Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015
BUSINESS PROCESS MAPPING PT. PANAT
IMPROVEMENT
PROCESS
1 2 3
PENINGKA
PERENCANAAN BISNIS TINJAUAN MANAJEMEN AUDIT INTERNAL
BERKESINAMB
CORE PROCESS
INSTALAS
PROYEK
1. RAP
2. Seleksi Material
1
3. Seleksi Sub Kontraktor 3
CUST
PERENCANAAN PROYEK PROYEK
OME PEMASARAN
R
OME PEMASARAN
R
VALUE ENGINEERING OPERASIO
MARKETING
Permintaan Material
1. Penawaran Harga
2. Analisa Butget 2
. Komparasi Material
PENGADAAN MA
ESTIMASI HARGA
LOGISTI
ESTIMATE
Pembayaran DP / Termin
SUPPORTING PROCESS 2 3
1
4 5 6
PENINGKATAN TINDAKAN PERBAIKAN
KEPUASAN PELANGGAN
BERKESINAMBUNGAN DAN PENCEGAHAN
7 8 9
PENANGANAN KELUHAN
INSTALASI TEST COMMISIONING
PELANGGAN
CUS
6 TOM
Surat Jalan ER
PROYEK
OPERASIONAL
Permintaan Material
4 Stock Opname 5
Purchasing Order (PO) PENYIMPANAN, PABRIKASI DAN
PENGADAAN MATERIAL
PENGIRIMAN MATERIAL
FINANCE
3 4 5
IMPROVEMENT
PROCESS
TOP
MANAGEMENET
CORE PROCESS
- Komparasi
- RAP
-
- RAB
-
-
OWN MARKETING VALUE
ER ENGINEERING
- RAB
-
-
OWN MARKETING VALUE
ER ENGINEERING
- RAB
-
-
ESTIMATE ⑤
Pembayaran DP / Termin
SUPPORTING PROCESS
Rev. No : 00
Page : 1 of 1
MANAGEMENT
REPRESENTATIVE
TEST
COMMISIONING
CUSTO
INSTALASI
MER
PROJECT
OPERASIONAL
MER
PROJECT
OPERASIONAL
- PM
- PO
- Surat Jalan
LOGISTIK WORKSHOP
Pelunasan Project ⑩
GENERAL AFFAIR
NCE (GA)
- Infrastruktur
- IT ( Information & Technology)
ess Sub Contractor - Cleaning
ess Pelanggan - Security & Receptionist
QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015
IMPROVEMENT
PROCESS
TINJAUAN
AUDIT INTERNAL MANAJEMEN
PELA
- Spesifikasi Tender
① ②
PELA VALUE
MARKETING ESTIMATE
NGG ④ ③ ENGINEERING
AN
- Negosiasi Harga Penawaran
- Dealing Informasi Project Deal Dan
Permintaan Persiapan Team
Pembayaran DP / Termin
SUPPORTING PROCESS
Rev. No : 00
Page : 1 of 1
AN PERBAIKAN
MEN BERKESINAMBUNGAN
⑨B
AFTER SALES SERVICES
PENANGANAN FECDBACK ⑨A
CUSTOMER
⑦B ( KOMPLAIN)
Sub kontraktor
eksi Supplier / Vendor
Material
PELAN
⑧ ⑨
VALUE
LOGISTIK OPERASIONAL PELAN
GINEERING ⑦A GGAN
Pelunasan Project ⑩
GENERAL AFFAIR
NCE (GA)
- Infrastruktur
- IT ( Information & Technology)
ess Sub Contractor - Cleaning
ess Pelanggan - Security & Receptionist
QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015
PETA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Core Process
1. MARKETING
01 Prosedur Marketing
- Form Penerimaan Dokumen
- Form Check List Dokumen Tender
- Form Surat Pengantar Dokumen
- Berita Acara Aanwijzing
- Form Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi
- Surat Pemberitahuan
2. ESTIMATE
01 Prosedur Estimator
- Form Penawaran Harga Vendor Melalui Telepon
- Form Berita Acara Negosiasi & Klarifikasi
- Review Harga Tender
- Form pengiriman Dokumen
- Harga Penawaran
- Bill of Quantity
- List Material
- RKS
- Rencana Anggaran Biaya
3. VALUE ENGINEERING
01 Prosedur Value Engineering (Material)
- Rencana Anggaran Proyek (RAP)
- Form Permintaan Harga ( Fax, email, telepon)
- Form Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi
- Form Komparasi Harga
- Laporan Anggaran Biaya Actual
02 Prosedur Sub Kontraktor (Man Power)
- BQ Sub Contractor
- Form Komparasi Harga
- Form Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi
- Surat Perintah Kerja (SPK)
4. LOGISTIK
01 Prosedur Penyediaan Material (Termasuk Proses Pembelian dan Pengiriman)
- Form Permintaan Material
- Form Purchase Order
- Form Surat Jalan
5. OPERASIONAL
01 Prosedur Operasional
- Struktur Organisasi
- Schedule Kerja Proyek
- Maping Gambar
- Monitoring Check list Pekerjaan
- Laporan Prestasi Pekerjaan Mingguan
- Kurva S
- Rencana Kerja Mingguan
- Monitoring Progress External
- Monitoring Progress Internal
- BA Testcom
- BA Training
7. FINANCE
01 Prosedur Kontrol Pengeluaran Kas Proyek
- Form Laporan Kas Proyek
- Form Monitoring Kas
- Form Bukti Pengeluaran Kas ( BPK)
02 Prosedur Pembelian Material
- Form Rekap Material
03 Prosedur Kontrol Subkontraktor
- Form Progress
04 Prosedur Pembayaran Supplier
- Form Monitoring Pembayaran Supplier
- Form Persetujuan Pembayaran
05 Prosedur Pembuatan Invoice
- Form Monitoring Invoice
STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE PT PANATA BA
No Dok Nama SOP
1. MARKETING
a. Prosedur Marketing
- Form Penerimaan Dokumen
- Tanda Terima
- Form Check List Dokumen tender
b. Instruksi Kerja Tata Cara Negosiasi (Prensentasi dan Follow Up)
2. ESTIMATE
a. Prosedur Estimator
- Form Pengiriman Dokumen
- Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Form penawaran harga vendor melalui telepon
- Form berita acara klarifikasi & negoisasi
3. VALUE ENGINEERING
a. Prosedur Value Engineering (Material)
- Perhitungan Kebutuhan Material (RAP)
- Form Permintaan Harga ( Fax, email, telepon)
- Form Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi
- Form Komparasi Harga
b. Prosedur Sub Kontraktor (Man Power)
- BQ Sub Contractor
- Form Komparasi Harga
- Form Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi
- Surat Perintah Kerja (SPK)
4. LOGISTIK
a. Prosedur Permintaan Material (Termasuk Proses Pembelian dan Pengiriman)
- Form Permintaan Material
- Form Purchase Order
- Form Surat Jalan
b. Prosedur Pengiriman Material
5. OPERASIONAL
a. Prosedur Planning
- Struktur Organisasi
- Approval Shop Drawing dan As Built Drawing
- Schedule Kerja Proyek
- Approval Material
b. Prosedur Serah Terima Pekerjaan
- BAST 1
- BAST 2
c. Prosedur Survey Pelanggan
- Form Survey Pelanggan
- Form Analisa Survey Pelanggan
6. HRD & GA
a. Prosedur Perekrutan Karyawan
- Form Permintaan Karyawan
- Form Aplikasi Calon Karyawan
- Surat Perjanjian Kerja (SPK)
b. Prosedur Pelatihan Karyawan
- Form Permintaan Pelatihan
- Form Rencana Pelatihan
- Form Evaluasi Pelatihan
c. Prosedur Kompetensi dan Uraian Jabatan
- Struktur Organisasi
7. FINANCE
a. Prosedur Kontrol Pengeluaran Kas Proyek
- Form Laporan Kas Proyek
- Form Monitoring Kas
- Form Bukti Pengeluaran Kas ( BPK)
d. Prosedur Penagihan
7. MANAGEMENT REPRESENTATIVE
a. Prosedure Pengendalian Dokumen
- Standar Penomoran Dokumen
- Form Daftar Distribusi Dokumen
- Form Daftar Dokumen Internal
- Form Daftar Dokumen Eksternal
- Form Usulan Revisi Dokumen
b. Prosedure Audit Iternal
- Form Agenda Kerja Tahunan Manajemen
- Form NCR Report
- Form Rekapitulasi NCR
- Form Penunjukan Auditor
- Laporan Audit Internal
c. Prosedure Pengendalian Rekaman
- Form Daftar Rekaman
- Form Daftar Rekaman Kadaluarsa
- Form Usulan Revisi / Pemusnahan Dokumen
d. Prosedure Tijauan Management
- Form Agenda Kerja Tahunan Manajemen
- Notulensi Rapat Tinjauan Manajemen
Total
PROCEDURE PT PANATA BAYU NUGRAHA
Target
PIC 30-Oct 24-Nov Final Keterangan
1 STATUS tolong diisi
1 STATUS tolong diisi
1 STATUS tolong diisi
1 STATUS tolong diisi
1 STATUS tolong diisi
1 STATUS tolong diisi
0 STATUS tolong diisi
0 STATUS tolong diisi
0 STATUS tolong diisi
77