DIAGNOSTICO INICIAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Realizado por: CLAUDIA MIREYA RODRIGUEZ ZAMBRANO

Fecha de realización 18/11/2015
Nombre de la empresa INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA LTDA
Nit de la empresa 900.131.287-3
Ciudad BOGOTÁ D.C
Departamento de ubicación CUNDINAMARCA
Sector económico COMERCIAL
Descripción de la actividad productiva o de
servicios

COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS

Clase de Riesgo 2Y4

Número de Centros de Trabajo o áreas 2
Número de
trabajadores 15
totales:
Número de
trabajadores 15
directos:
Trabajadores
Número de
trabajadores
temporales:
0
Número de
trabajadores
contratistas:
Presidente del COPASST SANDRA ORDOÑEZ
Responsable del sistema en SST SANDRA ORDOÑEZ
 Tipo de
Ciclo Evidencia Se cuenta con Estado de la
PHVA
Descripción Requisito
evidencias implementación Plan de Acción
P D R
Documento escrito de la Implementado Actualización de la política y alinear
Planear Política SST SI Si hay evidencia
Política de SST parcialmente según decreto.

Realizar divulgación de la política y

Hacer Política SST Comunicación Política SI No hay evidencia Sin implementar
documentar

Obligación de los Definición de Asignación de responsables y

Planear SI No hay evidencia Sin implementar
empleadores Responsabilidades documentación.
Obligaciones de Comunicación de Realizar divulgación de
Hacer SI No hay evidencia Sin implementar
los empleadores Responsabilidades responsabilidades y documentar.
Obligaciones de Realizar divulgación de los logros
Actuar Rendición de cuentas SI No hay evidencia Sin implementar
los empleadores obtenidos al grupo de trabajo.
Obligaciones de Establecer un presupuesto cada año en
Planear Presupuesto para SST SI SI No hay evidencia Sin implementar
los empleadores monto económico
Obligaciones de Definición de Talento Se requiere definir una persona con la
Planear SI SI No hay evidencia Sin implementar
los empleadores Humano para SST competencia para manejar el SG-SST
Obligaciones de Verificar el equipo y elementos
Planear Recursos Técnicos SI SI No hay evidencia Sin implementar
los empleadores dispuestos.
Obligaciones de
Requisitos legales - matriz Implementado Se requiere crear matriz de requisitos
Planear los empleadores SI SI SI No hay evidencia
requisitos legales parcialmente legales con plan de acción
Documentación
Obligaciones de Elaborar cronograma de trabajo anual
Planear SI SI SI No hay evidencia Sin implementar
los empleadores y divulgar al copasst
Plan de trabajo anual +
Documentación Elaborar cronograma de
Cronograma
Planear Planificación del SI SI SI No hay evidencia Sin implementar capacitaciones en materia de SST y
SGSST dar cumplimiento
Obligaciones de
Elección de Copasst, documentar y
Hacer los empleadores Copasst SI SI No hay evidencia Sin implementar
capacitar.
Documentación
Documentar el cargo y perfil
Obligaciones de requerido para el personal del área
Planear Dirección de SST SI SI No hay evidencia Sin implementar
los empleadores encargada de SST y realizar curso 50
horas del Ministerio
Obligaciones de Integración con otros No se cuenta con otros sistemas de
Planear SI No hay evidencia Sin implementar
los empleadores Sistemas de Gestión gestión

Capacitación en SST al Estructurar plan de formación de

Capacitación en
Hacer personal según SI SI SI No hay evidencia Sin implementar acuerdo a los peligros o las tareas
SST
competencias críticas identificadas y documentar.

Realizar divulgación del plan de

Capacitación en Socialización al copasst
Hacer SI No hay evidencia Sin implementar capacitación anual al COPPAST y
SST del plan capacitación
documentar posibles cambios.

Estructurar programa de inducción y

Capacitación en Inducción y reinducción en
Planear SI SI No hay evidencia Sin implementar reinducción, por escrito y realizar
SST SST
implementación.

Hay evidencia Implementado

Planear SI SI
Identificación de peligros, parcial parcialmente Realizar actualización de
Documentación evaluación y valoración de procedimiento y matriz de peligros
riesgos Hay evidencia Implementado por áreas y cargos.
Planear SI SI
parcial parcialmente

Realizar documentación de perfil

Condiciones de salud y Hay evidencia Implementado
Planear Documentación SI SI sociodemográfico en trabajadores
Perfil sociodemográfico parcial parcialmente
actuales.
 Tipo de
Ciclo Evidencia Se cuenta con Estado de la
PHVA
Descripción Requisito
evidencias implementación Plan de Acción
P D R
Estándares de seguridad o Documentar y diseñar los estándares
Hacer Documentación SI SI No hay evidencia Sin implementar
operación segura según procesos.

Realizar matriz de EPP y

Hay evidencia Implementado
Planear Documentación Registro entrega EPP SI procedimiento de entrega y
parcial parcialmente
capacitación de los elementos.

Generar documento para

Reportes de investigación Hay evidencia
Hacer Documentación SI Sin implementar investigación de incidentes y
de AT y EL parcial
accidentes de trabajo.

Identificación de amenazas Documentar plan de emergencias de

Hacer Documentación SI No hay evidencia Sin implementar
y vulnerabilidad la empresa

Documentar procedimientos
Procedimientos Operativos
Hacer Documentación SI No hay evidencia Sin implementar operativos normalizados para
Normalizados
emergencias.
Plan de Evacuación +
Documentar plan de evacuación para
Evaluación de simulacros
Hacer Documentación SI No hay evidencia Sin implementar casos de emergencias, simulacros y
Diseño de planes de
evaluación del simulacro
evacuación
Se requiere realizar diagnóstico inicial
de estadísticas de ausentismos,
Sistemas de vigilancia
Hacer Documentación SI SI No hay evidencia Sin implementar encuestas de morbilidad y síntomas y
epidemiológica
registros de enfermedades
profesionales que tenga la empresa.
Documentación Realizar procedimiento y planeación
Hacer Evaluaciones ambientales SI SI SI No hay evidencia Sin implementar
Planificación de mediciones ambientales.

Perfiles epidemiológicos Realizar perfil epidemiológico de la

Hacer Documentación SI SI No hay evidencia Sin implementar
del SVE empresa.

Formatos de registros de Realizar procedimiento y registro de

Verificar Documentación SI SI No hay evidencia Sin implementar
inspecciones inspecciones (listas de chequeo).

Registro de gestión del riesgo y

Verificar Documentación Registros gestión riesgos SI No hay evidencia Sin implementar
seguimientos realizados.

Verificar archivos y elaborar

Conservación
Planear Conservación documentos SI No hay evidencia Sin implementar documento de retención documental
documentos
según decreto 1443.

Crear procedimiento para

Comunicaciones internas y Hay evidencia
Planear Comunicación SI Sin implementar comunicaciones de información
externas y canales parcial
relacionada con SST
Evidencia de divulgación al Copasst
Identificación Comunicación de las
Hacer SI No hay evidencia Sin implementar de resultados de evaluaciones
PEVR evaluaciones ambientales
ambientales
Evaluación
Hacer inicial del Autoevaluación SI SI SI No hay evidencia Sin implementar En proceso
SGSST
Cumplimiento legal +
Planificación del Fortalecer componentes
Planear SI No hay evidencia Sin implementar Documentar matriz legal
SGSST del sistema + mejora
continua
Planificación del Objetivos de control de Documentar objetivos para el control
Planear SI No hay evidencia Sin implementar
SGSST riesgos de los riesgos
Planificación del Indicadores de estructura, Realizar hoja de indicadores procesos
Planear SI SI No hay evidencia Sin implementar
SGSST proceso y resultado y resultados.
 Tipo de
Ciclo Evidencia Se cuenta con Estado de la
PHVA
Descripción Requisito
evidencias implementación Plan de Acción
P D R
Planificación del Documentar metas propuestas para el
Planear Metas anuales SI No hay evidencia Sin implementar
SGSST año.
Divulgar y registrar objetivos de la
Planificación del
Hacer Comunicación objetivos SI No hay evidencia Sin implementar empresa en materia de SST a todos
SGSST
los colaboradores.
Indicadores SG Ficha de los indicadores -
Planear SI No hay evidencia Sin implementar Crear hoja de indicadores
SST matriz indicadores

Indicadores SG Registro de indicadores de acuerdo al

Verificar Indicadores de estructura SI SI No hay evidencia Sin implementar
SST presupuesto

Indicadores SG Realizar documento y registro de

Verificar Indicadores de proceso SI SI No hay evidencia Sin implementar
SST indicadores
Indicadores SG Realizar documento y registro de
Verificar Indicadores de resultado SI SI No hay evidencia Sin implementar
SST indicadores de resultado
Realizar documento de metodología
Gestión de Procedimiento de gestión
Planear SI No hay evidencia Sin implementar utilizada para la identificación,
peligros y riesgo de peligros y riesgos
evaluación y control de peligros.
Documentar en matriz de peligros
Medidas de
controles existente para cada uno de
Hacer prevención y Tratamiento a los riesgos SI SI No hay evidencia Sin implementar
los riesgos y estrategias de control
control
que se llevaran a cabo.
Medidas de
Administración EPP que Implementado Realizar matriz de EPP y documentar
Verificar prevención y SI Si hay evidencia
parte de la matriz de EPP. totalmente entrega.
control
Divulgar a todos los colaboradores los
Medidas de
Socialización a partes riesgos a los que están expuestos y los
Hacer prevención y SI No hay evidencia Sin implementar
interesadas controles que realiza la empresa para
control
mitigarlos, realizar registró.
Medidas de Documentar cronograma de
Plan de mantenimiento
Planear prevención y SI No hay evidencia Sin implementar mantenimiento preventivo y
correctivo y preventivo
control correctivo.
Medidas de
Evaluaciones médicas Implementado
Hacer prevención y SI SI SI Si hay evidencia Hay cumplimiento total
ocupacionales totalmente
control
Prevención,
Identificación de amenazas Realizar registro de identificación de
preparación y
Hacer y vulnerabilidad por centro SI No hay evidencia Sin implementar amenazas y vulnerabilidad de la
respuesta ante
de trabajo empresa
emergencias
Prevención,
preparación y Valoración de los riesgos Realizar registro de la valoración de
Hacer SI SI No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante asociados a amenazas amenazas de la empresa
emergencias
Prevención,
preparación y Procedimientos Operativos Realizar capacitación al personal de
Hacer SI No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante Normalizados PONS para respuestas a emergencias.
emergencias
Prevención,
Plan de respuesta para Realizar listado de comunicación con
preparación y
Planear eventos potencialmente SI No hay evidencia Sin implementar entidades de prevención de desastres
respuesta ante
desastrosos locales y regionales.
emergencias
Prevención,
preparación y Realizar documento de evaluación de
Verificar Evaluación de simulacros SI No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante ejercicios de simulacros.
emergencias
Prevención, Incluir dentro del cronograma de
Capacitación y
preparación y capacitación formaciones y
Hacer entrenamiento en plan SI SI No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante entrenamientos para la brigada de
emergencias
emergencias emergencia.
 Tipo de
Ciclo Evidencia Se cuenta con Estado de la
PHVA
Descripción Requisito
evidencias implementación Plan de Acción
P D R
Prevención, Crear cronograma de simulacros,
preparación y Realización y evaluación documentar temas relacionados con el
Actuar SI SI No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante de simulacros anuales simulacro y realizar evaluación del
emergencias ejercicio una vez terminado.
Crear documento de brigada de
Prevención,
Conformación y emergencia con hoja de vida de
preparación y
Planear funcionamiento de SI SI No hay evidencia Sin implementar brigadistas, funciones, coordinadores
respuesta ante
brigadas emergencias de brigada y organigrama de la
emergencias
misma.
Prevención, Crear formato para inspección de
preparación y Inspección de equipos de elementos disponibles para mitigar
Hacer SI SI No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante emergencia una emergencia y establecer
emergencias periocidad de inspección.
Establecer plan de cooperación con
Prevención,
empresas vecinas con capacidad de
preparación y
Hacer Plan de ayuda mutua SI SI No hay evidencia Sin implementar apoyar en los casos de emergencias en
respuesta ante
los cuales la capacidad de respuesta
emergencias
sea insuficiente
Gestión del Documentar procedimiento de gestión
Planear Gestión del cambio SI SI No hay evidencia Sin implementar
cambio del cambio según decreto.
Integración de requisitos Definir criterios de SST para las
Hacer Adquisiciones SI No hay evidencia Sin implementar
de SST en las compras compras que realiza la compañía.
Procedimiento de selección
Crear procedimiento para selección y
Planear Contrataciones y evaluación de SI SI No hay evidencia Sin implementar
evaluación de contratistas
contratistas
Realizar inspecciones de seguimiento
Hay evidencia
Hacer Contrataciones Seguimiento a contratistas SI Sin implementar en cumplimiento de actividades de
parcial
SST de contratistas
Solicitar planillas de afiliación de
seguridad social del personal con
Verificación afiliación a la
Hacer Contrataciones SI No hay evidencia Sin implementar listas actualizadas del personal que
Seguridad Social
ingresa a la compañía por parte de los
contratistas.
Incluir al personal contratistas en las
Capacitación en Inducción y reinducción en
Hacer Si No hay evidencia Sin implementar capacitaciones y reentrenamientos de
SST SST
SST
Realizar registro del personal
Inducción y reinducción a contratista al que se le efectúa una
Hacer Contrataciones SI No hay evidencia Sin implementar
contratistas inducción o reinducción en materia de
SST.
Auditoría de Realizar procedimiento, documento y
Programa de auditoria
Verificar cumplimiento del SI SI SI No hay evidencia Sin implementar registro del plan de auditoria anual
anual
SG según decreto.
Auditoría de Realizar documento con los
Informe de resultados
Verificar cumplimiento del SI SI No hay evidencia Sin implementar resultados de la auditoria y planes de
auditoría
SG mejora.
Auditoría de
Definir el alcance de la auditoria en el
Verificar cumplimiento del Alcance de la auditoría SI No hay evidencia Sin implementar
documento de auditoria anual.
SG
Realizar reunión con la gerencia de la
Revisión por la
Actuar Revisión de gerencia anual SI SI No hay evidencia Sin implementar empresa para entrega de resultados y
alta dirección
documentar.
Realizar divulgación al grupo Copasst
Revisión por la Socialización con el
Actuar SI No hay evidencia Sin implementar de los resultados de la revisión de
alta dirección Copasst
gerencia.
Investigación de Realizar procedimiento para
Procedimiento
accidentes de investigación de incidentes,
investigación incidentes,
Planear trabajo y SI SI No hay evidencia Sin implementar accidentes y enfermedades laborales
accidente y enfermedades
enfermedades con formato sobre el cual se llevaría a
laborales
laborales cabo la investigación de los mismos.
 Tipo de
Ciclo Evidencia Se cuenta con Estado de la
PHVA
Descripción Requisito
evidencias implementación Plan de Acción
P D R
Investigación de
Crear documento para consignación
accidentes de
Socialización de lecciones de lección aprendida y registro de
Actuar trabajo y SI SI No hay evidencia Sin implementar
aprendidas participación de divulgación de la
enfermedades
misma.
laborales
Investigación de Crear documento de informe de
accidentes de accidentalidad periódicos que
Informes periódicos a la
Actuar trabajo y SI SI No hay evidencia Sin implementar incluyan los planes de acción
gerencia
enfermedades establecidos de acuerdo a los
laborales accidentes que se puedan presentar.
Crear documento para registro del
Acciones
Seguimiento a acciones seguimiento efectuado a los planes de
Actuar correctivas y SI SI No hay evidencia Sin implementar
correctivas y correctivas acción que se puedan establecer tras
preventivas
una investigación de accidente.
Tener en cuenta los elementos que
Revisión de
Actuar Revisión de gerencia anual SI SI No hay evidencia Sin implementar hacen parte de las responsabilidades
Gerencia y ajuste
gerenciales según el decreto

AVANCE EN EL CICLO PHVA

Puntaje obtenido Puntaje obtenido en Ponderación del

Elemento Item(s) Total % Implementación
en evidencia implementación Item

PLANEAR 29 7 6 11% 30% 3%

HACER 30 4 2 5% 30% 1%

VERIFICAR 10 2 2 10% 20% 2%

ACTUAR 8 0 0 0% 20% 0%
Total 77 13 10 100% 6.91%

AVANCE EN EL CICLO PHVA % IMPLEMENTACION

PLANEAR

3%

0%
ACTUAR HACER

1%

2%

VERIFICAR
 AVANCE POR CAPITULOS

Puntaje obtenido Puntaje obtenido en Ponderación del %

Elemento Item(s) Total
en evidencia implementación Item Implementación

Política en Seguridad y
2 2 1 38% 8 3%
Salud en el Trabajo
Organización del SG-
30 5 4 8% 15 1%
SST

Planificación 13 1 1 4% 15 1%

Aplicación 22 5 4 10% 30 3%

Auditoria y revisión de 8 0 0 0% 22 0%
la alta dirección
Mejoramiento 2 0 0 0% 10 0%
Total 77 13 10 100 7.77%

AVANCE POR CAPÍTULOS % IMPLEMENTACION

Politica en
3% y Salud
Seguridad
en el Trabajo

Organización del
Mejoramiento
SG-SST
0% 1%

0%
1%
Auditoria y
revision de la alta Planificacion
direccion

3%
Aplicación