AGENCIA: 3100-3 CONTA: 9.840-X ================================================ Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO Codigo de Barras 89920000000-4 60000001010-1 95523162888-3 30091715430-3 Data do pagamento 26/04/2019 NRO de Referencia 250158024 Competencia MM/AAAA 04/2019 Data de Vencimento 26/04/2019 CPF 116.447.677-75 Valor Principal 60,00 Valor em Dinheiro 60,00 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 60,00 ================================================ DOCUMENTO: 042601 Pagamento agendado. A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.