Goremad - Plan Estrategico Institucional 2018-2020

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
PLAN
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
2018 - 2020
GERENCIA REGIONAL
GERE
DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
0
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

DEL
GOBIERNO REGIONAL
DE
MADRE DE DIOS
2018 - 2020
1
Gobernador Regional
Luis Otsuka Salazar
Gerente General Regional

Enrique Leónidas Andrés Muñoz Paredes
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Flor de María Cano Alarcón
Sub Gerente de Planeamiento

Alexander Koch Ludeña
Integrantes del Equipo Técnico:
Segundo Hipólito Avalos Quiroz, Luis Alberto Montero Tolmos, Alberto Brandon Peña
Gudiel, Javier García Blanco, Hugo Castro García, Irma Quintanilla Ortiz, Enrique Osorio
Arrascue, Aldo Sadi Ramírez Reyes, Pablo Medrano Valdez, Víctor Gonzales Carmona,
Albero Ríos Monzón, Jorge Boyer Calderón, Rosalina Yuliana Gallegos Vera, Kattia
Agramonte Zea, Jesús Chávez Ardiles, Rosalio Huaypar Atausupa, Silvia Luza Zegarra
, Orlando Trucios Espinoza, Ricardo Atapaucar, José Vinelli Vega, Artimia Villafuerte,
Alberto Cruz Valdez, Gervasio Bocangel Hancco, Santos Ikeda Yoshikawa, Guisela
Huamani Vargas, Cesar Vásquez, Sixto Rigoberto Delgado, Abelardo Chávez Gallegos,
Lourdes Mirian Corahua Labra, Miguel Chávez Melgarge, Mario Montañez Álvarez,
Sandra Quecaño Mayo, Richard Valle Terrazas, Jaime Prieto Luna, Yan Carlos García
Rodriguez, Rosaluz Velarde Retamigo, Nelly Tarazona Evangelista, Miroslava Frías
Peralta, Víctor Manuel Pastor Vela, Alfonso Díaz Taboada, Javier Quispe Castro, Julio
Moreno Leverenz.
2
CONTENIDO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
MADRE DE DIOS 2018 - 2020 ...................................................................... 1
INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 4
I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL ................................ 5
II. MISIÓN INSTITUCIONAL ................................................................... 6
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES. ....................... 7
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES......................... 10
V. RUTA ESTRATÉGICA. ...................................................................... 17
VI. ANEXOS ............................................................................................. 23
6.1. MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES. ............................. 24
6.2. MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ........... 32
6.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS ....................................................... 45
3
INTRODUCCIÓN
Dentro del proceso de Planeamiento Estratégico contenido en la

Directiva N° 001 -2017-CEPLAN/PCD, “Directiva para la Actualización del
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, EL Planeamiento Institucional
busca incorporar los lineamientos de Política Nacional e implementar los
objetivos nacionales, sectoriales y territoriales en las herramientas de
gestión de las entidades públicas.
En esta etapa se determina la Misión Institucional, los Objetivos
Estratégicos Institucionales con sus correspondientes indicadores y metas,
así mismo se identifican las Acciones Estratégicas Institucionales y se
constituye una Ruta Estratégica Institucional.
El PEI del Gobierno Regional Madre de Dios constituye un
Instrumento de Gestión que orienta las actividades que se desarrollan en
la institución, las mismas que permiten alcanzar los objetivos propuestos
y la visión territorial establecida en el Plan de Desarrollo Regional
Concertado-PDRC al 2021.
El PEI identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos,
en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas
para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve y
cumplir su misión y debe ser evaluado cada año en el alcance de sus metas
e indicadores.
Finalmente este documento plan, constituye un instrumento técnico
para la estructuración de los planes operativos y presupuestos anuales,
que están orientados a la consecución de los objetivos y es el producto del
esfuerzo coordinado del pliego: Gobierno Regional Madre de Dios, para
encaminar la gestión pública para resultados, dado que el rol institucional
es alcanzar una gestión eficiente, eficaz e inclusiva al servicio de la
población, asegurando en los pobladores los cambios deseados y las
mejores condiciones de vida.
4
I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Lograr un desarrollo regional integral sostenible con inclusión social,
garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, brindando servicios públicos de calidad
y una gestión por procesos con valor público orientada a resultados, con
la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas.
Lineamientos:
1. Ampliar el acceso a la atención de educación de calidad, con
inclusión plena.
2. Promover la reducción de la pobreza y extrema pobreza, la
desnutrición crónica y la anemia, mejorando la calidad de vida de
la población más vulnerable.
3. Extender la cobertura de los servicios de saneamiento básico,
electricidad, transportes y telecomunicaciones.
4. Promocionar las inversiones que coadyuven a incrementar el
empleo, las actividades económicas sostenibles, la competitividad
regional y las exportaciones.
5. Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad.
6. Fomentar la educación, la conciencia, la cultura ambiental y el
acceso a la información ambiental.
7. Crear herramientas de gestión ambiental en: certificación
ambiental, micro zonificación económica ecológica, plan forestal,
plan de gestión ambiental, plan de conservación de bosques y
estrategia regional de diversidad biológica
8. Establecer procedimientos para sensibilizar e interiorizar la gestión
del riesgo de desastres en la institución, instituciones privadas y
en la ciudadanía en general, para generar una cultura de
prevención del riesgo de desastres.
9. Desarrollar e impulsar los instrumentos de gestión del riesgo de
desastres, con la participación de las entidades académicas,
colegios profesionales e instituciones técnico-científicas, para
contribuir a la toma de decisiones.
10. Desarrollar programas de generación de capacidades al talento
humano para un buen desempeño en la gestión pública de calidad.
5
II. MISIÓN INSTITUCIONAL
Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-

2017/CEPLAN/PCD de fecha 02 de junio del 2017, se aprueba la
Guía para el Planeamiento Institucional en el marco del ciclo de
Planeamiento Estratégico para la mejora continua, la que es
modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°
062-2017-CEPLAN/PCD del 23 de Noviembre del 2017. En base a la
normatividad vigente, se construye la Misión Institucional:
“PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y

SOSTENIBLE DE LA POBLACIÓN,
CONDUCIENDO LA GESTIÓN PÚBLICA
REGIONAL CON POLÍTICAS NACIONALES Y
SECTORIALES DE MANERA INCLUSIVA, CON
ENFOQUE TERRITORIAL Y GESTIÓN
RESPONSABLE DE LA BIODIVERSIDAD.”
6
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.
Objetivos Estratégicos Institucionales Definen lo que la entidad espera lograr en

las condiciones de su población y en sus condiciones internas; es decir, en
cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de administración
interna (definidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales). De acuerdo a
su mandato, una entidad puede plantearse varios OEI.
A continuación se presenta los objetivos estratégicas institucionales

construidos metodológicamente:
1. Impulsar el desarrollo social e igualdad de

oportunidades de las personas en el departamento de
Madre de Dios.
2. Fortalecer las cadenas productivas para el desarrollo

sostenible del departamento de Madre de Dios.
3. Ampliar la cobertura de los servicios básicos de la

población de Madre de Dios.
4. Gestionar el uso eficiente y sostenible de los recursos

naturales de Madre de Dios.
5. Incrementar la infraestructura socioeconómica

del departamento de Madre de Dios.
6. Fortalecer la gestión institucional
7. Promover la gestión de riesgo de desastres en el

departamento de Madre de Dios.
7
CUADRO N° 01 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR LÍNEA DE BASE VALOR ACTUAL METAS EN EL PERIODO U.O. RESPONSABLE DE
FUENTE DE DATOS
MEDICIÓN
AÑO AÑO AÑO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOMBRE VALOR AÑO VALOR AÑO
2018 2019 2020
PROGRAMA DE LAS
ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL 0.63 2015 0.64 2016 0.67 0.69 0.7 NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO *GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL
IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD
*DIRECCIÓN REGIONAL DE
OEI.01 DE OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS EN EL
EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
*DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
TASA DE DELITOS REGISTRADOS POR CADA 10000
57.31 CASOS 2011 S.I. 2017 50 40 30 INEI
HABITANTES
PRODUCTO BRUTO INTERNO PER CÁPITA. EN MILES DE

NUEVOS SOLES (VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 5394 2015 S.I. 2017 6394 7394 8394 INEI *GERENCIA REGIONAL DE
FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA 2007) DESARROLLO ECONÓMICO
OEI.02 EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO Y
DE MADRE DE DIOS DIRECCIONES REGIONALES
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 5.4 2015 S.I. 2017 5.8 6.1 6.2 INEI
PORCENTAJE DE HOGARES QUE SE ABASTECEN DE AGUA

86.1 2015 83.19 2016 85.16 92.5 98.9 INEI
SEGURA MEDIANTE RED PUBLICA *DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS
OEI.03 *GERENCIA REGIONAL DE
BÁSICOS DE LA POBLACIÓN
INFRAESTRUCTURA
PORCENTAJE DE HOGARES CON SERVICIOS DE

70.2 2015 88.3 2016 88.9 89.1 89.5 INEI
ELECTRICIDAD
8
PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO AMBIENTAL 1.79 2015 S.I. 2017 1.9 2.1 2.3 MINAM GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS
GESTIONAR EL USO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO
OEI.04
LOS RECURSOS NATURALES DE MADRE DE DIOS AMBIENTE
ÍNDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 9.6 2009 S.I. 2017 10.3 11.6 12.4 MINAM
NÚMERO DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD *GERENCIAS REGIONAL DE

123 2011 S.I. 2017 125 126 127 DIRESA INFRAESTRUCTURA
INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDOS
OEI.05 SOCIOECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS NÚMERO DE NUEVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EDUCACIÓN
- 2016 17 2017 2 2 2 DRE
EQUIPAMIENTO MODERNO PARA LOS ESTUDIANTES
SUB GERENCIA DE
NUMERO DE DOCUMENTOS REGIONALES NORMATIVOS Y DE GOBIERNO REGIONAL MADRE DE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 160 2015 165 2017 180 190 200 DESARROLLO
FISCALIZACIÓN ELABORADOS DIOS
INSTITUCIONAL
NUMERO DE IMPACTOS DE LOS PELIGROS EN LA *OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y

7843 2012 S.I. 2017 7000 6000 5000 PLANAGERD
POBLACIÓN DE MADRE DE DIOS DEFENSA CIVIL
PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
OEI.07 *CENTRO DE OPERACIONES DE
EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
EMERGENCIA REGIONAL
POBLACIÓN PRIORITARIAMENTE VULNERABLE 75783 2012 S.I. 2017 80000 90000 96774 PLANAGERD
9
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Las AEI son iniciativas que contribuyen a implementar las estrategias
establecidas por los OEI, las cuales se concretan en bienes o servicios
que la entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus
competencias y funciones.
A continuación se presenta las acciones estratégicas institucionales
construidas para cada objetivo estratégico institucional, así mismo
los responsables que implementarán las acciones estratégicas
institucionales identificadas:
10
CUADRO N° 02 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES

Acción Estratégica Institucional Descripción del Indicador Línea de Base Valor Actual Metas en el periodo
UO Responsable de
Año Año Año Fuente de datos
Código Descripción Nombre Valor Año Valor Año medición
2018 2019 2020
TASA DE MORTALIDAD MATERNA 0.00083 2015 0.00082 2016 0.00081 0.00081 0.00081 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
*HOSPITAL SANTA ROSA
ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD AL
AEI.01.01
NIÑO Y LA GESTANTE.
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL HOSPITALARIA 15.1 2015 14.1 2016 12.1 11.1 10.1 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
COBERTURA DE TAMIZAJE EN VIH EN

POBLACIONES DE ALTO RIESGO (HSH, TS, TRAN, 21 2015 68 2016 69.6 70.4 71.2 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN, *HOSPITAL SANTA ROSA
PPL, POBLACIÓN INDÍGENA)
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
AEI.01.02
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE
MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN. PORCENTAJE DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
100 2015 60 2016 66 73 80 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
CON VIH QUE RECIBEN TRATAMIENTO TARGA *HOSPITAL SANTA ROSA

CASOS TRATADOS POR DENGUE 1.96 2015 1.7 2016 1.68 1.68 1.68 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y *HOSPITAL SANTA ROSA
CONTROL DE ENFERMEDADES
AEI.01.03
METAXENICAS Y ZOONOSIS DE
MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN. *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
TASA DE LETALIDAD POR DENGUE 37.5 2015 33.3 2016 25 20.8 16.7 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
PORCENTAJE DE EVALUACIÓN CLÍNICA Y

TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES 14 2015 37.83 2016 38.43 38.73 39.03 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y *HOSPITAL SANTA ROSA
CRÓNICAS
CONTROL DE ENFERMEDADES NO
AEI.01.04 PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN RIESGO CON
TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL
A LA POBLACIÓN. PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
18.21 2015 21.35 2016 22.16 23.22 26.14 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
MENTALES QUE ACCEDE A LAS ATENCIONES EN *HOSPITAL SANTA ROSA
LOS EE.SS
PORCENTAJE DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

S.I S.I S.I 2016 80 90 90 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
ATENCIÓN PARA ENFRENTAR MÉDICAS ATENDIDAS POR EL "106" *HOSPITAL SANTA ROSA
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
AEI.01.05
DE MANERA INTEGRAL A LA
POBLACIÓN. NUMERO DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS O *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
16,892 2014 16,222 2016 17,183 17,684 18,200 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
URGENCIAS REALIZADAS *HOSPITAL SANTA ROSA
11
COMEDORES IMPLEMENTADOS EN *DIRECCIÓN REGIONAL DE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE II.EE EDUCACIÓN
AEI.01.06 20% 2015 30% 2017 30% 40% 55% DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN BENEFICIADOS CON EL USO DE COMEDOR *GERENCIA REGIONAL DE
BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES. INFRAESTRUCTURA
DOTACIÓN DE MATERIALES
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE II.EE *DIRECCIÓN REGIONAL DE
AEI.01.07 EDUCATIVOS EN FORMA OPORTUNA A 80% 2015 100% 2017 100% 100% 100% DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
BENEFICIADOS CON KITS ESCOLARES EDUCACIÓN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
FORMACIÓN ESPECIALIZADA,
PERMANENTE, Y OPORTUNA A PORCENTAJE DE DOCENTES QUE RECIBEN *DIRECCIÓN REGIONAL DE
AEI.01.08 62% 2010 71.50% 2017 72% 82% 92% DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DOCENTES DE LOS DIFERENTES CAPACITACIÓN EDUCACIÓN
NIVELES Y MODALIDADES.
SERVICIOS EDUCATIVOS CON NUMERO DE NUEVOS SERVICIOS *DIRECCIÓN REGIONAL DE
ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA A CUNAS JARDÍN, LAS ARDILLITAS Y SANTA RITA EDUCACIÓN
AEI.01.09
ESTUDIANTES DE 1 A 5 AÑOS DEL
EDUCATIVOS CON SUFICIENTE CAPACIDAD S.I. 2016 S.I. 2017 S.I. S.I. S.I.
DE CASIA *GERENCIA REGIONAL DE
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS INSTALADA INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
PORCENTAJE DE JÓVENES CON INSERCIÓN TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL
AEI.01.10 INTEGRAL DE INSERCIÓN LABORAL DE 38 2015 S.I 2017 39 40 41 GERENCIA REGIONAL DE LA JUVENTUD
LABORAL EMPLEO *GERENCIA REGIONAL DE
JÓVENES A NIVEL DEPARTAMENTAL
LA JUVENTUD
PROGRAMAS INTEGRALES DE
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES GERENCIA SUB REGIONAL DE
AEI.01.11 INTERCULTURALIDAD A LA POBLACIÓN 0 2016 0 2017 S.I. S.I. S.I. GERENCIA SUB REGIONAL DE TAHUAMANU
EJECUTADAS TAHUAMANU
A NIVEL DEPARTAMENTAL
SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON GERENCIA REGIONAL DE
AEI.01.12 EN FORMA OPORTUNA A LA 0 2016 0 2017 30 65 100 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA DESARROLLO SOCIAL
POBLACIÓN
ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE
VIOLENCIA DOMESTICA DE FORMA PORCENTAJE DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS GERENCIA REGIONAL DE
AEI.01.13 81.8 2016 - 2017 85 90 100 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
OPORTUNA EN EL DEPARTAMENTO DE DE VIOLENCIA ATENDIDAS EN FORMA OPORTUNA DESARROLLO SOCIAL
MADRE DE DIOS
SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD A
PORCENTAJE DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR DIRECCIÓN REGIONAL DE
AEI.02.01 LOS VISITANTES NACIONALES Y 26.3 2016 S.I 2017 30 33.1 36
CALIDAD Y TURISMO COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
EXTRANJEROS
12
*GERENCIA REGIONAL DE
ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN
CON SISTEMAS AGROFORESTALES EN DEL MEDIO AMBIENTE
AEI.02.02
ZONAS INTERVENIDAS A FAVOR DE LOS
NÚMERO DE HECTÁREAS RECUPERADAS 12 1992 1000 2017 2,000 3,000 4,000 AIDER
AGRICULTORES AGRICULTURA
*DIRECCIÓN REGIONAL DE LA
PRODUCCIÓN
PROGRAMAS DE FORMALIZACIÓN
NÚMERO DE PROGRAMAS FORMALIZACIÓN * DIRECCIÓN REGIONAL DE
AEI.02.03 EMPRESARIAL DE MANERA INTEGRAL A 60 2016 SI SI 80 80 80 DIREPRO
EMPRESARIAL AGRICULTURA
LA POBLACIÓN
* DIRECCIÓN REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
ACTIVIDADES ACUÍCOLAS, PESQUERAS

E INDUSTRIALES CON SUPERVISIÓN Y NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL Y *DIRECCIÓN REGIONAL DE LA
AEI.02.04 200 2016 S.I. S.I. 300 300 300 *DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN
CONTROL DE MANERA OPORTUNA VIGILANCIA PRODUCCIÓN
PARA LOS POBLADORES
*PROYECTO ESPECIAL MADRE DE

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
NÚMERO DE HECTÁREAS ASISTIDAS CON DIOS
AEI.02.05 ADECUADA A UNIDADES AGRÍCOLAS 228 2014 S.I. S.I. 318 448 558 PROYECTO ESPECIAL MDD
SISTEMA DE RIEGO *DIRECCIÓN REGIONAL DE
ORGANIZADAS DEL DEPARTAMENTO.
AGRICULTURA
ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS
EN LA PRODUCCIÓN Y
PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON DIOS
AEI.02.06 COMERCIALIZACIÓN DE MANERA S.I. 2016 S.I. 2017 S.I. S.I. S.I. PROYECTO ESPECIAL MDD
ASISTENCIA TÉCNICA *DIRECCIÓN REGIONAL DE
INTEGRAL A LOS PRODUCTORES
AGRICULTURA
ORGANIZADOS.
RECURSOS TURÍSTICOS PROMOVIDOS
PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN PROMOCIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR *DIRECCIÓN REGIONAL COMERCIO
AEI.02.07 SOSTENIBLEMENTE DEL 0.10 2016. 0.09 2017 S.I. S.I. S.I.
TURÍSTICA DEL GOBIERNO REGIONAL Y TURISMO EXTERIOR Y DE TURISMO
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS
ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS NUMERO DE CONSTANCIAS EMITIDAS A LAS

- 2016 29 2017 35 37 40 DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR *DIRECCIÓN REGIONAL COMERCIO
AEI.02.08 PRESTADORES DE SERVICIOS EMPRESAS TURÍSTICAS Y TURISMO EXTERIOR Y DE TURISMO
TURÍSTICOS A NIVEL DEPARTAMENTAL
PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN DIRECCIÓN REGIONAL DE

SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO EN
AEI.03.01 A SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE PUERTO 47% 2014 2% 2017 1% 0.50% 0.50% SUNASS VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
LA POBLACIÓN
MALDONADO SANEAMIENTO
13

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA,
A SANEAMIENTO EN LA ZONA RURAL DE MADRE 95% 2014 88% 2017 30% 30% 28% VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.
DE DIOS. SANEAMIENTO

A AGUA SEGURA EN LA CIUDAD DE PUERTO 25% 2013 2% 2017 1% 1% 0.50% SUNASS VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
MALDONADO SANEAMIENTO
CENTROS POBLADOS IDENTIFICADOS
AEI.03.02 CON AGUA SEGURA, SANEAMIENTO
BÁSICOS
A AGUA SEGURA EN LA ZONA RURAL DE MADRE 74% 2014 57% 2017 30% 20% 7% ENAPRESS VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
DE DIOS SANEAMIENTO
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE
PORCENTAJE DE AVANCE DE PLAN DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN
QUEMAS E INCENDIOS FORESTALES GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS
AEI.04.01 PREVENCIÓN DE QUEMAS E INCENDIOS 10% 2012 30% 2017 30% 40% 30% DEL MEDIO AMBIENTE
INTEGRALES EN EL DEPARTAMENTO DE NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
FORESTALES *SUB GERENCIA DE
MADRE DE DIOS.
PLANEAMIENTO
PROGRAMAS INTEGRALES DE
NÚMERO DE SUPERVISIONES DE ÁREAS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ÁREAS GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS
AEI.04.02 NATURALES PROTEGIDAS, DE CONSERVACIÓN 4 2016 3 2017 6 6 6 DEL MEDIO AMBIENTE
PROTEGIDAS, DE CONSERVACIÓN NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
REGIONAL Y PRIVADAS *DIRECCIÓN REGIONAL DE
REGIONAL Y PRIVADAS.
AGRICULTURA
RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ZONAS NÚMERO DE PLANES DE MANEJO PESQUERO Y
AEI.04.03 2 2016 SI 2017 2 2 2 DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
DE PESCA EN LA REGIÓN ACUÍCOLA MONITOREADOS
*DIRECCIÓN REGIONAL DE LA
PRODUCCIÓN
14
PLAN DE MANEJO PESQUERO Y RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN
AEI.04.04 ACUÍCOLA IMPLEMENTADO EN EL NUMERO DE PLANES DE MANEJO PESQUERO 1 2014 3 2017 2 1 1 DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO *DIRECCIÓN REGIONAL DE LA
PRODUCCIÓN
PROGRAMA INTEGRAL DE
GERENCIA REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS
AEI.04.05 5 1979 10 2017 15 20 25 RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN
BIODIVERSIDAD PARA LA COMUNIDAD DE LA BIODIVERSIDAD NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
DEL MEDIO AMBIENTE
CIENTÍFICA
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE
AEI.05.01 ADECUADA EN BENEFICIO DE LA ELECTRIFICACIÓN EN CENTROS POBLADOS - 2016 16 2017 2 2 2 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO. RURALES
INFRAESTRUCTURA
DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN
AEI.05.02 41 2016 35 2017 36 38 40 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DIOS
BÁSICA DE CALIDAD A LA POBLACIÓN INFRAESTRUCTURA
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES.
*SUB GERENCIA DE DESARROLLO *SUB GERENCIA DE DESARROLLO

NÚMERO DE INSTRUMENTO ACTUALIZADOS DE
6 1980 21 2017 22 22 22 INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA
GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LOS USUARIOS
*UNIDADES ORGÁNICAS DE PLIEGO *UNIDADES ORGÁNICAS DE PLIEGO
SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.01 MODERNOS EN EL GOBIERNO
REGIONAL MADRE DE DIOS.
*SUB GERENCIA DE DESARROLLO *SUB GERENCIA DE DESARROLLO

NÚMERO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
S.I. S.I. S.I. 2017 10 15 18 INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA
SUSCRITOS
*UNIDADES ORGÁNICAS DE PLIEGO *UNIDADES ORGÁNICAS DE PLIEGO
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN
NÚMERO DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN
TÉCNICA Y FINANCIERA *OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA OFICINA DE COOPERACIÓN
AEI.06.02 TÉCNICA INTERNACIONAL GESTIONADOS A LOS S.I. S.I. S.I. 2017 1 1 1
INTERNACIONAL DE MANERA INTEGRAL INTERNACIONAL TÉCNICA INTERNACIONAL
USUARIOS INTERNOS
EN BENEFICIO DEL PERSONAL DEL
15
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE

DIOS.
PROGRAMAS PERMANENTES DE
NÚMERO DE PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE
GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA DIRECCIÓN REGIONAL DE
AEI.06.03 CAPACIDADES PARA LOS SERVIDORES DEL S.I. S.I. S.I. 2017 1 1 1 DIRECCIÓN REGIONAL DE PERSONAL
LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PERSONAL
GOBIERNO REGIONAL
REGIONAL
SISTEMAS TECNOLÓGICOS PORCENTAJE DE SISTEMAS TECNOLÓGICO *SUB GERENCIA DE DESARROLLO *SUB GERENCIA DE DESARROLLO
INTEGRADOS PARA IMPULSAR EL USO INTEGRADOS PARA IMPULSAR EL USO Y LA 5 2012 15 2017 20 25 25 INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
AEI.06.04
Y LA OCUPACIÓN ORDENADA Y OCUPACIÓN ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL *SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO *SUB GERENCIA DE
SOSTENIBLE DEL TERRITORIO TERRITORIO TERRITORIAL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE
*OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y
RIESGOS Y DESASTRES EN FORMA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE
AEI.07.01 2,000,000 2014 5,326,089.92 2017 5,326,089.92 5,326,089.92 5,326,089.92 PLANAGERD 2014 - 2021 DEFENSA CIVIL
INTEGRAL EN LAS ZONAS VULNERABLES INVERSIÓN PUBLICA ASOCIADOS AL PP0068
*COER
DE LA REGIÓN
ATENCIÓN EN ZONA DE RIESGOS Y *OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y

NUMERO DE INCIDENCIAS DE FENÓMENOS
AEI.07.02 DESASTRES DE MANERA OPORTUNA EN 30 2002 S.I. 2017 30 30 30 INDECI DEFENSA CIVIL
NATURALES
BENEFICIO DE LA REGIÓN. *COER
ZONA SEGURA IDENTIFICADA A FAVOR

*OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y
DE LAS POBLACIONES DE LA REGIÓN INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
AEI.07.03 POBLACIÓN PRIORITARIAMENTE VULNERABLE 75,783 2012 80,839 2016 85,550 90,200 96,774 DEFENSA CIVIL
DECLARADAS EN ALTO RIESGO NO SD APLICACIÓN ESTADÍSTICA DIPPE INDECI
*COER
MITIGABLES
16
V. RUTA ESTRATÉGICA.
La entidad establece un orden de prioridad para los OEI y las AEI y así facilita
la asignación de recursos (que se realiza luego, en el POI). La priorización se
efectúa en dos niveles: de objetivo estratégico y de acciones estratégicas.
La ruta estratégica determina las prioridades regionales instituciones, siendo
las funciones básicas de educación, saneamiento y salud las principales
prioridades de la gestión, seguidamente la infraestructura vial y productiva, el
medio ambiente y el fortalecimiento de la gestión institucional.
La alta dirección como órgano decisorio y demás unidades orgánicas que
conforman el pliego, han determinado las siguientes prioridades de
intervención, tal como se muestra en la siguiente matriz:
17
CUADRO N° 3 RUTA ESTRATÉGICA

OEI ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL-AEI
PRIORIDAD PRIORIDAD U.O. RESPONSABLE
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA A *DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

1 AEI.01.09
ESTUDIANTES DE 1 A 5 AÑOS *GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN FORMA OPORTUNA A LAS

2 AEI.01.07
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
*DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
FORMACIÓN ESPECIALIZADA, PERMANENTE, Y OPORTUNA A DOCENTES DE LOS

3 AEI.01.08
DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES.
*DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD COMEDORES IMPLEMENTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON JORNADA *DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
4 AEI.01.06
1 OEI.01 DE OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS EN EL ESCOLAR COMPLETA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES. *GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
5 AEI.01.01 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD AL NIÑO Y LA GESTANTE.
ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

6 AEI.01.02
TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN. *HOSPITAL SANTA ROSA
ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

7 AEI.01.03
Y ZOONOSIS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN. *HOSPITAL SANTA ROSA
18
ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

8 AEI.01.04
TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN. *HOSPITAL SANTA ROSA
ATENCIÓN PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE MANERA *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
9 AEI.01.05
INTEGRAL A LA POBLACIÓN. *HOSPITAL SANTA ROSA
*DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE INSERCIÓN LABORAL DE
10 AEI.01.10
JÓVENES A NIVEL DEPARTAMENTAL
PROMOCIÓN DEL EMPLEO
*GERENCIA REGIONAL DE LA JUVENTUD
PROGRAMAS INTEGRALES DE INTERCULTURALIDAD A LA POBLACIÓN A NIVEL

11 AEI.01.11
DEPARTAMENTAL
GERENCIA SUB REGIONAL DE TAHUAMANU
12 AEI.01.12 SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA DE FORMA

13 AEI.01.13
OPORTUNA EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y

*PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS
1 AEI.02.06 COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES
*DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
ORGANIZADOS.
FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA

4 OEI.02 EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO
2 AEI.02.05
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ADECUADA A UNIDADES AGRÍCOLAS *PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS
DE MADRE DE DIOS ORGANIZADAS DEL DEPARTAMENTO. *DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
*DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

PROGRAMAS DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE MANERA INTEGRAL A LA *DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
3 AEI.02.03
POBLACIÓN *DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
Y TURISMO
19
ACTIVIDADES ACUÍCOLAS, PESQUERAS E INDUSTRIALES CON SUPERVISIÓN Y

4 AEI.02.04
CONTROL DE MANERA OPORTUNA PARA LOS POBLADORES
*GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES

ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS CON SISTEMAS AGROFORESTALES EN
5 AEI.02.02
ZONAS INTERVENIDAS A FAVOR DE LOS AGRICULTORES
Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD A LOS VISITANTES NACIONALES Y DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y
6 AEI.02.01
EXTRANJEROS TURISMO
ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y
7 AEI.02.08
TURÍSTICOS A NIVEL DEPARTAMENTAL TURISMO
RECURSOS TURÍSTICOS PROMOVIDOS SOSTENIBLEMENTE DEL DEPARTAMENTO DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y
8 AEI.02.07
MADRE DE DIOS TURISMO
1 AEI.03.01 SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN
AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA,

2 OEI.03 BÁSICOS DE LA POBLACIÓN CENTROS POBLADOS IDENTIFICADOS CON AGUA SEGURA, SANEAMIENTO CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
2 AEI.03.02
BÁSICOS

GESTIONAR EL USO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE QUEMAS E INCENDIOS FORESTALES
5 OEI.04 LOS RECURSOS NATURALES DE MADRE DE DIOS
1 AEI.04.01
INTEGRALES EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.
*SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
20

PROGRAMAS INTEGRALES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ÁREAS
2 AEI.04.02
PROTEGIDAS, DE CONSERVACIÓN REGIONAL Y PRIVADAS.
PROGRAMAS INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA BIODIVERSIDAD GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES

3 AEI.04.05
PARA LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PLAN DE MANEJO PESQUERO Y ACUÍCOLA IMPLEMENTADO EN EL
4 AEI.04.04
DEPARTAMENTO

5 AEI.04.03 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ZONAS DE PESCA EN LA REGIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
*GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

*PROYECTO ESPECIAL
INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA 1 AEI.05.02 DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE CALIDAD A LA POBLACIÓN
*DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y
3 OEI.05 SOCIOECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE COMUNICACIONES.
DE DIOS INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL
2 AEI.05.01
DEPARTAMENTO.
*GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
*SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MODERNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL
1 AEI.06.01
MADRE DE DIOS.
E INFORMÁTICA
*UNIDADES ORGÁNICAS DE PLIEGO
6 OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
PROGRAMAS PERMANENTES DE GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA LOS
2 AEI.06.03
SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE PERSONAL
21
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA INTERNACIONAL DE

OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
3 AEI.06.02 MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
INTERNACIONAL
MADRE DE DIOS.
SISTEMAS TECNOLÓGICOS INTEGRADOS PARA IMPULSAR EL USO Y LA SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO

4 AEI.06.04
OCUPACIÓN ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO TERRITORIAL
*OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN FORMA INTEGRAL
1 AEI.07.01
EN LAS ZONAS VULNERABLES DE LA REGIÓN
CIVIL
*COER
PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE *OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA

ATENCIÓN EN ZONA DE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA OPORTUNA EN
7 OEI.07 DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE 2 AEI.07.02
BENEFICIO DE LA REGIÓN.
CIVIL
*COER
DIOS
*OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA
ZONA SEGURA IDENTIFICADA A FAVOR DE LAS POBLACIONES DE LA REGIÓN
3 AEI.07.03
DECLARADAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLES
CIVIL
*COER
22
VI. ANEXOS
23
6.1. MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES.
Anexo B-1: Matriz de Articulación de Planes
Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de
Relación Causal
Nombre del Nombre del Nombre del con OET o AET
Código Enunciado Código Enunciado Código Enunciado
Indicador Indicador Indicador
Garantizar el acceso a los servicios
Porcentaje de jefes de hogares Porcentaje de la Tenemos como política el
básicos integrales de las poblaciones
que han percibido ser AET.01.01 población con acceso a acceso a los servicios
vulnerables para mejorar su calidad de
discriminados los servicios básicos básicos.
vida.
Fomentar acciones y garantizar el

Porcentaje de mujeres que cumplimiento de la normatividad para la El desarrollo social
Porcentaje de consumo
alguna vez experimentaron prevención del consumo de drogas, contempla la prevención
AET.01.02 de la población de
violencia física por parte del alcohol, violencia escolar, pandillaje; IMPULSAR EL DESARROLLO del consumo de drogas y
Garantizar las condiciones drogas, alcohol
cónyuge en los últimos 12 meses explotación laboral en niños/as, SOCIAL E IGUALDAD DE alcohol.
de protección e igualdad de adolescentes y trata de personas. OPORTUNIDADES DE LAS ÍNDICE DE DESARROLLO
OET.01 oportunidades de la OEI.01
PERSONAS EN EL SOCIAL
población más vulnerable del
DEPARTAMENTO DE MADRE DE
Departamento.
DIOS
Porcentaje de mujeres que Porcentaje de El desarrollo social
Promover políticas de protección y de
alguna vez experimentaron poblaciones con promueve políticas de
AET.01.03 igualdad de oportunidades para las
Violencia física y Sexual por igualdad de protección y de igualdad
poblaciones vulnerables.
parte del esposo o compañero oportunidad de oportunidades.
Porcentaje de adulto mayor que Incorporar la perspectiva de género Porcentaje de la El desarrollo social
cuentan con algún tipo de AET.01.04 como eje transversal en las políticas, Incorporación de la incorpora la perspectiva
seguro de salud planes, programas y proyectos perspectiva de género de género.
24
Implementar sistema de prevención,

atención y monitoreo contra la Porcentaje de la
El desarrollo social
discriminación racial, violencia familiar, implementación del
AET.01.05 promueve la equidad en la
violencia de género y personas con sistema de prevención,
sociedad
discapacidad, desde un enfoque de atención y monitoreo
derechos humanos
Porcentaje de acceso a
Fortalecer el acceso a la justicia a El desarrollo social
la justicia de mujeres y
AET.01.06 través del patrocinio legal gratuito a promueve el acceso a la
poblaciones
mujeres y poblaciones vulnerables. justicia
vulnerables.
Porcentaje de Estudiantes del 2°

Implementar políticas de desarrollo
grado de Primaria de Porcentaje de
educativo en las instituciones
Instituciones Educativas implementación de
AET.02.01 educativas considerando la realidad e
Públicas que se encuentran en el Políticas de mejoras
idiosincrasia regional para mejorar el
Nivel Satisfactorio en del aprendizaje
aprendizaje de los estudiantes.
Comprensión Lectora

grado de Primaria de Porcentaje de inversión
Dotar de infraestructura, equipamiento
Instituciones Educativas en equipamiento y
AET.02.02 y material educativo con tecnología de
Públicas que se encuentran en el material educativo con
Mejorar el nivel de punta
Nivel Satisfactorio en tecnología de punta
aprendizaje de los Se tiene como tema
OET.02 Matemática.
estudiantes de Madre de prioritario la educación
Dios.
grado de Secundaria de Capacitar, actualizar y evaluar Porcentaje de
Instituciones Educativas permanentemente a los docentes para Docentes con
AET.02.03
Públicas que se encuentran en el mejorar la pedagogía, en los diferentes capacidades para
Nivel Satisfactorio en niveles educativos. mejorar la pedagogía
comprensión Lectora
Porcentaje de Estudiantes del

2° grado de Secundaria de Porcentaje de
Brindar capacitación permanente a los
Instituciones Educativas Docentes con
AET.02.04 docentes en gestión educativa y
Públicas que se encuentran en capacidades para
administrativa por necesidad de cargo.
el Nivel Satisfactorio en mejorar la pedagogía
Matemática
25
INCREMENTAR LA
INFRAESTRUCTURA número de nuevas La institución desarrolla
SOCIOECONÓMICA DEL instituciones educativas proyectos de
OEI.05
DEPARTAMENTO DE MADRE DE con equipamiento moderno infraestructura de
DIOS para los estudiantes educación
Tasa de Desnutrición Crónica de Porcentaje de

Fortalecer la atención integral de salud
Niños(as) menores de 5 años AET.03.01 prevención y
con enfoque preventivo promocional.
(patrón de Referencia, OMS). promoción de la salud
Proveer suficientes recursos humanos

Porcentaje de la población y logísticos para la atención materna y Porcentaje de muertes
AET.03.02
afiliada a algún seguro de salud neonatal en los establecimientos de materna y neonatal
salud periféricos.
IMPULSAR EL DESARROLLO
Promover programas de incentivos en SOCIAL E IGUALDAD DE
Tasa de Mortalidad neonatal ( Porcentaje de muertes
AET.03.03 áreas rurales para el personal de salud OPORTUNIDADES DE LAS ÍNDICE DE DESARROLLO Se impulsa el acceso a los
Por 1000 Nacidos Vivos) materna y neonatal OEI.01
y educación. PERSONAS EN EL SOCIAL servicios de salud
DEPARTAMENTO DE MADRE DE
Mejorar el estado de salud Dotar de infraestructura integral y
Porcentaje de mejora DIOS
OET.03 de la población de Madre de Porcentaje de niños menores de equipamiento con tecnología e
AET.03.04 de la salud en
Dios. 3 años que sufren anemia innovación, en educación y salud,
tecnología e innovación
conforme a nuestra realidad.
Tasa de personas con incidencia
de tuberculosis pulmonar x
100,000
Porcentaje de personal
Capacitar, actualizar y evaluar
AET.03.05 de salud con
Porcentaje de adolescentes permanentemente al personal de salud. INCREMENTAR LA
capacidades
embarazadas de 12 a 17 años de INFRAESTRUCTURA
edad número de nuevos La institución desarrolla
SOCIOECONÓMICA DEL
OEI.05 establecimientos de salud proyectos de
DEPARTAMENTO DE MADRE DE construidos infraestructura de salud
DIOS
26
Porcentaje de
Implementar políticas públicas
AET.05.01 disminución de
integrales en seguridad ciudadana.
inseguridad ciudadana
Porcentaje de población de 15 y
más años de edad, víctima de
algún hecho delictivo
Promover y fortalecer las juntas
Porcentaje de
vecinales y otras organizaciones de
seguridad ciudadana con capacidad de
respuesta.
Sensibilizar y capacitar a los

Porcentaje de población de 15 y
integrantes del comité regional de Porcentaje de
más años de edad, con
AET.05.03 seguridad ciudadana (CORESEC) y de los disminución de
percepción de inseguridad en
comités provinciales y distritales de inseguridad ciudadana
los próximos 12 meses IMPULSAR EL DESARROLLO
seguridad ciudadana.
SOCIAL E IGUALDAD DE
Reducir los niveles de TASA DE DELITOS Se implementa la política
OPORTUNIDADES DE LAS
OET.05 inseguridad ciudadana en OEI.01 REGISTRADOS POR CADA de seguridad ciudadana en
Capacitar y actualizar PERSONAS EN EL
Madre de Dios Porcentaje de 10000 HABITANTES la región
permanentemente al personal de DEPARTAMENTO DE MADRE DE
seguridad ciudadana (Serenazgo, DIOS
Juntas Vecinales y otras.)
Mejorar la implementación de
Porcentaje de
Porcentaje de la población de comisarías y subunidades
implementación de
las principales ciudades, AET.05.05 especializadas con condiciones básicas
comisarias con
víctima de algún delito cometido y tecnología para el patrullaje e
tecnología y patrullaje
con arma de fuego en los intervenciones policiales.
últimos 12 meses
Porcentaje de
Fortalecer los mecanismos de
implementación de
AET.05.06 coordinación entre las autoridades
mecanismos de
locales y la PNP.
coordinación
Porcentaje de
Implementar sistemas de monitoreo y
AET.05.07 implementación de
video vigilancia con tecnología de punta.
sistemas de monitoreo
27
Desarrollar y consolidar cadenas

Valor Agregado Bruto. Valores a productivas, la investigación e
Indice de
precios constantes de 2007 AET.06.01 innovación tecnológica, certificaciones
competitividad regional
(Millones de Nuevos Soles) convirtiéndose en cadenas de valor Producto Bruto Interno Per
competitivo y de exportación. cápita. En Miles de Nuevos
Soles (Valores a precios
constantes de 2007)
Producto Bruto Interno Per
Generar la industrialización de recursos Porcentaje de
cápita. En Miles de Nuevos Soles
AET.06.02 naturales y otros con mayor valor exportaciones con
(Valores a precios constantes
agregado para exportación. valor agregado
de 2007)
Exportaciones FOB por aduana -

Mejorar la conectividad entre los Porcentaje de
Puerto Maldonado (millones de AET.06.03
centros de producción y consumo. conectividad
US$ dólares)
Implementar el sistema regional de FORTALECER LAS CADENAS

Incrementar el nivel de Porcentaje de hogares cuya Se potenciara las cadenas
gestión territorial en base a la Porcentaje de PRODUCTIVAS PARA EL
desarrollo económico e población percibe que el estado productivas en busca de
OET.06 infraestructura de datos espaciales- implementación de OEI.02 DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
integración regional de de conservación de la carretera AET.06.05 mejores niveles de
IDE, para mejorar la toma de decisiones sistema regional de DEPARTAMENTO DE MADRE DE
Madre de Dios por donde se desplaza está en competitividad
en el uso del territorio y estandarizar la gestión territorial DIOS
buen estado
información geográfica.
Índice de competitividad
Promover el crecimiento del mercado regional
interno y el acceso a mercados
Ingreso promedio mensual por externos a través del desarrollo Nivel de articulación a
AET.06.06
trabajo (miles de nuevos soles) fronterizo y generación de nexos los mercados externos
comerciales de los principales
productos de la región.
Fortalecer la integración fronteriza Porcentaje de

Tiempo promedio de traslado a
priorizada como política regional para implementación de la
pie hacia el establecimiento de AET.06.07
dinamizar el desarrollo de actividades política de integración
salud más cercano (Minutos).
socioeconómicas. fronteriza
28
Consolidar acciones de formalización

Variación Porcentual del PBI de Número de
predial urbana y rural, como medio de
la zona de integración fronteriza AET.06.08 productores
generación de capital de micro,
en la Macro Región Sur formalizados
pequeños y medianos productores.
Evolución Comparada del PBI en Promover y facilitar la formalización,

Número de MYPES
Millones de Soles de la zona de AET.06.09 productividad y competitividad de las
formalizados
integración fronteriza MYPES
Brecha (%) de ejecución

presupuestal (PIM/Ejecución) Promover alianzas públicas - privadas
Número de convenios
de proyectos de inversión AET.06.10 para el desarrollo de la infraestructura se promueve la
públicos y privados
pública en infraestructura y servicios. competitividad regional
Social (Agua y Desagüe)
Promover la diversificación de los

Porcentaje de creación
AET.06.11 recursos y productos turísticos y
de productos turísticos
artesanales
Fortalecer la integración departamental Índice de integración

AET.06.13
e integración amazónica amazónica
Promover la formalización de la
Número de mineros
AET.06.14 actividad minera y otras actividades
formalizados
productivas.
Porcentaje de hogares
Garantizar el acceso a agua segura
que se abastecen de
AET.04.01 para consumo humano cumpliendo los
Porcentaje de hogares que se agua segura mediante
parámetros mínimos establecidos.
abastecen de agua mediante red publica
Mejorar y ampliar el acceso red publica Porcentaje de hogares que
Porcentaje de AMPLIAR LA COBERTURA DE Se tiene como prioridad el
a los servicios básicos de Promover educación sanitaria en se abastecen de agua
OET.04 AET.04.02 enfermedades OEI.03 LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA acceso al agua segura
calidad de las familias de buenas prácticas de higiene. segura mediante red
diarreicas agudas POBLACIÓN para el consumo humano
Madre de Dios publica
Porcentaje de
Porcentaje de hogares que
Implementar un sistema integral de implementación
residen en viviendas
AET.04.03 desagüe y plantas de tratamiento de integral de plantas de
particulares con red pública de
aguas servidas. tratamiento de aguas
alcantarillado
servidas.
29
Tasa de Enfermedad Diarreica

Aguda (EDA) en menores de 5 Ampliar e implementar una adecuada Se tiene como prioridad el
Porcentaje de hogares
años infraestructura eléctrica al Sistema Porcentaje de hogares con acceso de toda la
AET.04.04 con servicios de
Eléctrico Interconectado y otras servicios de electricidad población a los servicios
electricidad
opciones tecnológicas. de electricidad
Porcentaje de hogares con
servicios de electricidad
Porcentaje de hogares que Porcentaje de

Adoptar medidas de adaptación y
tienen el servicio de recolección AET.07.01 adaptación y mitigación
mitigación frente al cambio climático.
domiciliario de residuos sólidos del cambio climático.
Porcentaje de
Promover el tratamiento de aguas
Gasto per cápita en residuos implementación del
AET.07.02 residuales y la evacuación de aguas
sólidos municipales (Soles) sistema de desagüe y
pluviales de los centros poblados.
alcantarillado
Porcentaje del Gasto público Capacitar en gestión ambiental efectiva Nivel de conciencia
ambiental como porcentaje del AET.07.03 a instituciones públicas y ambiental en la
gasto público total organizaciones población
Nivel de protección de
Porcentaje de hogares con agua Promover la protección y valoración de
AET.07.04 la biodiversidad
dosificada de cloro residual los RRNN y diversidad biológica regional.
Mejorar los niveles de biológica GESTIONAR EL USO EFICIENTE
gestión ambiental y su Promover alternativas, financiamiento y Y SOSTENIBLE DE LOS ÍNDICE DE DESEMPEÑO Se desarrollara el tema de
OET.07 OEI.04
aprovechamiento sostenible capacitación para la conservación y Número de convenios RECURSOS NATURALES DE AMBIENTAL gestión ambiental integral
de los RRNN Superficie de área verde urbana MADRE DE DIOS
AET.07.05 aprovechamiento sostenible de los de conservación de
por habitante (m2.)
recursos naturales y diversidad recursos naturales
biológica.
Mejorar el tratamiento de los desechos Nivel de cumplimiento

Porcentaje de agua servida sólidos generados por las actividades de normas de residuos
AET.07.06
tratada (m3) socioeconómicas (domésticos, así como domésticos e
industriales y mineras) industriales
Superficie de área degradada

(miles de ha.)
Superficie de área por

reforestar (miles de ha.)
30
Concluir e Implementar el plan de

ordenamiento territorial – POT que
implica erradicar la superposición y Nivel de
AET.06.04
denuncias, la inadecuada ocupación en implementación del POT
zonas de riesgos y la mejora de las NUMERO DE IMPACTOS DE
condiciones de vida de la población LOS PELIGROS EN LA
POBLACIÓN DE MADRE DE
DIOS
Incrementar el nivel de Promover la Gestión de riesgo
S e trabajara a nivel
desarrollo económico e Índice de competitividad de desastres en el
OET.06 OEI.07 regional en la gestión de
integración regional de regional departamento de Madre de
riesgos y desastres
Madre de Dios Dios
Fomentar e implementar políticas de

Porcentaje de la
desarrollo de los centros poblados en
AET.06.12 implementación del
zonas amigables con mínimos riesgos
desarrollo sostenible
naturales, en armonía con el ambiente.
POBLACIÓN
PRIORITARIAMENTE
VULNERABLE
La institución requiere un
Numero de Documentos fortalecimiento
fortalecer la Gestión
NOTA: En la actualización del PDRC se añadirá un objetivo de fortalecimiento Institucional a Nivel Territorial. OEI.06 Regionales normativos y de institucional además de la
Institucional
fiscalización elaborados modernización de sus
procesos.
31
6.2. MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLIEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
PERIODO: 2018 - 2020
MISIÓN INSTITUCIONAL: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA POBLACIÓN, CONDUCIENDO LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL CON POLÍTICAS NACIONALES
Y SECTORIALES DE MANERA INCLUSIVA Y CON ENFOQUE TERRITORIAL Y GESTIÓN RESPONSABLE DE LA BIODIVERSIDAD.
LÍNEA DE VALOR LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL UNIDAD
OEI / AEI
BASE ACTUAL PLAN ORGÁNICA
NOMBRE DEL FÓRMULA DEL TIPO DE
FUENTE DE DATOS RESPONSABLE
CÓDIG INDICADOR INDICADOR INDICADOR
DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 DEL
O
INDICADOR
IDS = (SUMATORIA DE LOS

IMPULSAR EL ÍNDICE DE ÍNDICES DE LA
PROGRAMA DE LAS NACIONES
DESARROLLO DESARROLLO DIMENSIONES) ENTRE EL UNIDAS PARA EL DESARROLLO
RESULTADO 0.63 2015 0.64 2016 0.67 0.69 0.7 *GERENCIA
SOCIAL NUMERO DE DIMENSIONES REGIONAL DE
SOCIAL E
DEL DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO
IGUALDAD DE SOCIAL
OPORTUNIDADES *DIRECCIÓN
OEI.01 REGIONAL DE
DE LAS
EDUCACIÓN
PERSONAS EN EL
NUMERO DE DELITOS *DIRECCIÓN
DEPARTAMENTO TASA DE DELITOS REGIONAL DE
REGISTRADOS ATENDIDOS
DE MADRE DE REGISTRADOS POR 57.31 SALUD
SOBRE EL NUMERO TOTAL INEI RESULTADO 2011 S.I. S.I. 50 40 30
DIOS CADA 10000 CASOS
DE DELITOS REGISTRADOS
HABITANTES
*10000
32
NUMERO DE MADRES *DIRECCIÓN

REGIONAL DE
TASA DE MORTALIDAD GESTANTES FALLECIDA DIRECCIÓN REGIONAL DE
RESULTADO 0.00083 2015 0.00082 2016 0.00081 0.00081 0.00081 SALUD
MATERNA SOBRE EL NUMERO TOTAL SALUD
*HOSPITAL SANTA
DE MADRES GESTANTES ROSA
ATENCIÓN INTEGRAL DE
AEI.01.01 SALUD AL NIÑO Y LA
GESTANTE.
*DIRECCIÓN
TASA DE MORTALIDAD NUMERO DE NEONATOS REGIONAL DE
DIRECCIÓN REGIONAL DE
NEONATAL FALLECIDOS SOBRE EL SALUD
RESULTADO 15.1 2015 14.1 2016 12.1 11.1 10.1 SALUD
HOSPITALARIA NUMERO DE NEONATOS *HOSPITAL SANTA
ROSA
COBERTURA DE
TAMIZAJE EN VIH EN PORCENTAJE DE *DIRECCIÓN
POBLACIONES DE PERSONAS IDENTIFICADAS REGIONAL DE
ALTO RIESGO (HSH, CON VIH EN POBLACIONES SALUD
RESULTADO 21 2015 68 2016 69.6 70.4 71.2 SALUD
ATENCIÓN PARA LA TS, TRAN, PPL, DE ALTO RIESGO SOBRE EL *HOSPITAL SANTA
PREVENCIÓN, CONTROL POBLACIÓN TOTAL DE LA POBLACIÓN ROSA
Y SEGUIMIENTO DE INDÍGENA)
AEI.01.02 ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES DE
MANERA INTEGRAL A LA
POBLACIÓN. PORCENTAJE DE
NUMERO DE PERSONAS *DIRECCIÓN
PERSONAS
REGIONAL DE
DIAGNOSTICADAS CON VIH TRATADAS SOBRE DIRECCIÓN REGIONAL DE
RESULTADO 100 2015 60 2016 66 73 80 SALUD
CON VIH QUE EL NUMERO TOTAL DE SALUD
*HOSPITAL SANTA
RECIBEN PERSONAS CON VIH ROSA
TRATAMIENTO TARGA
ATENCIÓN PARA LA *DIRECCIÓN

PREVENCIÓN Y CONTROL REGIONAL DE
CASOS TRATADOS NUMERO DE CASOS DIRECCIÓN REGIONAL DE
AEI.01.03 DE ENFERMEDADES RESULTADO 1.96 2015 1.7 2016 1.68 1.68 1.68 SALUD
POR DENGUE TRATADOS POR DENGUE SALUD
METAXENICAS Y *HOSPITAL SANTA
ZOONOSIS DE MANERA ROSA
33
INTEGRAL A LA *DIRECCIÓN
POBLACIÓN. TOTAL DE CASOS POR REGIONAL DE
TASA DE LETALIDAD DIRECCIÓN REGIONAL DE
POR DENGUE
DENGUE / POBLACIÓN EN SALUD
RESULTADO 37.5 2015 33.3 2016 25 20.8 16.7 SALUD
RIESGO X 100 *HOSPITAL SANTA
ROSA
PORCENTAJE DE
Nº DE PERSONAS
EVALUACIÓN *DIRECCIÓN
TAMIZADAS LABORATORIAL
CLÍNICA Y REGIONAL DE
Y VALORACIÓN CLÍNICA DE DIRECCIÓN REGIONAL DE
TAMIZAJE SALUD
RESULTADO 14 2015 37.83 2016 38.43 38.73 39.03 SALUD
DAÑOS NO *HOSPITAL SANTA
LABORATORIAL DE
TRANSMISIBLES/POBLACI ROSA
ENFERMEDADES
ATENCIÓN PARA LA ÓN ATENDIDA
CRÓNICAS
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE
AEI.01.04 ENFERMEDADES NO PORCENTAJE DE
TRANSMISIBLES DE POBLACIÓN EN
MANERA INTEGRAL RIESGO CON NUMERO DE PERSONAS EN
A LA POBLACIÓN. PROBLEMAS RIESGO CON PP Y TM QUE *DIRECCIÓN
REGIONAL DE
PSICOSOCIALES Y ACCEDEN A LA ATENCIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE
RESULTADO 18.21 2015 21.35 2016 22.16 23.22 26.14 SALUD
TRASTORNOS EN LOS EE.SS/ NUMERO SALUD
*HOSPITAL SANTA
MENTALES QUE TOTAL DE PERSONAS EN ROSA
ACCEDE A LAS RIESGO CON PP Y TM *100.
ATENCIONES EN
LOS EE.SS
NUMERO DE LLAMADAS DE
ATENCIÓN PARA EMERGENCIA Y/O
PORCENTAJE DE URGENCIAS MÉDICAS *DIRECCIÓN
ENFRENTAR
LLAMADAS DE REGIONAL DE
EMERGENCIAS Y ATENDIDAS / NUMERO DIRECCIÓN REGIONAL DE
AEI.01.05 EMERGENCIAS PRODUCTO S.I S.I 0 2016 100 100 100 SALUD
URGENCIAS MÉDICAS DE TOTAL DE LLAMADAS DE SALUD
MÉDICAS ATENDIDAS *HOSPITAL SANTA
MANERA INTEGRAL A LA EMERGENCIA Y/O
POR EL "106" ROSA
POBLACIÓN. URGENCIAS MÉDICAS *
100.
34
NUMERO DE *DIRECCIÓN
ATENCIONES DE REGIONAL DE
EMERGENCIAS O ENUMERACIÓN SALUD
RESULTADO 16,892 2014 16,222 2016 17,183 17,684 18,200 SALUD
URGENCIAS *HOSPITAL SANTA
REALIZADAS ROSA
COMEDORES
IMPLEMENTADOS EN NÚMERO DE ESTUDIANTES *DIRECCIÓN
INSTITUCIONES PORCENTAJE DE DE II.EE BENEFICIADOS REGIONAL DE
EDUCATIVAS CON ESTUDIANTES DE II.EE DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
AEI.01.06
JORNADA ESCOLAR BENEFICIADOS CON
CON EL USO DE EDUCACIÓN
PRODUCTO 20% 2015 30% 2017 30% 40% 55%
*GERENCIA
COMPLETA EN EL USO DE COMEDOR COMEDOR/NÚMERO TOTAL REGIONAL DE
BENEFICIO DE LOS DE ESTUDIANTES * 100 INFRAESTRUCTURA
ESTUDIANTES.
DOTACIÓN DE
MATERIALES PORCENTAJE DE NÚMERO DE ESTUDIANTES
*DIRECCIÓN
EDUCATIVOS EN FORMA ESTUDIANTES DE II.EE DE II.EE BENEFICIADOS DIRECCIÓN REGIONAL DE
AEI.01.07 PRODUCTO 80% 2015 100% 2017 100% 100% 100% REGIONAL DE
OPORTUNA A LAS BENEFICIADOS CON CON KITS/NÚMERO TOTAL EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
INSTITUCIONES KITS ESCOLARES DE ESTUDIANTES * 100
EDUCATIVAS
FORMACIÓN
ESPECIALIZADA, NÚMERO DE DOCENTES
PORCENTAJE DE
PERMANENTE, Y *DIRECCIÓN
DOCENTES QUE CAPACITADOS/ EL DIRECCIÓN REGIONAL DE
AEI.01.08 OPORTUNA A DOCENTES PRODUCTO 62% 2010 71.50% 2017 72% 82% 92% REGIONAL DE
RECIBEN NÚMERO TOTAL DE EDUCACIÓN
DE LOS DIFERENTES EDUCACIÓN
CAPACITACIÓN DOCENTES * 100
NIVELES Y
MODALIDADES.
SERVICIOS EDUCATIVOS NUMERO DE *DIRECCIÓN

CON ADECUADA NUEVOS SERVICIOS REGIONAL DE
CAPACIDAD INSTALADA CUNAS JARDÍN, LAS
EDUCATIVOS CON EDUCACIÓN
AEI.01.09 A ESTUDIANTES DE 1 A 5 ENUMERACIÓN ARDILLITAS Y SANTA RITA DE PRODUCTO S.I. 2016 S.I. 2017 S.I. S.I. S.I.
SUFICIENTE *GERENCIA
AÑOS DEL CASIA
CAPACIDAD REGIONAL DE
DEPARTAMENTO DE
INSTALADA INFRAESTRUCTURA
MADRE DE DIOS
35
*GERENCIA
NUMERO DE JÓVENES CON REGIONAL DE LA
PROGRAMA DE PORCENTAJE DE
INSERCIÓN JUVENTUD
FORTALECIMIENTO
JÓVENES CON GERENCIA REGIONAL DE LA *DIRECCIÓN
AEI.01.10 INTEGRAL DE INSERCIÓN LABORAL/NUMERO DE RESULTADO 0 2016 1 2017 1 2 4
INSERCIÓN JUVENTUD REGIONAL DE
LABORAL DE JÓVENES A JÓVENES CON
LABORAL TRABAJO Y
NIVEL DEPARTAMENTAL DESEMPLEO*100 PROMOCIÓN DEL
EMPLEO
PROGRAMAS NUMERO DE ACTIVIDADES

INTEGRALES DE PORCENTAJE DE GERENCIA SUB
EJECUTADAS/NUMERO GERENCIA SUB REGIONAL DE
AEI.01.11 INTERCULTURALIDAD A ACTIVIDADES TAHUAMANU
RESULTADO 0 2016 0 2017 S.I. S.I. S.I. REGIONAL DE
LA POBLACIÓN A NIVEL TOTAL DE ACTIVIDADES TAHUAMANU
EJECUTADAS
DEPARTAMENTAL PROGRAMADAS*100
PORCENTAJE DE NÚMERO DE ATENCIÓN A LA

SISTEMAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON SISTEMAS GERENCIA
SEGURIDAD CIUDADANA POBLACIÓN CON GERENCIA DE DESARROLLO REGIONAL DE
AEI.01.12 DE SEGURIDAD CIUDADANA RESULTADO 0 2016 0 2017 30 65 100
EN FORMA OPORTUNA A SISTEMAS DE SOCIAL DESARROLLO
LA POBLACIÓN SEGURIDAD / EL NÚMERO TOTAL DE LA SOCIAL
CIUDADANA POBLACIÓN * 100
ATENCIÓN A MUJERES PORCENTAJE DE NUMERO DE MUJERES

VICTIMAS DE VIOLENCIA ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA GERENCIA
DOMESTICA DE FORMA VICTIMAS DE ATENDIDAS EN FORMA GERENCIA DE DESARROLLO REGIONAL DE
AEI.01.13 RESULTADO 81.8 2016 - 2017 85 90 100
OPORTUNA EN EL VIOLENCIA OPORTUNA /NUMERO SOCIAL DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE ATENDIDAS EN FORMA TOTAL VICTIMAS DE SOCIAL
MADRE DE DIOS OPORTUNA VIOLENCIA
36
PRODUCTO BRUTO
INTERNO PER
FORTALECER LAS
CÁPITA. EN MILES
CADENAS DE NUEVOS SOLES PIB REGIONAL SOBRE INSTITUTO NACIONAL DE
PRODUCTO 5394 2015 S.I. S.I. 6394 7394 8394 *GERENCIA
PRODUCTIVAS (VALORES A TOTAL DE POBLACIÓN ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA REGIONAL DE
PARA EL PRECIOS DESARROLLO
OEI.02 DESARROLLO CONSTANTES DE ECONÓMICO
SOSTENIBLE DEL 2007) *DIRECCIÓN
REGIONAL DE
DEPARTAMENTO AGRICULTURA
DE MADRE DE ÍNDICE DE PROMEDIO DE LOS PILARES
DIOS COMPETITIVIDAD QUE COMPONENTE LA INEI RESULTADO 5.4 2015 S.I. S.I. 5.8 6.1 6.2
REGIONAL COMPETITIVIDAD
NÚMERO DE SERVICIOS DIRECCIÓN

SERVICIOS TURÍSTICOS PORCENTAJE DE
TURÍSTICOS DE CALIDAD / DIRECCIÓN REGIONAL DE REGIONAL DE
DE CALIDAD A LOS SERVICIOS
AEI.02.01
VISITANTES NACIONALES
NÚMERO TOTAL DE COMERCIO EXTERIOR Y PRODUCTO 26.3 2016 S.I 2017 30 33.1 36 COMERCIO
TURÍSTICOS DE TURISMO EXTERIOR Y
Y EXTRANJEROS SERVICIOS TURÍSTICOS*
CALIDAD TURISMO
100
*GERENCIA
ÁREAS DEGRADADAS REGIONAL DE
RECUPERADAS CON RECURSOS
SISTEMAS NÚMERO DE NATURALES Y
AEI.02.02 AGROFORESTALES EN HECTÁREAS ENUMERACIÓN AIDER RESULTADO 12 1992 1000 2017 2,000 3,000 4,000 GESTIÓN DEL MEDIO
ZONAS INTERVENIDAS A RECUPERADAS AMBIENTE
FAVOR DE LOS *DIRECCIÓN
AGRICULTORES REGIONAL DE
AGRICULTURA
*DIRECCIÓN
REGIONAL DE LA
PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN
NÚMERO DE
FORMALIZACIÓN *DIRECCIÓN
PROGRAMAS
AEI.02.03 EMPRESARIAL DE ENUMERACIÓN DIREPRO RESULTADO 60 2016 SI SI 80 80 80 REGIONAL
FORMALIZACIÓN AGRICULTURA
MANERA INTEGRAL A LA
EMPRESARIAL *DIRECCIÓN
POBLACIÓN
REGIONAL COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO
37
ACTIVIDADES
ACUÍCOLAS, PESQUERAS
NÚMERO DE
E INDUSTRIALES CON *DIRECCIÓN
OPERATIVOS DE *DIRECCIÓN REGIONAL DE LA
AEI.02.04 SUPERVISIÓN Y
CONTROL Y
ENUMERACIÓN PRODUCCIÓN
RESULTADO 200 2016 S.I. S.I. 300 300 300 REGIONAL DE
CONTROL DE MANERA PRODUCCIÓN
VIGILANCIA
OPORTUNA PARA LOS
POBLADORES
*PROYECTO
INFRAESTRUCTURA DE
NÚMERO DE ESPECIAL MADRE
RIEGO ADECUADA A
HECTÁREAS DE DIOS
AEI.02.05 UNIDADES AGRÍCOLAS
ASISTIDAS CON
ENUMERACIÓN PROYECTO ESPECIAL MDD RESULTADO 228 2014 S.I. S.I. 318 448 558
*DIRECCIÓN
ORGANIZADAS DEL
SISTEMA DE RIEGO REGIONAL DE
DEPARTAMENTO.
AGRICULTURA
ASISTENCIA TÉCNICA
*PROYECTO
PARA MEJORAS EN LA PORCENTAJE DE NÚMERO DE PRODUCTORES ESPECIAL MADRE
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTORES CON ASISTENCIA TÉCNICA/ DE DIOS
AEI.02.06 COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTO ESPECIAL MDD RESULTADO S.I. 2016 S.I. 2017 S.I. S.I. S.I.
CON ASISTENCIA TOTAL DE PRODUCTORES * *DIRECCIÓN
MANERA INTEGRAL A
TÉCNICA 100 REGIONAL DE
LOS PRODUCTORES
AGRICULTURA
ORGANIZADOS.
RECURSOS TURÍSTICOS PORCENTAJE DE *DIRECCIÓN

PROMOVIDOS INVERSIÓN EN DIRECCIÓN REGIONAL DE REGIONAL DE
AEI.02.07 SOSTENIBLEMENTE DEL PROMOCIÓN NUMERO DE TURISTAS COMERCIO EXTERIOR Y RESULTADO 249973 2016 S.I. 2017 260000 300000 310000 COMERCIO
DEPARTAMENTO MADRE TURÍSTICA DEL TURISMO EXTERIOR Y
DE DIOS GOBIERNO REGIONAL TURISMO
ASISTENCIA
TÉCNICA INTEGRAL
A LOS NUMERO DE *DIRECCIÓN
CONSTANCIAS DIRECCIÓN REGIONAL DE REGIONAL DE
PRESTADORES DE
AEI.02.08 EMITIDAS A LAS NÚMERO DE CONSTANCIAS COMERCIO EXTERIOR Y PRODUCTO - 2016 29 2017 35 37 40 COMERCIO
SERVICIOS EMPRESAS TURISMO EXTERIOR Y
TURÍSTICOS A TURÍSTICAS TURISMO
NIVEL
DEPARTAMENTAL
38
PORCENTAJE DE NUMERO DE HOGARES CON

HOGARES QUE SE ABASTECIMIENTO DE AGUA
ABASTECEN DE AGUA MEDIANTE RED PUBLICA INEI PRODUCTO 86.1 2015 83.19 2016 85.16 92.5 98.9
SEGURA MEDIANTE SOBRE EL NUMERO TOTAL
AMPLIAR LA RED PUBLICA DE HOGARES * 100 DIRECCIÓN
COBERTURA DE REGIONAL DE
OEI.03 LOS SERVICIOS VIVIENDA,
BÁSICOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO
POBLACIÓN
NUMERO DE HOGARES CON
PORCENTAJE DE SERVICIO DE
HOGARES CON
SERVICIOS DE
ELECTRICIDAD SOBRE EL INEI PRODUCTO 70.2 2015 88.3 2016 88.9 89.1 89.5
ELECTRICIDAD NUMERO TOTAL DE
HOGARES *100
PORCENTAJE DE
NÚMERO DE HABITANTES
HABITANTES QUE DIRECCIÓN
QUE NO ACCEDEN A
NO ACCEDEN A REGIONAL DE
SANEAMIENTO EN LA
SANEAMIENTO EN SUNASS PRODUCTO 47% 2014 2% 2017 1% 0.50% 0.50% VIVIENDA ,
CIUDAD DE PM/TOTAL DE CONSTRUCCIÓN Y
LA CIUDAD DE
HABITANTES EN LA CIUDAD SANEAMIENTO
PUERTO
DE PM *100
MALDONADO
SANEAMIENTO
AEI.03.01 BÁSICO FOCALIZADO
EN LA POBLACIÓN
PORCENTAJE DE NÚMERO DE HABITANTES
HABITANTES QUE QUE NO ACCEDEN A DIRECCIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE REGIONAL DE
NO ACCEDEN A SANEAMIENTO EN LA ZONA
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTO 95% 2014 88% 2017 30% 30% 28% VIVIENDA ,
SANEAMIENTO EN RURAL/EL NUMERO TOTAL SANEAMIENTO. CONSTRUCCIÓN Y
LA ZONA RURAL DE DE HABITANTES DE LA SANEAMIENTO
MADRE DE DIOS. ZONA RURAL*100
39
PORCENTAJE DE NÚMERO DE HABITANTES

HABITANTES QUE QUE NO ACCEDEN A AGUA DIRECCIÓN
NO ACCEDEN A SEGURA EN LA CIUDAD DE REGIONAL DE
AGUA SEGURA EN PUERTO SUNASS PRODUCTO 25% 2013 2% 2017 0.6%1% 1% 0.50% VIVIENDA ,
LA CIUDAD DE MALDONADO/NÚMERO DE CONSTRUCCIÓN Y
PUERTO HABITANTES DE LA CIUDAD SANEAMIENTO
CENTROS POBLADOS
AEI.03.0 IDENTIFICADOS CON MALDONADO DE PM*100
2 AGUA SEGURA,
SANEAMIENTO BÁSICOS
PORCENTAJE DE
HABITANTES QUE NÚMERO DE HABITANTES DIRECCIÓN
REGIONAL DE
NO ACCEDEN A QUE NO ACCEDEN A AGUA
ENAPRESS PRODUCTO 74% 2014 57% 2017 30% 20% 7% VIVIENDA ,
AGUA SEGURA EN SEGURA EN LA ZONA CONSTRUCCIÓN Y
LA ZONA RURAL DE RURAL DE MDD SANEAMIENTO
MADRE DE DIOS
PORCENTAJE DEL GASTO

PORCENTAJE DEL
PÚBLICO AMBIENTAL ENTRE EL
GASTO PÚBLICO
PORCENTAJE DEL GASTO
MINAM RESULTADO 1.79 2015 S.I. S.I. 1.9 2.1 2.3
GESTIONAR EL AMBIENTAL
PÚBLICO TOTAL GERENCIA
USO EFICIENTE Y REGIONAL DE
SOSTENIBLE DE RECURSOS
OEI.04 NATURALES Y
LOS RECURSOS R=NUMERO DE
GESTIÓN DEL MEDIO
NATURALES DE ÍNDICE DE DEPARTAMENTOS POR
200 AMBIENTE
MADRE DE DIOS DESEMPEÑO DEBAJO ENTRE EL NUMERO MINAM RESULTADO 9.6 S.I. 2017 10.3 11.6 12.4
AMBIENTAL 9
DE DEPARTAMENTOS
MENOS 1
40
PROGRAMAS DE
*GERENCIA
PREVENCIÓN DE
NUMERO DE ACTIVIDADES REGIONAL DE
QUEMAS E PORCENTAJE DE
EJECUTADAS DEL RECURSOS
AVANCE DE PLAN DE GERENCIA REGIONAL DE
INCENDIOS NATURALES Y
AEI.04.01 PREVENCIÓN DE PROGRAMA/NUMERO DE RECURSOS NATURALES Y RESULTADO 10% 2012 30% 2017 30% 40% 30%
GESTIÓN DEL MEDIO
FORESTALES QUEMAS E INCENDIOS ACTIVIDADES DEL GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
AMBIENTE
INTEGRALES EN EL FORESTALES PROGRAMA*100 *SUB GERENCIA DE
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO
MADRE DE DIOS.
*GERENCIA
PROGRAMAS NÚMERO DE REGIONAL DE
INTEGRALES DE SUPERVISIONES DE RECURSOS
SUPERVISIÓN Y ÁREAS NATURALES GERENCIA REGIONAL DE NATURALES Y
AEI.04.02 MONITOREO DE ÁREAS PROTEGIDAS, DE ENUMERACIÓN RECURSOS NATURALES Y RESULTADO 4 2016 3 2017 6 6 6 GESTIÓN DEL MEDIO
PROTEGIDAS, DE CONSERVACIÓN GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE AMBIENTE Y
CONSERVACIÓN REGIONAL Y *DIRECCIÓN
REGIONAL Y PRIVADAS. PRIVADAS REGIONAL DE
AGRICULTURA
*GERENCIA
REGIONAL DE
NÚMERO DE PLANES NÚMERO DE PLANES DE RECURSOS
SUPERVISIÓN Y DE MANEJO MANEJO PESQUERO Y NATURALES Y
DIRECCIÓN REGIONAL DE LA
AEI.04.03 MONITOREO DE ZONAS PESQUERO Y ACUÍCOLA PRODUCCIÓN
PRODUCTO 2 2016 SI 2017 2 2 2 GESTIÓN DEL MEDIO
DE PESCA EN LA REGIÓN ACUÍCOLA MONITOREADOS/NUMERO AMBIENTE
MONITOREADOS TOTAL DE PLANES *DIRECCIÓN
REGIONAL DE LA
PRODUCCIÓN
*GERENCIA
REGIONAL DE
RECURSOS
PLAN DE MANEJO NUMERO DE NATURALES Y
PESQUERO Y ACUÍCOLA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA
AEI.04.04
IMPLEMENTADO EN EL
PLANES DE ENUMERACIÓN PRODUCCIÓN
PRODUCTO 1 2014 3 2017 2 1 1 GESTIÓN DEL MEDIO
MANEJO PESQUERO AMBIENTE
DEPARTAMENTO
*DIRECCIÓN
REGIONAL DE LA
PRODUCCIÓN
41
COSTO DE INVERSIÓN EN GERENCIA

PROGRAMA INTEGRAL DE
PORCENTAJE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN GERENCIA REGIONAL DE
INVERSIÓN EN RECURSOS
AEI.04.05 CIENTÍFICA DE LA DE LA RECURSOS NATURALES Y RESULTADO 5 1979 10 2017 15 20 25
INVESTIGACIÓN DE LA NATURALES Y
BIODIVERSIDAD PARA LA BIODIVERSIDAD/COSTO GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
BIODIVERSIDAD GESTIÓN DEL MEDIO
COMUNIDAD CIENTÍFICA TOTAL DE INVERSIÓN*100 AMBIENTE
*GERENCIA
NÚMERO DE NUEVOS NUMERO DE REGIONAL DE
ESTABLECIMIENTOS INFRAESTRUCTURA
INCREMENTAR LA ESTABLECIMIENTO DE DIRESA PRODUCTO 123 2011 S.I. S.I. 125 126 127
DE SALUD *DIRECCIÓN
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDOS SALUD REGIONAL DE
SOCIOECONÓMICA SALUD
OEI.05 NÚMERO DE NUEVAS
DEL
DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES NUMERO DE *DIRECCIÓN
MADRE DE DIOS EDUCATIVAS CON
INSTITUCIONES DRE PRODUCTO - 2016 17 2017 2 2 2 REGIONAL DE
EQUIPAMIENTO
EDUCATIVAS EDUCACIÓN
MODERNO PARA LOS
ESTUDIANTES
NÚMERO DE NÚMERO DE PROYECTOS
INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS DE DE INVERSIÓN DE
ELÉCTRICA ADECUADA *GERENCIA
INVERSIÓN DE GERENCIA REGIONAL DE
AEI.05.01 EN BENEFICIO DE LA
ELECTRIFICACIÓN EN
ELECTRIFICACIÓN EN INFRAESTRUCTURA
PRODUCTO - 2016 16 2017 2 2 2 REGIONAL DE
POBLACIÓN DEL CENTROS POBLADOS INFRAESTRUCTURA
CENTROS POBLADOS
DEPARTAMENTO. RURALES
RURALES
*GERENCIA
REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
*PROYECTO
ESPECIAL
DOTACIÓN DE COSTO DE INVERSIÓN EN
PORCENTAJE DE *DIRECCIÓN
INFRAESTRUCTURA GERENCIA REGIONAL DE
AEI.05.02 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA/COSTO PRODUCTO 41 2016 35 2017 36 38 40 REGIONAL DE
BÁSICA DE CALIDAD A INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA TOTAL DE INVERSIÓN*100 TRANSPORTES Y
LA POBLACIÓN
COMUNICACIONES.
*OFICINA REGIONAL
DE DEFENSA
NACIONAL Y
DEFENSA CIVIL
42
NUMERO DE
DOCUMENTOS
FORTALECER LA SUB GERENCIA DE GOBIERNO
REGIONALES
OEI.06 GESTIÓN NUMERO DE DOCUMENTOS DESARROLLO PRODUCTO 160 2015 165 2017 180 190 200 REGIONAL MADRE
NORMATIVOS Y DE
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL DE DIOS
FISCALIZACIÓN
ELABORADOS
*SUB GERENCIA DE
NÚMERO DE
NÚMERO DE INSTRUMENTO DESARROLLO
INSTRUMENTO *SUB GERENCIA DE
INSTITUCIONAL E
ACTUALIZADOS DE ACTUALIZADOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E
PRODUCTO 6 1980 21 2017 22 22 22 INFORMÁTICA
GESTIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL INFORMÁTICA *UNIDADES
*UNIDADES
SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA PARA LOS USUARIOS ORGÁNICAS DE PLIEGO
ORGÁNICAS DE
INSTITUCIONAL LOS USUARIOS
PLIEGO
AEI.06.01 MODERNOS EN EL
GOBIERNO REGIONAL
MADRE DE DIOS. *SUB GERENCIA DE
DESARROLLO
NÚMERO DE NÚMERO DE CONVENIOS *SUB GERENCIA DE
INSTITUCIONAL E
CONVENIOS DESARROLLO INSTITUCIONAL E
INTERINSTITUCIONALES PRODUCTO S.I. S.I. S.I. S.I. 10 15 18 INFORMÁTICA
INTERINSTITUCIONALE INFORMÁTICA *UNIDADES
SUSCRITOS *UNIDADES
S SUSCRITOS ORGÁNICAS DE PLIEGO
ORGÁNICAS DE
PLIEGO
PROGRAMAS DE
COOPERACIÓN TÉCNICA NÚMERO DE
Y FINANCIERA PROGRAMAS DE NÚMERO DE PROGRAMAS
DE COOPERACIÓN TÉCNICA *OFICINA DE
INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN
*OFICINA DE COOPERACIÓN COOPERACIÓN
AEI.06.02 MANERA INTEGRAL EN TÉCNICA INTERNACIONAL PRODUCTO S.I. S.I. S.I. S.I. 1 1 1
TÉCNICA INTERNACIONAL TÉCNICA
BENEFICIO DEL INTERNACIONAL GESTIONADOS A LOS INTERNACIONAL
PERSONAL DEL GESTIONADOS A LOS USUARIOS INTERNOS
GOBIERNO REGIONAL DE USUARIOS INTERNOS
MADRE DE DIOS.
PROGRAMAS NÚMERO DE
PERMANENTES DE PROGRAMAS DE
DIRECCIÓN
GENERACIÓN DE GENERACIÓN DE NÚMERO DE PROGRAMAS DIRECCIÓN REGIONAL DE
AEI.06.03 PRODUCTO S.I. S.I. S.I. S.I. 1 1 1 REGIONAL DE
CAPACIDADES PARA LOS CAPACIDADES PARA DE CAPACITACIÓN PERSONAL
PERSONAL
SERVIDORES DEL LOS SERVIDORES DEL
GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL
43
PORCENTAJE DE
SISTEMAS SISTEMAS
*SUB GERENCIA DE
TECNOLÓGICOS TECNOLÓGICO NÚMERO DE S.T.I/EL *SUB GERENCIA DE
DESARROLLO
INTEGRADOS PARA INTEGRADOS PARA DESARROLLO INSTITUCIONAL
NÚMERO TOTAL DE INSTITUCIONAL
AEI.06.04 IMPULSAR EL USO Y LA IMPULSAR EL USO Y *SUB GERENCIA DE PRODUCTO 5 2012 15 2017 20 25 25
SISTEMAS *SUB GERENCIA DE
OCUPACIÓN ORDENADA LA OCUPACIÓN ACONDICIONAMIENTO
TECNOLÓGICOS*100 ACONDICIONAMIENT
Y SOSTENIBLE DEL ORDENADA Y TERRITORIAL
O TERRITORIAL
TERRITORIO SOSTENIBLE DEL
TERRITORIO
PROMOVER LA NUMERO DE
*OFICINA DE
IMPACTOS DE LOS NUMERO DE PERSONAS
GESTIÓN DE PELIGROS EN LA DAMNIFICADAS/NUMERO PLANAGERD PRODUCTO 7843 2012 S.I. 2017 7000 6000 5000
DEFENSA NACIONAL
RIESGO DE Y DEFENSA CIVIL
POBLACIÓN DE TOTAL DE POBLACIÓN
*COER
OEI.07 DESASTRES EN EL MADRE DE DIOS
DEPARTAMENTO *OFICINA DE
POBLACIÓN NUMERO DE PERSONAS
DEFENSA NACIONAL
DE MADRE DE PRIORITARIAMENTE VULNERABLE / NUMERO TOTAL PLANAGERD PRODUCTO 75783 2012 80839 2016 85550 90200 96774
Y DEFENSA CIVIL *
DIOS VULNERABLE DE LA POBLACIÓN
COER
PROGRAMAS DE
ASIGNACIÓN
PREVENCIÓN DE
PRESUPUESTAL EN *OFICINA DE
RIESGOS Y DESASTRES
PROYECTOS DE ASIGNACIÓN 2,000,00 DEFENSA NACIONAL
AEI.07.01 EN FORMA INTEGRAL EN PLANAGERD 2014 - 2021 PRODUCTO 2014 5,326,090 2017 5,326,090 5,326,090 5,326,090
INVERSIÓN PUBLICA PRESUPUESTAL 0 Y DEFENSA CIVIL
LAS ZONAS
ASOCIADOS AL *COER
VULNERABLES DE LA
PP0068
REGIÓN
ATENCIÓN EN ZONA DE NUMERO DE INCIDENCIAS

NUMERO DE (DESLIZAMIENTOS *OFICINA DE
RIESGOS Y DESASTRES
INCIDENCIAS DE DEFENSA NACIONAL
AEI.07.02 DE MANERA OPORTUNA
FENÓMENOS
+INCENDIOS FORESTALES+ INDECI PRODUCTO 30 2002 S.I. 2017 30 30 30
Y DEFENSA CIVIL
EN BENEFICIO DE LA INUNDACIONES + VIENTOS
NATURALES *COER
REGIÓN. FUERTES)
ZONA SEGURA
IDENTIFICADA A FAVOR *OFICINA DE
POBLACIÓN
DE LAS POBLACIONES INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA NACIONAL
AEI.07.03
DE LA REGIÓN
PRIORITARIAMENTE NUMERO DE PERSONAS ESTADÍSTICA
PRODUCTO 75,783 2012 80,839 2016 85,550 90,200 96,774
Y DEFENSA CIVIL
VULNERABLE
DECLARADAS EN ALTO *COER
RIESGO NO MITIGABLES
44
6.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Acción estratégica institucional

Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un
objetivo estratégico institucional y que involucran el uso de recursos.
Bien o servicio público

Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las instituciones
entregan directamente a un grupo poblacional con el propósito de generar
cambios en ella.
Entorno
Es el conjunto de aspectos del medio socio-económico o ambiental sobre
los cuales se identifican condiciones o necesidades en las que se desea
incidir.
Estrategia
Es el conjunto de actividades que identifican un cambio y definen un
camino (una ruta) para alcanzarlo. Se gestiona para que la Entidad se
transforme en función de lograr los objetivos planteados; y tiene
flexibilidad, se adapta para asegurar el logro de los objetivos.
Cadena de valor público

La cadena de valor es un modelo prescriptivo que permite identificar los
procesos principales de producción de una Entidad pública. Su lógica es
secuencial: Actividad - Acción estratégica institucional - Objetivo
estratégico institucional.
Gestión estratégica
La gestión estratégica es un concepto actitudinal (pensar) y operativo
(hacer) dirigido al cambio y la mejora continua en el trabajo de los
servidores públicos. Esto significa que, más allá de ser una herramienta
metodológica, es una forma de actuar para orientar, organizar y lograr
resultados efectivos en la gestión pública.
Indicador
Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un
objetivo estratégico institucional, acción estratégica institucional o
actividad para facilitar su seguimiento.
Misión institucional
Define la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y
funciones establecidas en su ley de creación; de acuerdo a los criterios
de la modernización del Estado y en el marco de la Visión sectorial o de
ser el caso territorial.
Es el rol crítico que define a la institución, aquello que hace y que le
corresponde para lograr sus objetivos.
45
Objetivo estratégico institucional

Es la descripción del propósito a ser alcanzado medido a través de
indicadores y sus correspondientes metas; las cuales, se establecen de
acuerdo al periodo del plan estratégico. El objetivo estratégico está
compuesto por el propósito, los indicadores y las metas.
El objetivo estratégico institucional representa el cambio que se pretende
lograr en los ciudadanos, en el entorno en que estos se desenvuelven o
en los usuarios o beneficiarios de los servicios que la entidad provee.
Planeamiento estratégico institucional

El planeamiento estratégico es un proceso sistemático construido en
función el análisis continuo de la situación actual y del pensamiento
orientado al futuro, el cual genera información para la toma de decisiones
con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos.
En el nivel institucional, el planeamiento estratégico es el proceso en el
cual se define aquello que la organización debe lograr y lo qué debe hacer
para conseguirlo.
Resultado
Es el cambio que se desea lograr en las condiciones, características,
atributos o necesidades del ciudadano, entorno o entidad
Ruta estratégica institucional

Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los
objetivos estratégicos, particularmente aquellos definidos como de mayor
prioridad para la entidad.
87
Plan Especial Territorial - PET
Es un plan elaborado por una Comisión Multisectorial creada mediante
Decreto Supremo para el desarrollo de un territorio determinado con el
objetivo de instrumentalizar políticas nacionales y proponer estrategias
de intervención integrales para el referido territorio, en atención a
necesidades de prioridad nacional. Se elabora para un periodo de cinco
años como mínimo, a fin de corresponder al periodo que permita el
seguimiento a las acciones propuestas y logro de los objetivos.
Plan Especial Multisectorial - PEM

Es un plan elaborado por un sistema funcional para instrumentalizar
políticas nacionales y requiere para su desarrollo la participación de dos
o más sectores. El PEM debe ser suscrito por todos los sectores
involucrados y tomará como referencia el Marco Macroeconómico
Multianual - MMM que elabora el Ministerio de Economía y Finanzas
cada año. Se elabora para un periodo de cinco años.
Administración del gasto público: conjunto articulado de procesos que van

desde la planeación, programación y aprobación del gasto público hasta su
ejercicio, control y evaluación. Abarca los egresos por concepto de gasto
corriente, inversión pública física e inversión financiera, así como el pago de
pasivos o deuda pública contraídas por el gobierno, los organismos, las
empresas y los fideicomisos públicos.
46
Administración pública: conjunto ordenado y sistemático de instituciones

gubernamentales que aplican políticas, normas técnicas, sistemas y
procedimientos a través de los cuales se racionalizan los recursos
destinados a producir bienes y servicios que demanda la sociedad en
cumplimiento a las atribuciones que la constitución confiere al Estado.
Administración por resultados: es un modelo que propone la
administración de los recursos públicos centrada en el cumplimiento de las
acciones estratégicas definidas en el plan de gobierno, en un período de
tiempo determinado, permitiendo gestionar y evaluar la acción de las
organizaciones del Estado con relación a las políticas públicas definidas
para atender las demandas de la sociedad.
Afectación presupuestaria: movimiento que permite adecuar o modificar
el presupuesto originalmente autorizado, según el tipo de partida
presupuestaria que afecte, puede ser: automática cuando el traspaso es
interno o no automática cuando se requiere autorización de las entidades
presupuestarias o contraloras. Conforme al movimiento que produzca
puede ser ampliación, reducción o movimiento compensado.
Ambiente: todos los elementos que rodean al ser humano, elementos
geológicos (roca y minerales); sistema atmosférico (aire); hídrico (agua:
superficial y subterránea); edafológico (suelos); bióticos (organismos vivos);
paisaje y recursos culturales, así como los elementos socioeconómicos que
afectan a los seres humanos mismos y sus interrelaciones.
Ambiente de control: conjunto de factores del ambiente organizacional que
deben establecer y mantener el jerarca, los titulares subordinados y demás
funcionarios para permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo
para el control interno y para una administración escrupulosa.
Amenaza: peligro latente que representa la probable manifestación de un
fenómeno físico de origen natural, socio---natural o antropogénico, que se
anticipa, puede producir efectos adversos en las personas, la producción, la
infraestructura y los bienes y servicios. Es un factor de riesgo físico externo
a un elemento o grupo de elementos sociales expuestos, que se expresa
como la probabilidad de que un fenómeno se presente con una cierta
intensidad, en un sitio específico y dentro de un período de tiempo definido.
Amenaza antropogénica o antrópica: peligro latente generado por la

actividad humana en la producción, distribución, transporte, consumo de
bienes y servicios y la construcción y uso de infraestructura y edificios.
Comprenden una gama amplia de peligros como lo son las distintas formas de
contaminación de aguas, aire y suelos, los incendios, las explosiones, los
derrames de sustancias tóxicas, los accidentes de los sistemas de transporte, la
ruptura de presas de retención de agua, etc.
Amenaza natural: peligro latente asociado con la posible manifestación de
un fenómeno de origen natural, por ejemplo, un terremoto, una erupción
volcánica, un tsunami o un huracán cuya génesis se encuentra totalmente en
los procesos naturales de transformación y modificación de la Tierra y el
ambiente. Suelen clasificarse de acuerdo con sus orígenes terrestres o
atmosféricos y permiten identificar, entre otras, amenazas geológicas,
geomorfológicas, climatológicas, hidrometeorológicas, oceánicas y bióticas.
47
Amenaza socio-natural: peligro latente asociado con la probable ocurrencia de

fenómenos físicos cuya existencia, intensidad o recurrencia se relaciona con
procesos de degradación ambiental o de intervención humana en los
ecosistemas naturales. Ejemplos de estos pueden encontrarse en inundaciones
y deslizamientos resultantes o influenciados en su intensidad, por procesos de
deforestación y degradación o deterioro de cuencas; erosión costera por la
destrucción de manglares; inundaciones urbanas por falta de adecuados
sistemas de drenaje de aguas pluviales.
Análisis de riesgo a desastres: el riesgo resulta de relacionar la amenaza y
la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los
posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y ambientales
asociadas a uno o varios fenómenos peligrosos en un territorio y con
referencia a grupos o unidades sociales y económicas particulares. Cambios
en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, es decir,
el total de pérdidas esperadas y las consecuencias en un área determinada.
Análisis de amenazas y de vulnerabilidades componen facetas del análisis de
riesgo y deben estar articulados con este propósito y no comprender actividades
separadas e independientes.
Asesoría legal: es un órgano de asesoría encargado de emanar criterios

para asegurar la correcta aplicación del orden jurídico vigente en las
actuaciones de la organización en su relación con otras instituciones tanto
públicas como privadas como con los administrados.
Auditoría: es el examen objetivo y sistemático de las operaciones financieras

y administrativas de una entidad, practicando con posteridad a su ejecución y
para su evaluación.
Auditoría administrativa: es la revisión sistemática y devaluatoria de una

entidad o parte de ella, que se lleva a cabo con la finalidad de determinar si
la organización está operando eficientemente, con el propósito de localizar
los problemas relativos a la eficiencia de la organización.
Esta abarca una revisión desde los objetivos, planes y programas de la
empresa, su estructura orgánica y funciones, sus sistemas,
procedimientos y controles; el personal y las instalaciones de la empresa y
el medio en el que se desarrolla, en función de la eficiencia de operación y
el ahorro en los costos.
Auditoría interna: la auditoría interna es la actividad independiente,
objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que
se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se
alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque
sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la
administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las
entidades y los órganos sujetos a esta Ley. La auditoría interna proporciona
a la ciudadanía una garantía razonable dentro de una organización de que
la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta
conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.
Banco de proyectos de inversión pública (BPIP): es una base de datos de
proyectos de inversión pública actualizada, independientemente de que se
encuentren en las fases de pre inversión, inversión u operación, que tiene
48
como propósito fundamental proveer información para la toma de decisiones

sobre el avance de los proyectos de inversión por las instituciones públicas.
Beneficiarios: personas físicas o jurídicas o agrupaciones de ellas, a
quienes están destinados, en forma específica, los bienes y servicios que
generan un proyecto o que proveen el programa presupuestario.
Bienes de capital: son aquellos que no se destinan al consumo, sino a
fortalecer el proceso productivo, en forma de auxiliares o directamente para
incrementar el patrimonio material o financiero (capital); por lo que son
activos destinados para producir otros activos.
Bienes nacionales: son los bienes patrimoniales muebles, inmuebles,
intangibles y semovientes propiedad del Sector Público.
Bienes y servicios: son todos los bienes materiales y los servicios que
entran en los mercados y que son conmensurables en dinero. No son
contabilizadas determinadas actividades que; sin embargo, contribuyen a la
vida de una organización, como son los servicios domésticos de las mujeres
que trabajan en el hogar o también los servicios que cada una se presta a sí
mismo en vez de pagar asalariado
Bitácora de obra: es el instrumento de control y seguimiento de una obra,
es una libreta o carpeta con hojas foliadas donde se realizan anotaciones
relacionadas con la obra por parte del supervisor de obra y del representante
del contratista.
Brecha digital: es una expresión que hace referencia a la diferencia
socioeconómica entre aquellas comunidades que tienen Internet y aquellas
que no; por lo que se trata de una cuestión de alcance político y social.
Caja chica: fondo de recursos autorizados, que permite a los órganos de las
entidades, afrontar gastos menores, indispensables y urgentes, cuya
ejecución es de carácter excepcional.
Caja única: fondo común donde ingresarán todos los recursos que se
perciban, cualquiera que sea su fuente y con cargo a los cuales se paga las
obligaciones que sus órganos o entes hayan contraído legalmente o se
transfieren los recursos para que estos realicen los pagos que corresponden.
Calendario financiero: cálculo que realizan las dependencias y entidades

de la Administración Pública para contabilizar el conjunto de ingresos con
los egresos presupuestados para financiar los programas presupuestarios.
Calendarización: consiste en fijar la periodicidad (el tiempo) en que deberán
llevarse a cabo las actividades y gastos de los proyectos, a los cuales se les
conoce como el mapa presupuestal del proyecto.
Capacidad administrativa: es la habilidad institucional de un gobierno,

empresa pública, región, ciudad, etc., para formular políticas y realizar
planes, programas, proyectos, actividades, operaciones u otras medidas
para generar condiciones y propósitos de desarrollo.
Capital fijo: se entiende por los recursos públicos destinados para la
adquisición de bienes duraderos capaces de producir otros bienes y
servicios; que incluyen dentro de estos: maquinaria y equipo para la
producción, comunicaciones, transporte, edificios, obras de infraestructura
49
como carreteras, puentes, proyectos hidroeléctricos y adiciones o mejoras a

estos activos fijos destinados a prorrogar su vida útil o su capacidad de
producción.
Capital humano: son los recursos públicos destinados a la ejecución de
proyectos de fortalecimiento del capital humano institucional, que
contempla acciones dirigidas a mejorar, capacitar, entrenar o preparar al
talento humano del sector público con la finalidad de incrementar la
productividad institucional en la prestación de bienes y servicios.
Catálogo de actividades del sector público: instrumento de apoyo para
la planeación que contiene las actividades de todas y cada una de las
entidades y dependencias del sector público.
Catálogo de dependencias y entidades: instrumento de apoyo al proceso de
planeación que consiste en la identificación precisa de las entidades ejecutoras
y responsables de las actividades del Sector P ú b l i c o .
Catálogo de indicadores: lista ordenada de parámetros, cualitativos y
cuantitativos para la medición de logros o resultados a través de índices,
referenciados con la estructura de categorías programáticas.
Categoría programática: es un centro de producción de bienes y servicios que
requiere recursos reales y financieros a ser utilizados por una o varias unidades
ejecutoras, bajo determinadas tecnologías de producción.
Centralización normativa: atribución que tienen los órganos rectores de los

subsistemas del Sistema de Administración Financiera del Sector Público y el
Sistema Complementario de Administración de Bienes y Contratación
Administrativa, para definir el conjunto de los principios, técnicas, métodos y
procedimientos empleados en el proceso a su cargo.
Certificado digital: documento electrónico mediante el cual una autoridad

certificadora acredita que el propietario de este es quien dice ser. Se utiliza
para validar a los participantes en un proceso de comercio electrónico.
Ciclo de planificación: son las etapas que integran el proceso de planificación,

las que se desglosan en diagnóstico (prognosis), programación, ejecución y
evaluación.
Ciclo presupuestario: es un proceso anual, continuo, dinámico y flexible;

mediante el cual se programa, ejecuta, controla y evalúa la actividad
financiera del sector público, lo que lleva la realización de un conjunto de
fases o etapas (elaboración, discusión y aprobación, ejecución, control y
evaluación) por los que discurre el presupuesto.
Ciclo de vida: es el proceso de transformación o maduración que
experimenta todo proyecto de inversión, desde la expresión de una idea de
inversión hasta que entra en operación para materializar los beneficios
esperados en la formulación. El ciclo de vida de un proyecto de inversión
está conformado por fases, estas son divisiones dentro del mismo proyecto
donde es necesario ejercer un control adicional para gestionar eficazmente
la conclusión. La estructuración en fases permite la división del proyecto en
subconjuntos lógicos para facilitar su dirección, planificación y control,
estos son: perfil, prefactibilidad, factibilidad, diseño, ejecución y operación.
50
Cobertura geográfica: Ámbito territorial en que incide la acción

estratégica institucional. Puede ser nacional, regional, provincial, cantonal
o distrital.
Código del proyecto de inversión pública: número único asignado por el
Banco de Proyectos de Inversión Pública a cada proyecto de inversión
pública para ser registrado. Este código es secuencial de acuerdo al ciclo del
proyecto e identificará a cada proyecto de inversión desde su ingreso como
perfil e incluso después de su conclusión o cierre.
Código presupuestal: corresponde a la identificación presupuestal de
cada uno de los rubros presupuestales sobre los cuales se
constituyeron las cuentas por pagar.
Compromiso: es una obligación firme, expresada en un acuerdo o contrato

equivalente con el apoyo de fondos públicos, asumidos por el gobierno
donante, una agencia oficial del país reportado o un organismo
internacional, con la finalidad de proporcionar un monto específico de
asistencia, en virtud de términos y condiciones convenidos para fines
concretos, en beneficio del país receptor.
Compromisos ambientales: conjunto de medidas ambientales a las cuales
se compromete el desarrollador de una actividad, obra o proyecto, con el fin
de prevenir, corregir, mitigar, minimizar o compensar los impactos
ambientales que pueda producir la actividad, obra o proyecto sobre el
ambiente en general o en algunos de sus componentes específicos. Los
compromisos ambientales constan de un objetivo y las tareas o acciones
ambientales para su cumplimiento, dentro de un plazo dado y deberán
expresarse también en función de la inversión económica a realizar.
Compromiso formal: es la afectación presupuestal que crea contablemente
el pasivo que permite cubrir un bien o servicio, mediante la expedición y
autorización de una orden de pago.
Compromiso previo: comprende la recepción, revisión y validación de
documentos oficiales (nómina, solicitud, requisición, etc.) para asegurar el
cumplimiento posterior de la normativa jurídico---administrativa que regula el
ejercicio del presupuesto. Este compromiso permite reservar recursos para
cubrir una intención de compra o de pago.
Comunicación transversal: es el tipo de comunicación en el cual la misma
atraviesa la organización en todos los sentidos, de que el personal reciba
solo la información “necesaria”, que encuentre ampliamente informado y
procese la información.
Comunicación vertical: es aquel tipo de información que se presenta de
manera descendente o ascendente en los niveles jerárquicos de una
organización. En la comunicación vertical descendente fluye la información
que permite la regulación y control de la conducta de los subordinados. En
la comunicación vertical ascendente fluye la información que permite
comprobar la comprensión de la comunicación y actualizar la información.
Concesión de obra pública: contrato administrativo por el cual la
administración concedente encarga a un tercero, el cual puede ser persona
pública, privada o mixta, el diseño, la planificación, el financiamiento, la
construcción, la conservación, ampliación o reparación de cualquier bien
51
inmueble público, a cambio de contraprestaciones cobradas a los usuarios

de la obra o a los beneficiarios del servicio o de contrapartidas de cualquier
tipo pagadas por la Administración concedente.
Contrato con la ciudadanía: es un instrumento de programación suscrito
por una autoridad superior con otra autoridad institucional inferior, que
constituye un compromiso de implementación del más alto nivel político,
que se firma para cumplimiento de metas sectoriales y acciones estratégicas
que se establecen en planes nacionales de desarrollo.
Contrato de gestión interesada: es la figura contractual mediante la
cual la Administración Pública contratante explota los servicios y construye
las obras necesarias para dicha explotación sirviéndose de un gestor a quien
retribuirá fundamentalmente mediante una participación en los ingresos
generados como resultado de su gestión, sin menoscabo de la posibilidad de
asegurar un pago mínimo al contratista. Los ingresos que serán
considerados para la retribución del gestor serán determinados en el
respectivo cartel.
Control: es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la
administración de una dependencia o entidad que permite la oportuna
detención y corrección de desviaciones, ineficientes e incongruencias en el
curso de la formulación, instrumentación, ejecución y evaluación de las
acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de la normatividad
que rige y las estrategias, políticas, objetivos, metas, y asignaciones de
recursos.
Convenio: es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir,
modificar o extinguir obligaciones y derechos. El convenio se diferencia del
contrato en que en este se plasman dos o más voluntades solo para producir
o transferir obligaciones y derechos de las partes que lo celebran.
Cooperación económica: está destinada a promover proyectos de
transferencia tecnológica entre agentes económicos, con el requisito de
generar un “potencial comercial” en etapas superiores de desarrollo del
proyecto, como una consecuencia directa o indirecta de estos. En el ámbito
público, este es el caso, por ejemplo, de proyectos que tienden a facilitar el
comercio, como puede ser la asistencia técnica para la unificación de
normas aduaneras, los controles sanitarios, etc., y en el ámbito privado,
asociaciones entre productores para la promoción de nuevas
tecnologías o negocios conjuntos.
Cooperación internacional: conjunto de acciones orientadas al
intercambio de experiencias y recursos entre países desarrollados y en vías
de desarrollo, así como entre estos últimos, para alcanzar metas comunes
de desarrollo basadas en criterios de solidaridad, equidad, efectividad,
interés mutuo y sostenibilidad.
Cooperación no gubernamental: es la cooperación surgida en el seno de
la sociedad civil y gestionada por las ONG´s, la cual se ha convertido en los
últimos años en un elemento esencial para completar el panorama
internacional en la materia.
Cooperación regional: gestionada en diferentes áreas geográficas y
políticas, como la Unión Europea, el MERCOSUR o Centroamérica, entre
otros. Las modalidades son diversas dentro de este tipo de cooperación,
52
puesto que los proyectos pueden afectar a un solo país, a un grupo de países
o a toda la región. Los recursos en esta modalidad pueden ser aportados por
una institución regional o bien recibir fondos multilaterales (de alguna
organización de carácter mundial como la ONU) que luego son canalizados
por la organización regional.
Costo beneficio: es la relación que existe entre el costo de la realización de

una obra o proyecto y el beneficio que representa para la comunidad.
Costos directos: se define como los costos que pueden identificarse con
productos específicos. También, se usa la denominación para indicar costos
identificables con departamentos u otras entidades específicas. En lo que se
refiere a la construcción se entenderán todos los costos que están asociados
directamente con la obra. Corresponden a materiales, mano de obra,
equipos y maquinarias comprometidas directamente con la ejecución.
Costos fijos: son aquellos costos que permanecen constantes durante un
período de tiempo determinado, sin importar el volumen de producción.
Costos indirectos: desembolso que no pueden identificarse
específicamente en el proyecto, pero que si constituyen un costo aplicable a
la actividad del mismo.
Costos de inversión: se refiere al costo de un bien capital o de instalaciones
y que tiene como fin, el de servir de medio para producir algo útil; la
inversión está representada en: tiempo, esfuerzo o sacrificio y recursos o
capitales.
Cuenta pública: es el instrumento que contiene la información contable,
financiera, presupuestal, programática, económica y demás vinculada o
conexa de los sujetos de fiscalización, que presenten al Estado.
Daño ambiental: corresponde a impacto ambiental negativo, no previsto,
ni controlado, ni planificado en un proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental (evaluado ex–ante), producido directa o indirectamente por una
actividad, obra o proyecto, sobre todos o cualquier componente del
ambiente, para el cual no se previó ninguna medida de prevención,
mitigación o compensación y que implica una destrucción o alteración
irreversible de la calidad ambiental del factor involucrado, en relación con
el uso o los usos para los que están destinados.
Deflación: es el fenómeno económico que genera el descenso general de
precios causados por la disminución de la cantidad monetaria circulante, lo
cual a su vez origina una disminución en el ritmo de la actividad económica
en general, afectando entre otros aspectos el empleo y la producción de
bienes y servicios; por lo que constituye la situación inversa a la inflación.
Depreciación: es la reducción del valor intrínseco de un bien debido al uso
y al paso del tiempo, constituyendo un procedimiento contable que tiene
como fin distribuir de manera sistemática y razonable el costo de los activos
fijos tangibles, menos su valor de desecho, si lo tienen, entre la vida útil
estimada de la unidad.
Desarrollo humano: el desarrollo humano es el proceso por el que una
sociedad mejora las condiciones de vida de sus habitantes a través de un
incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas
53
y complementarias y de la creación de un entorno en el que se respeten los

derechos humanos de todos ellos.
Desarrollo sostenible: es un proceso de cambio progresivo en la calidad
de vida del ser humano que lo coloca como centro y sujeto primordial del
desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social y la
transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo,
que se sustenta en el equilibrio ecológico como el soporte vital del país. Este
proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural nacional y local,
así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en
convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y
garantizando la calidad de vida de las futuras generaciones .
Desastre: situación o proceso que se desencadena como resultado de un
fenómeno de origen natural, socio---natural, tecnológico o provocado
por el hombre que, al encontrar, en una población, condiciones propicias
de vulnerabilidad, causa alteraciones intensas en las condiciones normales
de funcionamiento de la comunidad, tales como pérdida de vidas y de salud
de la población, destrucción o pérdida de bienes de la colectividad y daños
severos al ambiente.
Descentralización: consiste en el traspaso del poder y toma de
decisión hacia núcleos periféricos de una organización, lo que supone
transferir el poder de un gobierno central hacia autoridades que no le están
jerárquicamente subordinadas. Un Estado centralizado es aquel en el cual
el poder es atribuido a un gobierno central, de manera que los gobiernos
locales actúan como sus agentes. El paso de un Estado centralizado a uno
descentralizado importa otorgar un mayor poder a los gobiernos locales, que
pueden tomar decisiones propias sobre su esfera de competencias. La
descentralización de un Estado puede ser política o administrativa.
Descentralización administrativa: traslado de competencias de la
administración central del Estado a nuevas personas jurídicas de derecho
público, dotadas de un patrimonio propio, aunque el poder central tiene un
control muy limitado sobre las actividades de las entidades documentadas,
estas se encuentran sujetas a las órdenes de aquel y no gozan de
personalidad jurídica propia; por lo que el objetivo de este tipo de
descentralización es lograr una gestión administrativa más ágil y efectiva.
Descentralización política: es donde los poderes, competencias y
funciones administrativas, normativas y de Gobierno se trasladan a un
órgano con una base territorial determinada (región, cantón, u otra), una
cierta autonomía para crear su propio derecho y un origen democrático
dimanado de un proceso electoral, para algunos especialistas lo más
importante de la descentralización política es que supone un centro
decisorio con capacidad para crear derecho, normas de igual jerarquía que
la ley común.
Desconcentración: proceso jurídico - administrativo que permite al
titular de una institución, por una parte, delegar en sus funcionarios u órganos
subalternos las responsabilidades del ejercicio de una o varias funciones que le
son legalmente encomendadas, excepto las que por disposición legal debe
ejercer personalmente y por otra transferir los recursos del presupuesto y
apoyos administrativos necesarios para el desempeño de tales
54
responsabilidades, sin que el órgano desconcentrado pierda la relación de

autoridad que lo supedita a un órgano central.
Desconcentración operativa: atribución de competencia al órgano que
ejecuta un determinado proceso, para adoptar decisiones administrativas y
operativas con el propósito de alcanzar objetivos que le son propios, con
apego al marco normativo establecido por el órgano competente.
Deuda pública: endeudamiento resultante de las operaciones de crédito

público que puede generarse por cualquiera de los mecanismos previstos en
la legislación. Comprende tanto el endeudamiento público interno como
externo del Gobierno de la República, así como la Administración
Descentralizadas y las Empresas Públicas.
Diagnóstico: descripción, explicación y análisis de la situación actual y la
trayectoria histórica de la realidad económica, política, ambiental y social
de algún fenómeno o variable que se desee estudiar.
Efectividad: es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o
anhelado.
Eficacia: capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los
recursos asignados en el tiempo prestablecido.
Eficiencia: la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un
efecto determinado, lo que conlleva lograr el cumplimiento de los objetivos y
metas programados logrando la óptima utilización de los recursos
asignados.
Eficiencia en la administración pública: se refiere a la promoción de
métodos administrativos que produzcan el conjunto más grande de
resultados para un objetivo determinado y con el menor costo. La reducción
de costos de personal y materiales, en tanto que se logra en máxima
precisión, velocidad y simplificación administrativa.
Emergencia: estado relacionado con ocurrencia de un desastre o fenómeno,
que requiere de una reacción inmediata de las autoridades, conllevando la
atención extraordinaria por las instituciones del Estado, medios de
comunicación y de la comunidad en general.
Endeudamiento público: deuda cuyo vencimiento supera el ejercicio
económico en el cual es contraído.
Equidad: igualdad o justicia en el reparto de una cosa entre varios o en el
trato de las personas.
Equipo de trabajo: es un conjunto de personas interrelacionadas que

se organizan para llevar a cabo una determinada tarea. Se diferencia del
trabajo en equipo en la medida que este es el conjunto de valores, actitudes
o ideas que constituyen una cultura para la organización y el equipo de
trabajo es el encargado de plasmar en la organización dicha cultura.
.Estrategia: conjunto de principios que señalan la dirección, acción y
organización de los recursos, instrumentos y organismos que participan
para llevar a cabo los propósitos derivados de una política. Con base en lo
que se desea obtener, la estrategia señala la manera de cómo se enfrentará
la acción; planteará lo que se hará o dejará de hacer y adecuará la utilización
55
de aquellos instrumentos y políticas que sean necesarios para llevar

adelante los objetivos determinados en la planificación.
Estructura orgánica matricial: se trata de una estructura en la que
especialistas de diferentes partes de la organización se unen para trabajar
en proyectos específicos. Suele responderse ante dos superiores en vez de
uno, una doble autoridad, la autoridad de línea (habitual) y la autoridad de
proyecto (específica), para evitar doble mando el director de proyecto suele
responder ante el director general.
Estructura programática presupuestaria: Expresa la relación entre las
categorías programáticas del presupuesto.
Estudio de impacto ambiental: es un instrumento de evaluación
ambiental de naturaleza u orden técnico y de carácter interdisciplinario, que
debe presentar el desarrollador de una actividad, obra o proyecto, de previo
a su realización y que está destinado a predecir, identificar, valorar y
corregir los impactos ambientales que determinadas acciones puedan
causar en el ambiente y a definir la viabilidad (licencia) ambiental del
proyecto, obra o actividad objeto del estudio.
Evaluación ex – ante: es la valoración del proyecto desde la perspectiva
financiera, costos, económico social, que se realiza antes que el proyecto inicie
con las fases de ejecución.
Evaluación ex – post: es la valoración o un examen minucioso al final de la
ejecución y operación del proyecto, considerando aspectos de eficiencia y
eficacia, resultados, efectos y los impactos alcanzados.
Factibilidad: es un estudio completo con toda la información y análisis
sobre las variables y los posibles escenarios en que podría actuar el proyecto
analizado. Desde el punto de vista de evaluación incorpora indicadores
financieros, costos y económicos; así como el análisis de sensibilidad sobre
variables críticas o incertidumbres para visualizar su comportamiento y
viabilidad técnica en apoyo a la toma de decisiones.
Fase de inversión: corresponde a la ejecución del proyecto donde se
integran el conjunto de tareas y actividades orientadas a la implementación,
comprendiendo las etapas: Ejecución, operación y mantenimiento.
Fase de preinversión: comprende la elaboración de los estudios de un
proyecto (perfil, prefactibilidad, factibilidad y diseño), que abarcan todos los
análisis que se deben realizar sobre un proyecto desde que el mismo es
identificado a nivel de idea, hasta el momento que se toma la decisión de su
ejecución, postergación o abandono.
Fideicomiso: es una operación bancaria, mediante la cual una persona
física o jurídica llamada fideicomitente destina ciertos bienes o derechos a
un fin lícito y determinado, encargando la realización de ese fin a una
institución de crédito llamada fiduciaria. Las personas que reciben los
beneficios del fideicomiso se llaman fideicomisarios. Por medio del
fideicomiso el fideicomitente transmite al fiduciario la propiedad de bienes o
derechos; el fiduciario queda obligado a emplearlos para la realización de
fines lícitos y predeterminados en el acto constitutivo por el fideicomitente.
56
Fuentes bilaterales de cooperación internacional: las fuentes

bilaterales son aquella establecidas por los países a través de sus
agencias de cooperación o de sus Embajadas.
Fuentes de financiamiento: son entidades o mecanismos nacionales o
internacionales que proporcionan recursos de apoyo financiero para la
implementación de proyectos de interés público.
Fuentes multilaterales de cooperación internacional: son
organismos multilaterales que otorgan o ejecutan cooperación con sus
propios recursos o con fondos entregados por los países miembros
para programas concretos.
Fuentes no oficiales de cooperación internacional: corresponden a
organizaciones internacionales de carácter privado, sin ánimo de lucro, más
conocidas como ONG’s o las organizaciones internacionales de asistencia no
oficial, por ejemplo, las fundaciones. Por lo general ofrecen su cooperación a
organizaciones similares en países en vías de desarrollo.
Fuentes oficiales de cooperación internacional: son aquellas que
representan a gobiernos u organismos internacionales de carácter
estatal.
Gasto social: parte del gasto público destinada al financiamiento de los
servicios sociales básicos, lo que generalmente se señalan como gastos en
educación, salud, seguridad social, vivienda y otros de características
similares.
Gestión institucional: es la acción que relaciona la planificación con la
ejecución de los procesos internos de cada órgano o ente, según se trate,
mediante la asignación de recursos financieros y humanos, para proveer
bienes y servicios finales a los usuarios.
Gestión por resultados: es una estrategia de gestión que orienta la acción
de los actores públicos del desarrollo para generar el mayor valor público
posible a través del uso de instrumentos de gestión que, en forma colectiva,
coordinada y complementaria, deben implementar las instituciones públicas
para generar los cambios sociales con equidad y en forma sostenible en
beneficio de la población de un país.
Gobernabilidad: es la calidad y capacidad del sistema de gobierno de
acuerdo con sus competencias y facultades y las de los sistemas político y
social para interactuar en un territorio determinado con el fin de resolver
problemas públicos en el marco del estado de derecho.
Gobernanza: se refiere al proceso de gobierno para la formulación e
implementación de metas colectivas que incorpora activamente y con poder
simétrico a los actores gubernamentales y de la sociedad civil.
Guía metodológica: conjunto de pasos, pautas, técnicas, mecanismos y
procedimientos definidos, que permiten dirigir, enseñar y facilitar la
comprensión de un problema a resolver y las formas de abordaje con el
propósito de alcanzar un objetivo preestablecido.
Impacto: las consecuencias positivas y negativas a largo plazo para los
grupos de población identificables producidas por una intervención o
proyecto de desarrollo, directa o indirectamente, con intención o sin ella; los
57
cuales pueden ser económicos, culturales, institucionales, ambientales,

técnicos o de otros tipos.
Indicador de desempeño: son instrumentos de medición de las principales
variables asociadas al cumplimiento de los objetivos, que a su vez
constituyen una expresión cualitativa o cuantitativa concreta de lo que se
pretende alcanzar con un objetivo específico establecido.
Indicador estratégico: parámetro cualitativo y cuantitativo que define los
aspectos relevantes sobre los cuales se lleva a cabo la evaluación, sirve para
mesurar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en términos
de eficiencia, eficacia y calidad, asimismo para coadyuvar a la toma de
decisiones y para corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los
recursos.
Indicador de gestión: instrumento que permite medir el cumplimiento de
los objetivos institucionales y vincular los resultados con la satisfacción de
las demandas sociales en el ámbito de las atribuciones de las dependencias
y entidades del gobierno.
Indicador de impacto: miden la consecuencia de los efectos de proyectos o
políticas sobre el país, su carácter es de mayor permanencia y su presencia
evidencia cambios importantes en la tendencia histórica. Están
relacionadas con las contribuciones de los proyectos y los programas al
cumplimiento de las políticas, misión u objetivo superior de la institución y
del grupo.
Inflación: es el fenómeno monetario reflejado en un aumento sustancial y
sostenido del nivel general de precios cuyo origen se relaciona, entre otras
causas, con el excesivo incremento en la cantidad de dinero en circulación
respecto a la producción de bienes y servicios.
Ingreso per cápita: dato que se obtiene dividiendo el total del ingreso
nacional entre el número de habitantes de un país. El ingreso per cápita es
un indicador de referencia que supone lo que tocaría a cada uno, se divide
el ingreso nacional.
Licitación pública: es el procedimiento administrativo por el cual el
ente económico, a través del subcomité de compras, elige el proveedor de
bienes y servicios que ofrezca las condiciones más convenientes en cuanto
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
relativas. Dicho procedimiento se hace a través de una convocatoria que es
publicada en los diarios de mayor circulación estatal y uno de circulación
nacional. El procedimiento recae en el subcomité de obras y la convocatoria
que se realiza a través de la Gaceta Oficial del Estado y un diario de mayor
circulación.
Meta: cuantificación de los objetivos que se pretende alcanzar en los
ámbitos temporal y espacial, considerando los recursos necesarios, lo que
conlleva la descripción, la unidad de medida y el monto o cantidad.
Metadatos: es un término que se refiere a datos sobre los propios datos, en
esencia, intentan responder a las preguntas de quién, qué, cómo, cuándo
dónde y por qué, sobre cada una de las facetas relativas a los datos que
documentan. Un ejemplo es un folleto que nos informa sobre el lugar y el
tipo de un libro. Nos está dando datos sobre otros datos: el libro al que se
58
refiere el folleto. En las páginas de los sitios web, los metadatos se

representan utilizando “Meta tags”.
Metodología: conjunto de procedimientos que definen la forma de ejecutar
una determinada actividad.
Misión institucional: declaración concisa sobre la razón de ser o el
propósito último de la institución (qué somos, qué hacemos y para quién).
Mitigación: aplicación de medidas para reducir el impacto negativo
que provoca un suceso de origen natural, humano o tecnológico.
Planeación estratégica: proceso que permite a las dependencias y
entidades del gobierno establecer su misión, definir sus propósitos y elegir
las estrategias para la consecución de sus objetivos y conocer el grado de
satisfacción de las necesidades a los que ofrece sus bienes o servicios. La
planeación enfatiza la búsqueda de resultados y desecha la orientación
hacia las actividades.
Prefactibilidad: es un estudio avanzado, coherente, con información y análisis
profundo sobre variables importantes de un proyecto, como: identificación del
proyecto, el mercado, la tecnología, la reducción de riesgo a desastres, el
impacto ambiental y la evaluación financiera y económica---social.
Productividad: es una relación entre los productos obtenidos (bienes o
servicios) y los factores o recursos utilizados en la producción, como son los
trabajadores, maquinaria, equipo, tecnología e insumos. La productividad
mide la eficiencia con que se emplean en la producción los recursos en
conjunto, incluyendo tanto el capital de trabajo como la mano de obra. Los
principales factores para aumentar la eficiencia en la producción son el
progreso tecnológico, la evaluación de capacidades y el mejoramiento de
actividades de los trabajadores; la adecuada organización y las inversiones
para mantener e innovar la planta de producción, entre otros.
Productividad del trabajo: es el cociente que resulta de dividir el número
de unidades de producto obtenidas o metas en un período dado y el número
de unidades de trabajo empleadas.
Proyectos productivos: es un conjunto de actividades planeadas
para desarrollar una actividad económica que genere beneficios y
resultados, como la producción de bienes con destino a la atención de
necesidades, principalmente, de consumo.
Proyectos sociales: es un conjunto de actividades planeadas para
desarrollar acciones orientadas a obtener impactos en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población, por lo que se busca la rentabilidad social
por los actores interesados en la ejecución de estos proyectos.
Protocolo: conjunto de normas y procedimientos para la transmisión de
datos que ha de ser observado por los dos extremos de un proceso
comunicacional (emisor y receptor). Estos protocolos gobiernan formatos,
modos de acceso, secuencias temporales, entre otros aspectos.
Rendición de cuentas: proceso continuo que deben implementar las y los
funcionarios públicos y las instituciones para informar a las autoridades
competentes y a los habitantes adecuadamente sobre su gestión.
59
Responsabilidad social: es el compromiso contraído por las acciones

u omisiones de cualquier individuo o grupo que generen un impacto en la
sociedad; pudiendo recaer estas en una persona, organización, institución
o empresa. Dichas acciones suelen traer consigo una valoración positiva o
negativa por parte de la comunidad y se definen como la contribución activa
y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las
empresas, generalmente, con el objetivo de mejorar su situación competitiva
y valorativa y su valor agregado.
Transparencia: es la obligación de los funcionarios y las organizaciones
públicas de garantizar el derecho constitucional de los habitantes al acceso
veraz y oportuno de información.
Usuario externo: son todos aquellos demandantes de bienes y servicios que
no pertenecen a la institución en cuestión, pero pueden ser integrantes de
la sociedad civil o miembros o funcionarios de otras instituciones públicas.
Usuario interno: son todos aquellos usuarios de bienes y servicios
institucionales que forman parte o son funcionarios de la institución en
cuestión.
Visión: declaración que enuncia lo que la organización desea ser en
el futuro.
Vulnerabilidad: Condición intrínseca de ser impactado por un suceso a
causa de un conjunto de condiciones y procesos físicos, sociales,
económicos y ambientales. Se determina por el grado de exposición y
fragilidad de los elementos susceptibles de ser afectados –la población, sus
haberes, las actividades de bienes y servicios, el ambiente– y la limitación
de su capacidad para recuperarse.
60

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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Gerente General Regional

Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Sub Gerente de Planeamiento

Integrantes del Equipo Técnico:

Dentro del proceso de Planeamiento Estratégico contenido en la

I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

II. MISIÓN INSTITUCIONAL

Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-

“PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.

Objetivos Estratégicos Institucionales Definen lo que la entidad espera lograr en

A continuación se presenta los objetivos estratégicas institucionales

1. Impulsar el desarrollo social e igualdad de

2. Fortalecer las cadenas productivas para el desarrollo

3. Ampliar la cobertura de los servicios básicos de la

4. Gestionar el uso eficiente y sostenible de los recursos

5. Incrementar la infraestructura socioeconómica

6. Fortalecer la gestión institucional

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CUADRO N° 01 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON INDICADORES

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