Importação de arquivos XML

Passo para importação de arquivo XML

Primeiro entre na página da Internet, isso é caso o seu Fornecedor não tenha enviado o arquivo XML via e-mail para
você. Entre nesse Site: www.fsist.com.br, é para você baixar o XML da Nota Fiscal.
Em seguida digite a Chave de Acesso da NF-e, geralmente ele vem abaixo do Código de barras da Nota, conforme
imagem.

Digite a Chave de Acesso, depois o Código da imagem que está aparecendo ao Lado.
Clique em Consulta NOTA conforme imagem abaixo.

Depois clique em DOWNLOAD XML SEM CERTIFICADO, para que o mesmo seja baixo para o seu PC, conforme
demonstração da imagem abaixo.

Depois siga os passos, seguintes no S2000.

Clique em Menu Central de Compras / Importação de XML.

Aparecerá a seguinte tela.

Clique em Busca XML e localize o arquivo XML a ser importado.

Após a escolha do XML aparecerá a seguinte tela com os dados referentes à nota a ser importada, conforme descrito
na sua NF-e física.

Clique na aba Itens.

Aparecerá os itens/produtos a serem importados.

Para que seja importado os itens/produtos corretamente, o usuário deverá selecionar o produto, clicar no botão
alterar e no campo Produto Correspondente escolher o item/produto cadastrado no sistema referente ao item
selecionado anteriormente.

Após clicar no botão alterar aparecerá a listagem dos produtos cadastrados para a escolha.
Após escolhido o item/produto o botão grava ficará habilitado para que você confirme a sua escolha.

Após a seleção correta do item/produto referente, o usuário poderá notar que na listagem o item/serviço ficará de
uma cor diferente (azul claro) indicando que ele foi alterado, passando assim para o próximo item da listagem. Repita
a escolha do item em todos os itens da listagem.
Feito a alteração de todos os itens da listagem basta apenas clicar em Importa NF para finalizar o procedimento de
importação de notas a partir de um arquivo XML conforme mostrado na imagem abaixo.

Ele irá pedir a data de Entrada da NF ao qual chegou no seu estabelecimento, após isso vá em Central de Compras NF
de entrada, clique em alterar e coloque a data da emissão da NF-e conforme descrito.

Lembrete:

Para notas fiscais de serviços, o mesmo tem de ser lançado Manualmente, sendo o número de Mod. e Serie, 01 e
001 colocando o número do documento conforme descrito em NF-e.
O CFOP ou (Natureza da Operação), para esses casos tem de ser 1949 ou 2949 dependente o Fornecedor da região.

O Produto será o que está descrito ou já cadastrado.