OBRA : 0117-01 MEJORAS INFRAESTRUCTURA L1 - METRO LIMA

PROPIETARIO : MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONE

RUC : 20537486784
CONTRATISTA : CONSORCIO GRUPO 12
SEMANA : 2018-43-1 DEL 22/10/2018 AL 28/10/2018

PLA508A

CERTIFICADO DE TRABAJO

CONSORCIO GRUPO 12 Certfca que DON REYNA DURAND GIOMAR ANTONIO, identfcado con
L.ELECTORAL/ DNI Nro. 41778649 ha laborado en esta obra desde el 02/11/2017 hasta el
28/10/2018, desempeñándose como PEON - PEON - .

Atentamente,
OBRA : 0117-01 MEJORAS INFRAESTRUCTURA L1 - METRO LIMA
PROPIETARIO : MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONE
R.U.C. : 20537486784
CONTRATISTA : CONSORCIO GRUPO 12
SEMANA : 2018-43-1 DEL 22/10/2018 AL 28/10/2018

PLA509B

Certfcado de :
- Retenciones de Quinta Categoría (Art. 75 Ley I.R. DL 774 y modifcaciones).
- Retenciones de Aportes al Sistema Privado de Pensiones (DL 27605).
Por el periodo comprendido entre el 02/11/2017 y el 28/10/2018

CERTIFICADO
CONSORCIO GRUPO 12 certfca que a Don(a) REYNA DURAND GIOMAR ANTONIO con L.ELECTORAL/ DNI Nro.
41778649 se le ha retenido por concepto de Impuesto a la Renta de Quinta Categoría y Aportes al Sistema de
Pensiones, lo siguiente:
1. IMPUESTO A LA RENTA
Renta Bruta 28,813.41
Renta Bruta - Periodo Anterior 0.00
Renta Bruta - Otro Empleador 0.00
Total Renta Bruta 28,813.41
Impuesto Retenido 229.51
Imp.Retenido - Periodo Anterior 0.00
Imp.Retenido - Otro Empleador 0.00
Devolución 229.51
Total Imp. Retenido 0.00

2. APORTES AL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES

Aporte Aporte
Entdad Seguro Comisión Total
Obligatorio Voluntario

SNP 2,749.85 0 0.00 0.00 2,749.85

Atentamente,

REYNA DURAND GIOMAR ANTONIO

OBRA : 0117-01 MEJORAS INFRAESTRUCTURA L1 - METRO LIMA
PROPIETARIO : MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONE
RUC : 20537486784
CONTRATISTA : CONSORCIO GRUPO 12
SEMANA : 2018-43-1 DEL 22/10/2018 AL 28/10/2018

PLA508A

LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES - DETALLE

Trabajador : REYNA DURAND GIOMAR ANTONIO L.ELECTORAL/ DNI : 41778649

Datos al momento de la liquidación :
(A1) Categoria : PEON
(A2) Jornal : S/. 48.10
(A3) Fecha Ingreso : 02/11/2017
(A4) Fecha Cese : 28/10/2018

(B) COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO Y UTILIDADES S/. 2,319.35

Datos acumulados desde la fecha de ingreso Cálculo
(B1) Días trabajados 282.00 días Indemnización 12% [ (B1): + (B4) x (A2) + (B3) ] S/. 1,855.48
(B4) Descanso médico 5.00 días Utlidades 3% [ (B1): + (B4) x (A2) + (B3) ] S/. 463.87
(B2) Horas extras simples y dobles 281.00 horas
(B3) Monto pagado por hor. extras sin bonifcación S/. 1,657.65

(C) GRATIFICACIONES S/. 997.27

Datos Cálculo
(C1) Días gratfcables 72.75 días Gratfcación : 40 x (A2) x ((C1) + (B5)) / 150 S/. 997.27
Descanso médico 5.00 días
Descanso médico pagados 0.00 días

(B5) Descanso médico a considerar 5.00 días

(D) VACACIONES S/. 1,875.90

Datos Cálculo
(D1) Días trabajados desde el inicio del periodo Vacaciones truncas: 10% [ (D1) x (A2) ] S/. 0.00
vacacional vigente 0.00 días

(D2) Días de vacaciones por pagar 30.00 días Vacaciones no gozadas: (D2) x (A2) S/. 1,875.90

(E) TOTAL LIQUIDACIÓN S/. 5,192.52