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Rev.B
PLAN DE CALIDAD Fecha: 05-04-19

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN

CHUGUR, PROVINCIA DE SAN MARCOS – CAJAMARCA”

PLAN DE CALIDAD

Aprobado por:
Residente de Proyecto : Oscar Vasquez Zorrilla

Superintendente de zona : Ismael Tello Nuñez

Cliente : Municipalidad Provincial de San Marcos

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TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS

2. ALCANCE

3. LOCALIZACIÓN

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 Plan de Calidad

4.2 Procedimientos

4.3 Registros

5. REQUISITOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

5.1 Política y Objetivos de la Calidad

5.2 Organización

5.3 Responsabilidades

6. CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

6.1 Codificación de documentos técnicos

6.2 Codificación de Planos

6.3 Codificación del archivo digital (Filename)

7. CONTROL DE DOCUMENTOS

8. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

9. NO CONFORMIDADES

10. ACCIONES CORRECTIVAS/ PREVENTIVAS

11. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

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1. OBJETIVO

- El plan de Gestión de la Calidad, tiene por objetivo definir el modo de implementar y ejecutar en
la obra el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de CONSTRUCTORA CAD S.R.L., propuesta
al Cliente Compañía de Minas Buenaventura para el Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE SANEAMIENTO RURAL EN CHUGUR, PROVINCIA DE SAN MARCOS – CAJAMARCA”.

- Establecer los lineamientos necesarios para registrar y controlar los trabajos involucrados en el
proyecto garantizando el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas para el proyecto.

2. ALCANCE

Este Plan de Gestión de la Calidad contempla todas las tareas de Gestión y Control de la Calidad
a ejecutarse según el alcance del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO RURAL EN CHUGUR, PROVINCIA DE SAN MARCOS – CAJAMARCA” de la
Dirección Técnica, Administración y Supervisión de la ejecución del proyecto.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN CHUGUR,

PROVINCIA DE SAN MARCOS – CAJAMARCA” se encuentra ubicada en el departamento de
Cajamarca, Provincia San Marcos, Distrito Pedro Gálvez.

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONSTRUCTORA CAD S.R.L. ha establecido, documentado, implementado y mantiene un

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), mejorando continuamente su eficacia de acuerdo a
la Norma Internacional ISO 9001, documentado en el MA-00-0-01: Manual de la Calidad
CONSTRUCTORA CAD S.R.L..

El SGC CONSTRUCTORA CAD S.R.L. se define como una serie de elementos que interactúan
o que están interrelacionados para establecer y cumplir con una Política y Objetivos de la Calidad,
con el fin de dirigir y controlar la organización con respecto a la calidad.

La documentación que se desarrollará para este proyecto está compuesta por:

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- Plan de Calidad

- Procedimientos Operacionales de Calidad

- Registros de Calidad

4.1 Plan de Calidad

Es el documento que sirve de guía para la utilización de los procedimientos y recursos

que deben aplicarse para este proyecto y esta soportado por los procedimientos y
registros de Calidad.

4.2 Procedimientos

Los procedimientos son documentos que contiene la descripción de las actividades

que deben seguirse en la realización de las funciones del personal del proyecto,
siendo estos:

PO-72-002IO0583A-01: Procedimiento de Excavación, relleno y compactación.

PO-72-002IO0583A-02: Procedimiento de Concreto

PO-72-002IO0583A-03: Procedimiento de Instalación de Tubería

Nota:

Los procedimientos han sido elaborados de acuerdo a las especificaciones técnicas

del proyecto (Knight Piésold):
Especificaciones técnicas de Movimiento de tierra, tuberías y concreto.
Especificaciones técnicas para Geosintéticos Rev.
Propuesta Técnico Económica: PTE-002IO0583A-610-99-001 Rev.

4.3 Registros:

Son documentos que evidencian la ejecución de los trabajos de verificación

e inspección de los trabajos realizados, estos registros son de dos tipos:

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Internos

Documentos y Protocolos del SGC de CONSTRUCTORA CAD S.R.L.

Externos

Documentos emitidos por t er c er os como certif icados, documentos del c l ie nt e

o proveedor y registros de las inspecciones y pruebas.

Dentro de los registros internos, CONSTRUCTORA CAD S.R.L. cuenta con los
siguientes Protocolos de acuerdo al alcance del proyecto.

QC Movimiento de Tierras
FM-72-0-00-02: Análisis Granulométrico ASTM 422.
FM-72-0-00-03: Contenido de humedad ASTM D2216.
FM-72-0-00-04: Límites de Atterberg ASTM D4318.
FM-72-0-00-10: Reporte de campo de compactación con densímetro nuclear ASTM
D2922.
FM-72-0-00-05: Relación Proctor ASTM 698/ 1557.
FM-72-0-00-06: Corrección de Proctor por grava ASTM D4718.
FM-72-0-00-07: Peso específico del agregado grueso ASTM C127.
FM-72-0-00-09: Reemplazo de volumen de agua ASTM D5030.

QC Concreto

FM-72-0-01-06: Inspección antes del vaciado de concreto.

FM-72-0-01-08: Hoja de inspección después del vaciado de concreto.

Nota:
Los documentos y protocolos listados en este Plan de Calidad, se encuentran disponibles
en la lista maestra del proyecto

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5. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

5.1 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

CAD

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5.2 Organización

Para la ejecución de este proyecto se está considerando profesionales con experiencia, se

puede observar que no hay relaciones de autoridad directas entre el personal encargado de
Control de Calidad, y el que tiene por misión la ejecución de la obra con el objeto de que
ambas funciones se desarrollen con autonomía, sin embargo; se realizaran las
coordinaciones necesarias para poder programar las actividades de Control de Calidad de
la Obra.

5.3 Responsabilidades

Responsabilidad de la Dirección

CONSTRUCTORA CAD S.R.L., integra personal competente con los requisitos

establecidos para el proyecto y proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados
planificados. CONSTRUCTORA CAD S.R.L. se asegura de que su personal entienda la
importancia y el impacto que tienen sus funciones en la organización. La difusión es realizada
en forma constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas del proyecto.

Salvo que se encuentre especificado de otra manera, las funciones y responsabilidades del
personal principal asignado al proyecto se encuentran establecidas de la siguiente manera:

Dirección General – Constructions Manager

Gerente de Infraestructura y Obras Civiles Página 7 de 14

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Representante de CONSTRUCTORA CAD S.R.L. ante el cliente, responsable del

planeamiento general y de la coordinación de la ingeniería para las construcciones con otras
obras e ingenierías, integrador de los cronogramas de construcción con los cronogramas del
cliente. Su lugar de sede será principalmente Cajamarca y mantendrá contacto constante con
la obra y asesorará al Coordinador “en sitio” para la mejor y oportuna toma de decisiones
clave.

Ingeniero Civil – Residente de Obra.

Ingeniero responsable de la Obra Civil, con residencia permanente en Pedro Gálvez como
responsable del planeamiento agregado. Supervisa la correcta ejecución de los trabajos
de campo, audita el cumplimiento de las especificaciones, cronogramas, manejo de los
contratos, revisión y aprobación de las valorizaciones, ejerce el control de gastos.

Ingeniero Jefe de Oficina Técnica y costos.

Complementa la gestión del Ingeniero Residente. Responsable de la gestión de contratistas y

mantenimiento continuo de la Programación y Costos de Obra, así como de la integración de
las tareas colaterales a la dirección de la producción: Topografía para la construcción, así
como la información de reportes periódicos. Sustituto directo durante la ausencia del
Ingeniero Civil Residente.

Ingeniero de Control de Calidad

Responsable y encargado del control de la calidad de todos los materiales requeridos por
las construcciones así como de los procesos durante su ejecución progresiva
(compactaciones, pruebas de campo, suelos, etc.) Generación de protocolos de campo,
codificación, archivo, dossier de calidad y presentación de informes de laboratorio y concreto.
Audita los productos durante los procesos de conformación – ejecución y a la conclusión de
los mismos. Emite las certificaciones correspondientes.

Laboratorista de Suelos.

Encargado del laboratorio de suelos elabora y ejecuta los ensayos de laboratorio, toma de
muestras, y ensayos de campo, acorde a las Especificaciones técnicas y a las condiciones
reales del campo, de manera que se asegure la calidad de los trabajos, Diseña las

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dosificaciones de suelos, agregados, controla en campo la mezcla de concreto y sus

probetas.

Administrador

Responsable de la Logística, Recursos Humanos, Servicios Generales y Bienestar de los

empleados y trabajadores en general. Coordina con la Oficina Principal los requerimientos y
el manejo financiero del proyecto.

Jefe de Seguridad y Medio Ambiente

Encargado de velar pro – activamente por la ejecución de las obras dentro de los mejores
estándares de seguridad y medio – ambiente. Responsable de la evaluación y propuestas
conjuntas de métodos constructivos acorde con las condiciones particulares del proyecto y
con los mejores estándares de seguridad aplicables para el resguardo de la integridad de
los bienes propios de la operación y de terceros. Se rige bajo el cumplimiento de la normativa
de Seguridad y Medioambiente de la CONSTRUCTORA CAD S.R.L.

Topógrafo

Profesional responsable de agrimensura y control de alineamientos posicionamiento,

volúmenes y niveles de plata formados. Su participación garantiza la correcta ejecución de
cada una de las etapas de las obras.

Supervisión de Movimiento de Tierras

Encargados de las funciones específicas, en campo, inherentes a la especialidad de

movimiento de tierras en terreno, asignados específicamente a cada frente en operación.
Durante su gestión dirige los procedimientos de construcción, administra los tiempos y
movimientos de personal de piso y equipos, apoyando en el seguimiento del Control de
Calidad.

6. CONTROL DE DOCUMENTOS

Se documentará los procedimientos de trabajo que apliquen a este proyecto. El control de

documentos deberá garantizar que:

- Los procedimientos y formatos requeridos para este proyecto; están disponibles, accesible y
ordenado en la carpeta del Sistema de Calidad CONSTRUCTORA CAD S.R.L. del proyecto.
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- Se tenga a disposición los documentos aprobados y actualizados en todas las ubicaciones en

donde se realicen las operaciones, esenciales para el funcionamiento efectivo de nuestro
contrato.

- Se identifique adecuadamente los documentos obsoletos conservados para fines legales y/o de
preservación de conocimiento.

- Los cambios en los documentos e información serán revisados y aprobados por las mismas
funciones que realizaron la revisión y aprobación original, a menos que se establezca
específicamente de otro modo.

- Somos responsables del establecimiento y mantenimiento de procedimientos documentados

para identificación, recopilación, indexación, acceso, archivo, almacenamiento, mantenimiento
y disposición de registros de calidad.

- El Ingeniero de Control de Calidad (QC CONSTRUCTORA CAD S.R.L.) llevará un control de

registros elaborados en campo y por el laboratorio de suelos estos serán generados durante
todo el transcurso del proyecto, estos registros formarán parte del Dossier de Calidad emitido
para el cliente y presentado mensualmente mediante carta al ingeniero para su revisión y
devolución. Estos documentos son presentados adjunto a este plan de calidad según
corresponda y en caso de necesitar formatos especificados estos también serán desarrollados
por el QC de CONSTRUCTORA CAD S.R.L.

- CONSTRUCTORA CAD S.R.L. emitirá en electrónico y en copia dura Planos de acuerdo a lo

construido (Planos AS - BUILT), los cuales mostrarán la disposición de lo realmente ejecutado
en terreno, también registrará los RFI emitidos por el área de planeamiento y costos y las
respuestas emitidas por el ingeniero. Los planos emitidos en tamaño natural y en formato digital
tendrán versión (CAD
2005 como mínimo).

- El Control de cambios en los planos AS – BUILT se emitirá en color rojo, y resaltados con
nubes invertidas, además del control de cambios en el detalle modificado y en el cajetín de
control de cambios.

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8. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

Para la realización de las inspecciones y pruebas durante la ejecución de los trabajos se

emplearán instrumentos calibrados que cuenten con certificados de calibración vigente y
adecuadamente conservados evitando daños en los instrumentos.

Asimismo los equipos de inspección, medición y ensayo cuentan con fechas planeadas de
calibración y servicio para asegurar que los parámetros que midan sean exactos y podamos así
cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto.

La inspección y ensayo también se extiende a los productos que se reciban. No se debe utilizar
un producto/lote o darle salida hasta que no haya superado las correspondientes etapas de
inspección y los ensayos pertinentes (esto se reflejará en los certificados de Calidad).

CONSTRUCTORA CAD S.R.L. contará con un Laboratorio de suelos debidamente

implementado y a cargo de personal calificado.

9. NO CONFORMIDADES

El SGC es completamente auditable y sigue un círculo de mejora continua, documentando no

conformidades del sistema y del servicio eliminando la causa desde su raíz. Somos
responsables de:
- Controlar los productos no conformes, a cargo del Ingeniero de Control de Calidad.

- Identificar, registrar y gestionar de inmediato los productos no conformes o lotes. Describir la no

conformidad y explicar su causa mediante formato FM-71-0-99-04 Rev1.

- Eliminar las causas básicas de todos los problemas de calidad.

10. ACCIONES CORRECTIVAS/ PREVENTIVAS

- Se realizaran cambios permanentes en los procedimientos y documentos del sistema de

calidad cuando sea necesario.

- Monitorear la efectividad de nuestras acciones y soluciones correctivas.

- Se llevará registro de las no-conformidades en el formato FM-71-0-99-04 Rev1.

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11. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

Identificar la necesidad de aplicar técnicas de medición con el fin de controlar o mejorar cualquier
proceso, producto o actividad que se realice. Este elemento indicará que técnicas se aplican, a
qué y cómo.

Asimismo hacemos uso de técnicas de medición para mejorar la toma de decisiones, para
estudiar el rendimiento de productos, procesos y no conformidades.

La secuencia para la aprobación de los trabajos será según Especificaciones Técnicas para
movimiento de tierras, tuberías y concreto, y las Especificaciones Técnicas para Geosintèticos,
el QC registrará y emitirá los ensayos y protocolos de acuerdo a los planos y frecuencias
indicadas en las especificaciones técnicas dando paso para la continuación de los trabajos una
vez alcanzados los requerimientos contractuales, el ingeniero dará su aprobación final.

ANEXO 1
TIPO DE DOCUMENTOS

Tipo Doc. Descripción

ADR Análisis de Riesgos del Proyecto
AR Acta de Revisión
ARC Acta de Reunión / Comité
AT Alcance de Trabajo
CA Control de Avance / Ingeniería
CAL Cotización de Análisis de Laboratorio
CAP Acta / Documento de Aceptación (Propuesta - Proyecto)
CB Cronograma
CCP Acta / Documento de Cierre (Proyecto)
CD Criterios de Diseño
CDI Solicitud de Préstamo - Documentos Internos CONSTRUCTORA CAD
CON Contrato
S.R.L. del Proyecto
CP Filosofía de Control
DF Diagrama de Flujo
DWBS Diccionario - Especificación del Paquete de Trabajo
ECC Estimación de Costo de Capital
ELC Expediente de Licitación de Construcción
EP Estado De Pago
ES Estudio
FR Flash Report
HD Hoja de Datos Técnicos
ICL Información Recibida del Cliente
IF Informe Final
IFS Información de Servicio de Laboratorio
IL Informe de Laboratorio
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IP Informe Preliminar / Avance

IT Informe Técnico
LD Librería de diseño
LI Lista / Listado
MC Memoria de Cálculo
MD Memoria Descriptiva
MDC Matriz de Comunicación
MTO Metrados
NCR Reporte de No Conformidad
OC Orden de Cambio
ORG Organigrama
OT Orden de Trabajo
OTL Orden de Trabajo de Laboratorio
PC Program Charter
PE Plan de Ejecución
PM Programas / Planes
PR Presentación
PS Presupuesto
PTE Propuesta Técnico Económica

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QPS Listado de Partidas y Metrados

RAC Reporte de Aceptación
RAM Matriz de Asignación de Responsabilidades
RFI Solicitud de Información
RG Registros
RH Reporte de Horas
RM Reporte Mensual
RS Reporte Semanal
SP Especificación Técnica
SS Sole Source
SVR Solicitud de Levantamiento Topográfico
TC Tendencia de Cambio
TDR Términos de Referencia
TR Reporte de Viaje / Visita - Trip Report
VAL Valorización
WBS Work Breakdown Structure
BS Bases
DW Plano
ACT Actividad
CN Conferencias Telefónicas
LIF Levantamiento de Información
RD Reporte Diario
AI Acta de Inicio
LOR Carta de Recomendación / Letter Of Recomendation
CAT Catalogo
LIB Libros
MAN Manual
RVT Revista
BOL Boletín
CGL Cartas Geológicas
CTG Carta Topográfica

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ANEXO 2
TABLA DE DISCIPLINAS

Código Descripción
Ingeniería, Construcción y Minas
00 Civil, Movimiento de Tierras y Topografía
01 Concreto
02 Estructuras

03 Arquitectura
Mecánica
04
Tuberías/Sanitaria
05
Eléctrica
06
Instrumentación y Control / Electrónica
07 Geología
Procesos
10
08 Cartografiado
Comunicaciones
11 Muestreo
09
12 Perforaciones
Anomalías Geoquímicas/Geofísicas
13
Planos, secciones y perfiles
14
Estimaciones y Cálculos
15 Medio Ambiente y Social
Fotointerpretación
20 Estudio Ambiental
16
21 Hidrología / Hidrogeología

22 Biología
Estudio Social
23
Arqueología
24
Monitoreo Ambiental/Social
Mina
25
30 Ingeniería de Minas
Geodinámico/Geomorfología
26
31 Planeamiento y diseño de minas

32 Seguridad e Higiene Minera

Supervisión Mina
Metalurgia y Procesos
33
40 Metalurgia

Laboratorio
50 General - Laboratorio
51 Estudios / Mineragráfico / Petrográfico / Microscopia Electrónica
52 Análisis / Mineralógico por DRX / Mineralógico por Microscopia /
Elemental por FRX
99 General(*)
(*) Aplica para: Entregables que involucren más de una disciplina o administrativo
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