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A ESTRATÉGIA 10
1 A missão, visão e valores foram definidos, documentados e são de conhecimento de todos colaboradores? 1
3 A serventia identificou os processos e suas interações? Definiu as entradas e saídas dos processos principais? 2
4 Os objetivos estão estabelecidos, documentados e coerentes com a intenção estratégica? São suportados por indicadores que permitem o monitoramento? 2
5 Para os objetivos definidos estão planejadas ações, alocados recursos, definidos prazos e atribuídas responsabilidades? 2
B GESTÃO OPERACIONAL 36
7 As instruções de trabalho e/ou procedimentos detalham todas as atividades dos processos da serventia? 2
O cartório definiu procedimentos para seus colaboradores quanto ao atendimento aos usuários (inclusive atendimento de chamadas telefônicas, eletrônicas e
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serviços online)?
9 É realizado monitoramento do tempo de espera/atendimento na serventia? Os indicadores são utilizados para controle efetivo e tomada de ações? 2
10 O website informa sobre todos os serviços, os documentos necessários e valores envolvidos? Existe canal de comunicação online? 2
14 O cartório identifica seus usuários, grupos de usuários ou segmentos potenciais, com o propósito de oferta de serviços atuais ou futuros? 2
15 O cartório utiliza mecanismos de avaliação da satisfação de seus usuários? Os resultados são sistematizados? 2
16 As reclamações dos usuários são gerenciadas de forma efetiva e em curto espaço de tempo? 3
17 O cartório monitora o desempenho de seus serviços? Os indicadores foram considerados no planejamento estratégico? 3
18 É garantido que os preços praticados nos serviços correspondem aos preços definidos legalmente? 2
Os repasses de valores ao Estado e/ou município, Tribunal de Justiça, contribuições sociais (FGTS, INSS), fundo de compensação de registradores civis e
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contribuição para entidades de classe (ANOREG E SINOREG) são efetuados no prazo legal?
21 O cartório identifica seus fornecedores, prestadores e subcontratados e os avalia com critérios claros e objetivos? 1
23 O cartório possui as certificações do sistemas de gestão: ABNT NBR 15906:2010 e/ou ISO 9001:2008 ou ISO 9001:2015? 3
C GESTÃO DE PESSOAS 24
26 Quando aplicável, está definida uma política ou processo de contratação de aprendizes e pessoas com necessidades especiais? 1
29 O cartório realiza educação continuada da equipe? Ela está associada a um planejamento de formação? 2
31 O cartório realiza avaliação do desempenho profissional dos seus colaboradores? As avaliações estão alinhadas aos valores da serventia? 2
32 As pastas funcionais dos colaboradores estão atualizadas e contêm todos os documentos e registros exigidos pela legislação em vigor? 2
33 O cartório avalia o "clima organizacional" e a satisfação de seus colaboradores? Sistematiza os resultados e propõe melhorias e intervenções? 2
D INSTALAÇÕES 10
37 O cartório possui PPRA, PCMSO, AVCB e Alvará de funcionamento vigentes? Estão em conformidade com os demais requisitos legais de segurança? 2
O titular implementou facilidades para proporcionar às partes interessadas um maior conforto e bem estar durante o período que passam nas instalações da
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serventia?
43 O cartório identificou as necessidades de saúde e segurança ocupacional, e implementou um cronograma de ações e atividades de forma sistemática? 2
44 O cartório alinha sua preocupação com os aspectos de saúde e segurança no trabalho e conscientiza seus colaboradores? 2
F GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 7
46 O cartório incluiu em seu planejamento estratégico, conscientiza seus colaboradores e avalia os indicadores de suas ações de responsabilidade socioambiental? 2
47 O cartório interage com a comunidade e realiza ações de Responsabilidade Social sistêmicas ou pontuais? 3
As atividades do serviço são processadas em um ambiente informatizado? Os documentos estão digitalizados ou em processo de digitalização? Na existencia de
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Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais no Estado, o cartório a alimenta regularmente com informações?
49 O cartório mantém sistema de segurança e arquivo das informações e dos dados dos usuários, evitando perda e deterioração ou roubo de dados? 2
H GESTÃO DA INOVAÇÃO 4
50 O cartório estabeleceu política, processo ou procedimento documentado sobre as condições de acesso ao conhecimento e/ou novas tendências? 2
I COMPLIANCE 2
A serventia implementou programas de compliance (com parâmetro a Lei nº 12.846/2013) ou ações documentadas (com monitoramento constante) da
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fiscalização da conduta dos prepostos do titular?