-Organización de compra obligatoria se asigna a centro y la sociedad es opcional

o.c con referencia:

o.c

solped

petición de oferta

contrato marco

plan de entregas

-una entrada de mercancías se realiza con referencia

una entrega entrante y orden de compra

-verificación de factura se hace en referencia a:

Pedido

Entrada de mercancía o servicios

Factura

Grupo de cuentas que controla

Que gestiona el tipo de material

Asignación de rangos (interno y externo)

Selección de campos

Selección de vistas
Tipo de compra (si lo compro o lo fabrico}

Determinación de cuentas

Info récord:

Delimita precios y condiciones de compra

Moneda, fecha de entrega, datos de proveedor, no de ultima o.c

A que nivel puedo establecer las condiciones de precio:

Nivel centro y org de compras

Materiales almacenables/ o con imputación

Collective number: licitación (es un agrupador de peticiones)

Datos en petición de oferta:

Fecha limite de solicitud de material

No de licitación

Materiales

Cantidad

Retroalimentamos información de las cotizaciones

Y el sistema arrojara un cuadro comparador

Y ya da la opción de generar:

-o.c

-reg info

-carta de rechazo

Niveles de valoración

Puede ser a nivel centro y a nivel sociedad y también determina el área de valoración según sea el
caso

Clase de valoración

Cuales son los efectos de registrar una entrada de mercancías:

 Documento logístico, y contable

 Se actualiza el historial de pedido de la o.c
 Se ajustan cuentas de stock y consumo
 Se actualiza stock en valor y cantidad
Verificacion de factura

La cuenta em/rf se salda y se carga al proveedor el monto

material no valorado:

puede ser por que no afecto la entrada con un costoy se hacen por imputación

gastos adicionales:

pueden ser fletes o gastos de importación

y se determinan mediante una condición

donde el material tiene una cuenta y los gastos adicionales otra y de esta manera sabremos el
costo real de material

pero en ocasiones también puede existir que todo forme parte del costo del material

imputaciones:

cualquier o.c con imputación siempre va afectar una cuenta de gasto y nunca stock

comparación de material de stock y de consumo

Solicitud de pedido es el único documento que se puede liberar por posición o de manera global

ORDENE DE COMPRA

CONFIRMACION DE PEDIDO DE UN PEDIDO es cuando le notifica el sistema al proveedor que ya

recibió el pedido

Pedido marco
El tipo debe ser l limite (el cual indiaca que la o.c tiene un limite)

Que controla el tipo de imputación:

Entrada de servicios

En las entradas de servicios se puede usar la imputación U, por que se puede manipular el objeto
contable al momento de hacer la entrada (ml81n)

Reportes:

Vista ALV: SE SELECCIONA EN ALCANCE DE LA LISTA Y LA VISTA ALV NOS MUESTRA EN MODO
TABLITA

5300007317
Info record:

Baja a nivel centro y a niv organización de compras

Tipos de contrato marco: pedido abierto y plan de entregas

Pedido abierto se genera en transacción me31k

Prerequisitos para un plan de entregas:

Libro de pedidos

*investigar
Compras lo ve el modulo MM

FABRICACIÓN lo ve el modulo de PP PERO AL MOMENTO DE LA GESTION DE INVENTARIOS

INTERVIENE EL MODULO MM

LOS MATERIALES SE GESTIONAN A NIVEL CANTIDAD Y VALOR

La gestión de stocks incluye las tareas siguientes:

Gestión de los stocks de material por cantidad y valor

Planificación, creación y verificación de todos los movimientos de mercancías

Ejecución del inventario

Las unidades de medida se indican en e registro maestro del material

Botón retener sirve para detener el documento mientras aclaro todos los datos

Happy pad: trazabilidad exitosa

Movimiento 561 cargas de primera vez (iniciales)

Un documento de material solo es modificable el texto por posición

Que elementos adicionales se pueden incluir en la barra de pulsadores: