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INDICADOR DE COMPRAS Y AB
14000
TOTAL PEDIDOS CON
PROBLEMA 12000
10000
100
175 8000
278
6000
419
609 4000
865
2000
1207
1658 0
O O ZO L O O O
2251 ER ER RI AY NI LI O ST BR
EN BR AR AB M JU JU O M
3028 FE M AG IT E
P
SE
4037
5357 PEDIDOS GENERADOS SIN PROBLEMA TOTAL PEDIDOS GEN
observar una curva ascendente para los pedidos que finalmente presentan problemas vr el total d
rcentaje de pedidos con novedad estará incrementándose mes a mes.
INDCADOR POR
OR DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO MESES MES (B/C*100) I
100%
90%
ENERO 91% 80%
FEBRERO 87% 70%
MARZO 83% 60%
ABRIL 80%
50%
MAYO 77%
40%
JUNIO 74%
JULIO 71% 30%
AGOSTO 68% 20%
SEPTIEMBRE 65% 10%
O O E RE E E
LI O ST BR BR BR OCTUBRE 62%
JU O M TUB M M
0%
AG IE OC VI
E
CI
E
NOVIEMBRE 60% IL
PT DI
O O O
ER RER ARZ ABR
SE NO N
DICIEMBRE 58% E EB M
F
OBLEMA TOTAL PEDIDOS GENERADOS
$ 60,000,000
ENERO $ 15,000,000 $ 35,000,000 43%
FEBRERO $ 17,250,000 $ 37,800,000 46% $ 50,000,000
MARZO $ 19,837,500 $ 40,824,000 49% $ 40,000,000
ABRIL $ 22,813,125 $ 44,089,920 52%
MAYO $ 26,235,094 $ 47,617,114 55% $ 30,000,000
JUNIO $ 30,170,358 $ 51,426,483 59% $ 20,000,000
JULIO $ 34,695,911 $ 55,540,601 62%
$ 10,000,000
AGOSTO $ 39,900,297 $ 59,983,849 67%
SEPTIEMBRE $ 48,885,341 $ 64,782,556 75% $-
OCTUBRE $ 55,768,142 $ 69,965,160 80%
NOVIEMBRE $ 64,133,363 $ 75,562,372 85%
DICIEMBRE $ 73,753,367 $ 81,607,361 90%
$ 80,000,000
$ 70,000,000
$ 60,000,000
$ 50,000,000
VALOR COMP
$ 40,000,000 TOTAL VENTA
$ 30,000,000
$ 20,000,000
$ 10,000,000
$-
ZO L E E E E
ER
O RO RI AY
O
NI
O LI O ST
O
BR BR BR BR
EN BRE AR AB M JU JU O M TU M M
FE M AG IE OC VI
E IE
EPT O DIC
S N
con buena demanda en el mercado ya que sus ventas mes a mes van en un incremento
lor de vente es proporcional al valor de compras.
TAS
VALOR COMPRA
TOTAL VENTA
E
BR
M
C IE
n incremento
INDICADOR ENTREGAS PERFECTAS RECIBIDAS
144
120
100
84
72
60
50
42
35
12 13 14 12 14 15
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUB
TOTAL OC
248
207
173
144
120
14 15 16 17
echazados
ar pedidos
INDICADOR CAPACIDAD DE PRODUCCION UTIILIZADA
100000
axima a utilizar se encontro en un 61% promedio anual, lo que nos deja como resultado
eficiencia es estable.
ACIDAD MAX RECURSO
CAPACIDAD TILIZADA
CAPACIDAD MAXIMA DE RECURSO
E E E E
BR UBR BR BR
T EM M
OC VI IE
O DIC
N
E E E
BR BR BR
TU EM EM
VI CI
NO DI
AD MAXIMA RECURSO
140000000
120000000
100000000
80000000
60000000 VENTA
40000000 INVEN
20000000
0
O O ZO L O E E E E
ER ER RI AY
O
NI LI O ST
O
BR BR BR BR
EN BR AR AB M JU JU O M TU M M
FE M AG IE OC VI
E IE
EPT O DIC
S N
cumuladas anual de $80.191.063 con una rotacion promedio del 3.33% a mayor inventario mayor c
pedidos no despachados
VENTAS ACUMULADAS
INVENTARIO PROMEDIO
E E E
BR BR BR
EM M
VI IE
O DIC
N
RE BR
E
BR
E
BR
E
TU EM M
OC VI C IE
NO DI
se logra despachar a
ones, ya que se pueden
Para los siguientes meses del año el costo total operativo del área
aumenta en 5 % con respecto al mes anterior y el total de unid
despachadas aumenta en un 10 % con respecto al mes ante
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO Costo total op
del área disp
JUNIO
Total unidade
MAYO despachadas
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO
0 5000000 10000000150000002000000025000000300000003500000040000000
mpras y abastecimiento en el cual los pedidos generados no es igual al total de unidades despacha
on en el ultimo trimestre donde se presentaron mas novedades
Costo total operativo
del área disponible
Total unidades
despachadas
040000000
de unidades despachadas,
Para los siguientes meses del año el costo total opera
aumenta en 8 % con respecto al mes anterior, el número
bodega para el mes de febrero es de 19, para marzo es d
trimestre es de 20, para el tercer trimestre es de 18 y el c
25.
ENERO 11000000 18
FEBRERO 11880000 19
MARZO 12830400 2
ABRIL 13856832 20
MAYO 14956378 20
JUNIO 16162608 20
JULIO 17455616 18
AGOSTO 18852065 18
SEPTIEMBRE 20360230 18
OCTUBRE 21989048 25
NOVIEMBRE 23748171 25
DICIEMBRE 25648024 25
E E E E
LI O TO BR BR BR BR
JU OS M U M M
AG IE CT VI
E
CI
E
EPT O O DI
S N
ro de empleados de
la bodega
Número de empleados de
la bodega
O E E E E
LI O ST BR BR BR BR
JU O M TU M M
AG IE OC VI
E
CI
E
EPT O DI
S N
Para los siguientes meses del año el costo to
con respecto al mes anterior y el total valor
respecto al mes
$ 500,000,000
$ 450,000,000
$ 350,000,000
893% $ 300,000,000
867% $ 250,000,000
843%
$ 200,000,000
818%
795% $ 150,000,000
772% $ 100,000,000
750%
$ 50,000,000
729%
708% $0
O L O
688% ER RO ZO RI AY
O
NI LI O TO
EN BRE AR AB M JU JU GOS
668% FE M A
649% SE
demos concluir que las ventas mes a mes incrementaran, y asi mismo la nesecidad de tener que
por una buena demanda, lo que se refleja dando como resulto un incremento en el costo del
te paralelamente al incremento en ventas totales
Costo total del transporte
Total valor en ventas
O O E E E E
AY NI LI O TO BR BR BR BR
M JU JU OS EM U EM EM
AG I CT VI I
PT O
DI
C
SE NO
O E E E E
NI LI O TO BR BR BR BR
JU JU OS EM U EM EM
AG I CT VI I
PT O
DI
C
SE NO
1200
80% 800
78%
76% 600
74%
72% 400
69%
67% 200
65%
64% 0
62% O ZO L E
ER RO RI AY
O
NI
O LI O TO BR
60% EN BRE AR AB M JU JU GOS EM
FE M A I
PT O
58% SE
s rentable la tercerizacion ya que sus costos son altos, debe evaluarse si estos costos operativos se
sostener ese tipo de cosos.
r unidad
cerizar
anterior.
O E E E E
NI LI O TO BR BR BR BR
JU JU GOS EM TU EM EM
A I OC VI CI
PT O I
SE N D
8000000
6000000
7692308%
7272727% 5000000
6876033%
6050909% 4000000
5721138%
3000000
5409268%
5114465% 2000000
4835493%
4571953% 1000000
4322757%
4087038% 0
O L O O
3864283% ER RO ZO RI AY
O
NI LI O ST
EN BRE AR AB M JU JU O
FE M AG
an un aumento paralelo al total de unidades, por lo cual este indicador es una herramienta importan
car si en algun momento el costo se incrementa pero las unidades disminuyen.
Costo de mercancía importada/exportada
Total de unidades importada /exportada
O O E RE E E
NI LI O ST BR BR BR
JU JU O M TUB M M
AG IE OC VI
E IE
PT DI
C
SE NO