Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LOS CASERÍOS DE CALLANCAS BAJO – CALLANCAS ALTO, DISTRITO DE QUISQUI, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 015 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL 033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL 0066 VIAS VECINALES
SECTOR RESPONSABLE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO INVERSIÓN PÚBLICA
2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI
OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI
UF SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS SUB GERENCIA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO
DEPARTAMENTO HUANUCO HUANUCO
PROVINCIA HUANUCO HUANUCO
DISTRITO QUISQUI QUISQUI
LOCALIDAD CALLANCAS CALLANCAS
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

HORIZONTE DE VALUACIÓN : 10 AÑOS

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

155
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10
MEDIDA

Demanda efectiva Población atendida 158 160 163 166 169 172 175 178 181 184

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10
MEDIDA

Demanda efectiva Población atendida 158 160 163 166 169 172 175 178 181 184

Poblacion de referencia Población atendida 8,477 8,625 8,775 8,927 9,083 9,241 9,402 9,565 9,732 9,901

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

Producto 1:Existencia De Vía Carrozable En La Zona Existencia De Vía Carrozable En La Zona Infraestructura estructuras fisicas 1 KM 9264.61 4,140,520.95 UEIMDQQI00
OBRAS PRELIMINARES Infraestructura estructuras fisicas 1 KM 9.26 54,523.67
MOVIMIENTO DE TIERRAS Infraestructura estructuras fisicas 1 M3 428,351.50 2,251,765.75
PAVIMENTOS Infraestructura estructuras fisicas 1 M2 42921.72 1,391,400.84
OBRAS DE DRENAJE Infraestructura estructuras fisicas 1 M 9664.61 45,241.32
CUNETAS Infraestructura estructuras fisicas 1 M 9664.61 45,241.32
OBRAS DE ARTE Infraestructura estructuras fisicas 366,521.61
ALCANTARILLADOS Infraestructura estructuras fisicas 2 M3 2409.48 331,923.81
BADEN Infraestructura estructuras fisicas 4 M2 417.6 34,597.79
SEÑALIZACION Infraestructura estructuras fisicas 34 M 34 18,091.31
FLETE Infraestructura estructuras fisicas 1 KM 9264.61 12,976.46
Producto 2: Conocimiento Y Tratamiento Ambiental.
Mitigación E Impacto Ambiental Intangible documento 1 50,773.03
PLAN DE DE
MONITOREO
SEÑALIZACIÓN
MANEJO
EDUCACION DEYARTE
RESIDUOS
AMBIENTAL
CAMPAMENTO
OBRAS
CANTERA
AMBIENTAL SEGUIMIENTO
SOLIDOS EN OBRA
SUBTOTAL: S/. 4,191,293.98 4,140,520.95
GESTION DEL PROYECTO: S/.
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 125,738.82
SUPERVISIÓN: S/. 125,738.82
LIQUIDACION
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 4,442,771.62

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

Producto 1: Existencia De Vía Carrozable En La Zona Existencia De Vía Carrozable En La Zona Infraestructura estructuras fisicas 1 KM 9,264.61 5,042,855.66 UEIMDQQI00

OBRAS PRELIMINARES Infraestructura estructuras fisicas 1 KM 9.26 59,076.17

MOVIMIENTO DE TIERRAS Infraestructura estructuras fisicas 1 M3 505,542.79 2,929,856.62
PAVIMENTOS Infraestructura estructuras fisicas 1 M2 64,382.58 1,597,655.02
OBRAS DE DRENAJE Infraestructura estructuras fisicas 1 M 9664.61 47,833.57
CUNETAS Infraestructura estructuras fisicas 1 M 9664.61 47,833.57
OBRAS DE ARTE Infraestructura estructuras fisicas 365,487.80
ALCANTARILLADOS Infraestructura estructuras fisicas 2 M3 2409.48 328,358.07
BADEN Infraestructura estructuras fisicas 4 M2 417.6 37,129.74
SEÑALIZACION Infraestructura estructuras fisicas 34 M 34 18,957.86
FLETE Infraestructura estructuras fisicas 1 KM 9,264.61 23,988.62

Producto 2: Conocimiento Y Tratamiento Ambiental. Mitigación E Impacto Ambiental Intangible documento 1 53,450.73

SUBTOTAL: S/. 5,096,306.38

GESTION DEL PROYECTO: S/.
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 31,500.00
SUPERVISIÓN: S/. 152,889.19
LIQUIDACION
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,280,695.58
 1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Sep-18

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 2,405 2,404.75 6,251.30 2,404.75 2,404.75 6,251.30 2,404.75 2,404.75 6,251.30 2,404.75
Con Proyecto
Mantenimiento 30,059 30,059.35 78,141.31 30,059.35 30,059.35 78,141.31 30,059.35 30,059.35 78,141.31 30,059.35
-

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Mar-19

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 2404.75 2404.75 6251.3 2404.75 2404.75 6251.3 2404.75 2404.75 6251.3 2404.75
Con Proyecto
Mantenimiento 30059.35 30059.35 78141.31 30059.35 30059.35 78141.31 30059.35 30059.35 78141.31 30059.35

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada
Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución
Valor Actual Neto (VAN) 3,406,427 2,597,801.93
Costo /
Tasa Interna de Retorno (TIR) 26.36% 20.42%
Beneficio*
Valor Anual Equivalente (VAE)
Valor Actual de los Costos (VAC)
Costo Anual Equivalente (CAE)
Costo /
Eficiencia* Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo 28,663.04 34,069.00

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

#VALUE!

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE

Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño UEI

Documento de
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/)
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

Producto 1: Existencia De Vía Carrozable En La Zona Existencia De Vía Carrozable En La Zona Infraestructura estructuras fisicas 1 KM 9264.61 5,042,855.66

OBRAS PRELIMINARES Infraestructura estructuras fisicas 1 KM 9.26 59,076.17

MOVIMIENTO DE TIERRAS Infraestructura estructuras fisicas 1 M3 505542.79 2,929,856.62
PAVIMENTOS Infraestructura estructuras fisicas 1 M2 64382.58 1,597,655.02
OBRAS DE DRENAJE Infraestructura estructuras fisicas 1 M 9664.61 47,833.57
CUNETAS Infraestructura estructuras fisicas 1 M 9664.61 47,833.57
OBRAS DE ARTE Infraestructura estructuras fisicas 365,487.80
ALCANTARILLADOS Infraestructura estructuras fisicas 2 M3 2409.48 328,358.07
BADEN Infraestructura estructuras fisicas 4 M2 417.6 37,129.74
SEÑALIZACION Infraestructura estructuras fisicas 34 M 34 18,957.86
FLETE Infraestructura estructuras fisicas 1 KM 9264.61 23,988.62

Producto 2: Conocimiento Y Tratamiento Ambiental. Mitigación E Impacto Ambiental Intangible documento 1 53,450.73

SUBTOTAL: S/. 5,096,306.38

GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 31,500.00
SUPERVISIÓN: S/. 152,889.19
LIQUIDACION 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,280,695.58
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN
Programación de la ejecución de las inversiones
Costos de
Fecha de entrega del
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem inversión a Fecha de
Modalidad de ejecución Fecha de término activo al responsable UEI
precios de inicio
de su O & M
mercado S/
Existencia De Vía Carrozable En La Zona Infraestructura 5,042,855.66 Por Contrata 3/1/2019 UEIMDQQI00
Mitigación E Impacto Ambiental Intangible 53,450.73 Por Contrata 3/1/2019 UEIMDQQI00
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00 Por Contrata 3/1/2019 UEIMDQQI00
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 31,500.00 Por Contrata 3/1/2019 UEIMDQQI00
SUPERVISIÓN: S/. 152,889.19 Por Contrata 3/1/2019 UEIMDQQI00
LIQUIDACION 0.00 Por Contrata 3/1/2019 UEIMDQQI00

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Fecha de
Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión
entrega
Fecha de Fecha de Documento de del activo
Tipo de Ítem Acciones que forman parte de la gestión de la ejecución del proyecto Costo de inversión modificado (a Modalidad de ejecución Fecha de inicio
término aprobación de la aprobación de la al UEI
precios de mercado) S/ vigente vigente
vigente modificación modificación responsa
ble de su
O&M

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión Fecha de

entrega
Fecha de Fecha de Documento de del activo
Tipo de Ítem Acciones que forman parte de la gestión de la ejecución del proyecto Costo de inversión modificado (a Modalidad de ejecución Fecha de inicio
término aprobación de la aprobación de la al UEI
precios de mercado) S/ vigente vigente
vigente modificación modificación responsa
ble de su
O&M
Firma y Sello del Responsable de la UEI
COMPONENTES DEL PROYECTO PERFIL

INFRAESTRUCTURA
EXISTENCIA DE VÍA CARROZABLE EN LA ZONA
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PAVIMENTOS
OBRAS DE DRENAJE
CUNETAS
OBRAS DE ARTE
ALCANTARILLADOS
BADEN
SEÑALIZACION
FLETE
MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA
SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL
MANEJO DE CAMPAMENTO
MANEJO DE OBRAS DE ARTE
MANEJO DE CANTERA
EDUCACION AMBIENTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 8%
PRESUPUESTO PARCIAL
IGV 18%
PRESUPUESTO DE OBRA
SUPERVISIÓN 3%
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 3%
PRESUPUESTO TOTAL

COMPONENTES DEL PROYECTO EXPEDIENTE TECNICO

INFRAESTRUCTURA

EXISTENCIA DE VÍA CARROZABLE EN LA ZONA

OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PAVIMENTOS
 OBRAS DE DRENAJE
OBRAS DE ARTE
ALCANTARILLADOS
BADEN
SEÑALIZACION
FLETE
MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA
SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL
MANEJO DE CAMPAMENTO
MANEJO DE OBRAS DE ARTE
MANEJO DE CANTERA
EDUCACION AMBIENTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 8.50%
UTILIDAD 8.0%
PRESUPUESTO PARCIAL
IGV 18%
PRESUPUESTO DE OBRA
SUPERVISIÓN 3.00%
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 0.62%
PRESUPUESTO TOTAL

INFRAESTRUCTURA

componente 1 EXISTENCIA DE VÍA CARROZABLE EN LA ZONA

accion 1 OBRAS PRELIMINARES
accion 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
accion 3 PAVIMENTOS
accion 4 OBRAS DE DRENAJE
accion 5 OBRAS DE ARTE
accion 6 SEÑALIZACION
accion 7 FLETE
componente 2 MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL
accion 1 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
accion 2 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA
accion 3 SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL
accion 4 MANEJO DE CAMPAMENTO
accion 5 MANEJO DE OBRAS DE ARTE
accion 6 MANEJO DE CANTERA
accion 7 EDUCACION AMBIENTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 8%
PRESUPUESTO PARCIAL
IGV
PRESUPUESTO DE OBRA
SUPERVISIÓN
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
PRESUPUESTO TOTAL

INFRAESTRUCTURA
EXISTENCIA DE VÍA CARROZABLE EN LA ZONA
MITIGACIÓN AMBIENTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 8%
PRESUPUESTO PARCIAL
IGV 18%
PRESUPUESTO DE OBRA
SUPERVISIÓN 3%
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 3%
PRESUPUESTO TOTAL
 263,230.11 - 24,847.59

3,010,122.08 GASTOS GENERALES UTILIDAD

2,973,657.68 297,365.77 237,892.61
39,158.05 3,915.81 3,132.64
1,617,183.10 161,718.31 129,374.65
999,282.42 99,928.24 79,942.59
32,491.61 3,249.16 2,599.33

263,230.11 26,323.01 21,058.41

238,382.52 23,838.25 19,070.60
24,847.59 2,484.76 1,987.81
12,992.90 1,299.29 1,039.43
9,319.49 931.95 745.56
36,464.40 3,646.44 2,917.15
3,000.00 300.00 240.00
7,786.72 778.67 622.94
1,997.90 199.79 159.83
10,462.58 1,046.26 837.01
2,051.34 205.13 164.11
3,165.86 316.59 253.27
8,000.00 800.00 640.00
3,010,122.08 301,012.21 240,809.77
301,012.21
240,809.77
3,551,944.05
639,349.93
4,191,293.98
125,738.82
125,738.82
4,442,771.62

265,867.32 -

GASTOS GENERALES UTILIDAD

3,668,331.75 311,808.20 293,466.54

42,973.86 3,652.78 3,437.91
2,131,269.82 181,157.93 170,501.59
1,162,184.49 98,785.68 92,974.76
 34,795.64 2,957.63 2,783.65
265,867.32 22,598.72 21,269.39
238,857.98 20,302.93 19,108.64
27,009.34 2,295.79 2,160.75
13,790.54 1,172.20 1,103.24
17,450.08 1,483.26 1,396.01
38,881.74 3,304.95 3,110.54
3,003.60 255.31 240.29
9,132.04 776.22 730.56
2,016.60 171.41 161.33
10,669.74 906.93 853.58
2,318.19 197.05 185.46
3,385.57 287.77 270.85
8,356.00 710.26 668.48
3,707,213.49 315,113.15 296,577.08
315,113.15
296,577.08
4,318,903.72
777,402.67
5,096,306.38
152,889.19
31,500.00
5,280,695.58

2016 2018

Presupuesto Perfil viable Presupuesto expediente tecnico variacion en soles

2,973,657.68 3,668,331.75 694,674.07

39,158.05 42,973.86 3,815.81
1,617,183.10 2,131,269.82 514,086.72
999,282.42 1,162,184.49 162,902.07
32,491.61 34,795.64 2,304.03
263,230.11 265,867.32 2,637.21
12,992.90 13,790.54 797.64
9,319.49 17,450.08 8,130.59
36,464.40 38,881.74 2,417.34
3,000.00 3,003.60 3.60
7,786.72 9,132.04 1,345.32
1,997.90 2,016.60 18.70
10,462.58 10,669.74 207.16
2,051.34 2,318.19 266.85
3,165.86 3,385.57 219.71
8,000.00 8,356.00 356.00
3,010,122.08 3,707,213.49 697,091.41
301,012.21 315,113.15 14,100.94
240,809.77 296,577.08 55,767.31
 3,551,944.05 4,318,903.72 766,959.66
639,349.93 777,402.67 138,052.74
4,191,293.98 5,096,306.38 905,012.40
125,738.82 152,889.19 27,150.37
125,738.82 31,500.00 -94,238.82
4,442,771.62 5,280,695.58 837,923.95

Presupuesto Perfil viable Presupuesto expediente técnico variación en soles

2,975,635.08 3,623,623.50 647,988.42
34,486.58 36,464.40 1,977.82
3,010,121.66 3,660,087.90 649,966.24
301,012.17 366,008.79 64,996.62
240,809.73 292,807.03 51,997.30
3,551,943.56 4,318,903.72 766,960.16
639,349.84 777,402.67 138,052.83
4,191,293.40 5,096,306.39 905,012.99
125,738.80 152,889.19 27,150.39
125,738.80 31,500.00 -94,238.80
4,442,771.00 5,280,695.58 837,924.58
24847.5949 -

PRESUPUESTO PARCIAL IGV PRESUPUESTO DE OBRA

535,258.38 3,508,916.06 631,604.89 4,140,520.95
7,048.45 46,206.50 8,317.17 S/54,523.7
291,092.96 1,908,276.06 343,489.69 S/2,251,765.7
179,870.84 1,179,153.26 212,247.59 S/1,391,400.8
5,848.49 38,340.10 6,901.22 S/45,241.3

47,381.42 310,611.53 55,910.08 S/366,521.6

42,908.85 281,291.37 50,632.45 S/331,923.8
4,472.57 29,320.16 5,277.63 S/34,597.8
2,338.72 15,331.62 2,759.69 S/18,091.3
1,677.51 10,997.00 1,979.46 S/12,976.5
6,563.59 43,027.99 7,745.04 S/50,773.0
540.00 3,540.00 637.20 S/4,177.2
1,401.61 9,188.33 1,653.90 S/10,842.2
359.62 2,357.52 424.35 S/2,781.9
1,883.26 12,345.84 2,222.25 S/14,568.1
369.24 2,420.58 435.70 S/2,856.3
569.85 3,735.71 672.43 S/4,408.1
1,440.00 9,440.00 1,699.20 S/11,139.2
541,821.97 3,551,944.05 639,349.93 4,191,293.98

4,191,293.98

4,191,293.98
125,738.82
125,738.82
4,442,771.62

PRESUPUESTO PARCIAL IGV PRESUPUESTO DE OBRA

605,274.74 4,273,606.49 769,249.17 5,042,855.66

7,090.69 50,064.55 9,011.62 S/59,076.2
351,659.52 2,482,929.34 446,927.28 S/2,929,856.6
191,760.44 1,353,944.93 243,710.09 S/1,597,655.0
 5,741.28 40,536.92 7,296.65 S/47,833.6
43,868.11 309,735.43 55,752.38 S/365,487.8
39,411.57 278,269.55 50,088.52 S/328,358.1
4,456.54 31,465.88 5,663.86 S/37,129.7
2,275.44 16,065.98 2,891.88 S/18,957.9
2,879.26 20,329.34 3,659.28 S/23,988.6
6,415.49 45,297.23 8,153.50 S/53,450.7
495.59 3,499.19 629.85 S/4,129.0
1,506.79 10,638.83 1,914.99 S/12,553.8
332.74 2,349.34 422.88 S/2,772.2
1,760.51 12,430.25 2,237.44 S/14,667.7
382.50 2,700.69 486.12 S/3,186.8
558.62 3,944.19 709.95 S/4,654.1
1,378.74 9,734.74 1,752.25 S/11,487.0
611,690.23 4,318,903.72 777,402.67 5,096,306.38

5,096,306.38

5,096,306.38
152,889.19
31,500.00
5,280,695.58

Variación %

23.36%
9.74%
31.79%
16.30%
7.09%
1.00%
6.14%
87.24%
6.63%
0.12%
17.28%
0.94%
1.98%
13.01%
6.94%
4.45%
23.16%
4.68%
23.16%
 21.59%
21.59%
21.59%
21.59%
-74.95%
18.86%

Variación %
21.78%
5.74%
21.59%
21.59%
21.59%
21.59%
21.59%
21.59%
21.59%
-74.95%
18.86%
 COMPONENTES DEL PROYECTO EXPEDIENTE ETAPA 1

INFRAESTRUCTURA

TRABAJOS PRELIMINARES
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURAS
INSTALACIONES ELECTRICAS

366,521.60516400 0.00000000000000000 INSTALACIONES SANITARIAS

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

VARIOS

TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES
UTILIDAD
PRESUPUESTO PARCIAL
IGV
SUB TOTAL
SUPERVISIÓN
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
PRESUPUESTO TOTAL

COMPONENTES DEL PROYECTO EXPEDIENTE II ETAPA 2

INFRAESTRUCTURA
TRABAJOS PRELIMINARES
ESTRUCTURAS
 ARQUITECTURAS
365,487.804804 0.000000000000000000000 INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES SANITARIAS
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
VARIOS

TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES
UTILIDAD
PRESUPUESTO PARCIAL
IGV
SUB TOTAL
SUPERVISIÓN
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
PRESUPUESTO TOTAL
EXPEDIENTE ETAPA 1

134,222.48GASTOS GENERALES UTILIDAD PRESUPUESTO PAR

5,240.00 561.12 366.80 927.92 6,167.92

64,878.46 6,947.44 4,541.49 11,488.94 76,367.40
49,005.47 5,247.70 3,430.38 8,678.08 57,683.55
5,607.72 600.50 392.54 993.04 6,600.76

6,417.86 687.25 449.25 1,136.50 7,554.36

1,223.78 131.05 85.66 216.71 1,440.49

1,849.19 198.02 129.44 327.46 2,176.65
- - - -

134,222.48
10.71% 14,373.08
7% 9,395.57
157,991.13
18% 28,438.40
186,429.54
10,000.00

196,429.54

EXPEDIENTE II ETAPA 2

128,338.73GASTOS GENERALES UTILIDAD PRESUPUESTO PAR

4,120.00 241.02 288.40 529.42 4,649.42
38,861.81 2,273.42 2,720.33 4,993.74 43,855.55
 48,285.61 2,824.71 3,379.99 6,204.70 54,490.31
4,871.67 284.99 341.02 626.01 5,497.68

3,696.56 216.25 258.76 475.01 4,171.57

1,023.89 59.90 71.67 131.57 1,155.46
27,479.19 1,607.53 1,923.54 3,531.08 31,010.27

- - - -
128,338.73
6% 7,846.24
7% 8,983.71
145,168.68
18% 26,130.36
171,299.04
5,000.00
-
176,299.04
 IGV SUB TOTAL

1,110.23 S/7,278.1
13,746.13 S/90,113.5
10,383.04 S/68,066.6
1,188.14 S/7,788.9

1,359.78 S/8,914.1

259.29 S/1,699.8
391.80 S/2,568.4
- S/0.0

186,429.54

186,429.54

186,429.54
10,000.00
-
196,429.54

IGV SUB TOTAL

836.90 S/5,486.3
7,894.00 S/51,749.6
9,808.26 S/64,298.6
989.58 S/6,487.3

750.88 S/4,922.5
207.98 S/1,363.4
5,581.85 S/36,592.1

- S/0.0
170,899.70

170,899.70

170,899.70
5,000.00
-
175,899.70
 PERFIL DEL PROYECTO

Tasa de Crecimiento 3.90%

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
BENEFICIARIOS
AÑO PROYECTADOS
Operación Mantenimiento
0 2014 19561 0
1 2015 20324 2,405 30,059
2 2016 21117 2,405 30,059
3 2017 21940 6,251 78,141
4 2018 22796 2,405 30,059
5 2019 23685 2,405 30,059
6 2020 24608 6,251 78,141
7 2021 25568 2,405 30,059
8 2022 26565 2,405 30,059
9 2023 27601 6,251 78,141
10 2024 28678 2,405 30,059
 EXPEDIENTE TÉCNICO

Tasa de Crecimiento 3.90%

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
BENEFICIARIOS
AÑO PROYECTADOS
Operación
0 2017 23685
1 2018 24608 0.0
2 2019 25568 10312.0
3 2020 26565 10486.8
4 2021 27601 10603.3
5 2022 28678 10836.4
6 2023 29796 11011.1
7 2024 30958 11127.7
8 2025 32166 11419.0
9 2026 33420 11477.2
10 2027 34724 11710.3
CO

MIENTO
Mantenimiento

0
9197.18
9353.07
9456.99
9664.84
9820.72
9924.64
10184.45
10236.41
10444.26
 SIN CON PROYECTO
AÑO
PROYECTO INVERSIÓN MANTENIMIENTO
0 80462.71 4442771.623244 0 9%
1 80462.71 102356.82
2 80462.71 102356.82
3 80462.71 281551.65
4 80462.71 102356.82
5 80462.71 102356.82
6 80462.71 281551.65
7 80462.71 102356.82
8 80462.71 102356.82
9 80462.71 281551.65
10 80462.71 102356.82

18%
COSTO SIN IGV TOTAL
IMPUESTO

OBRAS PROVISIONALES S/57,737.7 S/10,392.8 S/68,130.5

TRABAJOS PRELIMINARES S/128,832.8 S/23,189.9 S/152,022.8
EXPLANACIONES S/880,025.9 S/158,404.7 S/1,038,430.6
PAVIMENTOS S/1,204,672.4 S/216,841.0 S/1,421,513.4
OBRAS DE ARTE Y DRENAJ S/748,591.4 S/134,746.5 S/883,337.8
SEÑALIZACIÓN S/69,430.1 S/12,497.4 S/81,927.6
TRANSPORTE S/1,419,897.1 S/255,581.5 S/1,675,478.5
IMPACTO AMBIENTAL S/65,832.0 S/11,849.8 S/77,681.8
TOTAL COSTO DIRECTO S/4,575,019.4 S/823,503.5 S/5,398,522.9
GASTOS GENERALES S/457,501.9 S/457,501.9
UTILIDAD S/457,501.9 S/457,501.9
PRESUPUESTO PARCIAL S/5,490,023.3
IGV S/988,204.2
PRESUPUESTO DE OBRA S/6,478,227.5 S/6,478,227.5
SUPERVISIÓN S/125,738.8 S/125,738.8
EXPEDIENTE TÉCNICO S/125,738.8 S/125,738.8
PRESUPUESTO TOTAL S/6,729,705.1 S/6,729,705.1
 SIN CON PROYECTO
AÑO
PROYECTO INVERSIÓN MANTENIMIENTO
0 80462.71 196429.537648 0 93.32%
1 80462.71 95519.38
2 80462.71 95519.38
3 80462.71 262744.00
4 80462.71 95519.38
5 80462.71 95519.38
6 80462.71 262744.00
7 80462.71 95519.38
8 80462.71 95519.38
9 80462.71 262744.00
10 80462.71 95519.38

FACTOR DE
CORRECCIÓ TOTAL
N

0.76 S/51,779.2
0.80 S/121,618.2
0.80 S/830,744.4
0.78 S/1,108,780.5
0.80 S/706,670.3
0.76 S/62,264.9
0.76 S/1,273,363.7
0.91 S/70,690.4
1.00 S/5,398,522.9
0.91 S/416,326.8
0.91 S/416,326.8
S/6,231,176.4
S/0.0
S/6,231,176.4
0.91 S/114,422.3
0.91 S/114,422.3
S/6,460,021.1