RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

UNIDAD GEST. : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

FUNCION : 04 AGRARIA
PROGRAMA : 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUB-PROGRAMA : 0034 IRRIGACION
: “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CA
PROYECTO AGRARIO DE TEJAMOLINO EN LAS PROVINCIAS DE AN
APURIMAC"

DESAGREGADO DE HERRAMIENTAS MANUAL

1 HERRAMIENTAS

CARGO UNID. CANTIDAD P.U.

PICOS TRAMONTINA und 4.00 25.00
PALAS TRAMONTINA und 4.00 25.00
WINCHA DE 50.00 M und 1.00 60.00
CINCELES PUNTA DE ACERO und 3.00 12.00
BARRETA CORRUGADA und 3.00 60.00
COMBA DE ACERO DE 12 LBS. und 1.00 45.00
COMBA DE ACERO DE 8 LBS und 3.00 30.50
BROCHAS DE 4" und 4.00 6.25
ESCOBA GRANDE und 3.00 6.50
MARTILLO DE CARPINTERIA DE 1 LB und 1.00 15.00
NIVEL DE MANO und 2.00 15.00
MACHETE DE 127 Gramos und 3.00 14.00
SERRUCHO PARA MADERA N°22 und 1.00 96.00
AZUELA PARA MADERA und 1.00 38.50

TOTAL COSTO DIRECTO

ESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO

ANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

09 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO FERIAL DEL COMPLEJO

GRARIO DE TEJAMOLINO EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS -
URIMAC"

DE HERRAMIENTAS MANUALES

S/. 878.50

TOTAL
100.00
100.00
60.00
36.00
180.00
45.00
91.50
25.00
19.50
15.00
30.00
42.00
96.00
38.50
878.50
S/. 878.50
 RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS DE EXPED

FTE.FTO #REF!
UNIDAD GEST. #REF!
FUNCION #REF!
PROGRAMA #REF!
SUB-PROGRAMA #REF!
PROYECTO

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS

2.6.81.31 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIREC
2.6.81.31 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIREC
2.6.81.31 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIREC
2.6.81.31 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIREC
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍT

1.00 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO(POR CONSULTORIA)

2.6.81.31 REMUNERACIONES

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO

01 JORNAL

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES

FORMULADOR DE EXPEDIENTES TECNICOS 1 0.00
FORMULADOR DE EXPEDIENTES TECNICOS 2 1.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 1 0.00
ASISTENTE TECNICO 2 1.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 3 0.00
TOPOGRAFO 1 0.00 0.00
TOPOGRAFO 2 1.00 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 1.00 0.00
TOTAL

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

01 ESSALUD (9%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES

 FORMULADOR DE EXPEDIENTES TECNICOS 1 0.00 0.00
FORMULADOR DE EXPEDIENTES TECNICOS 2 1.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 1 0.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 2 1.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 3 0.00 0.00
TOPOGRAFO 1 0.00 0.00
TOPOGRAFO 2 0.50 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 1.00 0.00
TOTAL

02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.55%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES

FORMULADOR DE EXPEDIENTES TECNICOS 1 0.00 0.00
FORMULADOR DE EXPEDIENTES TECNICOS 2 1.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 1 0.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 2 1.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 3 0.00 0.00
TOPOGRAFO 1 0.00 0.00
TOPOGRAFO 2 1.00 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 1.00 0.00
TOTAL

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

02 VACACIONES TRUNCAS

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES

FORMULADOR DE EXPEDIENTES TECNICOS 1 0.00 0.00
FORMULADOR DE EXPEDIENTES TECNICOS 2 1.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 1 0.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 2 1.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 3 0.00 0.00
TOPOGRAFO 1 0.00 0.00
TOPOGRAFO 2 1.00 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 1.00 0.00
TOTAL

2.6.2.3.5.4 BIENES

1 VESTUARIO

DESCRIPCION UND CANTIDAD

BOTAS DE CUERO CAT PAR 0.00
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BL UND 0.00
TOTAL

2 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
 DESCRIPCION UND CANTIDAD
PETROLEO GLN 0.00
ACEITE DE MOTOR GLN 0.00
TOTAL

3 MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

ANILLOS DE 5/8" UND 0.00
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMAT UND 0.00
BORRADOR BR40 UND 0.00
CD RW REGRABABLES UND 0.00
CINTA MASKING 2" UND 0.00
LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 0.00
CORRECTOR UND 0.00
ESPIRALES DE 7 MM UND 0.00
FASTENERX50 UND CJA 0.00
FILES UND 0.00
LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL UND 0.00
LIBRETA DE CAMPO UND 0.00
PAPEL CARBON X100 HJAS CJA 0.00
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 MLL 0.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 0.00
MEMORIA USB 2 GB UND 0.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORE UND 0.00
PORTAMINAS UND 0.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 0.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 0.00
RESALTADOR UND 0.00
THONER HP LASERJET 1300 UND 0.00
TOTAL
 4 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP UND.
CAMARA DIGITAL UND.
TOTAL

2.6.2.3.5.5 SERVICIOS

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

01 OTROS SERVICIOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

ALQUILER DE CAMIONETA DIA 0.00
IMPRESIÓN DE PLANOS UND 0.00
SERVICIO DE FOTOCOPIAS MLL 0.00
ALQUILER DE ESTACION TOTAL DIA 0.00
ALQUILER DE NIVEL DIA 0.00
TOTAL

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

STOS DE EXPEDIENTE TECNICO

#REF!

CIFICA DE GASTOS G. EXP TEC

ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00
ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00
ON 0.00

UESTO ANALÍTICO

LTORIA)

S/. 0.00

S/. 0.00

COSTO SUB TOTAL

6,764.40 0.00
5,411.40 0.00
3,801.00 0.00
3,414.30 0.00
2,770.20 0.00
2,319.30 0.00
1,897.80 0.00
1,518.30 0.00
0.00

S/. 0.00

COSTO SUB TOTAL

608.80 0.00
487.03 0.00
342.09 0.00
307.29 0.00
249.32 0.00
208.74 0.00
170.80 0.00
136.65 0.00
0.00

COSTO SUB TOTAL

104.85 0.00
83.88 0.00
58.92 0.00
52.92 0.00
42.94 0.00
35.95 0.00
29.42 0.00
23.53 0.00
0.00

S/. 0.00

COSTO SUB TOTAL

563.70 0.00
450.95 0.00
316.75 0.00
284.53 0.00
230.85 0.00
193.28 0.00
158.15 0.00
126.53 0.00
0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

P.U. SUB TOTAL

260.00 0.00
15.00 0.00
0.00

S/. 0.00
 P.U. SUB TOTAL
15.00 0.00
28.00 0.00
0.00

S/. 0.00

P.U. SUB TOTAL

0.50 0.00
9.00 0.00
1.00 0.00
2.00 0.00
5.00 0.00
3.00 0.00
4.00 0.00
1.00 0.00
6.00 0.00
0.80 0.00
1.00 0.00
8.00 0.00
19.50 0.00
32.00 0.00
4.50 0.00
36.00 0.00
5.00 0.00
15.00 0.00
4.75 0.00
1.50 0.00
3.00 0.00
280.00 0.00
0.00
 S/. 0.00

P.U. SUB TOTAL

5,600.00 0.00
680.50 0.00
0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

P.U. SUB TOTAL

135.00 0.00
3.50 0.00
100.00 0.00
150.00 0.00
30.00 0.00
0.00

S/. 0.00

S/. 0.00
 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - CAPACITACI

FTE.FTO #REF!
UNIDAD GEST. #REF!
FUNCION #REF!
PROGRAMA #REF!
SUB-PROGRAMA #REF!
PROYECTO

CÓDIGO ESPECIFICA DE

2.6.2.3.5.3 COSTO CONSTRUCCION POR ADMIN

2.6.2.3.5.4 COSTO CONSTRUCCION POR ADMIN

2.6.2.3.5.5 COSTO CONSTRUCCION POR ADMIN

2.6.2.3.5.6 COSTO CONSTRUCCION POR ADMIN

TOTAL COSTO DIRECTO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍT

CAPACITACION SOCIAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO

01 JORNAL

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO UNID. CANTIDAD

PROMOTOR DE SALUD mes 4.50
PAGO AL CAPACITADOR TALLER I ESTATUTOS Y REGLAMENTOS (ANTES) DIA 4.50
PAGO AL CAPACITADOR TALLER II ADMINISTRACION CONTABILIDAD Y ALMACE DIA 4.50
PAGO AL CAPACITADOR TALLER III PARTES DEL SISTEMA DIA 4.50
PAGO AL CAPACITADOR TALLER IV GASFITERIA Y REPARACIONES DIA 4.50
PAGO AL CAPACITADOR TALLER V OPERACION Y MANTENIMIENTO DIA 4.50
PAGO AL CAPACITADOR TALLER VI CLORACION Y DESINFECCIÓN DIA 4.50
PAGO AL CAPACITADOR TALLER VII HABITOS DE HIGIENE Y SID (DESPUES) DIA 4.50
PAGO AL CAPACITADOR TALLER VIII PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIA 4.50
PAGO AL CAPACITADOR TALLER IX MICROCUENCA Y GESTION DE DESASTRES DIA 4.50
TOTAL
 MATERIALES

01 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

VIATICOS EN CAMPO (ALIMENTO, PASAJE) día 5.00
CAMARA DIGITAL (APORTE MUNICIPALIDAD) und 1.00
CARTULINA und 92.00
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 30% kg 16.00
pza 4.00
HONORARIOS PROFESIONALES (APORTE MUNICIPALIDAD) DIA 9.00
TRASLADO (APORTE MUNICIPALIDAD) und 18.00
ALIMENTACIÓN (APORTE MUNICIPALIDAD) und 18.00
ALOJAMIENTO (APORTE MUNICIPALIDAD) und 18.00
PREMIOS PARA LA COMUNIDAD (APORTE MUNICIPALIDAD) und 1.00
PREMIOS CENTRO EDUCATIVO (APORTE MUNICIPALIDAD) und 1.00
PAPEL BOND A4 (EXP. TECNICO MUNICIPIO) mll 0.60
ANILLADO DOCUMENTOS (EXP. TECNICO MUNICIPIO) GLB 4.00
PRIMER PREMIO (APORTE MUNICIPALIDAD) GLB 1.00
SEGUNDO PREMIO (APORTE MUNICIPALIDAD) GLB 1.00
TERCER PREMIO (APORTE MUNICIPALIDAD) GLB 1.00
TUB. PVC C-10 3/4" (APORTE MUNICIPIO) ML 10.00
TUB. PVC C-10 1/2" (APORTE MUNICIPIO) ML 10.00
CODO DE 90 PVC P/AGUA DE 1/2" (APORTE MUNICIPIO) und 2.00
ADAPTADOR PVC SAP TIPO U.P.R 1/2" (APORTE MUNICIPIO) und 3.00
CINTA TEFLON (APORTE MUNICIPIO) und 2.00
VALVULA BOLA P/JARDIN 1/2" (APORTE MUNICIPIO) und 1.00
VALVULA ESFERICA DE 1/2" (APORTE MUNICIPIO) und 1.00
CODO F G DE 1/2"X 90 (APORTE MUNICIPIO) und 1.00
UNIÓN SIMPLE F G DE 1/2" (APORTE MUNICIPIO) und 1.00
NIPLE DE F G DE 1/2"X3" (APORTE MUNICIPIO) und 1.00
PLUMONES GRUESOS (APORTE MUNICIPIO) und 18.00
CINTA MASKING (APORTE MUNICIPIO) und 5.00
FORMATOS FOTOCOPIADOS (APORTE MUNICIPIO) und 160.00
PLIEGO DE CARTULINA (APORTE MUNICIPIO) und 15.00
PAPEL CRAFF (APORTE MUNICIPIO) und 35.00
TIJERA (APORTE MUNICIPIO) und 5.00
PAPEL CRAFF und 100.00
PLUMONES GRUESOS und 30.00
CINTA MASKING und 5.00
TIJERA und 1.00
AGUJAS GRANDES und 2.00
CROCHE und 2.00
KUTER und 2.00
RAFIA rll 3.00
MANUALES DE PROMOCIÓN PARA LA COMUNIDAD (X6UND) jgo 1.00
FIGURAS DE GENERO (X45 UNI) und 1.00
AFICHES (3X FAMILIA) und 144.00
FORMATOS E INSTRUMENTOS DEL SID (FOTOCOPIADO) und 100.00
GLOBOS MEDIANOS bls 2.00
GORROS und 15.00
POLOS und 15.00
COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL und 1.00
PASTILLAS DPD und 10.00
PLIEGO DE CARTULINA plg 102.00
COLA SINTETICA und 2.00
FOTOCOPIAS und 600.00
PAPEL CRAFF und 96.00
COPIA GUIA DE INTERVENCION und 1.00
COPIA EXPEDIENTE SOCIAL und 1.00
FORMATOS E INSTRUMENTOS DEL SID (ANILLADO) und 2.00
DADOS und 38.00
LUDO FAMILIAR und 38.00
ROMPECABEZAS und 38.00
AFICHES DE AUTOEVALUACION und 38.00
GUIA METODOLOGICA und 1.00
MANUAL ROTAFOLIO und 1.00
BOLSAS DE POLISEDA und 38.00
VASITOS PLASTICOS und 38.00
TOTAL

TOTAL CAPACITACION SOCIAL

ANALÍTICO - CAPACITACION SOCIAL

#REF!

ESPECIFICA DE GASTOS C. DIRECTO

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PE 16,830.00

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIE 4,999.40

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SER 0.00

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OT 0.00

STO DIRECTO 21,829.40

L PRESUPUESTO ANALÍTICO

ITACION SOCIAL
S/. 16,830.00

P.U. TOTAL
3,200.00 14,400.00
60.00 270.00
60.00 270.00
60.00 270.00
60.00 270.00
60.00 270.00
60.00 270.00
60.00 270.00
60.00 270.00
60.00 270.00
16,830.00
 S/. 4,999.40

P.U. TOTAL
30.00 150.00
707.50 707.50
0.40 36.80
9.50 152.00
2.50 10.00
60.00 540.00
15.00 270.00
12.50 225.00
7.50 135.00
250.00 250.00
300.00 300.00
25.00 15.00
3.00 12.00
200.00 200.00
150.00 150.00
100.00 100.00
1.80 18.00
1.40 14.00
1.00 2.00
0.80 2.40
1.20 2.40
21.50 21.50
25.50 25.50
1.50 1.50
1.20 1.20
1.80 1.80
2.00 36.00
2.50 12.50
0.10 16.00
0.40 6.00
0.50 17.50
5.00 25.00
0.50 50.00
2.00 60.00
2.50 12.50
5.00 5.00
1.00 2.00
1.50 3.00
2.50 5.00
3.00 9.00
12.00 12.00
45.00 45.00
1.50 216.00
0.10 10.00
8.00 16.00
10.00 150.00
15.00 225.00
21.00 21.00
 0.50 5.00
0.40 40.80
7.00 14.00
0.10 60.00
0.40 38.40
20.00 20.00
20.00 20.00
0.10 0.20
0.50 19.00
3.50 133.00
5.00 190.00
1.50 57.00
4.50 4.50
12.00 12.00
2.00 76.00
0.30 11.40
4,999.40

N SOCIAL 21,829.40