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Nombre: JANELLYS BARRIOS RODRIGUEZ

Taller AA4 – informe de Auditoría

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3
o con otra auditoria que conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en esta
actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la consulta de los documentos de apoyo de esta
unidad que están disponibles en el botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos complementarios /
Documentos complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.

CLÍNICA GENERAL SAN DIEGO


PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD (PAMEC)
INFORME FINAL DE AUDITORÍA
Área o Servicio: Servicio Farmacéutico Responsable: Madeline del R. Martínez, Regente de Fecha: 6 de Mayo de 2019
Farmacia

Objetivos: Los objetivos de la realización de la Auditoría Interna de Calidad al Servicio Farmacéutico se resumen en los siguientes: 1.-
Verificar el cumplimiento de los objetivos misionales del hospital 2.- Cumplir con los requisitos constitucionales y legales que aplican al sector
salud 3.- Detectar oportunidades de mejora 4.- Obtener y mantener crédito y confianza con los pacientes, usuarios, contratistas y
comunidad en general. 5.- Evaluar el grado de conformidad y el estado del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (SOGCS) en salud.

Alcance: El alcance de esta auditoría es el Servicio Farmacéutico, incluidos los estándares de Mejoramiento Continuo de la Calidad que le
sean aplicables, en especial los Estándares de Habilitación y Acreditación en Salud.

Cliente de la Auditoria: CLÍNICA GENERAL SAN DIEGO

Auditor(es): Janellys J. Barrios Rodriguez, Asesor Interno de Calidad

Auditados: Madeline del R. Martínez, Regente de Farmacia.

Criterios de Auditoria: Resolucion 2200 del 2006, Resolucion 1407 del 2008, Resolucion 2003 del 2014

Metodología: La auditoría se realiza de manera general, iniciando con una reunión donde se ambienta el proceso, se genera confianza entre
las partes y se explica cuáles son los objetivos que se pretenden con la realización de la misma, en donde se validan aspectos como:
recepción del paciente, verificación de derechos y deberes, documentación diligenciada, remisión y salida. Finalmente se hacen algunos
comentarios de orientación, recomendación y acciones a realizar (de ser necesario).

Aspectos Relevantes: Estos aspectos se refieren a: Oportunidad en la atención del paciente, Pertinencia del proceso o tratamiento,
facturación del proceso, diligenciamiento de los documentos o registros asistenciales y orientación y/o asesoría farmacológica, entre otros.

Aspectos a Mejorar: se relacionan en el siguiente cuadro resumen.

CUADRO RESUMEN

ITEMS HALLAZGO NO CONFORMIDAD OBSERVACION


1 No se evidencia un programa de capacitación Debe existir un programa de Realizar y ejecutar un programa de capacitación
para el personal del servicio, articulado con el capacitación del área, articulado con del área, el cual debe estar articulado con el
Programa de Capacitación Institucional para el programa de capacitación programa de capacitación de la institución, a la
cada vigencia fiscal. institucional, para mejorar las mayor brevedad posible.
competencias laborales del personal.

2 No se hace análisis del registro de la Se debe hacer análisis del registro de Hacer análisis del registro de la Temperatura y
Temperatura y Humedad del servicio, falta la Temperatura y Humedad del Humedad del servicio, imprimiendo y firmando
imprimirlos y firmarlos. servicio, dejando constancia por los formatos respectivos, a la mayor brevedad
escrito de esta gestión. posible.

3 El listado de Medicamentos y Dispositivos Debe existir el listado de Imprimir y fijar el listado de Medicamentos y
Médicos del servicio de urgencias, no se han Medicamentos y Dispositivos Médicos, Dispositivos Médicos, en el servicio de
impreso y fijado en este servicio. en todos los servicios que hacen uso urgencias, a la mayor brevedad posible.
de ellos, en lugar visible para todos
los empleados.

4 No se tiene proceso o protocolo de Control de Deben estar documentados todos los Construir y ejecutar los procesos o protocolos de
Fechas de Vencimiento, Disposición Final y procesos y protocolos del servicio, Control de Fechas de Vencimiento, Disposición
Destrucción de Medicamentos y Dispositivos para desarrollar adecuadamente los Final y Destrucción de Medicamentos y
Médicos, al igual que el Paquete para el procesos misionales del servicio Dispositivos Médicos, al igual que la adquisición
derrame y ruptura de Medicamentos, en el farmacéutico, de manera regular. del que el paquete para el derrame y ruptura de
servicio farmacéutico. medicamentos, en el servicio farmacéutico.

5 No se evidencia un programa de mantenimiento Debe existir un Plan de Mantenimiento Realizar acciones de mantenimiento de la
de la nevera vertical del servicio farmacéutico de los equipos del área, articulado con nevera vertical del servicio farmacéutico, lo más
(lleva más de 9 años sin mantenimiento) el Plan de Mantenimiento del Hospital pronto posible, para evitar reprocesos en la
para cada vigencia fiscal. prestación del servicio.

Recomendaciones: Mantener hábitos de aseo y organización en el servicio, los cuales se evidenciaron en la auditoría realizada, lo que
permite prevenir la ocurrencia de incidentes y eventos adversos al igual que buena impresión y aceptación por parte de los pacientes y
usuarios.
Conclusiones: En términos generales el Servicio Farmacéutico se presta de manera normal, ya que se cuenta con el recurso humano
suficiente y calificado, instalaciones físicas destinadas para la misión de la farmacia, procesos e insumos y medicamentos requeridos para
ofertar y prestar un servicio de suministro de medicamentos y dispositivos médicos de manera regular.

Firman:

JANELLYS J. BARRIOS RODRIGUEZ MADELINE DEL R. MARTINEZ.

Asesor Interno de Calidad Regente de Farmacia.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al
siguiente requisito dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.

“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados, de ellas se obtendrá
información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la Calidad”.

PROCESOS ALCANCE CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGIA AUDITORES


SELECCCION DE Garantizar la Resolucion 1407 del Semestral Revisando perfiles Yudi Pallares, Janellys
MEDICAMENTOS Y adecuada selección y 2008 epidemiológicos, Barrios
DISPOSITIVOS definición de los históricos de consumos
MEDICOS medicamentos y/o promedio,
requerimientos de
dispositivos médicos
especialistas y/o
en el servicio
evaluación del listado
farmacéutico
básico institucional
requeridos para la actual de la Clínica
atención de los General San Diego
pacientes en la
institución
ADQUISICION DE la adecuada Resolución 1407 del Semestral Revisión del proceso de Luis Pertuz, Janellys
MEDICAMENTOS Y estimación de las 2008 compras, hoja de vida Barrios
cantidades a adquirir de proveedor,
DISPOSITIVOS
es contar con
MEDICOS
información
actualizada y
permanente

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.

Se reconoce la importancia de establecer mecanismos claros de comunicación con el ente a auditar ya que esto facilita el proceso de
auditoría. Es importante tener en cuenta cuales son las necesidades que quiere el auditado sean satisfechas mediante el proceso de
auditoría, ya que en base a esto se planteara cual es la mejor manera en la que se puede proceder para que se tengan los
resultados esperados. Se debe garantizar que el proceso realizado es confidencial y que el cómo son evaluados los diferentes
procesos de la compañía auditada son los pertinentes.

Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta según las indicaciones dada en la guía de aprendizaje de la semana 4.

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