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27/10/2011
Contenido de la Presentación
1. Proceso de Transferencia
2. Estado Situacional
3. Perspectivas al 2014
4. Avances de nuestros primeros 100 días
5. Proyectos Emblemáticos
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1.Transferencia de la Gestión
Anterior
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COMISIONES INTEGRANTES
Comisión Central 08
Consejo Regional 04
Sede Regional 18
Proyectos Especiales 03
Direcciones Regionales 09
Otros 03
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Proceso de la Transferencia
Acreditación (De fecha 13 a 17 de diciembre del 2010)
Presentación (De fecha 16 y 17 de diciembre del 2010)
Primera Reunión (En fecha 18 de diciembre del 2010)
Primer Acto de verificación (De fecha 20 al 23 de diciembre del 2010)
Segundo Acto de Verificación (De fecha 27 al 30 de diciembre 2010)
Entrega de Pre-actas de verificación (de fecha 28 al 31 de
diciembre del 2010)
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Resumen de actas:
Personal
Total
Unidad Ejecutora
Nombrados Contratados Total
Sede Central 362 751 1,113
PER Plan COPESCO - 56 56
PER Plan MERIS - 48 48
PER IMA - 37 37
D.R. Agricultura 139 4 143
D. R. Transportes 189 2 191
D.R . Educación 13,617 3,387 17,004
D.R. Salud 2,290 185 2,475
ESABAC Cusco 68 82 150
TOTAL* 16,665 4,552 21,217
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BIENES PATRIMONIALES
Bienes Inmuebles
N° DESCRIPCION SITUACION ACTUAL
1 SEDE CENTRAL REGISTRO PUBLICO
2 TALLER CONFRATERNIDAD REGISTRO PUBLICO
3 ALMACEN TTIO REGISTRO PUBLICO
4 EX MUTUAL CUSCO PROPIO
5 TALLER TTIO SANEAMIENTO JUDICIAL 228-07
6 MATELCO SACSAYHUAMAN PROPIO
7 CASA DEL CAMPESINO PROPIO
8 EX CENTRO VACACIONAL URUBAMABA PROPIO
9 H. DE TURISTAS DE MACHUPICCHU PROPIO
9. a VIVIENDA DE TRABAJADORES PROPIO
10 I.E. SAN VICENTE SANEAMIENTO PENDIENTE
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Vehículos livianos:
Nro. VEHICULO CANTIDAD
1 VEHICULOS LIVIANOS DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO SEDE CENTRAL 36
2 VEHICULO LIVIANO RECIBIDO EN CALIDAD DE PRESTAMO DE LAD.R. TRABAJO 1
3 VEHICULOS LIVIANOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIO 2008 14
VEHICULO LIVIANO RECIBIDO EN CVALIDAD DE PRESTAMO DE INRENA DEL GR.
4 CUSCO 1
5 VEHICULOS LIVIANOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIO 2009 26
6 VEHICULOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIO 2010 2
1 RELACION DE VEHICULOS DEL GOBIERNO REGIONAL PARA SU SANEAMIENTO 15
TOTAL 95
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Vehículos de carga
pesada
TOTAL 82
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Maquinaria y equipos:
CANTIDA
Nro. ESPECIFICACION D
1 MAQUINARIA Y EQUPOS DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 29
TOTAL 116
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Presupuesto de Inversiones
Total 2007 - 2010
Comportamiento presupuestal acumulado por toda fuente de financiamiento pliego
% de
Año PIA PIM Ejecución
Ejecución
2007 160,894,329 353,250,906 136,822,216 38.7
2008 170,045,024 425,949,471 242,350,174 56.9
2009 227,354,039 510,111,752 300,142,149 58.8
2010 198,940,053 410,358,102 276,011,190 67.3
Total Ejecutado 955,325,729
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Conclusiones
Los ambientes de la sede central y otras dependencias son inadecuados y
precarios; lo que ha generado hacinamiento, desorden y desmotivación
en los trabajadores.
Documentos de gestión desactualizados y falta de normas y directivas
que regulen los procesos.
Existe desorden en cuanto al manejo de la documentación; así como, la
falta de un sistema de trámite documentario del Gobierno Regional Cusco.
La priorización de los proyectos no han sido enmarcados dentro del
proceso del presupuesto participativo y de los lineamientos del Plan
Estratégico de Desarrollo Regional.
No se cuenta con un Plan de Fortalecimiento de Capacidades para el
personal nombrado y contratado, generando limitaciones a la gestión de
las diferentes unidades orgánicas.
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Conclusiones
A pesar de haberse renovado el 2009 el pull de maquinarias. El mayor
porcentaje de las unidades de equipo mecánico se encuentran en estado
precario y la maquinaria pesada necesita mantenimiento.
El Portal de Transparencia presenta información incompleta y
desactualizada no contribuyendo a la transparencia de la gestión y el
servicio al ciudadano.
Los sistemas administrativos no están implementados adecuadamente;
generando deficiencias en la toma de decisiones y en la gestión.
Los equipos de cómputo y software encontrados están desactualizados
y/o son inadecuados.
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1. Superficie Territorial:
71,891.97 Km2.
2. Población : 1’171,403 hab.
3. Regiones naturales:
• Amazonía (56%)
• Sierra Alto andina (21%)
• Sierra Interandina
(23%)
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Dimensión Social
Tasa de desnutrición Crónica Infantil en la Región
Cusco una de las tasas más altas de desnutrición
crónica en el país, con 31.7% en niños menores de 5
años
Muerte Infantil: Se tiene 26.1 x cada 1000 Nacidos
Vivos.
Muerte Materna: La incidencia es de 74 x cada
100,000 Nacidos Vivos.
Analfabetismo: Se tiene una tasa de 13.9%
Fuente: (1) Estado de la Niñez en el Perú-UNICEF, INEI
(2) DIRESA
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La Convención: Calca:
Occobamba 39% San Salvador 49%
Urubamba:
Maras 40% Paucartambo:
Huancarani 43%
Anta:
Pucyura 53%
Quispicanchi:
Ccarhuayo 58%
Cusco:
Corcca 45%
Acomayo:
Paruro: Rondocan 49%
Accha 56%
Canchis::
Canchis
Pitumarca 47%
Chumbivilcas:
Llusco 59%
Canas:
Quehue 47%
Espinar:
Coporaque 43%
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IDH ranking IDH ranking IDH ranking IDH ranking IDH ranking
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Dimensión
Lima y Callao 73.57
Arequipa 45.32
Económica
Ica 44.49
La Libertad 42.63
Lambayeque 41.40
Tacna 41.27
Moquegua 40.45
Piura 36.64
Índice de Tumbes 35.46
Ancash 33.01
Regional 2010 Loreto 32.99
Cajamarca 23.17
Apurímac 21.36
Huancavelica 17.64
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PUNO
LEYENDA
Conflicto Interno Suikutambo - Caylloma
Majes Siguas
Conflicto Externo
Alca Victoria
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Dimensión Institucional
Débil articulación entre niveles de gobierno
(Nacional, Regional y Local)
Deficiente articulación entre las diferentes
instituciones públicas privadas y organizaciones de
la sociedad civil.
Proliferación de espacios de concertación sin
ningún nivel de articulación temático – territorial
Existe información estadística dispersa no
estandarizada ni articulada a nivel regional.
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2.2. Contexto
Institucional
La estructura orgánica
del Gobierno Regional
Cusco, no responde al
nuevo proceso de
descentralización y a
los nuevos retos del
desarrollo regional.
Es obsoleta con
mentalidad del CTAR
de la década de los 90’.
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Personal
Total
Unidad Ejecutora
Nombrados Contratados Total
Sede Central 362 751 1,113
PER Plan COPESCO - 56 56
PER Plan MERIS - 48 48
PER IMA - 37 37
D.R. Agricultura 139 4 143
D. R. Transportes 189 2 191
D.R . Educación 13,617 3,387 17,004
D.R. Salud 2,290 185 2,475
ESABAC Cusco 68 82 150
TOTAL* 16,665 4,552 21,217
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Sistemas administrativos
• El sistema de contrataciones del estado, establece
procedimientos engorrosos y complicados, los mismos que
dilatan los procesos de adquisición y contrataciones.
• Incompatibilidades existentes entre la aplicación de los
principios, procesos y normas del Sistema Nacional de
Inversión Pública y Ley de Adquisiciones y Contrataciones del
Estado, los cuales originan desfases en las estructuras de
costos, dando lugar procesos de verificación de la viabilidad de
proyectos o deshabilitación de los mismos.
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2011
GRUPO DE GASTO
S/. %
GASTO CORRIENTE 661,086,253 73.02
GASTO CAPITAL 243,874,398 26.94
SERVICIO DE LA DEUDA 410,000 0.05
TOTAL 905,370,651 100.00
GASTO CAPITAL
243.874.398
27%
GASTO
CORRIENTE
73%
661,086,253.00
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SALDOS DE EJECUCION
TIPO DE GASTO PIA 2011 PIM 2011 % EJECUCION
BALANCE 2010 2011
Fuente: SIAF_2011
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Saldo de
Unidades Ejecutoras PIA 2011 PIM 2011
Balance 2010
Sede Central 256,673,385 177,838,652 434,512,037
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PROYECTOS FORMULADOS
2007 -2010
500
450
400
350 86%
300
250
200
150
100
50
14%
0
LOCAL REGIONAL TOTAL
PROYECTOS 2007 -2010 406 64 470
Se considera proyecto de impacto regional cuando el monto no sea menor de tres
millones de nuevos soles, que su alcance sea provincial debiendo beneficiar a un
mínimo de tres distritos que se encuentran ubicados en dos provincias como
mínimo y que su cobertura en la población objetivo no se menor al 5% respecto a
la población total de la región.
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Proyectos controversiales
CASO J&S
• Es el caso de corrupción mas connotado durante la gestión 2007-
2011, actualmente se encuentra judicializado y los responsables con
orden de captura.
• En este caso ha quedado demostrado que existió concertación entre
diversos Funcionarios para consumar el delito, las investigaciones
han demostrado que no se respetaron los procedimientos y
normativa referida a los procesos de Contratación del Estado con el
único fin de favorecer a una empresa en particular.
• Fueron 13 millones de soles otorgados a una sola empresa para el
mantenimiento de obras viales en 13 provincias, J&S no tenia la
capacidad técnica ni económica para afrontar una obra con 13 frentes
de trabajo.
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EJECUCION CONTRACTUAL
10. ADICIONAL Nro 01 APROBADO
(Resolución 2424-2010 GR CUSCO/PR) : S/. 11’898,301.81
11. DEDUCTIVO VINCULANTE APROBADO: S/. 7’544,292.75
12. ASIGNACION PRESUPUESTAL 2010 : S/.6’991,075.27
13. ADICIONAL Nro 02 (en tramite ): S/. 695,298.5
14. DEDUCTIVO VINCULANTE (en tramite) S/. 704,932.45
15. Incidencia de adicionales 14.74%
16. AMPLIACION DE PLAZO APROBADO: 51 Días
17. Nuevo Monto : S/. 61,039,973.65 (2´712,000 x Km)
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• Se ha dispuesto la conformación de
una comisión investigadora a fin de
determinar las responsabilidades
administrativas a que hubiere
lugar.
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3. PERSPECTIVAS AL 2014
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Lineamientos de Desarrollo
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Lineamientos en implementación
Se viene promoviendo, Formulando y ejecutando proyectos de
impacto regional.
Promoción de la descentralización de la inversión pública regional
Promoción del Desarrollo regional con enfoque centrado en la
persona con énfasis en la identidad, medio ambiente y la equidad.
Valor agregado a su productividad articulada a los mercados.
Articulación y actualización de los planes sectoriales y territoriales
Acciones para mejorar la calidad del gasto, la capacidad de gestión, la
eficiencia y la transparencia.
Modernización del Gobierno Regional con una eficiente y adecuada
organización enmarcada en el uso de Tecnologías de Información y
Comunicación – TICs
Un sistema de información regional integrado para una toma de
decisiones – SIR CUSCO
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Estrategias de planificación
del desarrollo regional
Instrumentos de Gestión de Planificación a Corto (POI) ,
Mediano (PMIP,PDI) y Largo Plazo (PDCR)
Actualización permanente del Plan de Desarrollo
Concertado Regional al 2021
Implementación del Centro Estratégico de
Planificación Regional - CEPLAR
Participación Ciudadana (CCR, Presupuesto
Participativo, PPR)
Georeferenciación de la Inversión Pública
Focalización en función a Pobreza, exclusión e indicadores socioeconómicos
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DIMENSIONES DE
(%) 2007 - 2010 (%) 2011 - 2014
DESARROLLO
CAPITAL HUMANO 34.57% 37.44%
CAPITAL AMBIENTAL 2.76% 3.56%
CAPITAL INSTITUCIONAL 8.25% 4.24%
CAPITAL ECONÓMICO
54.42% 54.76%
PRODUCTIVO
100.00% 100.00%
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4. AVANCES EN LA GESTIÓN
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Dimensión Social:
• Formulación del Plan De Desarrollo Humano 2011-2014. (para mejorar los
índices de Desarrollo Humano en la Región Cusco)
• Formulación del programa de salud nutricional regional. (Proyecto
nutricional Wawacuna 3000).
• Firma de Convenio de Cooperación Institucional entre el Gobierno
Regional Cusco y UNICEF, para la implementación del Proyecto de atención
a la población vulnerable de la región Cusco por el fenómeno de FRIAJE.
• Firma del convenio con la UNSAAC para garantizar la calidad técnica y la
transparencia en el examen de selección para contratación de docentes.
• Presentación y organización de las olimpiadas regionales escolares en
convenio con el IPD y Gobiernos Locales
• Fortalecimiento de las capacidades por competencias profesionales de los
docentes de las zonas rurales para el manejo de técnicas de comprensión
en convenio del Gobierno Regional y ESAN. (En proceso de
implementación)
• Se viene organizando la conmemoración del centenario de Machupicchu al
mundo y el centenario del nacimiento de José María Arguedas.
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• Adquisición de 03 ambulancias
rurales: para los distritos de
Quiñota, Velille y Colquemarca,
de la provincia de Chumbivilcas,
con perspectiva de implementar
este año en las 13 provincias
para una atención oportuna de
la salud.
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Dimensión Institucional:
• A convocatoria del Gobierno Regional, se tuvo la participación de 99
Alcaldes de la Región Cusco, autoridades de la sociedad civil, y
representantes de la hermana región de Apurímac, para ratificar la
defensa de los recursos naturales, rechazando la ejecución del
proyecto Majes Siguas II y otros similares que trasgreden las normas
legales.
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REPUBLICA CHECA
Convenio Hermanamiento
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Dimensión Ambiental:
• Actualmente se coordina acciones para la implementación del proyecto del
sistema información ambiental regional, lo que permitirá apoyar al SENAMHI
con estaciones meteorológicas permitiendo un adecuado monitoreo del clima.
• Se ha activado el Sistema de Gestión Ambiental Regional con el objetivo contar
con información suficiente respecto al uso y manejo de los recursos naturales
en el contexto del cambio climático así como la Estrategia Regional en este
aspecto.
• Formulación de la Estrategia de Gestión Integrada de Recursos Hídricos de la
Región Cusco, actualmente se encuentra en la etapa de aprobación.
• Se ha iniciado el proceso de formulación del plan anual de evaluación y
fiscalización ambiental regional, en articulación con la oficina Descentralizada
de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA - MINAM.
• Implementación del Acuerdo Regional Nº 516 – 2010, que establece la
obligatoriedad las evaluaciones de impacto ambiental en los proyectos de
inversión regional, registro de consultoras y la solución de conflictos
ambientales, se viene trabajando la directiva de supervisión que plantea el 1%
del costo del presupuesto de inversión pública.
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5. PROYECTOS EMBLEMATICOS
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2. Aeropuerto Internacional de
Chinchero - Cusco
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HUAYPO
implementado tomando en cuenta los
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32 32
30
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25
20
20 18
15
15
10 9 8
0
BRA URU CHI ARG PAR BOL COL PERU
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Características:
Hasta Quillabamba= 150Km
Hasta Cusco= 320 Km
Long. Total= 1085 Km
Diámetro= 30” Juliaca
Inversión aprox.
US 3,000 Millones de Dólares Matarani
Ilo
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PRINCIPALES HITOS
Otorgamiento de la Concesión 26/09/08
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BENEFICIOS
El área de influencia comprendida en su recorrido concentra
las poblaciones más pobres del país.
Durante su etapa de construcción generará más de 5.000
puestos de trabajo.
Inversión en la región de 3,000 Millones de US$
Disponibilidad de una fuente nueva de energía limpia y a
menor costo.
Potencial de desarrollo de nuevos negocios e industrias.
Recursos de Gas propios de la Región Cusco servirán para
garantizar un desarrollo sostenible.
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GAS
DOMICILIARIO
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ELEMENTOS DE LA DISTRIBUCION
INSTALACION VEHICULAR
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CISTERNAS DE TRANSPORTE
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OPERACIÓN DE ABASTECIMIENTO
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Costo diario del combustible por unidad para 100 Km. Recorrido diario AHORRO
Auto con GNV S/. 13.90
Auto con Gasolina de 84 oct S/. 29.00 52%
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1.25
1.01 1.05 Sur
0.91
0.75
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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6. Complejo Productivo
Empresarial Huancaro
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Problemática
En los últimos años el local de la Feria de
Huancaro, viene funcionando en
instalaciones precarias, lo que conlleva a
problemas de funcionamiento
En los últimos años la actual Feria
ganadera agro industrial de Huancaro
tiene antecedentes negativos, lo que ha
generado bajas expectativas
El problema se agrava aun mas con una
manifestación ferial de carácter general
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Ubicación
Campo Ferial de Huancaro, del distrito de Santiago, sus linderos son:
Norte: Urb. Residencial Huancaro (Av. Agropecuaria)
Sur: Camal Municipal (Av. José Luis Orbegoso)
Este: Urb. Nuevas Américas (Malecón Huancaro)
Oeste: Cuartel Mariscal Gamarra (Av. Mariscal Gamarra)
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7. Intervención de Importantes
Vías Regionales
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8. Via de Circunvalación -
Interoceanica (Sector
Angostura/Huacarpay - Poroy)
POROY
ANGOSTURA
VIVA EL PERU
HUANACAURE
OCCOPATA
HUACARPAY
CC PUNACANCHA
LON APROX 35 KM
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ANTECEDENTES
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Artesanìas
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Hoteles y Restaurantes
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Cadenas Productivas
Cuyes Paltas
Papa
Cacao Cafè
Làcteos
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