Aprobado por: Gerente General.

PROGI001
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JGO CONEL SAC

DPTO. DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

SISTEMA DE GESTIÓN TOTAL DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

CODIGO: 3D-01-JGO-PGA

CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD, MANEJO AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

PROCEDIMIENTO PARA ELBORAR LA MATRIZ IPER 2011

ELABORACIÓN Y REVISIONES DEL DOCUMENTO

REVISADO APROBADO
REVISI PREPARADO
FECHA RESIDENTE DE GERENTE
ÓN DPTO. SSOMA
OBRA OPERACIONES

Ing. Christian Ing. Bartolomé

Ing. John Geldres
Barja R. Quispe A.

Firma: Firma: Firma:

15/10/2
000
011

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR LA MATRIZ IPER

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Procedimiento para elaborar la matriz IPER. Fecha: 26/11/2011 PAG: 2/4

1. Objetivo y alcance

1.1 Objetivo
Establecer la metodología para la identificación de peligros y evaluación de riesgos en todas las
actividades, con la finalidad de prevenir daños a las personas, al ambiente e instalaciones.

1.2 Alcance
Este procedimiento aplica a todas las actividad rutinarias, dentro de las instalaciones de la planta de
Cemento Andino, incluyendo las distintas áreas en donde tenga que laborar el personal.

2. Referencias

2.1 Reglamento de SSO y otras medidas complementarias en minería DS N° 055-2010 EM.

2.2 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria DS N° 009-2005 TR.
2.3 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS N° 007-2007 TR.

3. Notaciones y definiciones

3.1 Notaciones
3.1.1 C Consecuencias.
3.1.2 P Probabilidad.
3.1.3 IPER Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
3.1.4 SGI Sistema de Gestión Integrado.
3.1.5 SST Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.2 Definiciones
3.2.1 Seguridad y salud en el trabajo: Seguridad y salud en el trabajo (SST) condiciones y factores
que afectan, la salud y la seguridad de los empleados o cualquier otra persona en el centro de trabajo
y a los bienes e instalaciones de trabajo
3.2.2 Medio ambiente: Es el entorno ecológico en el cual se labora, incluidos el aire, el agua, el suelo,
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
3.2.3 Higiene en el trabajo: Disciplina de evaluación y control de los agentes a que están expuestos
los trabajadores en su centro laboral y que pueden causar una enfermedad de trabajo.
3.2.4 Seguridad en el trabajo: Conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos y
establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo.
3.2.5 Accidente: Evento no deseado que da lugar a lesiones, daños a la propiedad y medio ambiente.
3.2.6 Peligro: Fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión, daño a la salud, a la
propiedad, al ambiente de trabajo o alguna combinación de éstos.
3.2.7 Identificación de peligro: Proceso de reconocimiento de un peligro y sus características.
3.2.8 Riesgo: Probabilidad de pérdida de control de un peligro y la magnitud de sus consecuencias.
3.2.9 Riesgo aceptable: Aquel que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con
respecto a sus obligaciones legales y su propia política de SSO.
3.2.10 Evaluación del riesgo: Proceso de evaluar el (los) riesgo(s) que surgen de un (os) peligro(s),
teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son)
aceptable(s) o no.

4. Desarrollo
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El IPER es una actividad que se realiza con el fin de prevenir, reducir o eliminar los riesgos de trabajo
e impactos ambientales adversos que se pueden presentar en el lugar de trabajo, por motivo de las
instalaciones, equipos y actividades que ahí se realizan. Es por ello que se deben detectar y corregir
las deficiencias que se tengan con las barreras y controles para lograr un lugar y ambiente de trabajo
más seguros para todos.

4.1 Cuándo se realiza una IPER

El IPER se debe elaborar en todas las actividades que se realizan dentro de las instalaciones. Se debe
aplicar El IPER en:

4.1.1 Todas las actividades rutinarias que realiza todo el personal.

4.1.2 Toda la infraestructura, equipo y materiales que se manejen, sean o no propiedad de CASA.
4.1.3 Todas las modificaciones metal mecánicas.
4.1.4 Construcción de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, procedimientos de operación.
4.1.5 Las modificaciones al sistema de gestión de SST, incluyendo cambios temporales, y sus
impactos en las operaciones, procesos, y actividades;

4.2 Aplicación de las IPER

4.2.1 Manejo de materiales y equipo

4.2.2 Construcción de nuevas partidas

4.2.3 Trabajos peligrosos

Se considera trabajos peligrosos a aquellos que por naturaleza impliquen un riesgo alto, por ejemplo:
a) Trabajos en alturas (arriba de 1.8 metros)
b) Trabajos en caliente (corte y soldadura y cualquier equipos o materiales con alta temperatura)
c) Trabajos en presencia de sustancias químicas peligrosas
d) Trabajos en instalaciones eléctricas (baja, media o alta tensión)
e) Pruebas en vacío de los equipos terminados que manejen energía (eléctrica, mecánica, etc.)

4.2.4 Transportación, manejo y almacenamiento de sustancias químicas.

4.2.5 Actividades de las partidas realizadas en las instalaciones de otra organización

Cuando las actividades de los proyectos se realicen dentro de las instalaciones de otra organización.

4.3 Riesgo Aceptable

Los peligros con nivel de riesgo Alto y Medio son inaceptables y deberán establecerse planes de
acciones preventivas y correctivas para disminuirlos a un nivel Bajo.

4.4 Seguimiento de los Riesgos

Debe darse seguimiento a todos los riesgos inaceptables detectados, esto incluye el monitoreo y
mediciones que se establecen en los requisitos legales y otros requisitos. En los planes de las
acciones correctivas y preventivas quedan designados los responsables de ejecutar y de dar
seguimiento a las recomendaciones para eliminar, reducir o controlar el riesgo no aceptable detectado.

4.5 Difusión de los peligros y riesgos

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Se deberá informar a todo el personal que participe en las actividades del proyecto sobre los peligros
y riesgos identificados en el proyecto. Cada responsable de área deberá informar al personal a su
cargo sobre los peligros y riesgos identificados en su área.

5. Responsabilidades

5.1 Área de Seguridad Industrial y Medio Ambiente:

5.1.1 Realizar la IPER de las áreas de trabajo.
5.1.2 Apoyar a las áreas en la realización de sus IPER, cuando se lo soliciten.
5.1.3 Capacitar a todo personal sobre la aplicación de este procedimiento.
5.1.6 Asegurarse que las acciones preventivas y correctivas, sean aplicados en su totalidad.

6. Anexos

6.1 Anexo I. Diagrama de flujo del procedimiento.

6.2 Anexo II. Guía Para hacer el análisis de riesgo.

6.1 Anexo I. Diagrama de flujo del procedimiento.

La IPER se realiza para:

•Todas las actividades rutinarias
•Todo el trabajo que se realice dentro de CASA
•Toda la infraestructura de CASA
•Todos los cambios al sistema de gestión de SST

El IPER lo realiza el Supervisor y/o Ing. Seguridad

La IPER se aplica a:
•Manejo de materiales y equipo
•Partidas nuevas
•Trabajos peligrosos
•Cambios en procesos, materiales o equipos
•Partidas ubicadas en otras organizaciones

Los riesgos que resulten como Alto y Medio son inaceptables y se

deben tratar para reducirlos. En el caso de los riesgos Medios, serán
aceptables siempre y cuando su reducción sea impracticable o la
relación costo/beneficio sea desproporcionada.

Los responsables de cada área son los responsables de llevar a cabo

las recomendaciones de las áreas que les corresponde. El Supervisor de
Seguridad dará seguimiento a todas las recomendaciones emitidas.

Los responsables de área informarán de los riesgos identificados

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6.2 Anexo II. Guía para hacer el análisis de riesgo.

Para el desarrollo de la Administración de seguridad en los procesos se deben de considerar los

siguientes tópicos:

1. Sistema para el manejo de la información

1.1. El sistema para el manejo de la información puede contar con lo siguiente:

a) Información sobre los datos del sitio en donde se encuentra la instalación.
b) Documentos y dibujos empleados para la instalación y construcción de las estructuras, sistema y
componentes de la instalación y los procesos.
c) Análisis de riesgo realizado para la identificación de los riesgos del proceso.
d) Procedimientos de operación de las actividades de las partidas.
e) Permisos requeridos por las autoridades de Cemento Andino.
f) Acciones previstas para el desmantelamiento de las instalaciones.
g) Documentación relacionada de los procesos como son: Bloque eléctrico por mantenimiento y planes
de emergencia.

2. Desarrollo del análisis de riesgo

2.1. Procedimiento del Análisis de riesgo.

2.1.1. Para priorizar los procesos se debe de tomar en cuenta lo siguiente:

a) Las posibles consecuencias derivadas de accidentes.
b) El número de empleados que pueden ser afectados.

2.1.2. Organización.
a) Se puede realizar un programa de revisiones y recorridos que cubra el total del proceso y
las instalaciones existentes.
b) Se recomienda recopilar la siguiente información:
 Diagramas y bosquejos preliminares.
 Datos completos de los procesos químicos.
 Diagramas, planos de instalaciones.
 Hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas.
 Reportes de accidentes.
 Condiciones de operación.
 Análisis de riesgo previos.
 Copia del plano de distribución de la planta.

2.1.3. Evaluación.
a) Se recomienda incluir las actividades desarrolladas y las técnicas seleccionadas para el
análisis de riesgo del proceso, se sugieren sean las siguientes:
 Identificar los peligros potenciales.
 Analizar causas.
 Analizar consecuencias.
 Elaborar las recomendaciones para reducir o eliminar el riesgo.
 Identificar los puntos de interés para estudios posteriores.
 Identificar la frecuencia.
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 Protección que se requiere.

2.1.4. Factor que el grupo deberá tener en consideración al realizar el IPER:

a) Actividades rutinarias.
b) Actividades de todas las personas que tienen acceso al lugar de trabajo.
d) Peligros creados en cercanías del lugar de trabajo.
e) Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo.
h) Modificaciones propuestas en sus actividades.
i) Modificaciones al sistema de gestión de SSO.

3. Criterios de aceptabilidad en la Administración de riesgos

3.1. Para la administración de riesgos se requiere de eventos identificados y

jerarquizados.
3.2. Se debe de integrar para cada IPER la siguiente matriz de riesgos:

CATASTRO 5 10 15 20 25
(Consecuencias)

5
FICO
SEVERIDAD

CRITICO 4 4 8 12 16 20

SERIO 3 3 6 9 12 15

MEDIO 2 2 4 6 8 10

MINIMO 1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
BAJA
PUEDE PROBABL MUY
ESCASA PROBABI
SUCEDER E PROBABLE
LIDAD
PROBABILIDAD

3.1. Nivel de Riesgo: Descripción Cualitativa de Riesgo

Rango Nivel de Descripción

de Índice Riesgo
de Riesgo
El riesgo requiere acción inmediata; el costo no debe ser una limitación y el no
hacer nada no es una opción aceptable. Un riesgo Tipo “A” representa una
20 a 25 Intolerable situación de emergencia y deben establecerse Controles Temporales
Tipo “A” Inmediatos. La mitigación debe hacerse por medio de controles de ingeniería
y/o factores humanos hasta reducirlo a Tipo C o de preferencia a Tipo D, en un
lapso mínimo de tiempo.
El riesgo debe ser reducido y hay margen para investigar y analizar a más
10 a 16 Indeseable detalle. No obstante, la acción correctiva debe darse a los pocos días. Si la
Tipo “B” solución se demora más tiempo, deben establecerse Controles Temporales
Inmediatos en sitio, para reducir el riesgo.
3a9 Aceptable El riesgo es significativo, pero se pueden acompañar las acciones correctivas
Tipo “C” con con el paro de instalaciones programado, para no presionar programas de
controles trabajo y costos. Las medidas de solución para atender los hallazgos deben
darse en los próximos siguientes dias. La mitigación debe enfocarse en la
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disciplina operativa y en la confiabilidad de los sistemas de protección.

1a2 Razonable, El riesgo requiere control, pero es de bajo impacto y puede programarse su
Tipo “D” aceptable atención y reducción conjuntamente con otras mejoras operativas.
Finalmente se enlistan los Criterios cuantitativos para la severidad de la Consecuencia.

TIPO DE EVENTO Y CONSECUENCIAS

AFECTACIÓN MENOR C1 MODERADO C2 GRAVE C3 CATASTRÓFICO C4
A LAS PERSONAS
Seguridad y Sin Alerta; afectación Evacuación; Lesiones Evacuación; lesionados;
salud de los afectación a potencial a la menores o afectación una o más fatalidades;
trabajadores. la seguridad seguridad y la salud. moderada a la afectación a la seguridad y
y la salud seguridad y salud. salud.
pública.
Seguridad y Sin lesiones; Atención médica; Hospitalización; Una o más fatalidades;
salud de los primeros Lesiones menores múltiples lesionados, Lesionados graves con
trabajadores. auxilios. sin incapacidad; incapacidad parcial o daños irreversibles;
efectos a la salud total temporal; efectos Incapacidad parcial o total.
reversibles. moderados a la salud.
AL AMBIENTE
Efectos en el Ruidos Condiciones Preocupación en el sitio; Continuidad de la
Centro de continuos; peligrosas; ondas de operación amenazada;
Trabajo. emisiones de emisiones Sobrepresión. incendios, explosiones;
polución en mayores a las Evacuación del personal.
el aire. Permitidas; polvos.
Efectos fuera Operación Molestias severas Remediación requerida; Descargas mayores de
del Centro de que origina por presencia fuego y humo que gas o humos;
trabajo. ruidos que intensa de partículas afectan áreas fuera del Evacuación de planta;
provocan suspendidas; ruidos centro de trabajo; escape significativo de
pocas quejas persistentes. Explosión que tiene agentes tóxicos; daño
de los efectos fuera del centro de la flora y fauna, o
trabajadores. de trabajo. repetición de eventos
mayores.