SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD COD:C-PRO01-01

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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS REVISION: 01

EMISIÓN: 27-2019

Fecha de Actualizacion Tipo de Documento: ( ) Interno ( ) Externo

Aprobado Fecha de
Nº Nombre del Documento Código Versión Área Ubicación
por Aprobación
 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD COD:C-PRO01-03
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LISTA MAESTRA DE REGISTROS REVISION: 01

EMISIÓN: 27-04-2019

Fecha de Actualizacion:

Tipo de registros
Nº Nombre del Documento Código (electrónico o Ubicación Responsable Tiempo de Conservación Disposición Final
físico)
 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD COD:C-PRO01-02
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LISTA DE DISTRIBUCION REVISION: 01

EMISIÓN: 27-04-2019

Entregado por: Alex Tamayo

Tipo de
Nº Nombre del Documento Código Versión Asignado a Fecha de Entrega Firma
Registro
MANUAL DEL SISTEMA DE
1 C-MSGC01 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
GESTION DE CALIDAD
2 MANUAL DE FUNCIONES C-MF02 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
3 C-PRO01 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
DOCUMENTOS Y REGISTROS
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
4 C-PRO02 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS
5 C-PRO03 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
INTERNAS
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
6 C-PRO04 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
DEL PRODUCTO NO CONFORME
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN
7 C-PRO05 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
DEL SGI POR LA ALTA DIRECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE
8 RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y C-PRO06 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO DE
9 C-PRO07 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
CAPACITACIÓN DE PERSONAL
10 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS C-PRO08 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
11 C-PRO09 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
DE PROVEEDORES
PROCEDIMIENTO DE
12 C-PRO10 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
CALIBRACIÓN
PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS
13 DE MANTENIMIENTO Y C-PRO11 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
FABRICACIÓN DE CALDERAS
PROCEDIMIENTO DE
14 C-PRO12 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
PROCEDIMIENTO DE AFRONTAR
15 C-PRO13 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
RETRASOS EN EL SERVICIO
16 PROCEDIMIENTO DE QUEJAS C-PRO14 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN
17 C-PRO15 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y
18 C-PRO16 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
DESARROLLO
 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD COD:C-PRO01-02
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1 C-MSGC01 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
GESTION DE CALIDAD
2 MANUAL DE FUNCIONES C-MF02 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
3 C-PRO01 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
DOCUMENTOS Y REGISTROS
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
4 C-PRO02 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS
5 C-PRO03 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
INTERNAS
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
6 C-PRO04 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
DEL PRODUCTO NO CONFORME
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN
7 C-PRO05 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
DEL SGI POR LA ALTA DIRECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE
8 RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y C-PRO06 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO DE
9 C-PRO07 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
CAPACITACIÓN DE PERSONAL
10 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS C-PRO08 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
11 C-PRO09 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
DE PROVEEDORES
PROCEDIMIENTO DE
12 C-PRO10 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
CALIBRACIÓN
PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS
13 DE MANTENIMIENTO Y C-PRO11 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
FABRICACIÓN DE CALDERAS
PROCEDIMIENTO DE
14 C-PRO12 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
PROCEDIMIENTO DE AFRONTAR
15 C-PRO13 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
RETRASOS EN EL SERVICIO
16 PROCEDIMIENTO DE QUEJAS C-PRO14 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN
17 C-PRO15 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y
18 C-PRO16 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
3 C-PRO01 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
DOCUMENTOS Y REGISTROS
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
4 C-PRO02 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS
5 C-PRO03 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
INTERNAS
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
6 C-PRO04 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
DEL PRODUCTO NO CONFORME
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN
7 C-PRO05 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
DEL SGI POR LA ALTA DIRECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE
8 RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y C-PRO06 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO DE
9 C-PRO07 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
CAPACITACIÓN DE PERSONAL
10 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS C-PRO08 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
11 C-PRO09 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
DE PROVEEDORES
PROCEDIMIENTO DE
12 C-PRO10 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
CALIBRACIÓN
PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS
13 DE MANTENIMIENTO Y C-PRO11 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
FABRICACIÓN DE CALDERAS
PROCEDIMIENTO DE
14 C-PRO12 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
PROCEDIMIENTO DE AFRONTAR
15 C-PRO13 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
RETRASOS EN EL SERVICIO
16 PROCEDIMIENTO DE QUEJAS C-PRO14 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN
17 C-PRO15 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y
18 C-PRO16 01 Copia Dura Juan Choque 27/04/2019
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EMISIÓN: 27-04-2019

Fecha de Actualizacion: 27/04/2019

Tipo de registros
Nº Nombre del Documento Código (electrónico o Ubicación Responsable Tiempo de Conservación Disposición Final
físico)

Archivo
Lista maestra de documentos C-PRO01-01 Fisico Gestion de Juan Choque 1año Almacen de documentos
1 Calidad
Archivo
Lista de distribución de documentos C-PRO01-02 Fisico Gestion de Juan Choque 1año Almacen de documentos
2 Calidad
Archivo
Lista maestra de registros C-PRO01-03 Fisico Gestion de Juan Choque 1año Almacen de documentos
3 Calidad
Archivo
Solicitud de Acción Correctiva y/o
C-PRO02-01 Fisico Gestion de Juan Choque 1año Almacen de documentos
Preventiva (SAC)
4 Calidad
Archivo
Relación de Solicitudes de Acción
C-PRO02-02 Fisico Gestion de Juan Choque 1año Almacen de documentos
Correctiva y Preventiva
5 Calidad
Archivo
Programa de Auditoria Interna C-PRO03-01 Fisico Gestion de Juan Choque 1año Almacen de documentos
6 Calidad
Archivo
Plan d Auditoria C-PRO03-02 Fisico Gestion de Juan Choque 1año Almacen de documentos
7 Calidad
Archivo
Lista de Verificación para Auditoria
C-PRO03-03 Fisico Gestion de Juan Choque 1año Almacen de documentos
Interna
8 Calidad
Archivo
Evaluación de Auditor Interno C-PRO03-04 Fisico Gestion de Juan Choque 1año Almacen de documentos
9 Calidad
Archivo
Informe de Auditoría Interna C-PRO03-05 Fisico Gestion de Juan Choque 1año Almacen de documentos
10 Calidad
Archivo
Registro de Control y Seguimiento deC-PRO04-01
Producto No Conforme. Fisico Gestion de Juan Choque 1año Almacen de documentos
11 Calidad
Archivo
Informe de Revisión por la Alta Dirección
C-PRO05-01 Fisico Gestion de Juan Choque 1año Almacen de documentos
12 Calidad
 Archivo de
Requerimiento de Personal C-PRO06-01 Fisico Recusros Juan Choque 1año Almacen de documentos
Humanos
Archivo de
Base de Datos de los Trabajadores C-PRO06-02 Fisico Recusros Juan Choque 1año Almacen de documentos
Humanos
Archivo de
Evaluación del Desempeño del Personal
C-PRO06-03 Fisico Recusros Juan Choque 1año Almacen de documentos
Humanos
Archivo de
Encuesta de Detección de Necesidades
C-PRO07-01
de Capacitación Fisico Recusros Juan Choque 1año Almacen de documentos
Humanos
Archivo de
Programa de Capacitación C-PRO07-02 Fisico Recusros Juan Choque 1año Almacen de documentos
Humanos
Archivo de
Lista de Asistencia C-PRO07-03 Fisico Recusros Juan Choque 1año Almacen de documentos
Humanos
Archivo de
Listado de Proveedores C-PRO09-01 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
Logistica
Archivo de
Evaluacion de Proveedores C-PRO09-02 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
Logistica
Archivo de
Listado de Instrumentos de medicion C-PRO10-01 Fisico Control de Juan Choque 1año Almacen de documentos
Calidad
Archivo de
Programa de calibracion de Instrumentos
C-PRO10-02 Fisico Control de Juan Choque 1año Almacen de documentos
Calidad
Archivo de
Orden de Trabajo Interno C-PRO11-01 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
Servicios
Archivo de
Queja C-PRO14-01 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
Servicios
Archivo de
Encuesta de Satisfaccion al Cliente C-PRO15-01 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
Servicios
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LISTA MAESTRA DE REGISTROS REVISION: 01

EMISIÓN: 27-04-2019

Fecha de Actualizacion: 27/04/2019

Tipo de registros
Nº Nombre del Documento Código (electrónico o Ubicación Responsable Tiempo de Conservación Disposición Final
físico)

Archivo
1 Mapeo de Proceso SSOMA-PRO01-01 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Matriz de Identificación de Peligros, Archivo
2 SSOMA-PRO01-02 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
Evaluación y Control de Riesgos SSOMA
Archivo
3 Análisis de Riesgo Ocupacional SSOMA-PRO01-03 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Archivo
4 Entrega y cambio de EPP SSOMA-PRO02-01 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Archivo
5 Check list vehículos livianos SSOMA-PRO-03-01 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Archivo
6 Inspección de Instalaciones SSOMA-PRO-03-02 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Inspección de Botiquines Vehículos Archivo
7 SSOMA-PRO-03-03 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
Livianos SSOMA
Archivo
8 Inspección de Botiquines Área SSOMA-PRO-03-04 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Archivo
9 Inspección de Extintores SSOMA-PRO-03-05 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Equipos de Izaje (fajas, grilletes, Archivo
10 SSOMA-PRO-03-06 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
estrobos, etc.) SSOMA
Archivo
11 Inspección de Camilla SSOMA-PRO-03-07 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Archivo
12 Inspección de EPP SSOMA-PRO-03-08 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Archivo
13 Inspección de Maquina de Soldar SSOMA-PRO-03-09 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Archivo
14 Inspección de Arnés SSOMA-PRO-03-10 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Archivo
15 Inspección de Escaleras SSOMA-PRO-03-11 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
 Archivo
16 Inspecciones de Orden y Limpieza SSOMA-PRO-03-12 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Archivo
17 Inspección Gerencial SSOMA-PRO-03-13 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Inspecciones de Herramientas de Archivo
18 SSOMA-PRO-03-14 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
mano SSOMA
Archivo
19 Inspección de Compresora SSOMA-PRO-03-15 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Archivo
20 Inspección de Comité de Seguridad SSOMA-PRO-03-16 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Archivo
21 Inspección de Roladora SSOMA-PRO-03-17 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Archivo
22 Inspección de Torno SSOMA-PRO-03-18 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Archivo
23 Inspección de Roscadora SSOMA-PRO-03-19 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Archivo
24 Inspección de Plegadora SSOMA-PRO-03-20 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Archivo
25 Inspección de Reductora SSOMA-PRO-03-21 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Archivo
26 Inventario de Productos Químicos SSOMA-PRO-04-01 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Archivo
27 Reporte de Incidente SSOMA-PRO05-01 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Informe de Investigación de Archivo
28 SSOMA-PRO05-01 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
Incidente SSOMA
Archivo
29 Estadística de Incidentes SSOMA-PRO07-01 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Matriz de Identificación de Aspectos Archivo
30 SSOMA-PRO08-01 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
Ambientales SSOMA
Archivo
31 Control de Residuos Generados SSOMA-PRO09-01 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA

Archivo
32 Permiso de Trabajo Seguro SSOMA-PRO10-01 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA

Archivo
33 Permiso de Trabajo en Caliente SSOMA-PRO10-02 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Permiso de Trabajo en Espacios Archivo
34 SSOMA-PRO10-03 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
Confinados SSOMA
Archivo
35 Permiso de Trabajo en Altura SSOMA-PRO10-04 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Permiso de Trabajo para Izajes Archivo
36 SSOMA-PRO10-05 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
Críticos SSOMA
Plan de Trabajo planificación del Archivo
37 SSOMA-PRO11-01 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
Simulacro SSOMA
Archivo
38 Evaluación de Simulacro SSOMA-PRO11-02 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
Archivo
39 Informe del Simulacro SSOMA-PRO11-03 Fisico Juan Choque 1año Almacen de documentos
SSOMA
 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD COD:C-PRO01-02
PÁG. 01

LISTA DE DISTRIBUCION REVISION: 01

EMISIÓN: 27-04-2019

Entregado por: Juan Choque

Tipo de
Nº Nombre del Documento Código Versión Asignado a Fecha de Entrega Firma
Registro
REGLAMENTO INTERNO DE SSOMA-
1 01 COPIA DURA Juan Choque 27/04/2019
SEGURIDAD RISSO01
PLAN DE CONTINGENCIA Y
2 SSOMA-PLRE01 01 COPIA DURA Juan Choque 27/04/2019
RESPUESTA ANTE EMERGENCIA
3 PROGRAMA DE SEGURIDAD SSOMA-PRGS01 01 COPIA DURA Juan Choque 27/04/2019
PROCEDIMIENTO DE
4 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y SSOMA-PRO01 01 COPIA DURA Juan Choque 27/04/2019
EVALUACION DE RIESGOS
PROCEDIMIENTO DE USO Y
5 SSOMA-PRO02 01 COPIA DURA Juan Choque 27/04/2019
MANEJO DE EPP
PROCEDIMIENTO DE
6 SSOMA-PRO03 01 COPIA DURA Juan Choque 27/04/2019
INSPECCIONES
PROCEDIMIENTO DE
7 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE SSOMA-PRO04 01 COPIA DURA Juan Choque 27/04/2019
PRODUCTOS QUIMICOS
PROCEDIMIENTO DE
8 SSOMA-PRO05 01 COPIA DURA Juan Choque 27/04/2019
INVESTIGACION DE INCIDENTES
PROCEDIMIENTO DE
9 SEÑALIZACION Y DEMARCACION SSOMA-PRO06 01 COPIA DURA Juan Choque 27/04/2019
DE AREAS
PROCEDIMIENTO DE
10 SSOMA-PRO07 01 COPIA DURA Juan Choque 27/04/2019
ESTADISTICAS
PROCEDIMIENTOS PARA
11 IDENTIFICACION DE ASPECTOS SSOMA-PRO08 01 COPIA DURA Juan Choque 27/04/2019
AMBIENTALES
PROCEDIMIENTO PARA LA
12 SSOMA-PRO09 01 COPIA DURA Juan Choque 27/04/2019
GESTION DE RESIDUOS
PROCEDIMIENTO PARA PERMISO
13 SSOMA-PRO10 01 COPIA DURA Juan Choque 27/04/2019
DE TRABAJO
PROCEDIMIENTO PARA
14 SSOMA-PRO11 01 COPIA DURA Juan Choque 27/04/2019
SIMULACROS
PROCEDIMIENTO PARA
15 SSOMA-PRO12 01 COPIA DURA Juan Choque 27/04/2019
OPERACIÓN DE VEHICULOS
 SIST EMA DE GEST ION DE CALIDAD COD:C-PRO01-01
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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS REVISION: 01

EMISIÓN: 27-04-2019

Fecha de Actualizacion 27/04/2019 Tipo de Documento: ( ) Interno ( x ) Externo

A probado Fecha de
Nº Nombre del Documento Código Versión Á rea Ubicación
por A probación
Reglamento de la Ley Nº 29783,
DECRETO SUPREMO Gobierno
1 Ley de Seguridad y Salud en el 2012 2012 SSOMA Archivo Normas Legales
Nº 005-2012-TR Peruano
Trabajo

Reglamento de Seguridad y Salud DECRETO SUPREMO Gobierno

2 2010 2010 SSOMA Archivo Normas Legales
Ocupacional y otras medidas N° 055-2010-EM Peruano
complementarias en minería
Gobierno
3 NTP 833.34 2001 2001 2001 SSOMA Archivo Normas Legales
Extintores Portátiles Peruano
Gobierno
4 NTP 399.10-1 2004 2004 2004 SSOMA Archivo Normas Legales
Señales de Seguridad Peruano
Gestión de residuos. Código de NTP 900.058
Gobierno
5 colores para los dispositivos de GESTIÓN 2005 2005 SSOMA Archivo Normas Legales
Peruano
almacenamiento de residuos AMBIENTAL.
Norma Técnica de Salud que
R.M. 480-2008- Gobierno
6 establece el Listado de 2008 2008 SSOMA Archivo Normas Legales
MINSA Peruano
Enfermedades Profesionales
Norma básica de Ergonomía y de
Gobierno
7 procedimiento de evaluación de RM 375-2008-TR 2008 2008 SSOMA Archivo Normas Legales
Peruano
riesgo disergonomico
Gobierno
8 Ley 27314 2000 2000 SSOMA Archivo Normas Legales
Ley de Residuos Sólidos Peruano
DECRETO SUPREMO Gobierno
9 Reglamento de la Ley Nº 27314, 2004 2004 SSOMA Archivo Normas Legales
Nº 057-2004-PCM Peruano
Ley General de Residuos Sólidos
Decreto Supremo Nº 007-93-TR
art. 1, 2 ,3 Anexo Reglamento De Gobierno
10 D.S. 39-93-PCM 1993 1993 SSOMA Archivo Normas Legales
Prevención Y Control Del Cáncer Peruano
Profesional

Decreto supremo que establece

DECRETO SUPREMO Gobierno
11 disposiciones relacionadas con la 2007 2007 Administracion Archivo Normas Legales
Nº 025-2007-TR Peruano
seguridad social en salud y
seguro social de salud
Reglamento de la ley nº 28705,
DECRETO
ley general para la prevención y Gobierno
12 SUPREMO Nº 001- 2011 2011 Administracion Archivo Normas Legales
control de los riesgos del Peruano
2011-SA
consumo del tabaco
Aprueban texto Único Ordenado
de la Ley de Jornada de trabajo, Gobierno
13 D.S. 007-2002 TR 2002 2002 Administracion Archivo Normas Legales
Horario y Trabajo en Peruano
sobretiempos
A+E17:H23rchivo Normas
14 Operaciones
ASME Legales
 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD COD:C-PRO01-01
PÁG. 01

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS REVISION: 01

EMISIÓN: 27-04-2019

Fecha de Actualizacion 27/04/2019 Tipo de Documento: ( X ) Interno ( ) Externo

Aprobado Fecha de
Nº Nombre del Documento Código Versión Área Ubicación
por Aprobación
MANUAL DEL SISTEMA DE Victor Archivo de Gestion de
1 C-MSGC01 01 19/07/2019 Gestion de Calidad
GESTION DE CALIDAD Pacheco Calidad
Victor Archivo de Gestion de
2 MANUAL DE FUNCIONES C-MF02 01 20/07/2019 Gestion de Calidad
Pacheco Calidad
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE Victor Archivo de Gestion de
3 C-PRO01 01 21/07/2019 Gestion de Calidad
DOCUMENTOS Y REGISTROS Pacheco Calidad
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES Victor Archivo de Gestion de
4 C-PRO02 01 22/07/2019 Gestion de Calidad
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Pacheco Calidad
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS Victor Archivo de Gestion de
5 C-PRO03 01 23/07/2019 Gestion de Calidad
INTERNAS Pacheco Calidad
PROCEDIMIENTO DE CONTROL Victor Archivo de Gestion de
6 C-PRO04 01 24/07/2019 Gestion de Calidad
DEL PRODUCTO NO CONFORME Pacheco Calidad
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Victor Archivo de Gestion de
7 C-PRO05 01 25/07/2019 Gestion de Calidad
DEL SGI POR LA ALTA DIRECCIÓN Pacheco Calidad
PROCEDIMIENTO DE
Victor Archivo de Recursos
8 RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y C-PRO06 01 26/07/2019 Administracion
Pacheco Humanos
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO DE Victor Archivo de Recursos
9 C-PRO07 01 27/07/2019 Administracion
CAPACITACIÓN DE PERSONAL Pacheco Humanos
Victor
10 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS C-PRO08 01 28/07/2019 Ventas y Logistica Archivo de logistica
Pacheco
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Victor
11 C-PRO09 01 29/07/2019 Ventas y Logistica Archivo de logistica
DE PROVEEDORES Pacheco
PROCEDIMIENTO DE Victor Archivo de Control de
12 C-PRO10 01 30/07/2019 Produccion y Servicios
CALIBRACIÓN Pacheco Calidad
PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS
Victor
13 DE MANTENIMIENTO Y C-PRO11 01 31/07/2019 Produccion y Servicios Archivo de Servicios
Pacheco
FABRICACIÓN DE CALDERAS
PROCEDIMIENTO DE Victor
14 C-PRO12 01 01/08/2019 Produccion y Servicios Archivo de taller
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Pacheco
PROCEDIMIENTO DE AFRONTAR Victor
15 C-PRO13 01 02/08/2019 Produccion y Servicios Archivo de Servicios
RETRASOS EN EL SERVICIO Pacheco
Victor
16 PROCEDIMIENTO DE QUEJAS C-PRO14 01 03/08/2019 Ventas y Logistica Archivo de Servicios
Pacheco
PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Victor
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