS SRL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.1.3.1.1 POR LA CONFORMIDAD EN LA ADQUISICION DE
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN
O/C N° 1667 C.C. A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL
GOB. RE.G DE HVCA.
2018 0000011236 GC N 10,850.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1
PLAN 10-2018 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 DEVENGADO DE LA PLANILLA CAS N 10-2018,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018
2018 0000011236 GG N 10,850.00 22/10/2018 009 C/P. 006465 2005001001 CARTA ORDEN ELECT18102684 BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.1 GIRO DE LA PLANILLA CAS N 10-2018, DEL BIERNO
REGIONAL DE HUANACAVELICA CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN INFORME N 855-
2018/GOB -REG-HVCA/ORA- OGRH/ARP Y BS.
2018 0000011237 GC N 672.30 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2

PLANILLA CAS N 10-2018, CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE 2018
2018 0000011237 GG N 672.30 24/10/2018 009 C/P. 006469 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18010607 SUNAT/BANCO DE LA NACION 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.8.1.2 GIRO DE LAS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE LA
PLANILLA CAS N 10-2018, DEL BIERNO REGIONAL DE
HUANACAVELICA CORRESPONDIENTEAL MES DE
OCTUBRE 2018 SEGUN INFORME N 855-2018/GOB
-REG-HVCA/ORA- OGRH/ARP Y BS.
2018 0000011240 GC N 450.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.2.3.1
2018 0000011240 GD N 450.00 31/10/2018 001 FACTURA F004-299 20568282818 DREY EXPRESS S.R.L. 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.2.3.1 DEVENGADO POR EL SERVICIO DE CORREO Y
MENSAJERIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE
CAMELIDOS SUDAMERICANOS, SEGUN FACTURA
ELECTRONICA N°F004 - 0299, ORDEN DE SERVICIO N°
5666
2018 0000011240 GG N 432.00 06/11/2018 009 C/P. 006741 20568282818 DREY EXPRESS S.R.L. 2005001001 TRANSFERENCIA A CU18011144 DREY EXPRESS S.R.L. 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.2.3.1 GIRO POR EL SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA
PARA LA DIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOS
SUDAMERICANOS, SEGUN FACTURA ELECTRONICA
N°F004 - 0299, ORDEN DE SERVICIO N° 5666 Y
FACTURA N F004- 299.
2018 0000011240 GG N 18.00 06/11/2018 009 C/P. 006742 20568282818 DREY EXPRESS S.R.L. 2005001001 CHEQUE GIRADO 06644388 BANCO DE LA NACION/DREY EXPRESS S.R. 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.2.3.1 GIRO LA DETRACCION DEL 4% POR EL SERVICIO DE
CORREO Y MENSAJERIA PARA LA DIRECCION
REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS,SEGUN
FACTURA ELECTRONICA N°F004 - 0299, ORDEN DE
SERVICIO N° 5666 Y FACTURA N F004- 299.
2018 0000011493 GC N 306.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

22 DE SETIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE
CHURCAMPA , MEMO MULT. N° 142-
2018/GOB.REG.HVCA/GRDE
2018 0000011493 GG N 306.00 26/10/2018 009 C/P. 006588 2005001001 CHEQUE GIRADO 06644241 EUGENIO JOSE MOREYRA TORAL 1 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2 GIRO EN CHEQUE DE VIATICOS DEL SR. EUGENIO
JOSE MOREYRA TORAL SEGUN MEMO MULT. N° 141-
22 DE SETIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE
CHURCAMPA , MEMO MULT. N° 142-
2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS LOSDIAS 13 DE
SETI
2018 0000011600 GC N 2,788.50 00-0 3.999999 0118 2.3.1.99.1.99

2018 0000011603 GC N 48.00 00-0 3.999999 0118 2.3.1.10.1.1
2018 0000011604 GC N 2,000.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.4.1.5
2018 0000012133 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
SEGUN MEMO MULT. N| 149-
2018/GOB.REG.HVCA/GRDE/DIRCAMS LOS DIAS 28 AL
29 DE SETIEMB RE DEL 2018 A LA COMUNIDAD DE
PILPICHACA
2018 0000012146 GC N 126.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2
HILARO SEGUN MEMO MULT. N° 149-
2018/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS L.OS DIAS 28 AL
29 D E SETIEMBRE DEL 2018 A LA COMUNIDAD DE
PILPICHACA
TOTAL 224,561.57 217,735.07 213,644.55

INFORMACION AL 09/11/2018 09:37:44 AM 09/11/2018 17:00
ELABORADO POR: Clarissa v1.0

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0118 "MANEJO Y APROVECHAMIEN 224,561.57 217,735.07 213,644.55

2018 0000000052 GD N 3,271.00 31/01/2018 232 RESUMEN ANUALIZADO

2018 0000000054 GD N 224.10 31/01/2018 232 RESUMEN ANUALIZADO

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2018 0000000804 GC N 378.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

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2018 0000001049 GC N 72.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2

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2018 0000002200 GC N 360.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.1

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2018 0000006891 GC N 2,996.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.10.1

2018 0000006892 GC N 1,449.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.11.99

2018 0000006893 GC N 2,200.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.7.10.1

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2018 0000006897 GC N 252.00 00-0 3.999999 0118 2.3.2.1.2.2