Código: SGI-DC-000

COMPAÑÍA GENERAL DE ACEROS S.A. Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha:24/ABRIL/2014
LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA INTERNA Pagina 1 de 2
Auditor: Alberto Quintana Proceso Auditado: Cortes Fecha: 24-abr-14
Acompañante: Miguel Reyes Sucursal: CGA CALI
Auditado: David Gómez
OBJETIVO CLASIFICACION
Determinar el grado de conformidad del SGC de CGA Cali NCM: NO CONFORMIDAD MAYOR
ALCANCE NCm: NO CONFORMIDAD MENOR
Todo el SGC OBS: OBSERVACIONES
CRITERIO FOR: FORTALEZA
Norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad.

PREGUNTA RESULTADO CLASIFICACION

Se utiliza SAP, y se mira la disposición de cargas de
¿Cómo programa o planea la producción (o la prestación
1 trabajo ya programadas, se muestra correcta planeación FOR
del servicio?
de fabricación de productos

Puede explicarme el proceso que lleva a cabo la Se evidencia conocimiento del proceso, conoce y explica
2 FOR
secuencia de operaciones que es necesario llevar a cabo. cada fase del mismo.

aplica los objetivos de calidad con referencia a los

¿Cómo determina los objetivos de calidad durante la fase
3 requerimientos especificados por el cliente el la orden de FOR
de planeación?
compra
reconoce los diferentes requisitos que deben cumplir los
productos como rendimiento, disponibilidad, soporte
4 ¿Cómo determina los requisitos del producto? NCM
etc.; pero no muestra evidencia del cumplimiento de los
mismos

reconoce los documentos relacionados con la fabricación

¿Cómo determina los documentos que debe tener el
5 del producto y los relaciona con el procedimiento e FOR
producto que esta siendo planeado?
instructivo del proceso de corte

¿Cómo determina las actividades requeridas de explica y muestra en los instructivos los medios de
6 OBS
validación? validación de producto

¿Cómo informa sobre la situación de pedidos incluyendo explica el procedimiento de realización pero no muestra
7 OBS
las modificaciones? evidencia de cumplimiento

muestra evidencia como correos electrónicos y actas de

¿Qué canales tiene implementados de comunicación con visitas programadas a los clientes externos y la utilización
8 FOR
sus clientes? Puedo verlos? de los diferentes formatos para con el cliente interno
además de las reuniones

argumenta su respuesta basándose en las capacidades

¿Cómo determina la capacidad para cumplir con los
9 de maquina, la disponibilidad de mano de obra y de OBS
requisitos definidos?
materiales

¿Cómo determina los elementos de entrada relacionados muestra comprensión sobre las características de cada
10 con los requisitos del producto que va a diseñar? Puedo producto y relaciona adecuadamente los elementos de FOR
verlos? entrada para la realización de los productos

Es necesario calificar al personal? ¿Dónde están esos argumenta la necesidad de calificación del personal pero
11 criterios documentos? ¿Cómo me demuestra que los no muestra evidencia de donde están esos criterios ni la NCM
aplican en la operación? aplicación de los mismos

se da seguimiento al proceso y se evidencian acciones

12 Se usan los equipos de medición y seguimiento? FOR
correctivas procedentes de esas mediciones
 muestra físicamente a lo largo del proceso de producción
la identificación de los productos, pero se evidencio en el
13 ¿Cómo identifica el producto a través de todo el proceso? NCM
pedido 339521 de ingenio manuelita que no se identifico
el material el cual ya estaba en el área de despachos.

Puede mostrarme los procedimientos mediante los muestra, conoce y aplica los procedimientos del área de
14 FOR
cuales valida los procesos? cortes

Observaciones:

Elaboro Reviso Aprobó

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