Cc-Ma-001 Manual Del Sistema de Gestón de La Calidad Iyca Lista

INDUSTRIAS Y CÓDIGO CC-MA-001
COMERCIO MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

VERSIÓN 01
ANJHORKA E.I.R.L
MANUAL DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA CALIDAD
ACTIVIDAD NOMBRE Y APELLIDO CARGO FECHA FIRMA
ELABORADO
NOVER OLDEMAR Coordinadora de 20/10/18
TERRONES VASQUEZ Calidad
REVISADO
JOSE ANIBAL DELGADO
20/10/18
RAMOS Gerente General
APROBADO
JOSE ANIBAL DELGADO
22/10/18
RAMOS Gerente General
DOCUMENTO CONTROLADO
VERSIÓN 01
ANJHORKA E.I.R.L
ÍNDICE
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN........................................................................................... 4

2. REFERENCIAS NORMATIVAS ....................................................................................................... 4
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ........................................................................................................ 4
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN .............................................................................................. 6
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO .............................................................. 6
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS ...... 6
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD........................... 6
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS ........................................................ 6
5. LIDERAZGO .................................................................................................................................. 7
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO ..................................................................................................... 7
5.2 POLÍTICA..................................................................................................................................... 7
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN.................................... 8
6. PLANIFICACIÓN............................................................................................................................ 9
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES........................................................ 9
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS ............................................ 9
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS ............................................................................................. 9
7. APOYO ....................................................................................................................................... 10
7.1 RECURSOS ................................................................................................................................ 10
7.2 COMPETENCIA ......................................................................................................................... 11
7.3 TOMA DE CONCIENCIA ............................................................................................................. 11
7.4 COMUNICACIÓN ....................................................................................................................... 11
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA................................................................................................ 12
8. OPERACIÓN ............................................................................................................................... 12
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL............................................................................ 12
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ................................................................ 13
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS .................................................. 14
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
....................................................................................................................................................... 16
8.5 PROVISIÓN DEL SERVICIO ....................................................................................................... 17
8.6 LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS............................................................................ 18
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES .......................................................................... 18
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO................................................................................................... 19
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN............................................................... 19
9.2 AUDITORÍA INTERNA ................................................................................................................ 20
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9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.................................................................................................. 20

10. MEJORA ..................................................................................................................................... 21
10.1 GENERALIDADES.................................................................................................................... 21
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA ......................................................................... 21
10.3 MEJORA CONTINUA................................................................................................................ 22
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SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD — REQUISITOS
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
El presente Manual tiene como objetivo describir el sistema de gestión de calidad de Industrias y
Comercio Anjhorka E.I.R.L– basado en los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2015 para
demostrar:
a) Su capacidad para proporcionar productos y servicios que satisfacen los requisitos del cliente y los
legales y reglamentarios aplicables,
b) Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema de gestión, incluidos
los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del
cliente y los legales y reglamentarios aplicables.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
 ISO 9001:2015, Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.

 ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad -Fundamentos y vocabulario.
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma ISO
9000:2015.
 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los
requisitos.
 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto
nivel.
 Compromiso: Participación activa en, y contribución a, las actividades para lograr objetivos
compartidos.
 Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con
responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos.
 Contexto de organización: Combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un
efecto en un enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos.
 Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como
afectada por una decisión o actividad.
 Cliente: Persona u organización podría recibir o que recibe un producto o un servicio destinado a
esa persona u organización o requerido por ella.
 Mejora: Actividad para mejorar el desempeño.
 Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
 Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
 Gestión de la Calidad: Gestión con respecto a la calidad.
 Planificación de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a establecer los objetivos
de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos
relacionados para lograr los objetivos de la calidad.
 Control de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos
de la calidad.
 Aseguramiento de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza
en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
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 Mejora de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de

cumplir con los requisitos de la calidad.
 Control de cambios: Actividades para controlar las salidas después de la aprobación formal de su
información sobre configuración del producto.
 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para
proporcionar un resultado previsto.
 Contratar externamente: Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza
parte de una función o proceso de una organización.
 Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan.
 Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento
de una organización.
 Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que
interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.
 Sistema de gestión de la calidad: Parte de un sistema de gestión relacionada con la calidad.
 Política: Intenciones y dirección de una organización, como las expresa formalmente su alta
Dirección
 Política de la Calidad: Política relativa a la calidad.
 Estrategia: Plan para lograr un objetivo a largo plazo o global.
 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
 Innovación: Objeto nuevo o cambiado que crea o redistribuye valor.
 Objetivo: Resultado a lograr.
 Objetivo de la Calidad: Objetivo relativo a la calidad.
 Salida: Resultado de un proceso.
 Producto: Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna
transacción entre la organización y el cliente.
 Servicio: Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente llevada a cabo
entre la organización y el cliente.
 Desempeño: Resultado medible.
 Riesgo: Efecto de la incertidumbre.
 Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.
 Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el
medio que la contiene.
 Especificación: Documento que establece requisitos.
 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
realizadas.
 Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las
expectativas de los clientes.
 Queja: Expresión de insatisfacción hecha a una organización, relativa a su producto o servicio, o al
propio proceso de tratamiento de quejas, donde explícita o implícitamente se espera una respuesta
o resolución.
 Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los
resultados previstos.
 Inspección: Determinación de la conformidad con los requisitos especificados.
 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra
situación potencial no deseable.
 Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a
ocurrir.
 Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso o el proceso
siguiente.
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 Reproceso: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para hacerlo conforme con
los requisitos.
 Reparación: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para convertirlo en
aceptable para su utilización prevista.
 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de
auditoría.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO

La organización Industrias y Comercio Anjhorka E.I.R.L, determina las cuestiones externas e
internas en donde se revisan los factores internos y externos que son pertinentes para el rumbo de
la organización. A través de un análisis de entorno se identifican las tendencias económicas,
regulatorias, demográficas, políticas, sociales, de conocimiento y tecnológicas, además, se realiza
un análisis de clientes, competencias, capacidad de la organización y resultados para identificar las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el GG-FO-010 Análisis FODA, dando
registro de reunión en el GG-FO-012 Acta de Reunión , para el logro de los resultados previstos
de su sistema de gestión de la calidad.
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS
La alta dirección identifica a las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la
calidad para satisfacer necesidades y expectativas del cliente y partes interesadas mediante el GG-
FO-006 Partes Interesadas – Necesidades y Expectativas.
Sus necesidades y expectativas se recaban y analizan a través de requerimientos, reuniones,
encuestas y estás son consideradas en la reunión anual como base para determinar el alcance y
procesos necesarios del Sistema de Gestión de Calidad. Todos los requisitos se monitorean y se
informa de los cambios dejando evidencia en el GG-FO-012 Acta de Reunión.
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Considerando el contexto de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, así como las
necesidades y expectativas de las partes interesadas se han determinado los procesos necesarios
en el Sistema de Gestión de la Calidad para que cubra el siguiente alcance:
a) “Almacenamiento y distribución de alimentos no perecederos para el consumo humano, para

Instituciones Educativas de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria”.
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

Con la finalidad de satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas, alcanzar los
objetivos y mejorando continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad se han determinado y
establecido procesos de Gestión, Operativo y Soporte. La secuencia e interacción de éstos se
puede observar a través del GG-FO-007 Mapa de procesos.
SERVICIOS INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, ha determinado los procesos

necesarios para el sistema de gestión y su aplicación a través de la organización, considerando lo
requerido por la norma ISO 9001:2015; mediante la aplicación del CC-FO-004 Ficha de
Caracterización de Procesos.
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ANJHORKA E.I.R.L
5. LIDERAZGO
La Alta Dirección de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – dirige y gestiona a la
organización asumiendo su responsabilidad y autoridad para cumplir los requisitos del cliente y partes
interesadas basados los lineamientos en su sistema de gestión de la calidad.
El Sistema de Gestión de la Calidad de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – ha sido

desarrollado bajo la supervisión directa de la Alta Dirección, quien a la vez demuestra su compromiso
para que la organización se lleve bajo este sistema y que él mismo se mantenga consistente con los
lineamientos estratégicos, con la finalidad de que sea comunicado y adoptado por todos los
colaboradores y que continuamente este sujeto a revisión y mejora.
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

La Alta dirección de SERVICIOS INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – está
comprometida con el Sistema de Gestión de la Calidad implementando y mejorando continuamente
los procesos mediante lo siguiente:
a) Ofrecer productos inocuos mediante la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura e

Higiene y Saneamiento.
b) Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes.
c) Contar con personal calificado
d) Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios vigentes.
e) Mejorar continuamente nuestros procesos, productos y servicios.
5.1.2. Enfoque al cliente

La Alta Dirección de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – mantiene una estrecha
comunicación con el cliente a fin de conocer, satisfacer y exceder sus necesidades. Formalmente
se realizan reuniones periódicas dejando evidencia en GG-FO-012 Acta de Reunión para analizar
los resultados, riesgos, oportunidades y reorientar el rumbo en caso de ser necesario.
5.2 POLÍTICA
5.2.1. Establecimiento de la Política de Calidad
La Alta Dirección de SERVICIOS GENERALES PAN DE DIOS S.R.L INDUSTRIAS Y COMERCIO
ANJHORKA E.I.R.L – a través de su planeación estratégica establece el rumbo de la organización
y lo plasma en su Filosofía de Calidad, dejando evidencia en GG-FO-001 Visión, GG-FO-002
Misión, GG-FO-003 Valores y GG-FO-004 Política de calidad, la cual dice:
Misión:
Elaborar productos agradables y nutritivos para el bienestar de la sociedad
Visión:
Ser reconocidos a nivel Regional, por suministrar productos alimentarios de calidad para satisfacer
las necesidades de nuestros clientes y consumidores.
Política de Calidad:
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Somos una empresa dedicada al almacenamiento y distribución de productos de calidad. La alta

dirección considera que la calidad es un factor clave para el desarrollo de nuestro servicio, por ello
nos comprometemos a:
 Brindar un buen trato al cliente
 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
 Cumplir los requisitos legales y reglamentarios vigentes aplicables.
 Contar con personal competente.
 Mejora continuamente nuestro sistema de gestión de calidad
Valores:
 Responsabilidad: es el cumplimiento con el deber de asumir las consecuencias de

nuestros actos.
 Transparencia: la capacidad que tiene un ser humano para que los otros entiendan
claramente sus motivaciones, intenciones y objetivos.
 Calidad: significa aportar valor al cliente, esto es, ofrecer unas condiciones de uso del
producto o servicio superiores a las que el cliente espera recibir y a un precio accesible.
 Trabajo en equipo: consiste en realizar una tarea en particular entre un grupo de dos o
más personas, para lograr un objetivo en común.
 Puntualidad: El tiempo es dinero, y la gente cada vez valora más el suyo. No solo es
importante tenerlo en cuenta para nuestro equipo y su hora de llegada a su trabajo, sino
también en otras situaciones que afectan directamente al cliente potencial, como las
reuniones de venta; al cliente actual, como los envíos y plazos de entrega; e incluso a
nuestro equipo, como el pago de facturas y nóminas.
5.2.2. Comunicación de la política de la calidad

La Alta Dirección de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – difunde la filosofía de
calidad a todos los colaboradores mediante inducciones y capacitaciones a su vez difunde su
política de calidad por medios tecnológicos como es la página web.
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

La Alta Dirección de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – establece los roles y
competencias de los colaboradores, los cuales tienen responsabilidad y autoridad para:
 Asegurarse de que el sistema es conforme a los requisitos de la norma.

 Asegurarse de que el proceso asignado este generando los resultados previstos
 Informando a la Alta dirección sobre el desempeño de los procesos, el sistema de gestión de la
calidad y las oportunidades de mejora.
 Asegurarse de que se promueve el enfoque del cliente en el organigrama.
 Asegurarse de la integridad del Sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e
implementan cambios al sistema.
El nivel de jerarquía se visualiza a través, del “Organigrama” de la organización y las funciones

y responsabilidades se encuentran descritos en los GG-FO-005 “Perfiles de Puesto, funciones
y responsabilidades”.
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6. PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1.1. Identificación y evaluación de riesgos
La Alta dirección y la administración identifican y evalúan los riesgos asociados al incumplimiento
de los resultados planteados con el fin de:
a) Asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad pueda lograr los resultados previstos.
b) Aumentar los efectos deseados.
c) Prevenir o reducir los efectos no deseados.
d) Lograr la mejora.
La identificación se realiza mediante lo establecido en el procedimiento CC-PR-002 Gestión de

Oportunidades y Riesgos.
6.1.2. Planificación de riesgos y oportunidades

La Alta dirección en base a los riesgos identificados define:
a) Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades.

b) Los criterios de evaluación de la eficacia de las acciones
La identificación se realiza mediante la CC-FO-005 Matriz de Oportunidades y Riesgos.
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

6.2.1. Objetivos de la calidad
La Alta dirección basándose en la planeación estratégica establece los objetivos e indicadores de
la organización, estos objetivos se encuentran descritos en el Programa de Gestión de Objetivos
de la Calidad.
6.2.2. Planificación para lograr los objetivos
La Alta Dirección establece el Programa de Gestión de Objetivos de la Calidad a partir de las
estrategias establecidas indicando:
a) Actividades a realizar
b) Recursos a utilizar
c) Definiendo responsables
d) Fechas de inicio y fin
e) Criterios de medición de los resultados
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

Cuando se determina la necesidad de un cambio en el Sistema de Gestión de calidad, el
responsable del proceso documentará dicho cambio a través del CC-FO-013 Solicitud de Cambio
y en CC-FO-014 Bitácora de Cambios del SGC, en donde se considera:
a) El propósito del cambio y riesgos asociados

b) La integridad del Sistema de gestión de calidad
c) Recursos
d) Responsables para tal fin
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e) La evaluación del cambio

f) Las acciones requeridas para implementar el cambio
g) Decisión de aceptación o rechazo del cambio
Nota:
Los cambios pueden provenir de:
 Cambio en la infraestructura.
 Cambio en el marco legal relacionado al producto o servicio que se brinda.
 Cambio en las necesidades del cliente.
 Cambio en las necesidades del cliente.
 Cambio en el contexto organizacional.
 Cambio en las directrices de la empresa (Manuales, procedimientos, instructivos, etc.)
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1. Generalidades
La Alta Dirección de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – determina y proporciona
los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua
del sistema de gestión de la calidad considerando las capacidades y limitaciones de los recursos
internos existentes y lo que se necesita obtener de proveedores externos.
7.1.2. Personas
La Alta Dirección de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L determina y proporciona las
personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la
operación y control de sus procesos.
7.1.3. Infraestructura
La Alta Dirección de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L determina, proporciona y
mantiene la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de
los productos y servicios.
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos

La Alta Dirección de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L determina, proporciona y
mantiene el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de
los productos y servicios, ante algún cambio se deja establecido en un GG-FO-012 Acta de
Reunión.
7.1.5. Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
La Alta Dirección de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L determina y proporciona los
recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice
el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los
requisitos.
La Alta Dirección de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, se asegura de proporcionar
los recursos necesarios cuando el cliente lo solicite e implique un impacto en los procesos de la
empresa.
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
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Se cuenta con el Programa de mantenimiento y calibraciones adjuntados en el Programa de

Higiene y Saneamiento de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L y evidenciados en el
formato P.H.S-10 y P.H.S-11
7.1.6. Conocimientos de la organización

La Alta Dirección de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, determina los conocimientos
necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y
servicios. Estos conocimientos se mantienen y se ponen a disposición en la medida en que sea
necesario.
Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la Alta Dirección de INDUSTRIAS Y

COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – considerando que sus conocimientos actuales no son
suficientes, determina cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las
actualizaciones requeridas. Es por ello que se realizan reuniones semestrales en las cuales un
responsable de proceso designado expone un caso y las lecciones aprendidas, generando una
presentación que será expuesta a los demás, luego se registrará la asistencia de los participantes
en la Lista de Asistencia.
El responsable de verificar el cumplimiento de estas reuniones es el Coordinador SGC.
7.2 COMPETENCIA
La Alta Dirección de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L. Ha establecido el
Procedimiento GG-PR-001 Selección, inducción y capacitación del Personal, mediante el cual:
a) Determina las competencias necesarias de las personas que realizan, bajo su control, un
trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad y está definido
en los GG-FO-005 Perfiles de Puesto.
b) Asegura que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o
experiencia apropiadas evidenciadas en Curriculum Vitae y documentación adicional;
c) Cuando sea aplicable, toma acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la
eficacia de las acciones tomadas;
d) Conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia definido
en el GG-FO-005 Perfiles de Puesto.
7.3 TOMA DE CONCIENCIA

La Alta Dirección de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, se asegura que las
personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de:
a) La política de la calidad;
b) Los objetivos de la calidad pertinentes;
c) Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de
una mejora del desempeño;
Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
7.4 COMUNICACIÓN
La Alta Dirección de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, determina las
comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, estos incluyen:
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar;
e) quién comunica.
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ANJHORKA E.I.R.L
Los mecanismos de comunicación establecidos son el uso de correo electrónico, reuniones

periódicas, cuadros distribuidos. Se detalla en el Anexo 1. Cuadro de Comunicaciones.
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

El sistema de gestión de la calidad de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, incluye:
a) La información documentada requerida por la Norma Internacional ISO 9001:2015.

b) La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia
del sistema de gestión de la calidad.
7.5.2. Creación y actualización

Para establecer los lineamientos de información documentada del sistema de gestión de calidad de
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – y así como asegurar que todo colaborador
cuente con los documentos vigentes en los puntos de uso, se ha establecido el CC-PR-001
Procedimiento de control de información documentada, donde se establece:
a) la identificación;
b) el formato y los medios de soporte;
c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.
7.5.3. Control de la información documentada
7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad de

INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L se controla para asegurarse de que:
a) esté disponible donde y cuando se necesite;

b) esté protegida adecuadamente
7.5.3.2 Para el control de la información documentada, INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA

E.I.R.L mediante los lineamientos en nuestro CC-PR-001 Procedimiento de control de
información documentada, se asegura las siguientes actividades, según corresponda:
a) distribución, acceso, recuperación y uso;

b) almacenamiento y preservación.
c) control de cambios
d) conservación y disposición
La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria

para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad de. INDUSTRIAS Y
COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L se gestiona según el CC-PR-001 Procedimiento de control de
información documentada, donde se identifica, según sea apropiado, y se controla.
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L planifica, implementa y controla los procesos
(véase 4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para
implementar las acciones determinadas en el capítulo Planificación, mediante:
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ANJHORKA E.I.R.L
a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios;

b) el establecimiento de criterios para los procesos; la aceptación de los productos y servicios;
c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de
los productos y servicios;
d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;
e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la
extensión necesaria para:
1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;
2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.
La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización.
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L controla los cambios planificados y revisa las
consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto
adverso, según sea necesario.
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L se asegura de que los procesos contratados
externamente en el caso se requieran sean controlados.
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.1. Comunicación con el cliente
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, incluye en la comunicación con los clientes
mediante reuniones periódicas tomando en cuenta lo siguiente:
a) la información relativa a los productos y servicios que ofrece;

b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios,
c) la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas
de los clientes;
d) manipular o controlar la propiedad del cliente;
e) establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea
pertinente.
8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios

INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, determinan los requisitos para los productos y
servicios que se van a ofrecer a los clientes mediante la ejecución de contratos, de manera que se
asegura:
a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo: cualquier requisito legal y
reglamentario aplicable; aquellos considerados necesarios por la organización;
b) cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece.
Los requisitos se encuentran en el Documento de Especificaciones Técnicas de las Raciones,

otorgado por Qali Warma.
8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios.
8.2.3.1 INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – asegura que tiene la capacidad de

cumplir los requisitos para los productos y servicios que se va a ofrecer a los clientes llevando a
cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente, para
incluir:
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ANJHORKA E.I.R.L
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de
entrega y las posteriores a la misma;
b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o
previsto, cuando sea conocido;
c) los requisitos especificados por la organización;
d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios;
e) las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados
previamente.
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – se asegura de que se resuelven las diferencias

existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – confirma los requisitos del cliente antes de la
aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de sus requisitos.
Se realizan reuniones para revisar los requisitos del Documento de Especificaciones Técnicas
de las Raciones, otorgado por Qali Warma, cada vez que éste presente una actualización.
8.2.3.2 INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – conserva la información documentada

mediante un contrato u otro documento formal pactado con el cliente, cuando sea aplicable:
a) sobre los resultados de la revisión;

b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.
8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios

INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – , se asegura de que, cuando se cambien los
requisitos para los productos y servicios, la información documentada mediante contrato u otro
documento formal pactado pertinente sea modificada, y de que las personas pertinentes sean
conscientes de los requisitos modificados.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
La Alta Dirección de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – .ha determinado

establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para
asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios en el mercado regional y en
proyección al nacional.
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo

La alta dirección de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L -. Ha determinado las etapas
y controles para el diseño y desarrollo, INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L ha
considerado en el CC-PR-005 Procedimiento de Diseño y Desarrollo de productos y servicios:
a) la naturaleza, duración de y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo;
b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo aplicables;
c) las actividades requeridas de la verificación y validación del diseño y desarrollo;
d) las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo;
e) las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los productos y
servicios;
f) la necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente en el
proceso de diseño y desarrollo;
VERSIÓN 01
ANJHORKA E.I.R.L
g) la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y

desarrollo;
h) los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios;
i) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes
interesadas pertinentes;
j) la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos
del diseño y desarrollo.
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L ha determinado los requisitos esenciales para los
tipos específicos de productos y servicios a diseñar y desarrollar, por ello ha considerado en el
Procedimiento de Diseño y Desarrollo CC-PR-005:
a) los requisitos funcionales y de desempeño;
b) la información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares;
c) los requisitos legales y reglamentarios;
d) normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar.
e) las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y servicios.
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo

INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L debe aplicar controles definidos en el CC-PR-005
Procedimiento de Diseño y Desarrollo, para asegurarse de que:
a) se define los resultados a lograr.
b) se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo
para cumplir los requisitos;
c) se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo
cumplen los requisitos de las entradas
d) se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y servicios
resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto.
e) se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o
las actividades de verificación y validación;
f) se conserva la información documentada de estas actividades.
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo

INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L debe asegurarse de que las salidas del diseño y
desarrollo:
a) cumplen los requisitos de las entradas;
b) son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios;
c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y
a los criterios de aceptación;
d) especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su propósito
previsto y su provisión segura y correcta.
La organización debe conservar información documentada sobre las salidas del diseño y
desarrollo, descrito en el CC-PR-005 Procedimiento de Diseño y Desarrollo.
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo

INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L debe identificar, revisar y controlar los cambios
hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios, o posteriormente en la medida
VERSIÓN 01
ANJHORKA E.I.R.L
necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los
requisitos.
La organización debe conservar la información documentada sobre:
a) los cambios del diseño y desarrollo;
b) los resultados de las revisiones;
e) la autorización de los cambios;
d) las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS

EXTERNAMENTE
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, asegura de que los procesos, productos y
servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos.
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, determina los controles a aplicar a los procesos,
productos y servicios suministrados externamente cuando:
a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de

los propios productos y servicios de la organización;
b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores
externos en nombre de la organización;
c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como
resultado de una decisión de la organización.
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, determina y aplica los criterios para la

evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores
externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de
acuerdo con los requisitos aplicando el CC-FO-020 Procedimiento de Evaluación, reevaluación
de proveedores y gestión de compras.
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L L, conserva la información documentada

mediante el formato “Selección y Evaluación de desempeño de proveedores” y el formato
“Reevaluación de Proveedores”, de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja
de las evaluaciones.--
8.4.2. Tipo y alcance del control

INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, se asegura de que los procesos, productos y
servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la
organización de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes.
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, a través de los procesos del sistema de gestión
de calidad se asegura de:
a) que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema
de gestión de la calidad;
b) los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a las
salidas resultantes;
c) tener en consideración:
VERSIÓN 01
ANJHORKA E.I.R.L
 El impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

en la capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y
los legales y reglamentarios aplicables;
 La eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;
d) determinar la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que los
procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos.
8.4.3. Información para los proveedores externos

INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, se asegura de la adecuación de los requisitos
mediante contrato, orden de compra u otro documento formal antes de su comunicación al
proveedor externo.
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, comunica a los proveedores externos sus
requisitos para:
a) los procesos, productos y servicios a proporcionar;

b) la aprobación de:
 productos y servicios;
 métodos, procesos y equipos;
 la liberación de productos y servicios;
c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas;
d) las interacciones del proveedor externo con la organización;
e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la
organización;
f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretende llevar a
cabo en las instalaciones del proveedor externo.
8.5 PROVISIÓN DEL SERVICIO

8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, implementa la verificación de la provisión del
servicio bajo condiciones controladas según el Manual de Buenas Prácticas de
Almacenamiento.
Las condiciones controladas incluyen cuando sea aplicable:
a) la disponibilidad de información donde se definan las características de los productos a

producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar; resultados a alcanzar.
b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento.
c) la implementación de actividades de seguimiento en las etapas apropiadas para verificar que
se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de
aceptación para los productos y servicios,
d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos;
e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida;
f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados
de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no
puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores;
g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos;
h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
8.5.2. Identificación y trazabilidad

INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, utiliza los medios apropiados para identificar las
salidas, cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios
establecidos en el Plan de Rastreabilidad.
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, identifica el estado de las salidas con respecto a
los requisitos de seguimiento a través de la producción y prestación del servicio.
VERSIÓN 01
ANJHORKA E.I.R.L
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, controla la identificación única de las salidas

cuando la trazabilidad sea un requisito, y conserva la información necesaria para permitir la
trazabilidad.
8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, ha identificado como propiedad del cliente a la
documentación externa, ya sean: Protocolos, Fichas técnicas, Actas. El control de dichos
documentos se lleva a cabo según el punto 7.5.3. Control de la Información Documentada, del
presente manual.
8.5.4. Preservación
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L L preserva las salidas durante la producción y
prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los
requisitos detallado en el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento.
8.5.5. Control de los cambios

INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, revisa y controla los cambios para la prestación
del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los
requisitos.
Se conserva información que describe los resultados de la revisión de los cambios, las personas
que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión mediante las
Cartas Formales a los Clientes (Qali Warma).
8.6 LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, implementa las disposiciones planificadas, en las
etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.
La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra
manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, conserva la información en el registro: Liberación
de Productos y en el acta de entrega y recepción del cliente sobre la liberación de los productos y
servicios. La información documentada incluye:
a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;

b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

8.7.1. INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, se asegura de que las salidas que no sean
conformes con sus requisitos se identifiquen y se controlen para prevenir su uso o entrega no
intencionada establecida en el CC-PR-006 Procedimiento para el tratamiento de Quejas y
Reclamos de productos no conformes.
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, toma las acciones adecuadas basándose en la

naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios.
Esto se aplica también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega
de los productos, durante o después de la provisión de los servicios.
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, trata las salidas no conformes de una o más de
las siguientes maneras:
VERSIÓN 01
ANJHORKA E.I.R.L
a) corrección;
b) separación o suspensión de provisión de productos y servicios;
c) información al cliente;
d) obtención de autorización para su aceptación bajo concesión.
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, verifica la conformidad con los requisitos cuando
se corrigen las salidas no conformes.
8.7.2. INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – conservar la información en el registro

CC-FO-012 Solicitud de Acciones Correctivas, PC-10 Control de Producto no conforme, que:
a) describa la no conformidad;
b) describa las acciones tomadas;
c) describa todas las concesiones obtenidas;
d) identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, según el GG-FO-011 Tablero de Indicadores,
determina:
a) qué necesita seguimiento y medición;

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar
resultados válidos;
c) cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
d) cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de
gestión de la calidad.
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, conserva la información de la evaluación de

desempeño mediante GG-FO-011 Tablero de Indicadores e Informes, como evidencia de los
resultados.
9.1.2. Satisfacción del cliente

INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, realiza el seguimiento de las percepciones de los
clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas mediante la aplicación del
procedimiento GG-FO-006 Partes Interesadas – Necesidades y Expectativas.
de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – , determina la realización de CC-FO-009
Encuestas de satisfacción de compra para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta
información.
9.1.3. Análisis y evaluación

INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, analiza y evalúa los datos y la información
apropiados que surgen por el seguimiento y la medición mediante el Informes periódicos.
Los resultados del análisis se utilizan para evaluar:
a) la conformidad de los productos y servicios;

b) el grado de satisfacción del cliente;
c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
VERSIÓN 01
ANJHORKA E.I.R.L
d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades;
f) el desempeño de los proveedores externos;
g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.
9.2 AUDITORÍA INTERNA

9.2.1. INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, lleva a cabo auditorías internas a
intervalos planificados anualmente de acuerdo a CC-FO-023 Programa anual de auditoria
interna, para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad:
a) es conforme con:
1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad;
2) los requisitos de esta Norma Internacional;
b) se implementa y mantiene eficazmente.
9.2.2. INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, cumple en:
a) planificar, establecer, implementar y mantener el CC-FO-023 Programa anual de auditorías ,

CC-FO-008 Plan de auditoría interna que incluyan la frecuencia, los métodos, las
responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben
tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten
a la organización y los resultados de las auditorías previas;
b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;
c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la
imparcialidad del proceso de auditoría contratando personal externo con las competencias
necesarias y basándose en lo indicado en el CA-PR-004 Procedimiento de Auditorías
Internas.
d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente de
acuerdo al CC-FO-011 Informe de Auditoria;
e) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada
de acuerdo al CC-FO-012 Solicitud de Acciones Correctivas;
f) conservar información como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de
los resultados de las auditorías
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La alta dirección de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – revisa el sistema de gestión
de la calidad de la organización a intervalos planificados de 6 meses, para asegurarse de su
conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la
organización.
9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección

La revisión por la Alta Dirección de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – planifica y
lleva a cabo incluyendo consideraciones sobre:
a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;

b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión
de la calidad;
c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas
las tendencias relativas a:
1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;
2) el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;
VERSIÓN 01
ANJHORKA E.I.R.L
3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;

4) las no conformidades y acciones correctivas;
5) los resultados de seguimiento y medición;
6) los resultados de las auditorías;
7) el desempeño de los proveedores externos
d) la adecuación de los recursos;
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades (véase 6.1);
f) las oportunidades de mejora.
9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección

Las salidas de la revisión por la Alta Dirección de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L
– incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:
a) las oportunidades de mejora;

b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad;
c) las necesidades de recursos.
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – conserva la información acuerdos pactados en

las revisiones por la Alta dirección en el CC-FO-017 Informe de revisión por la dirección como
evidencia de los resultados de las revisiones.
10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – determina y selecciona las oportunidades de
mejora e implementa cualquier acción como corrección, acción correctiva, mejora continua, cambio
abrupto, innovación y reorganización para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la
satisfacción del cliente.
Éstas incluyen:
a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las
necesidades y expectativas;
b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados;
c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

10.2.1. Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas basándonos
en el CC-PR-003 Procedimiento de Acciones Correctivas.
a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:

1) tomar acciones para controlarla y corregirla;
2) hacer frente a las consecuencias;
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de
que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:
1) la revisión y el análisis de la no conformidad;
2) la determinación de las causas de la no conformidad;
3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan
ocurrir;
VERSIÓN 01
ANJHORKA E.I.R.L
c) implementar cualquier acción necesaria;

d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;
e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la
planificación;
f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad.
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
10.2.2. INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – conserva información en el CC-PR.-

006 Quejas y Reclamos del cliente, como evidencia de:
a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente;

b) los resultados de cualquier acción correctiva.
10.3 MEJORA CONTINUA

INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – mejora continuamente la conveniencia,
adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad.
INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – considera los resultados del análisis y la

evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u
oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.
Anexo 1: Tabla de Comunicaciones Internas y Externas
Cuadro de comunicación interna

EMISOR MENSAJE MEDIO FRECUENCIA RECEPTOR
¿Cuándo
¿Quién comunica? ¿Qué comunicar? ¿Cómo comunicar? ¿A quién comunicar?
comunicar?
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Informe de Informe de Revisión por la

Coordinador de calidad Anual Gerente General
Desempeño del SGC Dirección
Plan de Auditoria Antes de realizarse

Coordinador de calidad E-mail Todos los Procesos
Interna la auditoría interna
Después de
auditorías y cada
Coordinador de calidad Las No Conformidades E-mail Todos los Procesos
vez que se levante
una solicitud de AC
Política del SGC /
Objetivos del SGC /
Gerente General Email de aviso/Reunión Anual Todos los Procesos
Interacción de
Procesos
Personal Nuevo
Coordinador de calidad Conocimiento del SGC Personal Según sea el caso (Inducción) y Antiguo
(Sensibilización)
Coordinador de calidad Medición de Email/reunión Anual Gerente General
VERSIÓN 01
ANJHORKA E.I.R.L
Satisfacción del
Cliente
GESTIÓN DE COMERCIAL
De acuerdo a los Responsable del
Registro de quejas y/o
Gerente General E-mail requerimientos del Proceso / Coordinador
reclamos
cliente de calidad
Encuesta de
Responsable de ventas Satisfacción del En físico/ teléfono Anual Cliente
Cliente
De acuerdo a los
Requerimiento de
Usuarios E-mail / Registro Físico requerimientos del Responsable de ventas
Compra
personal
De acuerdo a los
Cotizaciones / Solicitud Proveedores aprobados /
Responsable de ventas E-mail / Teléfono requerimientos del
de Precios Potenciales proveedores
personal
De acuerdo al
Responsable de ventas Orden de Compra E-mail / Registro Físico Gerente General
stock del inventario
Resultado de la
Responsable de ventas Evaluación a los E-mail / Registro Físico Anual / Semestral Jefe de A. Calidad
Proveedores
GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO
Jefe de Calidad
Productos/Servicios Cada vez que se
Responsable de ventas Registro Físico /Responsable de
No conformes presente
Logística
GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN
Productos/Servicios Jefe de Calidad/
Responsable de ventas Personal / Teléfono Por cada reparto
No Conformes Coordinador SGC
GERENCIA GENERAL
Responsables de Requerimiento de De acuerdo a los
E-mail /personal Asistente administrativa
Procesos Personal requerimientos
Responsables de Perfil y Funciones del De acuerdo a los
E-mail /personal Asistente administrativa
Procesos Puesto requerimientos
Necesidades de
Responsables de De acuerdo a las
capacitación del E-mail /personal Asistente administrativa
Procesos necesidades
personal
Programa Anual de Anual / Cuando se
Asistente administrativa E-mail / Registro Físico Gerente General
Capacitaciones requiera
Lista de Asistencia / Cuando se
Asistente administrativa Registro Físico Gerente General
Evaluación requiera
Cuadro de Comunicación externa
EMISOR MENSAJE MEDIO FRECUENCIA RECEPTOR
¿Cuándo
¿Quién comunica? ¿Qué comunicar? ¿Cómo comunicar? ¿A quién comunicar?
comunicar?
Comunicado para los
criterios de evaluación
Responsable de ventas de proveedores, Correo Anual Proveedores
evaluación de
desempeño de
VERSIÓN 01
ANJHORKA E.I.R.L
proveedores y política
de la calidad
Política de Calidad,
Responsable de ventas cartas, Facebook Anual CAE, comité de compras
Visión, misión
Acciones tomadas de
las observaciones
Responsable de ventas detalladas en las cartas , E-mail Anual Jefe de A. Calidad
encuestas de
satisfacción

Cc-Ma-001 Manual Del Sistema de Gestón de La Calidad Iyca Lista

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INDUSTRIAS Y CÓDIGO CC-MA-001

COMERCIO MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

MANUAL DEL SISTEMA DE

ACTIVIDAD NOMBRE Y APELLIDO CARGO FECHA FIRMA

TERRONES VASQUEZ Calidad

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN........................................................................................... 4

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.................................................................................................. 20

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD — REQUISITOS

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

 ISO 9001:2015, Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.

 Mejora de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

a) “Almacenamiento y distribución de alimentos no perecederos para el consumo humano, para

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

SERVICIOS INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L, ha determinado los procesos

El Sistema de Gestión de la Calidad de INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – ha sido

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

a) Ofrecer productos inocuos mediante la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura e

5.1.2. Enfoque al cliente

Somos una empresa dedicada al almacenamiento y distribución de productos de calidad. La alta

 Responsabilidad: es el cumplimiento con el deber de asumir las consecuencias de

5.2.2. Comunicación de la política de la calidad

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

 Asegurarse de que el sistema es conforme a los requisitos de la norma.

El nivel de jerarquía se visualiza a través, del “Organigrama” de la organización y las funciones

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

La identificación se realiza mediante lo establecido en el procedimiento CC-PR-002 Gestión de

6.1.2. Planificación de riesgos y oportunidades

a) Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades.

La identificación se realiza mediante la CC-FO-005 Matriz de Oportunidades y Riesgos.

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

a) El propósito del cambio y riesgos asociados

e) La evaluación del cambio

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

Se cuenta con el Programa de mantenimiento y calibraciones adjuntados en el Programa de

7.1.6. Conocimientos de la organización

Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la Alta Dirección de INDUSTRIAS Y

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

Los mecanismos de comunicación establecidos son el uso de correo electrónico, reuniones

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

a) La información documentada requerida por la Norma Internacional ISO 9001:2015.

7.5.2. Creación y actualización

7.5.3. Control de la información documentada

7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad de

a) esté disponible donde y cuando se necesite;

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA

a) distribución, acceso, recuperación y uso;

La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios;

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

a) la información relativa a los productos y servicios que ofrece;

8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios

Los requisitos se encuentran en el Documento de Especificaciones Técnicas de las Raciones,

8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios.

8.2.3.1 INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – asegura que tiene la capacidad de

INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – se asegura de que se resuelven las diferencias

8.2.3.2 INDUSTRIAS Y COMERCIO ANJHORKA E.I.R.L – conserva la información documentada