ASFT14

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
PROCESO CÓDIGO ASFT14

INTEGRADO DE GESTIÓN
MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ROL CARGO CONFORMACIÓN RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVO
 Establecer la política del Sistema
Integrado de Gestión.
 Procurar la disponibilidad de
recursos para implementar y
mantener el Sistema Integrado de
Gestión.
 Vigilar que los requisitos del
cliente se determinen y se
cumplan.
 Garantizar el establecimiento de
procesos de comunicación
apropiados al interior de la
Responsable del
Superintendente entidad. Resolución 678 del 10 de
Sistema Integrado de
Nacional de Salud N.A.  Revisar el Sistema Integrado de abril del 2014
Gestión
Gestión a intervalos planificados,
para asegurarse de la
conveniencia, adecuación,
eficacia, eficiencia, efectividad y
mejora continua. Esta actividad se
realizará por lo menos una vez al
año e incluirán las oportunidades
de mejora y la necesidad de
efectuar cambios al Sistema.
 Aprobar los documentos del
Sistema Integrado de Gestión
 Superintendentes  Aprobar y mantener actualizados

Delegados los documentos del Sistema
Integrado de Gestión como son: la
Responsabilidades  Jefes de Oficina
caracterización de procesos, Resolución 678 del 10 de
dentro del Sistema  Jefes de Oficina
N.A. procedimientos, instructivos, abril del 2014
Integrado de Gestión Asesora
formatos, guías, entre otros, con el
 Secretario General acompañamiento y asesoría de la
Oficina Asesora de Planeación.
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
 Realizar medición y seguimiento
de indicadores y tomar acciones
cuando se requiera.
 Administrar los riesgos de los
procesos y establecer los controles
sobre los mismos.
 Realizar seguimiento y medición a
la prestación del servicio interno y
dar solución a las no
conformidades presentadas.
 Participar la implementación de los
planes de mejoramiento y realizar
evaluación de la eficiencia y
eficacia de los mismos.
 Aplicar y dar cumplimiento a los
requisitos establecidos en el
Sistema Integrado de Gestión.
 Atender las auditorías internas y
externas que se programen para la
evaluación, seguimiento y
sostenibilidad del Sistema.
 Implementar las acciones

necesarias para alcanzar los
resultados planificados y la mejora
continua de los procesos.
Funcionarios y
Responsabilidades  Realizar recomendaciones de Resolución 678 del 10 de
Servidores Públicos de
dentro del Sistema actualización de documentados
Integrado de Gestión
la Superintendencia N.A.
del Sistema Integrado de Gestión. abril del 2014
Nacional de Salud
 Prevenir y controlar el uso no
intencionado de documentos
obsoletos dentro del Sistema
Integrado de Gestión, incentivando
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
el uso exclusivo de los formatos y
documentos general aprobados
por el Sistema Integrado de
Gestión
 Participar en las actividades
orientadas al fortalecimiento y
socialización del sistema integrado
de gestión.
 Participar en las actividades
orientadas al fortalecimiento y
socialización del Sistema
Integrado de Gestión.
 Apoyar las acciones de
articulación para el diseño de
estrategias, planes, programas y
Representante de la
proyectos enmarcados en el
Alta Dirección para la
proceso de conformación de
implementación,
Jefe Oficina Asesora Sistema Integrado de Gestión de la Resolución 678 del 10 de
desarrollo y N.A.
de Planeación Superintendencia Nacional de abril del 2014
sostenibilidad del
Salud.
Sistema Integrado de
 Orientar la formulación de las
Gestión
acciones a ser realizadas por los
líderes operativos de cada
Subsistema.
 Definir los elementos básicos del
Subsistema de su competencia,
que deben ser involucrados en el
Sistema Integrado de Gestión. Resolución 678 del 10 de
Líder operativo de
Jefe Oficina Asesora  Brindar acompañamiento a las abril del 2014 y
Subsistema de Gestión N.A.
de Planeación dependencias de la Resolución 2116 del 25
de Calidad
Superintendencia Nacional de de septiembre del 2014
Salud en la estructuración del
Sistema Integrado de Gestión, en
lo referente al Subsistema de su
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RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
competencia, de manera armónica
con lo establecido por la Oficina
Asesora de Planeación.
 Participar en la construcción de
instrumentos, metodologías,
planes, programas y proyectos que
deban ser involucrados en el
Subsistema de su competencia.
 Participar en la consolidación de
planes, programas y proyectos del
Sistema Integrado de Gestión de la
Entidad.
 Brindar acompañamiento a las
dependencias de la
Superintendencia Nacional de
Líder operativo de Resolución 678 del 10 de
Subsistema de Jefe Oficina Asesora abril del 2014 y
N.A. competencia, de manera armónica
Responsabilidad Social de Planeación Resolución 2116 del 25
de septiembre del 2014
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MATRIZ DE ROLES Y
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RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
Entidad.
dependencias de la
Líder operativo de lo referente al Subsistema de su
Resolución 678 del 10 de
Subsistema de Control competencia, de manera armónica
Jefe Oficina Asesora abril del 2014 y
Interno N.A. con lo establecido por la Oficina
de Planeación Resolución 2116 del 25
de septiembre del 2014.
Entidad.
Líder operativo de Sistema Integrado de Gestión.
Resolución 2116 del 25
Subsistema de Gestión Secretario General N.A.  Brindar acompañamiento a las de septiembre del 2014
Ambiental dependencias de la
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RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
Entidad.
dependencias de la
Líder operativo de Sistema Integrado de Gestión, en Resolución 678 del 10 de
Subsistema de lo referente al Subsistema de su abril del 2014 y
Secretario General N.A.
Seguridad y Salud en el competencia, de manera armónica Resolución 2116 del 25
Trabajo con lo establecido por la Oficina de septiembre del 2014
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RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
Entidad.
dependencias de la
Líder operativo de
Subsistema De Gestión Resolución 2116 del 25
Secretario General N.A. con lo establecido por la Oficina
Documental. de septiembre del 2014
Entidad.
Líder operativo de
que deben ser involucrados en el Resolución 678 del 10 de
Subsistema de Jefe de la Oficina de
Sistema Integrado de Gestión. abril del 2014 y
Tecnologías de la Tecnologías de la N.A.
 Brindar acompañamiento a las Resolución 2116 del 25
Información Información
dependencias de la de septiembre del 2014
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RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
Entidad.
 El (la) Secretario General,  Coordinar y facilitar la

quien lo presidirá y liderará. implementación del Modelo
 Los Superintendentes Integrado de Planeación y
Delegados, quienes podrán Gestión en la Superintendencia
delegar en uno de sus Nacional de Salud.
Directores, o en su caso en  Asesorar y asistir en la definición
un Delegado del Nivel de los elementos de la
Asesor. formulación estratégica de la
Comité Institucional de
 El (la) Jefe de la Oficina Superintendencia Nacional de Resolución 293 del 30
Desarrollo
N.A. Asesora de Planeación, Salud. enero del 2014
Administrativo
quien ejercerá la Secretaría  Velar por la adecuada
Técnica. El (la) Jefe de la coordinación en la formulación de
Oficina Asesora Jurídica. políticas de desarrollo
 El (la) Jefe de la Oficina de administrativo y orientación de
Tecnologías de la las acciones institucionales de la
Información. Superintendencia Nacional de
 El (la) Jefe de la Oficina Salud, para el cumplimiento de
Asesora de sus funciones.
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FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
Comunicaciones  Realizar anualmente la revisión
Estratégicas e Imagen del Sistema Integrado de
Institucional. Planeación y Gestión de la
 El (la) Jefe de la Oficina de Superintendencia Nacional de
Metodologías de Salud.
Supervisión y Análisis de  Revisar todos los temas
Riesgo. referentes al cumplimiento de los
objetivos de cada una de las
políticas de Desarrollo
Administrativo adoptadas en el
artículo 3 o del Decreto número
2482 de 2012.
 Efectuar el seguimiento a la
implementación del Modelo
Integrado de Planeación y
Gestión, de manera trimestral o
cuando así se requiera, de
acuerdo a la convocatoria que
realice el Secretario Técnico del
comité.
 Identificar y proponer acciones
de mejoramiento para la
implementación de las políticas
de desarrollo administrativo.
 Establecer compromisos frente a
los resultados alcanzados en
cada comité.
 Aprobar el Programa de Gestión
Documental (PGD) de
conformidad con lo previsto en el
artículo 11 del Decreto número
2609 de 2012 y cumplir las
funciones del Comité Técnico de
Archivo enunciadas en el artículo
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
16 del Decreto número 2578 de
2012.
 En concordancia con el parágrafo
1o del artículo 4 o del Decreto
número 2693 de 2012, liderar la
estrategia de Gobierno en Línea
en la Entidad.
 Hacer seguimiento a los planes
de acción, planes de desarrollo
administrativo, Plan Estratégico
Institucional, Plan de Eficiencia
Administrativa y Cero Papel, Plan
de Racionalización de Trámites,
Plan de Gobierno en Línea, Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, Plan Institucional de
Gestión Ambiental, Plan de
Rendición de Cuentas a la
Ciudadanía, Plan Institucional de
Capacitación, Plan de Bienestar
e Incentivos, Programa de
Gestión Documental, entre otros
de acuerdo con su naturaleza y
que no sean incompatibles con
las funciones atribuidas a otras
instancias administrativas.
 Revisar y dar lineamientos en los
temas referentes al cumplimiento
del Sistema Integrado de Gestión
de la entidad.
 Emitir conceptos que involucren

Comité Técnico  Superintendentes Resolución 874 del 02 de
N.A. aspectos técnicos con
Jurídico Delegados julio de 2008
implicaciones jurídicas para el
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FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
 Asesor del Despacho del Sistema General de Seguridad
Superintendente Nacional Social en Salud
de Salud  Recomendar al Superintendente
 Jefe de la Oficina Asesora Nacional de Salud el criterio
Jurídica institucional cuando existan
diferencias entre las
dependencias de la entidad
sobre la interpretación de la
normatividad aplicable al
Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
 Recepcionar las solicitudes de
conceptos que han de ser
sometidos a estudio del Comité.
 Organizar y mantener
actualizado las memorias y actas
del comité.
 Elaborar el Acta que contenga el
tema debatido y aprobado por el
Comité.
 Llevar un archivo consecutivo de
los conceptos técnicos con
Secretario del Comité Jefe de la Oficina Resolución 874 del 02 de
N.A implicaciones jurídicas emitidos
Técnico Jurídico Asesora Jurídica julio de 2008
por el Comité Técnico Jurídico y
de sus respectivas actas de
sesiones.
 Citar a los miembros del comité.
 Elaborar semestralmente el
informe de actividades del
Comité, que será entregado al
Superintendente Nacional de
Salud.
 Socializar al interior de las
dependencias de la
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
Superintendencia, los conceptos
técnicos con implicaciones
jurídicas.
 Solicitar la publicación en la
página web de la
Salud, los conceptos técnicos
con implicaciones jurídicas.
 Las demás que le sean
asignadas.
 Formular y ejecutar políticas de
prevención del daño antijurídico.
 Diseñar las políticas generales
que orientarán la defensa de los
intereses de la Superintendencia.
 Estudiar y evaluar los procesos
 Superintendente Nacional que cursen o hayan cursado en
de Salud o su delegado contra de la Superintendencia,
para determinar las causas
 Secretaría General
generadoras de los conflictos; el
 Jefe Oficina Asesora
índice de condenas; los tipos de
Jurídica
daño por los cuales resulta Resolución 2096 del 23
Comité de Conciliación N.A:  Superintendentes de diciembre de 2010
demandado o condenado; y las
Delegados (Atención en
deficiencias en las actuaciones
Salud, Generación y
administrativas de la
Gestión de Recursos para
Superintendencia, así como las
la Salud, Medidas
deficiencias de las actuaciones
Especiales)
procesales por parte de los
apoderados, con el objeto de
proponer correctivos.
 Fijar directrices institucionales
para la aplicación de los
mecanismos de arreglo directo,
tales como la transacción y la
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
conciliación, sin perjuicio de su
estudio y decisión en cada caso
concreto.
 Determinar, en cada caso, la
procedencia o improcedencia de
la conciliación y señalar la
posición institucional que fije los
parámetros dentro de los cuales
el señor Superintendente o el
apoderado actuará en las
audiencias de conciliación. Para
tal efecto, el Comité de
Conciliación deberá analizar las
pautas jurisprudenciales
consolidadas, de manera que se
concilie en aquellos casos donde
exista identidad de supuestos
con la jurisprudencia reiterada.
 Evaluar los procesos que hayan
sido fallados en contra de la
Superintendencia con el fin de
determinar la procedencia de la
acción de repetición e informar al
Coordinador de los Agentes del
Ministerio Público ante la
Jurisdicción en lo contencioso
administrativo las
correspondientes decisiones
anexando el fundamento de la
decisión en los casos en que se
decida no instaurar la acción de
repetición.
 Determinar la procedencia o
improcedencia del llamamiento
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
en garantía con fines de
repetición.
 Definir los criterios para la
selección de abogados externos
que garanticen su idoneidad para
la defensa de los intereses
públicos y realizar seguimiento
sobre los procesos a ellos
encomendados.
 Designar al funcionario que
ejercerá la Secretaría Técnica
del Comité preferentemente un
profesional del Derecho.
 Elaborar las actas de cada sesión
del comité. El acta deberá estar
debidamente elaborada y
suscrita por el Presidente y el
Secretario del Comité dentro de
los cinco (5) días siguientes a la
correspondiente sesión. El
término anterior no será tenido en
cuenta cuando las circunstancias
lo apremien.
Secretaría Técnica del Resolución 2096 del 23
Profesional N.A.  Verificar el cumplimiento de las
Comité de Conciliación de diciembre de 2010
decisiones adoptadas por el
comité.
 Preparar un informe de la gestión
del comité y de la ejecución de
sus decisiones, que será
entregado al señor
Superintendente y a los
miembros del comité cada seis
(6) meses. Una copia del mismo
será remitida a la Dirección de
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
Defensa Jurídica del Estado del
Ministerio del Interior y de
Justicia.
 Proyectar y someter a
consideración del comité la
información que este requiera
para la formulación y diseño de
políticas de prevención del daño
antijurídico y de defensa de los
intereses de la Superintendencia.
 Informar al Coordinador de los
agentes del Ministerio Público
ante la Jurisdicción en lo
Contencioso Administrativo
acerca de las decisiones que el
comité adopte respecto de la
procedencia o no de instaurar
acciones de repetición.
 En desarrollo del inciso tercero
(3°) del artículo tercero (3°) de la
presente resolución, autenticar
las actas de reunión y expedir las
correspondientes certificaciones
auténticas a que haya lugar.
asignadas por el comité.
 Adelantar de conformidad con la
ley y los reglamentos, las
Funciones de Cobro
Grupo de Cobro Persuasivo y actuaciones tendientes a
Persuasivo y
Jurisdicción Coactiva de la gestionar el recaudo de las Resolución 2022 del 11
Jurisdicción Coactiva N.A.
Superintendencia Nacional de obligaciones claras, expresas y de octubre de 2013
de la Superintendencia
Salud exigibles cuyo cobro esté
Nacional de Salud
asignado a la Superintendencia
Nacional de Salud que sean
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
remitidas al Grupo para gestionar
su cobro.
 Ejecutar los procedimientos de
cobro persuasivo, de cobro
coactivo y demás procedimientos
establecidos en la ley y en los
reglamentos para gestionar el
recaudo de las obligaciones cuyo
cobro esté asignado a la
Salud.
 Representar a la
Salud haciéndose parte como
acreedor en los procesos de
liquidación empresarial,
reestructuración económica,
toma de posesión y cualquier otra
situación de anormalidad
financiera que requiera de la
presentación de acreencias.
 Llevar un registro de los procesos
de cobro coactivo que se estén
adelantando en el grupo y
gestionar la implementación de
las herramientas informáticas.
 Mantener actualizados los
expedientes conforme a las
normas de archivística vigentes.
 Aplicar mecanismos de control
en la ejecución de procesos y
procedimientos.
 Preparar y presentar informes
que le sean solicitados por parte
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
del Superintendente, el Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica y/o los
órganos de control y autoridades
judiciales.
asignadas.”.
 Suscribir de conformidad con lo
previsto en la ley y en los
reglamentos, los actos
administrativos necesarios para
el cobro persuasivo y el cobro
coactivo de las obligaciones
claras, expresas y exigibles cuyo
cobro esté asignado a la
Salud.
 Formular requerimientos de pago
a los deudores;
 Proferir mandamientos de pago
Coordinación de Cobro Coordinador del Grupo
dentro del proceso coactivo; Resolución 2022 del 11
Persuasivo y de Cobro Persuasivo y N.A.
Jurisdicción Coactiva Jurisdicción Coactiva  Realizar indagación de bienes de de octubre de 2013
los deudores, ordenar la práctica
de avalúos a los mismos y
resolver las objeciones que se
formulen a los avalúos
realizados;
 Decretar el embargo y secuestro
de bienes, en los términos
señalados en la ley, expedir
comunicaciones a las entidades
u órganos competentes para el
registro de las medidas
cautelares decretadas; levantar
las medidas
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
 cautelares, cuando a ello hubiere
lugar y resolver los incidentes
que se presenten;
 Resolver las excepciones
presentadas contra el
mandamiento de pago, así como
el recurso de reposición que se
interponga contra el acto que
resuelva las excepciones
presentadas;
 Decretar y practicar pruebas de
oficio o a petición de parte;
 Suscribir acuerdos de pago y
contratos de garantía con los
deudores de obligaciones cuyo
cobro se encuentre asignado a la
Salud;
 Decretar el incumplimiento de los
acuerdos de pago, ordenar hacer
efectivas las garantías
constituidas y conocer del
recurso de reposición que se
interponga contra ese acto;
 Expedir el acto administrativo
que ordena seguir con la
ejecución y remate de los bienes
embargados, así como los actos
necesarios para llevar a cabo las
diligencias que se requieran;
 Hacer efectivos los depósitos
judiciales allegados con ocasión
de los embargos y remate de
bienes;
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
 Ordenar la suspensión o
terminación del proceso de
cobro, cuando a ello hubiere
lugar;
 Notificar y comunicar, de
conformidad con la ley y los
reglamentos los actos
administrativos que expida en
ejercicio de las facultades de
cobro coactivo. El Coordinador
podrá designar los notificadores
a que haya lugar;
 Ejecutar las demás actuaciones
que sean necesarias e
inherentes a la naturaleza de las
funciones de cobro persuasivo y
de cobro coactivo en las
condiciones y términos
establecidos en el Estatuto
Tributario, en las leyes que lo
modifiquen o lo complementen,
el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo,
Código General del Proceso y en
los reglamentos.
 Coordinar a los integrantes del
Grupo y velar por que cumplan
en forma oportuna los
procedimientos de cobro
persuasivo, de cobro coactivo y
demás procedimientos
establecidos en la ley y en los
reglamentos, para obtener el
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
recaudo del valor la gestión de
las obligaciones cuyo cobro se
encuentre asignado a la
Salud.
 Presentar los créditos cuyo cobro
se encuentre asignado a la
Salud y/o hacerse parte en los
concursos de acreedores o en
procesos de reorganización
empresarial, en tomas de
posesión de prestadores y en
procesos de liquidación de los
deudores contra los cuales
cursan procesos de cobro
persuasivo o de cobro coactivo,
quedando facultado para
interponer recursos y demás
acciones que resulten
legalmente procedentes.
 Asignar y repartir a los
integrantes del Grupo los
asuntos que sean de
competencia o estén a cargo del
Grupo de Cobro Persuasivo y
Jurisdicción Coactiva de la
Salud.
 Realizar seguimiento y control al
trámite de los procesos de cobro
persuasivo y de cobro coactivo
que se adelanten, así como velar
por la incorporación y aplicación
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
de los elementos del control
interno en las actividades
desarrolladas por el Grupo y
mitigación de riesgos asociados
al proceso.
 Suscribir las comunicaciones
internas necesarias para el
ejercicio y ejecución de las
funciones asignadas.
 Presentar los informes que le
sean solicitados por parte del
Superintendente, el Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica y/o los
órganos de control y autoridades
judiciales.
 Facultad de decretar la
Decretar la
prescripción de la acción de
prescripción de la Jefe Oficina Asesora Resolución 448 del 20 de
N.A. cobro de conformidad con lo
acción de cobro de Jurídica marzo de 2013
establecido en el artículo 817 del
conformidad
Estatuto Tributario
 Representantes de los
Funcionarios:
 Las funciones y
Principales
responsabilidades del Comité de
- Gladys María Arango
Convivencia Laboral de la
castro
Comité de convivencia - Alberto Rojas
Salud serán las previstas en la
laboral en la Mayorquin Resolución 404 del 25 de
ley 1010 de 2006, así como la
Superintendencia - Luz Nidia Sánchez Febrero de 2014
resolución 652 de 2012 expedida
Nacional de Salud
por el Ministerio de Trabajo y en
Suplentes
la Resolución 1601 del 2 de
- María Contento
septiembre de 2013 expedida por
Martínez
esta Superintendencia.
- Jhon Jairo Rincón
Castaño
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
- Carlos Armando
Barrero Páez
 Representantes del
Empleador
Principales
- Secretario General
- Jefe Oficina Asesora
Jurídica
- Asesor Adscrito al
Despacho del
Superintendente
Nacional de Salud
Suplentes
 Superintendentes
Delegados para la
Supervisión
Institucional,
Protección al Usuario,
Función Jurisdiccional
y de Conciliación.
 Secretaría General  Divulgar la convocatoria y
 Un Delegado del aprobación de los créditos. La
Superintendente Nacional convocatoria que adelante la
de Salud Superintendencia para la
 Jefe de la Oficina Asesora selección de los beneficiarios
Comité de educación
de Planeación deberá garantizar como mínimo Resolución 592 de 15 de
de la Superintendencia
Nacional de Salud  Jefe Oficina Asesora los aspectos señalados en el Abril de 2011
Jurídica reglamento “Fondo
 Un Superintendente Superintendencia Nacional de
Delegado designado por Salud”.
el Superintendente  Seleccionar los beneficiarios y
Nacional de Salud evaluar el cumplimiento de
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
 Jefe Oficina de Control requisitos de las solicitudes de
Interno créditos para la aprobación o
negación de estos.
 Aprobación de los créditos.
 Entregar al ICETEX la
información de los créditos y
beneficiarios aprobados por el
comité de capacitación, en
medio físico y en medio
magnético y/o electrónico, con
las especificaciones que el
ICETEX determine.
 Aprobar o rechazar solicitudes
de los beneficiaros de los
créditos, relacionados con
permisos, cambios de centros
docentes, prorrogas.
 Evaluar los casos especiales de
suspensión, renovación, y
condonación de créditos.
 Realizará con periodicidad el
seguimiento al cumplimiento de
los compromisos y
responsabilidades Establecidas
en el convenio y el informe
presentado por el secretario del
comité.
 Elaborar Actas de cada reunión
del Comité y tener la custodia de
Secretario Técnico
ellas.
Comité de educación Coordinador Grupo Resolución 592 de 15 de
 Llevar control sobre la
de la Superintendencia Talento Humano Abril de 2011
información de los recursos
Nacional de Salud
asignados para el desarrollo del
Fondo supersalud – ICETEX
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
 Presentar el informe de
ejecución del Convenio ICETEX
– Superintendencia Nacional de
Salud y otros convenios
interinstitucionales que existan y
del rubro pertinente del
presupuesto de la
Superintendencia y,
 Presentar al Comité la
información requerida de los
funcionarios que presenten
solicitudes para tomar las
decisiones de aprobación de
créditos condónales para
formación o educación para el
trabajo y desarrollo humano.
 Representantes de los  Velar porque los procesos de
Empleados: selección para la provisión de
Principales empleos y evaluación del
- Jorge Alejandro desempeño se realicen
Cárdenas Leuro conforme con lo establecido en
- Roberto Alonso Pinto las normas y procedimientos
Londoño legales y reglamentarios y con
los lineamientos señalados por
Comisión de Personal
Suplentes la Comisión Nacional del Resolución 403 del 25 de
en la Superintendencia
- María Cristina García Servicio Civil. Las citadas Febrero de 2014
Nacional de Salud
Vargas atribuciones se llevaran a cabo
- Sandra Esther Monroy sin perjuicio de las facultades de
Barrios la Comisión Nacional del
Servicio Civil. Para el efecto, la
comisión de personal debe
 Representantes del elaborar los informes y atender
Empleador las solicitudes que aquella
Principales requiera.
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
- Secretario General  Resolver reclamaciones que en
- Asesor Despacho materia de procesos de
Superintendente selección y evaluación del
desempeño y encargo les sean
Suplentes atribuidas por el procedimiento
- Superintendente especial.
Delegado para la  Solicitar a la Comisión Nacional
protección al usuario del Servicio Civil la exclusión de
- Jefe de la Oficina la lista de elegibles de las
Asesora Jurídica. personas que hubieron sido
incluidas sin reunir los requisitos
exigidos en las respectivas
convocatorias, o con violación
de las leyes o reglamentos que
regulan la carrera administrativa.
En caso de no atenderse la
solicitud, deberán informar de
esta situación a la Comisión
Nacional del Servicio Civil para
que adopte las medidas
pertinentes.
 Conocer en primera instancia,
de las reclamaciones que
formulen los empleados de
carrera que hayan optado por el
derecho preferencial a ser
vinculados, cuando se les
supriman sus empleos, por
considerar que han sido
vulnerados sus derechos.
 Conocer, en primera instancia,
de las reclamaciones que
representen los empleados por
los efectos de las
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
incorporaciones a las nuevas
plantas de personal de la entidad
o por desmejoramiento de sus
condiciones laborales o por los
encargos.
 Velar porque los empleos se
provean en el orden de prioridad
establecido en las normas
legales vigentes y porque las
listas de elegibles sean
utilizadas dentro de los
principios de economía,
celeridad y eficacia de la función
administrativa.
 Desarrollar las condiciones para
participar en el Plan Anual de
 El secretario General Estímulos, Incentivos y
 Un representante de los Reconocimientos, así como el
empleados ante la comisión cronograma y los criterios de
de personal evaluación en el presente acto
 El Superintendente administrativo.
Delegado para la  Seleccionar los ganadores de
Comité de Estímulos e Protección al Usuario, como las diferentes categorías o
Incentivos de la representante del Comité modalidades o aclarar desierto Resolución 578 del 31 de
Superintendencia Institucional y de Desarrollo alguno o algunos de los premios, Marzo de 2014
Nacional de Salud Administrativo. cuando no cumplan con los
 El jefe de la Oficina de requisitos aquí señaladas, si a
Control Interno ello hubiera lugar.
 El coordinador del Grupo de  Definir los empates para la
Talento Humano, quien selección del mejor servidor de
desempeñará la secretaria la Entidad y mejor servidor por
técnica del comité. cada nivel jerárquico, para lo
cual tendrá en cuenta los
mejores aportes extraordinarios
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
realizados por los servidores,
demostrados en el ejercicio de
sus tareas o funciones según
evaluación que realizará el jefe
inmediato de cada funcionario.
 Sustentar, mediante acta, los
aspectos que se consideren
para la asignación de estímulos,
incentivos y reconocimientos de
las diferentes categorías y velar
por que se cumpla en todos sus
términos la presente resolución.
 Definir los criterios y orientar al
coordinador del Grupo de
Talento Humano, o quien haga
sus veces, en el diseño y
evaluación participativa del plan
de estímulos e incentivos de la
entidad.
 Establecer los mecanismos y
estrategias de participación de
los funcionarios para la
participación en los equipos de
trabajo.
 Realizar el seguimiento y
verificación del otorgamiento de
los incentivos a los funcionarios
que resulten ganadores.
 Realizar el estudio, verificación y
Secretario Técnico
cumplimiento de los requisitos
Comité de Estímulos e
Coordinador Grupo de los funcionarios de acuerdo Resolución 578 del 31 de
Incentivos de la 
Talento Humano con los resultados de la última Marzo de 2014
Superintendencia
evaluación de desempeño
Nacional de Salud
definitiva y en firme.
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
 Presentar el listado final de los
aspirantes a mejor funcionario
de cada nivel jerárquico y mejor
servidor de la Entidad una vez
haya depurado el resultado de
las evaluaciones de desempeño
y los argumentos y soportes de
cada jefe directo.
 Responder por el archivo
relacionado con todos los
asuntos que responden al
desarrollo y aplicación de este
plan.
 Desarrollar las acciones que
determine el comité para
garantizar la efectiva aplicación,
divulgación, promoción y
aplicación del plan a los
funcionarios de la Entidad.
 Convocar a reunión a los
miembros del comité.
 Secretario General  Asesorar al Superintendente
 Jefe de la Oficina Asesora Nacional de Salud, en la
Jurídica o su delegado definición de políticas,
estrategias, y procesos
 Asesor del Despacho del
requeridos para garantizar la
Comité de Superintendente
sostenibilidad del sistema de
Sostenibilidad  Coordinador(a) Grupo de Resolución 2343 del 10
contabilidad pública que debe
Contable Contabilidad de Diciembre de 2013
cumplir la Entidad, de acuerdo a
 Coordinador(a) Grupo de la normatividad vigente,
Tesorería garantizando la sostenibilidad y
 Jefe Oficina de Control permanencia de un sistema
Interno (Invitado) contable que produzca
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
información razonable y
oportuna.
 Revisar, analizar y recomendar
la depuración de los valores que
presenten las áreas
competentes sobre la gestión
administrativa realizada,
proponiendo su retiro o
incorporación en los estados
Contables de la Entidad, según
sea el caso.
 Verificar el estricto cumplimiento
del Modelo Estándar de
Procedimientos para la
Sostenibilidad del Sistema de
Contabilidad Pública, cuyo
contenido se incorporará en la
presente Resolución.
 Fijar políticas y estrategias para
garantizar la presentación de
informes contables confiables,
razonables, oportunos,
relevantes y comprensibles.
 Dictar su propio reglamento.
 Velar por la Constitución de

Títulos de Tesorería Clase “B”,
 Subdirector Financiero
conforme a la Normatividad
 Coordinador(a) Grupo de
Vigente. Resolución 406 del 25 de
Comité de Inversiones Contabilidad
 Definir el (los) Título(s) a Febrero de 2014
 Coordinador(a) Grupo de
comprar, teniendo en cuenta sus
Tesorería
características, tales como valor
nominal, fecha de vencimiento y
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
tasa cupón requerido, así como
su seguimiento.
 Determinar los montos a liquidar,
de acuerdo a las necesidades de
recursos de la tesorería, para
atender la Superintendencia
Nacional de Salud.
 Evaluar las ofertas presentadas
por la Dirección del Tesoro
Nacional, o el mercado
secundario cuando la DTN lo
determine, y decidir por la mejor
oferta de venta.
 Verificar que las inversiones
realizadas estén valoradas y
contabilizadas a precio de
mercado.
 Velar para que en la venta de
títulos no se presente pérdida de
capital.
 Recomendar al ordenador del
gasto las actuaciones a seguir,
sobre el manejo de los
excedentes provenientes de la
redención de Títulos y/o
cupones anuales.
 Preparar la información que
debe ser reportada a la
DGCPTN según la normatividad
vigente.
Comité de  Superintendente  Miembros del comité  El establecimiento y desarrollo
Coordinación del Nacional de Salud o  Gerente del proyecto del Sistema de Control Interno. Resolución 928 del 17 de
Sistema de Control su delegado quien  Equipo MECI, estará  La implementación y el junio de 2007
Interno lo presidirá. conformado por desarrollo del Modelo Estándar
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
 Secretario General funcionarios de planta de de Control Interno –MECI: 1000:
 Jefes de las áreas la Entidad designados por 2005 en la Superintendencia
misionales de la la Secretaria General Nacional de Salud
Superintendencia.  Grupo Evaluador, estará  Aplicación de las
 Jefe de la oficina conformado por el Jefe de recomendaciones y correctivos
Asesora de la Oficina de Control resultados de la evaluación del
Planeación, o quien Interno y los funcionarios control interno de la
haga sus veces. asignados a su Superintendencia, con las
 Jefe de la Oficina de dependencia. correspondientes
Control Interno. recomendaciones para el
 Invitados que en fortalecimiento del Sistema.
concepto del  Responsabilidades del
Superintendente Gerente del Proyecto y Equipo
Nacional de Salud MECI:
deben participar de - Colaborar en el diseño e
algunas sesiones. implementación del Modelo
Estándar de Control Interno
MECI 1000:2005 para el
desarrollo del Sistema de
Control Interno en la
Superintendencia.
- 2. Apoyar la implementación
de la estructura, conceptos,
principios, objetivos,
subsistemas, componentes,
elementos, roles y
responsabilidades del MECI
1000:2005 para el desarrollo
del sistema de control interno
de la Superintendencia.
 Responsabilidad del Grupo
Evaluador:
- 1. Realizar la evaluación del
desarrollo, mantenimiento y
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
mejora del Modelo estándar
de control interno, MECI
1000:2005.
 Ejercer un control de evaluación
Comité de independiente al diseño,
Jefe de la Oficina de
Coordinación del Funcionarios de la Oficina de implementación, operatividad y Resolución 928 del 17 de
Control Interno
Sistema de Control Control Interno efectividad del sistema de junio de 2007
Interno control interno en forma objetiva
e independiente.
 La operatividad eficiente de los
procesos, actividades y tareas a
su cargo y de la supervisión
continúa a la eficacia de los
controles integrados. Así mismo
son responsables de desarrollar
Comité de la autoevaluación permanente a
Directivos de la Entidad
Coordinación del Funcionarios y/o contratistas los resultados de su labor en Resolución 928 del 17 de
Funcionarios de la
Sistema de Control que ejercen funciones públicas cumplimiento de las metas junio de 2007
Entidad
Interno prevista por la dependencia de la
Entidad, al cual pertenecen.
 Mantener la efectividad de los
controles inherentes a los
procesos así como una
permanente autoevaluación del
control y de gestión.
 Secretario General, en
calidad de delegado del
 Verificar la existencia de los
Superintendente Nacional
Comité de baja de bienes a dar de baja en la Resolución 1517 del 12
N.A. de Salud
bienes Entidad y definir la destinación de Agosto de 2014
 El Jefe de la Oficina
final para los mismos.
Jurídica o a quien él
designe
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
 El Subdirector
Administrativo, quien lo
presidirá
 El Subdirector Financiero
o a quien él designe
 El Coordinador del Grupo
de Recursos Físicos.
 Ordenar el gasto sin limitación de Resolución 150 del 17 de

Ordenador del Gasto Secretario General N.A
cuantía Enero de 2014
 Disponer el Sistema de
Información y hacer seguimiento
al registro y transmisión de la
información que deben reportar
los sujetos de Inspección,
Vigilancia y Control de acuerdo
con lo previsto en la Circular
Única, para efectos de
Liquidación de la Tasa y adoptar
las medidas Correctivas
necesarias para que la
Dentro del Proceso Oficina de Tecnologías transmisión de datos sea exitosa. Resolución 1520 del 12
N.A
Sistémico de Tasa de la Información  Desarrollar e implementar las de Agosto de 2014
mallas de validación al sistema
de Recepción, Validación y
Cargue – RVCC, en términos de
estructura y referencia, e
implementar las mismas, de
acuerdo con las especificaciones
y requerimientos realizados por
las áreas misionales, a la
información reportada para la
liquidación de la Tasa por los
sujetos de Inspección, Vigilancia
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
y Control en virtud de lo previsto
en la Circular Única, para que
ésta sea oportuna, consistente y
confiable.
 Brindar las herramientas
tecnológicas necesarias para que
los diferentes actores que
intervienen en el Proceso de
Tasa puedan ejecutar de forma
oportuna y adecuada los
procedimientos de Recepción y
análisis de la información,
cálculo, liquidación y recaudo de
la Tasa, con la respectiva
trazabilidad.
 Acompañar y apoyar las áreas
que intervienen en el proceso de
conformidad con sus
necesidades en lo referente a
transacciones, gestiones y
aplicación de herramientas
tecnológicas.
 Determinar, para la vigencia
fiscal correspondiente, el
universo de sujetos de
Inspección, Vigilancia y Control
Superintendencia
obligados a cancelar la Tasa de
Delegada para a
Dentro del Proceso que trata el artículo 98 de la Ley Resolución 1520 del 12
Supervisión N.A
Sistémico de Tasa 488 de 1998 y remitir la base de de Agosto de 2014
Institucional
datos correspondiente
debidamente depurada, a la
Oficina Asesora de Planeación,
en concordancia con lo previsto
en los numerales 22, 34 y 35 del
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
artículo 21 del Decreto 2462 de
2013.
 Establecer los parámetros y
requisitos que debe cumplir las
mallas de validación necesarias
para procurar que la información
requerida para la liquidación de la
Tasa y reportada por los sujetos
de Inspección, Vigilancia y
Control en virtud de lo previsto en
la Circular Única, sea consistente
y confiable.
 Solicitar a los sujetos de
las correcciones pertinentes, si
se evidencian inconsistencias en
la información necesaria para la
liquidación, cobro y recaudo de la
tasa, de conformidad con lo
previsto en numeral 34 del
artículo 21 del decreto 2462 de
2013.
 verificar la consistencia y
razonabilidad de la información
requerida para la liquidación de la
Tasa, de conformidad con lo
previsto en el numeral 35 del
artículo 21 del Decreto 2462 de
2013.
 Establecer para todos los sujetos
de Inspección, Vigilancia y
Control de la Superintendencia
obligados a pagar Tasa, las
cuentas del PUC que componen
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
las variables de activos totales,
recaudo, recursos generados o
gastos operacionales, requeridos
para la asignación de
coeficientes de costo-beneficio,
en aplicación del Artículo 3° del
Decreto 1405 de 1999, en
concordancia con lo previsto en
los numerales 22 y 34 del artículo
21 del Decreto 2462 de 2013.
 Preparar y remitir a la Secretaria

General, el documento técnico de
soporte necesario para la
elaboración del acto
administrativo que establece los
costos de supervisión y control de
la Superintendencia.
 Elaborar y remitir a las Secretaria
General, el proyecto de acto
administrativo que establece los
costos de supervisión y control de
Dentro del Proceso Oficina Asesora de Resolución 1520 del 12
N.A la Superintendencia.
Sistémico de Tasa Planeación de Agosto de 2014
 Preparar y remitir a la Secretaria
General, el documento técnico de
soporte para la elaboración del
acto administrativo de
clasificación de sujetos de
Inspección, Vigilancia y Control.
 Elaborar y remitir a la Secretaria
General, el proyecto de acto
administrativo de clasificación de
los sujetos de Inspección,
Vigilancia y Control.
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
 Proyectar y remitir a la Secretaria
General, el acto administrativo
que específica plazo, forma y
lugar de pago de la Tasa.
 Solicitar a la Superintendencia
Delegada para la Supervisión
institucional, la información
necesaria para determinar el
monto de la Tasa a recuperar por
cada sujeto de Inspección,
Vigilancia y Control.
 Analizar la información entregada
por la Superintendencia
Delegada para la Supervisión
Institucional verificando su
coherencia con la información de
vigencias anteriores dentro de la
vigencia analizada, a fin de evitar
inconsistencia que afecten el
proceso de liquidación y cobro de
la Tasa.
 Aplicar la fórmula para la
Liquidación de la Tasa, a partir de
la información suministrada por la
Superintendencia Delegada para
la Supervisión Institucional.
 Realizar los estudios necesarios
para la verificación de los montos
establecidos a favor de la
Salud en el Artículo 119 de la Ley
1438 de 2011.
 Remitir la Secretaria General la
base de datos resultante de la
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
aplicación de la fórmula de
Liquidación de la Tasa,
debidamente encriptada y
asegurados sus datos.
 Proyectar los actos
administrativos de liquidación
individual de la Tasa, de
conformidad con lo previsto en el
numeral 16 del Artículo 32 del
decreto 2462 de 2013, con el
apoyo de la Oficina de
Tecnologías de la Información
 Revisar que la información
consignada en los actos
administrativos de liquidación
conserve la coherencia con la
información entregada por la
Oficina Asesora de Planeación
Secretaria General –
Dentro del Proceso  Hacer seguimiento al pago de la Resolución 1520 del 12
Subdirección N.A
Sistémico de Tasa Tasa, por vigilado, por subclase y de Agosto de 2014
Financiera
por clase de vigilado generando
reportes cuando le sean
requeridos.
 Establecer las diferencias que se
llegaren a presentar entre los
montos liquidados por concepto
de Tasa y el Recaudo de los
mismos, con el fin de adoptar las
medidas pertinentes en función
del Articulo 17 de la Resolución
180 de 2014 y aquellas que
modifiquen, aclaren o adicionen.
 Elaborar los documentos
necesarios y tramitar el recaudo
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
de los recursos establecidos en
favor de la Superintendencia
Nacional de Salud en el Artículo
119 de la Ley 1438 de 2011.
 Reportar al Grupo de Cobro
Persuasivo y Coactivo la
información financiera de las
liquidaciones de tasa que sean
objeto de cobro.
 Realizar los envíos de
correspondencia relacionados
con el proceso sistémico de Tasa
como solicitudes de información,
solicitud de corrección de
inconsistencias a los vigilados,
Secretaria General –
Dentro del Proceso citaciones, notificaciones, entre Resolución 1520 del 12
Subdirección N.A
Sistémico de Tasa otras. Y hacer seguimiento de los de Agosto de 2014
Administrativa
mismos hasta obtener su entrega
efectiva realizando la supervisión
de los contratos que la
Salud celebre para la remisión de
los envíos.
 Citar y realizar con la
participación del señor (a)
Superintendente Nacional de
Salud, las reuniones que sean
necesarias para el seguimiento
Dentro del Proceso Resolución 1520 del 12
Secretaria General detallado de los procesos y
Sistémico de Tasa de Agosto de 2014
procedimientos de las áreas que
´participan en el proceso
sistémico de la Tasa.
 Coordinar y hacer seguimiento a
la integridad del proceso
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
sistémico de Tasa en todas las
etapas del proceso, respetando
los límites de las funciones
asignadas a las áreas
competentes, a través de la
asignación de los profesionales
adscritos a esta Secretaría,
quienes entre otras facultades
podrán citar a comités, suscribir
compromisos y velar por el
cumplimiento de los mismos.
 Realizar la revisión de los actos
administrativos individuales
proyectados por la Subdirección
Financiera.
 Suscribir los actos
administrativos individuales de
liquidación de la Tasa así como
los que resuelvan los recursos
interpuestos y las solicitudes de
revocación directa contra los
actos de Liquidación de Tasa.
 Notificar los actos administrativos
de Liquidación de Tasa.
 Atender las solicitudes de
información, consultas y
explicaciones que se deriven de
los actos administrativos de
liquidación individual de la Tasa.
 Realizar la revisión jurídica y
Dentro del Proceso Oficina Asesora efectuar los ajustes necesarios al Resolución 1520 del 12
Sistémico de Tasa Jurídica proyecto de acto administrativo de Agosto de 2014
que establece los costos de
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MATRIZ DE ROLES Y
FORMATO VERSIÓN 1
RESPONSABILIDADES
ACTO
ADMINISTRATIVO
supervisión y control de la
Superintendencia.
 Proyectar los actos
administrativos que resuelven los
recursos de reposición
interpuestos por los sujetos de
contra las resoluciones de
liquidación individual de la Tasa.
 Ejercer la facultad de cobro
persuasivo y coactivo cuando a
ello haya lugar.
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

PROCESO CÓDIGO ASFT14

 Superintendentes  Aprobar y mantener actualizados

 Implementar las acciones

 El (la) Secretario General,  Coordinar y facilitar la

 Emitir conceptos que involucren

 Velar por la Constitución de

 Ordenar el gasto sin limitación de Resolución 150 del 17 de

 Preparar y remitir a la Secretaria

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