PRESUPUESTO DE

PROMOCIÓN
DE
 PRESUPUESTO

1 CONFIGURACIÓN
Denominación de la empresa o proyecto
Primer Ejercicio 2013 ◄ Pon aquí el primer año que vas a planear.

Orden de los meses OCT NOV DIC ENE

▲ Indica aquí el orden en que quieres que aparezcan los mese

Tipos de acción de

2 ÍNDICE

Plan y previsiones (Datos) ir ►

Presupuesto ir ►
Plan Resumido ir ►
 2013

◄Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto.

o que vas a planear.

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

s que aparezcan los meses en todas las hojas.

Tipos de acción de marketing Publicidad Prensa

Publicidad Revistas
Publicidad Radio
Publicidad Cines
Publicidad TV
Marketing Directo
Mobile marketing
internet - web
e-mailing
Relaciones Públicas
Publicidad Exterior
otro 2
otro 3
otro 4
otro 5

ir siguiente ►
 SEP

ir siguiente ►
 ESTADO DE LA PREVISIÓN ▲ volver arriba ◄ índice ◄ anterior siguiente ►
COSTO total 1,678,340

0 PRESUPUESTO de MARKETING 2013

1 Acciones y medios PLAN ANUAL
Tipo ACCIÓN MEDIO Características OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
Publicidad Radio spots 1 2 1 1 1 4 5 6 7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 5 1 1
Publicidad Radio Entrevistas 1 1 1 1
Publicidad TV Entrevistas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Publicidad TV spots 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Publicidad TV publireportajes 1 1 1 1 1
Publicidad Exterior Espectaculares 1 1 1 1 1
Publicidad Exterior Parabuses 1 2 3
otro 2 Cineminutos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total 6 0 0 0 1 4 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 5 2 7 2 1 1 4 8 3 2 1 3 3 4 11 1 1 2 2 2 2 5 2 1 1 1 5 1 1
 Uso de la hoja

Esta hoja costa de tres partes:

Esta hoja costa de tres partes:
Están numeradas y las encontrarás yendo a la derecha de la pantalla
Están numeradas y las encontrarás yendo a la derecha de la pantalla
1ª parte: PLAN ANUAL
1ª parte: PLAN ANUAL
Está dividida en dos grandes partes:
Está dividida en dos grandes partes:
(a) Las acciones o medios: hay tres columnas, una para el tipo de acción, otra para el medio y otra para detallar las características.
(a) Las acciones o medios: hay tres columnas, una para el tipo de acción, otra para el medio y otra para detallar las características.
El único dato imprescindible es la primera columna donde deberás elegir una opción de la lista desplegable. Dicha lista puedes modificarla como desees desde la
El único dato imprescindible es la primera columna donde deberás elegir una opción de la lista desplegable. Dicha lista puedes modificarla como desees desde la
hoja configuración.
hoja configuración.
(b) El plan mensual:
(b) El plan mensual:
Dividido en 12 secciones (una por mes) y cada una con 5 celdas (una por semana) aquí debes incluir el número de acciones, inserciones, pases, etc. que
Dividido en 12 secciones (una por mes) y cada una con 5 celdas (una por semana) aquí debes incluir el número de acciones, inserciones, pases, etc. que
realizarás cada semana.
realizarás cada semana.
Muy importante: Debes incluir un número en la celda correspondiente o el presupuesto no se calculará, para tu ayuda, al ponerlo verás que la celda se colorea.
Muy importante: Debes incluir un número en la celda correspondiente o el presupuesto no se calculará, para tu ayuda, al ponerlo verás que la celda se colorea.
2ª parte: PRESUPUESTO DE GASTOS
2ª parte: PRESUPUESTO DE GASTOS
Dividido en 2 grandes secciones:
Dividido en 2 grandes secciones:
1- Costes por acción (inserción,pase, etc.): Debes incluir el COSTE UNITARIO. La hoja multiplicará dicho coste por el número que hayas incluido en el plan.
1- Costes por acción (inserción,pase, etc.): Debes incluir el COSTE UNITARIO. La hoja multiplicará dicho coste por el número que hayas incluido en el plan.
2- Otros costes (Agencia, producción, ejecución, etc.): Hay tres secciones en las que debes incluir DOS informaciones (a) Coste Total y (b) Mes en que quieres
2- Otros costes (Agencia, producción, ejecución, etc.): Hay tres secciones en las que debes incluir DOS informaciones (a) Coste Total y (b) Mes en que quieres
que dicho coste se refleje.
que dicho coste se refleje.
Muy importante: Debes indicar el mes o el presupuesto no calculará bien. Si te olvidas alguno, aparecerá un mensaje en la parte superior de la pantalla.
Muy importante: Debes indicar el mes o el presupuesto no calculará bien. Si te olvidas alguno, aparecerá un mensaje en la parte superior de la pantalla.
3ª parte: PREVISIÓN DE RENDIMIENTOS
3ª parte: PREVISIÓN DE RENDIMIENTOS
De uso opcional, está dividido en 4 pasos que se corresponden al proceso de venta. Debes incluir en cada uno de ellos los ratios correspondientes.
De uso opcional, está dividido en 4 pasos que se corresponden al proceso de venta. Debes incluir en cada uno de ellos los ratios correspondientes.
Puedes modificar sus valores como desees y adecuarlos a tus necesidades.
Puedes modificar sus valores como desees y adecuarlos a tus necesidades.
RECOMENDACIONES:
RECOMENDACIONES:
Antes de comenzar revisa el ejemplo de uso (más abajo).
Antes de comenzar revisa el ejemplo de uso (más abajo).
Todas las celdas de encabezamiento tienen comentarios explicativos, si tienes dudas pasa el mouse sobre ellas para leerlos.
Todas las celdas de encabezamiento tienen comentarios explicativos, si tienes dudas pasa el mouse sobre ellas para leerlos.
Si necesitas ayuda, ponte en contacto con nosotros: atención@e.ditor.com
Si necesitas ayuda, ponte en contacto con nosotros: atención@e.ditor.com
 que dicho coste se refleje.
que dicho coste se refleje.
Muy importante: Debes indicar el mes o el presupuesto no calculará bien. Si te olvidas alguno, aparecerá un mensaje en la parte superior de la pantalla.
Muy importante: Debes indicar el mes o el presupuesto no calculará bien. Si te olvidas alguno, aparecerá un mensaje en la parte superior de la pantalla.
3ª parte: PREVISIÓN DE RENDIMIENTOS
3ª parte: PREVISIÓN DE RENDIMIENTOS
De uso opcional, está dividido en 4 pasos que se corresponden al proceso de venta. Debes incluir en cada uno de ellos los ratios correspondientes.
De uso opcional, está dividido en 4 pasos que se corresponden al proceso de venta. Debes incluir en cada uno de ellos los ratios correspondientes.
Puedes modificar sus valores como desees y adecuarlos a tus necesidades.
Puedes modificar sus valores como desees y adecuarlos a tus necesidades.
RECOMENDACIONES:
RECOMENDACIONES:
Antes de comenzar revisa el ejemplo de uso (más abajo).
Antes de comenzar revisa el ejemplo de uso (más abajo).
Todas las celdas de encabezamiento tienen comentarios explicativos, si tienes dudas pasa el mouse sobre ellas para leerlos.
Todas las celdas de encabezamiento tienen comentarios explicativos, si tienes dudas pasa el mouse sobre ellas para leerlos.
Si necesitas ayuda, ponte en contacto con nosotros: atención@e.ditor.com
Si necesitas ayuda, ponte en contacto con nosotros: atención@e.ditor.com

Ejemplo de Uso SIGUE

SIGUE

1 Acciones y medios PLAN ANUAL

Tipo ACCIÓN MEDIO Características OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
Publicidad Prensa El Imparcial Página Completa 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1
Publicidad Radio Radio 4 Cuña 15 segundos 1 1 1 1
Marketing Directo mailing Contactos 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elige el TIPO de ACCIÓN Pon aquí los detalles. INDICA, MES A MES, LAS ACCIONES (inserciones, pases, etc.), al poner un número se colorea. RECUERDA QUE
Elige el TIPO de ACCIÓN Pon aquí los detalles. INDICA,
CADA MES
CASILLA ESAUNA
MES, LAS ACCIONES (inserciones, pases, etc.), al poner un número se colorea. RECUERDA QUE
SEMANA.
de la lista desplegable. Este dato sólo tiene valor CADA
de lista
Esta la lista desplegable.
la puedes modificar desde Este dato
informativo parasólo tiene
ti, la hojavalor
no lo Este datoCASILLA ES UNA SEMANA.
es muy importante pues sobre él se calcula el coste.
informativo para Este datoprácticos:
Ejemplos es muy importante pues sobre él se calcula el coste.
laEsta
hoja lista la puedes modificar desde
de configuración usa. ti, la hoja no lo Ejemplosen prácticos:
la hoja de configuración usa. Publicidad medios escritos: pon el número semanal de inserciones de cada tipo de anuncio (usa una línea para cada
Publicidad
anuncio en medios
de igual escritos: pon el número semanal de inserciones de cada tipo de anuncio (usa una línea para cada
coste unitario).
anuncio
Mailing de igual coste
o e-mailing: unitario).
pon "1" cada vez que vayas a realizar un mailing (usa una línea para cada mailing de igual coste total).
Mailing o pon
Televisión: e-mailing: pon "1"
el número cada vez
de pases porque
cadavayas a realizar
tipo de un una
spot (usa mailing
línea(usa
parauna línea
cada para
spot cadasumailing
según coste ydemedio)
igual coste total).
Televisión: pon
Internet-web: ponelelnúmero
númerodedepases por un
días que cada tipo de spot
determinado (usa una
anuncio línea para
o banner cada spot
aparecerá según
en un su coste
buscador y medio)
o web.
Pon aquí el MEDIO Internet-web: pon el número de días que un determinado anuncio o banner aparecerá en un buscador o web.
Pon
Este aquí
dato sólo el MEDIO
tiene valor
Estepara
informativo dato ti,
sólo tieneno
la hoja valor
lo usa.
informativo para ti, la hoja no lo usa.
 2 PRESUPUESTO DE COSTE TOTAL
JUL AGO SEP ACC/INS COSTO/U s/TOTAL AGENCIA mes dev PROD mes dev OTROS mes dev COSTO TOTAL
1 1 6 1 1 1 7 1 1 1 1 1 8 78 280.00 21,840 7,800.00 PRORRATA 7,800.00 PRORRATA 7,800.00 PRORRATA 45,240
4 7,000.00 28,000 2,000.00 FEBRERO 3,000.00 NOV 1,000.00 AGOSTO 34,000
1 1 1 1 1 30 19,000.00 570,000 2,000.00 PRORRATA 3,000.00 FEB 500.00 ABRIL 575,500
9 600.00 5,400 PRORRATA PRORRATA 5,400
1 6 1,700.00 10,200 OCT 10,200
1 6 10,000.00 60,000 DIC 60,000
6 48,000.00 288,000 288,000
11 60,000.00 660,000 660,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 1 6 1 1 1 7 2 4 2 2 1 9 150 18,322.50 1,643,440 11,800 13,800 9,300 1,678,340
sees desde la
esees desde la

c. que
tc. que
se colorea.
a se colorea.

el plan.
n el plan.
ue quieres
que quieres
alla.
ntalla.

.
alla.
ntalla.

SIGUE
SIGUE

2 PRESUPUESTO DE COSTE TOTAL

JUL AGO SEP ACC/INS COSTE/U s/TOTAL AGENCIA mes dev PROD mes dev OTROS mes dev COSTE TOTAL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 2,000.00 94,000 7,800.00 PRORRATA 7,800.00 PRORRATA 7,800.00 PRORRATA 117,400
4 1,000.00 4,000 2,000.00 FEBRERO 3,000.00 MARZO 1,000.00 AGOSTO 10,000
1 1 11 0 2,000.00 PRORRATA 3,000.00 MARZO 500.00 ABRIL 5,500
 RECUERDA QUE Suma el total de
a. RECUERDA QUE Suma el total de Aquí puedes indicar otros Suma TODOS
acciones que has Aquí puedes indicar otros TIENES DOS OPCIONES
TIENES DOS OPCIONES Suma TODOS
Las celdas donde debes in
Las celdas donde debes
acciones que has COSTES ASOCIADOS cada ADICIONALES LOS COSTES y
COSTES ASOCIADOS cada ADICIONALESpara incluir LEE LAS EXPLICACIONES INCLU
indicado en el plan. para incluir LOS COSTES y LEE LAS EXPLICACIONES
Cada ratio responde INC
indicado en el plan. acción. costes. te dá el coste Cada ratio
a para cada Hemos puestoacción.
Agencia pero puede costes. te dá el coste RATIO 1- Impactos (o respond
impresion
nea para cada Hemos Funcionan igual que la total anual por RATIO 1- 2-
RATIO Impactos (o impresi(
% de respuesta
serpuesto
el queAgencia pero puede
tu quieras Funcionan igual que la total anual por
ual coste total). ser el que tu quieras anterior acción RATIO 3-RATIO 2- % de respuesta
% de conversiones (cita
gual coste total).
edio) anterior acción RATIO 3- %RATIO
de conversiones
4- % de venta (ci
medio) Aquí debes indicar el RATIO 4- % de ven
b. Aquí debes indicar el RATIO 5 (PMedio)- Imp
eb. COSTE UNITARIO de cada RATIO 5 (PMedio)- Im
COSTE UNITARIO de cada MUY IMPORTANTE:
acción (pase o inserción,
acción (pase o inserción, DebesMUYelegir IMPORTANTE:
el mes donde quieres
según lo que hayas puesto en Debes elegirelelcoste
que se refleje mesdedonde quieres
la columna
según lo que hayas puesto en
el plan) que se refleje el coste de la columna
anterior.
el plan) anterior. y el coste
Puedes elegir PRORRATA
sePuedes
reparteelegir PRORRATA y con
proporcionalmente el coste
el
Multiplica las dos de se
lasreparte
accionesproporcionalmente
… pero esa opción conesel
Multiplica las dos de las acciones … pero esa opción es
columnas anteriores y infrecuente.
columnas anteriores y infrecuente.
te dá el coste total
te dá el coste total
anual.
anual.
 Aquí debes indicar el
Aquí debes indicar el
COSTE UNITARIO de cada
COSTE UNITARIO de cada MUY IMPORTANTE:
acción (pase o inserción,
acción (pase o inserción, DebesMUYelegir IMPORTANTE:
el mes donde quieres
según lo que hayas puesto en Debes elegirelelcoste
mesdedonde quieres
según lo que hayas puesto en que se refleje la columna
el plan) que se refleje el coste de la columna
anterior.
el plan) anterior. y el coste
Puedes elegir PRORRATA
sePuedes
reparteelegir PRORRATA y con
proporcionalmente el coste
el
Multiplica las dos de se
lasreparte
accionesproporcionalmente
… pero esa opción conesel
Multiplica las dos de las acciones … pero esa opción es
columnas anteriores y infrecuente.
columnas anteriores y infrecuente.
te dá el coste total
te dá el coste total
anual.
anual.
Las celdas donde debes incluir tus ratios tienen fondo blanco
Las
LEE celdas
LAS donde debes
EXPLICACIONES incluir
INCLUIDAS ENtus
CADAratios
TÍTULO,tienen
son muyfondo blanco
detalladas
LEE LAS EXPLICACIONES
Cada ratio responde INCLUIDAS
a un paso ENdel
CADA TÍTULO,
proceso son muy detalladas
de ventas:
Cada ratio
RATIO 1- Impactos (o responde
impresiones a un paso delpor
o envíos...) proceso
acciónde ventas:
(pase o inserción)
RATIO 1- 2-
RATIO Impactos (o impresiones
% de respuesta (clics oo contactos...)
envíos...) por acción
sobre (pase
el total o inserción)
anterior.
RATIO 3-RATIO 2- % de respuesta
% de conversiones (citas,(clics o contactos...)
entrevistas, visitas,sobre el totalelanterior.
etc.) sobre total anterior.
RATIO 3- %RATIO
de conversiones
4- % de ventas(citas,oentrevistas,
pedidos sobrevisitas, etc.)
el total sobre el total anterior.
anterior.
RATIO 4- % de ventas o pedidos sobre el
RATIO 5 (PMedio)- Importe medio de cada venta o pedido total anterior.
RATIO 5 (PMedio)- Importe medio de cada venta o pedido
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PRESUPUESTO de MARKETING 2013 ¿Cómo funciona esta hoja?

1 Costes PRESUPUESTO DE COSTE MENSUAL 2013

Tipo ACCIÓN TOTAL % s Total OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR
Publicidad Prensa 179,400 42.72% 2,300 4,600 6,900 9,200 11,500 13,800 16,100
Publicidad Revistas 10,000 2.38% 2,000 2,000 3,000 2,000 0 0 0
Publicidad Radio 0 22.74% 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad Cines 0 25.01% 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad TV 0 2.86% 0 0 0 0 0 0 0
Marketing Directo 18,000 4.29% 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0 0
Mobile marketing 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
internet - web 12,000 0.00% 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0 0
e-mailing 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
Relaciones Públicas 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
otro 1 0 0 0 0 0 0 0 0
otro 2 0 0 0 0 0 0 0 0
otro 3 105,000 15,000 0 30,000 0 30,000 30,000 0
otro 4 0 0 0 0 0 0 0 0
otro 5 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 419,900 24,300 11,600 44,900 16,200 46,500 43,800 16,100
Aquí hay muchas filas ocultas a tu disposición.
Aquí hay muchas filas ocultas a tu disposición.
MAY JUN JUL AGO SEP
18,400 20,700 23,000 25,300 27,600
1,000 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 3,000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 2,000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
19,400 20,700 23,000 25,300 32,600
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PRESUPUESTO de MARKETING 2013 ¿Cómo funciona esta hoja?

MIEmpresa RENDIMIENTOS de MARKETING 1 Previsión mensual

Previsiones ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

s/TOTAL 1 16000 24,000 36,000 52,000 60,000 72,000 84,000 96,000

s/TOTAL 2 16 24 36 52 60 72 84 96
s/TOTAL 3 2 2 4 6 6 7 8 10
NºVENTAS 0.7 1 1 2 2 2 2 2
VENTA 840 720 1,080 1,920 1,800 2,160 2,520 2,880
ROI -96.93% -96.98% -97.75% -91.59% -96.77% -96.15% -91.98% -91.71%
¿Cómo funciona esta hoja?

2010

SEPTIE OCTUB NOVIEM DICIEM Total %

108,000 120,000 132,000 144,000 944,000

108 120 132 144 944 0.10%
11 12 13 14 95 10.08%
3 3 3 4 24 25.42%
3,240 3,600 3,960 4,320 29,040 -93.08%
-86.37% -84.35% -86.04% -90.37% -93.08%
 MIEmpresa PLAN de ACCIONES de MARKETING 2010

Plan Anual ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIE OCTUB NOVIEM DICIEM

Publicidad Prensa 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 5 1 1 1 1 6 1 1 1 7 1 1 1 1 1 8
Publicidad Revistas 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad Radio 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Publicidad Cines 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Publicidad TV 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Marketing Directo 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Mobile marketing 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
internet - web 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
e-mailing 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
Relaciones Públicas 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Guerrilla Marketing 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0

Comentarios

Podemos observar que el plan de marketing estamos

proponiendo para la empresa esta funcionando de manera
exitosa, aumentando las ventas y por ende las utilidades.