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Índice
Introducción
Contenido
1. Antecedentes……………………………………………………………………..7
3. Análisis de la Problemática…………………………………………………….17
3.1. Estados de los sistemas de información actual……………………….17
3.2. Comparativa de los sistemas actuales con los requisitos del
negocio…………………………………………………………………....19
3.3. Análisis de la calidad percibida de los sistemas de información…….28
3.4. Análisis de la infraestructura tecnológica………………………………31
3.5. Conectividad………………………………………………………………32
3.6. Servicios en línea…………………………………………………………33
3.7. Análisis del aspecto de seguridad en contingencias y
confiabilidad………………………………………………………………34
3.8. Política de seguridad de la información………………………………..35
3.9. Procedimiento de reclamos……………………………………………..35
2
4. Sistema de Monitoreo de Reclamos………………
4.1. Descripción………..
4.2. Requerimientos…..
4.3. Entrada al sistema…..
4.3.1. Registro del usuario…….
4.3.2. Recuperar contraseña…..
4.3.3. Iniciar sesión….
4.3.4. Mis reclamos……..
4.3.5. Ver detalles del reclamo……
4.3.6. Cerrar sesión…….
4.4. Base de datos del sistema (modelo)……..
3
Índice de Gráficos
del servicio………………………………………………………………………………..41
Injustificada……………………………………………………………………………….42
Virtuales…………………………………………………………………………………..43
4
Gráfico Nº 12: Procedimiento de Reclamo por Instalación o Activación el Servicio /
Traslado…………………………………………………………………………………..45
promociones……………………………………………………………………………...47
terminales…………………………………………………………………………………48
5
Índice de Cuadros
6
Introducción
7
traducirá finalmente en una mejora de la gestión y la calidad del gasto público, en
beneficio de los usuarios.
Fase I
1. Antecedentes
8
2017, el cual ha sido validado institucionalmente por las distintas
gerencias.
Finalmente, el trabajo y esfuerzo institucional han permitido generar este
documento denominado "Plan Estratégico Institucional del OSIPTEL para
el periodo 2017-2020".
2. Plan Estratégico Institucional
Misión
Visión
Valores
9
Calidad en el Servicio: Es hacer las cosas bien y preocuparse
por mejorar siempre, brindando un excelente servicio que supere
la expectativa de los clientes internos, externos y proveedores.
Compromiso: Va más allá de cumplir una obligación, es hacer
las cosas con pasión, sentir como propios los objetivos de la
organización con un alto nivel de responsabilidad demostrando
colaboración y humildad.
Innovación: Es la capacidad para crear cambios significativos
para la mejora de productos, servicios o procesos, creando valor
agregado para las partes interesadas.
Respeto: Es la mayor consideración hacia todos, mostrando
amabilidad, buen trato, aprecio y cuidado a algo o a alguien.
Solidaridad: Es actuar con sensibilidad y unidad para ayudar a
superar las dificultades que se presenten en beneficio de la
organización y de otras personas con mayores necesidades o
desventajas.
Trabajo en Equipo: Es la capacidad para fomentar un ambiente
de colaboración, comunicación y confianza entre los integrantes
del equipo para alcanzar los objetivos y mayores niveles de
productividad.
10
pilares, a su vez, se construirán teniendo como base los siguientes
enfoques estratégicos:
11
Incrementar los niveles de competencia de los mercados de
telecomunicaciones.
Mejorar la satisfacción del usuario con los servicios de
telecomunicaciones.
Mejorar la gestión institucional buscando niveles de excelencia.
12
Los niveles de ejecución presupuestal alcanzados en los seis años
anteriores se encuentran entre 88% y 96%, estando encima del
promedio nacional (que oscila alrededor de 82%) y del promedio del
sector Presidencia de Consejo de Ministros-PCM (aproximadamente el
90%).
13
Entre sus funciones más importantes destacan:
14
demás empresas o personas por el incumplimiento de las normas
aplicables, de las regulaciones y de las obligaciones contenidas
en los contratos de concesión.
2.5. FODA
Oportunidades:
Amenazas:
15
La geografía accidentada del país dificulta el desarrollo de los
servicios de telecomunicaciones y representa retos para el rol
supervisor del OSIPTEL y el rol promotor del MTC.
La baja capacidad de gestión de gobiernos regionales y locales
en temas de telecomunicaciones.
Fortalezas:
Debilidades:
16
procesos transversales (en la parte superior del esquema), contribuyen
para que todos los procesos de línea puedan llevarse a cabo. La manera
en que todos estos procesos sean realizados y cómo se interrelacionen
entre sí, influye significativamente en la capacidad de crear valor de la
organización, y por tal motivo son parte central del diagnóstico
estratégico interno.
17
Gráfico N° 3: Cadena de valor de OSIPTEL
18
FASE II
3. Análisis de la Problemática
19
Normalmente, una arquitectura empresarial adquiere la forma de un
conjunto global de modelos unidos, que describen la estructura y las
funciones de una empresa.
20
Gráfico N° 4: Arquitectura empresarial de OSIPTEL
3.2. Comparativa de los sistemas actuales con los requisitos del negocio
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Cuadro N° 1: Sistemas de información de OSIPTEL
N° SISTEMA DESCRIPCION
Gestión Administrativa
1 Modulo General Ledger (GL) - Sistema de soporte a las labores contables como
SAI (Sistema Administrativo generación de asientos, balances, entre otros.
Integrado) Asimismo el módulo de GL permite realizar la
programación, formulación y ejecución presupuestal
de la institución.
Modulo Account Payables Sistema de soporte en las labores de pago a los
(AP) - SAI proveedores.
Modulo Account Receivables Sistema de soporte en las labores de cuentas por
(AR) - SAI cobrar.
Módulo Purcharse Orders Sistema de soporte en las labores de generación de
(PO) - SAI solicitudes' internas, cotización y órdenes de compra
y/o servicios.
Modulo Fixed Assets (FA) - Sistema de soporte en las labores de control de
SAI activos fijos.
Módulo Inventory (INV) - SAI Sistema de soporte en las labores de control de
Inventario.
Modulo Cash Managment Sistema de soporte en las labores de tesorería y
(CE) - SAI caja.
2 Administración de Personal Registro de los datos referidos al personal de
OSIPTEL.
Estructura Organizacional Módulo do administración de los cargos registrados
en la institución.
Nómina Registro y control de las planillas de haberes de la
Institución.
Evaluación de Personal Registro de las evaluaciones realizadas al personal
de la institución.
3 Planilla de Viáticos Registro de soluciones de encargos indicando el
detalle de las mismas, el objeto del encargo y las
fechas de utilización de éste último.
4 Encargos al Personal Registro de soluciones de encargos indicando el
detallo de las mismas, el objeto del encargo y las
fechas de utilización de éste último
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5 Convenios institucionales Registro y seguimiento de convenios institucionales
tanto nacional como internacional que celebra el
OSIPTEL.
6 Sistema de Contratos - Registro y Seguimiento de los contratos celebrados
SICTO por el OSIPTEL.
7 Carta Fianza Registro y Seguimiento de las cartas fianza
presentadas por los proveedores.
8 Buzón de Sugerencias Registro de sugerencias para la mejora de los
servicios ofrecidos por la Gerencia de
Administración y Finanzas
9 Procesos y Procedimientos Registro y seguimiento de los procesos judiciales y
de OSIPTEL procedimientos administrativos, en los cuales está
vinculado el OSIPTEL. en todas la instancias
10 Certificación Presupuestal Registro de certificación presupuestal.
11 Ejecución Presupuestal Permite al usuario realizar consultas sobre la
ejecución presupuestal de un acto determinado, con
diferentes opciones (meta, gerencia. partida), donde
se visualizarán datos como el saldo presupuestal y
el porcentaje de avance.
12 Recibos Provisionales Elaboración do recibos provisionales.
13 Registro de asistencia de Registro y gestión de las marcaciones de ingresos y
personal (TEMPUS). saldas del personal. Asimismo permite la gestión de
los permisos y vacaciones del personal
14 Sistema de Reclutamiento y Tiene como finalidad gestionar las oportunidades
Selección de Personal laborales del OSIPTEL. Desde la recepción de la
hoja de vida o currículo vitae hasta la contratación
15 Sistema de Gestión del El SISPUB es un sistema que permite el registro y
Stock Publicitario seguimiento de las operaciones (movimientos) de
artículos con fines publicitarios realizado a nivel
nacional
16 Notificador de Capacitación Permite el envío y/o notificación de correos
electrónicos a los participantes de capacitaciones
para su posterior medición do la eficacia, de acuerdo
con lo señalado en el Procedimiento de
Capacitación P-PAP-02 y en la Directiva N* 004-
2010- GG/OSIPTEL
Gestión documental
23
17 Sistema de Administración Sistema de gestión documental a nivel Institucional,
Digital de Documentos Incluyendo el ingreso de documentos en Mesa de
(SADD) Partes.
18 Sistema de Muestreo de Sistema para la selección aleatoria de la muestra
Fiscalización Posterior para la fiscalización posterior de expedientes.
19 Sistema de Registro y consulta de la tramitación de solicitudes
Confidencialidad del confidencialidad del OSIPTEL.
Telecom
24
29 Sistema de Consulta y Permite visualizar información de tráfico e
Reportes para el Servicio de interrupciones y exclusiones de las empresas
Telefonía Rural (RP) operadoras en las zonas RURALES.
30 Guía Interactiva Orientación Aplicativo que permita, a través de una serie de
sobre el Procedimiento de pasos, orientar al usuario sobre alguna necesidad de
Reclamos - GIOR información acerca de su servicio y obtener formatos
relacionados a reclamos, apelaciones y/o quejas
que posteriormente pueda ser presentado a la
empresa operadora.
31 Sistema de Consulta de Aplicativo que permite visualizar los modelos de
Contratos do Abonado contratos suscritos por los abonados en relación a
los servicios públicos de telecomunicaciones.
32 Sistema de Reportes de Permite a las empresas operadoras el registro,
Denuncias por Uso Indebido reporte y denuncia de los usos indebidos realizados
- SISREOU por los usuarios, a fin de que el OSIPTEL evalúe la
posible suspensión del servicio.
33 Sistema de Planes Mínimos Permite a las empresas operadoras reportar sobre
de Expansión y Cobertura- sus planes anuales de expansión y cobertura de
SPMEC servicios brindados, de esta manera el personal del
OSIPTEL ejecuta actividades de seguimiento sobre
el cumplimiento del mismo.
34 Sistema de verificación y En mérito de la Directiva N' 012-2012-GGiOSlPTEl
pruebas de funcionamiento la cual regula la participación del OSIPTEL en casos
do los servicios públicos de de emergencias producidas por eventos que afecten
telecomunicaciones en la continuidad de todos servicios públicos de
situaciones de emergencia - telecomunicaciones en el Perú.
SIVSET
35 Sistema Visor GIS Permite a todos los usuarios visualización de
información geo referenciada sobre el sector
telecomunicaciones.
36 Sistema Geo referenciado Que permite el registro, carga y visualización geo
de Redes de referenciada de modelos de red los cuales constan
Telecomunicaciones de elementos de las redes de los servicios públicos
(SIGERET) en telecomunicaciones (telefonía fija, móvil, internet,
otros servicios), comprendiendo las actividades de
supervisión y fiscalización realizada por el personal
del OSIPTEL.
37 SIGCM. Sistema do Permite a los usuarios conocer de manera gratuita si
Información para la Gestión sus equipos que fueron robados o perdidos, han sido
de Terminales Móviles bloqueados o liberados para ello ingresara el código
25
Robados, Hurtados o IMEI (consta de 15 dígitos y se encuentra en la
Liberados batería de les celulares o marcando el número
"#06#).
TRASU
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
26
47 Intranet Intranet.
OTROS SISTEMAS
27
Software de base institucional
N° SOFTWARE CANTIDAD
Sistemas Operativos
Herramientas De Desarrollo
5 Licencia de modelamiento de SW 1
6 Licencias de software de desarrollo 9
De Oficina
7 Administración de Proyectos 15
8 Licencias de SW de edición 5
9 Office - Aplicativo 430
Diseño De Web
10 Editor de imágenes 5
11 Editor Web 1
28
Antivirus
Otros
29
3.3. Análisis de la calidad percibida de los sistemas de información
30
7 Resolución de quejas por
infracción de plazas u otra
transgresión normativa en X
primera instancia del
reclamo.
8 Revisión de contratos de
compartición de x
infraestructura con el
proveedor importante.
9 Solicitud copias simples o
certificados de plazas
procesales contenidas en x
expedientes
administrativos obrantes en
OSIPTEL.
10 Solicitud de X
confidencialidad.
11 Solución de controversias
entre empresas operadoras x
de servicios públicos de
telecomunicaciones.
12 Suspensión cautelar o corte x
definitivo por uso indebido.
13 Acceso a la información x
pública.
14 Atención de denuncias x
ciudadanas.
15 Atención de peticiones de x
usuarios.
16 Contratos y otras
decisiones sobre x
31
interconexión de redes y
servicios.
17 Cuestionamiento de
interpretación o aplicación x
de disposiciones
normativas o regulatorias.
18 Emisión de mandatos de x
interconexión.
19 Fijación y/o revisión de x
tarifas tope.
20 Fijación y/o revisión de
cargos de interconexión x
tope.
21 Emisión de mandato de
compartición de x
infraestructura con el
proveedor importante.
32
3.4. Análisis de la infraestructura tecnológica
SERVIDORES
4 Servidor PC 3
5 Servidores HP 5
6 Servidores IBM 30
7 Servidores Virtuales 20
COMPUTADORAS PERSONALES
9 Estaciones de Trabajo 13
10 Laptops 95
IMPRESORAS
11 Impresoras de Tarjetas 1
33
12 Impresoras inyección tinta 9
13 Impresora laser 15
14 Impresora matricial 2
3.5. Conectividad
SWITCHES
WIRELESS
OTROS
34
5 Central Telefónica Alcatel 1
6 Nodo Remoto de Central Telefónica. 24
7 Servidores de Comunicación 3
Telefónica.
35
3.7. Análisis del aspecto de seguridad en contingencias y confiabilidad
Gerente General.
Gerente de Administración y Finanzas.
Gerente de Asesoría Legal.
Gerente de Tecnología de la Información, comunicaciones y
estadística.
Jefe de Infraestructura Tecnológica.
Jefe de Informática de sistemas.
Coordinador de Seguridad.
36
Iniciar planes y programas para mantener la conciencia en
seguridad de información.
Asegurar que la implementación de los controles de la seguridad
de información es coordinada a través de la organización.
37
presentar un reclamo a la misma empresa, esta pueda ser: presencial,
escrita, web o vía telefónica.
38
En el caso de cobro del servicio, hasta dos (02) años después de
requerido el cobro por el concepto reclamado o de notificado el
documento donde se consigna el cobro de los montos
supuestamente adeudados.
En los demás casos, en tanto subsista el hecho que motiva el
reclamo.
39
Gráfico Nº 5: Procedimiento de reclamo por Avería
40
Gráfico Nº 6: Procedimiento de reclamo por Facturación
41
Gráfico Nº 7: Procedimiento de reclamo por Cobro
42
Gráfico Nº 8: Procedimiento de reclamo por calidad e idoneidad en la
prestación del servicio
43
Gráfico Nº 9: Procedimiento de Reclamo por Suspensión, Corte o Baja
Injustificada
44
Gráfico Nº 10: Procedimiento de Reclamo por Tarjetas de Pago Físicas
o Virtuales
45
Gráfico Nº 11: Procedimiento de Reclamo por Falta de Entrega de
Recibos o de la Facturación Detallada Solicitada por el Usuario
46
Gráfico Nº 12: Procedimiento de Reclamo por Instalación o Activación
el Servicio / Traslado.
47
Gráfico Nº 13: Procedimiento de Reclamo por Contratación no
solicitada
48
Gráfico Nº 14: Procedimiento de Reclamo por Incumplimiento de
ofertas y promociones
49
Gráfico Nº 15: Procedimiento de reclamo por negativa o falta de
atención de las solicitudes de levantamiento de la restricción de acceso
a otras redes de equipos terminales
50
Gráfico Nº 16: Procedimiento de reclamo para problemas relacionados
con el bloqueo o desbloqueo por recuperación de equipos terminales
móviles
51
Procedimiento de queja
52
Gráfico N° 17: Procedimiento de queja
53
FASE III
4.1. Descripción
4.2. Requerimientos
54
Gráfico N° 18: Inicio de Sesión
Botones disponibles:
Para poder hacer uso del sistema debemos registrarnos, para ello
hacemos clic en el botón Registrarme, que nos re direccionará al
formulario de registro.
55
Una vez hecho eso deberemos llenar el formulario que consta de
dos secciones, datos personales y confirmación de datos, esta
última servirá para constatar que nosotros hemos realizado un
reclamo.
56
Una vez hecho eso deberemos llenar el formulario con los datos
requeridos. Se debe tener en cuenta que se tiene que ingresar
los datos que pusimos cuando nos registramos (DNI y Correo) y
pulsamos el botón Recuperar.
57
4.3.3. Iniciar sesión
Este nos llevará a una vista más detallada del reclamo, mostrando
información como el titular el servicio, el nombre del servicio
59
reclamado, motivos del reclamo, el estado del reclamo y fechas
de apelación, inicio de trámite y de vencimiento.
60
4.3.6. Cerrar sesión
DATO DESCRIPCIÓN
Nombre Nombre del titular del servicio
Apellido Apellido de titular del servicio
DNI DNI del titular del servicio
Dirección Dirección del titular del servicio
Distrito Distrito al que pertenece
Provincia Provincia a la que pertenece
Contraseña Contraseña del titular del servicio
Email Email del titular del servicio
61
Cuadro N° 7: Tabla base de datos del reclamo
62
FASE IV
III. Duración:
63
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2
III. Duración:
III. Duración:
64
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4
III. Duración:
65
5.2.2. Adquisición de Software
1 ORACLE 1 93,000
De oficina
Antivirus
Otros
6 Mathematica 1 20,000
7 ONBASE 1 150,000
66
5.2.3. Adquisiciones de Servicios Informáticos
N° SOFTWARE PRESUPUESTO
N° CARGOS CANTIDAD
2 Analista de Sistemas 1
4 Asistente 1
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
N° CARGOS CANTIDAD
1 Oficial de Seguridad 1
67
JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
N° CARGOS CANTIDAD
8 Ayudante 1
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