Plan de Calidad Gasificacion de Cumana

“SUMINISTRO DE GAS A LA CIUDAD DE CUMANA FASE I”.
Aseguramiento y Control de Calidad
DOCUMENTO NÚMERO
PROYECTO: " SUMINISTRO DE GAS A LA CIUDAD DE CUMANA FASE I
DOCUMENTO: ºPLAN DE CALIDAD CINB-PC-01-2015
DISCIPLINA: GENERAL Fecha: 25-03-2015
Página 1 de 56
Rev.: B
HOJA DE REVISION Y APROBACION
ASOCIACION COOPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL R L.
REALIZADO POR APROBADO POR

FIRMA: FIRMA:
NOMBRE:JOSE ANTONIO BRITO NOMBRE: TOMAS BELLO
CARGO:CORDINADOR QA/QC CARGO: GERENTE DE PROYECTO
FECHA:25/03/2015 FECHA: 25/03/2015
PDVSA GAS GERENCIA INGEINERÍA DE OPERACIONAL GAS METANO
REVISADO POR APROBADO POR

FIRMA: FIRMA:
NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO:
FECHA: FECHA:
“SUMINISTRO DE GAS A LA CIUDAD DE CUMANA FASE I”
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
PROYECTO: ““SUMINISTRO DE GAS A LA CIUDAD DE CUMANA FASE I”
DOCUMENTO: PLAN DE CALIDAD
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
Página 2 de 55 Rev.: B
PROYECTO:
PLAN DE CALIDAD

DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
CONTENIDO
1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 7

1.1 Generalidades 7
1.2 Aplicaciones 7
1.3 Alcance 7
2 REFERENCIA NORMATIVAS 10
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 15
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 16
4.1 Requisitos Generales 16
4.2 Requisitos de la Documentación 18
4.2.1 Generalidades 18
4.2.2 Manual de la calidad 18
4.2.3 Control de los Documentos 19
4.2.4 Control de los Registros 20
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 22
5.1 Compromiso de la Dirección 22
5.2 Enfoque al Cliente 23
5.3 Política de la Calidad 23
5.4 Planificación 24
5.4.1 Objetivo de la Calidad 24
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 25
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 25
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 26
5.5.2 Representación de la Dirección 26
5.5.3 Comunicación Interna 27
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
5.6 Revisión por la Dirección 27

5.6.1 Información para la Revisión 27
5.6.2 Resultados de la Revisión 28
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 29
6.1 Provisión de Recursos 29
6.2 Recursos Humanos 29
6.2.1 Generalidades 29
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación 30
6.3 Infraestructura 30
6.4 Ambiente de Trabajo 31
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 32
7.1 Planificación de la Realización del Producto 32
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 33
7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto 24
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 33
7.2.3 Comunicación con el Cliente 34
7.3 Diseño y Desarrollo 35
7.4 Compras 35
7.4.1 Proceso de Compras 35
7.4.2 Información de las Compras 36
7.4.3 Verificación de los Productos Comprados 36
7.5 Producción y Prestación del Servicio 37
7.5.1 Control de la Producción y de Prestación del Servicio 38
7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del Servicio 38
7.5.3 Identificación y Trazabilidad 39
7.5.4 Propiedad del Cliente 40
7.5.5 Preservación del Producto 41
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición 42

8 MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA 43
8.1 Generalidades 43
8.2 Seguimiento y Medición 44
8.2.1 Satisfacción del Cliente 44
8.2.2 Auditoria Interna 44
8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 47
8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto 48
8.3 Control de Producto no Conforme 48
8.4 Análisis de los Datos 48
8.5 Mejora 50
8.5.1 Mejora Continua 50
8.5.2 Acción Correctiva 50
8.5.3 Acción Preventiva 51
ANEXOS
Anexo 1 Misión, Visión, Política y objetivo de calidad de la empresa
Anexo 2 Organigrama del proyecto
Anexo 3 Descripción de Cargos
Anexo 4 Currículo del Personal
Anexo 5 Lista Maestra de Procedimiento y Formularios
Anexo 6 Mapa de Proceso para la ejecución de la Obra
Anexo 7 Plan de Inspección y Ensayo
Anexo 8 Formularios
Anexo 9 Procedimientos Documentados
Anexo 10 Carta designación del Representante de la Dirección
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 Generalidades
Establecer los lineamientos a seguir por ASOCIACION COPERATIVA
CONSTRUCTORA INBEL, R.L para realizar las prácticas específicas de la calidad,
recursos y secuencias de actividades relativas para la obra “SUMINISTRO DE GAS A
LA CIUDAD DE CUMANA FASE I”. Según lo indicado en los procedimientos e
instrucciones de trabajos.
1.2 Aplicación
El plan de la calidad de ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL.,
ha sido elaborado bajo los lineamientos de la norma COVENIN-ISO 9001:2008 “Sistemas
de Gestión de la Calidad” para ejecutar la obra “SUMINISTRO DE GAS A LA CIUDAD
DE CUMANA FASE I”. Con el propósito de obtener la eficacia del Sistema de Gestión de
la Calidad, para dar cumplimiento a los requisitos del cliente.
2 REFERENCIAS NORMATIVAS
La elaboración de los procedimientos se ha basado en los requerimientos por parte del
cliente, contenidos en el pliego licitatorio y en el cumplimiento de los requerimientos de las
distintas normas nombradas a continuación por disciplina:
 CIVIL
A.S.T.M. American Society for Testing and Materials.
ACI American Concrete Institute.
COVENIN Comité Venezolano de Normas Industriales.
COVENIN-1753 Estructuras de Concreto Armado Para Edificaciones,
Análisis y Diseño.
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
COVENIN 2000-87 Parte I. Carreteras., Parte II. Edificios
COVENÍN-2002 Criterios y Acciones para el Proyecto de Edificaciones.

COVENIN-28 Especificaciones para Cemento Portland.
COVENIN-227 Especificaciones para la Aceptación ó Rechazo de
Agregados para Concreto.
COVENIN-334 Método de Muestreo de Concreto Fresco.
COVENIN-338 Método de la Extracción y Ensayo de Probetas
Cilíndricas de Concreto.
COVENIN-345 Método para la Extracción y Ensayo de Probetas
Cilíndricas y Viguetas de Concreto Endurecido.
COVENIN-633 Especificaciones para Concreto Premezclado.
COVENIN-339 Método para la Medición del Asentamiento con el Cono
de Abrams.
A.S.T.M. American Society
COVENÍN-316 Barras de Acero para uso como Refuerzo de Concreto
Armado.
COVENÍN-318 Especificaciones Tentativas de Barras de aceros
Especiales por Tratamiento Torcido en Frío para Uso en
el Concreto Armado.
COVENÍN-505 Especificaciones de Alambres de Acero Empleados
como Refuerzo de Concreto.
COVENÍN-1022 Especificaciones de Mallas de Acero Soldadas
Empleadas como Refuerzo en Concreto.
CCCA: Método de Muestreo, Control, Ensayo de Barras de
Acero para Usarse como Refuerzo en el Concreto
Armado. (Ac2, Ac3, Ac4, Ac6 y Ac7)
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
COVENÍN-1753 Estructuras de Concreto Armado para Edificaciones,

AWS Código para Soldadura de Arco y Gas en la
Construcción de Edificios American Welding Society.
A.S.T.M. American Society
COVENÍN-316 Barras de Acero para uso como Refuerzo de Concreto
Armado.
COVENÍN-318 Especificaciones Tentativas de Barras de aceros
Especiales por Tratamiento Torcido en Frío para Uso en
el Concreto Armado.
COVENÍN-505 Especificaciones de Alambres de Acero Empleados
como Refuerzo de Concreto.
COVENÍN-1022 Especificaciones de Mallas de Acero Soldadas
Empleadas como Refuerzo en Concreto.
CCCA: Método de Muestreo, Control, Ensayo de Barras de
Acero para Usarse como Refuerzo en el Concreto
Armado. (Ac2, Ac3, Ac4, Ac6 y Ac7)
COVENÍN-1753 Estructuras de Concreto Armado para Edificaciones,
AWS Código para Soldadura de Arco y Gas en la
Construcción de Edificios American Welding Society.
 MECANICA
ASME American Society of Mechanical Engineers.
ASME SECTION VIII Boiler and Pressure Vessels Code
ASME B 31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems
ASME B 16.5 Pipe Flanges and Flange Fittings
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
AWS American Welding Society

API American Petroleum Institute
API 1104 Welding Of Pipeline And Related Facilities
ASTM American Society for Testing Materials
NORMAS PDVSA
PDVSA H-221 Materiales de Tuberías.
PDVSA H-231-PRT Requisitos para Fabricación de Tuberías.
PDVSA PI-06-01-01 Soldadura (General).
PDVSA PI-02-02-01 Radiografía Industrial.
PDVSA PI-06-02-04 Soldadura por Arco con Electrodo desnudo y Gas Inerte
y/o Activo (GWAW)
PDVSA PI-06-02-05 Recuperación de Componentes por Soldadura al Arca
con Electrodo de Tungsteno y Protección gaseosa
(GTAW)
 General:
COVENIN ISO 9001-2008: Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Los términos y definiciones utilizados en la elaboración del plan de la calidad de la

EMPRESA ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L. Para la obra
““SUMINISTRO DE GAS A LA CIUDAD DE CUMANA FASE I”. Con el compromiso
fundamental de entender, satisfacer, las necesidades operacionales superando así las
expectativas de calidad de PDVSA y ejecutar el trabajo en conformidad con las
normativas vigentes se definen a continuación:
DOCUMENTO TECNICO
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Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
 Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación indeseable.
 Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los

requisitos.
 Clase: Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos,

procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional
 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
 Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y

controladas con fecha de inicio y finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo
conforme con los requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y
recursos.
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 Requisitos Generales
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L ; establece, documenta,
implementa y mantiene la eficacia de un sistema de gestión de la calidad de acuerdo con
los requisitos de la norma ISO 9001:2008 “Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos”,
Para ello:
a) Identifica los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad, los
cuales son:
b) Determina la secuencia e interacción de estos procesos reflejado en el mapa de
procesos.
c) Determina los criterios y métodos necesarios para asegurar que la operación y el
control de los procesos son eficaces, a través de los procedimientos que forman
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DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
parte del sistema de gestión de la calidad y los procedimientos de trabajo que

incluyen las actividades de control de las operaciones ejecutadas por
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL,R.L .
d) Asegura la disponibilidad de recursos (humanos, infraestructura, ambiente de
trabajo) e información necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de los
procesos dando cumplimiento a la planificación establecida para la ejecución del
proyecto.
e) Realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos por medio:
 De auditorías internas a las actividades del proyecto.
 Índices de Gestión establecidos para cada proceso.
f) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados a
través de las actividades de seguimiento que se aplican al proyecto tales como:
 Control de avance de la obra.
 Aplicación de este plan de calidad.
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L, gestiona los
procesos de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008. Todos los
procesos de la empresa son realizados por personal de la organización, pero en el caso
que se contrate externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del servicio,
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L. Asegurará el control de los
procesos en cuestión, de la siguiente manera: Evaluando a los proveedores y solicitando
información pertinente a los mismos (carpeta de presentación).
El coordinador del sistema de gestión de la calidad y el representante por la dirección son
los responsables de difundir la política y objetivos de la calidad; así como sus revisiones
(ver anexo N° 1 Misión, Visión, Política De La Calidad y Objetivos De La calidad). El
Coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad es la persona encargada de la
divulgación del plan de calidad y los objetivos del proyecto al personal asignado al
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Fecha: 25-03-2015
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PROYECTO:
proyecto “SUMINISTRO DE GAS A LA CIUDAD DE CUMANA FASE I” Para asegurar que

se cumplan los requisitos de calidad establecidos para la ejecución del proyecto.
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1 Generalidades
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L, en su sistema de gestión
cuenta con la documentación requerida por la norma ISO 9001:2008, que incluye:
a) Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la
calidad. (Ver Anexo 1).
b) El manual de la calidad.
c) Los procedimientos documentados y los registros requeridos cumpliendo ISO
9001:2008, y
d) Los documentos, incluidos y registros que la organización determina que son
necesarios. Para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus
procesos.
e) Objetivos de la calidad, (Ver anexo 1).
4.2.2 .Manual de la Calidad

ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL,R.L pretende que sus procesos
sean llevados de una manera que generen confianza a los proveedores, clientes, sobre
los servicios que presta, lo cual se traduce en beneficios para la mismas, por tal motivo
actualmente se encuentra en proceso de desarrollo y revisión del Manual de la Calidad
como introducción y base de los documentos que sustenta el sistema de gestión de la
calidad de la empresa donde se indica el alcance del sistema de gestión de la calidad, los
procedimientos documentados requeridos y establecidos para dicho sistema y la
descripción de los procesos medulares de la organización con sus respectivas
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Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
interacciones con los de conducción y apoyo, siendo aplicado por todo el personal de la
empresa que realice actividades susceptibles de afectar la calidad de los procesos, por
esta razón el manual de la calidad está en proceso de desarrollo, revisión y mejora
4.2.3 Control de los Documentos
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L, controla los documentos

requeridos por el sistema de gestión de la calidad bajo el procedimiento Control de
Documentos CINB-PGEN-003 descrito en la lista maestra de procedimientos.Se controlan
por registros ya que son un tipo especial de documento y se controlan de acuerdo con los
requisitos requeridos por este proyecto aplicando el procedimiento Control de
Documentos, CINB-PGEN-003, el cual establece que:
a) Todos los documentos relacionados con este proyecto son elaborados por el
responsable de cada área y aprobados por el Gerente del Proyecto antes de
emitirlos.
b) Los documentos del proyecto son revisados y actualizados cuando ocurra un
cambio en los procesos pre-establecidos o cuando el cliente lo requiera. Estas
revisiones y actualizaciones las realiza el Gerente del Proyecto en conjunto con el
Coordinador de Calidad.
c) Los cambios y el estado de revisión se identifican por medio de la hoja de “Control
de Cambios”, que los procedimientos presentan como primera página.
d) Las versiones pertinentes de los documentos requeridos para el desarrollo de la
obra se encuentran disponibles en los puntos de uso, haciendo una distribución de
los mismos por medio de la "Matriz de Distribución de Documentos”.
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PROYECTO:
e) Los documentos permanecen legibles e identificables, protegiéndolos en carpetas

identificadas con su contenido y aplicando a cada documento un código de
identificación.
f) Los documentos de origen externo tales como: Códigos y Normas aplicables al

proyecto según especificaciones de construcción del proyecto, Procedimientos,
Formatos, Planos Especificaciones Técnicas del Proyecto, entre otros, se reportan
según el Procedimiento de Control de Registros CINB-PGEN-002 y se distribuyen
controladamente a las áreas que les aplique.
g) Previene el uso de documentos obsoletos aplicándoles la identificación de

"Documento Obsoleto" y retirándolos de los sitios de uso. En el caso de los Planos,
se identifican como "Construidos" y permanecen en la obra, bajo custodia del
Ingeniero Residente.
4.2.4 Control de los Registros
El Inspector de Calidad ha establecido y mantiene actualizado el Procedimiento de

Calidad Control de Registros CINB-PGEN-002, para identificar, almacenar, proteger,
recuperar, disponer y definir el tiempo de retención de los registros relativos al Sistema de
Gestión de la Calidad.
Los Registros de la Calidad son legibles y están archivados y conservados de manera que
se puedan encontrar y recuperar fácilmente.
Para el Control de los Registros de la Calidad, se dispone de una Lista Maestra de Control
de Registros en cada una de las áreas involucradas en el Sistema de Gestión de la
Calidad, en la que se indican el nombre y código del formato (si aplica), la ubicación, el
responsable de archivar, el tiempo de retención y la disposición final, tal como lo
establece el Procedimiento de Calidad Control de Registros CINB-PGEN-002. El
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Fecha: 25-03-2015
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PROYECTO:
Inspector de Calidad del Proyecto es responsable del control de los registros de la

calidad, para evidenciar la conformidad de los requisitos establecidos en el Sistema De
Gestión de la Calidad y para demostrar su eficacia.
La empresa garantizará la protección contra deterioro y/o extravío de todos los
documentos relacionados con el proyecto para ello, mantendrá un Sistema de Archivo de
los Documentos de la obra a través de carpetas, divididas por pestañas identificadas con
la Sección a la cual pertenece cada documento. Se almacenan en un lugar de forma
ordenada y segura bajo condiciones ambientales que minimicen los riesgos de daños o
deterioro y eviten su pérdida (Protegidos de imprevistos: Fuego / inundación). Igualmente
en estas carpetas se almacenarán todos los registros de calidad, minutas y resultados
obtenidos para el Control del Proceso. Los planos se encontrarán almacenados y al final
serán parte del libro de vida de la obra “Dossier” o “Databook”. Los Registros de Calidad
se retienen por un período de 5 años, de tal manera que la información que contienen
pueda ser analizada para identificar tendencias de calidad y las necesidades y efectividad
de las acciones correctivas.
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L, define los controles

necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de
retención y disposición de los registros externos e internos, generados durante la
ejecución del proyecto, por medio del procedimiento documentado "Control de Registros".
Dichos registros permitirán demostrar en todo momento, que el sistema de gestión de la
calidad del proyecto, cumple con los requisitos exigidos por El Cliente y especificaciones
del mismo.
Este procedimiento establece que:

a) Se generarán, mantendrán y controlarán los registros, en condiciones tales que
permitan demostrar el cumplimiento del sistema de gestión de la calidad requerido
DOCUMENTO TECNICO
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Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
por el proyecto y garantizar la trazabilidad de las actividades realizadas en el

mismo.
b) Los registros son mantenidos y conservados en el archivo del Proyecto (archivo
activo), el cual se inicia desde el comienzo del Proyecto.
c) Los registros se mantienen en el archivo activo mientras dura el Proyecto. A partir
de ese momento se inicia el periodo de archivo inactivo, en donde los registros son
mantenidos y conservados por un periodo establecido de acuerdo con los
lineamientos de El Cliente.
d) Una vez concluido el proyecto, se hará entrega a El Cliente de Los Archivos de la
Calidad de la obra con todos los registros generados durante la ejecución del
mismo. Esto Archivo se estructura de acuerdo al requerimiento de El Cliente.
Durante la ejecución de la obra la elaboración de los Archivos de la Calidad es
responsabilidad del Controlador de Documentos.
e) ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L, entregará a El
Cliente todos los planos de detalle y construcción, sellados "Como Construidos"
(archivos en CD, una copia y un reproducible), en AUTOCAD, así como los
certificados de todas las pruebas de calibración de instrumentos, ensayos de
compresión del concreto, certificados de acero de refuerzo y certificados de calidad
de todos los materiales procurados por ASOCIACION COPERATIVA
CONSTRUCTORA INBEL, R.L .
f) Cualquier documento de comunicación, información, cartas, que indiquen
modificación alguna a las condiciones establecidas en el contrato se utilizaran
como registros fidedignos, con la finalidad de llevar un control a estas
modificaciones. Estos registros serán parte fundamental de los Archivo de La
Calidad de la obra, los cuales serán llevados por el Coordinador de Calidad.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
DOCUMENTO TECNICO
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Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
5.1 Compromiso de la Dirección

El Gerente General de ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL,R.L
, evidencia su compromiso con la implementación del Sistema de Gestión de La Calidad y
con la necesidad de la satisfacción de sus clientes mediante un Comunicado, donde
informa a La Organización de la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente,
como los legales y reglamentarios, estableciendo la Política de la Calidad y asegurando
que se establecen los objetivos de la calidad, que es la satisfacción del cliente a través de
la aplicación eficaz del sistema, incluyendo los procesos para la mejora continua del
sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables. Llevando a cabo revisiones por la dirección, y asegurando la
disponibilidad de recursos.
5.2 Enfoque al Cliente

ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L, se asegura de
determinar los requisitos de El Cliente antes de la ejecución del servicio y garantiza el
cumplimiento de todos los requisitos, a fin de mantener y/o aumentar la satisfacción de los
mismos.
5.3 Política de la Calidad

La obra, “SUMINISTRO DE GAS A LA CIUDAD DE CUMANA FASE I”.Adopta la
política de calidad donde el coordinador de Calidad, se asegura de que la Política de la
Calidad (Anexo Nº 1):es entendida, aplicada y mantenida en todos los niveles de la
organización se hace una efectiva divulgación a cada trabajador utilizando medios tales
como charlas, carteleras, trípticos e inducción al nuevo personal con el fin de
sensibilizarlos hacia esa política de calidad.
DOCUMENTO TECNICO
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Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L en conjunto con su

coordinador de calidad debe asegurarse de que la política de la calidad:
a.- Es adecuada a los objetivos de la organización.
b.- Incluye cumplir con los requisitos y necesidades establecidos con los clientes, con el
mínimo impacto ambiental y capacitando el personal técnica y administrativamente para
mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
c.- Proporciona un marco de referencia para establecer los objetivos relativos a la calidad,
los cuales están relacionados con dicha Política y son revisados mensualmente a través
del Informe de Gestión.
d.- Es comunicada y entendida dentro de la organización: La difusión de la Política de la

Calidad y Ambiente, se realiza mediante charlas, publicación en carteleras, aplicación de
encuestas y otros mecanismos para lograr su entendimiento, implementación,
cumplimiento y mantenimiento en todos los niveles de la organización.
e.- Es revisada para su continua adecuación en las reuniones de revisión por la dirección,
para asegurar su adaptación a los objetivos de la organización.
Para garantizar que la Política de la Calidad es entendida, aplicada y mantenida en todos

los niveles de La Organización se hace una efectiva divulgación a cada trabajador
utilizando medios tales como: charlas, carteleras, tríptico e inducción al nuevo personal
con el fin de sensibilizarlos hacia esa Política de La Calidad.
5.4 PLANIFICACIÓN
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
5.4.1 Objetivos de la Calidad

a) Los objetivos de La Calidad son medibles y coherentes a la Política de la Calidad
de la empresa. Dichos Objetivos de la Calidad (ver Anexo N° 3) del proyecto
buscan definir y describir los indicadores de gestión de la calidad en la ejecución de
la obra La obra, “SUMINISTRO DE GAS A LA CIUDAD DE CUMANA FASE I”.
Para garantizar que se cumplan todas las especificaciones establecidas en el
contrato firmado entre PDVSA y ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA
INBEL, R.L.
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
El Ingeniero Residente se asegura que la planificación se realice con el fin de cumplir los
requisitos de la norma Venezolana COVENIN ISO 9001: 2008, y que los Objetivos de la
Calidad mantengan la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad cuando se
planifican e implementan cambios en éste, revisando de manera sistemática los
resultados de la eficacia de los procesos de la organización, adaptando la documentación
a los nuevos cambios, realizando auditorías internas y externas, aportando evidencias
objetivas del cumplimiento de las actividades descritas en los procedimientos a través de
los registros de la calidad y adiestrando al personal de la organización.
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

Con el objeto de asegurar la calidad de la construcción, las actividades se estarán
realizando en base a los acuerdos establecidos con El Cliente. El gerente del proyecto de
la empresa ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L, se asegura que
las responsabilidades y autoridades estén definidas en los Procedimientos y en las
Descripciones de Puestos y sean comunicadas dentro de la organización a todos los
niveles, además de poseer una copia controlada de las descripciones de puestos de su
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
personal, las cuales están disponibles para su consulta. Asimismo, en cada área de
trabajo, existen copias controladas de los procedimientos e instrucciones de trabajo que
apliquen, para consulta por parte de todo el personal involucrado.
Las responsabilidades y autoridad de cada uno de los integrantes del proyecto son
definidas por el Gerente del Proyecto, las cuales se presentan de la siguiente manera:
b) Organigrama de la Obra: En el Organigrama del proyecto (Ver anexo N° 2), se
visualiza en forma explícita la autoridad relativa de cada integrante del proyecto,
quien gerencia, ejecuta y verifica los trabajos realizados por ASOCIACION
COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL,R.L ;
c) Descripción de Cargos: En la descripción de cargo, desarrollado en el anexo Nº 3,
se describe las responsabilidades de quienes gerencia, ejecutan y verifican las
cada una de las actividades para la obra “SUMINISTRO DE GAS A LA CIUDAD DE
CUMANA FASE I”.
5.5.2 Representante de la Dirección

La directiva de ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL,R.L designa a un
representante de la dirección “SUMINISTRO DE GAS A LA CIUDAD DE CUMANA FASE
I”. El cual tendrá como funciones y responsabilidades:
 Asegurar que se establezca, ponga en práctica y mantenga un Sistema de Gestión de

la Calidad, de acuerdo con la norma Venezolana COVENIN-ISO 9001:2008 en
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L.
 Mantener informado a la Directiva, los Directores Gerentes de ASOCIACION
COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L. Designa al Representante por la
Dirección, quien con independencia de otras responsabilidades tiene la
responsabilidad y autoridad para asegurar que se establecen, implementan y
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DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
mantienen los procedimientos correspondientes al Sistema de Gestión de La Calidad.

acerca del comportamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, proponiendo
reuniones del Equipo, para su revisión y mejoramiento continuo.
 El Coordinador ACC del Proyecto, velará por el cumplimiento de los procedimientos
de construcción a través de la aplicación de este Plan de Calidad. Además, deberá
informar a la Gerencia de Proyecto, en reuniones Programadas sobre el desempeño
de la ejecución de este y cualquier necesidad de mejora. Así mismo a través, de las
acciones diarias, se asegura de promover la toma de conciencia de los requisitos de
los clientes en todos los integrantes del equipo del proyecto y lo registra en el formato
"Minuta de Reunión". En caso de ausencia temporal, el Representante de la Dirección
podrá designar su sustituto, el cual tendrá todas las responsabilidades y autoridad que
le han sido conferidas, mientras dure su ausencia.
5.5.3 Comunicación Interna
Los Directores Gerentes de ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA
INBEL, R.L, se aseguran de establecer los procesos apropiados de comunicación interna
dentro de La Organización y que se efectúa considerando la eficacia del Sistema de
Gestión de la Calidad. Esta comunicación se realiza por medio del uso de teléfonos, fax,
radios transmisores, correo electrónico y correo escrito interno.
5.6 Revisión por la Dirección

5.6.1 Informe para la Revisión
El gerente de proyecto revisa el Sistema de Gestión de la Calidad del proyecto por lo

menos cada 90 días, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficiencia continua.
La revisión incluye los siguientes aspectos:

DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
a) Resultados de Auditorias (internas o realizadas por el cliente).
b) Satisfacción del Cliente: basados en los reportes de no conformidad generados por

el cliente, sus quejas y sus reclamos, además de la aplicación de la encuesta de
satisfacción.
c) Reportes de no conformidad del producto y de los procesos, y estatus de estos

reportes.
d) Acciones correctivas y preventivas tomadas para la corrección de no

conformidades reales o potenciales, y estatus de las mismas.
e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas (en caso de que se

realice más de una, por razones de prolongación del tiempo de la ejecución de la
obra).
f) Posibles cambios que se generen durante el desarrollo del proyecto que podrían
afectar el sistema de gestión de La calidad.
g) Recomendaciones para la mejora del sistema.
h) Verificación del cumplimiento de la planificación.
i) Verificación del control de las actividades requeridas por el contrato.
j) Revisará si se ha comunicado a todos los departamentos y proveedores los

requisitos característicos del contrato.
Los resultados de las revisiones generan acciones que indican las áreas que requieren
atención, así como los responsables de su implementación y fechas de compromisos.
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
Los Registros de la Calidad, en este caso Minutas de Reunión, generados en la revisión

del Sistema de Gestión de la Calidad, son archivados y mantenidos por el Representante
de la Dirección.
5.6.2 Resultado de la Revisión

Los resultados de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones
tomadas asociadas a:
a) Mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos.
b) Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y
c) La necesidad de recursos para el sistema de gestión de la calidad.
Las revisiones por la dirección quedan registradas mediante minutas de reunión por la
dirección que indican los temas tratados, según la información de entrada y las decisiones
y acciones adoptadas como resultado de dicha revisión. Los resultados de esta revisión
están a disposición del cliente, si este lo requiere.
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de Recursos
Los Directores Gerentes de ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL,
R.L, establecieron un presupuesto asociado a este proyecto, para suministrar todos los
recursos necesarios para:
a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar

continuamente su eficacia.
b) Aumentar la satisfacción de El Cliente a través del cumplimiento de los requisitos

establecidos en el contrato.
6.2 Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L .Se asegura que todo

el personal involucrado en el servicio, ya sea supervisión, inspección, seguridad,
operaciones, etc., es competente con base a la educación, formación, habilidades y
experiencia apropiadas.
6.2.2 Competencia, Formación y toma de conciencia.

ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L .Siendo consciente de la
importancia que tiene el personal en el desarrollo de las actividades que generen la
prestación del servicio a PDVSA Gas cuida de su motivación y competencia para el
desempeño de las actividades. En este sentido:
Estudia detalladamente las actividades a llevar a cabo en el proyecto ““SUMINISTRO DE

GAS A LA CIUDAD DE CUMANA FASE I”. Determina las necesidades de formación
necesarias para cubrir con eficacia la totalidad de las actividades que han de realizar y
mentaliza al personal respecto a su importancia en relación con el cumplimiento de
objetivos.
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L DEBE:

a. determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que
afectan a la conformidad con los requisitos del producto,
b. cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la
competencia necesaria,
c. evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
d. asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de
sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y
e. mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y
experiencia
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
6.3 Infraestructura
La empresa proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para cumplir con los
requisitos del servicio. La Infraestructura de la obra incluye:
a) Instalación o Construcción de instalaciones provisionales con todos los servicios
requeridos para la obra.
b) Instalación de una oficina a prueba de intemperie para el uso propio y para uso del
personal de El Cliente.
c) Depósito de materiales.
d) Vestuarios.
e) Depósitos de Aguas Blancas.
f) Baños provisionales.
g) Vehículos.
h) Equipos y herramientas requeridos para el desarrollo de todas las actividades de la

obra.
i) Equipos de comunicación, tales como: teléfonos y radios transmisores.
j) Equipos de computación requeridos para la obra.
k) Equipos de seguimiento y medición necesarios para el diagnóstico, tales como:

explosímetros, detector de metales, etc.
l) Instalación de equipos de computación en las áreas que lo requieran.
m) Realiza mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos livianos, maquinaria

pesada y máquinas de soldar utilizados en el proyecto, para el correcto servicio.
n) Dota y mantiene una flota de vehículos para el traslado del personal a su sitio de
trabajo.
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
6.4 Ambiente de Trabajo

El ambiente de trabajo es seguro, mantiene un buen tratamiento cromático, auditivo,
acústico, armonioso; ya que mejora la impresión visual del entorno; amplio espacio de
trabajo, acceso seguro al lugar de trabajo, mantenimiento preventivo del lugar, buena
ventilación, temperatura y humedad adecuadas, iluminación idónea, carencia de ruidos y
vibraciones, orden y limpieza y servicio sanitario adecuado; ya que cuando se persigue
crear buen ambiente de trabajo, es menester valerse de todos aquellos factores capaces
de crearlo favorablemente, en lo que se refiere a la prevención de accidentes y a la
producción.
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la Realización del Producto
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L , planifica y desarrolla

los procesos necesarios para la realización del producto tomando en cuenta los objetivos
de la calidad y los requisitos del servicio estableciendo procesos, documentos y
proporcionando los recursos necesarios para la realización del producto. Implantando
actividades de verificación, validación, seguimiento e inspección y manteniendo registros
que proporcionen evidencia de que los productos cumplen con las especificaciones y
requisitos del cliente, esto se realiza con la implantación de este Plan de la Calidad y del
"Plan de Inspección y Ensayo" (Ver anexo N° 7).
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
La planificación de la obra incluye:

 Histograma de recursos (equipos) y personal.
 Lista de actividades, la cual incluye fechas de inicio y terminación, peso de cada
actividad e hitos principales.
 Lista de actividades con sus prelaciones.
 Red de precedencias.
 Curva de progreso físico (planificada).
 Curva de progreso financiero (planificado).
La planificación de las actividades están programadas de tal manera que las

operaciones del proyecto no interfieran con las operaciones normales de las instalaciones,
donde se va a ejecutar la obra, ni de otros contratistas en sitio, además se ajusta a las
restricciones impuestas por El Cliente en el sitio de la obra.
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L , presentará cuando

el cliente lo requiera, la actualización de la planificación entregando a El Cliente un
informe de avance con la explicación de las desviaciones, en caso de haberlas, entre lo
planificado y real.
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente

ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L, ha establecido y
mantiene el procedimiento Revisión del Contrato: XXXXXXXXXX, el mismo se encuentra
documentado y permite la coordinación de las actividades relacionadas con esta materia.
7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto

DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L, determina los requisitos

relacionados con el servicio para este proyecto, es aplicando: Los requisitos especificados
por El Cliente incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a
la misma, revisando el contenido del pliego licitatorio.
a) Los requisitos no establecidos por El Cliente, pero necesarios para el uso
especificado o para el uso previsto cuando sea conocido.
b) Los requisitos legales, reglamentarios relacionados con el producto. Y cualquier
requisito adicional determinado por ASOCIACION COPERATIVA
CONSTRUCTORA INBEL, R.L.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L debe revisar los
requisitos relacionados con el producto. Esta revisión se efectúa antes de comprometerse
a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo, envío de ofertas, aceptación de
contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos) y debe
asegurarse de que:
a) están definidos los requisitos del producto,
b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los
expresados previamente, y
c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas.
Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la

organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación.
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse de que
la documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea
consciente de los requisitos modificados.
7.2.3 Comunicaciones con el Cliente
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL,R.L , implementa

disposiciones eficaces para la comunicación con El Cliente, relativas a la información
sobre el producto y el tratamiento de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo las
modificaciones, y la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.
La empresa mantiene comunicación con sus clientes de manera permanente, por

medio del Gerente del Proyecto, Relaciones Laborales, Coordinador de Calidad,
Coordinador de SHIO, Gerente General y Directores Gerentes.
Esta comunicación se realiza por medio de ENCUESTA DE SATISFACCION AL

CLIENTE, CINB-FGEN-014 y con una frecuencia trimestral, visitas, reuniones, quejas y
reclamos, presentación de informes, etc.
7.3 Diseño y Desarrollo
Por el tipo de actividades que realiza ASOCIACION COPERATIVA

CONSTRUCTORA INBEL, R.L, la cual consiste en prestar servicios de construcción de
proyectos multidisciplinarios, con los diseños y especificaciones técnicas proporcionadas
por nuestros clientes, esta cláusula No Aplica.
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
7.4 Compras
La compra está relacionada con insumos, materiales, equipos, instrumentos y la

subcontratación de servicios que vayan a ser incorporados al proyecto y se encuentra
documentado en el procedimiento de compras (CINB-PGEN-001).
La responsabilidad del cumplimiento de este requisito, recae sobre el Gerente
Administrativo y la Unidad de Compra.
7.4.1 Proceso de Compras

ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L, mantiene y
documenta un formato para la evaluación que se realiza de forma anual y selección de
proveedores (CINB-FGEN-006), en función a su capacidad para cumplir con los requisitos
de la compra, y los requisitos del Sistema de Gestión la Calidad.
Además define el tipo y extensión del control ejercido sobre el proveedor,

dependiendo del tipo de producto y del impacto sobre el servicio final.
El Gerente Administrativo y la Unidad de Compra, son responsables de la

evaluación de los proveedores y de actualizar la lista de Proveedores aprobados, la cual,
incluye aquellos que cumplen con los requerimientos exigidos por ASOCIACION
COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L .
7.4.2 Información de las Compras
Los datos sobre las compras, serán definidos en la requisición de materiales, donde se
describe de forma clara el producto solicitado y comprende en la medida que sea
aplicable, lo siguiente:
a) Requisitos para la aprobación del producto.

DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
b) Requisitos del Sistema de Gestión de La Calidad.

c) El Gerente de Proyecto revisa la requisición antes de autorizar la Compra, para
comprobar que describe adecuadamente los requisitos del producto.
7.4.3 Verificación de Productos Comprados

La verificación de los productos comprados, es realizada por el Gerente del Proyecto,
El Coordinador de Calidad y el Almacenista, con la finalidad de asegurar que lo recibido
cumpla los requisitos solicitados.
En esta verificación, el equipo se asegurará de que todos los materiales suministrados

por ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L , tenga su certificado de
calidad.
7.5 Producción y Prestación del Servicio

Satisfacer las necesidades del Cliente, se logra mediante un adecuado control de las
operaciones de producción. Por ello todas las operaciones se identifican y planifican para
alcanzar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el cliente.
Para minimizar las interrupciones en producción y obtener un producto que cumpla

con las especificaciones del cliente, a la maquinaria, equipos y herramientas se les aplica
un adecuado plan de mantenimiento.
Para la ejecución del trabajo, los trabajadores reciben toda la información necesaria
que consiste en instrucciones de trabajo, charlas, y se les dota con los equipos,
herramientas e insumos necesarios para hacer un efectivo seguimiento y control de los
parámetros asociados al proceso.
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
Todos los servicios prestados por ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA

INBEL, R.L, son verificadas completamente mediante la inspección, que detectarían las
deficiencias originadas en el proceso.
7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio

ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L, planifica y lleva a cabo
la producción y prestación del servicio para este proyecto bajo condiciones controladas
que incluyen:
a) Procedimientos de operacionales que definen la metodología para realizar los
trabajos requeridos para esta obra.
b) El empleo de equipos adecuados para la prestación del servicio y condiciones
ambientales de trabajo adecuadas; estos equipos se definen en las
especificaciones de El Cliente para este proyecto.
c) La disponibilidad y el uso de los dispositivos de seguimiento y medición, requeridos
por El Cliente, para la ejecución del proyecto.
d) La implementación de las actividades de seguimiento y medición descritas en el
“Plan de Inspección y Ensayo”.
e) La implementación de actividades de liberación y entrega.
La Empresa establece y mantiene actualizados los registros que evidencian que los
procesos, equipos y el personal calificado.
Cuando alguna tarea es ejecutada por un subcontratista éste es controlado e

inspeccionado por el Inspector de Calidad, en la disciplina correspondiente, siendo el
subcontratista responsable de ejecutar las actividades según las normativas vigentes de
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L. Para la obra, la cual debe
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
asegurarse de suministrar los procedimientos de trabajo aplicables para las actividades a

realizar.
7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del

Servicio
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L, valida los procesos de
producción y de prestación de servicio, donde los productos resultantes no pueden
verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores. Esto incluye a
aquellos procesos en el que las deficiencias se hacen aparente únicamente después de
que el producto está siendo utilizado, tal es el caso de la soldadura, para esto:
a) Se utilizaran procedimientos calificados en todos los casos en que se realicen
operaciones de soldadura. CINB-FMEC-029A Especificación Del Procedimiento De
Soldadura (WPS) y CINB-FMEC-029 Calificación Del Procedimiento De Soldadura
(PQR)
b) Los equipos de soldadura utilizados en la obra deben ser equipos calibrados y
calificados.
c) El personal que trabaje en la soldadura, es calificado y evaluado previamente, todo
esto con el fin de validar el proceso. Todas estas actividades quedan registradas
en el CINB-FMEC-018 "Registro de Calificación de Soldadores" y CINB-FMEC-019
""Registro de Soldadores Calificados".
d) Se aplicarán todas las pruebas de Ensayos No Destructivos (END), requeridas
para validar el proceso, según requerimientos de El Cliente y según requerimientos
del trabajo. Estas pruebas son realizadas por personal calificado por un ente
certificador reconocido y los equipos utilizados para esto, se les aplica el
seguimiento especificado en el punto 7.6 de este Plan.
e) Para la realización de ensayos o pruebas no destructivas especiales, la
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L, subcontratará los
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
servicios de empresas especializadas Ejemplo: Gammagrafías; ensayos de

concretos, suelos; pruebas hidrostáticas; ensayos de equipos y materiales de
electricidad e instrumentación, etc.
7.5.3 Identificación y Trazabilidad

Todo producto comprado por ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA
INBEL, R.L, que ingrese a la obra para su instalación o entrega al cliente, es identificado
de acuerdo con los lineamientos establecidos el Procedimiento "Identificación y
Trazabilidad " (CINB-PGEN-004). Para ellos son identificados mediante etiquetas, códigos
alfanuméricos, código de colores, según aplique y manteniendo la identificación del
fabricante (si la posee).
Cuando un producto "Componente" es integrado en un conjunto, se define y

mantiene solo la identificación de dicho conjunto.
Esta Trazabilidad será realizada en todos los materiales y equipos a ser utilizados
en el Proyecto, desde la recepción y durante todas las etapas de fabricación, construcción
e instalación, hasta su entrega como obra terminada y puesta en servicio.
EL Coordinador de ACC es responsable por el cumplimiento de identificación y

Trazabilidad por medios adecuados durante la obra en las áreas y actividades que
ameriten asegurar el seguimiento. Toda la información que permita la identificación y la
trazabilidad de los productos instalados en la construcción en lo referente a la calidad de
la obra se mantiene disponible en los Archivos de la Calidad.
7.5.4 Propiedad del Cliente

DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL,R.L , cuida los bienes

propiedad de El Cliente, mientras se encuentran bajo su control o estén siendo utilizados
por la empresa para la ejecución de esta obra. ASOCIACION COPERATIVA
CONSTRUCTORA INBEL,R.L , identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes
propiedad de El Cliente, suministrados para su utilización o incorporación dentro del
Proyecto. Así como también deberá identificar, verificar, proteger y salvaguardar la
propiedad intelectual del cliente, que se basa en toda la ingeniería de la estación.
Será responsabilidad del Inspector Aseguramiento del Control de la Calidad, la

implantación y mantenimiento en forma adecuada de los procedimientos y/o registros para
el control de la verificación, el almacenamiento y el mantenimiento de los materiales y
equipos suministrados por El Cliente.
Cualquier producto No-Conforme suministrado por El Cliente, es tratado de

acuerdo a lo establecido en el Procedimiento Control de Productos No Conformes (CINB-
PGEN-006).
Se informará al Cliente cuando un producto se encuentre fuera de especificaciones

o que durante el proceso haya sufrido alguna alteración de sus propiedades. La
información relacionada con los suministros del Cliente se mantendrá disponible en los
Archivos de la Calidad de la Obra, Especialmente de aquellos que tendrán mayor
incidencia e impacto en la calidad de la obra. Se establecerá como requisito obligatorio la
entrega de los certificados de calidad de los equipos y/o materiales entregados, así como
constancias de los certificados de aquellos materiales y/o equipos entregados por El
Cliente que hayan provenido de otras bodegas, materiales y equipos recuperados, etc., o
que no dispongan de certificados de la calidad por tener largos períodos de tiempo de
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
almacenaje o que hayan estado en operación en otro sitio (Ejemplo: REALIZAR

TRABAJOS TOPOGRAFICOS Y ESTUDIOS DE SUELO etc.)
7.5.5 Preservación del Producto

La Manipulación, Almacenamiento, Preservación y Entrega, aplica para todos los
materiales, equipos e insumos que ingresen al sitio de la obra comprados por la empresa
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL,R.L . Y aquellos suministrados
por El Cliente.
Será responsabilidad del Inspector de Aseguramiento del Control de la Calidad, la

implantación y mantenimiento en forma adecuada de los procedimientos y/o registros
necesarios para la realización de la manipulación, almacenamiento, reservación y entrega
de los materiales y equipos requeridos por el proyecto, las actividades a ser realizadas
son las siguientes:
a) Se asegurará la calidad y buenas condiciones de los materiales y equipos durante
el proceso de manipulación, almacenamiento, preservación y entrega, desde el
sitio de recepción hasta el sitio de entrega para su utilización o instalación en la
obra.
b) Se realizarán inspecciones periódicas, para evitar que los materiales y equipos
requeridos por el proyecto sean manipulados. Almacenados, preservados,
entregados e instalados de acuerdo con las instrucciones suministradas por el
proveedor y/o fabricante y según las especificaciones entregadas por el cliente.
c) Se implantarán métodos para prevenir daños y defectos de materiales y equipos
durante el proceso de manipulación, almacenamiento, preservación y entrega,
desde la recepción hasta su destino final en el sitio de la obra.
d) En el caso de equipos mayores, estos se conservarán en el interior de los
embalajes o empaques hasta su instalación final.
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
e) Se realizarán inspecciones periódicas y auditorias del estado de los productos que

serán almacenados en nuestros patios y sitio de la obra.
f) Se implantará un control documentado de almacenes, mediante la utilización de
registros de recepción y salida de materiales y equipos hacia dichas áreas.
g) Se dispondrá de áreas y/o locales adecuados de almacenamiento para los
materiales y equipos.
7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L debe determinar el

seguimiento y la medición a realizar en los equipos necesarios para proporcionar la
evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados.
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L establecerá procesos
para asegurarse de que el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una
manera coherente con los requisitos de seguimiento y de medición.
Cuando sea necesario ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL,R.L
debe asegurarse para ser garantes de la validez de los resultados, ya que todos sus
equipos de medición deben:
a) calibrar o verifica los equipos antes de su utilización, esta se lleva a cabo contra
patrones certificados y/o calibrados por el organismo respectivo "SENCAMER", la
cual podrá ser efectuada internamente o por un ente externo calificado para tal fin.
Según el procedimiento de CINB-PGEN-011 "Control de Equipos de Medición y
Ensayo" trazables a patrones de mediciones internacionales o nacionales; cuando
no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la
verificación; de los intervalos especificados o antes de su utilización, para
compararlo con:
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
b) ajustarse o reajustarse según sea necesario;

c) estar identificado para poder determinar su estado de calibración;
d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición;
e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el
mantenimiento y el almacenamiento.
Además, ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L debe evaluar y
registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que
el equipo no está conforme con los requisitos. ASOCIACION COPERATIVA
CONSTRUCTORA INBEL,R.L toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre
cualquier producto afectado, manteniendo los registros de los resultados de la calibración
y la verificación confirmando la capacidad de los programas informáticos para satisfacer
su aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y
medición de los requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su
utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario.
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L, planifica e implementa
los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:
a) Demostrar la conformidad del producto,
b) Asegurar la conformidad del Sistema de La Calidad y
c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de La Calidad.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
8.2.1 Satisfacción del Cliente

Con la finalidad de medir el grado de satisfacción del cliente, e identificar
oportunidades de mejoras en las etapas adecuadas del proyecto, el Gerente del Proyecto,
con el apoyo del Representante de la Dirección aplicará a El Cliente, la "Encuesta de
Satisfacción del Cliente", (en implantación).
8.2.2 Auditoría interna

El Gerente de proyecto determina la(s) persona(s) que llevara(n) a cabo Auditorias
Internas o El cliente podrá realizar auditorías durante la realización del proyecto intervalos
planificados todo esto cumpliendo con lo establecido en el Procedimiento de Calidad de
Auditoria Interna (CINB-PGEN-014). Para determinar sí el Sistema de Gestión de la
Calidad:
 Es conforme con las disposiciones planificadas relativas a la planificación de la

ejecución de la obra, con los requisitos de la norma COVENIN ISO 9001:2008 y con
los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por la Gerencia para
este proyecto.
 Que el Sistema de Gestión de las Calidad aplicado al proyecto y expuesto en el Plan
de la Calidad, sea implementado y se mantenga de manera eficaz.
8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos

ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L, aplica los métodos
apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del
Sistema de Gestión de La Calidad, para demostrar la capacidad de los procesos y
alcanzar los resultados planificados, esta medición la realiza a través de los índices de
gestión aplicados a cada proceso.
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
En caso de no alcanzarse los resultados planificados, se llevan a cabo

correcciones y Acciones Correctivas, según sea conveniente, para asegurar la
conformidad del producto.
8.2.4 Seguimiento y medición del producto

ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L, mide y hace
seguimiento a las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos
especificados. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realización del
producto de acuerdo con el "Plan de Inspección y Ensayo" de este Proyecto.
Los registros de inspección se mantienen como evidencia del cumplimiento de la

conformidad. Los registros indican las personas responsables de la liberación del
producto.
Esta liberación del producto no se realiza hasta completar satisfactoriamente todas

las actividades planificadas (mediciones, etc.), a menos que sea aprobado por otra
autoridad o el cliente.
8.3 Control de producto no conforme
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L, ha implantado el
Procedimiento Control de Productos No Conformes” (CINB-PGEN-006), con el fin de
evitar que los productos que no cumplan con los requerimientos de la obra, sean
utilizados e instalados indebidamente en el proceso de construcción. Los productos no
conformes serán identificados, evaluados, tratados, segregados en sus respectivas áreas,
de tal manera que sea posible garantizar la utilización y entrega de productos
exclusivamente conformes. La responsabilidad del tratamiento del producto no conforme
es del Coordinador ACC, quien debe gestionar las actividades necesarias para solventar
esta situación.
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L, trata los productos no

conformes de la siguiente manera, según aplique:
a) Toma Acciones para eliminar la no conformidad detectada. Estas Acciones se
registran en el formato "Control de Producto No Conforme"(CINB-FGEN-005). En
caso de que sea factible, se re-procesarán aquellos productos que presenten
situación de no-conformidad, a fin de garantizar que los mismos alcancen los
niveles de conformidad requeridos por el cliente y los mismos serán sometidos
nuevamente a inspección, medición y ensayos.
b) Autoriza su uso liberando el producto bajo concesión del Coordinador ACC y un
representante de El Cliente, cuando sea aplicable.
c) Toma las Acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente,
aplicando la identificación correspondiente de "Producto Rechazado"
8.4 Análisis de los datos

ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L, determina, recopila y
analiza los datos requeridos para demostrar la aptitud del Sistema de Gestión de La
Calidad, para ellos, se evalúan los resultados de los indicadores de gestión de las
actividades y procesos, que proveen evidencia del control, del avance y de la efectividad
de los mismos.
Se considerarán como indicadores, las siguientes situaciones o actividades.

 % Materiales Rechazados.
 % Avance de Obra.
DOCUMENTO TECNICO
DOCUMENTO NÚMERO
Fecha: 25-03-2015
DISCIPLINA: GENERAL
PROYECTO:
 % Reparaciones.
 Aumento / Disminución de obra.
 Accidentalidad.
 Satisfacción del Cliente.
 Identificación de no conformidades potenciales.
 Control, evaluación y respuesta de los proveedores.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L mejora continuamente la
eficacia del Sistema de Gestión de La Calidad por medio de:
 La Política de La Calidad, evaluando su adecuación al propósito de La
Organización.
 Evaluando el cumplimiento y adecuación los Objetivos de La Calidad definidos en
todos los niveles de La Organización.
 Evaluando los resultados de los análisis de datos.
 Tomando Acciones para corregir no conformidades encontradas y evaluando las no
conformidades potenciales para evaluar la posibilidad de generar Acciones
Preventivas.
 Utilizando el análisis de datos para observar tendencias de los procesos claves de
la empresa.
8.5.2Acción correctiva
ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L, toma las Acciones
necesarias para eliminar la causa de no conformidad con objeto de prevenir su
recurrencia, basándose en el procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas (CNB-
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PGEN-009). Estas Acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no

conformidades detectadas. ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L,
define los requisitos para:
a) Revisar las no conformidades generadas durante la ejecución del proyecto,

incluyendo las quejas del Cliente.
b) Determinar las causas de las no conformidades,
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no

conformidades no vuelvan a ocurrir.
d) Determinar e implementar las acciones necesarias,

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas
f) Registra los resultados de las Acciones tomadas en el formato de "Reporte de No

Conformidades"
g) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas
Será responsabilidad del Coordinador A.C.C, la implantación y mantenimiento en

forma adecuada de los procedimientos y/o registros necesarios para la aplicación de las
Acciones Correctivas.
8.5.3 Acción preventiva

ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L, determina Acciones para
eliminar la causa de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia de la no
conformidad, conforme a lo establecido en el procedimiento Acciones Correctivas y
Preventivas (CINB-PGEN-009). En este se definen los requisitos para:
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
c) Determinar e implementar las Acciones tomadas.
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d) Registrar los resultados de las Acciones tomadas, en el formato "Reporte de No

Conformidades".
e) Revisar las Acciones preventivas tomadas para verificar el efecto sobre los
problemas potenciales.
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ANEXO “1”
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

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ANEXO “2”
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

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ANEXO “3”
DESCRIPCION DE CARGOS
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ANEXO “4”
CURRICULUM DEL PERSONAL

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ANEXO “5”
LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS Y

FORMULARIOS
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ANEXO “6”
MAPA DE PROCESO PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA
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ANEXO “7”
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO
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PROYECTO:
ANEXO “8”
FORMULARIOS
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ANEXO “9”
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
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ANEXO “10”
CARTA DESIGNACION DEL REPRESENTANTE DE
LA DIRECCION

Plan de Calidad Gasificacion de Cumana

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“SUMINISTRO DE GAS A LA CIUDAD DE CUMANA FASE I”.

Aseguramiento y Control de Calidad

HOJA DE REVISION Y APROBACION

ASOCIACION COOPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL R L.

REALIZADO POR APROBADO POR

PDVSA GAS GERENCIA INGEINERÍA DE OPERACIONAL GAS METANO

REVISADO POR APROBADO POR

“SUMINISTRO DE GAS A LA CIUDAD DE CUMANA FASE I”

1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 7

5.6 Revisión por la Dirección 27

7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición 42

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

COVENIN 2000-87 Parte I. Carreteras., Parte II. Edificios

COVENÍN-2002 Criterios y Acciones para el Proyecto de Edificaciones.

COVENÍN-1753 Estructuras de Concreto Armado para Edificaciones,

AWS American Welding Society

Los términos y definiciones utilizados en la elaboración del plan de la calidad de la

 Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

 Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los

 Clase: Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos,

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

 Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

parte del sistema de gestión de la calidad y los procedimientos de trabajo que

proyecto “SUMINISTRO DE GAS A LA CIUDAD DE CUMANA FASE I” Para asegurar que

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.2 .Manual de la Calidad

4.2.3 Control de los Documentos

ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L, controla los documentos

e) Los documentos permanecen legibles e identificables, protegiéndolos en carpetas

f) Los documentos de origen externo tales como: Códigos y Normas aplicables al

g) Previene el uso de documentos obsoletos aplicándoles la identificación de

4.2.4 Control de los Registros

El Inspector de Calidad ha establecido y mantiene actualizado el Procedimiento de

Inspector de Calidad del Proyecto es responsable del control de los registros de la

ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L, define los controles

Este procedimiento establece que:

por el proyecto y garantizar la trazabilidad de las actividades realizadas en el

5.1 Compromiso de la Dirección

5.2 Enfoque al Cliente

5.3 Política de la Calidad

ASOCIACION COPERATIVA CONSTRUCTORA INBEL, R.L en conjunto con su

a.- Es adecuada a los objetivos de la organización.

d.- Es comunicada y entendida dentro de la organización: La difusión de la Política de la

Para garantizar que la Política de la Calidad es entendida, aplicada y mantenida en todos

5.4.1 Objetivos de la Calidad

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

5.5.2 Representante de la Dirección

 Asegurar que se establezca, ponga en práctica y mantenga un Sistema de Gestión de

mantienen los procedimientos correspondientes al Sistema de Gestión de La Calidad.

5.6 Revisión por la Dirección

El gerente de proyecto revisa el Sistema de Gestión de la Calidad del proyecto por lo

La revisión incluye los siguientes aspectos:

a) Resultados de Auditorias (internas o realizadas por el cliente).

b) Satisfacción del Cliente: basados en los reportes de no conformidad generados por

c) Reportes de no conformidad del producto y de los procesos, y estatus de estos

d) Acciones correctivas y preventivas tomadas para la corrección de no

e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas (en caso de que se

g) Recomendaciones para la mejora del sistema.

h) Verificación del cumplimiento de la planificación.

i) Verificación del control de las actividades requeridas por el contrato.

j) Revisará si se ha comunicado a todos los departamentos y proveedores los

Los Registros de la Calidad, en este caso Minutas de Reunión, generados en la revisión