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I N D I C E
I. RESUMEN EJECUTIVO
III. IDENTIFICACION
3.1. DIAGNOSTICO
3.1.1. Área de estudio y área de influencia:
3.1.2. Bienes y Servicios en los que intervendrá el PIP
3.1.3. Los Involucrados del PIP
IV. FORMULACION
4.1 HORIZONTE DE PROYECTO
4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
4.2.1. Análisis de la Demanda
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V. EVALUACION
5.1 EVALUACION SOCIAL
5.1.1. Beneficios sociales
5.1.2. Costos Sociales
5.1.3. Indicadores de rentabilidad social
5.1.4. Análisis de Sensibilidad
5.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
5.3 IMPACTO AMBIENTAL
5.3.1. Análisis de Impacto Ambiental
5.3.2. Identificación de los Impactos Ambientales
5.3.3. Características del Impacto Ambiental
5.3.4. Análisis y Jerarquización de los Impactos Ambientales Negativos
5.3.5. Medidas de Mitigación
5.3.6. Costo de Mitigación Ambiental
5.4 GESTIÓN DEL PROYECTO
5.5 SELECCIÓN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS
5.6 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONAD
VII. ANEXOS
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RESUMEN EJECUTIVO
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MODULO II
ASPECTOS GENERALES
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Región Pasco
Provincia Oxapampa
Distrito Puerto Bermúdez
Comunidad Nativa Tres Islas
CÓDIGO DE UBIGEO 190306
Límites
Por el Norte : Con los distritos de Codo del Pozuzo y Oxapampa (Provincia
de Oxapampa - Pasco).
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GRÁFICO Nº 01:
MAPA DE MACRO LOCALIZACIÓN DE LA REGIÓN Y PROVINCIA DE OXAPAMPA
PROVINCIA DE OXAPAMPA
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GRÁFICO Nº 02:
MAPA DE MICRO LOCALIZACIÓN DEL COMUNIDAD NATIVA TRES ISLAS
GRÁFICO Nº 03:
VISTA SATELITAL DE LOCALIZACIÓN DEL COMUNIDAD NATIVA TRES ISLAS
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2.2 INSTITUCIONALIDAD.
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Contexto nacional
De acuerdo a la OMS las políticas nacionales encaminadas a promover la actividad
física deben formularse con miras a impulsar el cambio en diversos sectores. Los
gobiernos deben revisar las políticas existentes para cerciorarse de que sean
compatibles con las prácticas óptimas de promoción de la actividad física en toda la
población.
Se plantea que:
1) Los gobiernos nacionales y locales deben formular políticas y proporcionar
incentivos para garantizar la accesibilidad y seguridad de actividades físicas como
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En este sentido:
La Constitución Política del Perú (publicado el 30/12/1993) en el Capítulo I:
Derechos Fundamentales de la Persona, en su Artículo N° 14 indica: “La educación
promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la
ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el
trabajo y fomenta la solidaridad”.
En concordancia con la citada Ley, el IPD desarrolla tres (03) áreas de acción:
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Contexto local
De acuerdo al Plan Nacional del Deporte 2010-2030: “Para afrontar el reto de la
masificación y el desarrollo del deporte, posibilitando una mejor calidad de vida de la
población, es necesario que las municipalidades prioricen y fortalezcan su
capacidad de gestión en materia deportiva”.
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MODULO III
IDENTIFICACION
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CUADRO Nº 04:
ESPECIFICACIONES DE POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
CC.NN Habitantes
Habitantes 143
N° de viviendas 24
Fuente: Padrón de beneficiarios.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.
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b.1.2 Geomorfología.
La provincia de Oxapampa está sujeta a una dinámica y evolución geomorfológica
influenciado por las condiciones locales de relieve y clima, posee 19 unidades y 05
subunidades geomorfológicas, predominando las cadenas montañosas, el cual se
extiende por la franja sur de la provincia ocupando el 70 % aproximadamente del
territorio; los fenómenos geodinámicas externos presentes en la provincia son:
huaycos, inundaciones y deslizamientos, estos se dan con mayor frecuencia en las
quebradas y en periodos lluviosos; afectando centros poblados, carreteras,
infraestructura de diversos tipos, áreas de cultivo y áreas de protección.
La Provincia está atravesada de sur a norte por la Cordillera Yanachaga, que la divide
en Selva Alta (Huancabamba, Chontabamba, Oxapampa y Villa Rica), y en Selva Baja
(Palcazú, Puerto Bermúdez y Pozuzo).
Cuenta con una gradiente altitudinal que oscila entre los 300 msnm Selva Baja en el
Valle del Pichis, 1700 msnm en la Selva Alta en los distritos de Oxapampa,
Chontabamba, Huancabamba, Pozuzo y a más de 4500 msnm en las zonas altas del
distrito de Huancabamba sector de Santa Barbará, limite del flanco oriental con el
Nevado de Huaguruncho. Razón por la que incluye además varias transiciones o
ecotonos, poseedores de endemismos y rarezas botánicas.
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b.1.3 Topografía.
La superficie del Distrito es de aproximadamente 10,988.10 Km. Se halla dentro de la
Selva Baja, con una topografía suave, con presencia de zonas con altas depresiones
en algunos sectores medianamente accidentados, los que al ser estudiados desde el
punto de vista litológicos – estratigráficos presenta afloramientos de tipos
sedimentarios, conformados por lulitas areniscas, calizas, arcillitas, limonitas,
lodolitas, gravas, cantos rodados y sedimentos consolidados de arena que tienen una
permeabilidad moderada, con un drenaje algo excesivo por lo que son susceptibles a
sufrir fuertes erosiones.
b.1.4 Hidrografía.
En la Provincia de Oxapampa, encontramos el siguiente sistema hidrográfico, en
donde se puede observar las grandes cuencas, sub cuencas y micro cuencas del valle
de Oxapampa:
CUADRO Nº 05
El Río Pichis, nace en la cordillera San Carlos, en sus zonas montañosas, nace las
aguas que dan origen a los ríos Azupizu y Nazaratequi en la coordenada 10°22´ latitud
Sur y 74°53´30” longitud Oeste. En su recorrido de 130 Km, aproximadamente el Río
Pichis recibe los afluentes de los ríos, Anacayali, Nana y Apurucayali, además de otros
menores y por su margen izquierdo el aporte de los ríos Azupizú, Chivis, Lorenzo y
Lorencillo, así como otros riachuelos.
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b.2 Socioeconómicas.
b.2.1 Situación socio económica de la población y sus posibilidades de crecimiento y
desarrollo económico.
Indicadores de desarrollo económico y social
POBREZA.
El 20% de la población más pobre se encuentra en el departamento de Pasco; de
acuerdo a la distribución de quintiles del Perú; encontrándose ésta en el primer
quintil; la red de gestores públicos expresan que más del 50% de los distritos son
considerados como pobres extremos, dentro de ello Puerto Bermúdez y por ende
la CC.NN de Tres Islas.
CUADRO Nº 07:
MAPA DE POBREZA DEPARTAMENTAL FONCODES 2007.
CUADRO Nº 08:
ESCALA DE MEDICIÓN DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO
Nivel de IDH Valores
IDH ALTO 0.800 -1.000
IDH MEDIANO 0.799 – 0.500
IDH MEDIANO ALTO 0.700- 0.799
IDH MEDIANO MEDIO 0.600 – 0.699
IDH MEDIANO BAJO 0.599 – 0.500
IDH BAJO 0.499 – 0.00
Fuente: Banco Mundial
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.
El IDH involucra las metas logradas en los ítems de salud, educación, y riqueza;
Según la metodología de cálculo del PNUD en el año 2012 el IDH del Distrito de
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Puerto Bermúdez fue de 0.2535; dicho valor indica un IDH bajo de la población de
todos los centros poblados y anexos que conforman el distrito.
CUADRO Nº 09:
Índice de Desarrollo Humano departamental, provincial y distrital 2012.
Re-Calculado según la nueva metodología, PNUD (2010)
DEPARTAMENTO Índice de Esperanza de Población con Educ. Años de educación Ingreso familiar per
Población
Ubigeo 2010 Provincia Desarrollo Humano v ida al nacer secundaria completa (Poblac. 25 y más) cápita
Distrito habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking años ranking N.S. mes ranking
000000 PERÚ a/ 30.135.875 0,5058 74,31 67,87 9,00 696,9
190000 PASCO 297.591 21 0,4114 16 71,72 19 69,64 9 8,11 12 431,4 19
190300 Oxapampa 89.543 66 0,3495 95 69,34 151 37,44 128 7,17 90 413,5 87
190301 1 Ox apampa 14.387 370 0,4753 323 68,05 1508 59,57 556 9,03 302 704,8 235
190302 2 Chontabamba 3.413 1074 0,4076 496 71,51 1186 35,46 1145 7,72 561 595,1 352
190303 3 Huancabamba 6.518 725 0,3142 890 70,71 1287 28,71 1332 5,60 1247 397,4 669
190304 4 Palcazu 10.039 512 0,2901 1046 67,27 1562 26,78 1383 6,92 791 309,9 944
190305 5 Pozuzo 8.785 570 0,2570 1261 71,13 1233 12,29 1748 5,08 1430 358,2 794
190306 6 Puerto Bermudez 26.625 207 0,2532 1291 68,90 1449 25,56 1421 6,47 930 223,6 1288
190307 7 Villa Rica 19.776 281 0,3821 577 70,08 1370 36,04 1131 7,70 566 508,3 462
Fuente: IDH PENUD 2012
Elaboración: Equipo Técnico Consultor
INDICADORES DE EMPLEO
Según la clasificación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en
los Censos Nacionales de Población y Vivienda, la Población Económicamente
Activa PEA participa en el proceso productivo en las diferentes ramas de la
actividad económica de la CC.NN, especialmente en la agropecuaria como ya se
ha visto según el CENAGRO 2012. La CC.NN de Tres Islas es un anexo del
Comunidad Nativa Rural de Wembo; dicho Comunidad Nativa presenta la
siguiente estructura en su PEA según el CENSO INEI 2007. Según esta fuente el
58% de la población total se encuentra dentro de la PEA, el 100% de la PEA se
encuentra ocupada; lo que es un indicativo de que más de la mitad de población
del Comunidad Nativa se encuentra en edad de trabajar.
CUADRO Nº 10:
DEP. DE PASCO, PROV. OXAPAMPA, DIST. PUERTO BERMÚDEZ – PEA.
P6a+: Actividad Económica de la Población (PEA)
P: Tipo de
área PEA
PEA Ocupada No PEA Total
Desocupada
Urbano 2220 43 2432 4695
Rural 6485 122 7551 14158
Total 8705 165 9983 18853
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CUADRO Nº 11:
DPTO. HUANUCO PROV. OXAPAMPA DIST. PUERTO BERMÚDEZ– PRINCIPAL
ACTIVIDAD ECONOMICA SEGUN AGRUPACION FAMILIAR.
ACTIVIDAD Urbano Rural Total
Agri.ganadería, caza y silvicultura 660 29,73% 5839 90,04% 6499
Pesca 2 0,09% 2 0,03% 4
Explotación de minas y canteras 11 0,50% 4 0,06% 15
Industrias manufactureras 100 4,50% 89 1,37% 189
Suministro electricidad, gas y agua 3 0,14% - 3
Construcción 83 3,74% 15 0,23% 98
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 43 1,94% 4 0,06% 47
Comercio por mayor 16 0,72% 2 0,03% 18
Comercio por menor 430 19,37% 92 1,42% 522
Hoteles y restaurantes 159 7,16% 41 0,63% 200
Transp.almac.y comunicaciones 128 5,77% 45 0,69% 173
Intermediación financiera 3 0,14% - 3
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 48 2,16% 5 0,08% 53
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 67 3,02% 7 0,11% 74
Enseñanza 189 8,51% 198 3,05% 387
Servicios sociales y de salud 43 1,94% 25 0,39% 68
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 40 1,80% 17 0,26% 57
Hogares privados y servicios domésticos 69 3,11% 39 0,60% 108
Actividad económica no especificada 126 5,68% 61 0,94% 187
Total 2220 100,00% 6485 100,00% 8705
CUADRO Nº 12
INDICADORES UTILIZADOS EN EL AGRUPAMIENTO POR LAS NECESIDADES Y RECURSOS, Y
GRUPOS DE PERTENENCIA SEGÚN ESTOS CONCEPTOS – FONIPREL 2015
% % de
% sin agua % sin % sin GRUPO GRUPO DE
DISTRITO analfabetismo desnutrición
potable desagüe electricidad NECESIDADES RECURSOS
femenino crónica
PUERTO Recursos
97.4% 96.5% 85.6% 20.8% 46.5% Alta Necesidad
BERMÚDEZ Medios
Fuente: ANEXO 2 de las bases 2015 de concurso FONIPREL para el confinamiento de proyectos de
inversión pública y estudios de pre inversión.
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CUADRO Nº 13:
INFORMACION DEL CENTROS DE SALUD EN EL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ
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CUADRO Nº 15:
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CC.NN DE TRES ISLAS
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En la CC.NN TRES ISLAS no existe el servicio de energía eléctrica, así mismo no existe
telefonía fija, solo alcanza la señal de telefonía móvil, pero con dificultad.
b.3 Socioculturales.
Organizaciones
En la CC.NN de TRES ISLAS se cuenta con 02 Instituciones Educativas y 01
Organización Comunal.
Organización comunal
El máximo representante CC.NN de TRES ISLAS es el Presidente de la Comunidad,
los que son elegidos por la población. Fiscaliza los trabajos de los servicios
públicos existentes, que pueden ser educación, salud, asegurando una buena
labor con la población de parte de estas instituciones.
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CUADRO Nº 17:
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA Y LA PROBABLE OCURRENCIA DE PELIGRO.
¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?
¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
¿Qué tipo de peligros?
Sí NO Comentarios Sí No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Estas lluvias se manifiestan en los meses: (Ciclo
Lluvias intensas X lluvioso: Diciembre-Marzo), Por estar ubicado el Lluvias intensas X SENAMHI.
proyecto.
Heladas X Heladas X
Huaycos X Huaycos X
Tsunamis X Tsunamis X
Otros Otros
¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del SI NO
proyecto? X
¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la SI NO
formulación y evaluación de proyectos? X
Formato N°1(A): Identificación de peligros en la zona de la ejecución del proyecto (PAUTAS DE RIESGOS).
Elaboración: Equipo técnico consulto
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Instrucciones:
Frecuencia: se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios
de prospectiva
Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de
impacto).
Para definir el grado de frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
CUADRO Nº 18:
CARACTERÍSTICAS DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Inundación. X
¿Existen zonas con problemas de inundación? X
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X
¿Cambia el flujo del río o acequia principal que
X
estará involucrado con el proyecto?
Lluvias intensas X 2 1 2
Derrumbes / Deslizamientos X
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
X
geológicas en las laderas?
¿Existen antecedentes de deslizamientos? X
¿Existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas X
Friajes / Nevadas X
Sismos X 2 1 2
Sequías X
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros
Formato N°1 (B): Identificación de peligros en la zona de la ejecución del proyecto (PAUTAS DE RIESGOS).
Fuente: Informe del estudio de vulnerabilidad.
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ANÁLISIS
Según los criterios de Evaluación del Formato Nº1 se identifico 2 tipos de peligro en el área
del proyecto; LLUVIAS INTENSAS estas se manifiestan en el meses: (Ciclo lluvioso:
Diciembre ), y SISMOS, presencia de movimientos telúricos esporádicos, según el Mapa de
Zonificación Sísmica del Perú la Región Huanuco se ubica en ZONA 2, zona de media
intensidad.
Dimensiones ambientales
En las etapas ejecución, operación y mantenimiento del proyecto se realizara una serie de
actividades que podrían alteraran parcialmente a las dimensiones del medio ambiente en
forma temporal, por tanto se hace un análisis de cada uno de ellos.
CUADRO Nº 19:
DIMENSIONES AMBIENTALES PROBABLES AFECTADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
SISTEMA COMPONENTE ELEMENTO DESCRIPCION ALTERACION
Generación de partículas coloidales
generadas por las mezclas, transporte, etc.
Deterioro de la calidad del aire, por el
En la construcción, mejoramiento y obras
Partículas incremento de la concentración de material
exteriores de los sistemas de Agua potable
participado.
y Construcción de los sistemas de
alcantarillado.
Perturbación a la poca fauna existente, por el
Generación de ruidos temporales por el
AIRE Niveles Sonoros incremento de los niveles sonoros que
uso de equipos.
causará perturbación, > 35 DB.
Deterioro de la calidad del aire, por los gases
Concentración de elementos químicos
que emanan de las maquinarias en obra y los
FISICO
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CUADRO 20:
LISTA DE GENERACIÓN DE VULNERABILIDADES EN EL PROYECTO
CUADRO 21:
IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIÓN,
FRAGILIDAD Y RESILIENCIA.
GRADO DE
FACTOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE
VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro X
EXPOSICIÓN
B) Características del terreno x
C)Tipo de construcción x
FRAGILIDAD
D) Aplicación de normas de construcción x
E) Actividad económica de la zona X
F) Situación de pobreza de la zona X
G) Integración institucional de la zona X
RESILIENCIA H) Nivel de organización de la población X
I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la
X
población
J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres X
K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres X
Formato Nº 3: Grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, considerando los factores de exposición,
fragilidad y resiliencia.
Fuente: Trabajo de campo realizado por el equipo consultor.
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ANALISIS: Del análisis del cuadro anterior, se obtienen las siguientes conclusiones:
VULNERABILIDAD BAJA.
Conclusión: El proyecto enfrenta una vulnerabilidad baja, ya que la exposición es calificada
como baja y media, así mismo la fragilidad es calificada como bajo y la resiliencia como
BAJA.
POR SISTEMA
CALIFICACIÓN VALORACIÓN
I Alta vulnerabilidad 49 a +
II Mediana vulnerabilidad 25-48
III Baja vulnerabilidad 0-24
Nivel de Riesgo
BAJO MEDIO ALTO
X
El análisis del nivel de peligro es medio y el nivel de vulnerabilidad bajo, por lo tanto la
interacción nos dio a obtener el nivel de riesgo del proyecto, por ende, el proyecto
enfrentara condiciones de RIESGO BAJO. Esta clasificación del nivel de riesgo nos ayudara a
evaluar las probables perdidas que podrían generarse ante la ocurrencia de la situación de
riesgo, y por lo tanto, permitirá estimar los beneficios y la incorporación de las medidas de
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b. Matriz de involucrados.
CUADRO 23:
MATRIZ DE LA ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS COMPROMISOS
INVOLUCRADOS
Velar por el bienestar y desarrollo de
Financiar proyectos de Instalación
Limitada disponibilidad de sus habitantes y brindar condiciones
y Mejoramiento de Gestionar y Financiar la ejecución
infraestructuras deportivas y básicas necesarias a la población, con
Municipalidad infraestructuras deportivas que del proyecto, además cubrir
recreativas en las CC.NNes infraestructuras deportivas adecuadas y
Distrital de Puerto lleven a desarrollar de manera operación y mantenimiento una vez
urbanas y rurales, en los centros modernas, contribuyendo a las buenas
Bermúdez óptima la cultura y el desarrollo del culminada la obra.
poblados y caseríos del Distrito prácticas deportivas y costumbres de la
deporte a favor de la población.
población del ámbito del Distrito.
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PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas y recreativas en la
Comunidad Nativa de Tres Islas.
CAUSAS DIRECTAS.
Espacios Inadecuados para la práctica deportiva y recreativa.
Falta de apoyo de las autoridades para incentivar la práctica deportiva.
CAUSAS INDIRECTAS.
Déficit de infraestructura Deportiva y recreativa.
Carencia e iniciativas e Interés de la población
EFECTOS DIRECTOS
Práctica deportiva en espacios inadecuados.
Falta de espacios públicos con un planeamiento urbano.
EFECTOS INDIRECTOS.
Disminución del ánimo por la práctica deportiva en la población.
Perdida de la identidad de los habitantes e incremento de índices de actos
inmorales, delincuenciales en la juventud.
EFECTO FINAL
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GRAFICO N° 04:
Efecto final
Disminución del ánimo por la práctica deportiva Perdida de la identidad de los habitantes e
en la población. incremento de índices de actos inmorales,
delincuenciales en la juventud.
PROBLEMA CENTRAL
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CUADRO 24:
INDICADORES DEL OBJETIVO CENTRAL
INDICADICADORES
OBJETIVO CENTRAL NOMBRE DEL INDICADOR
INDICADOR LINEA DE BASE
INDICADOR META
Medio Fundamental.
Existencia de infraestructura Deportiva y recreativa.
Iniciativas e Interés de la población.
Fin directo.
Mayor práctica deportiva en espacios adecuados.
Disponibilidad de espacios públicos deportivos con un planeamiento
urbano.
Fin indirecto.
Se incrementa el ánimo por la práctica deportiva en la población.
Se recupera la identidad de los habitantes y disminuye los índices de
actos inmorales, delincuenciales en la juventud.
EFECTO FINAL
Mejora la calidad de vida de los habitantes por efectos de la mayor
practica de los deportes en la salud.
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GRAFICO N° 05:
Fin Último
“Mejora del bienestar social y el fortalecimiento de las actividades
deportivas en CC.NN Tres Islas”
OBJETIVO CENTRAL
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MODULO IV
FORMULACION
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Etapa de Inversión
La fase de inversión tendrá su inicio con la formulación del estudio definitivo (expediente técnico) el
cual se estima en un mes.
Para la ejecución del proyecto tanto se estima un periodo de ejecución de obra de 3 meses para la
construcción de la losa multideportiva y demás obras complementarias.
IDEA PERFIL
(30 días)
Operación y
Ejecución Mantenimiento
(120 días) (10 años)
3Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral N° 003-
2011-EF/68.01 - Anexo SNIP 10: Parámetros de Evaluación.
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Tabla N° 26
Ciclos de edad deportiva por años de edad
Categorías Rangos de edad
Bebes 0 - 4 años
Benjami nes 5 - 9 años
Infantiles 10 - 14 años
Juveniles 15 - 19 años
Mayores 20 - 34 años
Seniors 35 - 49 años
Masters 50 -64 años
Adultos Mayores 65 a + años
Fuente: PESEM Educación 2007-2011
Elaboración: Equipo de trabajo
Cuadro N° 27
Población del área de influencia por rangos de edad - año 2016
Estructura de la población local Población
% de la
según edad en grupos Absoluta al
Población Total
quinquenales año 2007
De 0 a 4 años 22 15,26%
De 5 a 9 años 21 14,44%
De 10 a 14 años 21 14,61%
De 15 a 19 años 14 9,97%
De 20 a 24 años 12 8,45%
De 25 a 29 años 11 7,47%
De 30 a 34 años 9 6,54%
De 35 a 39 años 9 6,08%
De 40 a 44 años 7 4,83%
De 45 a 49 años 6 4,03%
De 50 a 54 años 4 2,93%
De 55 a 59 años 3 1,85%
De 60 a 64 años 2 1,36%
De 65 a 69 años 1 0,94%
De 70 a 74 años 1 0,55%
De 75 a 79 años 1 0,36%
De 80 a 84 años 0 0,16%
De 85 a 89 años 0 0,10%
De 90 a 94 años 0 0,03%
De 95 a 99 años 0 0,04%
Total 143 100,00%
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 -2007 –INEI y Padrón Local.
Elaboración: Equipo de Trabajo
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La población de área de influencia en edad deportiva si considero desde los 5 años hasta los 54
años de edad debido a que en la CC.NN de Tres Islas lo s q u e practican deporte se ubican
en ese rango de edad y alcanza a 113 habitantes (79% de la población total).
Se utilizó además las poblaciones de los censos realizados por el INEI de los años 1993 y
2007 de la provincia de Oxapampa, la tasa de crecimiento ínter censal se detalla en el
siguiente cuadro:
Cuadro Nº 28
Población Según Censo del INEI – Región de Pasco
INFORMACION POBLACIONAL
Población de Referencia
La población de referencia está conformada por la población total del distrito de
Puerto Bermúdez. Para la proyección de la población de los próximos diez (10) años se
tomará en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de la provincia de Oxapampa de 2.21%,
asumiendo que ésta se mantiene constante en el periodo de evaluación.
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De acuerdo al Censo del año 2007, la población del Distrito de Puerto Bermúdez
asciende a 23,028 habitantes, de los cuales 52% corresponden al sexo masculino y
48% al femenino, además el 76% de la población total del distrito pertenece a la zona rural y
solo 24% de la población pertenece a la zona urbana, como se muestra en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 29
Población Distrital Según Sexo
Categorías Casos % Acumulado %
Hombre 12017 52% 52%
Mujer 11011 48% 100%
Total 23028 100% 100%
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 – INEI
Elaboración: Equipo de Trabajo
Cuadro Nº 30
Población Distrital por tipo de Área
Categorías Casos % Acumulado %
Urbano 5419 24% 24%
Rural 17609 76% 100%
Total 23028 100% 100%
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 –INEI
Elaboración: Equipo de Trabajo
A) Proyección de la Población
La proyección de la población, se ha calculado sobre la base de una tasa de crecimiento
intercensal (1993 – 2007). La tasa de crecimiento es de 2.21% anual como se señaló en
una sección anterior.
Cuadro N° 31
Proyección de la población de referencia
Provincia Distrito de Comunidad
AÑOS de Puerto Nativa Tres
Oxapampa Bermúdez Islas
2017 (0) 101984 33219 143
2018 (1) 104238 33953 146
2019 (2) 106542 34704 149
2020 (3) 108897 35471 153
2021 (4) 111303 36255 156
2022 (5) 113763 37056 160
2023 (6) 116277 37875 163
2024 (7) 118847 38712 167
2025 (8) 121473 39567 170
2026 (9) 124158 40442 174
2027 (10) 126902 41336 178
Elaboración: Equipo de Trabajo
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Primero: se calculó la población del área de influencia en base Censo Nacional de Población
y Vivienda 2007 – INEI, la cual fue proyectada de acuerdo a las tasas de crecimiento
intercensal (1993 – 2007) de los grupos poblacionales por edades simples.
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Tabla N° 33
Proyección de la población demandante potencial por rangos de edad
Estructura de la POBLACION DE LA CC.NN DE TRES ISLAS SEGÚN EDADES QUINQUENALES PERIODO 2016-2026
población local Población % de la
según edad en Absoluta al Población 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
grupos año 2007 Total (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
quinquenales
De 0 a 4 años 22 15,26% 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27
De 5 a 9 años 21 14,44% 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26
De 10 a 14 años 21 14,61% 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26
De 15 a 19 años 14 9,97% 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18
De 20 a 24 años 12 8,45% 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15
De 25 a 29 años 11 7,47% 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13
De 30 a 34 años 9 6,54% 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12
De 35 a 39 años 9 6,08% 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11
De 40 a 44 años 7 4,83% 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9
De 45 a 49 años 6 4,03% 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
De 50 a 54 años 4 2,93% 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
De 55 a 59 años 3 1,85% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
De 60 a 64 años 2 1,36% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
De 65 a 69 años 1 0,94% 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
De 70 a 74 años 1 0,55% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
De 75 a 79 años 1 0,36% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
De 80 a 84 años 0 0,16% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 85 a 89 años 0 0,10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 90 a 94 años 0 0,03% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 95 a 99 años 0 0,04% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 143 100,00% 143 146 149 153 156 160 163 167 170 174 178
Elaboración: Equipo de Trabajo
A continuación se describen los criterios que se han tomado en cuenta en la elección de las
disciplinas deportivas que el proyecto atenderá:
Primero: se priorizó aquellas disciplinas deportivas que, de acuerdo a las estadísticas del
Instituto Peruano del Deporte (IPD)4, reportan una mayor demanda de la población.
Tercero: se priorizó aquellas disciplinas deportivas en las que pueden participar una mayor
cantidad de beneficiarios. Ejemplo de ello es la participación simultánea de 12 jugadores en
un partido de futbol vs 2 a 4 jugadores en un partido de tenis.
Cuarto: se priorizó aquellas disciplinas deportivas, cuyos espacios requeridos pueden ser de
uso versátil para otras disciplinas. Ejemplos: Fulbito – Voleibol – Basquetbol: indistintamente
se pueden practicar en canchas de usos múltiples.
De esta forma, combinado el criterio de demanda con los criterios técnicos de requerimiento
de recursos (infraestructura, equipos), versatilidad en el uso de los espacios y posibilidad de
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Los ratios de demanda por cada disciplina deportiva han sido estimados en base al interés
manifestado por la población, lo cual indica que un 70% de la población demandan el fulbito,
seguido de un 20% por el voleibol y solo un 10% por el básquet.
Cuadro N° 34
Proyección de la población demandante potencial por disciplinas deportivas
AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SERVICIOS % DE
FINALES DEMANDA
fulbito 70% 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99
voleibol 20% 23 23 24 24 25 25 26 26 27 28 28
basquetbol 10% 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14
TOTAL 100% 113 116 119 121 124 127 129 132 135 138 141
Elaboración: Equipo de Trabajo
Cuadro N° 35
Proyección de la población demandante efectiva por grupos de edad
(Situación sin proyecto)
Estructura de la población Años y Periodos
local según edad en grupos 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
quinquenales (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
De 5 a 9 años 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14
De 10 a 14 años 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14
De 15 a 19 años 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10
De 20 a 24 años 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
De 25 a 29 años 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
De 30 a 34 años 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6
De 35 a 39 años 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
De 40 a 44 años 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
De 45 a 49 años 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
De 50 a 54 años 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Total 62 64 65 67 68 70 71 73 74 76 78
Elaboración: Equipo de Trabajo
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Cuadro N° 36:
Proyección de la población demandante efectiva por rangos de edad situación con proyecto
Estructura de la
Años y Periodos
población local
según edad en
grupos 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
quinquenales (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
De 5 a 9 años 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18
De 10 a 14 años 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18
De 15 a 19 años 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12
De 20 a 24 años 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11
De 25 a 29 años 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
De 30 a 34 años 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8
De 35 a 39 años 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8
De 40 a 44 años 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
De 45 a 49 años 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
De 50 a 54 años 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Total 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99
Elaboración: Equipo de Trabajo
Cuadro N° 37:
Proyección de la población demandante efectiva por disciplinas deportivas - situación con proyecto
AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SERVICIOS % DE
FINALES DEMANDA
fulbito 70% 56 57 58 59 61 62 63 65 66 68 69
voleibol 20% 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 20
basquetbol 10% 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10
TOTAL 100% 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99
Demanda Efectiva
Con la finalidad de estimar la demanda por recintos deportivos6 (expresado en partidos por
año), se ha transformado la población demandante efectiva en esta unidad con la siguiente
fórmula:Así tenemos que para el periodo 0:
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Actividad: Fulbito
Deportistas efectivos: 56
N° de jugadores por partido: 12
N° de veces por semana que practican la actividad deportiva: 3
N° de semanas en un año: 52
Demanda por recinto deportivo = (79/12)*3*52 = 723 partidos al año
Actividad: Voleibol
Deportistas efectivos: 16
N° de jugadores por partido: 12
N° de veces por semana que practican la actividad deportiva: 3
N° de semanas en un año: 52
Demanda por recinto deportivo = (23/12)*3*52 = 207 partidos al año
Actividad: Básquetbol
Deportistas efectivos: 08
N° de jugadores por partido: 10
N° de veces por semana que practican la actividad deportiva: 3
N° de semanas en un año: 52
Demanda por recinto deportivo = (11/10)*3*52 = 103 partidos al año
Cuadro N° 38
Proyección de la demanda efectiva por recinto deportivo (partidos) situación con proyecto
AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SERVICIOS % DE
FINALES DEMANDA
fulbito 70% 723 739 755 772 789 806 824 842 861 880 899
voleibol 20% 207 211 216 221 225 230 235 241 246 251 257
basquetbol 10% 103 106 108 110 113 115 118 120 123 126 128
TOTAL 100% 1033 1055 1079 1103 1127 1152 1177 1203 1230 1257 1285
Elaboración: Equipo de Trabajo
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Cuadro N° 39
Oferta actual total en la situación sin proyecto (partidos acumuladas por año)
AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SERVICIOS FINALES
fulbito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
voleibol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
basquetbol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración: Equipo de Trabajo
Para el caso de los Servicios Finales (referidos a la práctica de las diferentes disciplinas
deportivas) la brecha está expresada en partidos acumulados por año.
La demanda anual para el año 2017 alcanza los 1,033 partidos acumulados en las distintas
disciplinas al año, para lo cual se demandan una losa multideportiva, mientras que la
oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo
de infraestructura.
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Cuadro N° 40
Brecha Oferta – Demanda en situación sin proyecto (partidos al año)
AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SERVICIOS FINALES
fulbito -723 -739 -755 -772 -789 -806 -824 -842 -861 -880 -899
voleibol -207 -211 -216 -221 -225 -230 -235 -241 -246 -251 -257
basquetbol -103 -106 -108 -110 -113 -115 -118 -120 -123 -126 -128
TOTAL -1033 -1055 -1079 -1103 -1127 -1152 -1177 -1203 -1230 -1257 -1285
Elaboración: Equipo de Trabajo
Alternativa Unica:
Con la Instalación de la Losa Multideportiva En La CC.NN De Tres Islas, Distrito De Puerto
Bermúdez, se plantea la recreación de la población
Obras preliminares:
Instalación de cartel de obra con banner de 3.60 m x 2.40 m (soporte de madera),
alquiler de local para la obra, señalización en obra durante ejecución, movilización y
desmovilización de equipos y herramientas, y flete terrestre.
Tribunas: en un área 54 M2, con zapata de concreto f´c= 210kg/cm2 (c:h) y acero de
refuerzo fy = 4200 kg/cm2, vigas de cimentación - concreto f'c= 210 kg/cm2 con
hormigon zarandeado inc curado y acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2, columnas de
concreto f´c=210kg/cm2 y acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 y cobertura con planchas
de poliuretano opaco.
Malla Olímpica: cerco de seguridad con malla olímpica de 124 ml y puerta metálica de 2
ml, con una altura =2.00ml., incluye columnas de concreto f´c=210kg/cm2 y acero de
refuerzo fy = 4200 kg/cm2.
y salud en el trabajo.
Cuadro Nº 41
Monto de Inversión Alternativa Única – A Precios de Mercado (S/.)
Unidad de Cantidad por Costo
DESCRIPCION Costo Global
Medida Meta Unitario
COMPONENTE 1: Trabajos provisionales global 1,00 35354,81 35354,81
COMPONENTE 2: Losa Multideportiva 141348,42
losa deportiva m2 600,00 168,35 101009,22
Drenaje pluvial m 104,00 320,66 33348,97
arcos de fulbito y basquetbol, postes para vóley unidad 6,00 1165,04 6990,24
COMPONENTE 3: Tribunas con cobertura. m2 54,00 1231,21 66485,34
COMPONENTE 4: Cerco de malla metálica 59577,06
ceco perimetrico de malla metalica m 124,00 469,25 58186,96
puerta metalica m 2,00 695,05 1390,10
COMPONENTE 5: Plan de seguridad y salud
global 1,00 13516,63 13516,63
en el trabajo.
COMPONENTE 6: Impacto ambiental. global 1,00 17048,08 17048,08
COSTO DIRECTO 333.330,35
GASTOS GENERALES 7.51% 7,51% 25.018,75
SUBTOTAL 358.349,10
IMPUESTO (IGV 18%) 64.502,84
PRESUPUESTO DE OBRA 422.851,93
EXPEDIENTE TECNICO 8.000,00
SUPERVISION DE OBRA 17.500,00
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 448.351,93
Elaboración: Equipo de Trabajo
Costos de Operación: incluye costos por personal contratado, servicios básicos (agua, luz,
teléfono) y otros como materiales promocionales, de oficina, de limpieza, de curaciones y
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primeros auxilios.
Cuadro N° 42
Costos de O&M anual – Alternativa Única En Nuevos Soles A precios de mercado
SUB TOTAL
DESCRIPCION UND CANTIDAD COSTO UNIT.
(S/. X AÑO)
MANTENIMIENTO 4,900.00
- Energía eléctrica MES 12 25 300.00
- Abastecimiento de agua MES 12 5 60.00
- Cuidado áreas verdes MES 12 100 1,200.00
- Pintado de muros interiores y exteriores AÑO 1 1000 1,000.00
- Reparaciones de juntas de losa multideportivo AÑO 1 100 100.00
- Reparaciones de juntas de losa voleibol AÑO 1 100 100.00
- Reparaciones de tribunas AÑO 1 800 700.00
- Otras reparaciones AÑO 1 800 740.00
- Artículos de limpieza AÑO 1 500 700.00
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO 4,900.00
Elaboración: Equipo de Trabajo
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Cuadro Nº 43
Flujo de costos incrementales de inversión, de O&M de la Alternativa Unica A Precios de Mercado
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO EN AÑOS (2013– 2022)
RUBROS
2017 (0) 2018 (1) 2019 (2) 2020 (3) 2021 (4) 2022 (5) 2023 (6) 2024 (7) 2025 (8) 2026 (9) 2027 (10)
COSTO DIRECTO INCULIDO IGV 333.330,35
1 COMPONENTE 1: Trabajos provisionales 35.354,81
2 COMPONENTE 2: Losa Multideportiva 141.348,42
3 COMPONENTE 3: Tribunas con cobertura. 66.485,34
4 COMPONENTE 4: Cerco de malla metalica 59.577,06
5 COMPONENTE 5: Plan de seguridad y salud en el trabajo. 13.516,63
6 COMPONENTE 6: Impacto ambiental. 17.048,08
GASTOS GENERALES 7.51% 25.018,75
SUBTOTAL 358.349,10
IMPUESTO (IGV 18%) 64.502,84
PRESUPUESTO DE OBRA 422.851,93
EXPEDIENTE TECNICO 8.000,00
SUPERVISION DE OBRA 17.500,00
I. PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 448.351,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. COSTOS DE O Y M CON PROYECTO. 0,00 4.900,20 4.900,20 4.900,20 4.900,20 4.900,20 4.900,20 4.900,20 4.900,20 4.900,20 4.900,20
GASTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO 0,00 1.600,20 1.600,20 1.600,20 1.600,20 1.600,20 1.600,20 1.600,20 1.600,20 1.600,20 1.600,20
GASTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
A. TOTAL FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO (= I + II) 448.351,93 4.900,20 4.900,20 4.900,20 4.900,20 4.900,20 4.900,20 4.900,20 4.900,20 4.900,20 4.900,20
III. COSTOS DE O Y M SIN PROYECTO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GASTOS DE OPERACIÓN SIN PROYECTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GASTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. TOTAL FLUJO DE COSTO SIN PROYECTO (=III). 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTOS INCREMENTALES (A-B). 448.351,93 4.900,20 4.900,20 4.900,20 4.900,20 4.900,20 4.900,20 4.900,20 4.900,20 4.900,20 4.900,20
Elaboración: Equipo Técnico
Municipalidad Distrital De Puerto Bermúdez, Av. Capitan Larry s/n – Puerto Bermúdez -Oxapampa-Pasco
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MODULO V
EVALUACION
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EVALUACION SOCIAL
5.1.1. Beneficios sociales
Beneficios en la situación “sin proyecto”
En la situación sin proyecto no existen beneficios debidos que en la actualidad no existe
infraestructura deportiva y no se puede brindar un adecuado servicio.
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Cuadro N° 44
Cuantificación de los Beneficios Relevantes
BENEFICIO
SIN PROYECTO CON PROYECTO
INCREMENTAL
Se incrementa la Se pone en valor la
Acciones de subutilización del
totalidad del área Se mejora el servicio de
mejoramiento espacio. Se mantienedestinado para la losa la población beneficiaria
la oferta deportiva.
Seguridad y confort en
Se utiliza de la mejor el uso, aprovechamiento
Utilización de la Se utiliza
manera aprovechando de infraestructura actual
infraestructura inadecuadamente
los nuevos espacios para el uso que fue
destinada.
Imagen del Estadio Mejora la imagen de la
a la población Empeora Mejora CC.NN de Tres Islas.
objetivo
Mejora la Estética y
Estética e imagen
Pobre Buena Panorama de la
de infraestructura
infraestructura
Síntomas de Manifestación de
comodidad y Pobre Buena comodidad y
satisfacción. satisfacción
Mayores posibilidades
Inversión
No existe Aumenta de proyección a la
/sostenibilidad
comunidad pagada
Elaboración: Equipo de Trabajo
80
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- Gastos Generales
Se han corregido descontando el impuesto general a las ventas del 18%.
FC = 1/ (1+Impuestos Directos) = 1/(1+1.18) = 0.847458
Cuadro N° 45
Costos A Precios Sociales - Alternativa Unica (S/.)
PRESUPUESTO
UNIDAD DE META FACTOR DE TOTAL A
COMPONENTES PRECIO (S/.)
MEDIDA TOTAL CORRECCION PRECIOS
SOCIALES (S/.)
1.1 MANO DE OBRA 79.783,96 56.197,80
Calificada GLOBAL 1,00 39.228,58 0,9260 36.325,67
No calificada GLOBAL 1,00 40.555,38 0,4900 19.872,14
1.2 MATERIALES GLOBAL 1,00 313.357,57 0,8475 265.570,54
1.3 EQUIPOS GLOBAL 1,00 0,00 0,8475 0,00
1 COSTO DIRECTO 393.141,53 321.768,34
2 GASTOS GENERALES 7.51% 29.507,99 0,8475 25.008,02
5 EXPEDIENTE TECNICO 8.000,00 0,9260 7.408,00
6 SUPERVISION DE OBRA 17.500,00 0,9260 16.205,00
7 PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 448.149,52 370.389,37
Elaboración: Equipo Técnico
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81
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Cuadro N° 46
Costos de O&M A Precios Sociales - Alternativa Unica (S/.)
COSTOS A
COSTO SUB TOTAL
DESCRIPCION UND CANTIDAD F.C PRECIOS
UNIT. (S/. X AÑO)
SOCIALES
MANTENIMIENTO 4,900.00 4,150.30
- Energía eléctrica MES 12 25 300.00 0.847 254.10
- Abastecimiento de agua MES 12 5 60.00 0.847 50.82
- Cuidado áreas verdes MES 12 100 1,200.00 0.847 1,016.40
- Pintado de muros interiores y exteriores AÑO 1 1000 1,000.00 0.847 847.00
- Reparaciones de juntas de losa
AÑO 1 100 100.00 0.847 84.70
multideportivo
- Reparaciones de juntas de losa voleibol AÑO 1 100 100.00 0.847 84.70
- Reparaciones de tribunas AÑO 1 800 700.00 0.847 592.90
- Otras reparaciones AÑO 1 800 740.00 0.847 626.78
- Artículos de limpieza AÑO 1 500 700.00 0.847 592.90
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO 4,900.00 4,150.30
Elaboración: Equipo Técnico
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82
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Cuadro N° 47
Costos Incrementales A Precios Sociales - Alternativa Única (S/.)
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83
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En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos ya
elaborados. Para ello, se ha utilizado la siguiente ecuación:
VACT
n
FCt VR
t 1 (1 COK) t
(1 COK)n
Donde:
VACT : Es el valor actual del flujo de costos totales
FCt : Es el flujo de costos del período t
VR : Es el valor de recuperación de la inversión al final de la vida útil
N : es la vida útil del proyecto
COK : es el costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en
9% al año en soles reales.
VAE VACT
COK
Donde:
VAE : Es el Valor equivalente de los costos totales del proyecto, Incluida la
inversión.
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Así tenemos que para la alternativa, el indicador costo efectividad estará definido por la
siguiente fórmula:
Dónde:
CE : Costo Efectividad.
VACS : Valor Actuales de Costos Totales sociales.
Indicador : Promedio de la Población Beneficiario.
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Cuadro Nº 48
Evaluación costo – efectividad “Alternativa Única”
Cuadro N° 49
Resumen de la Evaluación Social
DESCRIPCION ALTERNATIVA UNICA
TSD 9,00%
VAC Social S/. 397,024.57
Promedio Población Beneficiaria (2018-2027) 176
ICE (S/. X Población Beneficiada) S/. 2255.82
Elaboración: Equipo Técnico
Para poder realizar el análisis de sensibilidad, es necesario determinar cuáles son las
variables inciertas que pueden afectar la rentabilidad del proyecto. La incertidumbre se
vincula con los resultados esperados, los ingresos establecidos u otros supuestos sobre los
cuales se basa el cálculo de los beneficios monetarios del proyecto, luego será necesario
precisar el rango de variación de las variables inciertas para este caso la variable inversión,
donde se determinó su variación desde -30% hasta +30% en términos porcentuales.
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ALTERNATIVA UNICA.
Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través de la alternativa
única posee la capacidad de reportar el ratio de costo/efectividad, ante variaciones en el
costo de inversión, para lo cual mantendremos constante el valor actual de costos de la
alternativa 02.
Cuadro Nº 50
Variación porcentual ante cambios en la inversión
ALTERNATIVA 1
FACTOR
Nº ICE S/. X
DE INVERSIÓN VARIACIÓN DE VACT
BENEF. POBLACIÓN
VARIACIÓN
20% 444,467.24 471,102.45 176 2677
15% 425,947.78 452,582.98 176 2571
10% 407,428.31 434,063.51 176 2466
5% 388,908.84 415,544.04 176 2361
0% 370,389.37 397,024.57 176 2256
-5% 351,869.90 378,505.11 176 2151
-10% 333,350.43 359,985.64 176 2045
-15% 314,830.96 341,466.17 176 1940
-20% 296,311.50 322,946.70 176 1835
Elaboración: Equipo Técnico
Por lo tanto del análisis de sensibilidad podemos determinar que los costos de inversión
pueden variar, pero presentan una relación de variación indirecta con el ratio
Costo/Efectividad.
a. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
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En lo que respecta a los Costos de Operación y Mantenimiento, serán asumidos por el Gestión
de la plataforma deportiva de la CC.NN de Tres Islas.
d) La participación de los Beneficiarios.
Por su parte la población beneficiaria de la CC.NN de Tres Islas, se compromete a participar en
el cuidado de la infraestructura deportiva construida que servirá para realizar prácticas
deportivas a la población de la zona.
La participación de la población, constituye un efecto positivo de larga duración, que asegura la
sostenibilidad del proyecto.
Y por último el área de influencia del proyecto no ha sido afectada por ningún desastre natural
hasta la actualidad.
b. IMPACTO AMBIENTAL
b.1. Análisis de Impacto Ambiental
La finalidad de un análisis de impacto medio ambiental consiste, en predecir y evaluar las
consecuencias que un proyecto puede ocasionar en un determinado ambiente y específicamente en
el comportamiento de los ecosistemas para luego evaluar el sentido y magnitud de los efectos y
finalmente establecer las medidas de mitigación y los costos correspondientes. Así por definición
todo proyecto producirá necesariamente uno de los siguientes efectos.
Positivo: cuando el impacto favorece al medio en que se manifiesta.
Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo.
Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las
características de los ecosistemas.
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88
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Para identificar las variables a utilizarse en la evaluación del impacto del proyecto en el medio
ambiente, es necesario precisar los componentes del ecosistema en que se desarrolla el mismo.
Generalmente estos son cuatro.
Medio Físico Natural, Referido a los elementos de la naturaleza considerada como
inorgánicos: el agua, el suelo y el aire entre los más importantes.
Medio biológico, referido a los elementos de la naturaleza considerada orgánicos, es decir la
Flora y la Fauna.
Medio Socioeconómico, constituido por el ser humano y sus atributos culturales, sociales
y económicos en forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto.
Medio paisajístico y cultural, constituido por el paisaje del área y por los elementos
arqueológicos y de valor científico y cultural.
Se ha realizado el análisis de impacto ambiental de los proyectos alternativos basado en
instrumentos de recolección de información, a partir de allí se ha determinado que no existirá efectos
de impacto potencial negativo permanentes, no obstante se debe de considerar en la etapa pre-
operativa (ejecución de la obra) un plan de contingencia a fin de mitigar y/o remediar dichos
impacto; asimismo en la etapa operativa se identifican impactos ambientales positivos en el medio
socioeconómico debido que se beneficiará a los pobladores porque mejorará sus ingresos por la
visita de nuevos turistas y por las adecuadas condiciones de esparcimiento y recreación.
SITUACIÓN ACTUAL
El Componente atmosférico de la zona localizada del proyecto es de clima propio de la selva
baja.
El área donde se instalará el proyecto, está libre de inundaciones, huaycos u otros elementos
que puedan dañarlo.
No existe flora y fauna que pueda perjudicarse con la implementación de dicho proyecto,
dado a que el proyecto se encuentra ubicado en la zona cercana a las viviendas de la CC.NN
de Tres Islas.
La población se encuentra dentro del área de influencia de la construcción de la obra por lo
que se vería afectada.
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Cuadro Nº 51
Identificación de los Impactos Ambientales
IMPACTOS SOBRE EL MEDIO
ETAPA
FÍSICO BIÓLOGICO SOCIOECONÓMICO
PRE INVERSIÓN
Coordinación con las Expectativa de la población
autoridades y la población beneficiaria
EJECUCIÓN
Movimiento de tierras.
Transporte de materiales y
Deterioro de la flora y la
uso de botaderos.
fauna
Carga y descarga de Generación de mano de obra
Deterioro de la flora y la
materiales temporal
fauna, alterando el paisaje
-Excavación suelo en el ámbito
del proyecto Deterioro del suelo Requerimiento de servicios
Creación del efecto barrera
temporales como
para la dispersión de
-Trabajos de construcción Contaminación del aire alimentación.
especies.
ocasionado por el
- Instalaciones movimiento de tierras
Con respecto a la fauna son
mínimos debido a que la
Contaminación del suelo por
localización del terreno se
uso de agentes extraños
encuentra desprovista de
como cemento, pintura y
animales por no tener áreas
otros.
naturales.
Cortes y rellenos en
botaderos.
OPERACIÓN
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Cuadro Nº 52
Valoración de Impactos Ambientales
CRITERIO DESCRIPCION VALOR
Cuadro Nº 53
Jerarquía de la Magnitud De los Impactos Ambientales
SIGNIFICADO SIMBOLOGIA
F Fuerte Magnitud del Impacto -4
M Moderado Magnitud del Impacto -2
L Leve Magnitud del Impacto -1
Fuente: Trabajo de campo.
Elaboración: Equipo Formulador.
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Cuadro Nº 54
Matriz de Impacto Ambiental
Efecto Temporalidad espaciales Magnitud
Transitorios
Permanentes
moderadas
negativo
nacional
regional
positivo
fuertes
Variables de incidencia
neutro
leves
local
media
Corta
larga
MEDIO FÍSICO NATURAL
Movimiento de tierras X X X X
Agua X X X X
Aire X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
Flora nativa X X X X
Fauna silvestre X X X X
Fauna domestica X X X X
MEDIO SOCIAL
Atributos culturales X X X X X
Atributos sociales X X X X X
Atributos económicos X X X X X
* En cuanto a la estimación preliminar del Impacto Ambiental, se determinó que la categoría de impacto
corresponde al grado 4, por lo que los daños que se ocasionan no son considerados de gravedad para el medio
ambiente
Cuadro Nº 55:
Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales
ETAPA IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
PRE INVERSIÓN
Deterioro del suelo por excavaciones.
Ubicación de puntos de ubicación de desmontes.
Deterioro de la flora y fauna por transporte
Cerrar las excavaciones de zanjas una vez
de materiales y por los cortes y rellenos
culminados los trabajos.
en botaderos.
Evitar en lo mínimo incurrir a deforestación y dañar las
especies existentes en la zona.
Molestias a la salud por el polvo.
Durante el transporte de los materiales hasta la obra
cubrir con un manto de lona los materiales.
Contaminación del suelo por uso de
agentes extraños.
EJECUCIÓN Solo serán temporales.
Hacer uso adecuado de los puntos de desmontes sin
dañar flora y fauna.
Acumulación de desechos sólidos
orgánicos e inorgánicos
Retiro y limpieza de agentes contaminantes una vez
culminado los trabajos
Volumen de material depositado en áreas
inestables.
Disposición adecuada de los residuos zona.
OPERACIÓN
Disposición inadecuado de los
Ubicar tachos de basuras en lugares adecuados.
desperdicios sólidos
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Por lo tanto las actividades que se desarrollen para implementar del proyecto durante su ejecución,
operación y mantenimiento no producen impactos ambientales negativos de gran magnitud.
Alteraciones en el clima.
Debido a la destrucción de la vegetación y creación de corredores de viento y denudación del suelo.
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Cuadro Nº 56
Fases y Etapas para los Proyectos Alternativos I Y II
FASES Y ETAPAS PARA EL PROYECTO ALTERNATIVA UNICA
MES AÑO
FASES Y ACTIVIDADES
0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fase de Inversión
Estudios
Elaboración del expediente técnico
Licitación de Materiales
Proceso de selección y contratación
Obras Civiles
Construcción de obras civiles
Supervisión de obra
Mitigación ambiental
Fase de Post Inversión
Operación y mantenimiento del
proyecto
Elaboración: Equipo Técnico.
f) Financiamiento
El financiamiento en la etapa de inversión, en la elaboración del estudio definitivo y ejecución
estará a cargo del programa “Trabaja Perú” con aporte de la Municipalidad.
En la etapa de operación y mantenimiento será la Municipalidad distrital de Puerto Bermúdez y
los Pobladores de la CC.NN de Tres Islas.
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Cuadro Nº 57
Financiamiento del proyecto
Institución a
Modalidad de Monto Financiamiento
Descripción Monto Total % cargo de la
Ejecución Parcial (Aporte)
Ejecución
Expediente Técnico 8,000.00
Costo Directo de 333,330.35
Municipalidad MUNICIPALIDAD
Administración Obras Civiles.
448,351.93 95.37 Distrital de DISTRITAL DE
directa
Gastos Generales 25,018.75 Puerto PUERTO
Bermúdez BERMUDEZ
Impuesto 64,502.84
Supervisión 17,500.00
Elaboración: Equipo Técnico
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Cuadro N° 60
Resumen de la evaluación de Alternativas
ALTERNATIVA UNICA
DESCRIPCION
Precio Privado Precio Social
INVERSION S/. 448,150 S/. 370,389
PROMEDIO POBLACIÓN
176 176
BENEFICIARIA
Elaboración: Equipo Técnico
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deportivas y recreativas en la CC.NN de Tres Islas Pedro de Cumbe, cuenta con adecuadas condiciones Tres Islas que practican las actividades deportivas, las diversas actividades deportivas.
ITO
para realizar las prácticas deportivas y recreativas. sobre el servicio que se brinda en el polideportivo Progresivo acceso de la población joven y
adulto a la realización de las prácticas deportivas y
recreativas
1. Existencia de infraestructura deportiva y Construcción de losa multideportiva Reportes de Construcción de la Obra. Percepción positiva de la población sobre la práctica
COMP
ONEN
TE
recreativa para el desarrollo de actividades. Construcción de tribuna Reportes de Seguimiento y Monitoreo de deportiva.
2. Existencia de obras complementarias. Construcción de cerco de malla olímpica actividades realizadas. Participación exitosa de la comunidad organizada
1. Obras preliminares: Instalación de cartel de obra DESCRIPCION Costo Global en el mantenimiento de losa deportiva.
con banner de 3.60 m x 2.40 m (soporte de madera), COMPONENTE 1: Trabajos provisionales 35354,81 Avances y Liquidación de Obra Disponibilidad oportuna de los recursos físicos
alquiler de local para la obra, señalización en obra COMPONENTE 2: Losa Multideportiva 141348,42 Facturas y boletas de los gastos realizados en las y humanos requeridos.
durante ejecución, movilización y desmovilización de losa deportiva 101009,22 actividades de ejecución de la obra. Completo y oportuno financiamiento.
equipos y herramientas, y flete terrestre. Drenaje pluvial 33348,97 Informes de supervisión. Los costos de inversión no sufren importantes
arcos de fulbito y basquetbol, postes para vóley 6990,24
2. Losa multideportiva: área de 600 m2 de la losa es variaciones.
COMPONENTE 3: Tribunas con cobertura. 66485,34
de concreto simple F'c=175kg/cm2 y espesor de
COMPONENTE 4: Cerco de malla metálica 59577,06
0.20m, además se implementara 02 arcos de fulbito ceco perimetrico de malla metalica 58186,96
metálica (inc. malla) y 02 tableros de básquet de puerta metalica 1390,10
madera, 02 poste de fierro para la net y malla, la COMPONENTE 5: Plan de seguridad y salud en el
losa deportiva contará con reflectores. 13516,63
trabajo.
3. Tribunas: en un área 54 M2, con zapata de COMPONENTE 6: Impacto ambiental. 17048,08
concreto f´c= 210kg/cm2 (c:h) y acero de refuerzo fy = COSTO DIRECTO 333.330,35
4200 kg/cm2, vigas de cimentación - concreto f'c= 210 GASTOS GENERALES 7.51% 25.018,75
kg/cm2 con hormigon zarandeado inc curado y acero SUBTOTAL 358.349,10
de refuerzo fy = 4200 kg/cm2, columnas de concreto IMPUESTO (IGV 18%) 64.502,84
f´c=210kg/cm2 y acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 y PRESUPUESTO DE OBRA 422.851,93
EXPEDIENTE TECNICO 8.000,00
cobertura con planchas de poliuretano opaco.
SUPERVISION DE OBRA 17.500,00
4. Malla Olímpica: cerco de seguridad con malla
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 448.351,93
olímpica de 124 ml y puerta metálica de 2 ml, con una
ACCION
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MODULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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MODULO VI
ANEXOS
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