ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE “CONSTRUCCIÓN

UNIVERSIDAD
DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL
HIDROAGRÍCOLA EN LAJORGE
UNIDAD BASADRE GROHMANN
DE RIEGO (REPRESAMIENTO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y EMPRESARIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA COMERCIAL

“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA EN

LA UNIDAD DE RIEGO lara, PARA LA COMISIÓN DE REGANTES
CAMILACA, EN EL DISTRITO DE CAMILACA, CANDARAVE –
TACNA”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD

Edith Shang Huanca Mamani

Junio, 2012

Con el objeto de incrementar la capacidad de almacenamiento de agua del vaso regulador, se

viene ejecutando el Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil Construcción de la
Infraestructura de riego Talaya, para la Comisión de Regantes Camilaca, en el distrito Camilaca,
Candarave – Tacna.
 GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ALIADOS Programa de Apoyo a las Alianzas Productivas Rurales en la Sierra del Perú
APODER Apoyo a la Descentralización en el Espacio Rural
CAP Cuadro de Asignación de Personal
CGA Comité de Gestión Agraria
COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
CPV 2005 Censo de Población y Vivienda 2005
DEP Dirección Ejecutiva de Proyectos
DGIA Dirección General de Información Agraria
DGPM Dirección General de Programación Multianual
EDAs Enfermedades Diarreicas Agudas
ENAHO Encuesta Nacional de Hogares
ENALIB Encuesta Nacional de Línea de Base
ENDES Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
FOCAM Fondo de Desarrollo de Camisea
FONCOMUN Fondo de Compensación Municipal
GGLL Gobiernos Locales
GGRR Gobiernos Regionales
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática
IRAs Infecciones Respiratorias Agudas
MEF Ministerio de Economía y Finanzas
MINAG Ministerio de Agricultura
MINEM Ministerio de Energía y Minas
MOF Manual de Organización y Funciones
n.v. nacidos vivos
PAP Presupuesto Analítico de Personal
PDC Plan de Desarrollo Concertado
PDEL / DEL Plan de Desarrollo Económico Local
PDI Plan de Desarrollo Institucional
PE Pobreza Extrema
PEL Promoción Económica Local
PIP Presupuesto de Inversión Pública
POI Plan Operativo Institucional
PP Presupuesto Participativo
PP Presupuesto participativo
Proyecto PRA Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza
PSAAMER Programa de Servicios de Apoyo a los Mercados Rurales
PT Pobreza Total
REMURPE Red de Municipalidades Rurales del Perú
ROF Reglamento de Organización y Funciones
SAE Servicios de Asesoría Empresarial
SIAF Sistema Integrado de Administración Financiera
TUPA Texto Único de Procedimientos Administrativos
UCE Unidad Coordinadora Especializada
UCP MARENASS Unidad de Coordinación del Proyecto de Manejo de Recursos en la Sierra
Su
 ÍNDICE DE CONTENIDO

Glosario de siglas y acrónimos ..................................................................................................... 2

Índice de contenido ....................................................................................................................... 3
Resumen Ejecutivo ....................................................................................................................... 5
1. Aspectos generales ................................................................................................................. 11
1.1 Nombre del Proyecto ........................................................................................................... 11
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora ......................................................................................... 11
1.3 Participación de las unidades involucradas y de los beneficiarios ....................................... 13
1.4 Marco de referencia ............................................................................................................. 16
1.4.1 Marco Socioeconómico ..................................................................................................... 16
1.4.2 Marco Institucional ........................................................................................................... 21
1.4.3 Estrategia Nacional de Desarrollo Rural ............................................................................ 33
1.4.4 Política Agraria .................................................................................................................. 34
1.4.5 Programa Sierra Exportadora ............................................................................................ 42
1.4.6 Programa Aliados .............................................................................................................. 42
2. Identificación .......................................................................................................................... 47
2.1 Diagnóstico de la situación actual ........................................................................................ 47
2.1.1 Descripción de la situación actual ..................................................................................... 47
2.1.2 Área de influencia .............................................................................................................. 85
2.1.3 Intento de soluciones anteriores ...................................................................................... 85
2.2 Definición del Problema del Proyecto .................................................................................. 86
2.3 Causas que determinan el problema del Proyecto
2.4 Principales efectos que originan el problema del Proyecto
2.5 Árbol de Problemas del Proyecto
2.6 Objetivo del Proyecto
2.7 Definición de medios del Proyecto
2.8 Fines del Proyecto93
2.9 Árbol de Objetivos del Proyecto
2.10 Alternativas de solución
3. Formulación
3.1 Horizonte de evaluación
3.2 Análisis de demanda
3.3 Análisis de oferta
3.4 Balance Oferta Demanda
3.5 Descripción Técnica de las alternativas propuestas
3.5.1 Marco Conceptual de la Intervención
3.5.2 Alternativa 1. Fortalecimiento Institucional
3.5.3 Alternativa 2. Fortalecimiento Institucional e Incentivos a la Asociación de Productores
3.6 Costos
3.6.1 Situación Actual
3.6.2 Alternativa 1. Fortalecimiento Institucional
3.6.3 Alternativa 2. Fortalecimiento Institucional e Incentivos a la asociación de productores
3.7 Beneficios 3.7.1 Beneficios en la Situación Actual o Sin Proyecto
Anteriormente se determinó que no es posible realizar intervenciones de baja magnitud en la
situación actual que mitiguen el problema de baja capacidad de la Estudio de Preinversión a
Nivel de Prefactibilidad del Proyecto Fortalecimiento de Gobiernos Regionales y
Locales para el Desarrollo Rural en la Sierra
4
gestión pública para el desarrollo rural de la Sierra. Por lo tanto, no es posible
cuantificar beneficios en la Situación Actual o Sin Proyecto
3.7.2 Beneficios en la Situación Con proyecto
3.7.2.1 Sinergias en las intervenciones en infraestructura
3.7.2.2 Sinergias en las intervenciones en desarrollo productivo
3.7.2.3 Beneficios por mejora en la calidad de la inversión
3.7.2.4 Beneficios de los Servicios de Asesoría Empresarial
4. Evaluación
4.1 Flujo de costos a precios sociales
4.2 Evaluación Social
4.3 Evaluación Privada
4.4 Análisis de Sensibilidad
4.4.1 Aumento en Costos de Inversión
4.4.2 Disminución en Beneficios Totales
4.4.3 Disminución en Beneficios por sinergias en infraestructura
4.4.4 Disminución en Beneficios por sinergias en desarrollo productivo
4.4.5 Disminución en Beneficios por calidad de la inversión
4.4.6 Efecto conjunto incremento en costos y disminución de beneficios
4.5 Análisis de Sostenibilidad
4.6 Impacto Ambiental
4.7 Selección de Alternativa
4.8 Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada
5. Bibliografía
Anexos
Anexo 1:
NOMBRE DEL PROYECTO
OBJETIVO DEL PROYECTO
BALANCE OFERTA Y DEMANDA
Cedula de Cultivo
Balance Oferta y Demanda de Agua en la Situación con Proyecto
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE ALTERNATIVAS
Descripción Técnica Alternativa 01
Descripción Técnica Alternativa 02
COSTOS DEL PROYECTO
Alternativa 01
Alternativa 02
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
BENEFICIOS DEL PROYECTO
Incremento en el Valor Neto de la Producción Agrícola
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
Beneficios y Costos a Precios Sociales de las Alternativas.
SOSTENIBILIDAD DEL PIP
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
IMPACTO AMBIENTAL
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
MARCO LÓGICO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Recomendaciones
CUADROS

Cuadro 1: Cedula de Cultivo para Escenario Actual y Escenario OptimizadoError! Bookmark not defined.
Cuadro 2: Dotación Promedio en Días – Escenario Sin Proyecto y Con ProyectoError! Bookmark not defined.
Cuadro 3: Balance Hídrico del Área de Beneficio del Sector de Riego de la Nueva Represa
Talaya Escenario Con Proyecto (MMC) ........................................... Error! Bookmark not defined.
Cuadro 4: Resumen Costo de Alternativa 01 .................................. Error! Bookmark not defined.
Cuadro 5: Resumen Costo de Alternativa 02 .................................. Error! Bookmark not defined.
Cuadro 6: Cronograma Valorizado de Intervención – Alternativa 01.Error! Bookmark not defined.
Cuadro 7: Cronograma Valorizado de Intervención – Alternativa 02.Error! Bookmark not defined.
Cuadro 8: Valor Bruto de la Producción Agrícola a Precios Sociales – Sin ProyectoError! Bookmark not defined.
Cuadro 9: Valor Bruto de la Producción Agrícola a Precios Sociales – Con Proyecto.Error! Bookmark not defined.
Cuadro 10: Comparación de Evaluación Social del Proyecto .......... Error! Bookmark not defined.
Cuadro 11: Valor de la Tarifa de Agua con Fines Agrarios Sin Proyecto (S/.)Error! Bookmark not defined.
Cuadro 12: Valor de la Tarifa de Agua con Fines Agrarios Con Proyecto (S/.)Error! Bookmark not defined.
Cuadro 13: Identificación de potenciales impactos ambientales. Fase de ConstrucciónError! Bookmark not defined
Cuadro 14: Identificación de potenciales impactos ambientales. Fase de OperaciónError! Bookmark not defined.
Cuadro 15: Matriz de Marco Lógico – Alternativa Seleccionada .... Error! Bookmark not defined.
1. Nombre del Proyecto

El presente Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil, expuesto en las siguientes páginas recibe
el nombre de: “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA EN LA UNIDAD DE
RIEGO TALAYA PARA LA COMISIÓN DE REGANTES CAMILACA, EN EL DISTRITO DE CAMILACA,
CANDARAVE – TACNA”.

Este proyecto no se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de

Inversión Pública, por tal motivo se encuentra a la espera de un código SNIP autogenerado:

2. Objetivo del Proyecto

Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias
negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea está orientado
al:

“INCREMENTO DEL RENDIMIENTO EN LOS CULTIVOS DE LOS USUARIOS DE REGANTES DE

CAMILACA”.

2.1. Problema Central

Bajo rendimiento de los cultivos en las parcelas agrícolas de los usuarios regantes de
Camilaca, del Distrito de Camilaca, Provincia de Candarave – Tacna

2.2. Objetivo Central

Incremento en el rendimiento de los cultivos en las parcelas agrícolas de los usuarios

regantes de Camilaca, del Distrito de Camilaca, Provincia de Candarave – Tacna

3. Balance Oferta y Demanda

3.1. Cedula de Cultivo

En la situación actual, se encontró una cedula de cultivo correspondiente a 588.44 has que
se riega con aguas directamente del río Tacalaya, y 196.40 has de Influencia directa de
manantiales y puquiales existentes en la zona de riego Camilaca. Es por tal motivo que se
considera para la situación actual como para la situación optimizada el mismo hectareaje,
y coincidiendo también con la cedula de cultivo, periodo de levantamiento de información
in situ para el presente proyecto, en el que se aproxima y consideró en la zona de riego la
máxima extensión en el principal cultivo de la zona “Orégano”. Mostrando la Cedula para
los dos escenarios.
 Cedula de Cultivo para Escenario Actual y Escenario Optimizado

3.2. Balance Oferta y Demanda de Agua en la Situación con Proyecto

La demanda de agua para riego en el escenario con proyecto es de 11.208 MMC/año, y

una demanda total de 12.836 MMC, donde la cedula de cultivos y su correspondiente
extensión se mantiene igual al escenario sin proyecto, debido a que en la actualidad, el
79.42 % del área bajo riego es orégano, y los precios de los productos agrícolas en el
mercado, aun no estimulan efectuar cambios relativamente bruscos en la cédula de
cultivos.

Dotación Promedio en Días – Escenario Sin Proyecto y Con Proyecto

El balance hídrico para el escenario con proyecto se ha efectuado considerando los aportes
de agua de la nueva represa almacenados en el periodo de lluvias y aprovechados en el
periodo de estiaje, el mismo, que permitirá reducir el nivel de déficits agua, lo que
representa disminuir un volumen anual de 4,799 MMC/año. La intervención mediante la
construcción de un embalse permitirá reducir los déficits en un 19% y la disminución de la
frecuencia de riego de 90 a 63 días en los periodos críticos de estiaje, Dotación Promedio
en Días – Escenario sin Proyecto y con Proyecto. Los detalles pertinentes se presentan los
siguientes cuadros
 Balance Hídrico del Área de Beneficio del Sector de Riego de la Nueva Represa Talaya
Escenario Con Proyecto (MMC)

También podemos hacer mención que en el escenario con proyecto dota de recurso
hídrico en forma homogénea durante un horizonte de proyecto de 10 años, y una
reducción de déficit hídrico de 4,799 se disminuye el déficit hasta en un 19%. Mostrado en
el siguiente grafico:

Balance Hídrico del Área de Beneficio del Sector de Riego de Represa Talaya Escenario Con
Proyecto (MMC)
Datos de exportación de órgano.

Exportación de orégano en la ciudad de Tacna al 2011

Fuente: SIICE

Exportadores de orégano a nivel Principales mercados de orégano

nacional nacional

Fuente: SIICE

Valor FOB de orégano exportado desde la ciudad de Tacna

Fuente: SIICE

Con la implementación del proyecto Lara, espera en aumentar la productividad por

hectárea de 1.2 toneladas a 3 toneladas, de las cuales serian exportables hacia los
principales países importadores de orégano, gracias al beneficio del clima el cual permite
tener una doble cosecha en un mismo periodo anual.
4. Descripción Técnica de Alternativas

4.1. Descripción Técnica Alternativa 01

4.1.1. Infraestructura

Para el presente estudio y con fines de una estimación preliminar de costo, se ha

planteado una presa Mixta con obras conexas e instrumentación de control. Dicha
alternativa considera un núcleo de arcilla impermeable, un material de filtro tanto
aguas arriba como aguas abajo, y luego material de roca y boleo agua arriba y aguas
abajo.

Para el pre dimensionamiento de la estructura se tienen los siguientes datos:

4.1.2. Volumen de Almacenamiento.

Esta alternativa considera la regulación de los aportes del río Tacalaya y quebrada
Huacanane. El volumen útil a embalsar representa el volumen excedente disponible
que se puede almacenar en el periodo de precipitaciones por lo tanto para las
condiciones de dimensionamiento se tiene:

Volumen útil: 1.4 MMC

Volumen muerto (Est.): 0.12 MMC
Volumen Máximo de Almacenamiento: 1.72 MMC

4.1.3. Avenida de Diseño

En el dimensionamiento de la estructura se considera la avenida de diseño para la

avenida máxima probable, equivalente a 48.65 m3/s, de acuerdo a los criterios
indicados en estudios básicos, Apéndice IV Pre Dimensionamiento de la Represa.

4.1.4. Borde libre

De acuerdo a los datos hidrológicos y de dimensionamiento, se ha calculado una altura

de borde libre de 4.0 m para la altura de la presa.

4.1.5. Estimación de las pérdidas por evaporación

Las pérdidas por evaporación han sido estimadas en función a la evaporación total
anual. Se ha considerado un coeficiente de tanque de 0.7 para convertir la evaporación
registrada con la considerada en el embalse. Se debe indicar, las evaporaciones
medidas en el área de proyecto son sustancialmente elevadas, estimándose un
volumen de pérdidas de 0.20MMC por año.

4.1.6. Altura de Presa

Se obtiene una altura total de presa de H = 31.40 m, que corresponde a una cota de
corona de 4087.40 msnm.
Características del Pre dimensionamiento de la presa

ELEMENTO CARACTERISTICAS
Tipo de presa: Mixta
Material de la presa: Núcleo impermeable, Espaldones con relleno,
filtros y capas de enrocado en talud aguas
arriba y aguas abajo.
Volumen Máximo de almacenamiento: 1.72 MMC
Cota del cauce del río en el eje: 4056.00 m.s.n.m.
Cota de la corona de la presa: 4087.40 m.s.n.m.
Altura de la presa: 31.40 m
Ancho de la corona: 10.0 m
Ancho total de la base (máxima): 162.00 ml
Longitud máxima de la corona: 165.50 ml
Talud de aguas arriba: 1V : 2.5H
Talud de aguas abajo: 1V : 2.0H
Espesor del enrocado de taludes (ref.): 1.40 - 0.80m
Mejoramiento de la cimentación: Pantalla de inyecciones

Para mayor detalle se muestra en el plano P-12, Alternativa 1-Planta y sección. Informe
de estudios básicos.

De la infraestructura de canales evaluados se ha priorizado el mejoramiento en los

tramos críticos de los canales laterales Paramarca, Tomacucho y Tantani los cuales
suman una longitud de intervención de 4.4Km a lo largo de la Comisión de Regantes
Camilaca.

4.1.7. Programa de Sensibilización, Asistencia Técnica y Capacitación

Para lograr la sostenibilidad del Proyecto, se contempla un componente que está

basado en un programa de sensibilización, capacitación y asistencia técnica a los
beneficiarios de la Comisión de Regantes Camilaca; considerando que la capacitación
constante es una herramienta fundamental y necesaria para transmitir y transferir
tecnología al campo, la presente alternativa considera realizar eventos de
sensibilización, capacitación, días de campo, charlas técnicas y giras agronómicas.
 4.1.8. Programa de Sensibilización

Nos permite lograr a entrar a sensibilizar e involucrar en el tema de uso y distribución

del recurso hídrico a nivel de los usuarios directos e indirectos de la Comisión de
Regantes de Camilaca (Conformada por toda la población agrícola y comunidad
campesina del valle).

4.1.9. Capacitación, Asistencia Técnica

Se incluye en el presente Proyecto de Inversión Pública, en adelante PIP, el desarrollo

de actividades de capacitación complementarias que permitan el logro de los objetivos
planteados en el presente Estudio de Preinversión, involucrando a la población
agrícola del valle.

Se ha considerado también la Asistencia Técnica e Instalación de una Parcela

demostrativa para la integración de programas en el manejo optimo del Recurso
Hídrico.

4.1.10. Mitigación Ambiental:

Se desarrollará un plan de mitigación ambiental donde incluye las acciones;

Indemnización por Terrenos Afectados y Mitigación Ambiental, donde se mitiga las

acciones negativas identificadas de carácter temporal y semipermanente, identificadas
en la etapa de instalación del campamento, adecuación de canteras, botaderos, en la
propio proceso constructivo de la represa los ruidos, partículas en suspensión,
desechos.

Plan de Manejo Ambiental, afectación de áreas por embalse 100 has, con una
ejecución de acciones por mitigación ambiental de 1.4 años

Es así que la alternativa 01, mediante la construcción de una infraestructura de riego,

presa de tipo mixta, mejoramiento de 4.4 Km de canales y la realización de cursos de
sensibilización y capacitación optimizan una inversión de S/. 33´350,944.47 (Treinta y
Tres Millones Trescientos Cincuenta Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro con 47/100
Nuevos Soles) con una programación de 22 Meses para el desarrollo de la Inversión.

4.2. Descripción Técnica Alternativa 02

4.2.1. Infraestructura

Para el presente estudio y con fines de una estimación preliminar de costo, se ha

planteado una Presa de Enrocado con obras conexas e instrumentación de control.
Dicha alternativa está formada por fragmentos de roca de varios tamaños, y por una
capa impermeable de concreto en el talud de aguas arriba.
Para el pre dimensionamiento de la estructura se tienen los siguientes datos:
Volumen de Almacenamiento

Esta alternativa considera la regulación de los aportes del río Tacalaya y quebrada
Huacanane. El volumen útil a embalsar representa el volumen excedente disponible
que se puede almacenar en el periodo de precipitaciones por lo tanto para las
condiciones de dimensionamiento se tiene:

Volumen útil: ` 1.4 MMC

Volumen muerto (Est.): 0.12 MMC
Volumen Máximo de Almacenamiento: 1.72 MMC

4.2.2. Avenida de Diseño

En el dimensionamiento de la estructura se considera la avenida de diseño para la
avenida máxima probable, equivalente a 48.65 m3/s, de acuerdo a los criterios
indicados en estudios básicos, Apéndice IV Pre Dimensionamiento de la Represa.

4.2.3. Borde libre

De acuerdo a los datos hidrológicos y de dimensionamiento, se ha calculado una altura

de borde libre de 4.0 m para la altura de la presa.

4.2.4. Estimación de las pérdidas por evaporación

Las pérdidas por evaporación han sido estimadas en función a la evaporación total
anual. Se ha considerado un coeficiente de tanque de 0.7 para convertir la evaporación
registrada con la considerada en el embalse. Se debe indicar, las evaporaciones
medidas en el área de proyecto son sustancialmente elevadas, estimándose un
volumen de pérdidas de 0.20MMC por año.

4.2.5. Altura de Presa

Se obtiene una altura total de presa de H= 31.40 m, que corresponde a una cota de
corona de 4087.40 msnm.

4.2.6. Características del Pre dimensionamiento de la presa

ELEMENTO CARACTERISTICAS
Tipo de presa: Enrocado
Material de la presa: Cuerpo de enrocado, material filtrante y
revestimiento con concreto en el talud aguas
arriba.
Volumen Máximo de almacenamiento: 1.72 MMC
Cota del cauce del río en el eje: 4056.00 m.s.n.m.
Cota de la corona de la presa: 4087.40 m.s.n.m.
Altura de la presa: 31.40 m
Ancho de la corona: 10.0 m
Ancho total de la base (máxima): 162.00 ml
Longitud máxima de la corona: 165.50 ml
Talud de aguas arriba: 1V : 2.0 H
Talud de aguas abajo: 1V : 1.8 H
Mejoramiento de la cimentación: Pantalla de inyecciones

Para mayor detalle se muestra en el plano P-13, Alternativa 2-Planta y sección. Informe
de estudios básicos.

De la infraestructura de riego evaluada se ha priorizado el mejoramiento en los tramos

críticos de los canales laterales Paramarca, Tomacucho y Tantani los cuales suman una
longitud de intervención de 4.4Km a lo largo de la Comisión de Regantes Camilaca.

4.2.7. Programa de Sensibilización, Asistencia Técnica y Capacitación:

Para lograr la sostenibilidad del Proyecto, se contempla un componente que está

basado en un programa de sensibilización, capacitación y asistencia técnica a los
beneficiarios de la Comisión de Regantes Camilaca; considerando que la capacitación
constante es una herramienta fundamental y necesaria para transmitir y transferir
tecnología al campo, la presente alternativa considera realizar eventos de
sensibilización, capacitación, días de campo, charlas técnicas y giras agronómicas.

4.2.8. Programa de Sensibilización

Nos permite lograr a entrar a sensibilizar e involucrar en el tema de uso y distribución

del recurso hídrico a nivel de los usuarios directos e indirectos de la Comisión de
Regantes de Camilaca (Conformada por toda la población agrícola y comunidad
campesina del valle).

4.2.9. Capacitación, Asistencia Técnica

Se incluye en PIP el desarrollo de actividades de capacitación complementarias que

permitan el logro de los objetivos planteados en el estudio presente Estudio de
Preinversión, involucrando a la población agrícola del valle.
Asistencia Técnica e Instalación de una parcela demostrativa para adecuar los
programas de inversión en Manejo optimo del Recurso Hídrico.

4.2.10. Mitigación Ambiental:

Se desarrollará un plan de mitigación ambiental donde incluye las acciones;

 Indemnización por Terrenos Afectados y Mitigación Ambiental, donde se mitiga las
acciones negativas identificadas de carácter temporal y semipermanente, identificadas
en la etapa de instalación del campamento, adecuación de canteras, botaderos, en la
propio proceso constructivo de la represa los ruidos, partículas en suspensión,
desechos.

Plan de Manejo Ambiental, afectación de áreas por embalse 100 has, con una
ejecución de acciones por mitigación ambiental de 1.4 años.

Es así que la Alternativa 02, comprometiendo a la construcción de una infraestructura

de riego, Presa de Tipo Enrocado, Mejoramiento de 4.4 Km de Canales y la Realización
de cursos de Sensibilización, Capacitación y Asistencia Técnica proponen una Inversión
de S/. 41,845,866.08 (Cuarenta y Un Millones Novecientos Ochocientos Cuarenta y
Cinco Mil y Ochocientos Sesenta y Seis con 08/00 Nuevos Soles.

5. Costos del Proyecto

5.1. Alternativa 01

En resumen se tiene las actividades de los componentes que se desarrollaron para cumplir
el objetivo del estudio para la alternativa 01. Siendo el componente infraestructura de
mayor inversión referidos al represamiento y específicamente en material constructivo
Mixta. Ver el Cuadro siguiente:

Cuadro 4: Resumen Costo de Alternativa 01

1.1. Alternativa 02

En resumen se tiene las actividades de los componentes que se desarrollaron para cumplir
el objetivo del proyecto para la alternativa 02. Ver el Cuadro Siguiente:

Cuadro 5: Resumen Costo de Alternativa 02

2. Cronograma de Ejecución

Las actividades están programadas, de tal manera que se pueda cumplir con las metas del
proyecto en el plazo máximo de 10 años, dichas actividades empiezan con la elaboración de los
estudios definitivos, que una vez aprobados, se dará inicio a la ejecución del componente
infraestructura; Construcción del Eje de la Represa, Intervención en Infraestructura de Riego
(Canales). Se desarrollarán paralelamente los eventos de sensibilización y capacitación a los
beneficiarios de la comisión de Regantes Camilaca y Comunidad Campesina. El desarrollo del
cronograma de actividades planteadas se presenta en los siguientes Cuadros:

Cuadro 6: Cronograma Valorizado de Intervención – Alternativa 01

 Cuadro 7: Cronograma Valorizado de Intervención – Alternativa 02.

3. Beneficios del Proyecto

Para determinar los beneficios generados por el desarrollo de los componentes y acciones
propuestas a lo largo del presente proyecto contemplamos revisar los ingresos incrementales
generados a nivel de venta de agua para uso agrícola, y valor neto de la producción.

4. Incremento en el Valor Neto de la Producción Agrícola

4.1. Valor Neto de la Producción Sin Proyecto.

Para determinar los beneficios de la situación actual, se ha determinado el VBP

considerando las área bajo riego, rendimientos por ha, precio de chacra, cantidad
porcentual con destino al mercado del producto, cabe indicar que por la zona de
intervención existe solo la comisión de regantes Camilaca, y el área de objetivo del
proyecto, teniendo bajo riego 588.44 has con la siguiente cedula de cultivo; Orégano,
Alfalfa, Maíz Amiláceo, Papa, Haba G.V., Maíz Choclo y Trigo.

El Valor Actual Neto de la Producción Agrícola Sin proyecto a precios sociales da un valor
de S/. 45’359,375.57 Nuevos Soles, con un factor de actualización del 10% (TSD). Ver
Cuadro siguiente.

Cuadro 8: Valor Bruto de la Producción Agrícola a Precios Sociales – Sin Proyecto

 Años
Conceptos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Número de Hectáreas 588.44 588.44 588.44 588.44 588.44 588.44 588.44 588.44 588.44 588.44
Orégano 467.34 467.34 467.34 467.34 467.34 467.34 467.34 467.34 467.34 467.34
Alfalfa 87.58 87.58 87.58 87.58 87.58 87.58 87.58 87.58 87.58 87.58
Maíz Amiláceo 6.61 6.61 6.61 6.61 6.61 6.61 6.61 6.61 6.61 6.61
Papa 17.94 17.94 17.94 17.94 17.94 17.94 17.94 17.94 17.94 17.94
Haba GV 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
Maiz Choclo 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76
Trigo 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Costos por Hectárea
Orégano 2,919.07 2,919.07 2,919.07 2,919.07 2,919.07 2,919.07 2,919.07 2,919.07 2,919.07 2,919.07
Alfalfa 1,058.28 1,058.28 1,058.28 1,058.28 1,058.28 1,058.28 1,058.28 1,058.28 1,058.28 1,058.28
Maíz Amiláceo 1,136.24 1,136.24 1,136.24 1,136.24 1,136.24 1,136.24 1,136.24 1,136.24 1,136.24 1,136.24
Papa 1,516.82 1,516.82 1,516.82 1,516.82 1,516.82 1,516.82 1,516.82 1,516.82 1,516.82 1,516.82
Haba GV 1,185.96 1,185.96 1,185.96 1,185.96 1,185.96 1,185.96 1,185.96 1,185.96 1,185.96 1,185.96
Maiz Choclo 520.21 520.21 520.21 520.21 520.21 520.21 520.21 520.21 520.21 520.21
Trigo 732.64 732.64 732.64 732.64 732.64 732.64 732.64 732.64 732.64 732.64
Rendimiento por Hectárea
Orégano 3,992.00 3,992.00 3,992.00 3,992.00 3,992.00 3,992.00 3,992.00 3,992.00 3,992.00 3,992.00
Alfalfa 24,492.00 24,492.00 24,492.00 24,492.00 24,492.00 24,492.00 24,492.00 24,492.00 24,492.00 24,492.00
Maíz Amiláceo 1,942.00 1,942.00 1,942.00 1,942.00 1,942.00 1,942.00 1,942.00 1,942.00 1,942.00 1,942.00
Papa 14,890.00 14,890.00 14,890.00 14,890.00 14,890.00 14,890.00 14,890.00 14,890.00 14,890.00 14,890.00
Haba GV 5,890.00 5,890.00 5,890.00 5,890.00 5,890.00 5,890.00 5,890.00 5,890.00 5,890.00 5,890.00
Maiz Choclo 6,685.00 6,685.00 6,685.00 6,685.00 6,685.00 6,685.00 6,685.00 6,685.00 6,685.00 6,685.00
Trigo 3,050.00 3,050.00 3,050.00 3,050.00 3,050.00 3,050.00 3,050.00 3,050.00 3,050.00 3,050.00
Precio de Venta
Orégano 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09
Alfalfa 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
Maíz Amiláceo 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83
Papa 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Haba GV 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
Maiz Choclo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Trigo 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Porcentaje destinado al mercado
Orégano 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Alfalfa 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
Maíz Amiláceo 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Papa 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Haba GV 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Maiz Choclo 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Trigo 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Valor Bruto de la Producción 8,881,811.70 8,881,811.70 8,881,811.70 8,881,811.70 8,881,811.70 8,881,811.70 8,881,811.70 8,881,811.70 8,881,811.70 8,881,811.70
Orégano 8,546,411.08 8,546,411.08 8,546,411.08 8,546,411.08 8,546,411.08 8,546,411.08 8,546,411.08 8,546,411.08 8,546,411.08 8,546,411.08
Alfalfa 159,593.27 159,593.27 159,593.27 159,593.27 159,593.27 159,593.27 159,593.27 159,593.27 159,593.27 159,593.27
Maíz Amiláceo 27,245.73 27,245.73 27,245.73 27,245.73 27,245.73 27,245.73 27,245.73 27,245.73 27,245.73 27,245.73
Papa 120,206.97 120,206.97 120,206.97 120,206.97 120,206.97 120,206.97 120,206.97 120,206.97 120,206.97 120,206.97
Haba GV 12,517.43 12,517.43 12,517.43 12,517.43 12,517.43 12,517.43 12,517.43 12,517.43 12,517.43 12,517.43
Maiz Choclo 13,837.95 13,837.95 13,837.95 13,837.95 13,837.95 13,837.95 13,837.95 13,837.95 13,837.95 13,837.95
Trigo 1,999.28 1,999.28 1,999.28 1,999.28 1,999.28 1,999.28 1,999.28 1,999.28 1,999.28 1,999.28
Costo Total 1,499,782.21 1,499,782.21 1,499,782.21 1,499,782.21 1,499,782.21 1,499,782.21 1,499,782.21 1,499,782.21 1,499,782.21 1,499,782.21
Orégano 1,364,198.17 1,364,198.17 1,364,198.17 1,364,198.17 1,364,198.17 1,364,198.17 1,364,198.17 1,364,198.17 1,364,198.17 1,364,198.17
Alfalfa 92,686.82 92,686.82 92,686.82 92,686.82 92,686.82 92,686.82 92,686.82 92,686.82 92,686.82 92,686.82
Maíz Amiláceo 7,510.55 7,510.55 7,510.55 7,510.55 7,510.55 7,510.55 7,510.55 7,510.55 7,510.55 7,510.55
Papa 27,211.68 27,211.68 27,211.68 27,211.68 27,211.68 27,211.68 27,211.68 27,211.68 27,211.68 27,211.68
Haba GV 5,728.17 5,728.17 5,728.17 5,728.17 5,728.17 5,728.17 5,728.17 5,728.17 5,728.17 5,728.17
Maiz Choclo 1,435.79 1,435.79 1,435.79 1,435.79 1,435.79 1,435.79 1,435.79 1,435.79 1,435.79 1,435.79
Trigo 1,011.04 1,011.04 1,011.04 1,011.04 1,011.04 1,011.04 1,011.04 1,011.04 1,011.04 1,011.04
Valor Neto de la Producción
Orégano 7,182,212.91 7,182,212.91 7,182,212.91 7,182,212.91 7,182,212.91 7,182,212.91 7,182,212.91 7,182,212.91 7,182,212.91 7,182,212.91
Alfalfa 66,906.45 66,906.45 66,906.45 66,906.45 66,906.45 66,906.45 66,906.45 66,906.45 66,906.45 66,906.45
Maíz Amiláceo 19,735.18 19,735.18 19,735.18 19,735.18 19,735.18 19,735.18 19,735.18 19,735.18 19,735.18 19,735.18
Papa 92,995.29 92,995.29 92,995.29 92,995.29 92,995.29 92,995.29 92,995.29 92,995.29 92,995.29 92,995.29
Haba GV 6,789.26 6,789.26 6,789.26 6,789.26 6,789.26 6,789.26 6,789.26 6,789.26 6,789.26 6,789.26
Maiz Choclo 12,402.16 12,402.16 12,402.16 12,402.16 12,402.16 12,402.16 12,402.16 12,402.16 12,402.16 12,402.16
Trigo 988.23 988.23 988.23 988.23 988.23 988.23 988.23 988.23 988.23 988.23
Total 7,382,029.49 7,382,029.49 7,382,029.49 7,382,029.49 7,382,029.49 7,382,029.49 7,382,029.49 7,382,029.49 7,382,029.49 7,382,029.49
Factor de Actualización (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
Valor Actual Neto del VNP 6,710,935.90 6,100,850.82 5,546,228.02 5,042,025.47 4,583,659.52 4,166,963.20 3,788,148.36 3,443,771.24 3,130,701.13 2,846,091.93

Elaboración propia

4.2. Valor Neto de la Producción Con Proyecto

Al igual que en la situación Actual, los beneficios de la situación con proyecto, se ha

determinado el VBP considerando las área bajo riego, rendimientos por ha, precio de
chacra, cantidad porcentual con destino al mercado del producto, cabe indicar que por la
 zona de intervención existe solo la comisión de regantes Camilaca, y el área de objetivo del
proyecto, teniendo bajo riego 588.44 has con la siguiente cedula de cultivo; Orégano,
Alfalfa, Maíz Amiláceo, Papa, Haba G.V., Maíz Choclo y Trigo, en la situación con proyecto,
según el Apéndice I, I.3 Estudio de Agrología.

El Valor Actual Neto de la Producción Agrícola Con proyecto a precios sociales da un valor
de S/. 78’512,554.44 Nuevos Soles, con un factor de actualización del 10%. Ver Cuadro
siguiente:

Cuadro 9: Valor Bruto de la Producción Agrícola a Precios Sociales – Con Proyecto

Años
Conceptos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Número de Hectáreas 588.44 588.44 588.44 588.44 588.44 588.44 588.44 588.44 588.44 588.44
Oregano 467.34 467.34 467.34 467.34 467.34 467.34 467.34 467.34 467.34 467.34
Alfalfa 87.58 87.58 87.58 87.58 87.58 87.58 87.58 87.58 87.58 87.58
Maíz Amiláceo 6.61 6.61 6.61 6.61 6.61 6.61 6.61 6.61 6.61 6.61
Papa 17.94 17.94 17.94 17.94 17.94 17.94 17.94 17.94 17.94 17.94
Haba grano verde 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
Maíz Choclo 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76
Trigo 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
- - - - - - - - - -
Costos por Hectárea 1,579.17 1,579.17 1,579.17 1,579.17 1,579.17 1,579.17 1,579.17 1,579.17 1,579.17 1,579.17
Oregano 4,407.87 4,407.87 4,407.87 4,407.87 4,407.87 4,407.87 4,407.87 4,407.87 4,407.87 4,407.87
Alfalfa 1,462.50 1,462.50 1,462.50 1,462.50 1,462.50 1,462.50 1,462.50 1,462.50 1,462.50 1,462.50
Maíz Amiláceo 1,457.56 1,457.56 1,457.56 1,457.56 1,457.56 1,457.56 1,457.56 1,457.56 1,457.56 1,457.56
Papa 2,126.46 2,126.46 2,126.46 2,126.46 2,126.46 2,126.46 2,126.46 2,126.46 2,126.46 2,126.46
Haba grano verde 1,650.78 1,650.78 1,650.78 1,650.78 1,650.78 1,650.78 1,650.78 1,650.78 1,650.78 1,650.78
Maíz Choclo 592.15 592.15 592.15 592.15 592.15 592.15 592.15 592.15 592.15 592.15
Trigo 936.03 936.03 936.03 936.03 936.03 936.03 936.03 936.03 936.03 936.03
- - - - - - - - - -
Rendimiento por Hectárea
Oregano 4,790.40 4,790.40 4,790.40 4,790.40 4,790.40 4,790.40 4,790.40 4,790.40 4,790.40 4,790.40
Alfalfa 24,492.00 24,492.00 24,492.00 24,492.00 24,492.00 24,492.00 24,492.00 24,492.00 24,492.00 24,492.00
Maíz Amiláceo 2,330.40 2,330.40 2,330.40 2,330.40 2,330.40 2,330.40 2,330.40 2,330.40 2,330.40 2,330.40
Papa 17,868.00 17,868.00 17,868.00 17,868.00 17,868.00 17,868.00 17,868.00 17,868.00 17,868.00 17,868.00
Haba grano verde 7,068.00 7,068.00 7,068.00 7,068.00 7,068.00 7,068.00 7,068.00 7,068.00 7,068.00 7,068.00
Maíz Choclo 8,022.00 8,022.00 8,022.00 8,022.00 8,022.00 8,022.00 8,022.00 8,022.00 8,022.00 8,022.00
Trigo 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00
- - - - - - - - - -
Precio de Venta
Oregano 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78
Alfalfa 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
Maíz Amiláceo 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
Papa 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
Haba grano verde 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
Maíz Choclo 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Trigo 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
- - - - - - - - - -
Porcentaje destinado al mercado
Oregano 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Alfalfa 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Maíz Amiláceo 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Papa 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Haba grano verde 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Maíz Choclo 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
Trigo 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- - - - - - - - - -
Valor Bruto de la Producción 15,024,300.20 15,024,300.20 15,024,300.20 15,024,300.20 15,024,300.20 15,024,300.20 15,024,300.20 15,024,300.20 15,024,300.20 15,024,300.20
Oregano 14,419,760.00 14,419,760.00 14,419,760.00 14,419,760.00 14,419,760.00 14,419,760.00 14,419,760.00 14,419,760.00 14,419,760.00 14,419,760.00
Alfalfa 244,538.07 244,538.07 244,538.07 244,538.07 244,538.07 244,538.07 244,538.07 244,538.07 244,538.07 244,538.07
Maíz Amiláceo 39,233.85 39,233.85 39,233.85 39,233.85 39,233.85 39,233.85 39,233.85 39,233.85 39,233.85 39,233.85
Papa 259,647.06 259,647.06 259,647.06 259,647.06 259,647.06 259,647.06 259,647.06 259,647.06 259,647.06 259,647.06
Haba grano verde 28,840.15 28,840.15 28,840.15 28,840.15 28,840.15 28,840.15 28,840.15 28,840.15 28,840.15 28,840.15
Maíz Choclo 22,583.53 22,583.53 22,583.53 22,583.53 22,583.53 22,583.53 22,583.53 22,583.53 22,583.53 22,583.53
Trigo 9,697.54 9,697.54 9,697.54 9,697.54 9,697.54 9,697.54 9,697.54 9,697.54 9,697.54 9,697.54
- - - - - - - - - -
Costo Total 2,246,743.52 2,246,743.52 2,246,743.52 2,246,743.52 2,246,743.52 2,246,743.52 2,246,743.52 2,246,743.52 2,246,743.52 2,246,743.52
Oregano 2,059,971.63 2,059,971.63 2,059,971.63 2,059,971.63 2,059,971.63 2,059,971.63 2,059,971.63 2,059,971.63 2,059,971.63 2,059,971.63
Alfalfa 128,089.42 128,089.42 128,089.42 128,089.42 128,089.42 128,089.42 128,089.42 128,089.42 128,089.42 128,089.42
Maíz Amiláceo 9,634.47 9,634.47 9,634.47 9,634.47 9,634.47 9,634.47 9,634.47 9,634.47 9,634.47 9,634.47
Papa 38,148.69 38,148.69 38,148.69 38,148.69 38,148.69 38,148.69 38,148.69 38,148.69 38,148.69 38,148.69
Haba grano verde 7,973.25 7,973.25 7,973.25 7,973.25 7,973.25 7,973.25 7,973.25 7,973.25 7,973.25 7,973.25
Maíz Choclo 1,634.34 1,634.34 1,634.34 1,634.34 1,634.34 1,634.34 1,634.34 1,634.34 1,634.34 1,634.34
Trigo 1,291.72 1,291.72 1,291.72 1,291.72 1,291.72 1,291.72 1,291.72 1,291.72 1,291.72 1,291.72
- - - - - - - - - -
Valor Neto de la Producción
Oregano 12,359,788.37 12,359,788.37 12,359,788.37 12,359,788.37 12,359,788.37 12,359,788.37 12,359,788.37 12,359,788.37 12,359,788.37 12,359,788.37
Alfalfa 116,448.65 116,448.65 116,448.65 116,448.65 116,448.65 116,448.65 116,448.65 116,448.65 116,448.65 116,448.65
Maíz Amiláceo 29,599.37 29,599.37 29,599.37 29,599.37 29,599.37 29,599.37 29,599.37 29,599.37 29,599.37 29,599.37
Papa 221,498.36 221,498.36 221,498.36 221,498.36 221,498.36 221,498.36 221,498.36 221,498.36 221,498.36 221,498.36
Haba grano verde 20,866.91 20,866.91 20,866.91 20,866.91 20,866.91 20,866.91 20,866.91 20,866.91 20,866.91 20,866.91
Maíz Choclo 20,949.19 20,949.19 20,949.19 20,949.19 20,949.19 20,949.19 20,949.19 20,949.19 20,949.19 20,949.19
Trigo 8,405.82 8,405.82 8,405.82 8,405.82 8,405.82 8,405.82 8,405.82 8,405.82 8,405.82 8,405.82
- - - - - - - - - -
Total 12,777,556.68 12,777,556.68 12,777,556.68 12,777,556.68 12,777,556.68 12,777,556.68 12,777,556.68 12,777,556.68 12,777,556.68 12,777,556.68
Factor de Actualización (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
Valor Actual Neto del VNP 11,615,960.61 10,559,964.19 9,599,967.45 8,727,243.14 7,933,857.40 7,212,597.63 6,556,906.94 5,960,824.49 5,418,931.35 4,926,301.23
Elaboración propia

5. Resultados de la Evaluación Social

5.1. Beneficios y Costos a Precios Sociales de las Alternativas.

En la Evaluación Social, al igual que la Evaluación Privada se ha utilizado la metodología de
BENEFICIO - COSTO, pero considerado costos sociales, y para determinar los indicadores se
ha elaborado para cada una de las alternativas estudiadas (en este caso 02 alternativas
propuestas) un flujo de caja a precios sociales los mismos que se presentan en las paginas
siguientes cuadros 10.

El resultado de la Evaluación Social determina que la alternativa Nº 01 presenta un Valor

Actual Neto VAN a precios sociales de S/. 10’187,482.81 Nuevos Soles, una rentabilidad
promedio anual TIR de 20.87%, que es mayor a la tasa social de descuento y una relación
de Beneficio Costo de 1.42 veces. Los Indicadores para alternativa N° 02, son; VANS S/.
5’781,580.24 Nuevos Soles, una TIR de 15,34% y una relación B/C de 1,20 veces, por lo
tanto, se determina que los indicadores obtenidos para la alternativa N° 01 son mayores
a lo determinado y calculado para la alternativa Nº 02.

Como resultado de la Evaluación Social de las alternativas propuestas podemos mostrar en

el cuadro siguiente, los principales indicadores evaluados a precios sociales, comprando
ambas alternativas propuestas para ambas alternativas.

Cuadro 10: Comparación de Evaluación Social del Proyecto

De lo anteriormente expuesto podemos apreciar que, la alternativa No 01, presenta mejores

indicadores sociales, que lo determinado en la alternativa Nº 02, por lo que se concluye que
esta sea alternativa elegida, es decir la Alternativa Nº 01 debe llevarse a cabo, con todos sus
componentes planteados para lograr el Proyecto Propuesto.

6. Sostenibilidad del PIP

Uno de los problemas recurrentes en la mayoría de proyectos de inversión pública, sobre todo
en proyectos de riego, es el relacionado a la interrupción en la operación y uso de las
instalaciones u obras de infraestructura construidas por el proyecto; es decir, una vez que la
entidad pública encargada de la ejecución se retira; la obra construida por falta de
mantenimiento y una adecuada operación, la infraestructura se deteriora, y la situación de los
beneficiarios vuelve a ser la misma que existía antes de la ejecución del proyecto.

En el análisis de la sostenibilidad del proyecto se ha determinado los siguientes mecanismos:

La Unidad Formuladora (Registro en el Banco de Proyectos del SNIP) y Ejecutora del proyecto
(Gobierno Regional Tacna - PET), también se involucra a la Asociación Civil Ayuda del Cobre por
su participación, a través de propuesta elevada a directorio, así como los beneficiarios Directos
(agricultores de la Comisión de Regantes Camilaca y la Junta de Usuarios de Candarave,
presentan buenas relaciones y comunicación constante y están dispuestos a desarrollar un
trabajo en conjunto con toda entidad cooperante de inversión.

6.1. Coordinación interinstitucional

El diseño y ejecución del proyecto, tiene que ser ejecutado en forma conjunta, entre las
entidades del estado que norman la administración del recurso agua, con los encargados
de la operación y la autogestión del Sistema (Juntas de usuarios), para lo cual, se debe
fortalecer la coordinación Inter-institucional, brindando a los beneficiarios del proyecto, un
programa de Sensibilización, Capacitación y Asistencia Técnica, que responda a las
necesidades reales de los agricultores, de la Junta de Usuarios de Candarave.

Beneficios Indirectos, el desarrollo del proyecto no va afectar a terceras personas

directamente, la intervención en el eje de vaso propuesto, será bajo autorización de la
comunidad campesina de Camilaca, también indicar que los trabajos de movimiento de
tierras se realizarán en las zonas altas de la zona de beneficio de las unidades agrícolas.

Sostenibilidad de la Etapa de Operación, la Operación y mantenimiento de la obra así

como la contratación del personal técnico calificado para labores de operación estará a
cargo de la Junta de Usuarios de Candarave, institución que tiene personería jurídica y se
encuentra inscrita en los registros públicos de la Ciudad de Tacna, con garantías y
limitaciones que establece la Ley General de Aguas y sus Reglamentos, esta institución
representa a todos los usuarios del Sub-Distrito de Riego del Valle Candarave.

La parte del manejo de los recursos hídricos de la Gestión de la Oferta/Demanda, con el

Represamiento Talaya se contara con una capacidad útil de 1.400 MMC en masa.

Todo este trabajo se realizo coordinadamente con el presidente de la Comisión de

Regantes, Municipalidad Distrital de Camilaca, Asociación Civil Ayuda del Cobre.

Participación de los beneficiarios, los beneficiarios muestran su voluntad e interés por

llevar a cabo el proyecto, conocen los alcances del Proyecto así como las metas del mismo
y además mediante actas de sostenibilidad se han comprometido a asumir las labores de
operación y mantenimiento del sistema, además con la participación de un 20% de la
 Mano de Obra no Calificada Requerida para el Proyecto, Ver Anexo SNIP 01: Actas de
Compromiso.

El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento será asumido por la

Comisión de Regante Camilaca, Indicar que el beneficio es canalizado a todo el valle de
Camilaca. Con esto se asegura su sostenibilidad para el "Mantenimiento de las obras de
Infraestructura ejecutada y la operación del Sistema”. Se adjunta acta preliminar de
compromiso para Operación y Mantenimiento, Ver Anexo SNIP 01.

Así mismo adjuntamos los cálculos realizados para las alternativas planteadas del valor de
la tarifa de agua, en la actualidad se paga s/. 25.00 Nuevos Soles en promedio por Há/año,
según los calculo resulta menor la cifra debido a que existe una morosidad, respecto a los
programado para el periodo 2009, siendo los siguientes:

Cuadro 11: Valor de la Tarifa de Agua con Fines Agrarios Sin Proyecto (S/.)
Total Operar Mantenimiento
67.35 24.76 42.59
Elaboración propia

Cuadro 12: Valor de la Tarifa de Agua con Fines Agrarios Con Proyecto (S/.)
Total Operar Mantenimiento
150.68 85.74 64.94
Elaboración propia

Como apreciamos en el Cuadro 11 en la actualidad los agricultores solo pagan la tarifa por
operar la infraestructura de riego asumiendo un valor de S/ 25.00 Nuevos Soles y se
optimiza el escenario sin proyecto con el mantenimiento de la infraestructura con un valor
de S/. 42.59 Nuevos Soles, asumiendo así un valor de tarifa de riego Sin Proyecto de S/.
67.35 Nuevos Soles.

Con el Proyecto “Represa Talaya” la tarifa por operar la infraestructura de Riego Mayor
(Represa) y Riego Menor (Canales) se incrementa en S/. 85.74 Nuevos Soles y Mantener la
Infraestructura de Riego Mayor (Represa) y Riego Menor (Canales) costaría S/. 64.94
Nuevos Soles, asumiendo así un valor de la tarifa de riego a nivel de intervención con
proyecto de S/. 150.68 Nuevos Soles

La Autoridad Local de Aguas, Ex - Administración técnica de Riego como supervisor de la

operación del sistema de riego y autoridad con respecto a la aplicación de las normas
legales, es el indicado para asegurar la sostenibilidad del Sistema. En este proyecto la
participación de la Autoridad Local de Aguas Locumba/Sama es muy importante para que
efectúe el seguimiento y la supervisión periódica de las acciones del programa de
capacitación, así como, solicite a la Junta de Usuarios de Candarave, que presenten en
forma periódica el resultado de sus indicadores de gestión.

7. Organización y Gestión
La organización del proyecto está dada y planteada desde un punto de vista por Ejecución
Mixta Llámese por administración directa o contrata, debido a los costos y la especialización
que se tiene que aplicar en el desarrollo de los componentes y acciones de la parte de
infraestructura. La parte operativa lo desarrollará la Gerencia de Infraestructura del Proyecto
Especial Tacna, por ser la unidad encargada de ejecución de proyectos agrícolas.

8. Impacto Ambiental

Luego de la identificación y calificación de las posibles interacciones o efectos a generarse

como consecuencia de la ejecución del proyecto se han identificado los principales impactos
ambientales que presentan un determinado grado de relevancia ambiental en función de sus
índices de significancia.

Con los resultados obtenidos de la evaluación de los impactos, se puede afirmar que las
actividades del proyecto, interactúan con su entorno, produciendo impactos ambientales que
se encuentran calificadas, en términos generales, como Impactos Moderadamente Negativos,
de acuerdo a la escala empleada.

Es preciso indicar que las consideraciones de los estudios técnicos para el diseño y
construcción del proyecto ha de considerar acciones de protección ambiental necesarias; lo
que sumado a las acciones de mitigación de los posibles impactos y las medidas de prevención
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, nos permite sustentar la viabilidad ambiental
del proyecto.

Cuadro 13: Identificación de potenciales impactos ambientales. Fase de Construcción

Cuadro 14: Identificación de potenciales impactos ambientales. Fase de Operación

 1. Operación 2. Mantenimiento

Cantidad y Calidad

caudales y calidad
Mantenimiento del
Mantenimiento de

Mantenimiento de
Operación de las

las obras civiles

las Compuertas
MEDIO COMPONENTE ELEMENTOS AMBIENTALES

Monitoreo de

Monitoreo de
desarenador
Compuertas

de agua

de agua
AGUA Escorrentía superficial x
ATMOSFERA Microclima x
SUELO Calidad de suelo x x x
FISICO Erosión x
PROCESOS
Sedimentación x
Compactación y asentamiento
Estabilidad x
BIOLOGICO
FLORA Cobertura Vegetal x
FAUNA Efecto barrera x
Paisaje x
Salud y seguridad x x x x x
SOCIO – ECONOMICO Y Empleo
Aumento poblacional y demanda de x x x x x x
CULTURAL servicios x x x x x
Fortalecimiento de la economía local
(Producción agrícola) x x x x x x
Elaboración propia

Como se muestra en los gráficos anteriores, a partir de los actividades que pueden causar
impacto y los componentes ambientales potencialmente afectados descritos en los ítems 6.3 y
6.4 respectivamente del Estudio de Impacto Ambiental (Parte de los anexos del Estudio Básico;
se elaboraron las matrices de identificación de impactos en las etapas de construcción y
operación -mantenimiento, los cuales se pueden apreciar en los Cuadros 13 y 14
respectivamente, para ver al detalle la estimación de afectación ambiental, revisar los anexos

9. Selección de Alternativa

El criterio de decisión asumido para la selección de la mejor alternativa, es seleccionar aquella

alternativa que tenga el mayor valor actual neto (VAN), que en términos económicos es la más
conveniente para los usuarios del ámbito de beneficio; permitiendo así que recursos que se
ahorran con esta alternativa se puedan dirigir a otras actividades, que generen beneficios a la
población, al Estado y Instituciones Privadas que canalizan recursos para fines sociales.
Se concluye que la mejor alternativa para Incrementar los rendimientos de de los cultivos en
todo el horizonte de tiempo planteado, es la Alternativa 01.

10. Marco Lógico

Cuadro 15: Matriz de Marco Lógico – Alternativa Seleccionada

 RESUMEN NARRATIVO
MAYOR DESENVOLVIMIENTO
DE LA ECONOMIA
FIN
Al año 10 del Horizonte del proyecto, el PBI Distrital se incrementará en 0,5%
PRODUCTIVA DEL
PRODUCTOR DE LA ZONA
INCREMENTO EN EL
PROPOSITO
RENDIMIENTO DE LOS
CULTIVOS EN LAS PARCELAS Los rendimiento agrícolas se incrementan en 20% al concluir el ciclo del proyecto
AGRICOLAS DE LOS USUARIOS
DE REGANTES CAMILACA.
SUFICIENTE DISPONIBILIDAD
HIDRICA
COMPONENTE
MEJORA EN LA GESTION DE
AGUA PARA RIEGO
INCREMENTO DEL NIVEL
TECNOLOGICO APLICADO A
LA PRODUCCION AGRICOLA
01 Plan de acciones para el desarrollo del programa de Sensibilización
ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL
Capacitación y Asist. Tec. y Progr. de Riego, valorizado en S/. 48,022.72
PROYECTO
Nuevos Soles, planteado realizar en 2 meses.
CONSTRUCIÓN
INFRAESTRUCTURA RIEGO
(REPRESA Y CANALES)
ACTIVIDADES
SUPERVISIÓN Y/O INSPECCIÓN de tiempo de 22 meses, valorizado la supervicion de obra en
PROGRAMA DE
SENSIBILIZACION, ASISTENCIA - Aplicación del programa de Capacitación, Asistencia Tecnica y la instalación
TECNICA Y CAPACITACION de una parcela demostrativa, se desarrollarán 1 servicio y
PLAN DE MITIGACION
AMBIENTAL
Elaboración propia
11. Conclusiones y Recomendaciones
11.1. Conclusiones
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Incorporar a la totalidad de usuarios al
trabajo programado de la campaña
Registro INEI, Boletines informativos de la
agrícola a través del cumplimiento del
MDS, Encuesta, FONCODES.
Plan de Cultivo y pago de la tarifa de
agua de riego en forma oportuna.
Comisión de Regantes, Agencia Agraria de Los agricultores hacen uso óptimo de la
Tarata, Municipalidad Distrital de Camilaca, infraestructura y equipos entregados y
DRAT, GRT - PET, Asociación Civil Ayuda manejan de manera eficiente sus
del Cobre. cultivos y riegos.
Los Agricultores utilizan
Cuaderno de Obras del Proyecto Especial
Para 588,44 hás., se dispone de 1.4 MMC(promedio anual de 523 M3/Seg.) de adecuadamente la infraestructura
Liquidación Financiera de Obra, Seguimiento
incremento de agua para riego para la zona agricola de Camilaca. Hidráulica Construida - Condiciones
por la Asociación Civil Ayuda del Cobre.
climatológicas favorables
Encuestas y evaluaciones periodicas de los los agricultores participan en el
En 585 Agricultores Sensibilizado, Capacitados y Asistencializados en riego, y manejo usuarios sobre conocimientos de tecnicas de programa de Sensibilización,
de cultivos de exportación al finalizar la parte de inversiones riego, manejo de cultivos y organización de los Capacitación y Asistencia Técnica de
agricultores manera oportuna.
Con 585 Agricultores Capacitados y Asistencializados en Sistemas de Riego a nivel de
Encuestas y Plan de Cultivo de Riego Los agricultores participan en los
instrucción por parcela, considerando la aplicación de programas de capacitacion en la
aprobados por la reduccion del deficit hidricos. programas activamente.
mejora de 69% del Deficit hidrico.
Resolución de aprobación GRT- PET, ALA
01 estudio definitivo (Expediente Técnico) valorizado en S/. 1,128,533.86
L/S, Ademas de Instituciones Participantes del Financiamiento oportuno.
Nuevos Soles, planteado su formulación en 06 meses. Financiamiento
Resolución de aprobación GRT- PET, ALA
L/S, Ademas de Instituciones Participantes del Financiamiento oportuno.
Financiamiento
01 estudio de impacto ambiental, valorizado por la DGAA en S/. 141,667.02 Resolución de aprobación GRT- PET, ALA
Nuevos Soles, planteado realizar en 5 meses. L/S, Ademas de Instituciones Participantes del Financiamiento oportuno.
Financiamiento
- Construcción de 01 Represa de núcleo impermeable del tipo Mixto espaldones aguas
arriba y abajo, con 31.4 Metross de altura a 250 metros del Cuaderno de Obras, Boletas, Facturas,
Cumplimiento del expediente técnico
actual dique, para una capacidad de 1.4MMC, valorizado en S/. 28,148,782.65 Liquidaciones. Asociación Civil Ayuda del
aprobado.
Cobre
Nuevos Soles, para ser ejecutado en 16 meses.
- Mejoramiento de 3 canales principales, Tomacucho, Paramarca y Tantani
constituido en 4.390 KM, en la zona de benef., valorizado en Cuaderno de Obras, Boletas, Facturas, Cumplimiento de las metas y plazos
S/. 763,294.45 Liquidaciones. establecidos.
Nuevos Soles, para ser implementado en 05 meses.
- Incluye el seguimiento y monitoreo de las obras a ejecutar en el horizonte
Inspecciones realizadas, Cuadernos de Obra, Cumplimiento de los plazos
S/. 2,312,966.17
Liquidaciones. establecidos en los expedientes técnicos
Nuevos Soles.
- La aplicación del programa de sensibilización a los 585 usuarios del comité de
regantes Camilaca, y demas beneficiarios valorizado en S/. 31,388.0000 Lista de asistentes, informes de avances del Asistencia de los agricultores de los
plan de trabajo. agricultores beneficiarios.
(Nuevos Soles) programado para ser implementado en 05 meses.
Lista de asistentes, informes de avances del Asistencia de los agricultores de los
16 eventos en un periodo de 15 meses, Valorizado en S/. 482,701.95 plan de trabajo. agricultores beneficiarios.
Nuevos Soles.
- Indemnización a terceros por la Afectación de Terrenos Disponibles al embalsamiento
proyectado, Zona de propiedad de la Comunidad Campesina, Cumplimiento de las concluciones del
Reporte de Plan de trabajo.
dicho programa se llevara a cabo con un fondo total de S/. 180,000.00 estudio de impacto ambiental.
Nuevos Soles, en 01 meses.
- Se aplicarán medidas de mitigación a los impactos negativos que pueda generar la
construccion de la infraestructura durante el estudio, y durante la Cumplimiento de las concluciones del
operación de la represa, valorizandolo en un presupuesto de S/. 122,091.65 Reporte de Plan de trabajo.
estudio de impacto ambiental.
Nuevos Soles, en un periodo de 16 meses.
De acuerdo con los resultados de la identificación, diagnóstico, evaluación económica,
análisis de sensibilidad, análisis de sostenibilidad e impacto ambiental del proyecto, se
concluye lo siguiente.

Se considera la reducción de un 16% sobre el actual déficit hídrico en la zona agrícola de

Camilaca.

Es la Alternativa 01, la más rentable y viable y tiene los siguientes indicadores; A precios
sociales, el valor actual neto de los beneficios (VAN) de S/. 10’187,482.81 Nuevos Soles,
con una tasa interna de retorno (TIR) 20.87%, una relación beneficio-costo (B/C) 1.42
veces.

El costo total de inversión a precios de mercado de la alternativa 01 es S/. 33’359,448.47

Nuevos Soles, monto que incluye la formulación: de estudios definitivos, infraestructura
hidráulica, programa de capacitación y sensibilización, plan de manejo ambiental.

11.2. Recomendaciones

La obra, una vez concluida debe ser transferida, al sector correspondiente en este caso al
Ministerio de Agricultura y luego ser transferido a la Junta de Usuarios de Candarave,
quienes supervisados por la Administración Local de Aguas Locumba/Sama, llevaran
adelante las acciones de operación y Mantenimiento de la infraestructura nueva.

Los beneficiarios-usuarios directos de la Comisión de Regantes Camilaca deben cumplir

con el pago de las tarifas de agua, en forma oportuna que permita a la Junta de Usuarios
de Candarave, contar con fondos necesarios para las actividades de operación y
mantenimiento.

Los usuarios y beneficiarios directos y los directivos deben asistir en forma obligatoria a los
eventos de capacitación, asistencia técnica, días de campo, charlas agrícolas, giras
agronómicas, que plantea el proyecto a llevarse a cabo por un equipo especializado, que
incluye el potencial humano y medios de facilitación para cumplir las metas programadas y
darle la calidad que amerita.

Se recomienda dar la Viabilidad para la realización inmediata de la siguiente etapa del

estudio de Preinversion como ser el nivel de Factibilidad.