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1.0 PROPÓSITO
2.0 ALCANCE
3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 Es responsabilidad de que se ejerza este procedimiento del jefe del área en el
que se deba llevar a cabo las correcciones o acciones correctivas
3.2 Es responsabilidad de los encargados de área o departamento el ejecutar las
acciones correctivas que sean de su incumbencia de acuerdo a los pasos
descritos en este procedimiento.
3.3 Es responsabilidad del Coordinador del S.G.I. darle seguimiento a las
correcciones o acciones correctivas que se hayan determinado de acuerdo a
las no conformidades detectadas, hasta su correcta implantación.
3.4 Es responsabilidad del Coordinador del S.G.I., el corroborar que todas las
acciones correctivas han llegado a buen término.
3.5 DEL PERSONAL EN GENERAL.
3.5.1 Apegarse al presente procedimiento.
3.5.2 Cumplir con los requisitos establecidos en nuestro Sistema de Gestión
integral (SGI) relativos a Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo,
tanto en lo relativo a las normas como a los requisitos legales y reglamentarios
aplicables".
3.5.3 Portar el equipo de seguridad apropiado a la actividad que realiza de
acuerdo al MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
3.5.4 Cumplir al realizar sus actividades, con todos los cuidados de protección
ambiental que además de estar establecidos en el SGI, se determinan en la
reunión de 5 minutos antes de cada jornada.
4.0 DEFINICIONES
5.1 Las no conformidades pueden ser detectadas por personal de la empresa y/o
clientes.
5.2 A toda no conformidad detectada dentro del SGI debe aplicarse una acción
correctiva o corrección.
5.6 Pudiera la implantación de una acción correctiva completa necesitar del trabajo en
equipo de varios trabajadores. Si esto es así, se trabajará de esa manera y debe
levantarse minuta de todas las reuniones que se lleven a cabo para tal tarea.
5.8 Esta acción correctiva será corroborada por el personal de auditorías en fecha
igual o posterior a la pactada como compromiso para ejecutarla.
5.9 Toda acción correctiva implantada debe ser analizada para ver si es posible de
aplicarse en situaciones potencialmente similares, con el fin de aplicar acciones
preventivas y generar mejora.
5.10 Los resultados de todas las acciones correctivas implantadas deben formar parte
de la información que se analice en las reuniones de revisión por parte de la
dirección al Sistema de Gestión Integral.
5.11 Cuando una corrección o acción correctiva es verificada y se encuentra con que
no se ha corregido, se levanta una No Conformidad al Jefe inmediato del
responsable de implementar la acción.
5.13 Posterior a que se haya implementado la acción correctiva, debe llevarse a cabo
un análisis de la eficacia de la acción tomada al menos por alguno de los siguientes
caminos:
a) Simular las mismas condiciones que la generaron. Si la no conformidad no
se presenta, se asume que la solución fue eficaz.
b) Esperar 60 días calendario. Si la no conformidad no se presenta, se asume
que la solución fue eficaz.
6.0 FORMATOS
Para dar soporte y evidencia en la implantación de este procedimiento se utilizarán los
siguientes formatos:
7.2 Para la medición, el Coordinador del S.G.I. lleva a cabo un estadístico de los
resultados de las acciones correctivas, identificando cuantas no conformidades se
detectaron, la acción tomada y el porcentaje de cumplimiento de estas acciones.
Dicha información se presenta cada vez que se realizan revisiones al Sistema de
Gestión Integral por la Dirección.