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NRC: 33787
DOCENTE: RAÚL FERNANDO CLARO
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
TABLA DE
INTRODUCCIÓN
CONTENIDO
OBJETIVOS
Definiciones
Análisis De Las Situaciones O Momentos En Los Que Se Aplica La NTC ISO 19011 En
La Empresa y Defina Las Características De Cada Situación.
INTRODUCCIÓN
DE AUDITORIA:
ACIÓN DE
CIÓN DE
POR ESCRITO Y LOS SISTEMAS
LOS
NIA 265 OPORTUNAMENTE LINEAMIENT
OS A LOS
DE GESTION
DE CALIDAD,
AMBIENTAL Y
AUDITORES
SGSST
TÉCNICA
COLOMBIANA:
NTC ISO 19011 CONDUCTA
ESTABLECER
LINEAMIENTOS ETICA
INDEPENDENCIA INTEGRALIDAD
PRINCIPIOS DE LA
NTC ISO 19011. PRESENTACIÓN ENFOQUE BASADO
ECUÁNIME EN EVIDENCIA
CUIDADO
CONFIDENCIALIDAD PROFESIONAL
DEBIDO
PASO A PASO PARA REALIZAR AUDITORIA INTERNA EMPRESARIAL
PLANIFICACIÓN
(CALENDARIO)
ELABORACIÓN DEL
INFORME
PROGRAMA
EJECUCIÓN (REUNIÓN
INICIAL – EVIDENCIAS ELABORACIÓN DEL
– HALLAZGOS – PLAN
CIERRE)
IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE LA
NIA 265 Y LA NTC ISO 19011
POLÍTICAS Acreditar
El Líder de Calidad
será auditado por un
GENERALES
capacitación en
funcionario
Gestión de la
independiente al
calidad ISO 9001
Área
CONTENIDO DE EL MANUAL DE
CALIDAD.
• Instructivos
Para la confección
del Listado de El auditor, planifica
• Procedimientos la auditoría,
Preguntas, se tendrá
en cuenta el Manual definiendo: Lista de
• Informes de Auditorías de preguntas y fecha
anteriores Calidad,
exacta.
• Informes de No
Conformidad
Se informa con
• Acciones Correctivas. mínimo 8 días de
antelación
DOCUMENTOS
Y REGISTROS
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
- Programa de
Auditorías
REGISTROS
- FGK-01 Registro de
Auditoría Interna
- FGK-02 Plan de
Auditoría
- FGK-04 Gestión de
Acciones Correctivas y
Preventivas
CÓDIGO FGK-02
PLAN DE AUDITORÍAS VERSIÓN 7
PÁGINA 1 DE 1
OBJETIVO Determinar el grado de conformidad del SGC con los requisitos establecidos
CRITERIO ISO9001:2008 + Política y objetivos de calidad+ caracterizaciones + Manual de Calidad, Procedimientos obligatorios
ACTIVIDAD/ REQUISITO
FECHA HORA SUCURSAL ÁREA A AUDITAR RESPONSABLE AUDITOR
POR AUDITAR
7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4,
12/04/2012 8-10 am Admon Central Credito Claudia Jimenez Milena Rojas S
DOCUMENTOS Y
7.5.5, 8.2.1, 8.2.4, 8.3
10-12 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4,
12/04/2012 Admon Central Comercial Ciro Lara Milena Rojas S
am 7.5.5, 8.2.1, 8.2.4, 8.3
9:00- Comercial y 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4,
REGISTROS
17/04/2012 Rayco Pamplona Viviana Molina Milena Rojas S
11:00am Financiación 7.5.5, 8.2.1, 8.2.4, 8.3
2:30 - 7.1, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5,
17/04/2012 CC Cucuta Financiación Ligia cruz Milena Rojas S
4:00 pm 8.2.1, 8.2.4, 8.3
4:30 -
17/04/2012 CA Cucuta Compras y Logistica 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 Adonai Milena Rojas S
5:50 pm
2:30 - 4 7.1, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5,
18/04/2012 Admon Central Cartera y Cobranza Maria del Pilar Milena Rojas S
pm 8.2.1, 8.2.4, 8.3
03:00- 4, 8.2.2, 8.3, 8.5.1, 8.5.2 y
18/04/2012 Admon Central Gestión de Calidad Milena Rojas S Por Confirmar
5:00p.m. 8.5.3
Nota: Las personas que realicen la auditoría, deben contar con capacitación especifica en Auditoría de Gestión de Calidad ISO 9001:2008
Los requisitos 4.2, 8.2.3, 8.4 y 8.5 serán auditados en cada uno de los procesos
CONTROL DE CAMBIOS: Pasa a versión 7 porque cambió el logotipo de la empresa en el encabezado. Junio de 2012
Análisis de la aplicación de la norma
en la empresa
La distribuidora Rayco S.A.S es una empresa mediana, que
cuenta con un sistema de auditoria interna el cual consta de
los 5 pasos que encontramos relacionados en la NTC – ISO
19011, en razón a ello podemos decir que nuestra empresa
cumple con criterios de calidad y organización al desarrollar
cada una de sus actividades.
Es claro resaltar que no es de quedarse estancado en un solo
resultado, la búsqueda constante de mejora, para crecer e
innovar, hace parte del ciclo de gestión de calidad de la
compañía, cuanto más cerca estemos del cumplimiento de la
norma, mejores resultados tenemos.