Caso 1 – Plan Agregado: Instalación de paneles

1. La empresa JMT Servicios Corporativos SAC se dedica a la instalación de Paneles Publicitarios (OUTDOORS)
para ello emplea instaladores que realizan el trabajo de instalación de lonas y habilitación eléctrica de las
torres unipolares, durante el año 2017 ha tenido grandes problemas para acomodar las horas demandadas.
Usted como Gerente de Operaciones de la empresa desea analizar los servicios de la temporada anterior
(Enero – Junio 2018) de 6 meses y definir cuál es el modelo de pronósticos más adecuado para plantear las
horas demandadas. La decisión se divide entre un modelo de promedio móvil ponderado a 2 meses utilizando
pesos de 0.60 y 0.40 o una suavización exponencial con  = 0.20. Sin embargo, por mutuo acuerdo con la
gerencia de RRHH, deberá enviar las horas estimadas de los servicios de la temporada 2019 (Enero - Junio
2019) para efectos de la programación del personal.
Los servicios reales de la temporada anterior (Enero - Junio 2018) son las siguientes:

Mes 1 2 3 4 5 6
Demanda (horas) 21000 18000 25000 24500 17500 22000

a) Cuál de los modelos de pronósticos debería utilizar Usted como Gerente de Operaciones para pronosticar las
horas estimadas de los servicios para la próxima temporada del año. (Para suavización utilice la demanda
más reciente de 19,000 horas). Fundamente su respuesta.

Prom. Móvil Pond. Suavización

DAM

b) Debería Usted como Gerente de Operaciones cambiar los modelos propuestos por el de un tipo de regresión.
Razone su respuesta. Dé como respuesta la ecuación de mejor ajuste, el R2 y R. Fundamente su respuesta

c) Con el modelo de pronósticos seleccionado entre a) y b), realice el pronóstico de la próxima temporada (6
meses). Fundamente su respuesta. (1 punto)

Mes 1 2 3 4 5 6
Demanda (horas)

2. Tomando en consideración la información anterior, sabemos también que la empresa tiene prioridad
competitiva, en calidad de su servicio y su cumplimiento, por ello tiene como política cumplir con todos los
servicios recibidos cada mes. Cada instalador trabaja 600 horas de tiempo regular por mes y pueden
trabajar hasta 100 horas más de tiempo extra durante el transcurso de dicho mes. La Gerencia de
Operaciones ha estimado las siguientes necesidades de instaladores para los próximos seis meses:
 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Demanda (horas)

JMT Servicios Corporativos SAC paga salarios de tiempo regular a razón de S/.3,000 por instalador
(incluido el tiempo improductivo). La tarifa de pago por tiempo extra es de S/.7.5 por hora, a partir de 600
horas. La contratación, capacitación y equipamiento de un nuevo instalador cuesta S/.3,000. Los costos por
concepto de despidos son de S/.2,000 por instalador. En la actualidad, 40 instaladores trabajan para JMT
en esta capacidad. No se permiten retrasos en el servicio, ni paneles sin instalar.

a. En base a la información ¿Cuál es el entorno y el sistema de producción o servicio que la empresa utiliza?,
Fundamente su respuesta.
b. Desarrolle un plan de la fuerza de trabajo necesaria a capacidad constante, en la cual se utilicen sólo
opciones de horas extras y horario abreviado. Debe maximizar el uso de horas extras en los períodos de
máxima actividad, para minimizar el nivel de la fuerza de trabajo y la magnitud del horario abreviado.
c. Prepare una estrategia de persecución de la demanda, utilizando solamente la alternativa de contrataciones
y despidos para ajustar la fuerza de trabajo. Debe incluir el número total de empleados contratados y
despedidos.
d. Prepare la estrategia mixta.
e. El costo total al final del periodo de cada estrategia.
f. El costo unitario del servicio de cada estrategia.
g. Si la empresa espera un margen bruto de 35% por cada servicio ¿Cuánto sería el precio unitario de cada
estrategia?
h. ¿Qué estrategia de PA recomendaría? ¿Por qué?, y qué haría Usted como Gerente de Operaciones para
reducir los costos incurridos en la dicha formulación?