PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN CÓD.

LOGO DE LA DEL MANTENIMIENTO 0PERATIVO PR.MO.07

21 11 2015 CÓD.
EDS
ESTACION DE SERVICIO EDS --------- Versión 01

ESTRUCTURA

Actividad Definir el procedimiento para la realización del plan de mantenimiento

operativo de la EDS

Objetivos Establecer los lineamientos preventivos y correctivos generales para

ejecutar los procedimientos del plan de mantenimiento

Alcance

Este Procedimiento aplica para la parte administrativa la cual resolverá y

concretara los criterios y procesos necesarios para la actividad

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
Definiciones generales

MANTENIMIENTO: procedimiento de IDENTIFICACION

Y PREVENCION de los resultados de las inspecciones

PLAN DE MANTENIMIENTO Conjunto de actividades

programadas con periodicidad y responsable

Participantes:

Gerencia Gestiona y autoriza el pago

Administrador : identifica las fallas según el desarrollo

del plan de mantenimiento y sus respectivas
inspecciones. Gestiona o corrige las necesidades de
mantenimiento.

Revisor fiscal: Avala las operaciones

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PROCEDIMIENTO GENERAL

1. Elaboracion del plan de mantenimiento

1.1. El gerente junto con el administrador planteará en
un cronograma de actividades de mantenimiento que Gerente- administrador
serán de obligatorio cumplimiento
1.2. Diligenciar el formato FR-1. Mediante la realización
administrador
de la inspección programada
1.3. Verificar normas de seguridad de
proveedores y contratistas, dándole Administrador
aplicabilidad al SGSST

2. Relacion de informacion
2.1. El administrador elaborara el respectivo informe de
de los hallazgos de las inspecciones según el FR-2
presentando al menos 3 cotizaciones
Administrador

2.2. El gerente evaluará las NO conformidades y las

propuestas económicas y asignara el gasto

Gerente

3. Evaluacion

3.1. Se realizara una evaluación del mantenimiento

realizado y se verificara su optima operacion
Administrador, Gerente

Control de cambios. Este campo es acumulativo; un archivo debe ser incluido en la tabla
para cada versión administrada por el documento.

Fecha Versión Causas del Cambio

21 -nov -2015 01 Documetacion del proceso
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ESTRUCTURA

Actividad Definir el procedimiento para la realización del plan de mantenimiento

operativo de la EDS

Objetivos Establecer los lineamientos preventivos y correctivos generales para

ejecutar los procedimientos del plan de mantenimiento
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Alcance
Este Procedimiento aplica para la parte administrativa la cual resolverá y concretara los
criterios y procesos necesarios para la actividad

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
Definiciones generales

MANTENIMIENTO: procedimiento de IDENTIFICACION Y PREVENCION de los

resultados de las inspecciones

Participantes:

Gerencia

Administrador : elabora la caja, recibe los turnos,

Contador: Registra la información contable

Vendedor de servcio: Entrega los turnos debidamente cuadrados

Revisor fiscal: Avala las operaciones

PROCEDIMIENTO GENERAL

1. Entrega de turno
1.1. Toma de lecturas mecánicas y electronicas Vendedor de servicios, administrador
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1.2. Entrega de tirillas electrónicas, vales, efectivo y formatos de entrega de turno,

debidamente diligenciados y firmados. en el formato FR-01 Vendedor de servicios

2. Relacion de informacion
2.1. El administrador recibe los turnos y relaciona de manera independiente la venta a
crédito, con datafono y la venta a contado de combustible y mercancías. En el FR-02

Administrador

2.2. el administrador determina los egresos a que haya lugar, recibe los ingresos de los
clientes y los relaciona en la planilla del cuadre diario de caja FR-02

Administrador

3. Elaboracion de comprobantes

3.1. El administrador junto con el contador elaboran los comprobantes de egreso e

ingresos correspondientes llenando los formatos FR-3 y FR-4 Administrador, contador

3.2. Elaboracioin de facturas FR -5 Administrador, contador, vendedor de servicios

4. Auditoría

4.1. El gerente de la empresa recibe los formatos debidamente diligenciados y firmados,

los revisa y firma de verificación y aprobacion. Gerente, contador o revisor fiscal

4.2. El gerente genera la Acción Correctiva y/o Preventiva para los hallazgos
encontrados durante la ejecución de la Auditoría Interna. observación o potencial no
conformidad, genera una

Gerente

Control de cambios. Este campo es acumulativo; un archivo debe ser incluido en la tabla
para cada versión administrada por el documento.

Fecha Versión Causas del Cambio

21 -nov -2015 01 Documetacion del proceso
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