FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 27/12/2018 09:27:31 a.m. - Fecha de viabilidad: 27/12/2018 07:12:19 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 15 TRANSPORTE
División funcional 033 TRANSPORTE TERRESTRE
Grupo funcional 0066 VÍAS VECINALES
Sector responsable TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Tipología de proyecto SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA
2 Indicador/brecha

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORONCCOY
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORONCCOY
Responsable de la OPMI: JOSE FLORES LUNA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORONCCOY
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORONCCOY
Responsable de la UF ZINTHIA TORRES TACURI

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORONCCOY
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORONCCOY
Responsable de la UEI RUBEN MARTINEZ FERNANDEZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301882 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORONCCOY

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2436054

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
0 TRAMO MOYORCCO - MOLLEBAMBA
CREACION DE CAMINO VECINAL MOYORCCO - MOLLEBAMBA DEL DISTRITO DE ORONCCOY - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
AYACUCHO
Objeto de intervención DE CAMINO VECINAL MOYORCCO -
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
0/0 AYACUCHO LA MAR ORONCCOY MOLLEBAMBA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Adecuadas condiciones del CAMINO VECINAL MOYORCCO - MOLLEBAMBA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Reducción del tiempo de viaje
Unidad de medida del indicador MINUTOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 720.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2028 600.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE MOLLEBAMBA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 226
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,852.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Pág. 1
 Descripción de alternativas
Ítem Descripción
1.CONSTRUCCIÓN DE 14.620 KM DE VÍA CON PAVIMENTO AFIRMADO TIPO I - E=0.15M, CON ANCHO DE LA CALZADA A 4.50 M. 2.Construcción de
Alternativa 1 (Recomendada) Alcantarillas TMC 06 unidades, Construcción de cunetas De Drenaje Longitudinal (0.50 X 0.30m). Y 02 Badenes. 3. Instalación de Señales Informativas - 06
Unidades, Señales Reglamentarias – 04 Unidades, Señales Preventivas - 06 Unidades Y Hitos Kilométricos – 14 Unidades.
1. CONSTRUCCIÓN DE 14.620 KM DE VÍA CON PAVIMENTO AFIRMADO TIPO I - E=0.20M, CON ANCHO DE LA CALZADA A 4.50 M. 2. Construcción de
Alternativa 2 Alcantarillas TMC 06 unidades, Construcción de cunetas De Drenaje Longitudinal (0.50 X 0.30m). Y 02 Badenes 3. Instalación de Señales Informativas - 06
Unidades, Señales Reglamentarias – 04 Unidades, Señales Preventivas - 06 Unidades Y Hitos Kilométricos – 14 Unidades.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Número de vehículos
Imd 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
por día

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA SUPERFICIE DE RODADURIA
Número de
Obras preliminares Infraestructura estructuras 1.00 Km 14.62 158,612.13 12/2018 01/2019 01/2019 06/2019
físicas
Número de
Movimiento de tierras (0+000.00 -
Infraestructura estructuras 1.00 Km 14.62 3,263,756.87 12/2018 01/2019 01/2019 06/2019
14.620km)
físicas
Número de
Impacto ambiental Infraestructura estructuras 1.00 Ha 4.00 15,271.38 12/2018 01/2019 01/2019 06/2019
físicas
OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURA DE DRENAJE
Número de
Obras de arte y estructura de drenaje Infraestructura estructuras 1.00 M3 280.64 144,606.57 12/2018 01/2019 01/2019 06/2019
físicas
IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN LA VIA
Número de
Señalización y transporte Equipamiento 88.00 88.00 1,522,094.08 12/2018 01/2019 01/2019 06/2019
equipamiento
CAPACITACIÓN
Capacitación y sensibilización de Número de
Intangibles 1.00 1.00 4,999.68 12/2018 01/2019 01/2019 06/2019
beneficiarios capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 716,449.39 716,449.39 716,449.39 716,449.39 716,449.39 3,582,246.95
Equipamiento 0.00 304,418.82 304,418.82 304,418.82 304,418.81 304,418.81 1,522,094.08
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,999.68 4,999.68
Subtotal 0.00 1,020,868.21 1,020,868.21 1,020,868.21 1,020,868.20 1,025,867.88 5,109,340.71
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00
Supervisión 0.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 98,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 33,000.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 131,000.00
Costo de inversión total 33,000.00 1,040,468.21 1,040,468.21 1,040,468.21 1,040,468.20 1,045,467.88 5,240,340.71

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura Km 0.00 62.77 62.77 62.78 62.78 62.78 313.88
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 17.60 17.60 17.60 17.60 17.60 88.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 07/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Costos (soles) Periodos

Pág. 2
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 850,329.30 850,329.30 850,329.30 850,329.30 850,329.30 850,329.30 850,329.30 850,329.30 850,329.30 850,329.30

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 4,139,869.20 4,550,065.89

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 8,419,203.00 10,940,707.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 1,254,710.00 1,630,488.00
Costo por capacidad de producción 358,436.00 392,980.00
Costo por beneficiario directo 34,905.50 45,397.10

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad CUENTA CON ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO.

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO Formato_01_firmado_Mollebamba.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FTE_Camino_Mollebamba.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Resumen_Ejecutivo_Mollebamba.pdf Descargar
ANEXOS Presupuestos.pdf Descargar

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