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PROCESO: Mantenimiento y Soporte Tic Código: F-TE-001

Versión: 1.0
Formato Solicitud de Cambios, Ajustes y/o Creación de Nuevo
Fecha: 16-04-2018
Software
Página: 1 de 3

Fecha de la Solicitud:
1 6 0 4 2 0 1 8 TICKET No. 0 0 0 0 0 1

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE:

Nombres completos del solicitante: Yoel Jose Apellidos completos del solicitante: Sánchez Malca Cargo: Encargado de proyecto

Ubicación geográfica y/o número de oficina: Santiago


Dependencia y/o Subdirección: Área de Desarrollo TI Teléfono y/o extensión: 555-5555 Anexo 609 Teléfono móvil: 993226066
de Surco – 301

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO:


Tipo de Requerimiento: Nombre del sistema a modificar o crear: Desarrollo e Implementación del servicio de facturación electrónica
Tipo de sistema a modificar o crear:
Parametrización a software existente: Referente funcional:(Persona que acompañara el proceso)
Misional
Ajuste software existente: Prioridad: Alta Nombre: Alexis Silva Parra
Administrativo: Identificación: 45566778
Nuevo componente a software existente: Media Teléfono: 965338712
Otro Sistema: Correo: 1211895@utp.edu.pe
Nuevo desarrollo: Baja

OBJETIVO GENERAL:

Agilizar el proceso de facturación tanto interno como externo (SUNAT)

DEFINICION DEL REQUERIMIENTO

Controlar y analizar los registros contables realizados por Biblioteca CERCA, de acuerdo a lo exigido por la normativa legal, contable y de procedimientos internos de la Empresa
Supervisar la preparación, analizar y firmar los Estados Financieros de la Empresa.
Controlar las labores de cobranza, autorizar y ejecutar pago a proveedores y acreedores de la empresa en su conjunto.

REFERENTE SOLICITANTE JEFE REFERENTE SOLICITANTE ANALISTA(FIRMA EL RECIBIDO )


Fecha 09-04-2018 12-04-2018 16-04-2018
Nombre Yoel Sanchez Malca Alexis Silva Parra Diana Luque
Cargo Encargado de Proyecto Líder de Unidad de Informática Analista de Desarrollo
Firma xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
PROCESO: Mantenimiento y Soporte Tic Código:F-TE-001
Versión:0.1
Instructivo Solicitud de Cambios,
Fecha: 16/04/2018
Ajustes y/o Creación de Nuevo Software
Página: 2 de 2

Nombres completos del solicitante: nombre de la persona que solicita el cambio,


ajuste o creación de software.

Apellidos completos del solicitante: Apellidos de la persona que solicita el


cambio, ajuste o creación de software.

Cargo: Cargo que tiene la persona que solicita el cambio, ajuste o creación de
software.

Dependencia y/o sub dirección: Nombre de la dependencia de la entidad que está


solicitando el cambio, ajuste o creación de software.

Ubicación geográfica y/o número de oficina: Da la ubicación geográfica de la


unidad operativa, de lo contrario el número de oficina.

Teléfono y/o extensión: Teléfono y/o extensión de la persona que solicita el


cambio, ajuste o creación de software.

Teléfono móvil: Teléfono móvil de la persona que solicita el cambio, ajuste o


creación de software.

Tipo de requerimiento: Selecciona que tipo de requerimiento quiere que se le


realice el cambio, ajuste o creación de software, los tipos de requerimientos son los
siguientes:

 Parametrización a software existente


 Ajuste software existente
 Nuevo componente a software existente
 Nuevo desarrollo

Tipo de sistema a modificar o crear: Selecciona el tipo de sistema que desea que
se le realicen cambios, ajustes o creación, los tipos de sistemas a modificar o crear
son los siguientes:

 Misional
 Administrativo
 Otro sistema

Nombre del sistema a modificar o crear: Nombre del sistema ya existe que se le
realizaran ajustes o cambio, o el nombre del nuevo aplicativo a crear.
Prioridad: Prioridad del cambio, ajuste o creación del software, el nivel de
prioridades es el siguiente:
PROCESO: Mantenimiento y Soporte Tic Código:F-TE-001
Versión:0.1
Instructivo Solicitud de Cambios,
Fecha: 16/04/2018
Ajustes y/o Creación de Nuevo Software
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 Alta
 Media
 Baja

Referente Funcional: Funcionario de la dependencia solicitante que acompañará


el proceso de cambio, ajuste o creación de software, este referente funcional tendrá
los siguientes permisos durante la etapa de cambio, ajuste o creación:

 Acepta o rechaza resultados.


 Se vincula con el equipo.
 Es propietario de la lista de necesidades.
 Prioriza las necesidades.

Objetivo general: Describe el objetivo general del cambio, ajuste o creación, este
objetivo general debe ser escrito en letra clara, legible y sin enmendaduras.

Definición del requerimiento: Describe las necesidades por las cuales se solicita
el cambio, ajuste o creación de software, esta definición debe estar escrita en letra
clara, legible y sin enmendaduras.

Firmas:

Dependencia solicitante: Funcionario el cual realiza la solicitud de cambio, ajuste


o creación de software.
Jefe dependencia solicitante: jefe del funcionario el cual realiza la solicitud de
cambio, ajuste o creación de software.
Analista: Analista de la unidad de software el cual verifica que el formato se
encuentre correctamente diligenciado.

ELABORO REVISO APROBO

NOMBRE Christian Aguilar Juan Zapata Yoel Sanchez Alexis Silva

Desarrollador Unidad De Ingeniero de Líder Unidad de Líder del proceso de


CARGO
Software sistemas Software mantenimiento y soporte Tic