Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 18/01/2018 05:21:12 p.m. - Fecha de viabilidad: 18/01/2018 11:10:58 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 10 AGROPECUARIA
División funcional 025 RIEGO
Grupo funcional 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Sector responsable AGRICULTURA
Tipología de proyecto SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE SUPERFICIE SIN RIEGO

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector AGRICULTURA
Entidad MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG
Nombre de la OPMI: OPMI DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG
Responsable de la OPMI:

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector AGRICULTURA
Entidad MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG
Nombre de la UF PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM
Responsable de la UF ADAN CORDOVA CAMPOVERDE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector AGRICULTURA
Entidad MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG
Nombre de la UEI UEI PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO – PROVRAEM
Responsable de la UEI GERARDO LEON SEGOVIA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1593 - PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO-PROVRAEM

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2405315

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
0 COMITE DE REGANTES HUARMICCOCHA – CHORROCCASA
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUARMICCOCHA ¿ CHORROCCASA EN LOS CENTROS POBLADOS DE QUINTAO -
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DISTRITO DE ANDAYMARCA - JATUSPATA - DISTRITO DE SURCUBAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGIÓN HUANCAVELICA
Objeto de intervención DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUARMICCOCHA – CHORROCCASA EN LOS CENTROS POBLADOS DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora -12.11765588999998 / -74.62923479999995 HUANCAVELICA TAYACAJA SURCUBAMBA JATUSPATA
-12.47266983399993 / -74.76729530899996 HUANCAVELICA TAYACAJA ANDAYMARCA QUINTAO

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿Es un proyecto en el Marco de Reconstrucción con Cambios?
NO
1.8 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LOS CENTROS POBLADOS DE QUINTAO Y
Descripción del objetivo central del proyecto
JATUSPATA DE LOS DISTRITOS DE ANDAYMARCA Y SURCUBAMBA – TAYACAJA – HUANCAVELICA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE COBERTURA DE AREAS BAJO RIEGO
Unidad de medida del indicador HA
Línea de base (año) Valor del año base 70.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 1,302.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información MUNICIPALIDAD DISTRITAL ANDAYMARCA Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL SURCUBAMBA

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 2.2. Beneficiarios directos
AGRICULTORES CAMPESINOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE QUINTAO Y JATUSPATA DE LOS
Denominación de los beneficiarios directos
DISTRITOS DE ANDAYMARCA Y SURCUBAMBA – TAYACAJA – HUANCAVELICA
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación Valor en el último del horizonte de evaluación 907
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 907.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
SISTEMA DE RIEGO CON ALMACENAMIENTO DE AGUA A TRAVES DE REPRESAMIENTO EN LA LAGUNA HUARMICCOCHA; TODOS CON DIQUE PRESA
Alternativa 1 (Recomendada) DE SECCION ENRROCADO IMPERMEABILIZADO DE PANTALLA CON GEOMEMBRANA HDPE 1.50 MM + CANAL PRINCIPAL Y CANALES SECUNDARIAS
CON TUBERIA DE BAJA PRESION Y PRESION, OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS.
SISTEMA DE RIEGO CON ALMACENAMIENTO DE AGUA A TRAVES DE REPRESAMIENTO EN LA LAGUNA HUARMICCOCHA; TODOS CON DIQUE PRESA
Alternativa 2 DE SECCION ENRROCADO IMPERMEABILIZADO DE PANTALLA CON CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2+30% DE PM + CANAL PRINCIPAL Y
CANALES SECUNDARIAS CON TUBERIA DE BAJA PRESION Y PRESION, OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Familias acceden a servicio de agua de riego Población atendida 819.00 829.00 838.00 848.00 858.00 868.00 877.00 887.00 897.00 907.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Estructuras
Construccion de sistema de riego Infraestructura 1.00 M3 1.00 35,468,665.36 08/2019 08/2018 09/2018 08/2019
fisicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Semestres
Número de períodos (semestres) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 4,626,512.52 10,176,312.66 10,301,598.61 10,364,241.57 35,468,665.36
Subtotal 0.00 4,626,512.52 10,176,312.66 10,301,598.61 10,364,241.57 35,468,665.36
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 1,330,074.95 0.00 0.00 0.00 0.00 1,330,074.95
Supervisión 0.00 354,686.66 354,686.66 354,686.66 354,686.66 1,418,746.64
Subtotal 1,330,074.95 354,686.66 354,686.66 354,686.66 354,686.66 2,748,821.59
Costo de inversión total 1,330,074.95 4,981,199.18 10,530,999.32 10,656,285.27 10,718,928.23 38,217,486.95

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5
Infraestructura Estructuras fisicas 0.00 0.13 0.29 0.29 0.29 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 10/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 22,650.00 23,103.00 23,565.06 24,036.36 24,517.09 25,007.43 25,507.58 26,017.73 26,538.08 27,068.85
Mantenimiento 69,640.00 71,032.80 72,453.46 73,902.53 75,380.58 76,888.19 78,425.95 79,994.47 81,594.36 83,226.25

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 30,233,839.00 31,904,415.00

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8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 19,201,930.07 17,463,129.36
Tasa Interna de Retorno (TIR) 20.64 19.02
Valor Anual Equivalente (VAE) 1.41 1.34
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL ÁREA TÉCNICA ASIGNADA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO SERÁ EL PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS
RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO – PROVRAEM-MINAGRI, POR CONTAR CON AUTONOMÍA Y CAPACIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA,
ADEMÁS TIENE PERSONAL ESPECIALIZADO EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. LA UNIDAD EJECUTORA, ES LA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO EN TODA SU MAGNITUD, LA CUAL TIENE CAPACIDAD, PARA EJECUTAR POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y/O POR CONTRATA. SE
FINANCIARÁ EXCLUSIVAMENTE CON LOS RECURSOS APROBADOS PARA LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. EL
OPERADOR DEL PROYECTO SERÁ EL COMITÉ DE REGANTES “HUARMICCOCHA - CHORROCCASA”, QUIEN ASUMIRÁ EN UN 100% LOS COSTOS EN LA
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA, MEDIANTE EL PAGO DE CUOTA POR DERECHO DE USO DE AGUA POR HECTÁREA LOS
8.1 Análisis de sostenibilidad
CUALES SERÁN DESTINADOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS INSUMOS, EQUIPOS Y PERSONAL QUE SE REQUIERAN DURANTE ESTA ETAPA, ASÍ
MISMO SERÁN LOS DIRECTO ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR EL ESTATUTO Y LAS NORMATIVAS DEL COMITÉ. - PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL
PROYECTO ES NECESARIO ESTABLECER UNA TARIFA PARA EL PAGO POR EL USO DE AGUA QUE ESTARÁ ESTABLECIDO POR S/.84.02 /HA/AÑO,
ESTA TAFIRA SE ESTABLECERÁ SEGÚN LOS CÁLCULOS ESTABLECIDOS EN LA EVACUACIÓN ECONÓMICA Y SERÁ LO SUFICIENTE PARA CUBRIR LOS
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. BAJO ESTA PERSPECTIVA DE AUTOFINANCIACIÓN SE DEDUCIDO QUE EL COSTOS QUE SE DEBE
PAGAR POR EL USO DE AGUA ES S/. 84.02, HACIENDO UN TOTAL DE S/. 109,416.69 NUEVOS SOLES ANUALES LO QUE GARANTIZA LOS COSTOS DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE DEMANDA DESDE S/. 92,290.00 NUEVOS SOLES ANUALES.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
208,681.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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FORMATO N° 01 FIRMADO F1.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN.pdf Descargar
PERFIL CONFORMIDAD_PIP.pdf Descargar

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